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Relatório de Auditoria Interna
NÚMERO:
DATA:
PROCESSO:
TIPO DE AUDITORIA:
( ) PROGRAMADA
DOCUMENTAÇÃO DE
REFERÊNCIA:
( ) EXTRAORDINÁRIA
AUDITOR LÍDER:
AUDITOR AUXILIAR:
AUDITADOS:
CONFORMIDADE – 1
CONFORMIDADE – 2
CONFORMIDADE – 3
CONFORMIDADE – 4
OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES– 1
OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES– 2
OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES– 3
OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES– 4
RESUMO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS:
NÃO CONFORMIDADES
OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES
CONCLUSÃO: VISTO / APROVAÇÃO
AUDITOR:
AUDITADO:
NÃO CONFORMIDADE Nº.: PROCESSO.:
FATO.:
DOCUMENTO NÃO ATENDIDO.:
AÇÃO IMEDIATA.: DATA / VISTO.:
.........../........./..........
................................
ANÁLISE DE CAUSAS POSSÍVEIS.: ESCOLHIDA
1 ( )
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AÇÃO PARA ELIMINAR A CAUSA.: RESPONSÁVEL PRAZO ACOMPANHAMENTO
1
......../……../…….. ( )Ok
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA.:
( ) FOI EFICAZ – Não houve reincidência.
( ) NÃO FOI EFICAZ – Houve reincidência.
PRÓXIMA AUDITORIA.:
…….…/…….…../……..…………..
ASSINATURA DO AUDITOR.:
………………………………………………………...
DATA.:
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  • 1. Relatório de Auditoria Interna NÚMERO: DATA: PROCESSO: TIPO DE AUDITORIA: ( ) PROGRAMADA DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA: ( ) EXTRAORDINÁRIA AUDITOR LÍDER: AUDITOR AUXILIAR: AUDITADOS: CONFORMIDADE – 1 CONFORMIDADE – 2 CONFORMIDADE – 3 CONFORMIDADE – 4 OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES– 1 OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES– 2 OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES– 3 OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES– 4 RESUMO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS: NÃO CONFORMIDADES OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES CONCLUSÃO: VISTO / APROVAÇÃO AUDITOR: AUDITADO:
  • 2. NÃO CONFORMIDADE Nº.: PROCESSO.: FATO.: DOCUMENTO NÃO ATENDIDO.: AÇÃO IMEDIATA.: DATA / VISTO.: .........../........./.......... ................................ ANÁLISE DE CAUSAS POSSÍVEIS.: ESCOLHIDA 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) AÇÃO PARA ELIMINAR A CAUSA.: RESPONSÁVEL PRAZO ACOMPANHAMENTO 1 ......../……../…….. ( )Ok 2 ......../……../…….. ( )Ok 3 ......../……../…….. ( )Ok 4 ......../……../…….. ( )Ok 5 ......../……../…….. ( )Ok 6 ......../……../…….. ( )Ok AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA.: ( ) FOI EFICAZ – Não houve reincidência. ( ) NÃO FOI EFICAZ – Houve reincidência. PRÓXIMA AUDITORIA.: …….…/…….…../……..………….. ASSINATURA DO AUDITOR.: ………………………………………………………... DATA.: ….……/…….…../……..…………..