Este procedimento define os passos para identificar, registrar e tratar não conformidades e ações corretivas. Ele descreve as responsabilidades da alta liderança e dos colaboradores no processo, e estabelece que as não conformidades devem ser registradas e suas causas investigadas para que ações corretivas sejam definidas e avaliadas.

1. PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE
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Tratamento de não conformidades e ações corretivas. Data: SET /13
ELABORAÇÃO ANÁLISE CRÍTICA APROVAÇÃO
PCP Gerente Presidente
1. OBJETIVO:
Este procedimento define a sistemática utilizada na identificação, registro e tratamento de não
conformidade e ações corretivas.
2. CAMPO DE APLICAÇÃO:
Aplica-se à Alta Liderança e colaboradores.
3. REFERÊNCIAS:
NBR ISO 9001:2008
4. Definições e Abreviaturas:
Não conformidade: não atendimento a um requisito previamente estabelecido;
Ação Corretiva: ação tomada para evitar a re-ocorrência de uma não conformidade.
5. RESPONSABILIDADES:
Alta Liderança: A Alta Liderança deve zelar pela garantia do cumprimento das condições
especificadas neste procedimento;
Colaborador: Identificação de não-conformidade real ou potencial e registro da não
conformidade;
Gerente responsável pela atividade onde ocorreu a não conformidade: Investigação da causa,
definição da ação corretiva ou da ação preventiva e avaliar a eficácia da mesma;
Gerente da Qualidade: Assessorar na definição da ação corretiva ou da ação preventiva
e acompanhar a sua implantação.
6. Registro da não-conformidade:
Não conformidades identificadas durante auditorias, inspeções ou vistorias e demais
não conformidades são registradas no relatório de não-conformidade (anexo 1).

2. PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE
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Tratamento de não conformidades e ações corretivas. Data: SET /13
7. Situação da não conformidade:
A situação da não conformidade deve ser controlada através de uma tabela (anexo 2)
contemplando, no mínimo: não conformidade, número, assunto, gerência responsável,
prazos e situação.
8. O tratamento da não conformidade:
Após terem sido tomadas as ações de disposição e o registro, o responsável designado
deve proceder à investigação da causa e o estabelecimento de ações corretivas. Caso
necessário, o Gerente da Qualidade pode assessorar na definição das ações corretivas.
Periodicamente o Gerente da Qualidade acompanha a implementação das ações
corretivas estabelecidas.
O responsável designado deve proceder à avaliação da eficácia das ações corretivas
implementadas, registrando uma nova não-conformidade caso as ações não sejam
consideradas efetivas.
9. ANEXOS:

3. PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE
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Tratamento de não conformidades e ações corretivas. Data: SET /13
Anexo 1- Relatório de Não conformidade

4. PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE
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Tratamento de não conformidades e ações corretivas. Data: SET /13
Anexo 2- Situação da não conformidade
Formulário do SGI Rev. 00
Situação da não conformidade Data: Ago/13
RNC: /
Plano de ação:
Causa
nº
Ação corretiva Responsável Prazo para
Implementação Observações
Verificação da implementação e eficácia do Plano de Ação:
Encerramento da Não-Conformidade:
____________________ ___/___/____ ____________________ ___/___/____
Gerente Responsável Data Gerente da Qualidade Data
pelas ações