Este relatório de auditoria interna resume uma auditoria programada realizada por dois auditores. A auditoria encontrou quatro itens de conformidade e quatro observações/sugestões, mas nenhuma não conformidade. O relatório conclui que os resultados alcançados foram satisfatórios.

1. Relatório de Auditoria Interna
NÚMERO:
DATA:
PROCESSO:
TIPO DE AUDITORIA:
( ) PROGRAMADA
DOCUMENTAÇÃO DE
REFERÊNCIA:
( ) EXTRAORDINÁRIA
AUDITOR LÍDER:
AUDITOR AUXILIAR:
AUDITADOS:
CONFORMIDADE – 1
CONFORMIDADE – 2
CONFORMIDADE – 3
CONFORMIDADE – 4
OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES– 1
OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES– 2
OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES– 3
OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES– 4
RESUMO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS:
NÃO CONFORMIDADES
OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES
CONCLUSÃO: VISTO / APROVAÇÃO
AUDITOR:
AUDITADO:

2. NÃO CONFORMIDADE Nº.: PROCESSO.:
FATO.:
DOCUMENTO NÃO ATENDIDO.:
AÇÃO IMEDIATA.: DATA / VISTO.:
.........../........./..........
................................
ANÁLISE DE CAUSAS POSSÍVEIS.: ESCOLHIDA
1 ( )
2 ( )
3 ( )
4 ( )
5 ( )
6 ( )
AÇÃO PARA ELIMINAR A CAUSA.: RESPONSÁVEL PRAZO ACOMPANHAMENTO
1
......../……../…….. ( )Ok
2
......../……../…….. ( )Ok
3
......../……../…….. ( )Ok
4
......../……../…….. ( )Ok
5
......../……../…….. ( )Ok
6
......../……../…….. ( )Ok
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA.:
( ) FOI EFICAZ – Não houve reincidência.
( ) NÃO FOI EFICAZ – Houve reincidência.
PRÓXIMA AUDITORIA.:
…….…/…….…../……..…………..
ASSINATURA DO AUDITOR.:
………………………………………………………...
DATA.:
….……/…….…../……..…………..