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POP-021-R02- PROCEDIMENTO OPERACIONAL Data 27/01/2016
GESTÃO DA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Pessoal envolvido: Gerente de Montagem, Gerente de Produção e Engenharia da Qualidade
Capacitação mínima requerida: NR-06 e NR-12
Elaboração: Graciele dos Reis Soares1 Aprovação: Josilá Salgado Fagundes2
Recursos: Etiquetas autoadesivas, bandeira de sinalização conforme código de cores, procedimentos
operacionais auxiliares.
1.0 GESTÃO DA MANUTENÇÃO: MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
1.1
Todos os equipamentos, máquinas e ferramentas deverão ser inspecionados diariamente antes do
uso conforme especificações/orientações dos procedimentos operacionais: 017, 018 e 019.
1.2
Além das inspeções diárias, todos os equipamentos, máquinas e ferramentas deverão ser
submetidas à inspeção mensal registradas no formulário do ANEXO I para se proceder à liberação
das mesmas para o uso, à manutenção preventiva e à manutenção corretiva caso necessário. Deve-
se também preencher o relatório de observações e recomendações, ANEXO II, resultante das
inspeções e manutenções.
1.3
A inspeção mensal deve ser realizada até o dia 5 de cada mês e, estando os equipamentos,
máquinas e ferramentas liberadas para utilização, deve-se afixar etiqueta autoadesiva nos mesmos
conforme o código de cores a seguir:
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
- Nas etiquetas devem constar a data de realização da manutenção e a rubrica do responsável pela
liberação de uso
- Todo 1º dia útil do mês, será alocado no canteiro de obras uma bandeira com a cor do mês para
facilitar as inspeções.
1.4
Caso algum colaborador informe sobre qualquer não-conformidade/dano em equipamentos,
máquinas e ferramentas após inspeção ou durante o uso ou se verifique que os mesmos não estão
identificados com etiqueta na cor do mês vigente após o dia 5, deve-se proceder a inspeção imediata
preenchendo o Formulário de Inspeção e Manutenção (Anexo I- POP-017) ou (Anexo I – POP-018).
1.5
Caso seja confirmada alguma não-conformidade que não possa ser corrigida de imediato com os
recursos materiais e humanos disponíveis e qualificados, fixar etiqueta vermelha com o número deste
formulário, data e rubrica e encaminhar a ferramenta para manutenção externa com cópia deste
formulário. Sendo corrigida a não-conformidade de imediato ou após manutenção externa, afixar
etiqueta com a cor do mês, datada e rubricada.
1.6
Uma etapa dos formulários (Anexo I- POP-017) ou (Anexo I – POP-018) deve ser preenchida com
os dados relativos à manutenção realizada (interna ou externa) para arquivamento.
1.7 Mensalmente todos os formulários devem ser agrupados e arquivados.
1.8
As observações e recomendações de manutenção registrados no Anexo I deste procedimento
devem ser discutidas nas DDPS para promover a melhoria contínua do processo de manutenção
preventiva com intuito de evitar acidentes e parada de produção por falha em equipamentos.
2.0 CUIDADOS NA MANUTENÇÃO: MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
2.1
Os protetores removíveis só podem ser retirados para limpeza, lubrificação, reparo e ajuste, e após
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2.2
Inspeção, limpeza, ajuste e reparo somente devem ser executados com a máquina ou o equipamento
desligado, salvo se o movimento for indispensável à realização da inspeção ou ajuste.
1 Gracieledos Reis Soares (Engenheira Química/ Especialista emEngenharia de Segurança Reg-CREAMG 157703/D) com
auxílio deCleudianeSerrano Borges (Técnica em Segurança Reg-MTE-34.197/MG)
2 Josilá Salgado Fagundes - Gerente de Produção e Operações (Engenheiro de Controle e Automação).
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REGISTRO DE DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO
OPERACIONAL EM QUESTÃO Nº POP/021 REVISÃO 02
COLABORADOR FUNÇÃO DATA ASSINATURA
Adalberto Pereira Siqueira Encanador I
Anderson Ferreira Gonçalves Soldador III
Claudiomiro Lopes da Silva Encanador II
Damácio de Souza Santos Soldador TIG
David Bispo de Oliveira Soldador III
Divino Gomes Rodrigues de
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Meânico-Montador
Josilá Salgado Fagundes Gerente de
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Júneo César Ajudante de
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Magno Lima Silva Soldador TIG
Maurício Pereira de Araújo Encanador I
Sérgio Augusto Souza
Martins
Gerente de
Montagem
Wesley Pereira dos Santos Soldador TIG
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ANEXO I – POP/021
FORMULÁRIO DE REGISTRO DE INSPEÇÃO MENSAL E LIBERAÇÃO
DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Folha 01 de 01
Mês de ref.:
Equipamento
Tipo e Nº
Ação /
Intervenção
(IL, IMP ou IMC)
Data de
execução do
serviço
Responsável pela
Ação/Intervenção
Responsável pela
conferência e
etiquetagem
Legenda:
IL – Inspeção e Liberação IMP – Inspeção e Manutenção Preventiva IMC- Inspeção e Manutenção Corretiva
Formulário Pertencente ao Procedimento de Gestão da Manutenção - Anexo I do POP-021-R00
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ANEXO II– POP/021
FORMULÁRIO DE REGISTRO DE OBSERVAÇÕES E
RECOMENDAÇÕES RELATIVAS ÀS INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO
MENSAL DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
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de inspeção/manutenção e
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motivos da manutenção e apresentando medidas
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Pop 021- gestão da manutenção de máquinas e equipamentos

  • 1. Página1 de 4GAMA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA – CNPJ: 13.408.597/0001-50 - (38) 3213-0763 – comercial@gamamontagens.com.br Av. Dr. Sidney Chaves, 896 – Alice Maia – Montes Claros – MG – CEP: 39.400-649 POP-021-R02- PROCEDIMENTO OPERACIONAL Data 27/01/2016 GESTÃO DA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Pessoal envolvido: Gerente de Montagem, Gerente de Produção e Engenharia da Qualidade Capacitação mínima requerida: NR-06 e NR-12 Elaboração: Graciele dos Reis Soares1 Aprovação: Josilá Salgado Fagundes2 Recursos: Etiquetas autoadesivas, bandeira de sinalização conforme código de cores, procedimentos operacionais auxiliares. 1.0 GESTÃO DA MANUTENÇÃO: MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.1 Todos os equipamentos, máquinas e ferramentas deverão ser inspecionados diariamente antes do uso conforme especificações/orientações dos procedimentos operacionais: 017, 018 e 019. 1.2 Além das inspeções diárias, todos os equipamentos, máquinas e ferramentas deverão ser submetidas à inspeção mensal registradas no formulário do ANEXO I para se proceder à liberação das mesmas para o uso, à manutenção preventiva e à manutenção corretiva caso necessário. Deve- se também preencher o relatório de observações e recomendações, ANEXO II, resultante das inspeções e manutenções. 1.3 A inspeção mensal deve ser realizada até o dia 5 de cada mês e, estando os equipamentos, máquinas e ferramentas liberadas para utilização, deve-se afixar etiqueta autoadesiva nos mesmos conforme o código de cores a seguir: jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez - Nas etiquetas devem constar a data de realização da manutenção e a rubrica do responsável pela liberação de uso - Todo 1º dia útil do mês, será alocado no canteiro de obras uma bandeira com a cor do mês para facilitar as inspeções. 1.4 Caso algum colaborador informe sobre qualquer não-conformidade/dano em equipamentos, máquinas e ferramentas após inspeção ou durante o uso ou se verifique que os mesmos não estão identificados com etiqueta na cor do mês vigente após o dia 5, deve-se proceder a inspeção imediata preenchendo o Formulário de Inspeção e Manutenção (Anexo I- POP-017) ou (Anexo I – POP-018). 1.5 Caso seja confirmada alguma não-conformidade que não possa ser corrigida de imediato com os recursos materiais e humanos disponíveis e qualificados, fixar etiqueta vermelha com o número deste formulário, data e rubrica e encaminhar a ferramenta para manutenção externa com cópia deste formulário. Sendo corrigida a não-conformidade de imediato ou após manutenção externa, afixar etiqueta com a cor do mês, datada e rubricada. 1.6 Uma etapa dos formulários (Anexo I- POP-017) ou (Anexo I – POP-018) deve ser preenchida com os dados relativos à manutenção realizada (interna ou externa) para arquivamento. 1.7 Mensalmente todos os formulários devem ser agrupados e arquivados. 1.8 As observações e recomendações de manutenção registrados no Anexo I deste procedimento devem ser discutidas nas DDPS para promover a melhoria contínua do processo de manutenção preventiva com intuito de evitar acidentes e parada de produção por falha em equipamentos. 2.0 CUIDADOS NA MANUTENÇÃO: MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 2.1 Os protetores removíveis só podem ser retirados para limpeza, lubrificação, reparo e ajuste, e após devem ser, obrigatoriamente, recolocados. 2.2 Inspeção, limpeza, ajuste e reparo somente devem ser executados com a máquina ou o equipamento desligado, salvo se o movimento for indispensável à realização da inspeção ou ajuste. 1 Gracieledos Reis Soares (Engenheira Química/ Especialista emEngenharia de Segurança Reg-CREAMG 157703/D) com auxílio deCleudianeSerrano Borges (Técnica em Segurança Reg-MTE-34.197/MG) 2 Josilá Salgado Fagundes - Gerente de Produção e Operações (Engenheiro de Controle e Automação).
  • 2. Página2 de 4GAMA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA – CNPJ: 13.408.597/0001-50 - (38) 3213-0763 – comercial@gamamontagens.com.br Av. Dr. Sidney Chaves, 896 – Alice Maia – Montes Claros – MG – CEP: 39.400-649 REGISTRO DE DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL EM QUESTÃO Nº POP/021 REVISÃO 02 COLABORADOR FUNÇÃO DATA ASSINATURA Adalberto Pereira Siqueira Encanador I Anderson Ferreira Gonçalves Soldador III Claudiomiro Lopes da Silva Encanador II Damácio de Souza Santos Soldador TIG David Bispo de Oliveira Soldador III Divino Gomes Rodrigues de Oliveira Meânico-Montador Josilá Salgado Fagundes Gerente de Produção e Operações Júneo César Ajudante de Montador Magno Lima Silva Soldador TIG Maurício Pereira de Araújo Encanador I Sérgio Augusto Souza Martins Gerente de Montagem Wesley Pereira dos Santos Soldador TIG
  • 3. Página3 de 4GAMA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA – CNPJ: 13.408.597/0001-50 - (38) 3213-0763 – comercial@gamamontagens.com.br Av. Dr. Sidney Chaves, 896 – Alice Maia – Montes Claros – MG – CEP: 39.400-649 ANEXO I – POP/021 FORMULÁRIO DE REGISTRO DE INSPEÇÃO MENSAL E LIBERAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Folha 01 de 01 Mês de ref.: Equipamento Tipo e Nº Ação / Intervenção (IL, IMP ou IMC) Data de execução do serviço Responsável pela Ação/Intervenção Responsável pela conferência e etiquetagem Legenda: IL – Inspeção e Liberação IMP – Inspeção e Manutenção Preventiva IMC- Inspeção e Manutenção Corretiva Formulário Pertencente ao Procedimento de Gestão da Manutenção - Anexo I do POP-021-R00
  • 4. Página4 de 4GAMA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA – CNPJ: 13.408.597/0001-50 - (38) 3213-0763 – comercial@gamamontagens.com.br Av. Dr. Sidney Chaves, 896 – Alice Maia – Montes Claros – MG – CEP: 39.400-649 ANEXO II– POP/021 FORMULÁRIO DE REGISTRO DE OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES RELATIVAS ÀS INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO MENSAL DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Folha 01 de 01 Mês de ref.: Equipamento Tipo e Nº Observações relativas ao serviço de inspeção/manutenção e resumo dos serviços. Recomendações da manutenção a fim de promover melhoria contínua no processo, informando sobre os motivos da manutenção e apresentando medidas preventivas. Formulário Pertencente ao Procedimento de Gestão da Manutenção - Anexo II do POP-021-R00