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TAP - Termo de Abertura do Projeto
Projeto
Implantação do Sistema de Gestão Ambiental – SGA no Radisson Hotel Aracaju.
Descrição
O Radisson Hotel Aracaju, uma empresa do Grupo XPTO – Investimentos e Participações S.A, realizará o Projeto de
Implantação do seu Sistema Gestão Ambiental (SGA) baseado na norma NBR ISO 14001:2004, que estabelece
especificações para Sistema de Gestão Ambiental. Essa norma é a única de uso voluntário que apresenta uma
magnitude internacional de amplo aceite e aplicação voltada para Gestão Ambiental. O projeto consiste na implantação
do SGA em todos os setores da empresa, envolvendo uma série de diretrizes e estratégias, observando a estrutura
organizacional, atividades de planejamento, responsabilidade, treinamentos, as práticas, os procedimentos, os
processos e os recursos.
Justificativa
Desde os anos 90 o conceito de sustentabilidade difundiu-se e as demandas da sociedade e exigências do mercado
levaram as organizações a adotar posturas voltadas para o desenvolvimento sustentável, com intuito de chegar mais
perto de práticas organizacionais que garantam o desenvolvimento econômico da organização alinhado com práticas
socialmente responsáveis e ambientalmente corretas.
A indústria hoteleira não foge a essa regra e pressionada por exigências cada vez mais forte do mercado, vê-se
impelida ao adotar estratégias de gestão ambiental, não só para eliminar não conformidades legais e atender às
crescentes investidas dos órgãos ambientais, mas também para garantir sua permanência em um mercado altamente
competitivo.
Embora certificar o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) não seja imperativo para o desenvolvimento da atividade de
hotelaria, a necessidade de demonstrar um desempenho ambiental capaz de atender à legislação vigente, prevenir
impactos ao meio ambiente, fortalecer a imagem institucional junto à comunidade e as demais partes interessadas e
reduzir riscos de multas e penalidades justifica o Radisson Hotel Aracaju a busca pela certificação.
Dessa forma, a ideia ao implantar um SGA e ter a certificação na NBR ISO 14001:2004 é atingir o estágio em que a
organização estará em condições de controlar os efeitos ambientais de suas próprias atividades e reduzir
sistematicamente seus impactos ambientais causados. Assim fica claro que a implementação do SGA representa um
avanço para a prosperidade do Radisson Hotel Aracaju, principalmente porque se torna vantagem competitiva em um
mercado onde as organizações apenas atuam nos limites das conformidades de Leis Ambientais.
Objetivo S.M.A.R.T.
Implantar, a partir da política ambiental da organização, um Sistema de Gestão Ambiental no Radisson Hotel Aracaju,
que oriente a organização quanto à sua estrutura, forma de operação e de levantamento, armazenamento, recuperação
e disponibilização de dados e resultados, de modo a, até 31 de março de 2016, obter certificado na NBR ISO
14001:2004 por instituição credenciada, sem que nenhum princípio ético ou missão e visão da organização seja ferido,
para obter 25% de lucro e alcançar o nível de 95% de satisfação dos clientes.
Requisitos
• Projeto em conformidade com o termo de abertura e a declaração de escopo;
• Projeto com as entregas dentro do prazo e do orçamento previsto;
• Identificar e controlar aspectos, impactos e riscos ambientais relevantes à organização;
• Definir e documentar tarefas, responsabilidades, autoridades e procedimentos específicos para assegurar que cada
empregado atue no curso de seu trabalho diário para ajudar a minimizar ou eliminar o impacto negativo da empresa no
meio ambiente;
• Estabelecer metas de curto, médio e longo prazo para o desempenho ambiental, assegurando o equilíbrio de custos e
benefícios para a organização;
• Determinar quais recursos serão necessários para atingir metas, garantir responsabilidades por elas e comprometer
os recursos necessários;
• Redução nos custos da empresa;
• Aumentar a participação no mercado;
• Melhoria dos processos;
• Melhoria da imagem do Hotel na sociedade e no mercado.
Designação
Gabriela Torres é a Gerente de Projeto. Sua autoridade é total na esfera da divisão, podendo gerenciar pessoal e
contratar de acordo com os limites de competência estabelecidos no padrão da Companhia. No caso de necessidade
de relacionamento externo à divisão, sua autoridade é a autoridade funcional inerente ao seu posto dentro da
organização.
Milestones
Fase de Planejamento Nov/2014Nov/2014
Fase de Concepção Nov/2014Mar/2015
Fase de DesenvolvimentoMar/2015Set/2015
Fase de Encerramento Set/2015Mar/2016
Orçamento
O orçamento prévio para este projeto é de R$ 600.000,00, considerando os custos com time sheet dos profissionais da
organização alocados ao projeto.
Riscos
Ameaças
Atraso na execução em 12 dias, em relação ao prazo contratual
Baixa produtividade da mão de obra direta
Ocorrência de período chuvoso acima de 20 dias consecutivos
Falha da fiscalização da segurança do trabalho
Greve dos funcionários por mais de uma semana
Falta de nivelamento do conhecimento da turma, causando perda de produtividade durante treinamento
Nececidade de adequação de infra-estrutura (rede de agua)
Nececidade de adequação de infra-estrutura (energia)
Licença Ambiental não entregue em tempo hábil
Material utilizado se desgastar antes dos cinco anos de garantia, previstos em contrato
Oportunidades
Cliente, Órgãos Ambientais ou Industrias ao redor podem demonstrar interesse ou necessidade de seguir como
melhores praticas a implantação da SGA
Possibilidade de desconto no preço de custo do material, com compra fechada pela grande quantidade
Destinação e venda dos resíduos oriundos da da implantação da SGA
Conclusão do projeto antes do prazo contratual
Possibilidade de redução do custo com mão de obra através da utilização dos funcionários para serviços que não
precisam de especialização ou atividades de fluxo (transporte, limpeza, auxilio com os materiais)
Data, Assinatura do Sponsor
30/03/2015 - Aprovado
ISH - Registro de Stakeholder Online
Cadastro
Stakeholder Posição Papel no Projeto Email Telefone Celular
Gabriela Torres Gerente do Projeto Gerente do Projeto gabtorresaju@gmail.com 2423-4567 7890-1274
Jacilene Gomes Consultora Técnica Membro da Equipe de Projeto jacygm@gmail.com 5678-7852 4567-4672
Renê Santos Nascimento Sponsor do projeto Sponsor do Projeto rsnnet@hotmail.com 3462-3476 4567-6416
Vanderson Ramos Gerente de Qualidade Membro da Equipe de Projeto vanderson_araujo82@yahoo.com.br 5689-0321 6643-7633
Wedmo Barbosa Gerente de Planejamento Membro da Equipe de Projeto wedmobarbosa@gmail.com 5432-3451 7650-7642
ISH - Registro de Stakeholder Offline
Cadastro
Stakeholder Posição Papel no Projeto Email Telefone Celular
Ambientalistas Fiscalização 4 ab_org@projetos.com 2247-8643
Acionistas Projeto seja um sucesso 4 ac_radisson@projeto.com 6580-3423
Alta Gerência e Diretoria Projeto seja um sucesso 4 dr_radisson@projeto.com 5535-3535
Comunidade Afetado externo 4 comunidade@projetos.com 4567-1234
Empregados Projeto seja um sucesso 4 empregados_sga@projetos.com 3456-8321
Fornecedores Fornecer Insumos 4 fornecedores@projetos.com 6753-2345
Gerentes Funcionais Diminuição da carga de trabalho 4 gfunc_sga@projetos.com 3456-9867
Mídia Divulgação 4 mkt@projetos.com 3444-9948
Prefeitura Recolhimento dos Impostos 4 prefeitura_org@projetos.com 7757-4444
Reguladores Fornecimento de alvará 4 agc_reguladoras@projetos.com 6565-98777
Sindicatos Fiscalização da obra com foco no
trabalhador
4 sind@projetos.com 2345-7865
Dreq - Declaração de Requisitos
Requisitos do Projeto Matriz de Rastreabilidade
Stakeholder Requisito Detalhado Prioridade Componente
Relacionado
Entrega onde se manifesta Rastreabilidade
Vanderson Ramos Revisão e criação dos procedimentos da empresa, pertinentes ao
SGA.
5 S,M,A,R,T 1.1.2 - Estudo Preliminar >
Planejamento > Padronização
1.1.2 - Aguardando
Vanderson Ramos Qualificação dos funcionários do hotel para atender ao SGA
implementado.
5 S,M,A,R,T 2.2.2 - Concepção > Conformidade legal
> Treinamentos
2.2.2 - Aguardando
Wedmo Barbosa Implementação do SGA no período máximo de um ano. 5 S,M,A,R,T 4.2.2 - Encerramento > Relatório de
lições aprendidas > Encerramento do
projeto e do contrato
4.2.2 - Aguardando
Jacilene Gomes Todos os requisitos para a certificação na ISO14000 devem ser
contemplados.
5 S,M,A,R,T 3.1.2 - Desenvolvimento > Auditorias
internas > Análise crítica
3.1.2 - Aguardando
Wedmo Barbosa Realização de reuniões semanais para acompanhamento do
cronograma e impedir o travamento ou atraso do projeto.
4 ,,A,R,T 2.3.1 - Concepção > Monitoramento e
medição > Monitoramento e medição
2.3.1 - Aguardando
Jacilene Gomes Levantamento das principais demandas: energia elétrica, gás e
água.
4 S,M,,,T 2.1.2 - Concepção > Política > Aspectos
e impactos ambientais
2.1.2 - Aguardando
Renê Santos
Nascimento
Criação de uma política ambiental bem estruturada, que defina o
papel do hotel na sociedade e que seja bem clara para os
funcionários e clientes do estabelecimento.
3 S,,,R,T 2.1.1 - Concepção > Política > Política 2.1.1 - Aguardando
Gabriela Torres O projeto de implementação do SGA deverá alcançar a meta de
redução de 20% no consumo de água do hotel.
3 ,M,,R,T 2.3.2 - Concepção > Monitoramento e
medição > Objetivos e metas
2.3.2 - Aguardando
Gabriela Torres O projeto de implementação do SGA deverá alcançar a meta de
redução de 10% no consumo de energia elétrica do hotel.
3 ,M,,R,T 2.3.2 - Concepção > Monitoramento e
medição > Objetivos e metas
2.3.2 - Aguardando
Renê Santos
Nascimento
Definição de KPI's específicos para o desempenho ambiental do
hotel, para permitir o gerenciamento desta performance ambiental.
4 S,M,A,R,T 2.3.1 - Concepção > Monitoramento e
medição > Monitoramento e medição
2.3.1 - Aguardando
Vanderson Ramos O projeto de implementação do SGA deverá alcançar a meta de
redução de 15% no consumo de gás do hotel.
3 ,M,,R,T 2.1.2 - Concepção > Política > Aspectos
e impactos ambientais
2.3.1 - Concepção > Monitoramento e
medição > Monitoramento e medição
2.1.2 - Aguardando
2.3.1 - Aguardando
Dreq - Declaração de Requisitos
Requisitos do Produto Matriz de Rastreabilidade
Stakeholder Requisito Detalhado Prioridade Componente
Relacionado
Entrega onde se manifesta Rastreabilidade
Wedmo Barbosa O SGA deverá conter a estrutura organizacional, planejamento e
recursos para desenvolver, implantar e manter a política de
proteção ambiental.
4 S,M,A,R,T 4.2.2 - Encerramento > Relatório de
lições aprendidas > Encerramento do
projeto e do contrato
4.2.2 - Aguardando
Wedmo Barbosa Instalação de um software específico para a gestão ambiental do
hotel.
3 S,,,R,T 2.3.1 - Concepção > Monitoramento e
medição > Monitoramento e medição
2.3.1 - Aguardando
Renê Santos
Nascimento
O SGA deverá fornecer ordem e consistência para a organização
responder às preocupações ambientais, através da alocação de
recursos, atribuição de responsabilidades, avaliação contínua de
práticas, procedimentos e processos.
5 S,M,A,R,T
Vanderson Ramos O SGA deverá servir como ferramenta para melhorar o
desempenho ambiental do hotel, de forma contínua.
4 ,M,,R,T 4.2.1 - Encerramento > Relatório de
lições aprendidas > Relatório de lições
aprendidas
4.2.1 - Aguardando
Gabriela Torres O SGA deverá servir como ferramenta para melhorar o
desempenho ambiental do hotel, de forma contínua.
4 ,M,,R,T 4.2.1 - Encerramento > Relatório de
lições aprendidas > Relatório de lições
aprendidas
4.2.1 - Aguardando
DE - Definir Escopo
Escopo do Produto
Adequação da política ambiental da empresa, conforme os requisitos da norma NBR ISO 14001:2004 . O SGA deverá
fornecer ordem e consistência para a organização responder às preocupações ambientais, contendo a estrutura
organizacional, planejamento e recursos para a manutenção da política de proteção ambiental.
Escopo do Projeto
Será realizada a implementação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) no período de 1 (um) ano e 3 (três) meses,
com término no ano fiscal de 2016. Os reportes dos itens de controle serão realizados semanalmente e quinzenalmente
através do site do projeto. A mão-de-obra utilizada será recrutada em Aracaju. Consideramos que esta proposta não
contempla alterações da legislação ambiental no período de execução do projeto. Ao final do projeto, a empresa terá
uma política ambiental bem estruturada, que defina o papel do hotel na sociedade e que seja bem clara para os
funcionários e clientes do estabelecimento.
Entregas e critérios de aceitação
Fase de Planejamento
Plano de ação para certificação 11/11/2014
Lista de padrões e procedimentos 21/11/2014
Escopo da certificação 25/11/2014
Fase de Concepção
Política ambiental 21/11/2014
Matriz de aspectos e impactos 05/12/2014
Planilha de conformidade legal 05/12/2014
Plano de desenvolvimento de competência e conhecimento em SGA 09/02/2015
Painel de indicadores de desempenho ambiental 09/03/2015
Diretrizes de meio ambiente 25/02/2015
Diretrizes do SGA 15/03/2015
Fase de Desenvolvimento
Relatório da auditoria interna 12/06/2015
Ata da reunião de análise crítica do comitê de gestão da lata administração da organização 13/07/2015
Relatório da auditoria de pré-certificação 12/08/2015
Recomendação para auditoria de certificação 12/09/2015
Fase de Encerramento
Relatório da auditoria certificadora 10/12/2015
Relatório de lições aprendidas e oportunidade de melhoria 12/12/2015
Termo de recebimento definitivo 14/02/2016
Implantação do SGA certificado 31/03/2016
Escopo não incluído no projeto
• O projeto não contempla a realização dos serviços para melhoria do processo identificados no projeto;
• O projeto não contempla a contratação da empresa certificadora;
• O projeto não contempla atividades posteriores à certificação;
• Este projeto não será responsável pela divulgação e campanha de marketing da obtenção da certificação;
Premissas
• A comunicação entre os membros da equipe do projeto e o cliente será feita através de Gmail, google drive para
compartilhamento de arquivos, whatsApp e Hangouts para vídeo conferência;
• O cliente disponibilizará, na etapa de treinamento, conscientização e comunicação, seis horas de toda a força de
trabalho do hotel;
• O cliente disponibilizará um profissional com conhecimento e acesso aos dados e informações sobre os processos do
hotel, em período integral ao projeto;
• O cliente disponibilizará durante todo o projeto espaço com quatro postos de trabalho, sala para reunião, recursos de
informática, impressão e internet, bem como salas para a realização dos treinamentos;
• O cliente deve realizar os pagamentos dos serviços entre o 10o e o 15o dia útil do mês subsequente, com a emissão
da NF;
• O projeto contempla o HH dos consultores que farão os treinamentos para implantação do SGA para toda força de
trabalho;
• O projeto contempla o treinamento específico de auditores internos;
• Utilizar equipamentos com eficiência energética comprovada pelo selo Procel;
Restrições
• O projeto deve ser implantado sem o uso de horas extras da força de trabalho do hotel:
• O projeto deve contemplar os três comprometimentos chave para a organização: Atendimento à legislação, Melhoria
contínua e Prevenção de riscos;
• O prazo limite para desembolso de recursos é o final do ano fiscal 2015 da empresa, sob o risco de realocação
orçamentária;
• As reservas gerenciais e de contingência somadas não podem ultrapassar R$ 60.000 (10% do orçamento prévio).
WBS - Estrutura de Decomposição do Trabalho
Descomposição
C.C. Fase / Subfase / Pacote de Trabalho Análise M/B
1 Estudo Preliminar
1.1 Planejamento
1.1.1 Planejamento Make
1.1.2 Padronização Make
2 Concepção
2.1 Política
2.1.1 Política Make
2.1.2 Aspectos e impactos ambientais Make
2.2 Conformidade legal
2.2.1 Conformidade legal Make
2.2.2 Treinamentos Make
2.3 Monitoramento e medição
2.3.1 Monitoramento e medição Make
2.3.2 Objetivos e metas Make
3 Desenvolvimento
3.1 Auditorias internas
3.1.1 Auditorias internas Make
3.1.2 Análise crítica Make
3.1.3 Auditoria de pré-certificação Make
4 Encerramento
4.1 Auditorias de certificação
4.1.1 Auditorias de certificação Make
4.1.2 Avaliação de desempenho Make
4.2 Relatório de lições aprendidas
4.2.1 Relatório de lições aprendidas Make
4.2.2 Encerramento do projeto e do contrato Make
D-WBS - Dicionário WBS Fase : Estudo Preliminar
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
1.1.1 Planejamento Elaboração do plano com a definição dos processos,
serviços e/ou produtos, áreas e atividades da
organização em que será aplicado o SGA, definição
responsabilidades e autoridades do SGA, EAP e
cronograma para implantação do SGA.
Plano de ação para certificação Carimbo "Aprovado" impresso em todas
as folhas pelo cliente.
Aguardando
1.1.2 Padronização Estabelecimento e documentação dos
procedimentos para as questões consideradas
críticas no processo de implantação do SGA.
Lista de padrões e procedimentos Termo de Recebimento e Conhecimento
assinado pela gerência d
Aguardando
D-WBS - Dicionário WBS Fase : Concepção
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
2.1.1 Política Definição da Política ambiental que explicíte os
compromissos e princípios do SGA.
Política ambiental Carimbo "Aprovado" impresso em todas
as folhas pelo alta dir
Aguardando
2.1.2 Aspectos e impactos ambientais Mapeamento e levantamento de cada aspecto e
impacto ambiental relacionado às instalações e
atividades do hotel para avaliação do grau de
significância.
Matriz de aspectos e impactos Termo de Recebimento e Conhecimento
assinado pela gerência d
Aguardando
2.2.1 Conformidade legal Levantamento dos requisitos legais aplicáveis e
outros requisitos e respectiva evidência de
atendimentos.
Planilha de Conformidade e Atendimento
Legal
Termo de Recebimento e Conhecimento
assinado pela gerência d
Aguardando
2.2.2 Treinamentos Elaboração de plano de desenvolvimento de
competências e conhecimento em SGA para toda a
força trabalho.
Plano de Desenvolvimento de
Competências e Conhecimento em S
Termo de Recebimento e Conhecimento
assinado pela gerência d
Aguardando
2.3.1 Monitoramento e medição Implementação e manutenção de procedimentos
para medir o desempenho ambiental do hotel, os
controles operacionais e a conformidade com os
objetivos e metas.
Painel de indicadores de desempenho
ambiental
Termo de Recebimento e Conhecimento
assinado pela gerência d
Aguardando
2.3.2 Objetivos e metas Estabelecimento dos objetivos e metas Diretrizes de meio ambiente Carimbo "Aprovado" impresso em todas
as folhas pelo alta dir
Aguardando
D-WBS - Dicionário WBS Fase : Desenvolvimento
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
3.1.1 Auditorias internas Realização de auditorias internas para identificar
oportunidades de melhoria e o nível de aderência da
organização ao SGA.
Relatório da auditoria interna Termo de Recebimento e Conhecimento
assinado pela gerência d
Aguardando
3.1.2 Análise crítica Avaliação dos resultados da auditoria, interna e
externa, do painel de indicadores de desempenho
ambiental.
Ata da Reunião de Análise Critica do
comitê de gestão da alt
Carimbo "Aprovado" impresso em todas
as folhas pelo alta dir
Aguardando
3.1.3 Auditoria de pré-certificação Avaliação do nível de atendimento da gestão do
hotel à NBR ISO 14.001:2004 para recomendação
da empresa para auditoria de certificação.
Relatório da auditoria de pré-certificação Carimbo "Aprovado" impresso em todas
as folhas pelo alta dir
Aguardando
D-WBS - Dicionário WBS Fase : Encerramento
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
4.1.1 Auditorias de certificação Avaliação do nível de atedimento da gestão do hotel
à NBR ISO 14.001:2004 para certificação.
Relatório da auditoria certificadora Carimbo "Aprovado" impresso em todas
as folhas pelo alta dir
Aguardando
4.1.2 Avaliação de desempenho Avaliação do nível de atendimento do projeto aos
resultados esperados pelo cliente e pela empresa
responsável.
Relatório de lições aprendidas e
oportunidades de melhorias
Termo de Recebimento e Conhecimento
assinado pela gerência d
Aguardando
4.2.1 Relatório de lições aprendidas São transferidas à base de conhecimento para o uso
em projetos ou fases futuras. Sobre questões de
riscos como as técnicas que funcionaram bem que
podem ser aplicadas em projetos futuros.
Termo de Recebimento Definivo Termo de Recebimento e Conhecimento
assinado pela gerência d
Aguardando
4.2.2 Encerramento do projeto e do
contrato
Conclusão de todos os processos de pagamento,
entrega de todos produtos e serviços, objeto do
contrato e avaliação final do serviço prestado.
Termo de Recebimento Definivo Termo de Recebimento Definitivo
assinado pelo cliente.
Aguardando
LVQ - Lista de Verifiação da Qualidade Fase : Estudo Preliminar
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
1.1.1 Planejamento Elaboração do plano com a definição dos processos,
serviços e/ou produtos, áreas e atividades da
organização em que será aplicado o SGA, definição
responsabilidades e autoridades do SGA, EAP e
cronograma para implantação do SGA.
Plano de ação para certificação Prazo de execução do projeto (1 ano) Aguardando
1.1.2 Padronização Estabelecimento e documentação dos
procedimentos para as questões consideradas
críticas no processo de implantação do SGA.
Lista de padrões e procedimentos Atendimento a todas exigências da NBR
ISO 14001
Aguardando
LVQ - Lista de Verifiação da Qualidade Fase : Concepção
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
2.1.1 Política Definição da Política ambiental que explicíte os
compromissos e princípios do SGA.
Política ambiental Alinhamento com todos os VALORES e
CRENÇAS da organização
Aguardando
2.1.2 Aspectos e impactos ambientais Mapeamento e levantamento de cada aspecto e
impacto ambiental relacionado às instalações e
atividades do hotel para avaliação do grau de
significância.
Matriz de aspectos e impactos Todas as atividades (100%) do hotel
avaliadas
Aguardando
2.2.1 Conformidade legal Levantamento dos requisitos legais aplicáveis e
outros requisitos e respectiva evidência de
atendimentos.
Planilha de Conformidade e Atendimento
Legal
Emissão dos certificados de
conformidade
Aguardando
2.2.2 Treinamentos Elaboração de plano de desenvolvimento de
competências e conhecimento em SGA para toda a
força trabalho.
Plano de Desenvolvimento de
Competências e Conhecimento em S
Lista de presença dos treinamentos Aguardando
2.3.1 Monitoramento e medição Implementação e manutenção de procedimentos
para medir o desempenho ambiental do hotel, os
controles operacionais e a conformidade com os
objetivos e metas.
Painel de indicadores de desempenho
ambiental
Lista dos KPI's (descrição e meta) Aguardando
2.3.2 Objetivos e metas Estabelecimento dos objetivos e metas Diretrizes de meio ambiente Desafios coerentes com a capacidade
da organização
Aguardando
LVQ - Lista de Verifiação da Qualidade Fase : Desenvolvimento
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
3.1.1 Auditorias internas Realização de auditorias internas para identificar
oportunidades de melhoria e o nível de aderência da
organização ao SGA.
Relatório da auditoria interna Rigor e transparência dos relatórios Aguardando
3.1.2 Análise crítica Avaliação dos resultados da auditoria, interna e
externa, do painel de indicadores de desempenho
ambiental.
Ata da Reunião de Análise Critica do
comitê de gestão da alt
Definição de objetivos SMART Aguardando
3.1.3 Auditoria de pré-certificação Avaliação do nível de atendimento da gestão do
hotel à NBR ISO 14.001:2004 para recomendação
da empresa para auditoria de certificação.
Relatório da auditoria de pré-certificação Grau de assertividade da auditoria
(100%)
Aguardando
LVQ - Lista de Verifiação da Qualidade Fase : Encerramento
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
4.1.1 Auditorias de certificação Avaliação do nível de atedimento da gestão do hotel
à NBR ISO 14.001:2004 para certificação.
Relatório da auditoria certificadora Empresa certificadora reconhecida
internacionalmente
Aguardando
4.1.2 Avaliação de desempenho Avaliação do nível de atendimento do projeto aos
resultados esperados pelo cliente e pela empresa
responsável.
Relatório de lições aprendidas e
oportunidades de melhorias
Quantificação do nível de atendimento
(%)
Aguardando
4.2.1 Relatório de lições aprendidas São transferidas à base de conhecimento para o uso
em projetos ou fases futuras. Sobre questões de
riscos como as técnicas que funcionaram bem que
podem ser aplicadas em projetos futuros.
Termo de Recebimento Definivo Detalhamento de todos os possíveis
riscos e suas soluções
Aguardando
4.2.2 Encerramento do projeto e do
contrato
Conclusão de todos os processos de pagamento,
entrega de todos produtos e serviços, objeto do
contrato e avaliação final do serviço prestado.
Termo de Recebimento Definivo Cronograma do projeto atualziado e
concluído
Aguardando
Fluxograma de Monitoramento & Controle

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Implantação do SGA no Radisson Hotel Aracaju

  • 1. TAP - Termo de Abertura do Projeto Projeto Implantação do Sistema de Gestão Ambiental – SGA no Radisson Hotel Aracaju. Descrição O Radisson Hotel Aracaju, uma empresa do Grupo XPTO – Investimentos e Participações S.A, realizará o Projeto de Implantação do seu Sistema Gestão Ambiental (SGA) baseado na norma NBR ISO 14001:2004, que estabelece especificações para Sistema de Gestão Ambiental. Essa norma é a única de uso voluntário que apresenta uma magnitude internacional de amplo aceite e aplicação voltada para Gestão Ambiental. O projeto consiste na implantação do SGA em todos os setores da empresa, envolvendo uma série de diretrizes e estratégias, observando a estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidade, treinamentos, as práticas, os procedimentos, os processos e os recursos. Justificativa Desde os anos 90 o conceito de sustentabilidade difundiu-se e as demandas da sociedade e exigências do mercado levaram as organizações a adotar posturas voltadas para o desenvolvimento sustentável, com intuito de chegar mais perto de práticas organizacionais que garantam o desenvolvimento econômico da organização alinhado com práticas socialmente responsáveis e ambientalmente corretas. A indústria hoteleira não foge a essa regra e pressionada por exigências cada vez mais forte do mercado, vê-se impelida ao adotar estratégias de gestão ambiental, não só para eliminar não conformidades legais e atender às crescentes investidas dos órgãos ambientais, mas também para garantir sua permanência em um mercado altamente competitivo. Embora certificar o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) não seja imperativo para o desenvolvimento da atividade de hotelaria, a necessidade de demonstrar um desempenho ambiental capaz de atender à legislação vigente, prevenir impactos ao meio ambiente, fortalecer a imagem institucional junto à comunidade e as demais partes interessadas e reduzir riscos de multas e penalidades justifica o Radisson Hotel Aracaju a busca pela certificação. Dessa forma, a ideia ao implantar um SGA e ter a certificação na NBR ISO 14001:2004 é atingir o estágio em que a organização estará em condições de controlar os efeitos ambientais de suas próprias atividades e reduzir sistematicamente seus impactos ambientais causados. Assim fica claro que a implementação do SGA representa um avanço para a prosperidade do Radisson Hotel Aracaju, principalmente porque se torna vantagem competitiva em um mercado onde as organizações apenas atuam nos limites das conformidades de Leis Ambientais. Objetivo S.M.A.R.T. Implantar, a partir da política ambiental da organização, um Sistema de Gestão Ambiental no Radisson Hotel Aracaju, que oriente a organização quanto à sua estrutura, forma de operação e de levantamento, armazenamento, recuperação e disponibilização de dados e resultados, de modo a, até 31 de março de 2016, obter certificado na NBR ISO 14001:2004 por instituição credenciada, sem que nenhum princípio ético ou missão e visão da organização seja ferido, para obter 25% de lucro e alcançar o nível de 95% de satisfação dos clientes. Requisitos • Projeto em conformidade com o termo de abertura e a declaração de escopo; • Projeto com as entregas dentro do prazo e do orçamento previsto; • Identificar e controlar aspectos, impactos e riscos ambientais relevantes à organização; • Definir e documentar tarefas, responsabilidades, autoridades e procedimentos específicos para assegurar que cada empregado atue no curso de seu trabalho diário para ajudar a minimizar ou eliminar o impacto negativo da empresa no meio ambiente; • Estabelecer metas de curto, médio e longo prazo para o desempenho ambiental, assegurando o equilíbrio de custos e benefícios para a organização; • Determinar quais recursos serão necessários para atingir metas, garantir responsabilidades por elas e comprometer os recursos necessários; • Redução nos custos da empresa; • Aumentar a participação no mercado; • Melhoria dos processos; • Melhoria da imagem do Hotel na sociedade e no mercado.
  • 2. Designação Gabriela Torres é a Gerente de Projeto. Sua autoridade é total na esfera da divisão, podendo gerenciar pessoal e contratar de acordo com os limites de competência estabelecidos no padrão da Companhia. No caso de necessidade de relacionamento externo à divisão, sua autoridade é a autoridade funcional inerente ao seu posto dentro da organização. Milestones Fase de Planejamento Nov/2014Nov/2014 Fase de Concepção Nov/2014Mar/2015 Fase de DesenvolvimentoMar/2015Set/2015 Fase de Encerramento Set/2015Mar/2016 Orçamento O orçamento prévio para este projeto é de R$ 600.000,00, considerando os custos com time sheet dos profissionais da organização alocados ao projeto. Riscos Ameaças Atraso na execução em 12 dias, em relação ao prazo contratual Baixa produtividade da mão de obra direta Ocorrência de período chuvoso acima de 20 dias consecutivos Falha da fiscalização da segurança do trabalho Greve dos funcionários por mais de uma semana Falta de nivelamento do conhecimento da turma, causando perda de produtividade durante treinamento Nececidade de adequação de infra-estrutura (rede de agua) Nececidade de adequação de infra-estrutura (energia) Licença Ambiental não entregue em tempo hábil Material utilizado se desgastar antes dos cinco anos de garantia, previstos em contrato Oportunidades Cliente, Órgãos Ambientais ou Industrias ao redor podem demonstrar interesse ou necessidade de seguir como melhores praticas a implantação da SGA Possibilidade de desconto no preço de custo do material, com compra fechada pela grande quantidade Destinação e venda dos resíduos oriundos da da implantação da SGA Conclusão do projeto antes do prazo contratual Possibilidade de redução do custo com mão de obra através da utilização dos funcionários para serviços que não precisam de especialização ou atividades de fluxo (transporte, limpeza, auxilio com os materiais) Data, Assinatura do Sponsor 30/03/2015 - Aprovado
  • 3. ISH - Registro de Stakeholder Online Cadastro Stakeholder Posição Papel no Projeto Email Telefone Celular Gabriela Torres Gerente do Projeto Gerente do Projeto gabtorresaju@gmail.com 2423-4567 7890-1274 Jacilene Gomes Consultora Técnica Membro da Equipe de Projeto jacygm@gmail.com 5678-7852 4567-4672 Renê Santos Nascimento Sponsor do projeto Sponsor do Projeto rsnnet@hotmail.com 3462-3476 4567-6416 Vanderson Ramos Gerente de Qualidade Membro da Equipe de Projeto vanderson_araujo82@yahoo.com.br 5689-0321 6643-7633 Wedmo Barbosa Gerente de Planejamento Membro da Equipe de Projeto wedmobarbosa@gmail.com 5432-3451 7650-7642
  • 4. ISH - Registro de Stakeholder Offline Cadastro Stakeholder Posição Papel no Projeto Email Telefone Celular Ambientalistas Fiscalização 4 ab_org@projetos.com 2247-8643 Acionistas Projeto seja um sucesso 4 ac_radisson@projeto.com 6580-3423 Alta Gerência e Diretoria Projeto seja um sucesso 4 dr_radisson@projeto.com 5535-3535 Comunidade Afetado externo 4 comunidade@projetos.com 4567-1234 Empregados Projeto seja um sucesso 4 empregados_sga@projetos.com 3456-8321 Fornecedores Fornecer Insumos 4 fornecedores@projetos.com 6753-2345 Gerentes Funcionais Diminuição da carga de trabalho 4 gfunc_sga@projetos.com 3456-9867 Mídia Divulgação 4 mkt@projetos.com 3444-9948 Prefeitura Recolhimento dos Impostos 4 prefeitura_org@projetos.com 7757-4444 Reguladores Fornecimento de alvará 4 agc_reguladoras@projetos.com 6565-98777 Sindicatos Fiscalização da obra com foco no trabalhador 4 sind@projetos.com 2345-7865
  • 5. Dreq - Declaração de Requisitos Requisitos do Projeto Matriz de Rastreabilidade Stakeholder Requisito Detalhado Prioridade Componente Relacionado Entrega onde se manifesta Rastreabilidade Vanderson Ramos Revisão e criação dos procedimentos da empresa, pertinentes ao SGA. 5 S,M,A,R,T 1.1.2 - Estudo Preliminar > Planejamento > Padronização 1.1.2 - Aguardando Vanderson Ramos Qualificação dos funcionários do hotel para atender ao SGA implementado. 5 S,M,A,R,T 2.2.2 - Concepção > Conformidade legal > Treinamentos 2.2.2 - Aguardando Wedmo Barbosa Implementação do SGA no período máximo de um ano. 5 S,M,A,R,T 4.2.2 - Encerramento > Relatório de lições aprendidas > Encerramento do projeto e do contrato 4.2.2 - Aguardando Jacilene Gomes Todos os requisitos para a certificação na ISO14000 devem ser contemplados. 5 S,M,A,R,T 3.1.2 - Desenvolvimento > Auditorias internas > Análise crítica 3.1.2 - Aguardando Wedmo Barbosa Realização de reuniões semanais para acompanhamento do cronograma e impedir o travamento ou atraso do projeto. 4 ,,A,R,T 2.3.1 - Concepção > Monitoramento e medição > Monitoramento e medição 2.3.1 - Aguardando Jacilene Gomes Levantamento das principais demandas: energia elétrica, gás e água. 4 S,M,,,T 2.1.2 - Concepção > Política > Aspectos e impactos ambientais 2.1.2 - Aguardando Renê Santos Nascimento Criação de uma política ambiental bem estruturada, que defina o papel do hotel na sociedade e que seja bem clara para os funcionários e clientes do estabelecimento. 3 S,,,R,T 2.1.1 - Concepção > Política > Política 2.1.1 - Aguardando Gabriela Torres O projeto de implementação do SGA deverá alcançar a meta de redução de 20% no consumo de água do hotel. 3 ,M,,R,T 2.3.2 - Concepção > Monitoramento e medição > Objetivos e metas 2.3.2 - Aguardando Gabriela Torres O projeto de implementação do SGA deverá alcançar a meta de redução de 10% no consumo de energia elétrica do hotel. 3 ,M,,R,T 2.3.2 - Concepção > Monitoramento e medição > Objetivos e metas 2.3.2 - Aguardando Renê Santos Nascimento Definição de KPI's específicos para o desempenho ambiental do hotel, para permitir o gerenciamento desta performance ambiental. 4 S,M,A,R,T 2.3.1 - Concepção > Monitoramento e medição > Monitoramento e medição 2.3.1 - Aguardando Vanderson Ramos O projeto de implementação do SGA deverá alcançar a meta de redução de 15% no consumo de gás do hotel. 3 ,M,,R,T 2.1.2 - Concepção > Política > Aspectos e impactos ambientais 2.3.1 - Concepção > Monitoramento e medição > Monitoramento e medição 2.1.2 - Aguardando 2.3.1 - Aguardando
  • 6. Dreq - Declaração de Requisitos Requisitos do Produto Matriz de Rastreabilidade Stakeholder Requisito Detalhado Prioridade Componente Relacionado Entrega onde se manifesta Rastreabilidade Wedmo Barbosa O SGA deverá conter a estrutura organizacional, planejamento e recursos para desenvolver, implantar e manter a política de proteção ambiental. 4 S,M,A,R,T 4.2.2 - Encerramento > Relatório de lições aprendidas > Encerramento do projeto e do contrato 4.2.2 - Aguardando Wedmo Barbosa Instalação de um software específico para a gestão ambiental do hotel. 3 S,,,R,T 2.3.1 - Concepção > Monitoramento e medição > Monitoramento e medição 2.3.1 - Aguardando Renê Santos Nascimento O SGA deverá fornecer ordem e consistência para a organização responder às preocupações ambientais, através da alocação de recursos, atribuição de responsabilidades, avaliação contínua de práticas, procedimentos e processos. 5 S,M,A,R,T Vanderson Ramos O SGA deverá servir como ferramenta para melhorar o desempenho ambiental do hotel, de forma contínua. 4 ,M,,R,T 4.2.1 - Encerramento > Relatório de lições aprendidas > Relatório de lições aprendidas 4.2.1 - Aguardando Gabriela Torres O SGA deverá servir como ferramenta para melhorar o desempenho ambiental do hotel, de forma contínua. 4 ,M,,R,T 4.2.1 - Encerramento > Relatório de lições aprendidas > Relatório de lições aprendidas 4.2.1 - Aguardando
  • 7. DE - Definir Escopo Escopo do Produto Adequação da política ambiental da empresa, conforme os requisitos da norma NBR ISO 14001:2004 . O SGA deverá fornecer ordem e consistência para a organização responder às preocupações ambientais, contendo a estrutura organizacional, planejamento e recursos para a manutenção da política de proteção ambiental. Escopo do Projeto Será realizada a implementação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) no período de 1 (um) ano e 3 (três) meses, com término no ano fiscal de 2016. Os reportes dos itens de controle serão realizados semanalmente e quinzenalmente através do site do projeto. A mão-de-obra utilizada será recrutada em Aracaju. Consideramos que esta proposta não contempla alterações da legislação ambiental no período de execução do projeto. Ao final do projeto, a empresa terá uma política ambiental bem estruturada, que defina o papel do hotel na sociedade e que seja bem clara para os funcionários e clientes do estabelecimento. Entregas e critérios de aceitação Fase de Planejamento Plano de ação para certificação 11/11/2014 Lista de padrões e procedimentos 21/11/2014 Escopo da certificação 25/11/2014 Fase de Concepção Política ambiental 21/11/2014 Matriz de aspectos e impactos 05/12/2014 Planilha de conformidade legal 05/12/2014 Plano de desenvolvimento de competência e conhecimento em SGA 09/02/2015 Painel de indicadores de desempenho ambiental 09/03/2015 Diretrizes de meio ambiente 25/02/2015 Diretrizes do SGA 15/03/2015 Fase de Desenvolvimento Relatório da auditoria interna 12/06/2015 Ata da reunião de análise crítica do comitê de gestão da lata administração da organização 13/07/2015 Relatório da auditoria de pré-certificação 12/08/2015 Recomendação para auditoria de certificação 12/09/2015 Fase de Encerramento Relatório da auditoria certificadora 10/12/2015 Relatório de lições aprendidas e oportunidade de melhoria 12/12/2015 Termo de recebimento definitivo 14/02/2016 Implantação do SGA certificado 31/03/2016 Escopo não incluído no projeto • O projeto não contempla a realização dos serviços para melhoria do processo identificados no projeto; • O projeto não contempla a contratação da empresa certificadora; • O projeto não contempla atividades posteriores à certificação; • Este projeto não será responsável pela divulgação e campanha de marketing da obtenção da certificação; Premissas • A comunicação entre os membros da equipe do projeto e o cliente será feita através de Gmail, google drive para compartilhamento de arquivos, whatsApp e Hangouts para vídeo conferência; • O cliente disponibilizará, na etapa de treinamento, conscientização e comunicação, seis horas de toda a força de trabalho do hotel; • O cliente disponibilizará um profissional com conhecimento e acesso aos dados e informações sobre os processos do hotel, em período integral ao projeto; • O cliente disponibilizará durante todo o projeto espaço com quatro postos de trabalho, sala para reunião, recursos de
  • 8. informática, impressão e internet, bem como salas para a realização dos treinamentos; • O cliente deve realizar os pagamentos dos serviços entre o 10o e o 15o dia útil do mês subsequente, com a emissão da NF; • O projeto contempla o HH dos consultores que farão os treinamentos para implantação do SGA para toda força de trabalho; • O projeto contempla o treinamento específico de auditores internos; • Utilizar equipamentos com eficiência energética comprovada pelo selo Procel; Restrições • O projeto deve ser implantado sem o uso de horas extras da força de trabalho do hotel: • O projeto deve contemplar os três comprometimentos chave para a organização: Atendimento à legislação, Melhoria contínua e Prevenção de riscos; • O prazo limite para desembolso de recursos é o final do ano fiscal 2015 da empresa, sob o risco de realocação orçamentária; • As reservas gerenciais e de contingência somadas não podem ultrapassar R$ 60.000 (10% do orçamento prévio).
  • 9. WBS - Estrutura de Decomposição do Trabalho Descomposição C.C. Fase / Subfase / Pacote de Trabalho Análise M/B 1 Estudo Preliminar 1.1 Planejamento 1.1.1 Planejamento Make 1.1.2 Padronização Make 2 Concepção 2.1 Política 2.1.1 Política Make 2.1.2 Aspectos e impactos ambientais Make 2.2 Conformidade legal 2.2.1 Conformidade legal Make 2.2.2 Treinamentos Make 2.3 Monitoramento e medição 2.3.1 Monitoramento e medição Make 2.3.2 Objetivos e metas Make 3 Desenvolvimento 3.1 Auditorias internas 3.1.1 Auditorias internas Make 3.1.2 Análise crítica Make 3.1.3 Auditoria de pré-certificação Make 4 Encerramento 4.1 Auditorias de certificação 4.1.1 Auditorias de certificação Make 4.1.2 Avaliação de desempenho Make 4.2 Relatório de lições aprendidas 4.2.1 Relatório de lições aprendidas Make 4.2.2 Encerramento do projeto e do contrato Make
  • 10. D-WBS - Dicionário WBS Fase : Estudo Preliminar C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK 1.1.1 Planejamento Elaboração do plano com a definição dos processos, serviços e/ou produtos, áreas e atividades da organização em que será aplicado o SGA, definição responsabilidades e autoridades do SGA, EAP e cronograma para implantação do SGA. Plano de ação para certificação Carimbo "Aprovado" impresso em todas as folhas pelo cliente. Aguardando 1.1.2 Padronização Estabelecimento e documentação dos procedimentos para as questões consideradas críticas no processo de implantação do SGA. Lista de padrões e procedimentos Termo de Recebimento e Conhecimento assinado pela gerência d Aguardando
  • 11. D-WBS - Dicionário WBS Fase : Concepção C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK 2.1.1 Política Definição da Política ambiental que explicíte os compromissos e princípios do SGA. Política ambiental Carimbo "Aprovado" impresso em todas as folhas pelo alta dir Aguardando 2.1.2 Aspectos e impactos ambientais Mapeamento e levantamento de cada aspecto e impacto ambiental relacionado às instalações e atividades do hotel para avaliação do grau de significância. Matriz de aspectos e impactos Termo de Recebimento e Conhecimento assinado pela gerência d Aguardando 2.2.1 Conformidade legal Levantamento dos requisitos legais aplicáveis e outros requisitos e respectiva evidência de atendimentos. Planilha de Conformidade e Atendimento Legal Termo de Recebimento e Conhecimento assinado pela gerência d Aguardando 2.2.2 Treinamentos Elaboração de plano de desenvolvimento de competências e conhecimento em SGA para toda a força trabalho. Plano de Desenvolvimento de Competências e Conhecimento em S Termo de Recebimento e Conhecimento assinado pela gerência d Aguardando 2.3.1 Monitoramento e medição Implementação e manutenção de procedimentos para medir o desempenho ambiental do hotel, os controles operacionais e a conformidade com os objetivos e metas. Painel de indicadores de desempenho ambiental Termo de Recebimento e Conhecimento assinado pela gerência d Aguardando 2.3.2 Objetivos e metas Estabelecimento dos objetivos e metas Diretrizes de meio ambiente Carimbo "Aprovado" impresso em todas as folhas pelo alta dir Aguardando
  • 12. D-WBS - Dicionário WBS Fase : Desenvolvimento C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK 3.1.1 Auditorias internas Realização de auditorias internas para identificar oportunidades de melhoria e o nível de aderência da organização ao SGA. Relatório da auditoria interna Termo de Recebimento e Conhecimento assinado pela gerência d Aguardando 3.1.2 Análise crítica Avaliação dos resultados da auditoria, interna e externa, do painel de indicadores de desempenho ambiental. Ata da Reunião de Análise Critica do comitê de gestão da alt Carimbo "Aprovado" impresso em todas as folhas pelo alta dir Aguardando 3.1.3 Auditoria de pré-certificação Avaliação do nível de atendimento da gestão do hotel à NBR ISO 14.001:2004 para recomendação da empresa para auditoria de certificação. Relatório da auditoria de pré-certificação Carimbo "Aprovado" impresso em todas as folhas pelo alta dir Aguardando
  • 13. D-WBS - Dicionário WBS Fase : Encerramento C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK 4.1.1 Auditorias de certificação Avaliação do nível de atedimento da gestão do hotel à NBR ISO 14.001:2004 para certificação. Relatório da auditoria certificadora Carimbo "Aprovado" impresso em todas as folhas pelo alta dir Aguardando 4.1.2 Avaliação de desempenho Avaliação do nível de atendimento do projeto aos resultados esperados pelo cliente e pela empresa responsável. Relatório de lições aprendidas e oportunidades de melhorias Termo de Recebimento e Conhecimento assinado pela gerência d Aguardando 4.2.1 Relatório de lições aprendidas São transferidas à base de conhecimento para o uso em projetos ou fases futuras. Sobre questões de riscos como as técnicas que funcionaram bem que podem ser aplicadas em projetos futuros. Termo de Recebimento Definivo Termo de Recebimento e Conhecimento assinado pela gerência d Aguardando 4.2.2 Encerramento do projeto e do contrato Conclusão de todos os processos de pagamento, entrega de todos produtos e serviços, objeto do contrato e avaliação final do serviço prestado. Termo de Recebimento Definivo Termo de Recebimento Definitivo assinado pelo cliente. Aguardando
  • 14. LVQ - Lista de Verifiação da Qualidade Fase : Estudo Preliminar C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK 1.1.1 Planejamento Elaboração do plano com a definição dos processos, serviços e/ou produtos, áreas e atividades da organização em que será aplicado o SGA, definição responsabilidades e autoridades do SGA, EAP e cronograma para implantação do SGA. Plano de ação para certificação Prazo de execução do projeto (1 ano) Aguardando 1.1.2 Padronização Estabelecimento e documentação dos procedimentos para as questões consideradas críticas no processo de implantação do SGA. Lista de padrões e procedimentos Atendimento a todas exigências da NBR ISO 14001 Aguardando
  • 15. LVQ - Lista de Verifiação da Qualidade Fase : Concepção C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK 2.1.1 Política Definição da Política ambiental que explicíte os compromissos e princípios do SGA. Política ambiental Alinhamento com todos os VALORES e CRENÇAS da organização Aguardando 2.1.2 Aspectos e impactos ambientais Mapeamento e levantamento de cada aspecto e impacto ambiental relacionado às instalações e atividades do hotel para avaliação do grau de significância. Matriz de aspectos e impactos Todas as atividades (100%) do hotel avaliadas Aguardando 2.2.1 Conformidade legal Levantamento dos requisitos legais aplicáveis e outros requisitos e respectiva evidência de atendimentos. Planilha de Conformidade e Atendimento Legal Emissão dos certificados de conformidade Aguardando 2.2.2 Treinamentos Elaboração de plano de desenvolvimento de competências e conhecimento em SGA para toda a força trabalho. Plano de Desenvolvimento de Competências e Conhecimento em S Lista de presença dos treinamentos Aguardando 2.3.1 Monitoramento e medição Implementação e manutenção de procedimentos para medir o desempenho ambiental do hotel, os controles operacionais e a conformidade com os objetivos e metas. Painel de indicadores de desempenho ambiental Lista dos KPI's (descrição e meta) Aguardando 2.3.2 Objetivos e metas Estabelecimento dos objetivos e metas Diretrizes de meio ambiente Desafios coerentes com a capacidade da organização Aguardando
  • 16. LVQ - Lista de Verifiação da Qualidade Fase : Desenvolvimento C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK 3.1.1 Auditorias internas Realização de auditorias internas para identificar oportunidades de melhoria e o nível de aderência da organização ao SGA. Relatório da auditoria interna Rigor e transparência dos relatórios Aguardando 3.1.2 Análise crítica Avaliação dos resultados da auditoria, interna e externa, do painel de indicadores de desempenho ambiental. Ata da Reunião de Análise Critica do comitê de gestão da alt Definição de objetivos SMART Aguardando 3.1.3 Auditoria de pré-certificação Avaliação do nível de atendimento da gestão do hotel à NBR ISO 14.001:2004 para recomendação da empresa para auditoria de certificação. Relatório da auditoria de pré-certificação Grau de assertividade da auditoria (100%) Aguardando
  • 17. LVQ - Lista de Verifiação da Qualidade Fase : Encerramento C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK 4.1.1 Auditorias de certificação Avaliação do nível de atedimento da gestão do hotel à NBR ISO 14.001:2004 para certificação. Relatório da auditoria certificadora Empresa certificadora reconhecida internacionalmente Aguardando 4.1.2 Avaliação de desempenho Avaliação do nível de atendimento do projeto aos resultados esperados pelo cliente e pela empresa responsável. Relatório de lições aprendidas e oportunidades de melhorias Quantificação do nível de atendimento (%) Aguardando 4.2.1 Relatório de lições aprendidas São transferidas à base de conhecimento para o uso em projetos ou fases futuras. Sobre questões de riscos como as técnicas que funcionaram bem que podem ser aplicadas em projetos futuros. Termo de Recebimento Definivo Detalhamento de todos os possíveis riscos e suas soluções Aguardando 4.2.2 Encerramento do projeto e do contrato Conclusão de todos os processos de pagamento, entrega de todos produtos e serviços, objeto do contrato e avaliação final do serviço prestado. Termo de Recebimento Definivo Cronograma do projeto atualziado e concluído Aguardando