O documento descreve o projeto COPOSAN LE 2.500TH para aumentar a capacidade do sistema de embarque do terminal COPOSAN no Porto de Santos em 25%. O projeto será gerenciado por Silvio Baracioli e tem como objetivo atender o aumento na demanda de exportação dos próximos dois anos sem comprometer o planejamento atual de embarque.
1. GERENCIAMENTO DE ESCOPO TURMA GPR4
SANTOS - SP
COPOSAN
Complexo Portuário de Santos
PROJETO COPOSAN LE 2.500 TH
Localizado no Porto Organizado de Santos
Prof. Marco Coghi
Fev/2013
3. INFORMAÇÕES GERAIS
PORTO DE SANTOS
Porto de Santos
Localizado no estado de São Paulo na cidade de Santos é o maior porto da
América Latina responsável por movimentar mais de 100 milhões de toneladas
de carga no ano de 2011.
População Local: 407,506
Temperatura (média anual) 25ºC
4. INFORMAÇÕES GERAIS
PORTO DE SANTOS
Porto de Santos
- Capacidade de exportar mais de 110 milhões de tons / ano
- 13km de extensão
- Calado de 13,5m
- Área Total do Porto 7,765,100 m²
- Margem Direita 3,665,800 m²
- Margem Esquerda 4,099,300 m²
Responsável por 1/3 das exportações Brasileiras
8. HISTÓRICO
O COPOSAN atualmente é reconhecido como
um terminal diferenciado no porto de Santos
pois apresenta o melhor índice de eficiência
operacional na descarga, armazenagem e
carregamento de navios graneleiros.
É especialista no manuseio de grãos de Soja e
Milho, bem como Farelo de Soja e Açúcar.
Possui cerificação ISO9001-2000, ISO14001-
2010, OHSAS 18001 e GMP+B2.
Tem como principais clientes as gigantes do
Agronegócio Brasileiro.
9. MISSÃO
Fornecer serviços de excelência e qualidade,
atendendo às necessidades logísticas de
nossos clientes.
10. VISÃO
Ser até 2016 uma empresa globalmente
reconhecida no mercado de operação
portuária.
13. EQUIPE DO PROJETO
Da esquerda para a direita:
Ricardo de Deus Carvalhal, Glauciéry Ap. C. C. Lugarinho, Silvio A.
Baracioli, Douglas A. Odoni e Deivys Andrian Padial.
14. TERMO DE ABERTURA
Projeto:
COPOSAN LE 2.500TH
Repotenciamento da Linha de Embarque
Descrição:
Aumentar a capacidade do sistema de embarque através do
aumento da potência dos equipamentos já existentes.
Justificativa:
Atender o aumento da demanda de serviços de elevação
(embarque de granéis sólidos) ampliando o faturamento do
terminal.
15. TERMO DE ABERTURA
Objetivo:
Aumentar em 25% a capacidade de embarque do sistema de
carregamento de graneis sólidos em navios graneleiros
operados no terminal da COPOSAN, visando atender o
aumento da demanda de exportação das commodities agrícolas
dos próximos dois anos, desde que o tempo total de
indisponibilidade da linha de embarque durante o
repotenciamento não ultrapasse 30 dias.
Requisitos:
As especificações deverão atender as exigências de todas as
normas e legislação vigente no tocante a maio ambiente, saúde
e segurança; Os prestadores de serviços e fornecedores devem
ser certificados; O GP deve ser Certificado pelo PMI;
16. TERMO DE ABERTURA
Designação:
Através deste documento fica nomeado o Sr. Silvio A. Baracioli
como o Gerente do Projeto. O GP terá autoridade sobre a
gestão da equipe do projeto e a responsabilidade de tomar
todas as decisões necessárias para manter a equipe
engajada no projeto para o objetivo final seja atingido; Será
responsável pela elaboração do Plano de Gerenciamento do
Projeto; Ser o responsável pela comunicação direta com os
principais SH; Fazer a gestão do projeto de acordo com as
boas práticas do PMI;
Lista de Milestones:
Especificação Técnica: 15/01/13;
Empresa Contratada: 01/02/13;
Desmontagem Concluída 15/02/13;
Montagem Concluída: 01/03/13;
Testes Finais: 05/03/13.
17. TERMO DE ABERTURA
Orçamento:
Valor total aprovado: R$ 13.500.000,00
Riscos:
Chuvas acima da média do período;
Indisponibilidade de Fornecedores de Serviços no período da
obra em função da demanda elevada;
Atraso no fornecimento de materiais;
Atraso nas liberações das Licenças dos Orgãos Ambientais;
Data:
Santos, 01 de Março de 2013
Assinatura do Sponsor: Deivys Andrian Padial
20. ISH
ISH - Identificação de Stakeholder
Requisitos Superficiais Plano de ação do G.P.
Stakeholder Expectativa, Necessidade e Anseio Estratégia (o que fazer) Quando
Necessidade de aumento da disponibilidade do terminal para vender serviços à
Convidar para Reuniões de esclarecimentos;
Acionistas outros clientes. Expectativa que o repotenciamento não comprometa o Início de cada fase.
Informar sobre andamento do projeto.
planejamento de embarque atual;
Orgão Fiscalizador Aumento de receita proveniente do aumento na movimentação de cargas no Convidar para Reuniões de esclarecimentos;
Início de cada fase.
Codesp terminal. Expectativa que o sistema seja novo e não usado; Informar sobre andamento do projeto.
Equipe de Segurança Garantir a integridade dos trabalhadores e atender as fiscalizações do Ministário Convidar para Reuniões de esclarecimentos;
Início de cada fase.
do Trabalho do Trabalho. Acidente ZERO. Informar sobre andamento do projeto.
Orgão Ambiental Necessidade de não agredir o meio ambiente. Expectativa de utilização de Convidar para Reuniões de esclarecimentos;
Início de cada fase.
CETESB equipamentos novos; Informar sobre andamento do projeto.
Necessidade de manter o nível de emprego atual. Expectativa de não gerar
Comunidade Convidar para Reuniões de esclarecimentos. Início de cada fase.
transtornos com o aumento nas emissões de material particulado;
Necessidade da ampliação de opções para embarque de seus produtos.
Clientes (via diretoria Convidar para Reuniões de esclarecimentos;
Expectativa que o preço do serviço seja no mínimo o mesmo. Anseio que com o Início de cada fase.
comercial) Informar sobre andamento do projeto.
aumento da movimentação, no futuro o preço do serviço sofra uma redução;
Crescimento profissional, expectativas de carreira, remuneração,
Convidar para Reuniões de esclarecimentos;
Equipe de Manutenção reconhecimento, estabilidade/crescimento da empresa, segurança de emprego, Início de cada fase.
Informar sobre andamento do projeto.
aprendizado em novas tecnologias;
Crescimento profissional, expectativas de carreira, remuneração, Convidar para Reuniões de esclarecimentos;
Equipe de Operação Início de cada fase.
reconhecimento, estabilidade/crescimento da empresa, segurança de emprego; Informar sobre andamento do projeto.
Fornecedores de
Materiais / Serviços Expectativa em vender materiais / serviços; Convidar para Reuniões de esclarecimentos. Início do projeto.
ref. Montagem
Prestadores de
Expectativa em vender serviços; Convidar para Reuniões de esclarecimentos. Início do projeto.
Serviços
21. ISH
ISH - Identificação de Stakeholder
Requisitos Superficiais Plano de ação do G.P.
Stakeholder Expectativa, Necessidade e Anseio Estratégia (o que fazer) Quando
Expectativa em vender serviços/produtos (energia); Anseio de que os Convidar para Reuniões de Início e término do
Cia de Energia
equipamentos sejam modernos (baixo consumo energia); esclarecimentos. projeto.
Realizar reuniões para buscar apoio para a
Geração de riquesa, tributos e desenvolvimento para o município.
realização do projeto. Informar as Início e término do
Prefeitura Municipal Possíveis impactos do projetos nos serviços públicos de segurança,
secretarias sobre os possíveis impactos nos projeto.
saúde, transporte, educação, etc;
serviços públicos.
Representações Convidar para Reuniões de
Necessita se sentir parte importante nas mudanças; Início de cada fase.
Sindicais esclarecimentos.
Setor e/ou Instituições
Necessita conhecer antecipadamente as mudanças para atender Destacar um profissional para organizar as Início e término do
de
adequadamente a demanda; necessidades de Treinamento. projeto.
Ensino/Treinamentos
OGMO - Orgão
Necessita conhecer antecipadamente as mudanças para atender Realizar Reuniões para alinhamento de
Gestor da Mão de Início do projeto.
adequadamente a demanda; necessidades.
Obra
Necessita conhecer antecipadamente os ganhos na redução dos Início e término do
Armadores Informar sobre andamento do projeto.
tempos de atracação no terminal; projeto.
Realizar reuniões para apresentar o projeto
Que o projeto não traga maiores transtornos no trânsito de veículos, Na concepção do
Guarda Portuária à guarda portuária, bem como impactos,
pessoas nem na ordem pública em sua sona de atuação; projeto.
negociando o apoio ao projeto.
Aumento no faturamento em função do aumento de volumes/clientes Início e término do
Transportadores Informar sobre andamento do projeto.
que irão embarcar pelo terminal; projeto.
Realizar reuniões visando mapear,
Na concepção do
ONG's Manter o interesse público preservado; monitorar o interesse e gerenciar as ongs
projeto.
que possam ter interesse no projeto.
Necessita conhecer antecipadamente quando ocorrerá o aumento da Início e término do
Praticagem Informar sobre andamento do projeto.
demanda; projeto.
22. DReq do Produto
DReq - Declaração de Requisitos
Requisitos do Produto Rastreabilidade do Produto
Componente
Stakeholder Requisito detalhado Classificação Prioridade Entrega onde se manifesta OK
relacionado
Característica Técnica Requerida: Custo de Foco de Assintaura dos Contratos de
Acionistas 1 S, M; A; R; T;
aquisição e instalação dos equipamentos; Atenção Fornecimento e de Serviços
Característica Técnicas Requeridas: Especificações Técnicas dos
Orgão Fiscalizador Foco de
Equipamento Novo / Atendimento das NR's 10, 2 S, M; A; R; T; equipamentos que compõe o
Codesp Atenção
12 e 29 / Legislação; sistema
Qualidade Requirida: Sistema de Aspiração Especificações Técnicas dos
Manter
Orgão Ambiental dimensionados de Acordo com a Especificação 3 S, M; A; R; equipamentos que compõe o
Satisfeito
CONAMA 306 (emissão de particulados); sistema
Qualidade Requirida: Sistema de Especificações Técnicas dos
Manter
Orgão Ambiental Enclaururamento das Correias para evitar 4 S, M; A; R; equipamentos que compõe o
Satisfeito
derrames de produtos ; sistema
Característica Técnica Requerida: Que os
Especificações Técnicas dos
Clientes (via diretoria equipamentos atendam os requisitos ambientais Manter
5 S, M; A; R; T; equipamentos que compõe o
comercial) relacionados a emissões de materiais Informado
sistema
particulados e derrames de produto;
23. DReq do Produto
DReq - Declaração de Requisitos
Requisitos do Produto Rastreabilidade do Produto
Componente
Stakeholder Requisito detalhado Classificação Prioridade Entrega onde se manifesta OK
relacionado
Característica Técnica Requerida: Que
Especificações Técnicas dos
fornecedor disponibilize manuais técnicos de Manter
Equipe de Manutenção 6 S, M; A; R; equipamentos que compõe o
manutenção com as necessidades de Informado
sistema
manutenção preventiva / corretiva;
Característica Técnica Requerida: Que os Especificações Técnicas dos
Manter
Equipe de Manutenção equipamentos sejam modernos e apresentem 7 S, M; A; R; T; equipamentos que compõe o
Informado
uma logistica de reposição de peças imediata; sistema
Característica Técnica Requerida: Que
Especificações Técnicas dos
fornecedor disponibilize manuais operacionais Manter
Equipe de Operação 8 S, M; A; R; equipamentos que compõe o
com instruções em portugues e de fácil Informado
sistema
interpretação;
Característica Técnicas Requeridas: Que os Especificações Técnicas dos
Equipe de Segurança Manter
equipamentos atendam os requisitos das NR's 9 S, M; A; R; equipamentos que compõe o
do Trabalho Informado
10, 12 e 29; sistema
Característica Técnica Requerida: Que o produto Envio de Carta Convite com o
Fornecedores de Manter
final atenda aos requisitos de meio ambiente, 10 S, M; A; R; detalhamento das
Materiais e Serviços Informado
normas técnicas e capacidades projetadas; especificações Técnicas;
24. DReq do Produto
DReq - Declaração de Requisitos
Requisitos do Produto Rastreabilidade do Produto
Componente
Stakeholder Requisito detalhado Classificação Prioridade Entrega onde se manifesta OK
relacionado
Prestadores de Característica Técnica Requerida: Que a Manter Envio de Carta Convite com o
S, M;
Serviços especificação técnica seja detalhada; Informado detalhamento da especificação;
Característica Técnica Requerida: Que os
equipamentos possuam tecnologia de ponta,
Manter
Cia de Energia sejam econômicos no tocante ao consumo de S, M; A; R; Especificação do Sistema
Informado
energia atendendo aos requisitos da Cia de
Energia;
Característica Técnica Requerida: Que os
equipamentos possuam tecnologia de ponta no Manter
Prefeitura Municipal S, M; A; R; Especificação do Sistema
tocante a emissão de material particulado em Informado
suspensão no ar;
Característica Técnica Requerida: Que a
Representações Manter
modernização do sistema Garanta a segurança e S, M; A; R; T; Especificação do Sistema
Sindicais Informado
saúde do trabalhador;
25. DReq do Projeto
DReq - Declaração de Requisitos
Requisitos do Projeto Rastreabilidade do Projeto
Componente
Stakeholder Requisito detalhado Classificação Prioridade Entrega onde se manifesta OK
relacionado
Taxa de retorno do Investimento mínimo de 12% Foco de Estudo de Viabilidade
Acionistas 1 S, M; A; R; T;
a.a.; Atenção Financeira;
Orgão Fiscalizador Aumento de Receita proporcional ao aumento do Foco de Nova Performance comprovada
2 S, M; A; R; T;
Codesp volume embarcado; Atenção pelos Testes de Entrega;
Orgão Ambiental Atender aos parâmetros de emissões de material Manter Nova Performance comprovada
3 S, M; A; R;
CETESB particulado conforme legislação vigente; Satisfeito pelos Testes de Entrega;
Atender ao parâmetros de emissões de material
particulado e odor causado pela fermentação do Manter Nova Performance comprovada
Comunidade 4 S, M; A; R;
material no entorno do terminal e sua área de Satisfeito pelos Testes de Entrega;
influência;
Aumento na disponibilidade de tempo
Clientes (via diretoria (tonelada/hora) para embarque de produto de Manter Nova Performance comprovada
5 S, M; A; R; T;
comercial) terceiros, em função da maior produtividade do Informado pelos Testes de Entrega;
terminal;
26. DReq do Projeto
DReq - Declaração de Requisitos
Requisitos do Projeto Rastreabilidade do Projeto
Componente
Stakeholder Requisito detalhado Classificação Prioridade Entrega onde se manifesta OK
relacionado
Que o sistema apresente performance de
Manter Nova Performance comprovada
Equipe de Manutenção "disponibilidade" compatíveis com os padrões 6 S, M; A; R; T;
Informado pelos Testes de Entrega;
existentes para terminais portuários modernos;
Que o sistema apresente performance de
Manter Nova Performance comprovada
Equipe de Operação "produtividade" compatíveis com os padrões 7 S, M; A; R; T;
Informado pelos Testes de Entrega;
existentes para terminais portuários modernos;
Validação do Plano de
Equipe de Segurança Que durante as obras, o fornecedor atenda aos Manter
8 S, M; A; R; T; Seguranaça, PPRA, PCMSO
do Trabalho requisitos das NR's 10, 12, 29, 33 e 35; Informado
pelO SESSTP;
Termo de Aceite Formal do
Fornecedores de Que a tempo de execução não exceda 30 dias de Manter
9 S, M; A; R; T; Cliente na data prevista de
Materiais e Serviços parada total do sistema; Informado
entrega;
Que a modernização do sistema não comprometa
o fornecimento de energia; Que a modernização
Manter
Cia de Energia do sistema não obrigue a Cia de Energia a fazer 11 S, M; A; R; T; Especificação do Sistema;
Informado
investimentos na ampliação da sua rede de
distribuição;
27. DReq do Projeto
DReq - Declaração de Requisitos
Requisitos do Projeto Rastreabilidade do Projeto
Componente
Stakeholder Requisito detalhado Classificação Prioridade Entrega onde se manifesta OK
relacionado
Que a modernização do sistema não aumente o
número de reclamações dos munícipes no Manter
Prefeitura Municipal 12 S, M; A; R; Testes de Entrega
tocante ao nível de ruído e material particulado Informado
em suspensão no ar;
Representações Que seja gantida a permanência dos atuais Manter
13 S, M; A; R; Especificação do Sistema;
Sindicais postos de trabalho; Informado
28. Declaração de Escopo
Premissas:
1- A Jornada de Trabalho das equipes será de 12 horas de
segunda a Sábado;
2- O índice pluviométrico não ultrapassará a média histórica
do período;
3- Que não ocorram greves ou paralisações da Receita
Federal ;
4- Que durante o transporte pelo sistema viário de Santos, os
veículos possam circular sem restrições;
5- Que as aprovações/ liberações da CODESP não
ultrapassem 20 dias;
6- Que não ocorram acidentes durante a obra;
7- O fornecedor deverá disponibilizar aos seus colaboradores,
contêiner vestiário com sanitários e chuveiros;
29. Declaração de Escopo
Restrições:
1- Que o orçamento não ultrapasse a contingencia estipulada ;
2- Que a obra seja executada em 60 dias nos meses de entre
safra (Janeiro e Fevereiro) ;
3- Que a empresa contratada cumpra rigorosamente as
normas de segurança da COPOSAN e as NRs pertinentes;
4- Que a empresa contratada destine corretamente os
resíduos gerados durante a execução dos trabalhos;
5- Que a empresa contratada disponibilize Técnico de
Segurança dedicado a obra durante todas as fases.
30. EAP
EAP - ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO
LE 2.500 TH
Designs Aprovações Fornecimento Desmontagem Montagem Testes
Contratação da Apresentação Prospecção de Preparação da Preparação da Inspeção do
Empresa de dos Projetos às Fornecedores Área Área Sistema
Projetos Autoridades
Envio das Mobilização da Mobilização da Testes
Elaboração dos Aprovação dos Cartas convites Equipe Equipe
Projetos Projetos
Básicos
Reunião de Desmontagem Montagem
Nivelamento dos dos
Elaboração dos com os Equipamentos Equipamentos
Projetos Fornecedores
Detalhados
Limpeza da Limpeza da
Contratação Área Área
Elaboração da dos
Especificação Fornecedores
Técnica Desmobilização Desmobilização
da Equipe da Equipe
31. DICIONÁRIO WBS
D-WBS Dicionário WBS Fase: Designs Entrega: Desenhos Executivos
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
Contratação da Empresa de
1.1 Engenharia Engenharia para elaboração Contrato Assinado Contrato Assinado
do Projetos
Elaboração dos Projetos Pranchas de Carimbo de Aprovação nos
1.2 Projetos Básicos
Básicos Desenhos Entregues Desenhos
Elaboração dos Projetos Pranchas de Carimbo de Aprovação nos
1.3 Projetos Detalhados
Detalhados Desenhos Entregues Desenhos
Elaboração da Especificação
Carimbo de Aprovação no Book de
1.4 Especificação Técnica Técnica de Serviços e Lista Especificação Técnica
Especificações.
de Materiais Completa
32. DICIONÁRIO WBS
D-WBS Dicionário WBS Fase: Aprovações Entrega: Apovações dos Desenhos
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
Encaminhar ofício juntamente
Apresentação dos
com os projetos e o às Protocolo de Entrega
2.1 Projetos às Protocolo Assinado
autoridades competentes para de documentação
Autoridades
aprovação.
Aprovação dos
Obter das autoridades
Aprovação das projetos junto às Recebimento dos projetos
2.2 competentes as devidas
Autoridades autoridades aprovados e liberações
aprovações e liberações.
competentes.
33. DICIONÁRIO WBS
D-WBS Dicionário WBS Fase: Fornecimento Entrega: Contratação de Fornecedores
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
Levantar a lista de Apresentação da lista com no
Lista de fornecedores
Prospecção dos fornecedores do projeto, mínimo 03 fornecedores para cada
3.1 de materiais e
Fornecedores sendo no mínimo 03 para material ou serviço a ser
serviços.
cada material ou serviço. contratado.
Enviadas cartas convite a todos os
Envio das Cartas Enviar cartas convite aos AR das cartas
3.2 fornecedores mapeados através de
Convites fornecedores mapeados convites enviadas
AR.
Recebimento de propostas formais
Reunião de Realizar reunião com Entrega de propostas de no mínimo 03 fornecedores de
3.3 Nivelamento com os fornecedores, obtendo sua formais e atas de cada material ou serviço a ser
Fornecedores proposta formalizada reuniões contratado, bem como a ata de
reunião com cada fornecedor.
Avaliar as propostas
Contratação dos comerciais apresentadas e Fornecedores
3.4 Contrato Assinado
Fornecedores contratar os fornecedores de contratados.
materiais e serviços.
34. DICIONÁRIO WBS
D-WBS Dicionário WBS Fase: Desmontagem Entrega: Linha Desmontada
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
Executar a limpeza e
arrumação da área para
disposição das ferramentas, Área Limpa e
4.1 Preparação da área Liberação da O.S.
equipamentos e maquinário Desempedida
destinado a desmontagem do
sistema
Mobilizar a equipe e
equipamentos necessários à Assinatura do Termo de Inspeção
4.2 Mobilização da Equipe Equipe Mobilizada
execução dos serviços de do Canteiro.
desmontagem.
Execução do Serviços de
Área livre para os
Desmontagem e Termo de Aceite do Serviço
4.3 Desmonstagem serviços de
carregamento nos caminhões Concluído.
montagem
de todo o sistema antigo.
Executar a limpeza e
arruamção da área após o Àrea Limpa e
4.4 Limpeza da Àrea Conclusão da O.S.
término da desmontagem do Desempedida
sistema antigo.
Desmobilizar a equipe e
Desmobilização da equipamentos utilizados na Lista de Liberação dos Recusos
4.5 Equipe Liberada
Equipe execução dos serviços de aprovada.
desmontagem.
35. DICIONÁRIO WBS
D-WBS Dicionário WBS Fase: Montagem Entrega: Nova Linha Montada
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
Executar a limpeza e
arrumação da área para
disposição das ferramentas, Área Limpa e
5.1 Preparação da área Liberação da O.S.
equipamentos e maquinário Desempedida
destinado a montagem do
novo sistema
Mobilizar a equipe e
equipamentos necessários à Assinatura do Termo de Inspeção
5.2 Mobilização da Equipe Equipe Mobilizada
execução dos serviços de do Canteiro.
montagem.
Execução do Serviços de
Termo de Aceite do Serviço
5.3 Montagem descarga e montagem do Nova linha Montada
Concluído.
novo sistema.
Executar a limpeza e
arruamção da área após o Àrea Limpa e
5.4 Limpeza da Àrea Conclusão da O.S.
término da montagem do Desempedida
novo sistema.
Desmobilizar a equipe e
Desmobilização da equipamentos utilizados na Lista de Liberação dos Recusos
5.5 Equipe Liberada
Equipe execução dos serviços de aprovada.
montagem.
36. DICIONÁRIO WBS
D-WBS Dicionário WBS Fase: Testes Entrega: Nova Linha Testada
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
Relatório de inspeção atestando a
Executar inspeção no novo
6.1 Inspeção do Sistema Relatório de Inspeção conformidade do novo sistema
sistema
conforme os critérios de qualidade.
Executar testes no novo Relatório de testes liberando o
6.2 Testes Relatório de testes
sistema sistema para operação.
37. LISTA DE VERIFICAÇÃO
DA QUALIDADE - LVQ
LVQ - Lista de Verificação da Qualidade Fase: Designs Entrega: Desenhos
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
Lista de Experiências Anteriores ;
Contratação da Empresa de
Cadastro Positivo da Empresa ;
1.1 Engenharia Engenharia para elaboração Contrato Assinado
Referências dos Engenheiros que irão
do Projetos
assinar os Projetos
Assinatura dos desenhos após análise do
Elaboração dos Projetos Pranchas de projetos confrontando o mesmo com as
1.2 Projetos Básicos
Básicos Desenhos Entregues normas ABNT de construção e Normas
Regulamentadoras.
Assinatura dos desenhos após análise do
Elaboração dos Projetos Pranchas de projetos confrontando o mesmo com as
1.3 Projetos Detalhados
Detalhados Desenhos Entregues normas ABNT de construção e Normas
Regulamentadoras.
Assinatura das especificações após análise
Elaboração da Especificação
confrontando as mesmas com as normas
1.4 Especificação Técnica Técnica de Serviços e Lista Especificação Técnica
ABNT de construção e Normas
de Materiais Completa
Regulamentadoras.
38. LISTA DE VERIFICAÇÃO
DA QUALIDADE - LVQ
LVQ - Lista de Verificação da Qualidade Fase: Aprovações Entrega: Apovações dos Desenhos
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
Encaminhar ofício juntamente
Apresentação dos
com os projetos e o às Protocolo de Entrega Protocolo devidamente assinado pelo órgão
2.1 Projetos às
autoridades competentes para de documentação aprovador.
Autoridades
aprovação.
Aprovação dos
Obter das autoridades
Aprovação das projetos junto às Projetos aprovados e liberados para
2.2 competentes as devidas
Autoridades autoridades execução pelos órgãos competentes.
aprovações e liberações.
competentes.
39. LISTA DE VERIFICAÇÃO
DA QUALIDADE - LVQ
LVQ - Lista de Verificação da Qualidade Fase: Fornecimento Entrega: Contratação dos Fornecedores
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
Levantar a lista de
Lista de fornecedores
Prospecção dos fornecedores do projeto, Assinatura de validação da lista de
3.1 de materiais e
Fornecedores sendo no mínimo 03 para fornecedores
serviços.
cada material ou serviço.
Envio das Cartas Enviar cartas convite aos AR das cartas Relação e arquivo das ARs com assinaturas
3.2
Convites fornecedores mapeados convites enviadas de recebimento
Reunião de Realizar reunião com Entrega de propostas Assinatura de validação proposta,
3.3 Nivelamento com os fornecedores, obtendo sua formais e atas de confrontando com especificações técnicas
Fornecedores proposta formalizada reuniões exigidas
Avaliar as propostas
Contratação dos comerciais apresentadas e Fornecedores Fornecedores qualificados e com
3.4
Fornecedores contratar os fornecedores de contratados. documentação em dia
materiais e serviços.
40. LISTA DE VERIFICAÇÃO
DA QUALIDADE - LVQ
LVQ - Lista de Verificação da Qualidade Fase: Desmontagem Entrega: Linha Desmontada
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
Executar a limpeza e
arrumação da área para
disposição das ferramentas, Área Limpa e
4.1 Preparação da área Assinatura do Termo de Limpeza da área.
equipamentos e maquinário Desempedida
destinado a desmontagem do
sistema
Mobilizar a equipe e
equipamentos necessários à Assinatura do Termo de Inspeção do Canteiro
4.2 Mobilização da Equipe Equipe Mobilizada
execução dos serviços de confrontando as Normas Aplicáveis.
desmontagem.
Execução do Serviços de
Área livre para os
Desmontagem e
4.3 Desmontagem serviços de Termo de Aceite do Serviço Concluído.
carregamento nos caminhões
montagem
de todo o sistema antigo.
Executar a limpeza e
arruamção da área após o Área Limpa e
4.4 Limpeza da Área Assinatura do Termo de Limpeza da área.
término da desmontagem do Desempedida
sistema antigo.
Desmobilizar a equipe e
Desmobilização da equipamentos utilizados na
4.5 Equipe Liberada Termo de Aceite da Fase Concluída.
Equipe execução dos serviços de
desmontagem.
41. LISTA DE VERIFICAÇÃO
DA QUALIDADE - LVQ
LVQ - Lista de Verificação da Qualidade Fase: Montagem Entrega: Nova Linha Montada
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
Executar a limpeza e
arrumação da área para
disposição das ferramentas, Área Limpa e
5.1 Preparação da área Assinatura do Termo de Limpeza da área.
equipamentos e maquinário Desempedida
destinado a Montagem do
novo sistema
Mobilizar a equipe e
equipamentos necessários à Assinatura do Termo de Inspeção do Canteiro
5.2 Mobilização da Equipe Equipe Mobilizada
execução dos serviços de confrontando as Normas Aplicáveis.
Montagem.
Execução do Serviços de Área livre para os
5.3 Montagem descarga e montagem do serviços de Termo de Aceite do Serviço Concluído.
novo sistema. montagem
Executar a limpeza e
arruamção da área após o Área Limpa e
5.4 Limpeza da Área Assinatura do Termo de Limpeza da área.
término da Montagem do Desempedida
novo sistema.
Desmobilizar a equipe e
Desmobilização da equipamentos utilizados na
5.5 Equipe Liberada Termo de Aceite da Fase Concluída.
Equipe execução dos serviços de
Montagem.
42. LISTA DE VERIFICAÇÃO
DA QUALIDADE - LVQ
LVQ - Lista de Verificação da Qualidade Fase: Testes Entrega: Nova Linha Testada
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
Executar inspeção no novo Assinatura de Validação do Relatório de
6.1 Inspeção do Sistema Relatório de Inspeção
sistema Inspeção.
Executar testes no novo Assinatura e validação dos Relatório de
6.2 Testes Relatório de testes
sistema Testes.
43. SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA
SM - Solicitação de Mudança
Número da SM Data da abertura Solicitante
0001/13 02/02/2013 Gerente de Meio Ambiente
Endereço de E-mail DDD Telefone
gmambiente@coposan.com.br 13 7811 6963
Descrição da Mudança Solicitada
Solicitamos aumento de 10% na área de captação de pó do sistema de aspiração
dimensionada no início do projeto.
Justificativa da solicitação
Esta solicitação se faz necessária em função da alteração da legislação pertinente
publicada em 31/01/13.
Assinatura do Solicitante
44. SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA
Parecer do GP
Impactos identificados – Escopo do projeto
Haverá uma mudança no escopo do produto uma vez que haverá uma alteração na
especificação técnica do equipamento de aspiração do sistema de embarque.
Impactos identificados – Tempo do projeto
Haverá aumento de tempo para conclusão do projeto, uma vez que, o fornecedor precisa de
30 dias adicionais para entregar o equipamento repotenciado.
Impactos identificados – Custo do projeto
Haverá aumento de custos do projento em função do aumento do prazo para conclusão do
projeto e do valor do equipamento adquirido (mais potente).
Impactos identificados – Qualidade do projeto
A alteração irá garantir a qualidade requerida para o produto / projeto.
45. SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA
Parecer do GP
Impactos identificados – Recursos Humanos do projeto
Não haverá impactos no tocante ao RH
Impactos identificados – Comunicações do projeto
Não haverá impactos no Plano de Comunicação do Projeto
Impactos identificados – Riscos do projeto
Um dos riscos identificados no TAP estará eliminado com esta alteração
Impactos identificados – Aquisições do projeto
Não haverá impacto no tocante a Aquisições
46. SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA
Parecer do GP
Impactos identificados – outros projetos correntes
Não haverá impactos em outros projetos correntes
Data, Nome, Assinatura do GP
Silvio A Baracioli
Gerente do Projeto, Santos, 10/02/13
Parecer do Sponsor ou CCB
Aprovado
Deivys Adrian Pardial - Diretor Comercial
Sponsor do Projeto Santos, 10/02/2013
Data, Nome do Autorizador, Assinatura
Deivys Andrian Padial
SPONSOR Santos, 10/02/2013
47. GRUPO
Deivys Andrian Padial
Douglas Odoni
Glauciéry Lugarinho
Ricardo Carvalhal
Silvio Baracioli