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Indicadores de RH
Adm. Esp. Kenneth Corrêa
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MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Coaching
• Educação
• Empresas Privadas
• Universidades
• Consultoria
• Negócios
Kenneth Corrêa
Estrutura da Aula
1. Contexto
2. Conceitos
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Importância do RH
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se a estratégia está
atingindo os objetivos
esperados
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desculpas ou justificativas,
dificilmente permitindo
dupla interpretação
“OK, mas eu sou do RH...”
Gestão Orientada a
Resultados
“Quem não mede, não gerencia”
Juran, Gestão da Qualidade Total
2. Conceitos
3 Conceitos Básicos
• Indicador: critério a ser analisado;
• Índice: situação atual;
• Meta: objetivo a ser atingido.
Testando o conceito
Visitas Planejado Realizado Dif.2%
jan/12 13.000%%%%%%%%%% 13.043%%%%%%%%% 0,33%
fev/12 13.000%%%%%%%%%% 14.567%%%%%%%%% 10,76%
mar/12 13.000%%%%%%%%%% 12.000%%%%%%%%% -8,33%
abr/12 13.000%%%%%%%%%% 11.567%%%%%%%%% -12,39%
mai/12 13.000%%%%%%%%%% 15.678%%%%%%%%% 17,08%
jun/12 13.000%%%%%%%%%% 17.556%%%%%%%%% 25,95%
jul/12 15.000%%%%%%%%%% 21.234%%%%%%%%% 29,36%
ago/12 15.000%%%%%%%%%% 18.562%%%%%%%%% 19,19%
set/12 15.000%%%%%%%%%%
out/12 15.000%%%%%%%%%%
nov/12 15.000%%%%%%%%%%
dez/12 15.000%%%%%%%%%%
TOTAL 168.000%%%%%%% 124.207%%%%%% -35,26%
Escolhendo um
indicador
TI
Consistência x Certeza
Tipos de Indicadores
Quantos indicadores?
Ajudar a identificar os
motivadores de performance
para as métricas de resultado
do negócio
Absenteísmo
Rotatividade
Investimento médio em
treinamento
Funcionários treinados / número de
funcionários
% de pessoas com 100% das
competências
Número de
Atendimentos realizados
% de Atendimentos sem
problemas
% de produtos com
defeito
% de projetos entregues
dentro do prazo
Tempo médio de
atendimento
% das etapas do CRM
adotadas
Número de
acidentes na fábrica
Como definir
indicadores?
1 º - Nome e tipo de Indicador (O QUE?)
2 º - Objetivo /Propósito (POR QUE?)
3 º - Responsável (QUEM?)
4 º - Método e fórmula(COMO?)
5 º - Fonte de informação e amostra (ONDE?)
6 º - Freqüência (QUANTASVEZES?)
7 º - O custo da apuração do indicador
(QUANTO CUSTA?)
Tipos de Indicadores
• Indicadores de Resultado
• Perspectivas Financeiras e de Clientes
• Objetivas
• Fáceis de compreender
• Focadas no passado
Tipos de Indicadores
• Motivadores de Performance
• Perspectivas de Aprendizagem e
Crescimento, e Processos Internos
• Mais difíceis de deduzir
• Acionáveis
• Focadas no futuro
Faturamento é um
indicador de
resultado atingido
através da
execução de
motivadores de
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Definindo Metas
!R$198.000!!
!R$217.800!!
!R$239.580!!
!R$263.538!!
!R$289.892!!
!R$318.881!!
!R$250.470!!
!R$275.517!!
!R$303.069!!
!R$333.376!!
jan/13! fev/13! mar/13! abr/13! mai/13! jun/13!
Evolução(do(Faturamento(
Comparação com Gráfico de Tendência
Confusão Comum
O indicador NÃO É uma
medida direta de qualidade,
serve na verdade para
dirigir a atenção para
assuntos específicos, que
devem ser motivo de
revisão.
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Cuidado com
Indicadores
Indicadores são
INCENTIVOS,
atenção ao que quer
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3. Exemplos Práticos
Exemplos de Indicadores
• Absenteísmo
• Índice de rotatividade (turnover)
• Custo de rescisões / faturamento
• Investimento médio em treinamento
• Custos de Treinamento / funcionário
• Funcionários Treinados / nº de funcionários
• Folha de pagamento / faturamento
• Faturamento / funcionário
• Despesas / funcionário
• Lucro / funcionário
• Custo de RH / funcionário
• Folha de pagamento / nº de funcionários
• Tempo médio de empresa
• Idade Média
• Taxa de Emprego feminino
Absenteísmo
Serve para avaliar o volume de faltas dos
funcionários ao trabalho;
Independente dos motivos, é a soma dos
períodos em que os funcionários encontram-se
ausentes.
Causas do Absenteísmo
doença efetivamente comprovada;
doença não comprovada;
razões diversas de caráter familiar;
atrasos involuntários por motivos de força maior;
faltas voluntárias por motivos pessoais
dificuldades e problemas financeiros;
problema do transporte
baixa motivação para trabalhar;
supervisão precária da chefia;
políticas inadequadas da organização.
Cálculo do Índice de
Absenteísmo
Total de homem/horas perdidas X 100
Total de homem/horas trabalhadas
Índice de Rotatividade
(turnover rate)
Flutuação de pessoal entre uma organização e seu
ambiente;
Volume de pessoas que entra e sai da empresa;
Relação percentual da soma de admissões e
desligamentos, com relação ao número médio de
funcionários na empresa;
Deve ser expressa em índices mensais ou anuais,
para permitir comparação.
Cálculo do Índice de
Rotatividade
A + D x 100
EM
A – Admissões de pessoal;
D – Desligamento de pessoal;
EM – Efetivo Médio.
Cálculo do Índice de
Rotatividade
Variações do Índice de
Rotatividade
Para se analisar apenas as perdas de funcionários,
pode-se fazer o cálculo usando apenas as
demissões;
Para verificar os motivos que levaram as pessoas
a deixarem a organização, pode-se considerar
apenas as demissões voluntárias.
4. Estudo de Caso
ABC Rações Animais
• 25 anos de mercado
• 1996 - 300.000 sacas/mês
• 2009 - 500.000 sacas/mês
• Cresce 4% ao ano
• Representa 15% do custo da
Pecuária
ABC Rações Animais
Organograma
ABC Rações Animais
Missão
Promover uma nutrição de qualidade para a
criação de animais no Estado do Mato Grosso do
Sul.
Visão
Tornar-se uma das principais fornecedoras de
nutrição animal do Estado.
Valores
• Qualidade dos produtos
• Tradição
• Comprometimento
ABC Rações Animais
Nova fábrica?
Principais Desafios
• Falta de motivação da equipe de produção
• Altos índices de absenteísmo e rotatividade
• Alto índice de perdas na produção
• Maquinário antigo e Espaço para estoques
limitam o crescimento
• Riscos trabalhistas dos vendedores trabalharem
na fábrica e receberem como PJ
• Diferença de performance dos vendedores
• Não há programa de treinamento
• Não há processo de recrutamento
ABC Rações Animais
Histórico de Lucro
Histórico de Faturamento
ABC Rações Animais
Performance porVendedor
Indicadores comerciais
ABC Rações Animais
Performance por Operário
ABC Rações Animais
Análise de Indicadores
5. Balanced Scorecard
(BSC)
Relembrando…
Capital Humano
Falta de Alinhamento
Estratégico
Organizações que
Aprendem
Peter Senge
Robert S. Kaplan
David P. Norton
Como a aprendizagem
pode gerar resultados?
Os resultados
devem ser
norteados pela
Visão...
... necessitando desenvolver as pessoas...
... para obter
excelência
nos
processos
internos...
... atendendo às
necessidades dos clientes...
... para atingir objetivos
financeiros.
Balanced Scorecard
(BSC)
Mecanismo para a tradução da
estratégia em objetivos, indicadores
e metas específicas para ação.
Se formos bem
sucedidos, como
cuidaremos dos
nossos acio-
nistas?
O
bjetivosIndicadores
M
etas
Iniciativas
Perspectiva Financeira
Para realizar a visão,
como devo cuidar dos
clientes?
O
bjetivosIndicadores
M
etas
Iniciativas
Perspectiva do Cliente
Para satisfazer os
clientes, em que
processos devo ser
excelente?
O
bjetivosIndicadores
M
etas
Iniciativas
Processos Internos
Para realizar a visão,
como a organização
deve aprender e
melhorar?
O
bjetivosIndicadores
M
etas
Iniciativas
Inovação e Aprendizado
Visão e Estratégica
Estrutura do BSC
Temas Estratégicos
Eficiência
Operacional
Liderança do Produto
Inovação Fidelidade
dos Clientes
Produtividade
Mapa Estratégico GOL
Contribuição do BSC
Solução para o
problema de
comunicar a
estratégia
Contribuição do BSC
Ponte entre executivos e funcionários
Contribuição do BSC
Ajuda a conciliar
indicadores
Financeiros e
Não-Financeiros
Confusão Comum
Não existe receita de bolo!
Confusão Comum
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Adm. Esp. Kenneth Corrêa
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