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GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
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•ISO 9001:2015 – Gestão da Qualidade
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 Temos mais de 20 anos na área de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente
e Segurança do Trabalho. com Assessoria, Consultoria, Auditoria Cursos e
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Setor Automobilístico
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Gabriel Arcanjo Custódio - Instrutor
 Formação e Competências
 Pós-graduação em SGI - Gestão Integrada - Qualidade, Meio Ambiente,
Segurança e Saúde do Trabalho e Responsabilidade Social.
 Pós-graduação em Administração e Desenvolvimento de Executivos.
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 Auditor Líder OHSAS 18001:2007.
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Informações Gerais
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Exercícios
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 Demonstração Resumida do Curso
 O Curso completo é composto por 204 Slides
Objetivos do Treinamento
No final deste treinamento, os participantes serão
capazes de:
• Interpretar os requisitos e estrutura da OHSAS 18001:2007
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Segurança, Saúde no Trabalho, incluindo a importância
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• Entender as responsabilidades de um auditor interno
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GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
• Entender as responsabilidades de um auditor em
conformidade ISO 19011:2012.
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Norma OHSAS 18001:2007.
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Segurança do Trabalho
Objetivos do Treinamento
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Ao concluir este Curso o participante será capaz de:
Planejar, preparar, implantar e realizar programa de
auditoria da OHSAS 18001:2007.
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acordo com ISO 19011:2012.
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acordo com Norma OHSAS 18001:2007.
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Características do Curso
•O Curso é composto por slides, contendo explicações detalhadas
de cada tópico do slide. 204 Slides.
•Exercícios com respostas para correção para reforçar o
aprendizado.
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•Avaliação múltipla escolha.
•Emissão de Certificado após conclusão do Curso.
•Carga Horária de 24 horas
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• Módulo 1 - Apresentação
• Módulo 2 – Histórico da Norma OHSAS 18001
• Módulo 3 – Características da OHSAS 18001:2007
• Módulo 4 – Interpretação dos Requisitos.
• Módulo 5 – Auditoria Interna;
• Módulo 6 – Formação e Qualificação do Auditor;
• Módulo 7 – Programação e Planejamento da Auditoria;
• Módulo 8 – Condução da Auditoria;
• Módulo 9 – Conclusão da Auditoria
Sumário
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
MÓDULO - 2
HISTÓRICO DA NORMA OHSAS 18001
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
 A OHSAS 18001 é um referencial internacional.
 Permite às Organizações implementar um Sistema de
Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho pró-ativo,
dotando das ferramentas necessárias para controlar os
riscos e melhorar o seu desempenho.
 Permite à organização ter o controlo e conhecimento
de todos os riscos relevantes.
O que é OHSAS 18001?
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
• É com essa preocupação com as pessoas que surge a
OHSAS 18000, agora centrados todos os estudos na
integridade, na saúde, no bem-estar e na vida do
trabalhador;
• OHSAS significa Occupation Health and Safety
Assessment Series (Série de Valorização da Saúde e
Segurança Ocupacional), foi publicada em 15 de abril
de 1999 pela British Standards Institution (BSI);
Histórico
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
MÓDUL0 – 3
Características da OHSAS 18001:2007
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Características da OHSAS 18001:2007
• Estabelece requisitos que podem ser objetivamente auditados;
• Não estabelece requisitos absolutos para o desempenho da
SST além dos compromissos;
• Requer compromisso político para cumprir os requisitos legais
aplicáveis e outros requisitos que a organização subscreva,​​
para a prevenção de lesões e problemas de saúde e com a
melhoria contínua;
• Aplicação de vários elementos do sistema de gestão pode
variar, dependendo da finalidade e as partes interessadas;
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Complexidade do Sistema
• A extensão da documentação e os recursos
necessários para o Sistema de Gestão OSHAS 18001
dependem:
• Âmbito de aplicação do sistema;
• Tamanho de uma organização;
• Natureza das atividades, produtos e serviços;
• A cultura organizacional;
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Módulo - 4
Interpretação dos Requisitos.
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
4 Requisitos do Sistema de Gestão da SST
• 4.1- Requisitos Gerais
• 4.2- Política ambiental
• 4.3- Planejamento
• 4.4- Implementação e operação
• 4.5- Verificação e ação corretiva
• 4.6- Análise crítica pela administração
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
4 Requisitos do Sistema de Gestão da SST
4.1 Requisitos gerais
• A organização deve:
– Estabelecer, documentar, implementar, manter e
melhorar continuamente um sistema de gestão em da
Segurança e Saúde no Trabalho(SST) em
conformidade com os requisitos desta norma OHSAS;
– Determinar como ela irá atender a esses requisitos;
– Deve definir e documentar o escopo de seu sistema
de gestão SST.
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
MÓDULO – 5
Auditoria da OHSAS 18001:2007
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Auditoria
Conceito
 “auditore” - aquele que ouve
 “Processo sistemático e documentado de verificação,
executado para obter e avaliar, de forma objetiva,
evidências de auditoria para determinar se as
atividades, eventos, sistemas de gestão e
condições especificadas ou as informações
relacionadas a estes estão em conformidade com
os critérios de auditoria, e para comunicar os
resultados deste processo ao cliente”
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Norma ISO 19011:2012
Prefácio
Introdução
1 - Escopo,
2 - Referências Normativas,
3 - Termos e Definições,
4 - Princípios de auditoria,
5 - Gerenciando um programa de auditoria
6 - Executando uma auditoria
7 - Competência e avaliação de auditores.
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
• Foi elaborado pela organização ISO(International
Organization for Standardization) tem como
objetivo orientação para a realização de auditorias
do Sistema de Gestão ISO
Norma ISO 19011:2012 - Prefácio
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
• Esta norma não estabelece requisitos, mas
fornece diretrizes sobre gestão de um programa
de auditoria, sobre planejamento e realização de
auditoria, bem como a competência e a
avaliação de um auditor e de uma equipe de
auditoria para o Sistema de Gestão
Norma ISO 19011:2012 - Introdução
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
MÓDULO – 6
Formação e Qualificação do
Auditor
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Funções do Auditor
Todos os auditores devem cumprir com os
princípios de auditoria:
• Conduta ética;
• Apresentação justa;
• Devido cuidado profissional;
• Independência;
• Abordagem baseada em evidências.
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Competência de Auditores
• A competência do auditor é baseada na demonstração
de:
• Atributos pessoais;
• Habilidade para aplicar conhecimento e habilidades
obtidas através de educação, treinamento e experiência
profissional e em auditorias;
• Auditores devem desenvolver, manter e melhorar sua
competência através do desenvolvimento profissional
contínuo e auditorias;
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
MÓDULO - 7
Programação e Planejamento da
AUDITORIA INTERNA
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Fluxo do Processo de Auditoria
Definição da EquipeDefinição da Equipe
Planejamento da AuditoriaPlanejamento da Auditoria
Notificação à UnidadeNotificação à Unidade
Análise das
Regulamentações e
Informações Aplicáveis
Análise das
Regulamentações e
Informações Aplicáveis
Preparação do Material
Necessário
Preparação do Material
Necessário
AtividadesAtividades
Pré-AuditoriaPré-Auditoria
Atividades
da Unidade
Atividades
Pós-Auditoria
AA
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Fluxo do Processo de Auditoria
BB
Reunião de AberturaReunião de Abertura
VerificaçãoVerificação
EntrevistasEntrevistas
Avaliação e Verificação
dos Registros
Avaliação e Verificação
dos Registros
Redação e Validação
dos Resultados
Redação e Validação
dos Resultados
Elaboração do Relatório
Preliminar
Elaboração do Relatório
Preliminar
Reunião de EncerramentoReunião de Encerramento
AA
Atividades
Pré-Auditoria
Atividades
da Unidade
Atividades
Pós-Auditoria
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Fluxo do Processo de Auditoria
Revisão do Relatório
Preliminar
Revisão do Relatório
Preliminar
Atividades
Pré-Auditoria
Atividades
da Unidade
AtividadesAtividades
Pós-AuditoriaPós-Auditoria
Emissão do Relatório
Final
Emissão do Relatório
Final
Distribuição do
Documento
Distribuição do
Documento
Preparação do Plano
de Ação
Preparação do Plano
de Ação
BB
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
MÓDULO – 8
Condução da Auditoria
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Realizando a Auditoria na Unidade
EntrevistasEntrevistas RelatórioRelatórioVerificaçãoVerificação
ChecklistChecklist
Aplicam-se essencialmente 2 tipos básicos de Check list:
• Check list baseado nos elementos da NBR ISO;Check list baseado nos elementos da NBR ISO;
• checklist baseado no modelo (Dept., Função).checklist baseado no modelo (Dept., Função).
• Sempe que a auditoria estejada por elemento, é mais interessante que oSempe que a auditoria estejada por elemento, é mais interessante que o
checklist se baseie nos elementos da NBR ISO.checklist se baseie nos elementos da NBR ISO.
• Sempre que a auditoria especificar departamentos, é bom que se tenhaSempre que a auditoria especificar departamentos, é bom que se tenha
em mãos um checklist baseado no modelo organizacional.em mãos um checklist baseado no modelo organizacional.
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
ChecklistChecklist
Como desenvolver um checklist baseado nos elementos da norma:
• transforme cada frase ou parágrafo da norma em uma perguntatransforme cada frase ou parágrafo da norma em uma pergunta..
EntrevistasEntrevistas RelatórioRelatórioVerificaçãoVerificação
Requisito 4.4.3.1 Comunicação Pergunta do checklist
Com relação aos seus perigos à SST e ao
sistema de gestão de SST, a organização
deve estabelecer, implementar e manter
procedimento(s) para:
Foi feita a comunicação interna entre os
diversos níveis e funções da organização;
Foi feita a comunicação com terceirizados
e outros visitantes no local de trabalho;
Realizando a Auditoria na Unidade
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
ChecklistChecklist
Como desenvolver um checklist baseado em departamentos:
• identifique os elementos da Norma, e/ou dos procedimentos departamentais a
serem auditados;
• pegue cada frase relevante da Norma, e/ou dos procedimentos do departamento e
os converta em pergunta;
• faça uma lista das pessoas que você quer entrevistar durante a auditoria;
• selecione e liste as perguntas que você pretende fazer para cada um, baseadas
nas responsabilidades e autoridade específicas.
EntrevistasEntrevistas RelatórioRelatórioVerificaçãoVerificação
Realizando a Auditoria na Unidade
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
MÓDULO - 9
Conclusão da Auditoria
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
• Sempre que detectadas devem ser comunicadas
imediatamente ao auditado, para evitar o efeito
surpresa;
• A redação das não conformidades, deve trazer todas as
informações e referências necessárias, para possibilitar
as ações corretivas subsequentes.
Não Conformidades
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Convém que não-conformidades sejam:
• Registradas junto com as evidências objetivas;
• Analisadas criticamente com o auditado para
assegurar que o auditado compreenda e tenha
conhecimento das constatações:
• Convém que o auditor resolva qualquer opinião
divergente;
• Convém que os temas não resolvidos sejam
registrados;
Não Conformidades
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
• A não conformidade é uma deficiência no
sistema de gestão de SGQ;
• As não conformidades devem ser tratadas como
oportunidades de melhoria;
Não Conformidades
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
 Redigindo uma não conformidade:
F: Fato (condição encontrada)
E: Evidência (confirmação)
C: Contrariedade ( procedimento)
A: Atribuição (requisito).
Não Conformidades
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Modelo de relatório
Relatório de auditoria final
Modelo / exemplo
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Auditor Interno da Norma
OHSAS 18001:2007
Um sistema de gestão de segurança do trabalho é essencial para
qualquer empresa do mercado.
Quando bem implantado, é capaz de gerar vantagens competitivas
frente aos concorrentes, reduzir custos e aumentar a satisfação dos
seus clientes.
A realização de auditorias internas é fundamental para a
manutenção de um sistema de gestão.
Se você deseja dominar esses requisitos, faça a sua
inscrição nesse curso.Norma Oficial OHSAS 18001:2007
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Contato
site: www.gaccursosonline.com.br
e-mail: contato@gaccursosonline.com.br
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Obrigado Fique com Deus
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Auditor Interno da Norma OHSAS 18001:2007

  • 1. GAC - Gestão de Apoio para Corporações GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 2. Demonstração do Curso GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 3. Certificado do Curso Válido em todo Território Nacional GAC - Cursos Online Direitos
  • 4. GAC - Gestão de Apoio para Corporações Somos uma empresa situada em Vinhedo, atuamos com Assessoria , Consultoria, Auditoria, Cursos ,Treinamentos e Palestras. Normas do Sistema de Gestão Atendidos •ISO 9001:2015 – Gestão da Qualidade •ISO 14001:2015 – Gestão Ambiental •OHSAS 1800:2007 - Gestão de Segurança do Trabalho •PBQP-H - 2017 – Gestão Qualidade Construção Civil •SASSMAQ – Gestão Transportes de Produtos Perigosos •IATF 16949:2016 – Gestão da Qualidade Automotiva •ISO/IEC 17025 – Gestão da Qualidade Laboratórios GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 5. site: www.gaccursosonline.com.br e-mail: contato@gaccursosonline.com.br Fone: (19) 38766888 – 9.92807767 – 9.91155015 Contato GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 6.  Temos mais de 20 anos na área de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. com Assessoria, Consultoria, Auditoria Cursos e Treinamentos. In company e cursos online.  Atuando em diversos seguimentos: Metalúrgica, Indústria de Tintas, Indústria de Plásticos, Auto Peças, Eletrodomésticos, Construção Civil, Rodovias Sinalização, Conservação, Setor Público. Setor Abrasivos Indústria Produtos para Sinalização de Rodovias Indústria de Alimentos Indústria Farmacêutica Setor Automobilístico GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 7. Gabriel Arcanjo Custódio - Instrutor  Formação e Competências  Pós-graduação em SGI - Gestão Integrada - Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde do Trabalho e Responsabilidade Social.  Pós-graduação em Administração e Desenvolvimento de Executivos.  Graduação em Ciências Econômicas.  Técnico em Segurança do Trabalho.  Auditor Líder OHSAS 18001:2007.  Auditor Líder - ISO 14001:2015  Auditor Líder ISO - 9001:2015  Auditor do IATF 16:949:2016  Auditor Norma PBQP-H  Auditor SASSMAQ  Auditor 5S  Instrutor de Cursos e Treinamentos na CIESP GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 8. Informações Gerais  Método de Aprendizado Exposição do assunto Material de Apoio Exercícios Avalição GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados  Demonstração Resumida do Curso  O Curso completo é composto por 204 Slides
  • 9. Objetivos do Treinamento No final deste treinamento, os participantes serão capazes de: • Interpretar os requisitos e estrutura da OHSAS 18001:2007 • Interpretar os princípios, utilizados para a Gestão da Segurança, Saúde no Trabalho, incluindo a importância destes para os auditores; • Entender as responsabilidades de um auditor interno • Compreender o objetivo da auditoria interna, na manutenção e melhoria dos sistemas de gestão em conformidade com a ISO 19011:2012; GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 10. • Entender as responsabilidades de um auditor em conformidade ISO 19011:2012. • Qualificar ou atualizar os profissionais para atuarem como Auditor Interno. • Desenvolver habilidades para atuar com auditoria da Norma OHSAS 18001:2007. • Compreender a aplicação da auditoria no Sistema de Segurança do Trabalho Objetivos do Treinamento GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 11. Ao concluir este Curso o participante será capaz de: Planejar, preparar, implantar e realizar programa de auditoria da OHSAS 18001:2007. Conhecer os requisitos para competência dos auditores de acordo com ISO 19011:2012. Realizar auditorias na organização e fornecedores de acordo com Norma OHSAS 18001:2007. GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 12. Características do Curso •O Curso é composto por slides, contendo explicações detalhadas de cada tópico do slide. 204 Slides. •Exercícios com respostas para correção para reforçar o aprendizado. •Material de apoio complementar . •Avaliação múltipla escolha. •Emissão de Certificado após conclusão do Curso. •Carga Horária de 24 horas GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 13. • Módulo 1 - Apresentação • Módulo 2 – Histórico da Norma OHSAS 18001 • Módulo 3 – Características da OHSAS 18001:2007 • Módulo 4 – Interpretação dos Requisitos. • Módulo 5 – Auditoria Interna; • Módulo 6 – Formação e Qualificação do Auditor; • Módulo 7 – Programação e Planejamento da Auditoria; • Módulo 8 – Condução da Auditoria; • Módulo 9 – Conclusão da Auditoria Sumário GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 14. MÓDULO - 2 HISTÓRICO DA NORMA OHSAS 18001 GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 15.  A OHSAS 18001 é um referencial internacional.  Permite às Organizações implementar um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho pró-ativo, dotando das ferramentas necessárias para controlar os riscos e melhorar o seu desempenho.  Permite à organização ter o controlo e conhecimento de todos os riscos relevantes. O que é OHSAS 18001? GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 16. • É com essa preocupação com as pessoas que surge a OHSAS 18000, agora centrados todos os estudos na integridade, na saúde, no bem-estar e na vida do trabalhador; • OHSAS significa Occupation Health and Safety Assessment Series (Série de Valorização da Saúde e Segurança Ocupacional), foi publicada em 15 de abril de 1999 pela British Standards Institution (BSI); Histórico GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 17. MÓDUL0 – 3 Características da OHSAS 18001:2007 GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 18. Características da OHSAS 18001:2007 • Estabelece requisitos que podem ser objetivamente auditados; • Não estabelece requisitos absolutos para o desempenho da SST além dos compromissos; • Requer compromisso político para cumprir os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos que a organização subscreva,​​ para a prevenção de lesões e problemas de saúde e com a melhoria contínua; • Aplicação de vários elementos do sistema de gestão pode variar, dependendo da finalidade e as partes interessadas; GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 19. Complexidade do Sistema • A extensão da documentação e os recursos necessários para o Sistema de Gestão OSHAS 18001 dependem: • Âmbito de aplicação do sistema; • Tamanho de uma organização; • Natureza das atividades, produtos e serviços; • A cultura organizacional; GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 20. Módulo - 4 Interpretação dos Requisitos. GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 21. 4 Requisitos do Sistema de Gestão da SST • 4.1- Requisitos Gerais • 4.2- Política ambiental • 4.3- Planejamento • 4.4- Implementação e operação • 4.5- Verificação e ação corretiva • 4.6- Análise crítica pela administração GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 22. 4 Requisitos do Sistema de Gestão da SST 4.1 Requisitos gerais • A organização deve: – Estabelecer, documentar, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão em da Segurança e Saúde no Trabalho(SST) em conformidade com os requisitos desta norma OHSAS; – Determinar como ela irá atender a esses requisitos; – Deve definir e documentar o escopo de seu sistema de gestão SST. GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 23. MÓDULO – 5 Auditoria da OHSAS 18001:2007 GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 24. Auditoria Conceito  “auditore” - aquele que ouve  “Processo sistemático e documentado de verificação, executado para obter e avaliar, de forma objetiva, evidências de auditoria para determinar se as atividades, eventos, sistemas de gestão e condições especificadas ou as informações relacionadas a estes estão em conformidade com os critérios de auditoria, e para comunicar os resultados deste processo ao cliente” GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 25. Norma ISO 19011:2012 Prefácio Introdução 1 - Escopo, 2 - Referências Normativas, 3 - Termos e Definições, 4 - Princípios de auditoria, 5 - Gerenciando um programa de auditoria 6 - Executando uma auditoria 7 - Competência e avaliação de auditores. GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 26. • Foi elaborado pela organização ISO(International Organization for Standardization) tem como objetivo orientação para a realização de auditorias do Sistema de Gestão ISO Norma ISO 19011:2012 - Prefácio GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 27. • Esta norma não estabelece requisitos, mas fornece diretrizes sobre gestão de um programa de auditoria, sobre planejamento e realização de auditoria, bem como a competência e a avaliação de um auditor e de uma equipe de auditoria para o Sistema de Gestão Norma ISO 19011:2012 - Introdução GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 28. MÓDULO – 6 Formação e Qualificação do Auditor GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 29. Funções do Auditor Todos os auditores devem cumprir com os princípios de auditoria: • Conduta ética; • Apresentação justa; • Devido cuidado profissional; • Independência; • Abordagem baseada em evidências. GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 30. Competência de Auditores • A competência do auditor é baseada na demonstração de: • Atributos pessoais; • Habilidade para aplicar conhecimento e habilidades obtidas através de educação, treinamento e experiência profissional e em auditorias; • Auditores devem desenvolver, manter e melhorar sua competência através do desenvolvimento profissional contínuo e auditorias; GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 31. MÓDULO - 7 Programação e Planejamento da AUDITORIA INTERNA GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 32. Fluxo do Processo de Auditoria Definição da EquipeDefinição da Equipe Planejamento da AuditoriaPlanejamento da Auditoria Notificação à UnidadeNotificação à Unidade Análise das Regulamentações e Informações Aplicáveis Análise das Regulamentações e Informações Aplicáveis Preparação do Material Necessário Preparação do Material Necessário AtividadesAtividades Pré-AuditoriaPré-Auditoria Atividades da Unidade Atividades Pós-Auditoria AA GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 33. Fluxo do Processo de Auditoria BB Reunião de AberturaReunião de Abertura VerificaçãoVerificação EntrevistasEntrevistas Avaliação e Verificação dos Registros Avaliação e Verificação dos Registros Redação e Validação dos Resultados Redação e Validação dos Resultados Elaboração do Relatório Preliminar Elaboração do Relatório Preliminar Reunião de EncerramentoReunião de Encerramento AA Atividades Pré-Auditoria Atividades da Unidade Atividades Pós-Auditoria GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 34. Fluxo do Processo de Auditoria Revisão do Relatório Preliminar Revisão do Relatório Preliminar Atividades Pré-Auditoria Atividades da Unidade AtividadesAtividades Pós-AuditoriaPós-Auditoria Emissão do Relatório Final Emissão do Relatório Final Distribuição do Documento Distribuição do Documento Preparação do Plano de Ação Preparação do Plano de Ação BB GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 35. MÓDULO – 8 Condução da Auditoria GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 36. Realizando a Auditoria na Unidade EntrevistasEntrevistas RelatórioRelatórioVerificaçãoVerificação ChecklistChecklist Aplicam-se essencialmente 2 tipos básicos de Check list: • Check list baseado nos elementos da NBR ISO;Check list baseado nos elementos da NBR ISO; • checklist baseado no modelo (Dept., Função).checklist baseado no modelo (Dept., Função). • Sempe que a auditoria estejada por elemento, é mais interessante que oSempe que a auditoria estejada por elemento, é mais interessante que o checklist se baseie nos elementos da NBR ISO.checklist se baseie nos elementos da NBR ISO. • Sempre que a auditoria especificar departamentos, é bom que se tenhaSempre que a auditoria especificar departamentos, é bom que se tenha em mãos um checklist baseado no modelo organizacional.em mãos um checklist baseado no modelo organizacional. GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 37. ChecklistChecklist Como desenvolver um checklist baseado nos elementos da norma: • transforme cada frase ou parágrafo da norma em uma perguntatransforme cada frase ou parágrafo da norma em uma pergunta.. EntrevistasEntrevistas RelatórioRelatórioVerificaçãoVerificação Requisito 4.4.3.1 Comunicação Pergunta do checklist Com relação aos seus perigos à SST e ao sistema de gestão de SST, a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para: Foi feita a comunicação interna entre os diversos níveis e funções da organização; Foi feita a comunicação com terceirizados e outros visitantes no local de trabalho; Realizando a Auditoria na Unidade GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 38. ChecklistChecklist Como desenvolver um checklist baseado em departamentos: • identifique os elementos da Norma, e/ou dos procedimentos departamentais a serem auditados; • pegue cada frase relevante da Norma, e/ou dos procedimentos do departamento e os converta em pergunta; • faça uma lista das pessoas que você quer entrevistar durante a auditoria; • selecione e liste as perguntas que você pretende fazer para cada um, baseadas nas responsabilidades e autoridade específicas. EntrevistasEntrevistas RelatórioRelatórioVerificaçãoVerificação Realizando a Auditoria na Unidade GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 39. MÓDULO - 9 Conclusão da Auditoria GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 40. • Sempre que detectadas devem ser comunicadas imediatamente ao auditado, para evitar o efeito surpresa; • A redação das não conformidades, deve trazer todas as informações e referências necessárias, para possibilitar as ações corretivas subsequentes. Não Conformidades GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 41. Convém que não-conformidades sejam: • Registradas junto com as evidências objetivas; • Analisadas criticamente com o auditado para assegurar que o auditado compreenda e tenha conhecimento das constatações: • Convém que o auditor resolva qualquer opinião divergente; • Convém que os temas não resolvidos sejam registrados; Não Conformidades GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 42. • A não conformidade é uma deficiência no sistema de gestão de SGQ; • As não conformidades devem ser tratadas como oportunidades de melhoria; Não Conformidades GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 43.  Redigindo uma não conformidade: F: Fato (condição encontrada) E: Evidência (confirmação) C: Contrariedade ( procedimento) A: Atribuição (requisito). Não Conformidades GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 44. Modelo de relatório Relatório de auditoria final Modelo / exemplo GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 45. Auditor Interno da Norma OHSAS 18001:2007 Um sistema de gestão de segurança do trabalho é essencial para qualquer empresa do mercado. Quando bem implantado, é capaz de gerar vantagens competitivas frente aos concorrentes, reduzir custos e aumentar a satisfação dos seus clientes. A realização de auditorias internas é fundamental para a manutenção de um sistema de gestão. Se você deseja dominar esses requisitos, faça a sua inscrição nesse curso.Norma Oficial OHSAS 18001:2007 GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 46. Contato site: www.gaccursosonline.com.br e-mail: contato@gaccursosonline.com.br site: www.gacgestaocorporativa.com.br e-mail: contato@gacgestaocorporativa.com.br Fone: (19) 38766888
  • 47. Obrigado Fique com Deus GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados