Curso Auditor Interno PBQP-H Norma SiAC 2017 - curso online

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Demonstração do Curso

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 Somos uma empresa situada em Vinhedo, atuamos com Assessoria ,
Consultoria, Auditoria, Cursos ,Treinamentos e Palestras.
Normas do Sistema de Gestão Atendidos
• ISO 9001:2015 – Gestão da Qualidade
• ISO 14001:2015 – Gestão Ambiental
• OHSAS 1800:2007 - Gestão de Segurança do Trabalho
• PBQP-H - 2017 – Gestão Qualidade Construção Civil
• SASSMAQ – Gestão Transportes de Produtos Perigosos
• IATF 16949:2016 – Gestão da Qualidade Automotiva
• ISO/IEC 17025 – Gestão da Qualidade Laboratórios
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados

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Fone: (19) 38766888 – 9.92807767 – 9.91155015
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 Temos mais de 20 anos na área de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente e
Segurança do Trabalho. com Assessoria, Consultoria, Auditoria Cursos e
Treinamentos. In company e cursos online.
 Atuando em diversos seguimentos:
 Metalúrgica,
 Indústria de Tintas,
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 Auto Peças,
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 Construção Civil,
 Rodovias Sinalização, Conservação,
 Setor Público.
 Setor Abrasivos
 Indústria Produtos para Sinalização de Rodovias
 Indústria de Alimentos
 Indústria Farmacêutica
 Setor Automobilístico

Gabriel Arcanjo Custódio - Instrutor
 Formação e Competências
 Pós-graduação em SGI - Gestão Integrada - Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e
Saúde do Trabalho e Responsabilidade Social.
 Pós-graduação em Administração e Desenvolvimento de Executivos.
 Graduação em Ciências Econômicas.
 Técnico em Segurança do Trabalho.
 Auditor Líder OHSAS 18001:2007.
 Auditor Líder - ISO 14001:2015
 Auditor Líder ISO - 9001:2015
 Auditor do IATF 16:949:2016
 Auditor Norma PBQP-H
 Auditor SASSMAQ
 Auditor 5S
 Instrutor de Cursos e Treinamentos na CIESP

Informações Gerais
 Método de Aprendizado
Exposição do assunto
Material de Apoio
Exercícios
Avalição
 Demonstração Resumida do Curso
 O Curso completo é composto por 358 Slides

Objetivos do Curso
 Entender as responsabilidades de um auditor em
conformidade ISO 19011:2012.
 Qualificar ou atualizar os profissionais para atuarem como
Auditor Interno.
 Desenvolver habilidades para atuar com auditoria da
Norma PBQP-H 2017

Ao concluir este Curso o participante será capaz de
• Planejar, preparar, implantar e realizar programa de
auditoria da Norma PBQP-H 2017
• Conhecer os requisitos para competência dos auditores de
acordo com ISO 19011:2012.
• Realizar auditorias na organização e em seus
fornecedores de acordo com Norma PBQP-H 2017
• Verificar os Requisitos Complementares Norma PBQP-H
2017 SiAC .

Características do Curso
• O Curso é composto por slides, contendo explicações
detalhadas de cada tópico do slide. 358 Slides.
• Exercícios com respostas para correção para reforçar o
aprendizado.
• Material de apoio complementar .
• Avaliação múltipla escolha.
• Emissão de Certificado após conclusão do Curso.
• Carga Horária de 24 horas

 ETAPA 1 - Conhecendo o Programa PBQP-H
 ETAPA 2 - Abordagem processos e ciclo PDCA
 ETAPA 3 - Requisitos do Sistema de Gestão da
Qualidade
 ETAPA 4 - Requisitos Complementares SiAC
 ETAPA 5 - Auditoria do PBQP-H
 ETAPA 6 - Formação e Qualificação do Auditor
 ETAPA 7 - Programação e Planejamento da Auditoria
Interna
 ETAPA 8 - Condução da Auditoria
 ETAPA 9 - Relatório da Auditoria
SUMÁRIO

ETAPA - 1
CONHECENDO O PROGRAMA PBQP-H

PORTARIA Nº 13,DE 6 DE JANEIRO DE 2017
(Publicada no DOU nº 6, de 9 de janeiro de 2017) Dispõe sobre o Sistema
de Avaliação da Conformidade de empresas de Serviços e Obras da
Construção Civil - SiAC.
O MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 27, inciso XI, da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e
considerando o Plano Plurianual da União para o período 2016 a 2019,
instituído pela Lei nº 13.249 de 13 de janeiro de 2016, resolve:
Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo I, o Regimento Geral do Sistema de
Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da
Construção Civil - SiAC.

Art. 2º Aprovar, na forma do Anexo II, o Regimento Específico da Especialidade Técnica
Execução de Obras do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços
e Obras da Construção Civil - SiAC.
Art. 3º Aprovar, na forma do Anexo III, os Referenciais Normativos para os níveis B e A
da Especialidade Técnica Execução de Obras do Sistema de Avaliação da Conformidade
de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil - SiAC.
Art. 4º Aprovar, na forma do Anexo IV, os Requisitos Complementares para os
subsetores da Especialidade Técnica Execução de Obras do Sistema de Avaliação da
Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil - SiAC.
Art. 5º Aprovar as normas transitórias estabelecidas nos artigos 37 a 40 do Regimento
Geral a que se refere o art. 1º.
Art. 6º Revoga-se a Portaria nº 582, de 5 de dezembro de 2012 e seus anexos.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ETAPA - 2
Abordagem processos e ciclo PDCA

 Abordagem de processo:
• Identificar e gerenciar diversas atividades interligadas;
• Transformação de entradas em saídas pode ser
considerado um processo;
• A identificação, interações dos processos e sua gestão
pode ser referenciado com “abordagem de processos”.
• Vantagem da “abordagem de processos” é o controle
contínuo;
INTRODUÇÃO

 Abordagem de processo:
• Ligação entre os processos individuais dentro do sistema
de processos, bem como sua combinação e interação.
• Entendimento e atendimento dos requisitos;
• Resultados do desempenho e eficácia de processo;
• Melhoria contínua dos processos.
• Utilização da metodologia PDCA; Seções 4 a 8.
INTRODUÇÃO

• 8 Medição,
análise e
melhoria
INTRODUÇÃO - CICLO PDCA

ETAPA - 3
Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade

4 - Sistema de Gestão da Qualidade
5 - Responsabilidade da direção da empresa
6 - Gestão de recursos
7 - Execução da obra
8 - Medição, análise e melhoria;

SiAC - Execução de Obras Níveis
SEÇÃO REQUISITO B A
4 Sistema de Gestão
da Qualidade
4.1 Requisitos gerais X X
4.2. Requisitos de documentação
4.2.1. Generalidades X X
4.2.2. Manual da Qualidade X X
4.2.3. Controle de documentos X X
4.2.4. Controle de registros X X
5 Responsabi-
lidade da
direção da
empresa
5.1. Comprometimento da direção da empresa X X
5.2. Foco no cliente X X
5.3. Política da qualidade X X
5.4. Planejamento
5.4.1. Objetivos da qualidade X X
5.4.2. Planejamento do Sistema de Gestão da
Qualidade
X X
5.5. Responsabilidade, Autoridade e
Comunicação
5.5.1. Responsabilidade e autoridade X X
5.5.2. Representante da direção da empresa X X
5.5.3. Comunicação interna X
5.6. Análise crítica pela direção
5.6.1. Generalidades X X
5.6.2. Entradas para a análise crítica X X
5.6.3. Saídas da análise crítica X X
6 Gestão de
recursos
6.1. Provisão de recursos X X
6.2. Recursos humanos
6.2.1. Designação de pessoal X X
6.2.2. Treinamento, conscientização e
competência
X X
6.3. Infraestrutura X X
6.4. Ambiente de trabalho X

ETAPA – 4
Requisitos Complementares SiAC

Requisitos Complementares
Requisitos Complementares SiAC - Execução
de Obras de Edificações
 Requisitos Complementares SiAC - Execução
de Obras de Saneamento Básico
Requisitos Complementares SiAC - Execução
de Obras Viárias e Obras de Arte Especiais

Requisitos Complementares
 Requisitos Complementares para o subsetor obras de
edificações da especialidade técnica Execução de Obras
do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas
de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC)
 Requisitos Complementares SiAC - Execução de Obras
de Edificações

ETAPA – 5
Auditoria do PBQP-H

Auditoria
Conceito
 “auditore” - aquele que ouve
 “Processo sistemático e documentado de verificação,
executado para obter e avaliar, de forma objetiva,
evidências de auditoria para determinar se as
atividades, eventos, sistemas de gestão e condições
especificadas ou as informações relacionadas a estes
estão em conformidade com os critérios de auditoria,
e para comunicar os resultados deste processo ao
cliente”

O que é uma Auditoria?
• É uma avaliação ou exame imparcial das práticas e
resultados de uma organização, relacionadas aos
requisitos de uma série de padrões e/ou objetivos
mensuráveis.

Norma ISO 19011:2012
Prefácio
Introdução
1 - Escopo,
2 - Referências Normativas,
3 - Termos e Definições,
4 - Princípios de auditoria,
5 - Gerenciando um programa de auditoria
6 - Executando uma auditoria
7 - Competência e avaliação de auditores.

• Esta norma não estabelece requisitos, mas
fornece diretrizes sobre gestão de um
programa de auditoria, sobre planejamento
e realização de auditoria, bem como a
competência e a avaliação de um auditor e
de uma equipe de auditoria para o Sistema
de Gestão
Norma ISO 19011:2012 - Introdução

ETAPA – 6
Formação e Qualificação do Auditor

Atributos Pessoais
Ético Justo, verdadeiro, sincero,
honesto, discreto
Mente aberta Disposto a considerar idéias alternativas
Diplomático Lidar com pessoas
Observador Ativamente atento à circunvizinhança e às atividades
físicas
Perceptivo Instintivamente atento e capaz de entender situações
Versátil Se ajusta prontamente a diferente situações
Tenaz Persistente, focado em alcançar objetivos
Decisivo Chega a conclusões oportunas baseado em razões lógicas
e análise
Autoconfiante Atua e funciona independentemente

Conhecimento e Habilidades Genéricas
 Convém que um auditor tenha conhecimento
e habilidades em:
• Princípios de auditoria, procedimentos e técnicas;
• Documentos de referência e sistemas de gestão;
• Situações organizacionais;
• Leis aplicáveis, regulamentos, e outros requisitos
relevantes às disciplinas SGQ.

ETAPA – 7
Programação e Planejamento da
Auditoria Interna

Fluxo do Processo de Auditoria
Definição da Equipe
Planejamento da Auditoria
Notificação à Unidade
Análise das
Regulamentações e
Informações Aplicáveis
Preparação do Material
Necessário
Atividades
Pré-Auditoria
Atividades
da Unidade
Atividades
Pós-Auditoria
A

B
Reunião de Abertura
Verificação
Entrevistas
Avaliação e Verificação
dos Registros
Redação e Validação
dos Resultados
Elaboração do Relatório
Preliminar
Reunião de Encerramento
A
Atividades
Pré-Auditoria
Atividades
da Unidade
Atividades
Pós-Auditoria

Revisão do Relatório
Preliminar
Atividades
Pré-Auditoria
Atividades
da Unidade
Atividades
Pós-Auditoria
Emissão do Relatório
Final
Distribuição do
Documento
Preparação do Plano
de Ação
B

ETAPA – 8
Condução da Auditoria

Realizando a Auditoria na Unidade
Entrevistas RelatórioVerificação
Checklist
Aplicam-se essencialmente 2 tipos básicos de Check list:
• Check list baseado nos elementos da NBR ISO;
• checklist baseado no modelo (Dept., Função).
• Sempe que a auditoria estejada por elemento, é mais interessante que o
checklist se baseie nos elementos da NBR ISO.
• Sempre que a auditoria especificar departamentos, é bom que se tenha
em mãos um checklist baseado no modelo organizacional.

Checklist
Como desenvolver um checklist baseado nos elementos da norma:
• transforme cada frase ou parágrafo da norma em uma pergunta.
Norma SiAC PBQP-H Requisito 5.1.2 Pergunta do checklist
A alta direção Deve demonstrar liderança e
comprometimento em relação ao foco no
cliente assegurando que:
• os requisitos dos clientes e os requisitos
regulatórios e estatutários aplicáveis são
determinados e atendidos;
• os riscos e oportunidades que possam afetar
a conformidade de produtos e serviços e a
capacidade para aumentar a satisfação do
cliente são determinados e alcançados;
• o foco em aumentar a satisfação do cliente é
mantido.

Checklist
Como desenvolver um checklist baseado em departamentos:
• identifique os elementos da Norma, e/ou dos procedimentos departamentais a
serem auditados;
• pegue cada frase relevante da Norma, e/ou dos procedimentos do departamento e
os converta em pergunta;
• faça uma lista das pessoas que você quer entrevistar durante a auditoria;
• selecione e liste as perguntas que você pretende fazer para cada um, baseadas
nas responsabilidades e autoridade específicas.

ETAPA – 9
Relatório da Auditoria

• Sempre que detectadas devem ser comunicadas
imediatamente ao auditado, para evitar o efeito surpresa;
• A redação das não conformidades, deve trazer todas as
informações e referências necessárias, para possibilitar
as ações corretivas subsequentes.
Não Conformidades

Convém que não-conformidades sejam:
• Registradas junto com as evidências objetivas;
• Analisadas criticamente com o auditado para
assegurar que o auditado compreenda e tenha
conhecimento das constatações:
• Convém que o auditor resolva qualquer opinião
divergente;
• Convém que os temas não resolvidos sejam
registrados;
Não Conformidades

• A não conformidade é uma deficiência no
sistema de gestão de SGQ;
• As não conformidades devem ser tratadas
como oportunidades de melhoria;
Não Conformidades

 Redigindo uma não conformidade:
F: fato (condição encontrada)
E: evidência (confirmação)
C: contrariedade ( procedimento)
A: atribuição (requisito).
Não Conformidades

Auditor Interno da Norma
PBQP-H 2017 – Nova Versão
 Um sistema de gestão da qualidade da Construção Civiel é
essencial para qualquer empresa do mercado.
 Quando bem implantado, é capaz de gerar vantagens
competitivas frente aos concorrentes, reduzir custos e aumentar
a satisfação dos seus clientes.
 A realização de auditorias internas é fundamental para a
manutenção de um sistema de gestão.
 Se você deseja dominar esses requisitos, faça a sua
inscrição nesse curso. Norma Oficial PBQP-H SiAC- 2017

Contato
site: www.gaccursosonline.com.br
e-mail: contato@gaccursosonline.com.br
site: www.gacgestaocorporativa.com.br
e-mail: contato@gacgestaocorporativa.com.br
Fone: (19) 38766888

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