O processo descreve o fluxo de aquisição de bens e serviços, com etapas como cotação, seleção de fornecedor, formalização de contrato e pagamento. O objetivo é suprir a empresa com infraestrutura e serviços necessários para seu funcionamento de forma a gerar ganhos com negociação e evitar perdas por multas. O dono do processo é o Gerente de Compras.

1. NOME DO PROCESSO DONO DO PROCESSO
DIAGRAMA DE ESCOPO
dosEXECUTORES SISTEMAS E EQUIPAMENTOS
Quais áreas internas da organização executam atividades no processo?
Quais órgãos, fornecedores e parceiros externos executam atividades no processo?
Quais sistemas de informação ou planilhas de controle suportam a execução e gestão do processo?
HEALTH CHECK
Qual é o resultado esperado do processo?
dosCLIENTESOBJETIVO
Para que o processo existe?
Qual proposta de valor deve ser entregue para os clientes?
Quais necessidades de cada segmento de cliente a organização está atendendo?
INDICADORES
Quais são os segmentos de clientes atendidos diretamente pelo processo? Quais indicadores que existem hoje e são mensurados?
Quais indicadores foram apenas definidos, mas não estão sendo mensurados?
Quais outros possíveis indicadores importantes podem mensurar o processo?
REGULADORES
Quais legislações regulam o processo?
Quais normativos e manuais padronizam a maneira como o processo deve ocorrer?
Quais políticas internas ou externas interferem na maneira como o processo ocorre?
dos
INTERFACES
DE ENTRADA
ENTRADAS
ETAPAS
SAÍDAS
INTERFACES
DE SAÍDA
Quais processos antecedem o processo em análise oferecendo entradas para a sua execução?
Quais clientes ou atores externos oferecem entradas para a execução do processo?
Quais informações, relatórios, documentos, status, demandas a serem atendidas e/ou insumos entram no início ou durante a execução do processo?
Quais principais ações são realizadas pela organização nesse processo?
Quais informações, relatórios, documentos, status, demandas atendidas e/ou produtos saem ao fim ou durante a execução do processo?
Quais processos recebem as saídas do processo em análise?
Quais clientes ou atores externos recebem as saídas do processo?
RESULTADO (ATÉ)
Qual o estímulo que dispara a execução do processo?
EVENTO INICIAL (DE)
Apresenta problemas e oportunidades críticas que comprometem desempenho final do processo Apresenta problemas e oportunidades incrementais com impacto moderado no desempenho final do processo Não apresenta maiores problemas ou oportunidades que tenham relevância para o desempenho final do processo
Qual nome sintetiza de maneira simples e objetiva a essência do que o processo entrega? Quem é o responsável pelo desempenho do processo?
Gestor funcional? Comitê multifuncional? Profissional designado? Gestor integrador?

2. NOME DO PROCESSO DONO DO PROCESSO
DIAGRAMA DE ESCOPO
dosEXECUTORES SISTEMAS E EQUIPAMENTOS
Quais áreas internas da organização executam atividades no processo?
Quais órgãos, fornecedores e parceiros externos executam atividades no processo?
Quais sistemas de informação ou planilhas de controle suportam a execução e gestão do processo?
HEALTH CHECK
Qual é o resultado esperado do processo?
dosCLIENTESOBJETIVO
Para que o processo existe?
Qual proposta de valor deve ser entregue para os clientes?
Quais necessidades de cada segmento de cliente a organização está atendendo?
INDICADORES
Quais são os segmentos de clientes atendidos diretamente pelo processo? Quais indicadores que existem hoje e são mensurados?
Quais indicadores foram apenas definidos, mas não estão sendo mensurados?
Quais outros possíveis indicadores importantes podem mensurar o processo?
REGULADORES
Quais legislações regulam o processo?
Quais normativos e manuais padronizam a maneira como o processo deve ocorrer?
Quais políticas internas ou externas interferem na maneira como o processo ocorre?
dos
INTERFACES
DE ENTRADA
ENTRADAS
ETAPAS
SAÍDAS
INTERFACES
DE SAÍDA
Quais processos antecedem o processo em análise oferecendo entradas para a sua execução?
Quais clientes ou atores externos oferecem entradas para a execução do processo?
Quais informações, relatórios, documentos, status, demandas a serem atendidas e/ou insumos entram no início ou durante a execução do processo?
Quais principais ações são realizadas pela organização nesse processo?
Quais informações, relatórios, documentos, status, demandas atendidas e/ou produtos saem ao fim ou durante a execução do processo?
Quais processos recebem as saídas do processo em análise?
Quais clientes ou atores externos recebem as saídas do processo?
RESULTADO (ATÉ)
Qual o estímulo que dispara a execução do processo?
EVENTO INICIAL (DE)
Apresenta problemas e oportunidades críticas que comprometem desempenho final do processo Apresenta problemas e oportunidades incrementais com impacto moderado no desempenho final do processo Não apresenta maiores problemas ou oportunidades que tenham relevância para o desempenho final do processo
Qual nome sintetiza de maneira simples e objetiva a essência do que o processo entrega? Quem é o responsável pelo desempenho do processo?
Gestor funcional? Comitê multifuncional? Profissional designado? Gestor integrador?
Manual de Aquisição
de Bens e Serviços
Gerente de
Compras
Suprir a empresa com a
infraestrutura e serviços
necessários para manter seu
pleno funcionamento.
Solicitante de
Equipamentos Solicitante de
Medicamentos
Solicitante de
Serviços Gerais
Tempo de Ciclo do
Processo
Ganhos financeiros
com a negociação
Perdas financeiras
com multas
Manual de Aquisição
de Bens e Serviços
Política de Alçada de
Aprovação de
Compras
Demanda por
solicitação de
compras identificada
Pagamento ao
fornecedor
processado
Validação
Técnica
Cotação e
Negociação
Seleção e
Aprovação
Monitoramento e
Recebimento da
Entrega
Formalização
do Contrato
Pagamento ao
Fornecedor
Solicitante
PLANEJAR
COMPRAS
Fornecedor Solicitante
Fornecedor
escolhido
Solicitante
Fornecedor Solicitante
Fornecedor
escolhido
Solicitante
Solicitação
Preenchida
Planejamento
de Compras
Propostas de
Preço
Solicitação
monitorada
Produto ou
serviço
entregue
Contrato
formalizado
Contrato
formalizado
Nota Fiscal
recebida
Comunicação
do vencedor
Comprovante
de pagamento
Jurídico Administrativo-
financeiro
Compras SisCompras –
Sistema de Gestão
da Compras
SisFin – Sistema de
Gestão Financeira
Planilha de
Fornecedores

3. NOME DO PROCESSO DONO DO PROCESSO
DIAGRAMA DE ESCOPO
dosEXECUTORES SISTEMAS E EQUIPAMENTOS
HEALTH CHECK
dosCLIENTESOBJETIVO INDICADORES REGULADORES
dos
INTERFACES
DE ENTRADA
ENTRADAS
ETAPAS
SAÍDAS
INTERFACES
DE SAÍDA
RESULTADO (ATÉ)EVENTO INICIAL (DE)
Apresenta problemas e oportunidades críticas que comprometem desempenho final do processo Apresenta problemas e oportunidades incrementais com impacto moderado no desempenho final do processo Não apresenta maiores problemas ou oportunidades que tenham relevância para o desempenho final do processo
Solicitante
Solicitação
Preenchida
Planejamento
de Compras
Planejar
Compras Solicitante
Nota Fiscal
Recebida
Processar
Fechamento
Contábil
Comprovante de
Pagamento
Solicitante
Arquivar
Documentos
Contrato
Formalizado
Contrato
Formalizado
Propostas
de Preços
Fornecedores
Fornecedor
Selecionado
Produto ou
Serviço Entregue
Fornecedores
Comunicação
do Vencedor
Validação
Técnica
Seleção e
Aprovação
Cotação e
Negociação
Monitoramento e
Recebimento da Entrega
Formalização
do Contrato
Pagamento ao
Fornecedor
Demanda por solicitação de compras identificada Pagamento ao fornecedor processado
Adquirir Bens e Serviços Gerente de Compras
Suprir a empresa com a infraestrutura e serviços
necessários para manter seu pleno funcionamento.
 Solicitante de Equipamentos
 Solicitante de Medicamentos
 Solicitante de Serviços Gerais
 Tempo de Ciclo do Processo
 Ganhos financeiros com a negociação
 Perdas financeiras com multas
 Manual de Aquisição de Bens e Serviços
 Política de Alçada de Aprovação de Compras
 Jurídico
 Administrativo-Financeiro
 Compras
 SisCompras – Sistema de Gestão da Compras
 SisFin – Sistema de Gestão Financeira
 Planilha de Fornecedores
Solicitante
Solicitação
monitorada