Exemplo de relatório de auditoria interna
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Este relatório de auditoria interna resume uma auditoria programada realizada por dois auditores. A auditoria encontrou quatro itens de conformidade e quatro observações/sugestões, mas nenhuma não conformidade. O relatório conclui que os resultados alcançados foram satisfatórios.
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Pr 2-auditoria-interna-rev2
Este documento estabelece diretrizes para a realização de auditorias internas de qualidade em uma empresa. Ele define os objetivos, responsabilidades, referências, histórico de revisões, definições, observações e procedimentos para planejar, executar, documentar e acompanhar as auditorias internas.
Acao corretiva
Este procedimento define os passos para identificar, registrar e tratar não conformidades e ações corretivas. Ele descreve as responsabilidades da alta liderança e dos colaboradores no processo, e estabelece que as não conformidades devem ser registradas e suas causas investigadas para que ações corretivas sejam definidas e avaliadas.
Como Elaborar Um Relatório de Auditoria Interna
Este documento fornece diretrizes sobre como elaborar relatórios de auditoria interna de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade. Ele discute a finalidade dos relatórios, o que devem conter, como o auditor será avaliado, e 10 coisas que não devem ser incluídas. Também resume os requisitos mínimos para relatórios de acordo com as normas, e fornece exemplos práticos de relatórios de auditoria.
Relatório de Análise e Solução de Problemas
Este documento descreve um relatório de análise e solução de problemas. Ele fornece instruções para definir ações de contenção temporárias, identificar causas raízes, planejar ações corretivas e preventivas, e monitorar a implementação dessas ações. O relatório deve ser concluído verificando a eficácia das soluções e fechando o caso.
Check list para auditoria interna
Este documento fornece uma lista de verificação para auditoria interna do sistema de gestão da qualidade de acordo com a ISO 9001. Ele avalia os requisitos gerais e de documentação, além da responsabilidade da direção. O objetivo é garantir que os processos certificados estejam identificados e operando eficazmente e que haja documentação, monitoramento e comprometimento da liderança com a qualidade.
Como fazer uma boa auditoria
O documento fornece informações sobre como realizar uma boa auditoria de acordo com normas como ISO 19011, BS 8800 e OHSAS 18001. As principais etapas de uma auditoria incluem planejamento, preparação, condução, relato e ações corretivas/preventivas. O documento também descreve os papéis e responsabilidades dos auditores, auditados e clientes da auditoria.
Controle de produto não conforme
Este plano de aula apresenta os procedimentos e registros necessários para o controle de produtos não conformes e para a implementação de ações corretivas e preventivas. Os setores de compras, almoxarifado, engenharia, metrologia, produção e recebimento são responsáveis por esses processos. O instrutor é Ythia Karla do setor de qualidade e a carga horária é de 30 minutos.
Modelo de manual da qualidade
Este manual descreve o sistema de gestão da qualidade da Conêxito, incluindo sua política de qualidade, objetivos, escopo, documentação requerida, responsabilidades da direção e gestão de recursos. Apresenta também a organização e seus produtos e serviços.
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Check list de preparação para a auditoria interna (3)
Este documento é uma lista de verificação para preparação de uma auditoria interna de sistema de gestão da qualidade, contendo itens como política da qualidade, objetivos e metas, documentos, treinamentos, registros, infraestrutura e indicadores. A lista verifica se esses itens estão definidos, distribuídos e implementados de acordo com os requisitos do sistema.
Gestão da Qualidade - Análise Crítica pela Direção
Este documento fornece uma lista de verificação para avaliar o sistema de gestão da qualidade de uma organização. Ele cobre diversas áreas como documentação, responsabilidade da direção, recursos, realização do produto e projeto e desenvolvimento. A lista de verificação é usada para garantir que os processos e procedimentos da organização estejam em conformidade com os requisitos da norma ISO 9001.
Reunião da analise crítica
A reunião analisou criticamente o sistema de gestão da qualidade da empresa. Foram discutidos os resultados de auditorias, desempenho dos processos, reclamações de clientes e oportunidades de melhoria. A direção definiu ações como realizar mais treinamentos, monitorar fornecedores e calibrar equipamentos para aprimorar o sistema de gestão da qualidade.
Instrução de Trabalho MODELO
Esta instrução de trabalho descreve um procedimento. Ela não contém definições ou anexos, e é a primeira versão do documento.
Procedimento para controle de dispositivos de medição e monitoramento
Procedimento para controle de dispositivos de medição e monitoramentoUniversidade Federal Fluminense
Apresentam-se considerações a respeito da questão meio ambiente - ambiente natural, e as ações necessárias à sua preservação.Procedimento operacional manutenção mecânica_rev.00
Este documento estabelece diretrizes e padrões para manutenção mecânica de veículos, máquinas e equipamentos de uma empresa, incluindo responsabilidades, fatores de risco, requisitos operacionais, ferramentas e equipamentos. Ele descreve procedimentos de segurança como inspeções regulares de ferramentas e equipamentos, uso de EPIs, armazenamento seguro de produtos químicos e gestão de riscos em atividades como soldagem e manuseio de gases.
Como fazer POP - PORTAL DA QUALIDADE
Este documento descreve os procedimentos para criação e controle de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em uma empresa. Ele define POPs como documentos que descrevem rotinas de trabalho e estabelece diretrizes para redação, aprovação, distribuição e atualização de POPs.
Procedimento de Controle de Documentos
Estabelecer políticas e critérios para o controle de documentos, sua elaboração, emissão, aprovação, implementação, revisão, cancelamento e guarda.
Plano De Auditoria Tipo
O documento planeja uma auditoria interna de um dia na empresa para avaliar a implementação do sistema de gestão da qualidade, incluindo a equipe auditora, o programa da auditoria cobrindo várias áreas funcionais e processos, e a distribuição do relatório final.
Pop 021- gestão da manutenção de máquinas e equipamentos
O documento descreve os procedimentos de manutenção de máquinas, equipamentos e ferramentas de uma empresa. Inclui inspeções diárias e mensais dos itens, etiquetagem com cores para indicar status de manutenção, registros dos serviços realizados e discussão das observações em reuniões para melhoria contínua.
Modelo de Ata de Reunião Ordinária e Extraordinária da CIPA
O documento resume a primeira reunião da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da empresa Brasil Empreendimentos em Pouso Alegre para o período de 2013-2014. Os tópicos discutidos incluem a criação de um Comitê de Segurança e Saúde do Trabalho, a data para o Sipat e procedimentos para emergências, iluminação, uso de coletes refletivos e manutenção de extintores de incêndio.
Appcc exemplo manual 6
Este documento apresenta modelos genéricos de HACCP para cinco produtos diferentes, descrevendo cada modelo em seis secções. Inclui uma introdução sobre a metodologia HACCP utilizada e os objetivos dos modelos, seguida de um capítulo sobre os princípios e metodologia HACCP.
Check list 5 s
O documento é uma lista de checagem para avaliar a implementação do programa 5S em um setor. Ele avalia 25 itens divididos em 5 categorias: Seiri (utilização), Seiton (organização), Seiso (limpeza), Seiketsu (saúde) e Shitsuke (auto-disciplina). Cada item recebe uma nota de 1 a 4 e a média total indica o nível de implementação do 5S na área avaliada.
PDCA - Treinamento completo
O documento descreve a metodologia PDCA e suas etapas, incluindo: (1) identificar claramente o problema e sua importância; (2) investigar as características do problema e priorizá-lo; (3) descobrir as causas fundamentais do problema.
Plano de trabalho da cipa
O documento apresenta um modelo de plano de trabalho para a CIPA com metodologia participativa dividida em comissões. As comissões são: Acidentes, Assistência aos Acidentados, Fiscalização às Normas de Segurança e Higiene, Mapeamento de Riscos Ambientais e Eventos e Promoções. Cada comissão tem atividades definidas mês a mês para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores.
Controle de qualidade de embalagens
Este procedimento descreve como é feita a inspeção de embalagens utilizadas para acondicionamento de produtos na Unidade de Lubrificantes. Ele define as atividades de recebimento, inspeção visual e ensaios físicos das embalagens, bem como os critérios de aprovação ou reprovação e tratamento de não conformidades.
Mapeamento de processos e riscos
O documento apresenta:
1) Uma explicação do mapeamento de processos e riscos, identificando fornecedores, entradas, processos, saídas e clientes;
2) Um exemplo de preenchimento de um SIPOC para o processo de gestão de documentos;
3) Detalhes sobre a análise preliminar de riscos, incluindo atividades, eventos indesejáveis, causas e consequências.
4.5.5 auditoria interna
Este documento estabelece diretrizes para auditorias internas do Sistema de Gestão Integrado de um instituto federal no Espírito Santo, cobrindo ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. Ele define os objetivos, responsabilidades e critérios para planejar, realizar e monitorar resultados das auditorias, visando conformidade com os padrões e requisitos normativos.
MODELO DE LISTA DE PRESENÇA EM TREINAMENTOS
Este documento é um registro de treinamento sobre equipamentos de proteção. Ele lista o responsável técnico, público-alvo, período, local e conteúdo programático do treinamento, que inclui identificação de riscos, aspectos legais, responsabilidades dos usuários e cuidados com equipamentos de proteção. O documento também registra os participantes por meio de matrícula, nome e assinatura.
Lista de verificação de gestão da qualidade
Este documento fornece uma lista de verificação para avaliar o sistema de gestão da qualidade de uma organização. Ele cobre diversas áreas como documentação, responsabilidade da direção, recursos, realização do produto e processos relacionados ao cliente. A lista de verificação inclui 33 atividades que são avaliadas como satisfatórias ou não satisfatórias.
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- 1. Relatório de Auditoria Interna NÚMERO: DATA: PROCESSO: TIPO DE AUDITORIA: ( ) PROGRAMADA DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA: ( ) EXTRAORDINÁRIA AUDITOR LÍDER: AUDITOR AUXILIAR: AUDITADOS: CONFORMIDADE – 1 CONFORMIDADE – 2 CONFORMIDADE – 3 CONFORMIDADE – 4 OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES– 1 OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES– 2 OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES– 3 OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES– 4 RESUMO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS: NÃO CONFORMIDADES OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES CONCLUSÃO: VISTO / APROVAÇÃO AUDITOR: AUDITADO:
- 2. NÃO CONFORMIDADE Nº.: PROCESSO.: FATO.: DOCUMENTO NÃO ATENDIDO.: AÇÃO IMEDIATA.: DATA / VISTO.: .........../........./.......... ................................ ANÁLISE DE CAUSAS POSSÍVEIS.: ESCOLHIDA 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) AÇÃO PARA ELIMINAR A CAUSA.: RESPONSÁVEL PRAZO ACOMPANHAMENTO 1 ......../……../…….. ( )Ok 2 ......../……../…….. ( )Ok 3 ......../……../…….. ( )Ok 4 ......../……../…….. ( )Ok 5 ......../……../…….. ( )Ok 6 ......../……../…….. ( )Ok AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA.: ( ) FOI EFICAZ – Não houve reincidência. ( ) NÃO FOI EFICAZ – Houve reincidência. PRÓXIMA AUDITORIA.: …….…/…….…../……..………….. ASSINATURA DO AUDITOR.: ………………………………………………………... DATA.: ….……/…….…../……..…………..