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LISTA DE VERIFICAÇÃO DE
SISTEMA DA QUALIDADE

Número:
Página 1 de 9

Contrato:
Objeto
ATIVIDADE:
N.º DA INSPEÇÃO:

DATA:
PARTICIPANTES:
DOCUMENTO DE REFERENCIA:
ABRANGÊNCIA: NBR ISO 9001 - SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE

ATIVIDADES

COM S

4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
4.1 Requisitos Gerais
A Contratada identificou:
a) os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade (SGQ),
b) a sequência e interação desses processos e a sua aplicação por toda a organização ?
2. A Contratada determinou:
a) critérios e métodos para assegurar a operação e controle destes processos ?
b) o fornecimento dos recursos para monitorar, medir e analisar estes processos ?
1.

3.

A Contratada implementa ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria
contínua destes processos ?
4.2 Requisitos de Documentação
4.2.1 Generalidades

4.

A documentação do SGQ da Contratada inclui:
a) declarações documentadas da política e dos objetivos da qualidade ?
b) o manual da qualidade ?
c) os procedimentos documentados requeridos pela norma ISO 9001 e os documentos necessários
ao SGQ ?
d) registros conforme os requisitos desta norma ?
4.2.2 Manual da qualidade

5.

A Contratada elaborou o Manual/Plano da Qualidade ?

6.

O Manual/Plano da Qualidade inclui o escopo do SGQ ?

7.

O Manual/Plano da Qualidade inclui exclusões aplicáveis ?

8.

O Manual/Plano da Qualidade inclui os procedimentos documentados estabelecidos para o SGQ
ou faz referência a eles ?
4.2.3 Controle de documentos

9.

A Contratada elaborou um procedimento documentado para Controle de documentos requeridos
pelo SGQ, estabelecendo que:
a) Os documentos sejam aprovados quanto à sua adequação, antes da sua emissão ?
b) Os documentos sejam analisados criticamente e atualizados, quando necessário, e
reaprovados ?
c) As alterações e a situação da revisão atual dos documentos estejam identificadas ?
d) As versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam disponíveis nos locais de uso ?
e) Os documentos estejam legíveis e prontamente identificados?
f) Os documentos de origem externa estejam identificados e a sua distribuição seja controlada ?
g) O uso não intencional de documentos obsoletos é evitado ?
4.2.4 Controle de registros

10. A Contratada elaborou um procedimento documentado para o Controle de registros requeridos
pelo SGQ ?
11. O procedimento para Controle de Registros estabelece: a identificação, o armazenamento, a
proteção, a recuperação, o tempo de retenção e descarte dos registros requeridos pelo SGQ?

S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários
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ATIVIDADES

COM S

5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO
5.1 Comprometimento da alta direção
12. A Alta Direção da Contratada :
a) Comunica à organização da importância em atender aos requisitos do cliente e aos requisitos
regulamentares e estatutários ?
b) Evidencia o comprometimento com o desenvolvimento, implementação e a melhoria
contínua da eficácia do SGQ ?
c) Estabelece a política da qualidade ?
d) Garante o estabelecimento dos objetivos da qualidade ?
e) Conduz as análises críticas SGQ ?
f) Garante a disponibilidade de recursos necessários ao SGQ ?
5.2 Foco no cliente
13. A Alta Direção assegura que os requisitos do cliente são determinados e atendidos com o
propósito de aumentar a satisfação do cliente (ver 7.2.1 pergunta 30 ) ?
5.3 Política da qualidade
14. Alta Direção assegura que a política da qualidade é comunicada e entendida por toda a
organização e é analisada criticamente para manutenção de sua adequação ?
5.4 Planejamento
5.4.1 Objetivos da qualidade
15. A Alta Direção assegura que os objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessários para
satisfazer aos requisitos do produto (ver 7.1 pergunta 29) ?
a) são estabelecidos nas funções e nos níveis pertinentes da organização ?
b) são mensuráveis e são coerentes com a política da qualidade ?
5.4.2 Planejamento do SGQ
16. A Alta Direção da Contratada assegura que:
a) O planejamento do SGQ é realizado de forma a atender aos objetivos da qualidade e aos
requisitos citados em 4.1 (ver perguntas 1, 2 e 3) ?
b) A integridade do SGQ é mantida quando mudanças no SGQ são planejadas e
implementadas?
5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO
5.5.1 Responsabilidade e autoridade
17. A Alta Direção da Contratada promove a conscientização dos requisitos do cliente em toda a
organização e assegura que as responsabilidades e autoridades são definidas e comunicadas?
5.5.3 Comunicação interna
18. A Alta Direção da Contratada assegura que são estabelecidos processos de comunicação
apropriados e que seja realizada comunicação relativa à eficácia do SGQ ?
5.5.2 Representante da direção
19. Alta Direção da Contratada indicou um membro da organização que, independente de outras
responsabilidades, tem responsabilidade e autoridade para:
a) relatar à Alta Direção o desempenho do SGQ e qualquer necessidade de melhoria ?
b) assegurar que os processos necessários para o SGQ sejam estabelecidos, implementados e
mantidos ?
5.6 Análise crítica pela direção
5.6.1 Generalidades
20. A Alta Direção da Contratada analisa criticamente o SGQ a intervalos planejados e registra os
resultados ?
21. A análise crítica do SGQ da Contratada:
a) Assegura a contínua pertinência, adequação e eficácia do SGQ ?
b) Inclui a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidade de mudanças no SGQ,
incluindo a política e os objetivos da qualidade ?

S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários
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5.6.2 Entradas para análise crítica
22. A análise crítica pela direção utiliza como entradas informações sobre:
a) Resultados de auditorias ?
b) Realimentação do cliente ?
c) Desempenho de processo e conformidade de produto ?
d) Situação das ações preventivas e corretivas ?
e) Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores da direção ?
f) Mudanças que possam afetar o SGQ ?
g) Recomendações para melhoria ?
5.6.3 Saídas da análise crítica
23. As saídas (resultados) da análise crítica pela direção incluem decisões e ações relacionadas a:
a) Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente ?
b) Melhoria da eficácia do SGQ e de seus processos ?
c) Necessidades de recursos ?
6 GESTÃO DE RECURSOS
6.1 Provisão de recursos
24. A Contratada determinou e provê recursos necessários para:
a) aumentar a satisfação dos clientes mediante o atendimento aos seus requisitos ?
b) Implementar e manter o SGQ e melhorar continuamente sua eficácia ?
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
25. O pessoal da Contratada que executa atividades que afetem a qualidade do produto é competente
baseado em: experiência apropriada, educação, treinamento e habilidade ?
6.2.2 Competência, conscientização e treinamento
26. A Contratada:
a) Determina as competências necessárias para o pessoal que executa trabalhos que afetam a
qualidade do produto ?
b) Fornece treinamento ou pratica outras ações para satisfazer essas necessidades de
competências ?
c) Avalia a eficácia das ações executadas ?
d) Assegura que o seu pessoal está consciente quanto à pertinência e importância de suas
atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade ?
e) Mantém registros apropriados da educação, treinamento, habilidades e experiência ?
6.3 Infra-estrutura
27. A Contratada determina, provê e mantém a infra-estrutura necessária para alcançar a
conformidade com os requisitos do produto, incluindo, quando aplicável:
a) Edifícios, espaço de trabalho e instalações associadas ?
b) Equipamentos de processo (tanto materiais e equipamentos como programas de computador) ?
c) Serviços de apoio (tais como transporte e comunicação) ?
6.4 Ambiente de trabalho
28. A Contratada determina e gerencia as condições do ambiente de trabalho necessárias para
alcançar a conformidade com os requisitos do produto?
7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO
7.1 Planejamento da realização do produto
29. A Contratada planeja e desenvolve os processos necessários para a realização do produto
determinando, quando apropriado:
a) Objetivos da qualidade, requisitos para o produto e critérios para a sua aceitação ?
b) O estabelecimento de processos, de documentos e recursos específicos para o produto ?
c) A Verificação, validação, monitoramento, inspeção e atividades de ensaios requeridos,
específicos para o produto ?
d) Registros necessários para fornecer evidência de que os processos de realização e o produto
resultante atendem aos requisitos ?

S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários
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7.2 Processos relacionados a clientes
7.2.1 Determinação de requisitos relacionados ao produto
30. A Contratada determina:
a) Os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega e para atividades
de pós-entrega ?
b) Os requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou
intencional, onde conhecido ?
c) Os requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao produto ?
d) Qualquer requisito adicional ?
7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto
31. A Contratada analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto ?
32. Esta análise é realizada antes da Contratada assumir o compromisso de fornecer um produto para
o cliente (por exemplo, apresentação de propostas, aceitação de contratos ou pedidos, aceitação de
alterações em contratos ou pedidos) ?
33. A análise crítica assegura que:
a) Os requisitos do produto estão definidos?
b) Os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles previamente manifestados
estão resolvidos?
c) A Contratada tem a capacidade para atender aos requisitos definidos?
d) A Contratada mantém registros dos resultados da análise crítica e das ações resultantes
dessa análise ?
34. Quando o cliente não fornece uma declaração documentada dos requisitos, a Contratada confirma
os requisitos do cliente antes da aceitação ?
35. Quando os requisitos de produto são alterados, a Contratada assegura que:
a) Os documentos pertinentes são complementados ?
b) O pessoal pertinente é alertado sobre os requisitos alterados ?
7.2.3 Comunicação com o cliente
36. A Contratada determina e toma providências eficazes para se comunicar com os clientes em
relação a:
a) Informações do produto?
b) Tratamento de consultas, contratos ou pedidos, incluindo emendas?
c) Realimentação do cliente, incluindo suas reclamações?
7.3 Projeto e Desenvolvimento
7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento
37. A Contratada planeja e controla o projeto e desenvolvimento do produto e determina:
a) Os estágios do projeto e desenvolvimento ?
b) Que a análise crítica, verificação e validação que sejam apropriadas a cada fase do projeto e
desenvolvimento ?
c) As responsabilidades e autoridades para projeto e desenvolvimento ?
d) A gestão das interfaces entre diferentes grupos do projeto, para assegurar a comunicação
eficaz e a clara designação de responsabilidades ?
e) A Atualização apropriada das saídas do planejamento, na medida que o projeto e o
desenvolvimento progridem ?
7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento
38. A Contratada determina as entradas relativas a requisitos de produto, incluindo:
a) Requisitos de funcionamento e de desempenho ?
b) Requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis ?
c) Informações originadas de projetos anteriores semelhantes, onde aplicável ?
d) Outros requisitos essenciais para projeto e desenvolvimento ?
e) A manutenção de registros das entradas relativas a requisitos de produto ?
f) Analise crítica das entradas relativas a requisitos de produto quanto à sua adequação ?
g) Requisitos completos, sem ambigüidades e não conflitantes entre si ?

S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários
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7.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento
39. As saídas de projeto e desenvolvimento são apresentadas de uma forma que possibilite a
verificação em relação às entradas de projeto e desenvolvimento?
40. As saídas de projeto e desenvolvimento são aprovadas antes de serem liberadas?
41. As saídas de projeto e desenvolvimento:
a) Atendem aos requisitos de entrada para projeto e desenvolvimento?
b) Fornecem informações apropriadas para aquisição, produção e para fornecimento de
serviço?
c) Contêm ou referenciam critérios de aceitação do produto?
d) Especificam as características do produto que são essenciais para seu uso seguro e
adequado?
7.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento
42. A Contratada realiza análises críticas sistemáticas de projeto e desenvolvimento, em fases
apropriadas, de acordo com disposições planejadas para:
e) Avaliar a capacidade dos resultados do projeto e desenvolvimento em atender aos requisitos ?
f) Identificar qualquer problema e propor as ações necessárias ?
g) Os representantes das funções envolvidas com o(s) estágio(s) do projeto e
desenvolvimento que está(ão) sendo analisado(s) criticamente participam dessas análises
críticas ?
h) A Contratada mantém registros dos resultados das análises críticas e de quaisquer ações
necessárias ?
7.3.5 Verificação de projeto e desenvolvimento
43. A Contratada verifica o projeto e desenvolvimento conforme disposições planejadas conforme
disposições planejadas (ver 7.3.1 - pergunta 37 ), para assegurar que as saídas estejam atendendo
aos requisitos de entrada ?
44. A Contratada mantém registros dos resultados da verificação e de quaisquer ações necessárias ?
7.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento
45. A Contratada valida o projeto e desenvolvimento conforme disposições planejadas (ver 7.3.1 pergunta 37 ), para assegurar que o produto resultante é capaz de atender aos requisitos para
aplicação especificada ou uso intencional, onde conhecido ?
46. A validação é concluída antes da entrega ou implementação do produto (onde praticável)?
47. A Contratada mantém registros dos resultados de validação e de quaisquer ações necessárias ?
7.3.7 Controle de alterações de projeto e desenvolvimento
48. A Contratada identifica e mantém registros das alterações de projeto e desenvolvimento ?
49. A Contratada analisa criticamente, verifica e valida as alterações, como apropriado, e as aprova
antes da sua implementação ?
50. A análise crítica das alterações de projeto e desenvolvimento inclui a avaliação do efeito das
alterações em partes componentes e no produto já entregue ?
51. A Contratada mantém registros dos resultados da análise crítica de alterações e de quaisquer
ações necessárias ?
7.4 AQUISIÇÃO
7.4.1 Processo de aquisição
52. A Contratada assegura que o produto adquirido está conforme com os requisitos especificados de
aquisição ?
53. O tipo e extensão do controle aplicado ao fornecedor e ao produto adquirido dependem do efeito
do produto adquirido na realização subseqüente do produto ou no produto final?
54. A Contratada avalia e seleciona seus fornecedores com base na sua capacidade em fornecer
produtos de acordo com os seus requisitos ?
55. A Contratada estabeleceu critérios para seleção, avaliação e reavaliação de seus fornecedores ?
56. A Contratada mantém registros dos resultados das avaliações e de quaisquer ações necessárias,
oriundas das avaliações ?

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7.4.2 Informações de aquisição
57. As informações de aquisição descrevem claramente o produto a ser adquirido ?
58. As informações de aquisição incluem, onde apropriado, requisitos para:
a) A aprovação de produto, procedimentos, processos e equipamento?
b) A qualificação de pessoal?
c) O SGQ ?
59. A Contratada assegura a adequação dos requisitos de aquisição especificados antes da sua
comunicação ao fornecedor?
7.4.3 Verificação do produto adquirido
60. A Contratada estabelece e implementa inspeções necessárias para assegurar que o produto
adquirido atende aos requisitos de aquisição especificados ?
61. Quando a Contratada ou seu cliente pretende executar a verificação nas instalações do fornecedor,
ela declara, nas informações de aquisição, as providências de verificação pretendidas e o método
de liberação de produto?
7.5 Produção e fornecimento de serviço
62.

63.
64.
65.

66.
67.
68.

69.
70.
71.

7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço
A Contratada planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob condições controladas,
incluindo, quando aplicável:
a) A disponibilidade de informações que descrevam as características do produto ?
b) A disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessário ?
c) O uso de equipamento adequado ?
d) A disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição ?
e) A implementação de medição e monitoramento ?
f) A implementação da liberação, entrega e atividades pós-entrega ?
7.5.2 Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço
A Contratada valida seus processos de produção e fornecimento de serviço onde a saída resultante
não possa ser verificada por monitoramento ou medição subseqüente ?
A validação demonstra a capacidade desses processos de alcançar os resultados planejados?
A Contratada toma as providências necessárias para esses processos, incluindo, quando
aplicável:
a) Definição de critérios para análise crítica e aprovação dos processos?
b) Aprovação de equipamento e qualificação de pessoal?
c) Uso de métodos e procedimentos específicos?
d) Requisitos para registros?
e) Revalidação?
7.5.3 Identificação e rastreabilidade
A Contratada identifica o produto por meios adequados ao longo da sua realização (quando
apropriado) ?
A Contratada identifica a situação do produto no que se refere aos requisitos de monitoramento e
de medição?
A Contratada controla e registra a identificação única do produto quando a rastreabilidade é um
requisito ?
7.5.4 Propriedade de cliente
A Contratada tem cuidado com a propriedade de cliente enquanto está sob seu controle ou sendo
usada por ela ?
A Contratada identifica, verifica, protege e salvaguarda a propriedade do cliente fornecida para
uso ou incorporação no produto ?
A Contratada informa ao cliente e mantém registros, no caso de qualquer propriedade do cliente
ser perdida, danificada ou considerada inadequada para uso?

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7.5.5 Preservação do produto
72. A Contratada preserva a conformidade do produto durante processo interno e entrega no destino
pretendido ?
73. Esta preservação inclui identificação, manuseio, embalagem, armazenamento e proteção?
74. A preservação também é aplicada às partes constituintes de um produto?
7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento
75. A Contratada determina as medições e monitoramentos a serem realizados e os dispositivos de
monitoramento e medição necessários para evidenciar a conformidade do produto com os
requisitos determinados (ver 7.2.1 - pergunta 30) ?
76. A Contratada estabelece processos para assegurar que medição e monitoramento podem ser
realizados e são executados de uma maneira coerente com os requisitos de medição e
monitoramento?
77. Quando é necessário assegurar resultados válidos, o dispositivo de medição é:
a) Calibrado ou verificado a intervalos especificados ou antes do uso, contra padrões de
medição rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais (quando esse
padrão não existir, a base usada para calibração ou verificação é registrada?) ?
b) Ajustado ou reajustado, quando necessário?
c) Identificado para possibilitar que a situação da calibração seja determinada ?
d) Protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medição ?
e) Protegido de dano e deterioração durante o manuseio, manutenção e armazenamento ?
78. A Contratada avalia e registra a validade dos resultados de medições anteriores quando constata
que o dispositivo não está conforme com os requisitos ?
79. A Contratada toma ação apropriada no dispositivo e em qualquer produto afetado quando
constata que o dispositivo não está conforme com os requisitos ?
80. A Contratada mantém registros dos resultados de calibração e verificação ?
81. A Contratada confirma a capacidade do software de computador para satisfazer a aplicação
pretendida, antes do uso inicial, quando o usa na medição e monitoramento de requisitos
especificados?
82. A Contratada reconfirma a capacidade do software, se necessário?
8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA
8.1 Generalidades
83. A Contratada planeja e implementa os processos de monitoramento, medição, análise e melhoria
para:
a) Demonstrar a conformidade do produto ?
b) Assegurar a conformidade do SGQ ?
c) Melhorar continuamente a eficácia do SGQ ?
84. Esse planejamento e implementação incluem a determinação dos métodos aplicáveis, incluindo
técnicas estatísticas, e a extensão de seu uso ?
8.2 Medição e monitoramento
8.2.1 Satisfação de clientes
85. A Contratada monitora informações relativas à percepção dos clientes sobre o atendimento aos
seus requisitos, como uma das medições do desempenho do SGQ ?
86. A Contratada determina os métodos para obtenção e uso dessas informações ?
8.2.2 Auditorias internas
87. A Contratada executa auditorias internas conforme procedimento documentado, a intervalos
planejados, para determinar se o SGQ:
a) Está conforme com as disposições planejadas (ver 7.1 – pergunta 29) ?
b) Está conforme com os requisitos desta Norma ?
c) Está conforme com os requisitos do SGQ estabelecidos ?
d) Está mantido e implementado eficazmente ?

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88.
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95.
96.

97.
98.
99.

COM S

8.2.2 Auditorias internas (continuação)
A Contratada planeja um programa de auditoria, considerando a situação e a importância dos
processos e áreas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores ?
A Contratada define os critérios da auditoria, escopo, freqüência e métodos ?
A seleção dos auditores e a execução das auditorias asseguram objetividade e imparcialidade do
processo de auditoria ?
A sistemática estabelecida evita que os auditores auditem o seu próprio trabalho ?
O responsável pela área a ser auditada assegura que as ações para eliminar não conformidades
detectadas e suas causas sejam executadas sem demora indevida ?
As atividades de acompanhamento incluem a verificação das ações tomadas e o relato dos
resultados de verificação (ver 8.5.2 – pergunta 111 ) ?
8.2.3 Medição e monitoramento de processos
A Contratada aplica métodos adequados para monitoramento e, onde aplicável, para medição dos
processos do SGQ ?
Esses métodos demonstram a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados?
A Contratada efetua as correções e executa ações corretivas para assegurar a conformidade do
produto, como apropriado, quando os resultados planejados não são alcançados?
8.2.4 Medição e monitoramento de produto
A Contratada mede e monitora as características do produto para verificar se os requisitos são
atendidos ?
Essa medição e monitoração é realizada em estágios apropriados do processo de realização do
produto de acordo com as providências planejadas (ver 7.1 – pergunta 29)?
A Contratada mantém a evidência de conformidade com os critérios de aceitação?

100.Os registros indicam a(s) pessoa(s) autorizada(s) a liberar o produto ?
101.A liberação do produto e a entrega do serviço só ocorrem quando todas as providências
planejadas (ver 7.1 pergunta 29) forem satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado de
outra maneira por uma autoridade pertinente e, quando aplicável, pelo cliente?
8.3 Controle de produto não conforme
102.A Contratada assegura que produtos que não estejam conformes com os requisitos sejam
identificados e controlados conforme procedimento documentado, para evitar seu uso ou entrega
não intencional?
103.A Contratada trata os produtos não conformes por uma ou mais das seguintes formas:
a) Execução de ações para eliminar a não conformidade detectada?
b) Autorização do seu uso, liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade pertinente e,
onde aplicável, pelo cliente?
c) Execução de ação para impedir o seu uso pretendido ou aplicação originais?
104. A Contratada mantém registros sobre a natureza das não conformidades e quaisquer ações
subseqüentes tomadas, incluindo concessões obtidas ?
105.Quando o produto não conforme é corrigido, esse é reverificado para demonstrar a conformidade
com os requisitos?
106.Quando a não conformidade do produto é detectada após a entrega ou início de seu uso, a
Contratada toma as ações apropriadas em relação aos efeitos, ou potenciais efeitos, da não
conformidade?
8.4 Análise de dados
107. A Contratada determina, coleta e analisa dados apropriados para:
a) Demonstrar a adequação e eficácia do SGQ?
b) Avaliar onde melhorias contínuas do SGQ podem ser realizadas?
108.A determinação, coleta e análise dos dados incluem dados gerados como resultado do
monitoramento e das medições e de outras fontes pertinentes?

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8.4 Análise de dados (continuação)
109.A análise de dados fornece informações relativas a:
a) Satisfação de clientes (ver 8.2.1 perguntas 146 e 147 ) ?
b) Conformidade com os requisitos do produto (ver 7.2.1 perguntas 71 a 74) ?
c) Características e tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidades para ações
preventivas ?
d) Fornecedores ?
8.5 Melhorias
8.5.1 Melhoria contínua
110. A Contratada melhora continuamente a eficácia do SGQ por meio do uso:
a) Da política da qualidade?
b) Dos objetivos da qualidade?
c) Dos resultados de auditorias?
d) Da análise de dados, ações corretivas e preventivas e análise crítica pela direção?
8.5.2 Ação corretiva
111.A Contratada executa ações corretivas para eliminar as causas de não conformidades, de forma a
evitar sua repetição, em conformidade com o procedimento documentado, incluindo:
a) Análise crítica das não conformidades (incluindo reclamações de clientes) ?
b) Determinação das causas de não conformidades ?
c) Avaliação da necessidade de ações para assegurar que aquelas não conformidades não
ocorrerão novamente ?
d) Determinação e implementação de ações necessárias ?
e) Registro dos resultados de ações executadas ?
e) Análise crítica de ações corretivas executadas ?
f) As ações corretivas são apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas ?
8.5.3 Ação preventiva
112.A Contratada define ações para eliminar as causas de não conformidades potenciais de forma a
evitar sua ocorrência, conforme procedimento documentado, incluindo:
a) Definição de não conformidades potenciais e de suas causas ?
b) Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não conformidades ?
c) Definição e implementação de ações necessárias ?
d) Registros de resultados de ações executadas ?
e) Análise crítica de ações preventivas executadas ?
113.As ações preventivas são apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais?

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  • 1. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DA QUALIDADE Número: Página 1 de 9 Contrato: Objeto ATIVIDADE: N.º DA INSPEÇÃO: DATA: PARTICIPANTES: DOCUMENTO DE REFERENCIA: ABRANGÊNCIA: NBR ISO 9001 - SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE ATIVIDADES COM S 4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 4.1 Requisitos Gerais A Contratada identificou: a) os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade (SGQ), b) a sequência e interação desses processos e a sua aplicação por toda a organização ? 2. A Contratada determinou: a) critérios e métodos para assegurar a operação e controle destes processos ? b) o fornecimento dos recursos para monitorar, medir e analisar estes processos ? 1. 3. A Contratada implementa ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua destes processos ? 4.2 Requisitos de Documentação 4.2.1 Generalidades 4. A documentação do SGQ da Contratada inclui: a) declarações documentadas da política e dos objetivos da qualidade ? b) o manual da qualidade ? c) os procedimentos documentados requeridos pela norma ISO 9001 e os documentos necessários ao SGQ ? d) registros conforme os requisitos desta norma ? 4.2.2 Manual da qualidade 5. A Contratada elaborou o Manual/Plano da Qualidade ? 6. O Manual/Plano da Qualidade inclui o escopo do SGQ ? 7. O Manual/Plano da Qualidade inclui exclusões aplicáveis ? 8. O Manual/Plano da Qualidade inclui os procedimentos documentados estabelecidos para o SGQ ou faz referência a eles ? 4.2.3 Controle de documentos 9. A Contratada elaborou um procedimento documentado para Controle de documentos requeridos pelo SGQ, estabelecendo que: a) Os documentos sejam aprovados quanto à sua adequação, antes da sua emissão ? b) Os documentos sejam analisados criticamente e atualizados, quando necessário, e reaprovados ? c) As alterações e a situação da revisão atual dos documentos estejam identificadas ? d) As versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam disponíveis nos locais de uso ? e) Os documentos estejam legíveis e prontamente identificados? f) Os documentos de origem externa estejam identificados e a sua distribuição seja controlada ? g) O uso não intencional de documentos obsoletos é evitado ? 4.2.4 Controle de registros 10. A Contratada elaborou um procedimento documentado para o Controle de registros requeridos pelo SGQ ? 11. O procedimento para Controle de Registros estabelece: a identificação, o armazenamento, a proteção, a recuperação, o tempo de retenção e descarte dos registros requeridos pelo SGQ? S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários LV elaborada pelo Eng. Antonio Fernando Navarro - 2004 N NA
  • 2. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DA QUALIDADE Número: Página 2 de 9 Contrato: Objeto ATIVIDADES COM S 5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 5.1 Comprometimento da alta direção 12. A Alta Direção da Contratada : a) Comunica à organização da importância em atender aos requisitos do cliente e aos requisitos regulamentares e estatutários ? b) Evidencia o comprometimento com o desenvolvimento, implementação e a melhoria contínua da eficácia do SGQ ? c) Estabelece a política da qualidade ? d) Garante o estabelecimento dos objetivos da qualidade ? e) Conduz as análises críticas SGQ ? f) Garante a disponibilidade de recursos necessários ao SGQ ? 5.2 Foco no cliente 13. A Alta Direção assegura que os requisitos do cliente são determinados e atendidos com o propósito de aumentar a satisfação do cliente (ver 7.2.1 pergunta 30 ) ? 5.3 Política da qualidade 14. Alta Direção assegura que a política da qualidade é comunicada e entendida por toda a organização e é analisada criticamente para manutenção de sua adequação ? 5.4 Planejamento 5.4.1 Objetivos da qualidade 15. A Alta Direção assegura que os objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessários para satisfazer aos requisitos do produto (ver 7.1 pergunta 29) ? a) são estabelecidos nas funções e nos níveis pertinentes da organização ? b) são mensuráveis e são coerentes com a política da qualidade ? 5.4.2 Planejamento do SGQ 16. A Alta Direção da Contratada assegura que: a) O planejamento do SGQ é realizado de forma a atender aos objetivos da qualidade e aos requisitos citados em 4.1 (ver perguntas 1, 2 e 3) ? b) A integridade do SGQ é mantida quando mudanças no SGQ são planejadas e implementadas? 5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO 5.5.1 Responsabilidade e autoridade 17. A Alta Direção da Contratada promove a conscientização dos requisitos do cliente em toda a organização e assegura que as responsabilidades e autoridades são definidas e comunicadas? 5.5.3 Comunicação interna 18. A Alta Direção da Contratada assegura que são estabelecidos processos de comunicação apropriados e que seja realizada comunicação relativa à eficácia do SGQ ? 5.5.2 Representante da direção 19. Alta Direção da Contratada indicou um membro da organização que, independente de outras responsabilidades, tem responsabilidade e autoridade para: a) relatar à Alta Direção o desempenho do SGQ e qualquer necessidade de melhoria ? b) assegurar que os processos necessários para o SGQ sejam estabelecidos, implementados e mantidos ? 5.6 Análise crítica pela direção 5.6.1 Generalidades 20. A Alta Direção da Contratada analisa criticamente o SGQ a intervalos planejados e registra os resultados ? 21. A análise crítica do SGQ da Contratada: a) Assegura a contínua pertinência, adequação e eficácia do SGQ ? b) Inclui a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidade de mudanças no SGQ, incluindo a política e os objetivos da qualidade ? S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários LV elaborada pelo Eng. Antonio Fernando Navarro - 2004 N NA
  • 3. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DA QUALIDADE Número: Página 3 de 9 Contrato: Objeto ATIVIDADES COM S 5.6.2 Entradas para análise crítica 22. A análise crítica pela direção utiliza como entradas informações sobre: a) Resultados de auditorias ? b) Realimentação do cliente ? c) Desempenho de processo e conformidade de produto ? d) Situação das ações preventivas e corretivas ? e) Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores da direção ? f) Mudanças que possam afetar o SGQ ? g) Recomendações para melhoria ? 5.6.3 Saídas da análise crítica 23. As saídas (resultados) da análise crítica pela direção incluem decisões e ações relacionadas a: a) Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente ? b) Melhoria da eficácia do SGQ e de seus processos ? c) Necessidades de recursos ? 6 GESTÃO DE RECURSOS 6.1 Provisão de recursos 24. A Contratada determinou e provê recursos necessários para: a) aumentar a satisfação dos clientes mediante o atendimento aos seus requisitos ? b) Implementar e manter o SGQ e melhorar continuamente sua eficácia ? 6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades 25. O pessoal da Contratada que executa atividades que afetem a qualidade do produto é competente baseado em: experiência apropriada, educação, treinamento e habilidade ? 6.2.2 Competência, conscientização e treinamento 26. A Contratada: a) Determina as competências necessárias para o pessoal que executa trabalhos que afetam a qualidade do produto ? b) Fornece treinamento ou pratica outras ações para satisfazer essas necessidades de competências ? c) Avalia a eficácia das ações executadas ? d) Assegura que o seu pessoal está consciente quanto à pertinência e importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade ? e) Mantém registros apropriados da educação, treinamento, habilidades e experiência ? 6.3 Infra-estrutura 27. A Contratada determina, provê e mantém a infra-estrutura necessária para alcançar a conformidade com os requisitos do produto, incluindo, quando aplicável: a) Edifícios, espaço de trabalho e instalações associadas ? b) Equipamentos de processo (tanto materiais e equipamentos como programas de computador) ? c) Serviços de apoio (tais como transporte e comunicação) ? 6.4 Ambiente de trabalho 28. A Contratada determina e gerencia as condições do ambiente de trabalho necessárias para alcançar a conformidade com os requisitos do produto? 7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO 7.1 Planejamento da realização do produto 29. A Contratada planeja e desenvolve os processos necessários para a realização do produto determinando, quando apropriado: a) Objetivos da qualidade, requisitos para o produto e critérios para a sua aceitação ? b) O estabelecimento de processos, de documentos e recursos específicos para o produto ? c) A Verificação, validação, monitoramento, inspeção e atividades de ensaios requeridos, específicos para o produto ? d) Registros necessários para fornecer evidência de que os processos de realização e o produto resultante atendem aos requisitos ? S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários LV elaborada pelo Eng. Antonio Fernando Navarro - 2004 N NA
  • 4. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DA QUALIDADE Número: Página 4 de 9 Contrato: Objeto ATIVIDADES COM S 7.2 Processos relacionados a clientes 7.2.1 Determinação de requisitos relacionados ao produto 30. A Contratada determina: a) Os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega e para atividades de pós-entrega ? b) Os requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou intencional, onde conhecido ? c) Os requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao produto ? d) Qualquer requisito adicional ? 7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto 31. A Contratada analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto ? 32. Esta análise é realizada antes da Contratada assumir o compromisso de fornecer um produto para o cliente (por exemplo, apresentação de propostas, aceitação de contratos ou pedidos, aceitação de alterações em contratos ou pedidos) ? 33. A análise crítica assegura que: a) Os requisitos do produto estão definidos? b) Os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles previamente manifestados estão resolvidos? c) A Contratada tem a capacidade para atender aos requisitos definidos? d) A Contratada mantém registros dos resultados da análise crítica e das ações resultantes dessa análise ? 34. Quando o cliente não fornece uma declaração documentada dos requisitos, a Contratada confirma os requisitos do cliente antes da aceitação ? 35. Quando os requisitos de produto são alterados, a Contratada assegura que: a) Os documentos pertinentes são complementados ? b) O pessoal pertinente é alertado sobre os requisitos alterados ? 7.2.3 Comunicação com o cliente 36. A Contratada determina e toma providências eficazes para se comunicar com os clientes em relação a: a) Informações do produto? b) Tratamento de consultas, contratos ou pedidos, incluindo emendas? c) Realimentação do cliente, incluindo suas reclamações? 7.3 Projeto e Desenvolvimento 7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento 37. A Contratada planeja e controla o projeto e desenvolvimento do produto e determina: a) Os estágios do projeto e desenvolvimento ? b) Que a análise crítica, verificação e validação que sejam apropriadas a cada fase do projeto e desenvolvimento ? c) As responsabilidades e autoridades para projeto e desenvolvimento ? d) A gestão das interfaces entre diferentes grupos do projeto, para assegurar a comunicação eficaz e a clara designação de responsabilidades ? e) A Atualização apropriada das saídas do planejamento, na medida que o projeto e o desenvolvimento progridem ? 7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento 38. A Contratada determina as entradas relativas a requisitos de produto, incluindo: a) Requisitos de funcionamento e de desempenho ? b) Requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis ? c) Informações originadas de projetos anteriores semelhantes, onde aplicável ? d) Outros requisitos essenciais para projeto e desenvolvimento ? e) A manutenção de registros das entradas relativas a requisitos de produto ? f) Analise crítica das entradas relativas a requisitos de produto quanto à sua adequação ? g) Requisitos completos, sem ambigüidades e não conflitantes entre si ? S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários LV elaborada pelo Eng. Antonio Fernando Navarro - 2004 N NA
  • 5. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DA QUALIDADE Número: Página 5 de 9 Contrato: Objeto ATIVIDADES COM S 7.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento 39. As saídas de projeto e desenvolvimento são apresentadas de uma forma que possibilite a verificação em relação às entradas de projeto e desenvolvimento? 40. As saídas de projeto e desenvolvimento são aprovadas antes de serem liberadas? 41. As saídas de projeto e desenvolvimento: a) Atendem aos requisitos de entrada para projeto e desenvolvimento? b) Fornecem informações apropriadas para aquisição, produção e para fornecimento de serviço? c) Contêm ou referenciam critérios de aceitação do produto? d) Especificam as características do produto que são essenciais para seu uso seguro e adequado? 7.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento 42. A Contratada realiza análises críticas sistemáticas de projeto e desenvolvimento, em fases apropriadas, de acordo com disposições planejadas para: e) Avaliar a capacidade dos resultados do projeto e desenvolvimento em atender aos requisitos ? f) Identificar qualquer problema e propor as ações necessárias ? g) Os representantes das funções envolvidas com o(s) estágio(s) do projeto e desenvolvimento que está(ão) sendo analisado(s) criticamente participam dessas análises críticas ? h) A Contratada mantém registros dos resultados das análises críticas e de quaisquer ações necessárias ? 7.3.5 Verificação de projeto e desenvolvimento 43. A Contratada verifica o projeto e desenvolvimento conforme disposições planejadas conforme disposições planejadas (ver 7.3.1 - pergunta 37 ), para assegurar que as saídas estejam atendendo aos requisitos de entrada ? 44. A Contratada mantém registros dos resultados da verificação e de quaisquer ações necessárias ? 7.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento 45. A Contratada valida o projeto e desenvolvimento conforme disposições planejadas (ver 7.3.1 pergunta 37 ), para assegurar que o produto resultante é capaz de atender aos requisitos para aplicação especificada ou uso intencional, onde conhecido ? 46. A validação é concluída antes da entrega ou implementação do produto (onde praticável)? 47. A Contratada mantém registros dos resultados de validação e de quaisquer ações necessárias ? 7.3.7 Controle de alterações de projeto e desenvolvimento 48. A Contratada identifica e mantém registros das alterações de projeto e desenvolvimento ? 49. A Contratada analisa criticamente, verifica e valida as alterações, como apropriado, e as aprova antes da sua implementação ? 50. A análise crítica das alterações de projeto e desenvolvimento inclui a avaliação do efeito das alterações em partes componentes e no produto já entregue ? 51. A Contratada mantém registros dos resultados da análise crítica de alterações e de quaisquer ações necessárias ? 7.4 AQUISIÇÃO 7.4.1 Processo de aquisição 52. A Contratada assegura que o produto adquirido está conforme com os requisitos especificados de aquisição ? 53. O tipo e extensão do controle aplicado ao fornecedor e ao produto adquirido dependem do efeito do produto adquirido na realização subseqüente do produto ou no produto final? 54. A Contratada avalia e seleciona seus fornecedores com base na sua capacidade em fornecer produtos de acordo com os seus requisitos ? 55. A Contratada estabeleceu critérios para seleção, avaliação e reavaliação de seus fornecedores ? 56. A Contratada mantém registros dos resultados das avaliações e de quaisquer ações necessárias, oriundas das avaliações ? S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários LV elaborada pelo Eng. Antonio Fernando Navarro - 2004 N NA
  • 6. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DA QUALIDADE Número: Página 6 de 9 Contrato: Objeto ATIVIDADES COM S 7.4.2 Informações de aquisição 57. As informações de aquisição descrevem claramente o produto a ser adquirido ? 58. As informações de aquisição incluem, onde apropriado, requisitos para: a) A aprovação de produto, procedimentos, processos e equipamento? b) A qualificação de pessoal? c) O SGQ ? 59. A Contratada assegura a adequação dos requisitos de aquisição especificados antes da sua comunicação ao fornecedor? 7.4.3 Verificação do produto adquirido 60. A Contratada estabelece e implementa inspeções necessárias para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisição especificados ? 61. Quando a Contratada ou seu cliente pretende executar a verificação nas instalações do fornecedor, ela declara, nas informações de aquisição, as providências de verificação pretendidas e o método de liberação de produto? 7.5 Produção e fornecimento de serviço 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço A Contratada planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob condições controladas, incluindo, quando aplicável: a) A disponibilidade de informações que descrevam as características do produto ? b) A disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessário ? c) O uso de equipamento adequado ? d) A disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição ? e) A implementação de medição e monitoramento ? f) A implementação da liberação, entrega e atividades pós-entrega ? 7.5.2 Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço A Contratada valida seus processos de produção e fornecimento de serviço onde a saída resultante não possa ser verificada por monitoramento ou medição subseqüente ? A validação demonstra a capacidade desses processos de alcançar os resultados planejados? A Contratada toma as providências necessárias para esses processos, incluindo, quando aplicável: a) Definição de critérios para análise crítica e aprovação dos processos? b) Aprovação de equipamento e qualificação de pessoal? c) Uso de métodos e procedimentos específicos? d) Requisitos para registros? e) Revalidação? 7.5.3 Identificação e rastreabilidade A Contratada identifica o produto por meios adequados ao longo da sua realização (quando apropriado) ? A Contratada identifica a situação do produto no que se refere aos requisitos de monitoramento e de medição? A Contratada controla e registra a identificação única do produto quando a rastreabilidade é um requisito ? 7.5.4 Propriedade de cliente A Contratada tem cuidado com a propriedade de cliente enquanto está sob seu controle ou sendo usada por ela ? A Contratada identifica, verifica, protege e salvaguarda a propriedade do cliente fornecida para uso ou incorporação no produto ? A Contratada informa ao cliente e mantém registros, no caso de qualquer propriedade do cliente ser perdida, danificada ou considerada inadequada para uso? S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários LV elaborada pelo Eng. Antonio Fernando Navarro - 2004 N NA
  • 7. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DA QUALIDADE Número: Página 7 de 9 Contrato: Objeto ATIVIDADES COM S 7.5.5 Preservação do produto 72. A Contratada preserva a conformidade do produto durante processo interno e entrega no destino pretendido ? 73. Esta preservação inclui identificação, manuseio, embalagem, armazenamento e proteção? 74. A preservação também é aplicada às partes constituintes de um produto? 7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento 75. A Contratada determina as medições e monitoramentos a serem realizados e os dispositivos de monitoramento e medição necessários para evidenciar a conformidade do produto com os requisitos determinados (ver 7.2.1 - pergunta 30) ? 76. A Contratada estabelece processos para assegurar que medição e monitoramento podem ser realizados e são executados de uma maneira coerente com os requisitos de medição e monitoramento? 77. Quando é necessário assegurar resultados válidos, o dispositivo de medição é: a) Calibrado ou verificado a intervalos especificados ou antes do uso, contra padrões de medição rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais (quando esse padrão não existir, a base usada para calibração ou verificação é registrada?) ? b) Ajustado ou reajustado, quando necessário? c) Identificado para possibilitar que a situação da calibração seja determinada ? d) Protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medição ? e) Protegido de dano e deterioração durante o manuseio, manutenção e armazenamento ? 78. A Contratada avalia e registra a validade dos resultados de medições anteriores quando constata que o dispositivo não está conforme com os requisitos ? 79. A Contratada toma ação apropriada no dispositivo e em qualquer produto afetado quando constata que o dispositivo não está conforme com os requisitos ? 80. A Contratada mantém registros dos resultados de calibração e verificação ? 81. A Contratada confirma a capacidade do software de computador para satisfazer a aplicação pretendida, antes do uso inicial, quando o usa na medição e monitoramento de requisitos especificados? 82. A Contratada reconfirma a capacidade do software, se necessário? 8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 8.1 Generalidades 83. A Contratada planeja e implementa os processos de monitoramento, medição, análise e melhoria para: a) Demonstrar a conformidade do produto ? b) Assegurar a conformidade do SGQ ? c) Melhorar continuamente a eficácia do SGQ ? 84. Esse planejamento e implementação incluem a determinação dos métodos aplicáveis, incluindo técnicas estatísticas, e a extensão de seu uso ? 8.2 Medição e monitoramento 8.2.1 Satisfação de clientes 85. A Contratada monitora informações relativas à percepção dos clientes sobre o atendimento aos seus requisitos, como uma das medições do desempenho do SGQ ? 86. A Contratada determina os métodos para obtenção e uso dessas informações ? 8.2.2 Auditorias internas 87. A Contratada executa auditorias internas conforme procedimento documentado, a intervalos planejados, para determinar se o SGQ: a) Está conforme com as disposições planejadas (ver 7.1 – pergunta 29) ? b) Está conforme com os requisitos desta Norma ? c) Está conforme com os requisitos do SGQ estabelecidos ? d) Está mantido e implementado eficazmente ? S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários LV elaborada pelo Eng. Antonio Fernando Navarro - 2004 N NA
  • 8. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DA QUALIDADE Número: Página 8 de 9 Contrato: Objeto ATIVIDADES 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. COM S 8.2.2 Auditorias internas (continuação) A Contratada planeja um programa de auditoria, considerando a situação e a importância dos processos e áreas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores ? A Contratada define os critérios da auditoria, escopo, freqüência e métodos ? A seleção dos auditores e a execução das auditorias asseguram objetividade e imparcialidade do processo de auditoria ? A sistemática estabelecida evita que os auditores auditem o seu próprio trabalho ? O responsável pela área a ser auditada assegura que as ações para eliminar não conformidades detectadas e suas causas sejam executadas sem demora indevida ? As atividades de acompanhamento incluem a verificação das ações tomadas e o relato dos resultados de verificação (ver 8.5.2 – pergunta 111 ) ? 8.2.3 Medição e monitoramento de processos A Contratada aplica métodos adequados para monitoramento e, onde aplicável, para medição dos processos do SGQ ? Esses métodos demonstram a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados? A Contratada efetua as correções e executa ações corretivas para assegurar a conformidade do produto, como apropriado, quando os resultados planejados não são alcançados? 8.2.4 Medição e monitoramento de produto A Contratada mede e monitora as características do produto para verificar se os requisitos são atendidos ? Essa medição e monitoração é realizada em estágios apropriados do processo de realização do produto de acordo com as providências planejadas (ver 7.1 – pergunta 29)? A Contratada mantém a evidência de conformidade com os critérios de aceitação? 100.Os registros indicam a(s) pessoa(s) autorizada(s) a liberar o produto ? 101.A liberação do produto e a entrega do serviço só ocorrem quando todas as providências planejadas (ver 7.1 pergunta 29) forem satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado de outra maneira por uma autoridade pertinente e, quando aplicável, pelo cliente? 8.3 Controle de produto não conforme 102.A Contratada assegura que produtos que não estejam conformes com os requisitos sejam identificados e controlados conforme procedimento documentado, para evitar seu uso ou entrega não intencional? 103.A Contratada trata os produtos não conformes por uma ou mais das seguintes formas: a) Execução de ações para eliminar a não conformidade detectada? b) Autorização do seu uso, liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade pertinente e, onde aplicável, pelo cliente? c) Execução de ação para impedir o seu uso pretendido ou aplicação originais? 104. A Contratada mantém registros sobre a natureza das não conformidades e quaisquer ações subseqüentes tomadas, incluindo concessões obtidas ? 105.Quando o produto não conforme é corrigido, esse é reverificado para demonstrar a conformidade com os requisitos? 106.Quando a não conformidade do produto é detectada após a entrega ou início de seu uso, a Contratada toma as ações apropriadas em relação aos efeitos, ou potenciais efeitos, da não conformidade? 8.4 Análise de dados 107. A Contratada determina, coleta e analisa dados apropriados para: a) Demonstrar a adequação e eficácia do SGQ? b) Avaliar onde melhorias contínuas do SGQ podem ser realizadas? 108.A determinação, coleta e análise dos dados incluem dados gerados como resultado do monitoramento e das medições e de outras fontes pertinentes? S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários LV elaborada pelo Eng. Antonio Fernando Navarro - 2004 N NA
  • 9. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DA QUALIDADE Número: Página 9 de 9 Contrato: Objeto ATIVIDADES COM S 8.4 Análise de dados (continuação) 109.A análise de dados fornece informações relativas a: a) Satisfação de clientes (ver 8.2.1 perguntas 146 e 147 ) ? b) Conformidade com os requisitos do produto (ver 7.2.1 perguntas 71 a 74) ? c) Características e tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidades para ações preventivas ? d) Fornecedores ? 8.5 Melhorias 8.5.1 Melhoria contínua 110. A Contratada melhora continuamente a eficácia do SGQ por meio do uso: a) Da política da qualidade? b) Dos objetivos da qualidade? c) Dos resultados de auditorias? d) Da análise de dados, ações corretivas e preventivas e análise crítica pela direção? 8.5.2 Ação corretiva 111.A Contratada executa ações corretivas para eliminar as causas de não conformidades, de forma a evitar sua repetição, em conformidade com o procedimento documentado, incluindo: a) Análise crítica das não conformidades (incluindo reclamações de clientes) ? b) Determinação das causas de não conformidades ? c) Avaliação da necessidade de ações para assegurar que aquelas não conformidades não ocorrerão novamente ? d) Determinação e implementação de ações necessárias ? e) Registro dos resultados de ações executadas ? e) Análise crítica de ações corretivas executadas ? f) As ações corretivas são apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas ? 8.5.3 Ação preventiva 112.A Contratada define ações para eliminar as causas de não conformidades potenciais de forma a evitar sua ocorrência, conforme procedimento documentado, incluindo: a) Definição de não conformidades potenciais e de suas causas ? b) Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não conformidades ? c) Definição e implementação de ações necessárias ? d) Registros de resultados de ações executadas ? e) Análise crítica de ações preventivas executadas ? 113.As ações preventivas são apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais? S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários LV elaborada pelo Eng. Antonio Fernando Navarro - 2004 N NA