Este documento resume um plano de gerenciamento de aquisições para atualizar o sistema da rodoviária de João Pessoa. Ele inclui 1) definir o projeto e o WBS, 2) planejar o projeto com mapa de aquisições e critérios, 3) selecionar fornecedores usando critérios eliminatórios e classificatórios, e 4) administrar e encerrar contratos.

1. GERENCIAMENTO DE PROJETOS
Disciplina: Gerenciamento de aquisições em projetos
Cidade: João Pessoa
Turma: GPJ-4

3. PROPOSTA
 A Smart5 é uma empresa que tem perfil totalmente profissional. Os
seus projetos são feitos com planejamentos e estudo detalhado de
cada caso, atuando como fornecedora de soluções tecnológicas para
diversos ramos de atividades.
 As soluções apresentadas são sempre com justificativas baseadas em
conhecimentos teóricos e práticos no que há de mais moderno no
mercado tecnológico.

4. DIRETORES
1.1 Erick Lucena 2.1 Ademar Morais 3.1. Luiz Moura
1.2.1 Henrique Soares 2.1.2 Marcos Muzzini 2.2.3 Diego Moura 2.2.4 Allan Sales

6. Este projeto tem como objetivo realizar uma
atualização do atual sistema da rodoviária de
João Pessoa, desde a venda da passagem, até o
embarque do passageiro no transporte veicular.

7. WBS

8. CRITÉRIOS MAKE OR BUY
1. Necessidade de fornecimento especializado: O serviço requer equipamentos
com especificações restritas;
2. O core Business da empresa: Produção dos equipamentos não é o negócio
da empresa;
3. Existência de fornecedores confiáveis: Previsão de penalidades em caso de
fornecimentos de produtos abaixo da qualidade pré-estabelecida;
4. Restrição de custo: Tendo em vista o contrato já firmado ocorre a
necessidade de buscar o melhor custo beneficio;
5. Restrição de prazo: Previsão de penalidades em caso de entregas fora do
prazo pré-estabelecido.
6. Restrição de subcontratação: O contrato firmado com a prefeitura não
permite a subcontratação de serviços.
7. Compartilhamento de risco: Classificar como buy apenas os pacotes que
apresentam menos riscos ou que não façam parte do caminho crítico.

9. MAPA DE AQUISIÇÕES
Item Item a ser Ref. WBS Vendor List Prazo Orçamento Critério
contratado Make or
Buy
Sistema de Actuar Sistemas;
1 1.2.1 20/05/2014 R$ 30.000,00 1; 2; 3; 6
Catracas Apel; Dell; Microsoft
Sistema de Actuar Sistemas;
2 1.2.2 15/04/2014 R$ 40.000,00 1; 2; 3; 6
Vídeo Apel; Dell; Microsoft
Sistema de Actuar Sistemas;
3 1.2.3 10/03/2014 R$ 20.000,00 1; 2; 3; 6
Áudio Apel; Dell; Microsoft

10. WBS REVISADA

11. RR – REGISTRO DE RISCOS
Evento de Risco Resposta ao Risco Momento da
Resposta ao Risco
1. Fornecimento do  Solicitar ao fornecedor a apresentação CONT
equipamento em desacordo de amostras durante cada etapa do ADM
com a especificação. processo de fabricação;
2. Atraso do prazo de entrega dos  Acompanhamento do processo de CONT
equipamentos. produção; ADM
 Entrega Fracionada;
 Inclusão de clausulas de multas por
atraso no contrato;
3. Atraso no treinamento da  Inserir nos contratos de aquisição de ESP
equipe equipamentos a solicitação para
treinamento e suporte a serem
realizados pela empresa fornecedora;
4. Não atingimento da  Realizar controle de qualidade rígido a PLAN
performance esperada da cerca do desempenho e estabilidade do ADM
solução, devido a problemas sistema. ESP
no processo de
desenvolvimento.

12. DT - DECLARAÇÃO DE TRABALHO
Linha 01 do Mapa de Aquisições: Aquisição do Sistema de Catracas
1. Especificação Funcional: Catraca Digital; 1,50 metros;
2. Qualidade: Aço inoxidável, De acordo com a norma internacional de segurança;
3. Prazo: 30 Dias; Pagamento em 10 dias úteis após a entrega;
4. Garantia: Garantia pelo fabricante de 1 ano;
5. Local de Entrega: Empresa Smart5;
6. Peso de Entrega:
7. Manutenção: Plano de manutenção preventiva das catracas;
8. Treinamento: Treinamento adequado para utilização do sistema;
9. Suporte: Suporte Técnico Qualificado; Disponível 24h por dia, 7 dias por semana;
10. Avanço Físico: Peso x Medição

13. CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS
Atende aos critérios Actuar
Microsoft Dell Apel
eliminatórios? Sistemas
Certificação ISO 9001 Sim Não Sim Não
Certidão de
Sim Sim Sim Sim
Regularidade Fiscal
Garantia do produto Sim Sim Sim Sim
Suporte Técnico
Não Sim Sim Sim
Especializado
Apresentação de
certidão negativa de Sim Sim Sim Não
débitos junto ao INSS

14. CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS
1. Menor Preço
2. Prazo de pagamento
3. Prazo de entrega
4. Oferta acima dos requisitos
5. Garantia acima dos requisitos
Critérios de avaliação
 Afim de evitar qualquer tipo de direcionamento da proposta e possíveis
vantagens e desvantagens evidentes de cada concorrente, não iremos
divulgar os critérios classificatórios.

15. SISTEMA DE PONTUAÇÃO
Fornecedores Microsoft Dell Apel
Critérios Peso Nota Média Nota Média Nota Média
Prazo de
35% 9 2,7 9 2,7 9 2,7
entrega
Garantia do
20% 6 1,5 4 1 5 1,25
produto
Qualidade dos
20% 7 1,4 9 1,8 8 1,6
produtos
Suporte
15% 9 1,35 9 1,35 9 1,35
Técnico
Reconhecimen
10% 8 0,8 8 0,8 8 0,8
to no mercado
Total 100% 7,8 7,5 7,8 7,65 7,8 7,7

16. DOCUMENTO DE AQUISIÇÃO
RFP
 Solicitação de proposta técnica/comercial que tem elementos para uma
tomada de decisão racional e define os riscos e benefícios
antecipadamente, sem levar em consideração apenas o preço.
Meio para envio dos convites:
Os seguintes meios para envio dos convites foram adotados a fim de direcioná-
los para possíveis fornecedores pré-selecionados:
 E-mail;
 Carta convite;

17. TIPO DE CONTRATO
Contrato Formal
 Ordem de compra de acordo com o Código Civil Brasileiro.
Espécie: Compra e Venda de acordo com a Lei 10.406/2002 do Código Civil
PG - Preço Global
CA - Custo por Administração (Recompensa por Tempo)
 Como iremos contratar uma mão de obra especializada que não é fácil de
encontrar no mercado, transferiremos o risco de um período maior para
encontrar o perfil do profissional para o fornecedor, ganhando assim a variável
tempo e diminuindo o risco de atraso na entrega.

18. LICITAÇÃO PÚBLICA OU CONCORRÊNCIA PRIVADA?
Inicio do Processo Fim do Processo
(Ferramenta: RFP) (Inicio do projeto)
Sim
Envio por e-mail de Não
Documentos aos
Contrato
Fornecedores Assinado?
Cadastrados
(Vendor List)
Recebimento da
proposta do Revisar Propostas Emitir contrato
fornecedor
Não
Pré-Seleção
Sim Selecionar
Propostas através
utilizando critérios Aprovado?
de critérios
eliminatórios
classificatórios
LICITAÇÃO PÚBLICA

19. ATITUDES E FISCALIZAÇÕES PARA ADMINISTRAR AS
AQUISIÇÕES
Para administrar nosso contrato iremos acordar com nosso fornecedor os
seguintes relatórios:
 Atividades Realizadas e Progresso medido;
 Pessoal Mobilizado;
 Eventos Relevantes;
 Período de Medição;
 Avanço medido de em cada atividade;
 Custo extra escopo ocorridos no período;
Esses relatórios e medições irão nos proporcionar uma fiscalização no
fornecedor através de Auditorias, Medição, Monitoramento e Controle de Riscos,
podendo assim, termos uma melhor avaliação do mesmo.

20. RELATÓRIOS PARA ADMINISTRAR A AQUISIÇÃO
 Verificação de Avanço Físico
 Boletim de Medição
 Relatório Diário de Ocorrências

21. FLUXOGRAMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS
Contrato
Registro de
Definir Gestor
Riscos
Kick-Off
Alteração de
Execução Revisão
Escopo
Verificar
Avanço Físico
Boletim de
Medição
Atividade
Concluída
Alteração de Atividades Não
Validação
Escopo pendentes
Não
Aceitação
Pagamento
Conclusão do
Projeto

22. FLUXOGRAMA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO
Entrega do(s)
Pacote(s)
Não
Atende
Requisitos Penalidade / Acordo
?
Sim
Terminação Penalidade / Acordo
Arquivar Contrato
Termo de
Encerramento Rescisão / Resilição
Registrar Lições
Encerramento
Aprendidas no BD

23. PGA – PLANO DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES
1. Definição do Projeto
1.Objetivo
2.WBS
2. Planejamento do Projeto
1.Mapa de Aquisição
2.Critérios Make or Buy
3.Cronograma
4.Orçamento
3. Seleção de Fornecedores
1.Vendor List
2.Critérios eliminatórios
3.Critérios classificatórios
4.Sistema de Pontuação
4. Administração de Contratos
1.Forma / Espécie / Tipo
2.Fiscalização
5. Encerramento de Aquisições
1.Aceite Final
2.Encerramento Formal de Contratos
3.Lições aprendidas