Este documento fornece uma lista de verificação para avaliar o sistema de gestão da qualidade de uma organização. Ele cobre diversas áreas como documentação, responsabilidade da direção, recursos, realização do produto e projeto e desenvolvimento. A lista de verificação é usada para garantir que os processos e procedimentos da organização estejam em conformidade com os requisitos da norma ISO 9001.
Este documento fornece uma lista de verificação para auditoria interna do sistema de gestão da qualidade de acordo com a ISO 9001. Ele avalia os requisitos gerais e de documentação, além da responsabilidade da direção. O objetivo é garantir que os processos certificados estejam identificados e operando eficazmente e que haja documentação, monitoramento e comprometimento da liderança com a qualidade.
Este manual descreve o sistema de gestão da qualidade da Conêxito, incluindo sua política de qualidade, objetivos, escopo, documentação requerida, responsabilidades da direção e gestão de recursos. Apresenta também a organização e seus produtos e serviços.
Check list de preparação para a auditoria interna (3)Amanda Fraga
Este documento é uma lista de verificação para preparação de uma auditoria interna de sistema de gestão da qualidade, contendo itens como política da qualidade, objetivos e metas, documentos, treinamentos, registros, infraestrutura e indicadores. A lista verifica se esses itens estão definidos, distribuídos e implementados de acordo com os requisitos do sistema.
Check List ISO 9001-2015 - Rev.0 - GSG.docxDandara30
Este documento é uma lista de verificação de requisitos da ISO 9001:2015 para auditoria interna. Ele contém uma lista de requisitos da norma com colunas para indicar o status de conformidade e evidências objetivas coletadas. A lista de verificação é usada para avaliar o sistema de gestão da qualidade de uma organização e identificar quaisquer não conformidades.
O documento apresenta uma checklist de auditoria com o objetivo de verificar o cumprimento dos requisitos de certificação de normas de qualidade, ambiente e segurança. A checklist contém questões sobre políticas, planeamento, produção, controlo operacional de ambiente e segurança, emergências, não conformidades e reclamações.
Este plano de aula apresenta os procedimentos e registros necessários para o controle de produtos não conformes e para a implementação de ações corretivas e preventivas. Os setores de compras, almoxarifado, engenharia, metrologia, produção e recebimento são responsáveis por esses processos. O instrutor é Ythia Karla do setor de qualidade e a carga horária é de 30 minutos.
Este documento fornece uma lista de verificação para auditoria interna do sistema de gestão da qualidade ISO 9001 de uma empresa. A lista inclui 36 tópicos relacionados ao controle de documentos, treinamento de funcionários, controle de qualidade de produtos, gerenciamento de fornecedores e clientes, e melhoria contínua dos processos. O objetivo é garantir que os requisitos da ISO 9001 sejam atendidos e o sistema de gestão da qualidade esteja funcionando como planejado.
Este relatório de auditoria interna resume uma auditoria programada realizada por dois auditores. A auditoria encontrou quatro itens de conformidade e quatro observações/sugestões, mas nenhuma não conformidade. O relatório conclui que os resultados alcançados foram satisfatórios.
Este documento fornece uma lista de verificação para auditoria interna do sistema de gestão da qualidade de acordo com a ISO 9001. Ele avalia os requisitos gerais e de documentação, além da responsabilidade da direção. O objetivo é garantir que os processos certificados estejam identificados e operando eficazmente e que haja documentação, monitoramento e comprometimento da liderança com a qualidade.
Este manual descreve o sistema de gestão da qualidade da Conêxito, incluindo sua política de qualidade, objetivos, escopo, documentação requerida, responsabilidades da direção e gestão de recursos. Apresenta também a organização e seus produtos e serviços.
Check list de preparação para a auditoria interna (3)Amanda Fraga
Este documento é uma lista de verificação para preparação de uma auditoria interna de sistema de gestão da qualidade, contendo itens como política da qualidade, objetivos e metas, documentos, treinamentos, registros, infraestrutura e indicadores. A lista verifica se esses itens estão definidos, distribuídos e implementados de acordo com os requisitos do sistema.
Check List ISO 9001-2015 - Rev.0 - GSG.docxDandara30
Este documento é uma lista de verificação de requisitos da ISO 9001:2015 para auditoria interna. Ele contém uma lista de requisitos da norma com colunas para indicar o status de conformidade e evidências objetivas coletadas. A lista de verificação é usada para avaliar o sistema de gestão da qualidade de uma organização e identificar quaisquer não conformidades.
O documento apresenta uma checklist de auditoria com o objetivo de verificar o cumprimento dos requisitos de certificação de normas de qualidade, ambiente e segurança. A checklist contém questões sobre políticas, planeamento, produção, controlo operacional de ambiente e segurança, emergências, não conformidades e reclamações.
Este plano de aula apresenta os procedimentos e registros necessários para o controle de produtos não conformes e para a implementação de ações corretivas e preventivas. Os setores de compras, almoxarifado, engenharia, metrologia, produção e recebimento são responsáveis por esses processos. O instrutor é Ythia Karla do setor de qualidade e a carga horária é de 30 minutos.
Este documento fornece uma lista de verificação para auditoria interna do sistema de gestão da qualidade ISO 9001 de uma empresa. A lista inclui 36 tópicos relacionados ao controle de documentos, treinamento de funcionários, controle de qualidade de produtos, gerenciamento de fornecedores e clientes, e melhoria contínua dos processos. O objetivo é garantir que os requisitos da ISO 9001 sejam atendidos e o sistema de gestão da qualidade esteja funcionando como planejado.
Este relatório de auditoria interna resume uma auditoria programada realizada por dois auditores. A auditoria encontrou quatro itens de conformidade e quatro observações/sugestões, mas nenhuma não conformidade. O relatório conclui que os resultados alcançados foram satisfatórios.
Este documento fornece uma lista de verificação para auditoria interna do sistema de gestão da qualidade ISO 9001. Ele contém tópicos relacionados aos requisitos gerais, documentação, responsabilidades da direção e gestão de recursos que devem ser avaliados. O objetivo é garantir que todos os processos e documentos estejam em conformidade com os requisitos da ISO 9001.
Este procedimento define os passos para identificar, registrar e tratar não conformidades e ações corretivas. Ele descreve as responsabilidades da alta liderança e dos colaboradores no processo, e estabelece que as não conformidades devem ser registradas e suas causas investigadas para que ações corretivas sejam definidas e avaliadas.
Cronograma de atividades da gestão da qualidadeYthia Karla
O documento descreve o cronograma de atividades da gestão da qualidade, incluindo reuniões de análise crítica para avaliar o sistema de gestão da qualidade, reuniões de análise de dados para demonstrar a eficácia do sistema, reuniões setoriais para garantir o alinhamento com a norma e auditorias internas para avaliar o cumprimento dos requisitos.
De uma maneira prática e simples, apresento o que é um sistema da qualidade, como ele funciona e quais são as suas premissas. Os resultados da implementação de um sistema falam por si, além da organização, há o incremento de tratamento dos problemas internos, o que resulta sempre em melhorias, muitas das quais percebidas imediatamente por clientes.
A reunião analisou criticamente o sistema de gestão da qualidade da empresa. Foram discutidos os resultados de auditorias, desempenho dos processos, reclamações de clientes e oportunidades de melhoria. A direção definiu ações como realizar mais treinamentos, monitorar fornecedores e calibrar equipamentos para aprimorar o sistema de gestão da qualidade.
O documento é uma lista de checagem para avaliar a implementação do programa 5S em um setor. Ele avalia 25 itens divididos em 5 categorias: Seiri (utilização), Seiton (organização), Seiso (limpeza), Seiketsu (saúde) e Shitsuke (auto-disciplina). Cada item recebe uma nota de 1 a 4 e a média total indica o nível de implementação do 5S na área avaliada.
O documento fornece informações sobre como realizar uma boa auditoria de acordo com normas como ISO 19011, BS 8800 e OHSAS 18001. As principais etapas de uma auditoria incluem planejamento, preparação, condução, relato e ações corretivas/preventivas. O documento também descreve os papéis e responsabilidades dos auditores, auditados e clientes da auditoria.
Este documento descreve os procedimentos para criação e controle de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em uma empresa. Ele define POPs como documentos que descrevem rotinas de trabalho e estabelece diretrizes para redação, aprovação, distribuição e atualização de POPs.
Pop gq-014 rev00 - prevenção da contaminação cruzadaMeire Yumi Yamada
Este documento descreve procedimentos para prevenir a contaminação cruzada de alimentos durante a produção. Ele detalha medidas como zoneamento da fábrica, controle de materiais tóxicos, limpeza e manutenção de equipamentos, uso de filtros e grades magnéticas, e treinamento de funcionários sobre boas práticas de fabricação. O objetivo é minimizar riscos de contaminação de alimentos por microrganismos, substâncias químicas ou corpos estranhos na produção e armazenamento.
O documento estabelece requisitos mínimos para instalações sanitárias, vestiários, alojamentos, refeitórios e outras áreas de vivência para trabalhadores. Detalha especificações técnicas para lavatórios, vasos sanitários, chuveiros, entre outros, além de exigir ventilação, iluminação e limpeza adequadas. Também define normas de segurança para atividades de carpintaria e armação de aço.
Pop 021- gestão da manutenção de máquinas e equipamentosGraciele Soares
O documento descreve os procedimentos de manutenção de máquinas, equipamentos e ferramentas de uma empresa. Inclui inspeções diárias e mensais dos itens, etiquetagem com cores para indicar status de manutenção, registros dos serviços realizados e discussão das observações em reuniões para melhoria contínua.
Check List de Auditoria ISO 45001-2018.docxAdejar Cj
Este documento fornece uma lista de verificação para auditoria de um sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional (SGSSO) de acordo com a ISO 45001:2018. Ele contém perguntas sobre vários requisitos como liderança, planejamento, implementação, avaliação de desempenho, melhoria e manutenção do SGSSO. A lista de verificação será usada para avaliar documentos e evidências e garantir que o sistema esteja de acordo com os requisitos da norma.
O documento avalia o sistema de gestão da qualidade de uma organização através de uma série de questões. É verificado como a organização define seu contexto interno e externo, identifica partes interessadas e requisitos, e gerencia processos, riscos, recursos e melhoria contínua. São avaliados também objetivos, planejamento, liderança, suporte e operações relacionadas à qualidade.
Este documento fornece uma lista de verificação para avaliar o sistema de gestão da qualidade de uma organização. Ele cobre diversas áreas como documentação, responsabilidade da direção, recursos, realização do produto e processos relacionados ao cliente. A lista de verificação inclui 33 atividades que são avaliadas como satisfatórias ou não satisfatórias.
1. O documento apresenta o manual da qualidade da empresa Hapo Pinturas.
2. Ele descreve o escopo, políticas, responsabilidades e processos do sistema de gestão da qualidade da empresa, incluindo requisitos de documentação e controle de qualidade.
3. O manual visa garantir a qualidade dos serviços de pintura industrial fornecidos pela empresa de acordo com a norma ISO 9001.
Este documento apresenta informações sobre um curso de Sistema de Gestão da Qualidade ministrado pelo Prof. Claudio Bernardi Stringari na UNIASSELVI - FAMEG. Inclui o calendário proposto, unidades de ensino, requisitos da ISO 9001:2015 e explicações sobre o modelo de processos da norma.
Arquivo controle de poços fluidos kick blow out preventerLeandro Fagundes
1) O documento apresenta os conceitos fundamentais sobre controle de poços, incluindo tipos de fluidos de perfuração, suas propriedades e cálculos de pressão.
2) Aborda o que é kick e blowout, suas causas, detecção e importância de identificação rápida.
3) Detalha os procedimentos para controle de poços, incluindo instrumentos, fechamento do poço, monitoramento e situações especiais.
4) Discorre sobre características e comportamento de gases, informações sobre kicks, métodos de cont
Copia di iso 9001 2000 - slides - cursopaolo grosso
Este documento discute conceitos e vocabulário relacionados à gestão da qualidade. Apresenta definições de termos como qualidade, classe, garantia da qualidade e controle da qualidade de acordo com a norma ISO 9000:2000. Também descreve os princípios da gestão da qualidade e o modelo de ciclo PDCA aplicado à gestão.
Este documento fornece uma lista de verificação para auditoria interna do sistema de gestão da qualidade ISO 9001. Ele contém tópicos relacionados aos requisitos gerais, documentação, responsabilidades da direção e gestão de recursos que devem ser avaliados. O objetivo é garantir que todos os processos e documentos estejam em conformidade com os requisitos da ISO 9001.
Este procedimento define os passos para identificar, registrar e tratar não conformidades e ações corretivas. Ele descreve as responsabilidades da alta liderança e dos colaboradores no processo, e estabelece que as não conformidades devem ser registradas e suas causas investigadas para que ações corretivas sejam definidas e avaliadas.
Cronograma de atividades da gestão da qualidadeYthia Karla
O documento descreve o cronograma de atividades da gestão da qualidade, incluindo reuniões de análise crítica para avaliar o sistema de gestão da qualidade, reuniões de análise de dados para demonstrar a eficácia do sistema, reuniões setoriais para garantir o alinhamento com a norma e auditorias internas para avaliar o cumprimento dos requisitos.
De uma maneira prática e simples, apresento o que é um sistema da qualidade, como ele funciona e quais são as suas premissas. Os resultados da implementação de um sistema falam por si, além da organização, há o incremento de tratamento dos problemas internos, o que resulta sempre em melhorias, muitas das quais percebidas imediatamente por clientes.
A reunião analisou criticamente o sistema de gestão da qualidade da empresa. Foram discutidos os resultados de auditorias, desempenho dos processos, reclamações de clientes e oportunidades de melhoria. A direção definiu ações como realizar mais treinamentos, monitorar fornecedores e calibrar equipamentos para aprimorar o sistema de gestão da qualidade.
O documento é uma lista de checagem para avaliar a implementação do programa 5S em um setor. Ele avalia 25 itens divididos em 5 categorias: Seiri (utilização), Seiton (organização), Seiso (limpeza), Seiketsu (saúde) e Shitsuke (auto-disciplina). Cada item recebe uma nota de 1 a 4 e a média total indica o nível de implementação do 5S na área avaliada.
O documento fornece informações sobre como realizar uma boa auditoria de acordo com normas como ISO 19011, BS 8800 e OHSAS 18001. As principais etapas de uma auditoria incluem planejamento, preparação, condução, relato e ações corretivas/preventivas. O documento também descreve os papéis e responsabilidades dos auditores, auditados e clientes da auditoria.
Este documento descreve os procedimentos para criação e controle de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em uma empresa. Ele define POPs como documentos que descrevem rotinas de trabalho e estabelece diretrizes para redação, aprovação, distribuição e atualização de POPs.
Pop gq-014 rev00 - prevenção da contaminação cruzadaMeire Yumi Yamada
Este documento descreve procedimentos para prevenir a contaminação cruzada de alimentos durante a produção. Ele detalha medidas como zoneamento da fábrica, controle de materiais tóxicos, limpeza e manutenção de equipamentos, uso de filtros e grades magnéticas, e treinamento de funcionários sobre boas práticas de fabricação. O objetivo é minimizar riscos de contaminação de alimentos por microrganismos, substâncias químicas ou corpos estranhos na produção e armazenamento.
O documento estabelece requisitos mínimos para instalações sanitárias, vestiários, alojamentos, refeitórios e outras áreas de vivência para trabalhadores. Detalha especificações técnicas para lavatórios, vasos sanitários, chuveiros, entre outros, além de exigir ventilação, iluminação e limpeza adequadas. Também define normas de segurança para atividades de carpintaria e armação de aço.
Pop 021- gestão da manutenção de máquinas e equipamentosGraciele Soares
O documento descreve os procedimentos de manutenção de máquinas, equipamentos e ferramentas de uma empresa. Inclui inspeções diárias e mensais dos itens, etiquetagem com cores para indicar status de manutenção, registros dos serviços realizados e discussão das observações em reuniões para melhoria contínua.
Check List de Auditoria ISO 45001-2018.docxAdejar Cj
Este documento fornece uma lista de verificação para auditoria de um sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional (SGSSO) de acordo com a ISO 45001:2018. Ele contém perguntas sobre vários requisitos como liderança, planejamento, implementação, avaliação de desempenho, melhoria e manutenção do SGSSO. A lista de verificação será usada para avaliar documentos e evidências e garantir que o sistema esteja de acordo com os requisitos da norma.
O documento avalia o sistema de gestão da qualidade de uma organização através de uma série de questões. É verificado como a organização define seu contexto interno e externo, identifica partes interessadas e requisitos, e gerencia processos, riscos, recursos e melhoria contínua. São avaliados também objetivos, planejamento, liderança, suporte e operações relacionadas à qualidade.
Este documento fornece uma lista de verificação para avaliar o sistema de gestão da qualidade de uma organização. Ele cobre diversas áreas como documentação, responsabilidade da direção, recursos, realização do produto e processos relacionados ao cliente. A lista de verificação inclui 33 atividades que são avaliadas como satisfatórias ou não satisfatórias.
1. O documento apresenta o manual da qualidade da empresa Hapo Pinturas.
2. Ele descreve o escopo, políticas, responsabilidades e processos do sistema de gestão da qualidade da empresa, incluindo requisitos de documentação e controle de qualidade.
3. O manual visa garantir a qualidade dos serviços de pintura industrial fornecidos pela empresa de acordo com a norma ISO 9001.
Este documento apresenta informações sobre um curso de Sistema de Gestão da Qualidade ministrado pelo Prof. Claudio Bernardi Stringari na UNIASSELVI - FAMEG. Inclui o calendário proposto, unidades de ensino, requisitos da ISO 9001:2015 e explicações sobre o modelo de processos da norma.
Arquivo controle de poços fluidos kick blow out preventerLeandro Fagundes
1) O documento apresenta os conceitos fundamentais sobre controle de poços, incluindo tipos de fluidos de perfuração, suas propriedades e cálculos de pressão.
2) Aborda o que é kick e blowout, suas causas, detecção e importância de identificação rápida.
3) Detalha os procedimentos para controle de poços, incluindo instrumentos, fechamento do poço, monitoramento e situações especiais.
4) Discorre sobre características e comportamento de gases, informações sobre kicks, métodos de cont
Copia di iso 9001 2000 - slides - cursopaolo grosso
Este documento discute conceitos e vocabulário relacionados à gestão da qualidade. Apresenta definições de termos como qualidade, classe, garantia da qualidade e controle da qualidade de acordo com a norma ISO 9000:2000. Também descreve os princípios da gestão da qualidade e o modelo de ciclo PDCA aplicado à gestão.
O documento discute os conceitos e ferramentas da qualidade total, incluindo os custos da não-qualidade, as eras da história da qualidade, o diagrama de Pareto e o diagrama de Ishikawa.
A gestão da qualidade total e conhecido como tqm e tambem citada como cqt ou ...taniabayer
A gestão da qualidade total (TQM) foi desenvolvida nos anos 1950-1980 por autores como Deming, Juran e Ishikawa. O TQM envolve toda a organização em uma estratégia orientada para a qualidade, com foco na satisfação do cliente. Normas como a série ISO 9000 auxiliam as empresas a estabelecerem sistemas de gestão da qualidade.
Apresentação SGI - Desenvolvimento SustentávelSistema FIEB
Este documento descreve o Sistema de Gestão Integrada de Segurança, Saúde e Meio Ambiente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, que tem como objetivos sistematizar informações sobre esses processos para garantir o cumprimento dos requisitos legais e reduzir passivos trabalhistas e ambientais. O documento detalha os principais programas, projetos, ações e treinamentos relacionados à segurança, saúde ocupacional e meio ambiente realizados pela organização.
2009 - Introdução ao SGQ para Novos ColaboradoresThiago Lima
Slides do "Treinamento de Introdução ao SGQ para Novos Colaboradores" da Planservi Engenharia. Versão elaborada por mim no período em que atuei no Depto. de Qualidade, de Março à Outubro de 2009.
Projeto Rumo a nova ISO 9001 versão 2015: Contempla todos os produtos da QUALIENG Consultoria para a implementação, manutenção e melhoria de Sistemas de Gestão da Qualidade baseados na ISO 9001:2015.
O documento discute ferramentas de análise crítica como o diagrama de Pareto e o diagrama de Ishikawa. O diagrama de Pareto é usado para identificar as causas principais de um problema, enquanto o diagrama de Ishikawa mapeia as causas e efeitos de um problema de forma hierárquica. O texto fornece exemplos e instruções passo a passo para construir esses diagramas.
O documento descreve o Sistema de Gestão Integrada (SGI), que integra a gestão da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e responsabilidade social de acordo com normas internacionais. O SGI permite que uma organização obtenha a certificação de vários sistemas com apenas uma auditoria.
Este manual fornece instruções sobre técnicas de limpeza e desinfecção hospitalar, incluindo classificação de áreas, superfícies, tipos de limpeza, desinfetantes, e o uso correto de EPIs. Detalha procedimentos como lavagem correta das mãos e limpeza de superfícies com e sem matéria orgânica.
O documento descreve o Sistema de Gestão Integrado (SGI) da Multside Sistemas, incluindo suas vantagens de funcionar na web/intranet com banco de dados integrado e criptografado. Ele também lista os principais módulos do SGI - Comercial, Logística, Solicitações e Financeiro - e fornece breves descrições do que cada um gerencia.
O documento descreve o programa 5S, que tem como objetivo manter o local de trabalho organizado e limpo. O programa consiste em cinco etapas: separar, organizar, limpar, manter a saúde e autodisciplina. Ao seguir estas etapas, as empresas podem reduzir desperdícios, melhorar a produtividade e a satisfação dos funcionários.
O documento descreve as sete ferramentas da qualidade, incluindo folhas de verificação, estratificação, histograma, diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito e cartas de controle. Essas ferramentas são usadas para coletar e analisar dados de forma a resolver problemas de qualidade de maneira organizada e estatística.
O documento descreve o diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito ou diagrama em formato de espinha de peixe. Ele é uma ferramenta gráfica usada para identificar as possíveis causas que levam a um determinado resultado ou problema, agrupando-as em categorias como método, matéria-prima, mão de obra etc. O diagrama ajuda a entender e resolver problemas de qualidade na indústria.
O documento discute conceitos relacionados à qualidade, segurança e meio ambiente na indústria alimentar. Aborda definições de qualidade, acreditação, avaliação da conformidade e certificação. Também discute higiene e limpeza na indústria alimentar, cuidados no fabrico de alimentos e o sistema HACCP.
O documento apresenta um curso de Gestão da Qualidade ministrado pelo professor Marcos André. O curso abordará conceitos, princípios, técnicas e sistemas de gestão da qualidade, certificação e novas tendências do tema. O programa inclui tópicos como definições de qualidade, ferramentas, metodologias, sistemas como TQM e normas ISO 9000.
Este documento fornece diretrizes sobre limpeza e higiene hospitalar para a Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá. Ele define termos como áreas críticas, semi-críticas e não críticas e descreve procedimentos, materiais e equipamentos de limpeza, incluindo agentes de limpeza, EPIs e normas de higiene para os trabalhadores.
O documento apresenta três ferramentas da qualidade: brainstorming, diagrama de causa e efeito e 5W+2H. O brainstorming é usado para gerar ideias de forma criativa em grupos. O diagrama de causa e efeito serve para identificar possíveis causas de um problema. A técnica 5W+2H consiste em responder sete perguntas (que, quem, quando, onde, por que, como e quanto custa) para esclarecer um assunto.
O documento discute a história e conceitos fundamentais da gestão da qualidade, incluindo as três eras da qualidade, definições de qualidade, custos da qualidade, sistemas de qualidade e prêmios da qualidade.
This document discusses the health risks faced by cleaning workers from exposure to cleaning products and dust. It provides tips on how to reduce risks, such as proper use of protective equipment, adequate ventilation, and not mixing certain chemicals. It also explains that employers are responsible for ensuring a safe work environment and informing workers about hazards.
Este manual fornece diretrizes para a avaliação dos sistemas de gestão da qualidade de fornecedores da Altona. Ele descreve os critérios e processos de autoavaliação e avaliação realizada pela Altona, incluindo a pontuação de itens-chave do sistema de gestão da qualidade de acordo com requisitos como planejamento, controle de documentos, treinamento e requisitos do produto. O manual tem como objetivo auxiliar os fornecedores em seus esforços de melhoria contínua.
O documento discute os requisitos e conceitos-chave da ISO 9001. Aborda tópicos como o modelo PDCA, requisitos do sistema de gestão da qualidade, documentação, responsabilidades da direção, gestão de recursos, realização do produto, medição, análise e melhoria contínua. O foco é fornecer uma visão geral dos principais elementos da norma para auditoria interna de sistemas de gestão da qualidade.
Este documento apresenta uma lista de verificação para avaliar o cumprimento dos requisitos da ISO 9001:2008. Ele contém perguntas sobre vários requisitos como sistema de gestão da qualidade, documentação, responsabilidade da direção, recursos, realização do produto e processos relacionados aos clientes. A lista de verificação será usada para auditar e garantir que os processos estejam em conformidade com os requisitos da norma.
O documento discute diferentes abordagens para qualidade, incluindo excelência, conformidade, adequação ao usuário e valor percebido pelo cliente. Também define qualidade como a consistente conformidade com as expectativas dos consumidores.
O documento descreve os principais pontos da Norma ISO 9001:2008 sobre sistemas de gestão da qualidade, incluindo requisitos gerais, responsabilidade da direção, gestão de recursos e realização do produto. Também aborda medição, análise e melhoria contínua dos processos.
O documento descreve os principais itens de uma auditoria interna de um Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a norma NBR ISO 9001:2008. Apresenta os objetivos e princípios de uma auditoria, os tipos de auditorias, as responsabilidades dos auditores e o processo de planejamento de uma auditoria interna.
Este documento descreve os requisitos e processos para planejar e desenvolver produtos de acordo com as normas ISO 9001 e ISO 14001. Inclui determinar os requisitos do produto, planejar a concepção e desenvolvimento, realizar revisões e validações, e controlar alterações.
Este documento descreve as responsabilidades da alta direção de uma organização em relação ao sistema de gestão da qualidade de acordo com a norma ABNT NBR ISO 9001:2008. A alta direção deve assegurar que as responsabilidades e autoridades estejam definidas, indicar um representante responsável pelo sistema de gestão da qualidade e assegurar a comunicação interna.
A agenda deve ser flexível para acomodar possíveis atrasos ou mudanças.
2 ° Notifique a gerência da área a ser auditada sobre:
- Objetivo e escopo da auditoria
- Datas propostas
- Equipe de auditoria
- Necessidade de documentação e registros
3 ° Reunião de abertura com a gerência da área:
- Confirme datas e horários
- Explique o objetivo e escopo
- Peça designação de um guia
- Combine acesso a documentos e registros
4 ° Realize o tour na área para familiar
Este documento discute os requisitos e processos para implementar um sistema de gestão da qualidade de acordo com a norma ISO 9001. Inclui discussões sobre estabelecer uma política de qualidade, planeamento, implementação, verificação, melhoria contínua e auditoria do sistema.
O documento discute a importância da qualidade no desenvolvimento de software. Aborda conceitos como gestão da qualidade total, garantia e controle da qualidade, normas e certificações, auditorias e avaliações. Também destaca a relevância da qualidade dos processos de desenvolvimento para a obtenção de software de qualidade.
O documento discute a importância da qualidade no desenvolvimento de software. Aborda conceitos como gestão da qualidade total, garantia e controle da qualidade, normas e certificações, auditorias e avaliações. Também destaca a relevância da qualidade dos processos de desenvolvimento para a obtenção de software de qualidade.
Encontro sobre Produtividade, inovação e qualidade - Iso 29110 x iso 9001: In...Rio Info
Rio Info 2013
Encontro sobre Produtividade, inovação e qualidade
Iso 29110 x iso 9001: Integrando processo produtivo e sistemas de gestão
Palestrante: Gisele Villas Boas
O documento descreve os procedimentos para revisão de contratos, planejamento, avaliação de riscos, projeto e desenvolvimento de produtos de acordo com a norma ISO 9001. Inclui requisitos para determinar requisitos do cliente, analisar riscos, planejar projetos, revisar projetos e validar saídas antes da entrega do produto.
O documento descreve os requisitos para um sistema de gestão da qualidade de acordo com a especificação API Q1. Inclui requisitos para política de qualidade, objetivos, planejamento, comunicação, responsabilidades, recursos, documentação e controle de registros.
Este documento fornece um resumo sobre um curso preparatório para a certificação PMP (Project Management Professional) baseado na quarta edição do PMBOK. O curso é ministrado pelo professor Eliseu Castelo Branco Jr., PMP e aborda tópicos como planejamento, garantia e controle da qualidade em projetos de acordo com os processos definidos no PMBOK.
Este documento resume os principais pontos da norma ISO 9001, incluindo os oito princípios da gestão da qualidade, como foco no cliente, liderança e melhoria contínua. Também descreve os requisitos para o sistema de gestão da qualidade de uma organização, como a responsabilidade da direção em estabelecer uma política de qualidade e objetivos, além de planejar e providenciar recursos para o sistema.
O documento descreve os requisitos para a implementação de um sistema de gestão da qualidade de acordo com a norma ISO 9001, incluindo a necessidade de mapear processos, documentar procedimentos e realizar auditorias e ações de melhoria contínua. A alta direção deve estabelecer uma política da qualidade e objetivos, e assegurar que os processos sejam monitorados e medidas sejam tomadas para garantir a satisfação do cliente.
1. O documento descreve o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habitação (PBQP-H), que tem como objetivo organizar o setor da construção civil brasileira, promovendo a melhoria da qualidade e modernização produtiva.
2. O PBQP-H é coordenado pela Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades e compreende sistemas como o SiAC (Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil) e o SiMaC (Sistemas de
Este documento fornece um resumo sobre a certificação ISO 9001. Ele discute o que é a certificação ISO 9001, seus benefícios e riscos, e os requisitos para obter a certificação, incluindo documentar processos, realizar auditorias internas e manter registros. O documento também aborda a estrutura e requisitos da norma ISO 9001, como a responsabilidade da gestão, gestão de recursos e realização do produto.
Semelhante a Gestão da Qualidade - Análise Crítica pela Direção (20)
Multi-scenario environmental analysis methodologies are being increasingly used by researchers, mainly because the use of a single method may not be feasible for a number of reasons. In the past, when inspections were carried for insurance purposes, the inspectors or risk survey engineers would assess the facilities looking for perceived problems that existed in the environment. Then, later, employing their knowledge to evaluate the results of these observations and, fnally, studying market statistics to identify whether there were similarities between what was observed and similar historical problems. Thus, for a long time, and without specifc titles, experts at that time already employed several evaluation methodologies. This article endeavours to present relationships between two methods of technical analysis, namely: Survey and SIL – Safety Integrity Level.
Este documento apresenta notas de aula sobre precificação de riscos e constituição de reservas técnicas legais. Discute conceitos como riscos, custos de acidentes, contratos de seguros e características dos riscos que podem ser objeto de cobertura por seguros. Também define precificação e fornece exemplos de como os riscos são analisados para precificar apólices de seguro.
São apresentadas Notas de Aulas nº 2 utilizadas na disciplina de Gerenciamento de Riscos, Curso de Ciências Atuariais, que tratam da cronologia dos principais fatos ocorridos durante a evolução do mercado de seguros no Mundo e no Brasil. Não se trata de material que busca esgotar o tema, mas sim de fornecer algumas informações. A importância dessas não é ancorada nas datas ou eram em que ocorreram os fatos, mas sim vistas, em sua totalidade, como um mosaico, como um processo evolutivo, e o vai e vem dessas empresas, muitas vezes ditado por interesses de sociedades ou instituições.
As informações contidas nessas Notas de Aula abrangem as práticas de Gerenciamento de Riscos e as ações necessárias para a aceitação desses mesmos riscos pelas Seguradoras.
O documento discute métodos para dimensionar perdas causadas por incêndios, como Perda Normal Esperada, Dano Máximo Provável e Perda Máxima Admissível. Estes parâmetros são usados para avaliar riscos de incêndio e precificar seguros. O autor também descreve como desenvolveu um software para analisar esses riscos baseado em sua experiência avaliando 350 indústrias.
O documento discute a atuação do Tribunal de Contas da União em relação aos gastos públicos "reservados" do Ministério da Marinha entre 1906-1913. Critica a demora e a falta de transparência na prestação de informações pelo Ministério sobre inquéritos realizados sobre esses gastos. Também levanta suspeitas sobre possíveis irregularidades e favorecimentos políticos nesses processos.
A apresentação baseada nos discursos no Senado por Rui Barbosa trata de questões de desmandos públicos ocorridos ao arrepio das determinações do TCU, que como se vê foi um instrumento criado para assessoramento aos legisladores, e, portanto, com a necessária competência para a apuração de desmandos públicos.
O artigo trata de questões moderníssimas da falta de transparência, dos desmandos públicos, da falta de correição pública, extraído dos discursos no Senado federal proferidos por Rui Barbosa há mais de 100 anos.
As pesquisas de campo para a identificação de riscos, quando bem conduzidas e interpretadas continuem-se em um eficiente meio de gerenciamento de riscos, pois que possibilitam que o caminho traçado entre os Perigos e suas múltiplas consequências possam ser identificados, e, quando possível, estabelecidos os planos de ação para a inserção de barreiras de proteção – SIL – Safety Integrity Level. Desta forma podem ser mitigados ou eliminados os riscos.
In this essay presents the rationale for risk analysis techniques, with the purpose of obtaining the costs, risks and establish the measures of protection against damage.
O documento discute os riscos associados ao transporte de cargas. Apresenta três causas comuns de acidentes: 1) Imperícia, que é falta de habilidade ou experiência do operador; 2) Imprudência, que é falta de precaução ou precipitação; 3) Negligência, que é falta de cuidado ou atenção. Dá exemplos de como esses fatores podem levar a acidentes durante o transporte de diferentes tipos de carga.
[1] O documento discute a importância da análise de múltiplos cenários futuros para tomada de decisão em organizações, considerando fatores internos e externos que podem afetar o sucesso dos empreendimentos. [2] A análise de múltiplos cenários deve levar em conta variáveis inter-relacionadas que podem ter impactos positivos ou negativos sobre a empresa. [3] Tomadas de decisão com base em apenas um cenário podem subestimar riscos, portanto é importante prospectar riscos a longo prazo consider
1. O documento discute os cenários críticos na implantação de empreendimentos industriais e os possíveis problemas que podem surgir.
2. É analisada a importância de se levar em conta fatores técnicos na escolha do local do empreendimento industrial para evitar problemas futuros.
3. Discutem-se alguns exemplos de projetos industriais mal-sucedidos no passado que não consideraram devidamente os impactos ambientais e sociais.
O documento discute modelos de avaliação de riscos e vulnerabilidades sociais em desastres ambientais. Apresenta exemplos de desastres que afetaram comunidades carentes e discute a dificuldade em definir graus de risco devido a variáveis como cultura e experiências das populações. Também aborda a importância de planejamento urbano para prever desastres e proteger populações, bem como a necessidade de mudanças para remover pessoas de áreas de risco.
1) O documento discute vários métodos para medir e avaliar riscos para fins de precificação de seguros, incluindo inspeção de riscos, métodos de pontos, programação linear e experiência pessoal de especialistas.
2) É explicado que a taxa de seguro é calculada usando o prêmio estatístico e carregamentos técnicos e comerciais para cobrir custos e riscos adicionais.
3) Fatores como combustível, comburente e calor devem ser considerados corretamente para avaliar riscos de incêndio,
Uma matriz de decisão é uma ferramenta de análise de riscos empresariais futuros bastante interessante e prática. Quando se inserem os multi-cenários futuros tem-se um "bom norte" para os tomadores de decisão, e podem ser evitados os prejuízos a todos.
1) O documento discute os cenários críticos na implantação de empreendimentos industriais e os problemas que podem surgir quando não há o devido planejamento técnico.
2) É analisada a importância de se levar em conta fatores técnicos, sociais e ambientais ao se escolher uma localidade e implantar um empreendimento industrial.
3) Problemas como sobrecarga nos serviços públicos, aumento da criminalidade e problemas ambientais podem ocorrer quando a implantação não é bem planejada.
Os seguros foram desenvolvidos para solucionar uma parte das expectativas dos usuários devido a ocorrência de de um cenário futuro prejudicial, impactante. Aqui discute-se a questão de maneira a elucidar dúvidas.
Um cenário futuro nem sempre é perceptível por todos. Muitas vezes apresenta o potencial de desestruturar todo um projeto. Quando esse é relevante para um município são milhares de pessoas que ficam desempregadas.
[1] O documento discute a importância da análise de múltiplos cenários futuros e seus impactos nas organizações para tomada de decisões. [2] A análise de múltiplos cenários considera como diferentes fatores podem interagir e afetar o futuro de uma empresa. [3] A capacidade de antecipar diferentes cenários é importante para gestão de riscos e sucesso de empreendimentos.
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A festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante o m...ANDRÉA FERREIRA
Os historiadores apontam que as origens da Festa Junina estão diretamente relacionadas a festividades pagãs realizadas na Europa no solstício de verão, momento em que ocorre a passagem da primavera para o verão.
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Gestão da Qualidade - Análise Crítica pela Direção
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE
SISTEMA DA QUALIDADE
Número:
Página 1 de 9
Contrato:
Objeto
ATIVIDADE:
N.º DA INSPEÇÃO:
DATA:
PARTICIPANTES:
DOCUMENTO DE REFERENCIA:
ABRANGÊNCIA: NBR ISO 9001 - SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE
ATIVIDADES
COM S
4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
4.1 Requisitos Gerais
A Contratada identificou:
a) os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade (SGQ),
b) a sequência e interação desses processos e a sua aplicação por toda a organização ?
2. A Contratada determinou:
a) critérios e métodos para assegurar a operação e controle destes processos ?
b) o fornecimento dos recursos para monitorar, medir e analisar estes processos ?
1.
3.
A Contratada implementa ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria
contínua destes processos ?
4.2 Requisitos de Documentação
4.2.1 Generalidades
4.
A documentação do SGQ da Contratada inclui:
a) declarações documentadas da política e dos objetivos da qualidade ?
b) o manual da qualidade ?
c) os procedimentos documentados requeridos pela norma ISO 9001 e os documentos necessários
ao SGQ ?
d) registros conforme os requisitos desta norma ?
4.2.2 Manual da qualidade
5.
A Contratada elaborou o Manual/Plano da Qualidade ?
6.
O Manual/Plano da Qualidade inclui o escopo do SGQ ?
7.
O Manual/Plano da Qualidade inclui exclusões aplicáveis ?
8.
O Manual/Plano da Qualidade inclui os procedimentos documentados estabelecidos para o SGQ
ou faz referência a eles ?
4.2.3 Controle de documentos
9.
A Contratada elaborou um procedimento documentado para Controle de documentos requeridos
pelo SGQ, estabelecendo que:
a) Os documentos sejam aprovados quanto à sua adequação, antes da sua emissão ?
b) Os documentos sejam analisados criticamente e atualizados, quando necessário, e
reaprovados ?
c) As alterações e a situação da revisão atual dos documentos estejam identificadas ?
d) As versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam disponíveis nos locais de uso ?
e) Os documentos estejam legíveis e prontamente identificados?
f) Os documentos de origem externa estejam identificados e a sua distribuição seja controlada ?
g) O uso não intencional de documentos obsoletos é evitado ?
4.2.4 Controle de registros
10. A Contratada elaborou um procedimento documentado para o Controle de registros requeridos
pelo SGQ ?
11. O procedimento para Controle de Registros estabelece: a identificação, o armazenamento, a
proteção, a recuperação, o tempo de retenção e descarte dos registros requeridos pelo SGQ?
S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários
LV elaborada pelo Eng. Antonio Fernando Navarro - 2004
N
NA
2. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE
SISTEMA DA QUALIDADE
Número:
Página 2 de 9
Contrato:
Objeto
ATIVIDADES
COM S
5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO
5.1 Comprometimento da alta direção
12. A Alta Direção da Contratada :
a) Comunica à organização da importância em atender aos requisitos do cliente e aos requisitos
regulamentares e estatutários ?
b) Evidencia o comprometimento com o desenvolvimento, implementação e a melhoria
contínua da eficácia do SGQ ?
c) Estabelece a política da qualidade ?
d) Garante o estabelecimento dos objetivos da qualidade ?
e) Conduz as análises críticas SGQ ?
f) Garante a disponibilidade de recursos necessários ao SGQ ?
5.2 Foco no cliente
13. A Alta Direção assegura que os requisitos do cliente são determinados e atendidos com o
propósito de aumentar a satisfação do cliente (ver 7.2.1 pergunta 30 ) ?
5.3 Política da qualidade
14. Alta Direção assegura que a política da qualidade é comunicada e entendida por toda a
organização e é analisada criticamente para manutenção de sua adequação ?
5.4 Planejamento
5.4.1 Objetivos da qualidade
15. A Alta Direção assegura que os objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessários para
satisfazer aos requisitos do produto (ver 7.1 pergunta 29) ?
a) são estabelecidos nas funções e nos níveis pertinentes da organização ?
b) são mensuráveis e são coerentes com a política da qualidade ?
5.4.2 Planejamento do SGQ
16. A Alta Direção da Contratada assegura que:
a) O planejamento do SGQ é realizado de forma a atender aos objetivos da qualidade e aos
requisitos citados em 4.1 (ver perguntas 1, 2 e 3) ?
b) A integridade do SGQ é mantida quando mudanças no SGQ são planejadas e
implementadas?
5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO
5.5.1 Responsabilidade e autoridade
17. A Alta Direção da Contratada promove a conscientização dos requisitos do cliente em toda a
organização e assegura que as responsabilidades e autoridades são definidas e comunicadas?
5.5.3 Comunicação interna
18. A Alta Direção da Contratada assegura que são estabelecidos processos de comunicação
apropriados e que seja realizada comunicação relativa à eficácia do SGQ ?
5.5.2 Representante da direção
19. Alta Direção da Contratada indicou um membro da organização que, independente de outras
responsabilidades, tem responsabilidade e autoridade para:
a) relatar à Alta Direção o desempenho do SGQ e qualquer necessidade de melhoria ?
b) assegurar que os processos necessários para o SGQ sejam estabelecidos, implementados e
mantidos ?
5.6 Análise crítica pela direção
5.6.1 Generalidades
20. A Alta Direção da Contratada analisa criticamente o SGQ a intervalos planejados e registra os
resultados ?
21. A análise crítica do SGQ da Contratada:
a) Assegura a contínua pertinência, adequação e eficácia do SGQ ?
b) Inclui a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidade de mudanças no SGQ,
incluindo a política e os objetivos da qualidade ?
S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários
LV elaborada pelo Eng. Antonio Fernando Navarro - 2004
N
NA
3. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE
SISTEMA DA QUALIDADE
Número:
Página 3 de 9
Contrato:
Objeto
ATIVIDADES
COM S
5.6.2 Entradas para análise crítica
22. A análise crítica pela direção utiliza como entradas informações sobre:
a) Resultados de auditorias ?
b) Realimentação do cliente ?
c) Desempenho de processo e conformidade de produto ?
d) Situação das ações preventivas e corretivas ?
e) Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores da direção ?
f) Mudanças que possam afetar o SGQ ?
g) Recomendações para melhoria ?
5.6.3 Saídas da análise crítica
23. As saídas (resultados) da análise crítica pela direção incluem decisões e ações relacionadas a:
a) Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente ?
b) Melhoria da eficácia do SGQ e de seus processos ?
c) Necessidades de recursos ?
6 GESTÃO DE RECURSOS
6.1 Provisão de recursos
24. A Contratada determinou e provê recursos necessários para:
a) aumentar a satisfação dos clientes mediante o atendimento aos seus requisitos ?
b) Implementar e manter o SGQ e melhorar continuamente sua eficácia ?
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
25. O pessoal da Contratada que executa atividades que afetem a qualidade do produto é competente
baseado em: experiência apropriada, educação, treinamento e habilidade ?
6.2.2 Competência, conscientização e treinamento
26. A Contratada:
a) Determina as competências necessárias para o pessoal que executa trabalhos que afetam a
qualidade do produto ?
b) Fornece treinamento ou pratica outras ações para satisfazer essas necessidades de
competências ?
c) Avalia a eficácia das ações executadas ?
d) Assegura que o seu pessoal está consciente quanto à pertinência e importância de suas
atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade ?
e) Mantém registros apropriados da educação, treinamento, habilidades e experiência ?
6.3 Infra-estrutura
27. A Contratada determina, provê e mantém a infra-estrutura necessária para alcançar a
conformidade com os requisitos do produto, incluindo, quando aplicável:
a) Edifícios, espaço de trabalho e instalações associadas ?
b) Equipamentos de processo (tanto materiais e equipamentos como programas de computador) ?
c) Serviços de apoio (tais como transporte e comunicação) ?
6.4 Ambiente de trabalho
28. A Contratada determina e gerencia as condições do ambiente de trabalho necessárias para
alcançar a conformidade com os requisitos do produto?
7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO
7.1 Planejamento da realização do produto
29. A Contratada planeja e desenvolve os processos necessários para a realização do produto
determinando, quando apropriado:
a) Objetivos da qualidade, requisitos para o produto e critérios para a sua aceitação ?
b) O estabelecimento de processos, de documentos e recursos específicos para o produto ?
c) A Verificação, validação, monitoramento, inspeção e atividades de ensaios requeridos,
específicos para o produto ?
d) Registros necessários para fornecer evidência de que os processos de realização e o produto
resultante atendem aos requisitos ?
S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários
LV elaborada pelo Eng. Antonio Fernando Navarro - 2004
N
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4. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE
SISTEMA DA QUALIDADE
Número:
Página 4 de 9
Contrato:
Objeto
ATIVIDADES
COM S
7.2 Processos relacionados a clientes
7.2.1 Determinação de requisitos relacionados ao produto
30. A Contratada determina:
a) Os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega e para atividades
de pós-entrega ?
b) Os requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou
intencional, onde conhecido ?
c) Os requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao produto ?
d) Qualquer requisito adicional ?
7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto
31. A Contratada analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto ?
32. Esta análise é realizada antes da Contratada assumir o compromisso de fornecer um produto para
o cliente (por exemplo, apresentação de propostas, aceitação de contratos ou pedidos, aceitação de
alterações em contratos ou pedidos) ?
33. A análise crítica assegura que:
a) Os requisitos do produto estão definidos?
b) Os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles previamente manifestados
estão resolvidos?
c) A Contratada tem a capacidade para atender aos requisitos definidos?
d) A Contratada mantém registros dos resultados da análise crítica e das ações resultantes
dessa análise ?
34. Quando o cliente não fornece uma declaração documentada dos requisitos, a Contratada confirma
os requisitos do cliente antes da aceitação ?
35. Quando os requisitos de produto são alterados, a Contratada assegura que:
a) Os documentos pertinentes são complementados ?
b) O pessoal pertinente é alertado sobre os requisitos alterados ?
7.2.3 Comunicação com o cliente
36. A Contratada determina e toma providências eficazes para se comunicar com os clientes em
relação a:
a) Informações do produto?
b) Tratamento de consultas, contratos ou pedidos, incluindo emendas?
c) Realimentação do cliente, incluindo suas reclamações?
7.3 Projeto e Desenvolvimento
7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento
37. A Contratada planeja e controla o projeto e desenvolvimento do produto e determina:
a) Os estágios do projeto e desenvolvimento ?
b) Que a análise crítica, verificação e validação que sejam apropriadas a cada fase do projeto e
desenvolvimento ?
c) As responsabilidades e autoridades para projeto e desenvolvimento ?
d) A gestão das interfaces entre diferentes grupos do projeto, para assegurar a comunicação
eficaz e a clara designação de responsabilidades ?
e) A Atualização apropriada das saídas do planejamento, na medida que o projeto e o
desenvolvimento progridem ?
7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento
38. A Contratada determina as entradas relativas a requisitos de produto, incluindo:
a) Requisitos de funcionamento e de desempenho ?
b) Requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis ?
c) Informações originadas de projetos anteriores semelhantes, onde aplicável ?
d) Outros requisitos essenciais para projeto e desenvolvimento ?
e) A manutenção de registros das entradas relativas a requisitos de produto ?
f) Analise crítica das entradas relativas a requisitos de produto quanto à sua adequação ?
g) Requisitos completos, sem ambigüidades e não conflitantes entre si ?
S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários
LV elaborada pelo Eng. Antonio Fernando Navarro - 2004
N
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5. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE
SISTEMA DA QUALIDADE
Número:
Página 5 de 9
Contrato:
Objeto
ATIVIDADES
COM S
7.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento
39. As saídas de projeto e desenvolvimento são apresentadas de uma forma que possibilite a
verificação em relação às entradas de projeto e desenvolvimento?
40. As saídas de projeto e desenvolvimento são aprovadas antes de serem liberadas?
41. As saídas de projeto e desenvolvimento:
a) Atendem aos requisitos de entrada para projeto e desenvolvimento?
b) Fornecem informações apropriadas para aquisição, produção e para fornecimento de
serviço?
c) Contêm ou referenciam critérios de aceitação do produto?
d) Especificam as características do produto que são essenciais para seu uso seguro e
adequado?
7.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento
42. A Contratada realiza análises críticas sistemáticas de projeto e desenvolvimento, em fases
apropriadas, de acordo com disposições planejadas para:
e) Avaliar a capacidade dos resultados do projeto e desenvolvimento em atender aos requisitos ?
f) Identificar qualquer problema e propor as ações necessárias ?
g) Os representantes das funções envolvidas com o(s) estágio(s) do projeto e
desenvolvimento que está(ão) sendo analisado(s) criticamente participam dessas análises
críticas ?
h) A Contratada mantém registros dos resultados das análises críticas e de quaisquer ações
necessárias ?
7.3.5 Verificação de projeto e desenvolvimento
43. A Contratada verifica o projeto e desenvolvimento conforme disposições planejadas conforme
disposições planejadas (ver 7.3.1 - pergunta 37 ), para assegurar que as saídas estejam atendendo
aos requisitos de entrada ?
44. A Contratada mantém registros dos resultados da verificação e de quaisquer ações necessárias ?
7.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento
45. A Contratada valida o projeto e desenvolvimento conforme disposições planejadas (ver 7.3.1 pergunta 37 ), para assegurar que o produto resultante é capaz de atender aos requisitos para
aplicação especificada ou uso intencional, onde conhecido ?
46. A validação é concluída antes da entrega ou implementação do produto (onde praticável)?
47. A Contratada mantém registros dos resultados de validação e de quaisquer ações necessárias ?
7.3.7 Controle de alterações de projeto e desenvolvimento
48. A Contratada identifica e mantém registros das alterações de projeto e desenvolvimento ?
49. A Contratada analisa criticamente, verifica e valida as alterações, como apropriado, e as aprova
antes da sua implementação ?
50. A análise crítica das alterações de projeto e desenvolvimento inclui a avaliação do efeito das
alterações em partes componentes e no produto já entregue ?
51. A Contratada mantém registros dos resultados da análise crítica de alterações e de quaisquer
ações necessárias ?
7.4 AQUISIÇÃO
7.4.1 Processo de aquisição
52. A Contratada assegura que o produto adquirido está conforme com os requisitos especificados de
aquisição ?
53. O tipo e extensão do controle aplicado ao fornecedor e ao produto adquirido dependem do efeito
do produto adquirido na realização subseqüente do produto ou no produto final?
54. A Contratada avalia e seleciona seus fornecedores com base na sua capacidade em fornecer
produtos de acordo com os seus requisitos ?
55. A Contratada estabeleceu critérios para seleção, avaliação e reavaliação de seus fornecedores ?
56. A Contratada mantém registros dos resultados das avaliações e de quaisquer ações necessárias,
oriundas das avaliações ?
S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários
LV elaborada pelo Eng. Antonio Fernando Navarro - 2004
N
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6. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE
SISTEMA DA QUALIDADE
Número:
Página 6 de 9
Contrato:
Objeto
ATIVIDADES
COM S
7.4.2 Informações de aquisição
57. As informações de aquisição descrevem claramente o produto a ser adquirido ?
58. As informações de aquisição incluem, onde apropriado, requisitos para:
a) A aprovação de produto, procedimentos, processos e equipamento?
b) A qualificação de pessoal?
c) O SGQ ?
59. A Contratada assegura a adequação dos requisitos de aquisição especificados antes da sua
comunicação ao fornecedor?
7.4.3 Verificação do produto adquirido
60. A Contratada estabelece e implementa inspeções necessárias para assegurar que o produto
adquirido atende aos requisitos de aquisição especificados ?
61. Quando a Contratada ou seu cliente pretende executar a verificação nas instalações do fornecedor,
ela declara, nas informações de aquisição, as providências de verificação pretendidas e o método
de liberação de produto?
7.5 Produção e fornecimento de serviço
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço
A Contratada planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob condições controladas,
incluindo, quando aplicável:
a) A disponibilidade de informações que descrevam as características do produto ?
b) A disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessário ?
c) O uso de equipamento adequado ?
d) A disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição ?
e) A implementação de medição e monitoramento ?
f) A implementação da liberação, entrega e atividades pós-entrega ?
7.5.2 Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço
A Contratada valida seus processos de produção e fornecimento de serviço onde a saída resultante
não possa ser verificada por monitoramento ou medição subseqüente ?
A validação demonstra a capacidade desses processos de alcançar os resultados planejados?
A Contratada toma as providências necessárias para esses processos, incluindo, quando
aplicável:
a) Definição de critérios para análise crítica e aprovação dos processos?
b) Aprovação de equipamento e qualificação de pessoal?
c) Uso de métodos e procedimentos específicos?
d) Requisitos para registros?
e) Revalidação?
7.5.3 Identificação e rastreabilidade
A Contratada identifica o produto por meios adequados ao longo da sua realização (quando
apropriado) ?
A Contratada identifica a situação do produto no que se refere aos requisitos de monitoramento e
de medição?
A Contratada controla e registra a identificação única do produto quando a rastreabilidade é um
requisito ?
7.5.4 Propriedade de cliente
A Contratada tem cuidado com a propriedade de cliente enquanto está sob seu controle ou sendo
usada por ela ?
A Contratada identifica, verifica, protege e salvaguarda a propriedade do cliente fornecida para
uso ou incorporação no produto ?
A Contratada informa ao cliente e mantém registros, no caso de qualquer propriedade do cliente
ser perdida, danificada ou considerada inadequada para uso?
S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários
LV elaborada pelo Eng. Antonio Fernando Navarro - 2004
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7. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE
SISTEMA DA QUALIDADE
Número:
Página 7 de 9
Contrato:
Objeto
ATIVIDADES
COM S
7.5.5 Preservação do produto
72. A Contratada preserva a conformidade do produto durante processo interno e entrega no destino
pretendido ?
73. Esta preservação inclui identificação, manuseio, embalagem, armazenamento e proteção?
74. A preservação também é aplicada às partes constituintes de um produto?
7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento
75. A Contratada determina as medições e monitoramentos a serem realizados e os dispositivos de
monitoramento e medição necessários para evidenciar a conformidade do produto com os
requisitos determinados (ver 7.2.1 - pergunta 30) ?
76. A Contratada estabelece processos para assegurar que medição e monitoramento podem ser
realizados e são executados de uma maneira coerente com os requisitos de medição e
monitoramento?
77. Quando é necessário assegurar resultados válidos, o dispositivo de medição é:
a) Calibrado ou verificado a intervalos especificados ou antes do uso, contra padrões de
medição rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais (quando esse
padrão não existir, a base usada para calibração ou verificação é registrada?) ?
b) Ajustado ou reajustado, quando necessário?
c) Identificado para possibilitar que a situação da calibração seja determinada ?
d) Protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medição ?
e) Protegido de dano e deterioração durante o manuseio, manutenção e armazenamento ?
78. A Contratada avalia e registra a validade dos resultados de medições anteriores quando constata
que o dispositivo não está conforme com os requisitos ?
79. A Contratada toma ação apropriada no dispositivo e em qualquer produto afetado quando
constata que o dispositivo não está conforme com os requisitos ?
80. A Contratada mantém registros dos resultados de calibração e verificação ?
81. A Contratada confirma a capacidade do software de computador para satisfazer a aplicação
pretendida, antes do uso inicial, quando o usa na medição e monitoramento de requisitos
especificados?
82. A Contratada reconfirma a capacidade do software, se necessário?
8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA
8.1 Generalidades
83. A Contratada planeja e implementa os processos de monitoramento, medição, análise e melhoria
para:
a) Demonstrar a conformidade do produto ?
b) Assegurar a conformidade do SGQ ?
c) Melhorar continuamente a eficácia do SGQ ?
84. Esse planejamento e implementação incluem a determinação dos métodos aplicáveis, incluindo
técnicas estatísticas, e a extensão de seu uso ?
8.2 Medição e monitoramento
8.2.1 Satisfação de clientes
85. A Contratada monitora informações relativas à percepção dos clientes sobre o atendimento aos
seus requisitos, como uma das medições do desempenho do SGQ ?
86. A Contratada determina os métodos para obtenção e uso dessas informações ?
8.2.2 Auditorias internas
87. A Contratada executa auditorias internas conforme procedimento documentado, a intervalos
planejados, para determinar se o SGQ:
a) Está conforme com as disposições planejadas (ver 7.1 – pergunta 29) ?
b) Está conforme com os requisitos desta Norma ?
c) Está conforme com os requisitos do SGQ estabelecidos ?
d) Está mantido e implementado eficazmente ?
S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários
LV elaborada pelo Eng. Antonio Fernando Navarro - 2004
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8. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE
SISTEMA DA QUALIDADE
Número:
Página 8 de 9
Contrato:
Objeto
ATIVIDADES
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
COM S
8.2.2 Auditorias internas (continuação)
A Contratada planeja um programa de auditoria, considerando a situação e a importância dos
processos e áreas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores ?
A Contratada define os critérios da auditoria, escopo, freqüência e métodos ?
A seleção dos auditores e a execução das auditorias asseguram objetividade e imparcialidade do
processo de auditoria ?
A sistemática estabelecida evita que os auditores auditem o seu próprio trabalho ?
O responsável pela área a ser auditada assegura que as ações para eliminar não conformidades
detectadas e suas causas sejam executadas sem demora indevida ?
As atividades de acompanhamento incluem a verificação das ações tomadas e o relato dos
resultados de verificação (ver 8.5.2 – pergunta 111 ) ?
8.2.3 Medição e monitoramento de processos
A Contratada aplica métodos adequados para monitoramento e, onde aplicável, para medição dos
processos do SGQ ?
Esses métodos demonstram a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados?
A Contratada efetua as correções e executa ações corretivas para assegurar a conformidade do
produto, como apropriado, quando os resultados planejados não são alcançados?
8.2.4 Medição e monitoramento de produto
A Contratada mede e monitora as características do produto para verificar se os requisitos são
atendidos ?
Essa medição e monitoração é realizada em estágios apropriados do processo de realização do
produto de acordo com as providências planejadas (ver 7.1 – pergunta 29)?
A Contratada mantém a evidência de conformidade com os critérios de aceitação?
100.Os registros indicam a(s) pessoa(s) autorizada(s) a liberar o produto ?
101.A liberação do produto e a entrega do serviço só ocorrem quando todas as providências
planejadas (ver 7.1 pergunta 29) forem satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado de
outra maneira por uma autoridade pertinente e, quando aplicável, pelo cliente?
8.3 Controle de produto não conforme
102.A Contratada assegura que produtos que não estejam conformes com os requisitos sejam
identificados e controlados conforme procedimento documentado, para evitar seu uso ou entrega
não intencional?
103.A Contratada trata os produtos não conformes por uma ou mais das seguintes formas:
a) Execução de ações para eliminar a não conformidade detectada?
b) Autorização do seu uso, liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade pertinente e,
onde aplicável, pelo cliente?
c) Execução de ação para impedir o seu uso pretendido ou aplicação originais?
104. A Contratada mantém registros sobre a natureza das não conformidades e quaisquer ações
subseqüentes tomadas, incluindo concessões obtidas ?
105.Quando o produto não conforme é corrigido, esse é reverificado para demonstrar a conformidade
com os requisitos?
106.Quando a não conformidade do produto é detectada após a entrega ou início de seu uso, a
Contratada toma as ações apropriadas em relação aos efeitos, ou potenciais efeitos, da não
conformidade?
8.4 Análise de dados
107. A Contratada determina, coleta e analisa dados apropriados para:
a) Demonstrar a adequação e eficácia do SGQ?
b) Avaliar onde melhorias contínuas do SGQ podem ser realizadas?
108.A determinação, coleta e análise dos dados incluem dados gerados como resultado do
monitoramento e das medições e de outras fontes pertinentes?
S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários
LV elaborada pelo Eng. Antonio Fernando Navarro - 2004
N
NA
9. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE
SISTEMA DA QUALIDADE
Número:
Página 9 de 9
Contrato:
Objeto
ATIVIDADES
COM S
8.4 Análise de dados (continuação)
109.A análise de dados fornece informações relativas a:
a) Satisfação de clientes (ver 8.2.1 perguntas 146 e 147 ) ?
b) Conformidade com os requisitos do produto (ver 7.2.1 perguntas 71 a 74) ?
c) Características e tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidades para ações
preventivas ?
d) Fornecedores ?
8.5 Melhorias
8.5.1 Melhoria contínua
110. A Contratada melhora continuamente a eficácia do SGQ por meio do uso:
a) Da política da qualidade?
b) Dos objetivos da qualidade?
c) Dos resultados de auditorias?
d) Da análise de dados, ações corretivas e preventivas e análise crítica pela direção?
8.5.2 Ação corretiva
111.A Contratada executa ações corretivas para eliminar as causas de não conformidades, de forma a
evitar sua repetição, em conformidade com o procedimento documentado, incluindo:
a) Análise crítica das não conformidades (incluindo reclamações de clientes) ?
b) Determinação das causas de não conformidades ?
c) Avaliação da necessidade de ações para assegurar que aquelas não conformidades não
ocorrerão novamente ?
d) Determinação e implementação de ações necessárias ?
e) Registro dos resultados de ações executadas ?
e) Análise crítica de ações corretivas executadas ?
f) As ações corretivas são apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas ?
8.5.3 Ação preventiva
112.A Contratada define ações para eliminar as causas de não conformidades potenciais de forma a
evitar sua ocorrência, conforme procedimento documentado, incluindo:
a) Definição de não conformidades potenciais e de suas causas ?
b) Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não conformidades ?
c) Definição e implementação de ações necessárias ?
d) Registros de resultados de ações executadas ?
e) Análise crítica de ações preventivas executadas ?
113.As ações preventivas são apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais?
S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários
LV elaborada pelo Eng. Antonio Fernando Navarro - 2004
N
NA