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em todo Território Nacional
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Normas do Sistema de Gestão Atendidos
• ISO 9001:2015 – Gestão da Qualidade
• ISO 14001:2015 – Gestão Ambiental
• OHSAS 1800:2007 - Gestão de Segurança do Trabalho
• PBQP-H - 2017 – Gestão Qualidade Construção Civil
• SASSMAQ – Gestão Transportes de Produtos Perigosos
• IATF 16949:2016 – Gestão da Qualidade Automotiva
• ISO/IEC 17025 – Gestão da Qualidade Laboratórios
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Segurança do Trabalho. com Assessoria, Consultoria, Auditoria Cursos e
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Gabriel Arcanjo Custódio - Instrutor
 Formação e Competências
 Pós-graduação em SGI - Gestão Integrada - Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e
Saúde do Trabalho e Responsabilidade Social.
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 Auditor Líder OHSAS 18001:2007.
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Informações Gerais
 Método de Aprendizado
Exposição do assunto
Material de Apoio
Exercícios
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 Demonstração Resumida do Curso
 O Curso completo é composto por 188 Slides
Objetivos do Treinamento
• Entender as responsabilidades de um auditor em
conformidade ISO 19011:2012.
• Qualificar ou atualizar os profissionais para atuarem como
Auditor Interno.
• Desenvolver habilidades para atuar com auditoria da Norma
do SASSMAQ.
• Compreender a aplicação da auditoria no Sistema de
Gestão do SASSMAQ Módulo Rodoviário.
GAC - Reprodução Proibida
GAC - Reprodução Proibida
Ao concluir este Curso o participante será capaz de
 Planejar, preparar, implantar e realizar programa de
auditoria do SASSMAQ.
 Conhecer os requisitos para competência dos auditores de
acordo com ISO 19011:2012.
 Realizar auditorias na organização e em seus fornecedores
de acordo com Norma do SASSMAQ
Características do Curso
• O Curso é composto por slides, contendo explicações
detalhadas de cada tópico do slide. 188 Slides.
• Exercícios com respostas para correção para reforçar o
aprendizado.
• Material de apoio complementar .
• Avaliação múltipla escolha.
• Emissão de Certificado após conclusão do Curso.
• Carga Horária de 24 horas
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GAC - Reprodução Proibida
1 - Introdução do SASSMAQ;
2 - Processo de Avaliação
3 - Guia de Implementação SASSMAQ e Auditoria
4 - Auditoria Interpretação da NBR ISO 19011
5 - Formação e Qualificação do Auditor;
6 - Programação e Planejamento da Auditoria;
7 - Condução da Auditoria;
8 - Relatório de Auditoria
Sumário
MÓDULO - 1
Introdução do SASSMAQ
GAC - Reprodução Proibida
Introdução do SASSMAQ
• O SASSMAQ é uma ferramenta para avaliação dos sistemas
de Gestão Ambiental, de Saúde, da Segurança e da
Qualidade dos prestadores de serviços.
• A avaliação é realizada por auditores independentes, com
base em um questionário padrão, evitando a necessidade de
auditorias múltiplas, com critérios diferenciados.
• O SASSMAQ ajuda as empresas do setor químico no
processo de seleção, qualificação e na definição de planos de
ação para melhoria contínua
GAC - Reprodução Proibida
• O SASSMAQ garante um certificado de boas práticas, no qual pré-
requisitos definidos pela indústria e pelo mercado vão resultar em um
relatório factual detalhado, representando a situação da empresa
certificada naquele momento.
• Uma única avaliação substitui a variedade de inspeções a que os
prestadores de serviços de logística são tradicionalmente submetidos,
sem tornar redundante o diálogo entre eles e as empresas químicas.
• O SASSMAQ oferece um mecanismo para a avaliação de um Sistema
de Gestão que oriente a Organização para um processo de melhoria
contínua orientando para respostas diretas sobre os pontos fortes e
fracos observados durante a auditoria
GAC - Reprodução Proibida
Introdução do SASSMAQ
ABIQUIM
 Associação Brasileira da Indústria Química, entidade sem
fins lucrativos que congrega as indústrias do setor químico
e prestadores de serviços.
 Representa o setor químico na negociações nacionais e
internacionais.
 É responsável pelo gerenciamento do SASSMAQ
GAC - Reprodução Proibida
GAC - Reprodução Proibida
MÓDULO - 2
Processo de Avaliação
Avaliação
• Deve solicitar e verificado antecipadamente cópias das
licenças relativas:
a) Alvará da Prefeitura
b) AVCB,
c) Licença de Operação,
d) IBAMA,
e) Registro na ANTT.
 Todos devem estar dentro de sua validade
GAC - Reprodução Proibida
PRINCÍPIOS PARA A AVALIAÇÃO
DE COMPANHIAS DE MÚLTIPLAS UNIDADES
 Definição de uma unidade avaliável pelo SASSMAQ
• Podem ser avaliadas pelo Programa SASSMAQ todas as
unidades de uma empresa de transporte, por CNPJ, que
mantenham rotinas para o gerenciamento dos aspectos de
SSMA e Qualidade nas operações de transporte de
produtos químicos.
• A matriz, filial ou ponto de apoio são passíveis de
avaliação, conforme os critérios a seguir:
GAC - Reprodução Proibida
MÓDULO – 3
Guia de Implementação do
SASSMAQ e do Auditor
GAC - Reprodução Proibida
 ÁREAS DE AVALIAÇÃO
1. GERENCIAMENTO
2. SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
3. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS OU ARRENDADOS
4. PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÕES
5. SEGURANÇA PATRIMONIAL E CONFIDENCIALIDADE
6. INSPEÇÃO DO LOCAL
Guia de Implementação SASSMAQ e Auditoria
GAC - Reprodução Proibida
Áreas de Avaliação
1 - Gerenciamento
• Aborda aspectos como responsabilidade de
gerenciamento, treinamentos, relatórios e investigações
de não-não conformidades, pessoal, promoção de
atitudes, auditoria e revisão de sistemas de
gerenciamento, etc.
• São áreas importantes em que a administração deve
demonstrar forte liderança pessoal e facilitar um sistema
de apoio que direcione as atividades da empresa para a
excelência em SASSMAQ
GAC - Reprodução Proibida
ETAPA – 4
Auditoria do SASSMAQ
GAC - Reprodução Proibida
Auditoria
Conceito
 “auditore” - aquele que ouve
 “Processo sistemático e documentado de verificação,
executado para obter e avaliar, de forma objetiva,
evidências de auditoria para determinar se as
atividades, eventos, sistemas de gestão e condições
especificadas ou as informações relacionadas a estes
estão em conformidade com os critérios de auditoria,
e para comunicar os resultados deste processo ao
cliente”
GAC - Reprodução Proibida
O que é uma Auditoria?
• É uma avaliação ou exame imparcial das práticas e
resultados de uma organização, relacionadas aos
requisitos de uma série de padrões e/ou objetivos
mensuráveis.
GAC - Reprodução Proibida
Norma ISO 19011:2012
Prefácio
Introdução
1 - Escopo,
2 - Referências Normativas,
3 - Termos e Definições,
4 - Princípios de auditoria,
5 - Gerenciando um programa de auditoria
6 - Executando uma auditoria
7 - Competência e avaliação de auditores.
GAC - Reprodução Proibida
• Foi elaborado pela organização
ISO(International Organization for
Standardization) tem como objetivo
orientação para a realização de
auditorias do Sistema de Gestão ISO
Norma ISO 19011:2012 - Prefácio
GAC - Reprodução Proibida
• Esta norma não estabelece requisitos, mas
fornece diretrizes sobre gestão de um
programa de auditoria, sobre planejamento
e realização de auditoria, bem como a
competência e a avaliação de um auditor e
de uma equipe de auditoria para o Sistema
de Gestão
Norma ISO 19011:2012 - Introdução
GAC - Reprodução Proibida
 Esta norma oferece orientação sobre auditoria de
sistema de gestão.
 È aplicável a todas organizações que necessitam
realizar auditorias.
 Sua aplicação em outro tipos e auditorias é
possível desde que seja data atenção as
necessidades e competência especificas.
Norma ISO 19011:2012 - Escopo
GAC - Reprodução Proibida
ETAPA – 5
Formação e Qualificação do Auditor
GAC - Reprodução Proibida
Funções do Auditor
 Todos os auditores devem cumprir com os
princípios de auditoria:
• Conduta ética;
• Apresentação justa;
• Devido cuidado profissional;
• Independência;
• Abordagem baseada em evidências.
GAC - Reprodução Proibida
Competência de Auditores
• A competência do auditor é baseada na
demonstração de:
• Atributos pessoais;
• Habilidade para aplicar conhecimento e habilidades
obtidas através de educação, treinamento e
experiência profissional e em auditorias;
• Auditores devem desenvolver, manter e melhorar sua
competência através do desenvolvimento profissional
contínuo e auditorias;
GAC - Reprodução Proibida
Atributos Pessoais
Ético Justo, verdadeiro, sincero,
honesto, discreto
Mente aberta Disposto a considerar idéias alternativas
Diplomático Lidar com pessoas
Observador Ativamente atento à circunvizinhança e às atividades
físicas
Perceptivo Instintivamente atento e capaz de entender situações
Versátil Se ajusta prontamente a diferente situações
Tenaz Persistente, focado em alcançar objetivos
Decisivo Chega a conclusões oportunas baseado em razões lógicas
e análise
Autoconfiante Atua e funciona independentemente
GAC - Reprodução Proibida
ETAPA – 6
Programação e Planejamento da
Auditoria Interna
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Fluxo do Processo de Auditoria
Definição da Equipe
Planejamento da Auditoria
Notificação à Unidade
Análise das
Regulamentações e
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Preparação do Material
Necessário
Atividades
Pré-Auditoria
Atividades
da Unidade
Atividades
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A
GAC - Reprodução Proibida
B
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Verificação
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Avaliação e Verificação
dos Registros
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dos Resultados
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A
Atividades
Pré-Auditoria
Atividades
da Unidade
Atividades
Pós-Auditoria
Fluxo do Processo de Auditoria
GAC - Reprodução Proibida
Revisão do Relatório
Preliminar
Atividades
Pré-Auditoria
Atividades
da Unidade
Atividades
Pós-Auditoria
Emissão do Relatório
Final
Distribuição do
Documento
Preparação do Plano
de Ação
B
Fluxo do Processo de Auditoria
GAC - Reprodução Proibida
ETAPA – 7
Condução da Auditoria
GAC - Reprodução Proibida
Realizando a Auditoria na Unidade
Entrevistas RelatórioVerificação
Checklist
Aplicam-se essencialmente 2 tipos básicos de Check list:
• Check list baseado nos elementos da NBR ISO;
• checklist baseado no modelo (Dept., Função).
• Sempe que a auditoria estejada por elemento, é mais interessante que o
checklist se baseie nos elementos da NBR ISO.
• Sempre que a auditoria especificar departamentos, é bom que se tenha
em mãos um checklist baseado no modelo organizacional.
GAC - Reprodução Proibida
Checklist
Como desenvolver um checklist baseado nos elementos da norma:
• transforme cada frase ou parágrafo da norma em uma pergunta.
Entrevistas RelatórioVerificação
Norma SASSMAQ Pergunta do checklist
A alta direção Deve demonstrar liderança e
comprometimento em relação ao foco no
cliente assegurando que:
• os requisitos dos clientes e os requisitos
regulatórios e estatutários aplicáveis são
determinados e atendidos;
• os riscos e oportunidades que possam afetar
a conformidade de produtos e serviços e a
capacidade para aumentar a satisfação do
cliente são determinados e alcançados;
• o foco em aumentar a satisfação do cliente é
mantido.
Realizando a Auditoria na Unidade
GAC - Reprodução Proibida
Checklist
Como desenvolver um checklist baseado em departamentos:
• identifique os elementos da Norma, e/ou dos procedimentos departamentais a
serem auditados;
• pegue cada frase relevante da Norma, e/ou dos procedimentos do departamento e
os converta em pergunta;
• faça uma lista das pessoas que você quer entrevistar durante a auditoria;
• selecione e liste as perguntas que você pretende fazer para cada um, baseadas
nas responsabilidades e autoridade específicas.
Entrevistas RelatórioVerificação
Realizando a Auditoria na Unidade
GAC - Reprodução Proibida
Checklist
 Lembre-se: o checklist é uma ferramenta de auxílio
para a condução de uma auditoria, porém não é um
requisito da norma.
Entrevistas RelatórioVerificação
Realizando a Auditoria na Unidade
GAC - Reprodução Proibida
ETAPA – 8
Relatório da Auditoria
GAC - Reprodução Proibida
• Sempre que detectadas devem ser comunicadas
imediatamente ao auditado, para evitar o efeito surpresa;
• A redação das não conformidades, deve trazer todas as
informações e referências necessárias, para possibilitar
as ações corretivas subsequentes.
Não Conformidades
GAC - Reprodução Proibida
Convém que não-conformidades sejam:
• Registradas junto com as evidências objetivas;
• Analisadas criticamente com o auditado para
assegurar que o auditado compreenda e tenha
conhecimento das constatações:
• Convém que o auditor resolva qualquer opinião
divergente;
• Convém que os temas não resolvidos sejam
registrados;
Não Conformidades
GAC - Reprodução Proibida
• A não conformidade é uma deficiência no
sistema de gestão de SGQ;
• As não conformidades devem ser tratadas
como oportunidades de melhoria;
Não Conformidades
GAC - Reprodução Proibida
 Menores:
• Atendimento parcial a um requisito;
• Falta de um registro;
• Situações que não afetam de maneira direta o
sistema de gestão
Não Conformidades
GAC - Reprodução Proibida
Auditor Interno da Norma SASSMAQ
Módulo Rodoviário
 Um sistema de gestão SASSMAQ Módulo Rodoviário é
essencial para qualquer empresa do mercado.
 Quando bem implantado, é capaz de gerar vantagens
competitivas frente aos concorrentes, reduzir custos e aumentar
a satisfação dos seus clientes.
 A realização de auditorias internas é fundamental para a
manutenção de um sistema de gestão.
 Se você deseja dominar esses requisitos, faça a sua
inscrição nesse curso. Norma Oficial SASSMAQ
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Curso Auditor Interno do SASSMAQ Módulo Rodoviário 3ª Edição - 2014

  • 1. GAC - Gestão de Apoio para Corporações GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 2. Demonstração do Curso GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 3. Certificado do Curso Válido em todo Território Nacional GAC - Cursos Online Direitos Reservados
  • 4. GAC - Gestão de Apoio para Corporações  Somos uma empresa situada em Vinhedo, atuamos com Assessoria , Consultoria, Auditoria, Cursos ,Treinamentos e Palestras. Normas do Sistema de Gestão Atendidos • ISO 9001:2015 – Gestão da Qualidade • ISO 14001:2015 – Gestão Ambiental • OHSAS 1800:2007 - Gestão de Segurança do Trabalho • PBQP-H - 2017 – Gestão Qualidade Construção Civil • SASSMAQ – Gestão Transportes de Produtos Perigosos • IATF 16949:2016 – Gestão da Qualidade Automotiva • ISO/IEC 17025 – Gestão da Qualidade Laboratórios GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 5. site: www.gaccursosonline.com.br e-mail: contato@gaccursosonline.com.br Fone: (19) 38766888 – 9.92807767 – 9.91155015 Contato GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 6.  Temos mais de 20 anos na área de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. com Assessoria, Consultoria, Auditoria Cursos e Treinamentos. In company e cursos online.  Atuando em diversos seguimentos:  Metalúrgica,  Indústria de Tintas,  Indústria de Plásticos,  Auto Peças,  Eletrodomésticos,  Construção Civil,  Rodovias Sinalização, Conservação,  Setor Público.  Setor Abrasivos  Indústria Produtos para Sinalização de Rodovias  Indústria de Alimentos  Indústria Farmacêutica  Setor Automobilístico GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 7. Gabriel Arcanjo Custódio - Instrutor  Formação e Competências  Pós-graduação em SGI - Gestão Integrada - Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde do Trabalho e Responsabilidade Social.  Pós-graduação em Administração e Desenvolvimento de Executivos.  Graduação em Ciências Econômicas.  Técnico em Segurança do Trabalho.  Auditor Líder OHSAS 18001:2007.  Auditor Líder - ISO 14001:2015  Auditor Líder ISO - 9001:2015  Auditor do IATF 16:949:2016  Auditor Norma PBQP-H  Auditor SASSMAQ  Auditor 5S  Instrutor de Cursos e Treinamentos na CIESP GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 8. Informações Gerais  Método de Aprendizado Exposição do assunto Material de Apoio Exercícios Avalição GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados  Demonstração Resumida do Curso  O Curso completo é composto por 188 Slides
  • 9. Objetivos do Treinamento • Entender as responsabilidades de um auditor em conformidade ISO 19011:2012. • Qualificar ou atualizar os profissionais para atuarem como Auditor Interno. • Desenvolver habilidades para atuar com auditoria da Norma do SASSMAQ. • Compreender a aplicação da auditoria no Sistema de Gestão do SASSMAQ Módulo Rodoviário. GAC - Reprodução Proibida
  • 10. GAC - Reprodução Proibida Ao concluir este Curso o participante será capaz de  Planejar, preparar, implantar e realizar programa de auditoria do SASSMAQ.  Conhecer os requisitos para competência dos auditores de acordo com ISO 19011:2012.  Realizar auditorias na organização e em seus fornecedores de acordo com Norma do SASSMAQ
  • 11. Características do Curso • O Curso é composto por slides, contendo explicações detalhadas de cada tópico do slide. 188 Slides. • Exercícios com respostas para correção para reforçar o aprendizado. • Material de apoio complementar . • Avaliação múltipla escolha. • Emissão de Certificado após conclusão do Curso. • Carga Horária de 24 horas GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 12. GAC - Reprodução Proibida 1 - Introdução do SASSMAQ; 2 - Processo de Avaliação 3 - Guia de Implementação SASSMAQ e Auditoria 4 - Auditoria Interpretação da NBR ISO 19011 5 - Formação e Qualificação do Auditor; 6 - Programação e Planejamento da Auditoria; 7 - Condução da Auditoria; 8 - Relatório de Auditoria Sumário
  • 13. MÓDULO - 1 Introdução do SASSMAQ GAC - Reprodução Proibida
  • 14. Introdução do SASSMAQ • O SASSMAQ é uma ferramenta para avaliação dos sistemas de Gestão Ambiental, de Saúde, da Segurança e da Qualidade dos prestadores de serviços. • A avaliação é realizada por auditores independentes, com base em um questionário padrão, evitando a necessidade de auditorias múltiplas, com critérios diferenciados. • O SASSMAQ ajuda as empresas do setor químico no processo de seleção, qualificação e na definição de planos de ação para melhoria contínua GAC - Reprodução Proibida
  • 15. • O SASSMAQ garante um certificado de boas práticas, no qual pré- requisitos definidos pela indústria e pelo mercado vão resultar em um relatório factual detalhado, representando a situação da empresa certificada naquele momento. • Uma única avaliação substitui a variedade de inspeções a que os prestadores de serviços de logística são tradicionalmente submetidos, sem tornar redundante o diálogo entre eles e as empresas químicas. • O SASSMAQ oferece um mecanismo para a avaliação de um Sistema de Gestão que oriente a Organização para um processo de melhoria contínua orientando para respostas diretas sobre os pontos fortes e fracos observados durante a auditoria GAC - Reprodução Proibida Introdução do SASSMAQ
  • 16. ABIQUIM  Associação Brasileira da Indústria Química, entidade sem fins lucrativos que congrega as indústrias do setor químico e prestadores de serviços.  Representa o setor químico na negociações nacionais e internacionais.  É responsável pelo gerenciamento do SASSMAQ GAC - Reprodução Proibida
  • 17. GAC - Reprodução Proibida MÓDULO - 2 Processo de Avaliação
  • 18. Avaliação • Deve solicitar e verificado antecipadamente cópias das licenças relativas: a) Alvará da Prefeitura b) AVCB, c) Licença de Operação, d) IBAMA, e) Registro na ANTT.  Todos devem estar dentro de sua validade GAC - Reprodução Proibida
  • 19. PRINCÍPIOS PARA A AVALIAÇÃO DE COMPANHIAS DE MÚLTIPLAS UNIDADES  Definição de uma unidade avaliável pelo SASSMAQ • Podem ser avaliadas pelo Programa SASSMAQ todas as unidades de uma empresa de transporte, por CNPJ, que mantenham rotinas para o gerenciamento dos aspectos de SSMA e Qualidade nas operações de transporte de produtos químicos. • A matriz, filial ou ponto de apoio são passíveis de avaliação, conforme os critérios a seguir: GAC - Reprodução Proibida
  • 20. MÓDULO – 3 Guia de Implementação do SASSMAQ e do Auditor GAC - Reprodução Proibida
  • 21.  ÁREAS DE AVALIAÇÃO 1. GERENCIAMENTO 2. SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 3. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS OU ARRENDADOS 4. PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÕES 5. SEGURANÇA PATRIMONIAL E CONFIDENCIALIDADE 6. INSPEÇÃO DO LOCAL Guia de Implementação SASSMAQ e Auditoria GAC - Reprodução Proibida
  • 22. Áreas de Avaliação 1 - Gerenciamento • Aborda aspectos como responsabilidade de gerenciamento, treinamentos, relatórios e investigações de não-não conformidades, pessoal, promoção de atitudes, auditoria e revisão de sistemas de gerenciamento, etc. • São áreas importantes em que a administração deve demonstrar forte liderança pessoal e facilitar um sistema de apoio que direcione as atividades da empresa para a excelência em SASSMAQ GAC - Reprodução Proibida
  • 23. ETAPA – 4 Auditoria do SASSMAQ GAC - Reprodução Proibida
  • 24. Auditoria Conceito  “auditore” - aquele que ouve  “Processo sistemático e documentado de verificação, executado para obter e avaliar, de forma objetiva, evidências de auditoria para determinar se as atividades, eventos, sistemas de gestão e condições especificadas ou as informações relacionadas a estes estão em conformidade com os critérios de auditoria, e para comunicar os resultados deste processo ao cliente” GAC - Reprodução Proibida
  • 25. O que é uma Auditoria? • É uma avaliação ou exame imparcial das práticas e resultados de uma organização, relacionadas aos requisitos de uma série de padrões e/ou objetivos mensuráveis. GAC - Reprodução Proibida
  • 26. Norma ISO 19011:2012 Prefácio Introdução 1 - Escopo, 2 - Referências Normativas, 3 - Termos e Definições, 4 - Princípios de auditoria, 5 - Gerenciando um programa de auditoria 6 - Executando uma auditoria 7 - Competência e avaliação de auditores. GAC - Reprodução Proibida
  • 27. • Foi elaborado pela organização ISO(International Organization for Standardization) tem como objetivo orientação para a realização de auditorias do Sistema de Gestão ISO Norma ISO 19011:2012 - Prefácio GAC - Reprodução Proibida
  • 28. • Esta norma não estabelece requisitos, mas fornece diretrizes sobre gestão de um programa de auditoria, sobre planejamento e realização de auditoria, bem como a competência e a avaliação de um auditor e de uma equipe de auditoria para o Sistema de Gestão Norma ISO 19011:2012 - Introdução GAC - Reprodução Proibida
  • 29.  Esta norma oferece orientação sobre auditoria de sistema de gestão.  È aplicável a todas organizações que necessitam realizar auditorias.  Sua aplicação em outro tipos e auditorias é possível desde que seja data atenção as necessidades e competência especificas. Norma ISO 19011:2012 - Escopo GAC - Reprodução Proibida
  • 30. ETAPA – 5 Formação e Qualificação do Auditor GAC - Reprodução Proibida
  • 31. Funções do Auditor  Todos os auditores devem cumprir com os princípios de auditoria: • Conduta ética; • Apresentação justa; • Devido cuidado profissional; • Independência; • Abordagem baseada em evidências. GAC - Reprodução Proibida
  • 32. Competência de Auditores • A competência do auditor é baseada na demonstração de: • Atributos pessoais; • Habilidade para aplicar conhecimento e habilidades obtidas através de educação, treinamento e experiência profissional e em auditorias; • Auditores devem desenvolver, manter e melhorar sua competência através do desenvolvimento profissional contínuo e auditorias; GAC - Reprodução Proibida
  • 33. Atributos Pessoais Ético Justo, verdadeiro, sincero, honesto, discreto Mente aberta Disposto a considerar idéias alternativas Diplomático Lidar com pessoas Observador Ativamente atento à circunvizinhança e às atividades físicas Perceptivo Instintivamente atento e capaz de entender situações Versátil Se ajusta prontamente a diferente situações Tenaz Persistente, focado em alcançar objetivos Decisivo Chega a conclusões oportunas baseado em razões lógicas e análise Autoconfiante Atua e funciona independentemente GAC - Reprodução Proibida
  • 34. ETAPA – 6 Programação e Planejamento da Auditoria Interna GAC - Reprodução Proibida
  • 35. Fluxo do Processo de Auditoria Definição da Equipe Planejamento da Auditoria Notificação à Unidade Análise das Regulamentações e Informações Aplicáveis Preparação do Material Necessário Atividades Pré-Auditoria Atividades da Unidade Atividades Pós-Auditoria A GAC - Reprodução Proibida
  • 36. B Reunião de Abertura Verificação Entrevistas Avaliação e Verificação dos Registros Redação e Validação dos Resultados Elaboração do Relatório Preliminar Reunião de Encerramento A Atividades Pré-Auditoria Atividades da Unidade Atividades Pós-Auditoria Fluxo do Processo de Auditoria GAC - Reprodução Proibida
  • 37. Revisão do Relatório Preliminar Atividades Pré-Auditoria Atividades da Unidade Atividades Pós-Auditoria Emissão do Relatório Final Distribuição do Documento Preparação do Plano de Ação B Fluxo do Processo de Auditoria GAC - Reprodução Proibida
  • 38. ETAPA – 7 Condução da Auditoria GAC - Reprodução Proibida
  • 39. Realizando a Auditoria na Unidade Entrevistas RelatórioVerificação Checklist Aplicam-se essencialmente 2 tipos básicos de Check list: • Check list baseado nos elementos da NBR ISO; • checklist baseado no modelo (Dept., Função). • Sempe que a auditoria estejada por elemento, é mais interessante que o checklist se baseie nos elementos da NBR ISO. • Sempre que a auditoria especificar departamentos, é bom que se tenha em mãos um checklist baseado no modelo organizacional. GAC - Reprodução Proibida
  • 40. Checklist Como desenvolver um checklist baseado nos elementos da norma: • transforme cada frase ou parágrafo da norma em uma pergunta. Entrevistas RelatórioVerificação Norma SASSMAQ Pergunta do checklist A alta direção Deve demonstrar liderança e comprometimento em relação ao foco no cliente assegurando que: • os requisitos dos clientes e os requisitos regulatórios e estatutários aplicáveis são determinados e atendidos; • os riscos e oportunidades que possam afetar a conformidade de produtos e serviços e a capacidade para aumentar a satisfação do cliente são determinados e alcançados; • o foco em aumentar a satisfação do cliente é mantido. Realizando a Auditoria na Unidade GAC - Reprodução Proibida
  • 41. Checklist Como desenvolver um checklist baseado em departamentos: • identifique os elementos da Norma, e/ou dos procedimentos departamentais a serem auditados; • pegue cada frase relevante da Norma, e/ou dos procedimentos do departamento e os converta em pergunta; • faça uma lista das pessoas que você quer entrevistar durante a auditoria; • selecione e liste as perguntas que você pretende fazer para cada um, baseadas nas responsabilidades e autoridade específicas. Entrevistas RelatórioVerificação Realizando a Auditoria na Unidade GAC - Reprodução Proibida
  • 42. Checklist  Lembre-se: o checklist é uma ferramenta de auxílio para a condução de uma auditoria, porém não é um requisito da norma. Entrevistas RelatórioVerificação Realizando a Auditoria na Unidade GAC - Reprodução Proibida
  • 43. ETAPA – 8 Relatório da Auditoria GAC - Reprodução Proibida
  • 44. • Sempre que detectadas devem ser comunicadas imediatamente ao auditado, para evitar o efeito surpresa; • A redação das não conformidades, deve trazer todas as informações e referências necessárias, para possibilitar as ações corretivas subsequentes. Não Conformidades GAC - Reprodução Proibida
  • 45. Convém que não-conformidades sejam: • Registradas junto com as evidências objetivas; • Analisadas criticamente com o auditado para assegurar que o auditado compreenda e tenha conhecimento das constatações: • Convém que o auditor resolva qualquer opinião divergente; • Convém que os temas não resolvidos sejam registrados; Não Conformidades GAC - Reprodução Proibida
  • 46. • A não conformidade é uma deficiência no sistema de gestão de SGQ; • As não conformidades devem ser tratadas como oportunidades de melhoria; Não Conformidades GAC - Reprodução Proibida
  • 47.  Menores: • Atendimento parcial a um requisito; • Falta de um registro; • Situações que não afetam de maneira direta o sistema de gestão Não Conformidades GAC - Reprodução Proibida
  • 48. Auditor Interno da Norma SASSMAQ Módulo Rodoviário  Um sistema de gestão SASSMAQ Módulo Rodoviário é essencial para qualquer empresa do mercado.  Quando bem implantado, é capaz de gerar vantagens competitivas frente aos concorrentes, reduzir custos e aumentar a satisfação dos seus clientes.  A realização de auditorias internas é fundamental para a manutenção de um sistema de gestão.  Se você deseja dominar esses requisitos, faça a sua inscrição nesse curso. Norma Oficial SASSMAQ GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 49. Contato site: www.gaccursosonline.com.br e-mail: contato@gaccursosonline.com.br site: www.gacgestaocorporativa.com.br e-mail: contato@gacgestaocorporativa.com.br Fone: (19) 38766888
  • 50. Obrigado Fique com Deus GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados