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Check list de preparação para a auditoria interna
Itens
Realizado?
Observações
Sim Não
A Política da Qualidade está definida e distribuída
pela organização?
Todos os Objetivos e Metas do SGQ estão definidos?
O Mapeamento de Processos está atualizado?
Todos os colaboradores receberam treinamento da
Politica da Qualidade?
O treinamento da Política da Qualidade está
evidenciado em registro de treinamento?
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sobre os Objetivos e Metas?
O treinamento dos Objetivos e Metas está
evidenciado em registro de treinamento?
Os procedimentos e instruções de trabalhos originais
estão impressos e aprovados?
Controle de documentos e registros
Gestão por competências
Recrutamento e seleção
Comercial
Projeto e desenvolvimento (quando aplicável)
Planejamento e controle da produção (quando
aplicável)
Planejamento e controle da prestação do serviço
(quando aplicável)
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Auditoria interna
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O Manual da Qualidade original está impresso e
aprovado?
Itens
Realizado?
Observações
Sim Não
Os procedimentos, instruções de trabalho e Manual
da Qualidade estão distribuídos para os
colaboradores conforme indicado no procedimento
Controle de documentos e registros?
Caso a distribuição dos documentos seja realizada em
meio físico (cópia impressa), todos os documentos
estão carimbados com “Cópia Controlada”?
Caso a distribuição dos documentos seja realizada em
meio eletrônico, todos os documentos estão
disponibilizados em formatos que impossibilitem a
alteração pelos colaboradores (*. pdf)?
Certificou-se que todos os documentos distribuídos
estão com a revisão vigente e que não existem cópias
com revisões obsoletas com os colaboradores?
Todos os colaboradores receberam treinamento de
todos os documentos do SGQ?
O treinamento dos documentos do SGQ está
evidenciado em registro de treinamento?
Os registros estão armazenados conforme indicação
no Controle de Registros?
O Plano de Melhorias está preenchido e atualizado?
O organograma funcional foi divulgado para todos os
colaboradores da organização?
Todas as descrições de cargos estão definidas e
atualizadas?
Foi realizada a matriz de competência de todos os
colaboradores da organização?
O plano de desenvolvimento individual está
atualizado de com as informações resultantes das
avaliações de competência?
Para os treinamentos que já possuem mais de 03
meses de realização, a análise de eficácia já foi
realizada?
Todos os registros de escolaridade, cursos e
conhecimentos e treinamentos de todos os
colaboradores estão armazenados? (conforme
exigência das descrições de cargos)
Realizou pesquisa de satisfação interna com os
colaboradores da empresa?
Itens
Realizado?
Observações
Sim Não
Os resultados foram tabulados e incluídos nos
Indicadores da Qualidade?
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Comercial? (Formulários, pedidos, aceites de cliente e
contratos preenchidos e armazenados conforme
Tabela de Registros).
Existem registros das atividades definidas no PR
Planejamento e Controle da Produção ou Prestação
de Serviço? (Ordem de Produção, Propriedade do
Cliente, Identificação e Rastreabilidade, liberação,
resultados de testes).
O cronograma de projeto e desenvolvimento está
preenchido e atualizado? (quando aplicável)
Todos os instrumentos de medição e monitoramento
estão identificados e aferidos? (quando aplicável)
O controle de dispositivos de medição e
monitoramento está preenchido e atualizado?
(quando aplicável)
Foi realizada a avaliação com todos os fornecedores
da empresa?
A lista de fornecedores homologados está preenchida
e atualizada com todas as empresas e as datas para
reavaliação?
Os pedidos de compra estão preenchidos e
armazenados conforme Lista Mestra de registros?
Existem registros de verificação do produto
adquirido?
O Check list de infraestrutura está preenchido e
atualizado?
O Controle de manutenções está preenchido e
atualizado?
Foi realizada a pesquisa de satisfação com os clientes?
Houve resposta de uma amostra significativa dos
questionários enviados (no mínimo 10%)?
Os resultados foram tabulados e incluídos nos
Indicadores da Qualidade?
Para os casos em que itens que foram avaliados como
regular ou ruim pelos clientes, foi aberta solicitação
de ação corretiva?
Itens
Realizado?
Observações
Sim Não
Existem Relatórios de Não Conformidades
preenchidos? Se sim, estão identificados no Controle
de Não Conformidade?
Todas as solicitações de ações corretivas estão listas
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Check list preparação auditoria interna SGQ

  • 1. Check list de preparação para a auditoria interna Itens Realizado? Observações Sim Não A Política da Qualidade está definida e distribuída pela organização? Todos os Objetivos e Metas do SGQ estão definidos? O Mapeamento de Processos está atualizado? Todos os colaboradores receberam treinamento da Politica da Qualidade? O treinamento da Política da Qualidade está evidenciado em registro de treinamento? Todos os colaboradores receberam treinamento sobre os Objetivos e Metas? O treinamento dos Objetivos e Metas está evidenciado em registro de treinamento? Os procedimentos e instruções de trabalhos originais estão impressos e aprovados? Controle de documentos e registros Gestão por competências Recrutamento e seleção Comercial Projeto e desenvolvimento (quando aplicável) Planejamento e controle da produção (quando aplicável) Planejamento e controle da prestação do serviço (quando aplicável) Compras Gestão de estoque (quando aplicável) Satisfação do cliente Controle de equipamento de monitoramento e medição (quando aplicável) Auditoria interna Não conformidade, ação corretiva e preventiva O Manual da Qualidade original está impresso e aprovado?
  • 2. Itens Realizado? Observações Sim Não Os procedimentos, instruções de trabalho e Manual da Qualidade estão distribuídos para os colaboradores conforme indicado no procedimento Controle de documentos e registros? Caso a distribuição dos documentos seja realizada em meio físico (cópia impressa), todos os documentos estão carimbados com “Cópia Controlada”? Caso a distribuição dos documentos seja realizada em meio eletrônico, todos os documentos estão disponibilizados em formatos que impossibilitem a alteração pelos colaboradores (*. pdf)? Certificou-se que todos os documentos distribuídos estão com a revisão vigente e que não existem cópias com revisões obsoletas com os colaboradores? Todos os colaboradores receberam treinamento de todos os documentos do SGQ? O treinamento dos documentos do SGQ está evidenciado em registro de treinamento? Os registros estão armazenados conforme indicação no Controle de Registros? O Plano de Melhorias está preenchido e atualizado? O organograma funcional foi divulgado para todos os colaboradores da organização? Todas as descrições de cargos estão definidas e atualizadas? Foi realizada a matriz de competência de todos os colaboradores da organização? O plano de desenvolvimento individual está atualizado de com as informações resultantes das avaliações de competência? Para os treinamentos que já possuem mais de 03 meses de realização, a análise de eficácia já foi realizada? Todos os registros de escolaridade, cursos e conhecimentos e treinamentos de todos os colaboradores estão armazenados? (conforme exigência das descrições de cargos) Realizou pesquisa de satisfação interna com os colaboradores da empresa?
  • 3. Itens Realizado? Observações Sim Não Os resultados foram tabulados e incluídos nos Indicadores da Qualidade? Existem registros das atividades definidas no PR Comercial? (Formulários, pedidos, aceites de cliente e contratos preenchidos e armazenados conforme Tabela de Registros). Existem registros das atividades definidas no PR Planejamento e Controle da Produção ou Prestação de Serviço? (Ordem de Produção, Propriedade do Cliente, Identificação e Rastreabilidade, liberação, resultados de testes). O cronograma de projeto e desenvolvimento está preenchido e atualizado? (quando aplicável) Todos os instrumentos de medição e monitoramento estão identificados e aferidos? (quando aplicável) O controle de dispositivos de medição e monitoramento está preenchido e atualizado? (quando aplicável) Foi realizada a avaliação com todos os fornecedores da empresa? A lista de fornecedores homologados está preenchida e atualizada com todas as empresas e as datas para reavaliação? Os pedidos de compra estão preenchidos e armazenados conforme Lista Mestra de registros? Existem registros de verificação do produto adquirido? O Check list de infraestrutura está preenchido e atualizado? O Controle de manutenções está preenchido e atualizado? Foi realizada a pesquisa de satisfação com os clientes? Houve resposta de uma amostra significativa dos questionários enviados (no mínimo 10%)? Os resultados foram tabulados e incluídos nos Indicadores da Qualidade? Para os casos em que itens que foram avaliados como regular ou ruim pelos clientes, foi aberta solicitação de ação corretiva?
  • 4. Itens Realizado? Observações Sim Não Existem Relatórios de Não Conformidades preenchidos? Se sim, estão identificados no Controle de Não Conformidade? Todas as solicitações de ações corretivas estão listas no Controle de Ação Corretiva? Existem Solicitações de Ações Preventivas preenchidas? Se sim, estão identificados no Controle de Ação Preventiva? Todos os indicadores da qualidade possuem dados para análise? O plano de auditoria está preenchido e atualizado?