O documento fornece informações sobre um curso de auditoria da Norma PBQP-H para a construção civil. O curso aborda: 1) o conhecimento do Programa PBQP-H e dos requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade; 2) a abordagem por processos e o ciclo PDCA; 3) os requisitos complementares para diferentes subsetores da construção civil; 4) como realizar uma auditoria de acordo com a Norma PBQP-H e a ISO 19011; 5) a formação e qualificação de um auditor; 6) a programação e plane
3. Certificado do Curso Válido
em todo Território Nacional
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4. GAC - Gestão de Apoio para Corporações
Somos uma empresa situada em Vinhedo, atuamos com Assessoria ,
Consultoria, Auditoria, Cursos ,Treinamentos e Palestras.
Normas do Sistema de Gestão Atendidos
• ISO 9001:2015 – Gestão da Qualidade
• ISO 14001:2015 – Gestão Ambiental
• OHSAS 1800:2007 - Gestão de Segurança do Trabalho
• PBQP-H - 2017 – Gestão Qualidade Construção Civil
• SASSMAQ – Gestão Transportes de Produtos Perigosos
• IATF 16949:2016 – Gestão da Qualidade Automotiva
• ISO/IEC 17025 – Gestão da Qualidade Laboratórios
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6. Temos mais de 20 anos na área de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente e
Segurança do Trabalho. com Assessoria, Consultoria, Auditoria Cursos e
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Atuando em diversos seguimentos:
Metalúrgica,
Indústria de Tintas,
Indústria de Plásticos,
Auto Peças,
Eletrodomésticos,
Construção Civil,
Rodovias Sinalização, Conservação,
Setor Público.
Setor Abrasivos
Indústria Produtos para Sinalização de Rodovias
Indústria de Alimentos
Indústria Farmacêutica
Setor Automobilístico
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7. Gabriel Arcanjo Custódio - Instrutor
Formação e Competências
Pós-graduação em SGI - Gestão Integrada - Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e
Saúde do Trabalho e Responsabilidade Social.
Pós-graduação em Administração e Desenvolvimento de Executivos.
Graduação em Ciências Econômicas.
Técnico em Segurança do Trabalho.
Auditor Líder OHSAS 18001:2007.
Auditor Líder - ISO 14001:2015
Auditor Líder ISO - 9001:2015
Auditor do IATF 16:949:2016
Auditor Norma PBQP-H
Auditor SASSMAQ
Auditor 5S
Instrutor de Cursos e Treinamentos na CIESP
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8. Informações Gerais
Método de Aprendizado
Exposição do assunto
Material de Apoio
Exercícios
Avalição
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Demonstração Resumida do Curso
O Curso completo é composto por 358 Slides
9. GAC - Reprodução Proibida
Objetivos do Curso
Entender as responsabilidades de um auditor em
conformidade ISO 19011:2012.
Qualificar ou atualizar os profissionais para atuarem como
Auditor Interno.
Desenvolver habilidades para atuar com auditoria da
Norma PBQP-H 2017
10. GAC - Reprodução Proibida
Ao concluir este Curso o participante será capaz de
• Planejar, preparar, implantar e realizar programa de
auditoria da Norma PBQP-H 2017
• Conhecer os requisitos para competência dos auditores de
acordo com ISO 19011:2012.
• Realizar auditorias na organização e em seus
fornecedores de acordo com Norma PBQP-H 2017
• Verificar os Requisitos Complementares Norma PBQP-H
2017 SiAC .
11. Características do Curso
• O Curso é composto por slides, contendo explicações
detalhadas de cada tópico do slide. 358 Slides.
• Exercícios com respostas para correção para reforçar o
aprendizado.
• Material de apoio complementar .
• Avaliação múltipla escolha.
• Emissão de Certificado após conclusão do Curso.
• Carga Horária de 24 horas
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12. GAC - Reprodução Proibida
ETAPA 1 - Conhecendo o Programa PBQP-H
ETAPA 2 - Abordagem processos e ciclo PDCA
ETAPA 3 - Requisitos do Sistema de Gestão da
Qualidade
ETAPA 4 - Requisitos Complementares SiAC
ETAPA 5 - Auditoria do PBQP-H
ETAPA 6 - Formação e Qualificação do Auditor
ETAPA 7 - Programação e Planejamento da Auditoria
Interna
ETAPA 8 - Condução da Auditoria
ETAPA 9 - Relatório da Auditoria
SUMÁRIO
14. PORTARIA Nº 13,DE 6 DE JANEIRO DE 2017
(Publicada no DOU nº 6, de 9 de janeiro de 2017) Dispõe sobre o Sistema
de Avaliação da Conformidade de empresas de Serviços e Obras da
Construção Civil - SiAC.
O MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 27, inciso XI, da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e
considerando o Plano Plurianual da União para o período 2016 a 2019,
instituído pela Lei nº 13.249 de 13 de janeiro de 2016, resolve:
Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo I, o Regimento Geral do Sistema de
Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da
Construção Civil - SiAC.
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CONHECENDO O PROGRAMA PBQP-H
15. Art. 2º Aprovar, na forma do Anexo II, o Regimento Específico da Especialidade Técnica
Execução de Obras do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços
e Obras da Construção Civil - SiAC.
Art. 3º Aprovar, na forma do Anexo III, os Referenciais Normativos para os níveis B e A
da Especialidade Técnica Execução de Obras do Sistema de Avaliação da Conformidade
de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil - SiAC.
Art. 4º Aprovar, na forma do Anexo IV, os Requisitos Complementares para os
subsetores da Especialidade Técnica Execução de Obras do Sistema de Avaliação da
Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil - SiAC.
Art. 5º Aprovar as normas transitórias estabelecidas nos artigos 37 a 40 do Regimento
Geral a que se refere o art. 1º.
Art. 6º Revoga-se a Portaria nº 582, de 5 de dezembro de 2012 e seus anexos.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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CONHECENDO O PROGRAMA PBQP-H
18. Abordagem de processo:
• Identificar e gerenciar diversas atividades interligadas;
• Transformação de entradas em saídas pode ser
considerado um processo;
• A identificação, interações dos processos e sua gestão
pode ser referenciado com “abordagem de processos”.
• Vantagem da “abordagem de processos” é o controle
contínuo;
INTRODUÇÃO
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19. Abordagem de processo:
• Ligação entre os processos individuais dentro do sistema
de processos, bem como sua combinação e interação.
• Entendimento e atendimento dos requisitos;
• Resultados do desempenho e eficácia de processo;
• Melhoria contínua dos processos.
• Utilização da metodologia PDCA; Seções 4 a 8.
INTRODUÇÃO
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21. ETAPA - 3
Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade
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22. 4 - Sistema de Gestão da Qualidade
5 - Responsabilidade da direção da empresa
6 - Gestão de recursos
7 - Execução da obra
8 - Medição, análise e melhoria;
Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade
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23. Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade
SiAC - Execução de Obras Níveis
SEÇÃO REQUISITO B A
4 Sistema de Gestão
da Qualidade
4.1 Requisitos gerais X X
4.2. Requisitos de documentação
4.2.1. Generalidades X X
4.2.2. Manual da Qualidade X X
4.2.3. Controle de documentos X X
4.2.4. Controle de registros X X
5 Responsabi-
lidade da
direção da
empresa
5.1. Comprometimento da direção da empresa X X
5.2. Foco no cliente X X
5.3. Política da qualidade X X
5.4. Planejamento
5.4.1. Objetivos da qualidade X X
5.4.2. Planejamento do Sistema de Gestão da
Qualidade
X X
5.5. Responsabilidade, Autoridade e
Comunicação
5.5.1. Responsabilidade e autoridade X X
5.5.2. Representante da direção da empresa X X
5.5.3. Comunicação interna X
5.6. Análise crítica pela direção
5.6.1. Generalidades X X
5.6.2. Entradas para a análise crítica X X
5.6.3. Saídas da análise crítica X X
6 Gestão de
recursos
6.1. Provisão de recursos X X
6.2. Recursos humanos
6.2.1. Designação de pessoal X X
6.2.2. Treinamento, conscientização e
competência
X X
6.3. Infraestrutura X X
6.4. Ambiente de trabalho X
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25. Requisitos Complementares
Requisitos Complementares SiAC - Execução
de Obras de Edificações
Requisitos Complementares SiAC - Execução
de Obras de Saneamento Básico
Requisitos Complementares SiAC - Execução
de Obras Viárias e Obras de Arte Especiais
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26. GAC - Reprodução Proibida
Requisitos Complementares
Requisitos Complementares para o subsetor obras de
edificações da especialidade técnica Execução de Obras
do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas
de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC)
Requisitos Complementares SiAC - Execução de Obras
de Edificações
28. Auditoria
Conceito
“auditore” - aquele que ouve
“Processo sistemático e documentado de verificação,
executado para obter e avaliar, de forma objetiva,
evidências de auditoria para determinar se as
atividades, eventos, sistemas de gestão e condições
especificadas ou as informações relacionadas a estes
estão em conformidade com os critérios de auditoria,
e para comunicar os resultados deste processo ao
cliente”
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29. O que é uma Auditoria?
• É uma avaliação ou exame imparcial das práticas e
resultados de uma organização, relacionadas aos
requisitos de uma série de padrões e/ou objetivos
mensuráveis.
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30. Norma ISO 19011:2012
Prefácio
Introdução
1 - Escopo,
2 - Referências Normativas,
3 - Termos e Definições,
4 - Princípios de auditoria,
5 - Gerenciando um programa de auditoria
6 - Executando uma auditoria
7 - Competência e avaliação de auditores.
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31. • Esta norma não estabelece requisitos, mas
fornece diretrizes sobre gestão de um
programa de auditoria, sobre planejamento
e realização de auditoria, bem como a
competência e a avaliação de um auditor e
de uma equipe de auditoria para o Sistema
de Gestão
Norma ISO 19011:2012 - Introdução
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33. Atributos Pessoais
Ético Justo, verdadeiro, sincero,
honesto, discreto
Mente aberta Disposto a considerar idéias alternativas
Diplomático Lidar com pessoas
Observador Ativamente atento à circunvizinhança e às atividades
físicas
Perceptivo Instintivamente atento e capaz de entender situações
Versátil Se ajusta prontamente a diferente situações
Tenaz Persistente, focado em alcançar objetivos
Decisivo Chega a conclusões oportunas baseado em razões lógicas
e análise
Autoconfiante Atua e funciona independentemente
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34. Conhecimento e Habilidades Genéricas
Convém que um auditor tenha conhecimento
e habilidades em:
• Princípios de auditoria, procedimentos e técnicas;
• Documentos de referência e sistemas de gestão;
• Situações organizacionais;
• Leis aplicáveis, regulamentos, e outros requisitos
relevantes às disciplinas SGQ.
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36. Fluxo do Processo de Auditoria
Definição da Equipe
Planejamento da Auditoria
Notificação à Unidade
Análise das
Regulamentações e
Informações Aplicáveis
Preparação do Material
Necessário
Atividades
Pré-Auditoria
Atividades
da Unidade
Atividades
Pós-Auditoria
A
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37. B
Reunião de Abertura
Verificação
Entrevistas
Avaliação e Verificação
dos Registros
Redação e Validação
dos Resultados
Elaboração do Relatório
Preliminar
Reunião de Encerramento
A
Atividades
Pré-Auditoria
Atividades
da Unidade
Atividades
Pós-Auditoria
Fluxo do Processo de Auditoria
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40. Realizando a Auditoria na Unidade
Entrevistas RelatórioVerificação
Checklist
Aplicam-se essencialmente 2 tipos básicos de Check list:
• Check list baseado nos elementos da NBR ISO;
• checklist baseado no modelo (Dept., Função).
• Sempe que a auditoria estejada por elemento, é mais interessante que o
checklist se baseie nos elementos da NBR ISO.
• Sempre que a auditoria especificar departamentos, é bom que se tenha
em mãos um checklist baseado no modelo organizacional.
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41. Checklist
Como desenvolver um checklist baseado nos elementos da norma:
• transforme cada frase ou parágrafo da norma em uma pergunta.
Entrevistas RelatórioVerificação
Norma SiAC PBQP-H Requisito 5.1.2 Pergunta do checklist
A alta direção Deve demonstrar liderança e
comprometimento em relação ao foco no
cliente assegurando que:
• os requisitos dos clientes e os requisitos
regulatórios e estatutários aplicáveis são
determinados e atendidos;
• os riscos e oportunidades que possam afetar
a conformidade de produtos e serviços e a
capacidade para aumentar a satisfação do
cliente são determinados e alcançados;
• o foco em aumentar a satisfação do cliente é
mantido.
Realizando a Auditoria na Unidade
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42. Checklist
Como desenvolver um checklist baseado em departamentos:
• identifique os elementos da Norma, e/ou dos procedimentos departamentais a
serem auditados;
• pegue cada frase relevante da Norma, e/ou dos procedimentos do departamento e
os converta em pergunta;
• faça uma lista das pessoas que você quer entrevistar durante a auditoria;
• selecione e liste as perguntas que você pretende fazer para cada um, baseadas
nas responsabilidades e autoridade específicas.
Entrevistas RelatórioVerificação
Realizando a Auditoria na Unidade
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44. • Sempre que detectadas devem ser comunicadas
imediatamente ao auditado, para evitar o efeito surpresa;
• A redação das não conformidades, deve trazer todas as
informações e referências necessárias, para possibilitar
as ações corretivas subsequentes.
Não Conformidades
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45. Convém que não-conformidades sejam:
• Registradas junto com as evidências objetivas;
• Analisadas criticamente com o auditado para
assegurar que o auditado compreenda e tenha
conhecimento das constatações:
• Convém que o auditor resolva qualquer opinião
divergente;
• Convém que os temas não resolvidos sejam
registrados;
Não Conformidades
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46. • A não conformidade é uma deficiência no
sistema de gestão de SGQ;
• As não conformidades devem ser tratadas
como oportunidades de melhoria;
Não Conformidades
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47. Redigindo uma não conformidade:
F: fato (condição encontrada)
E: evidência (confirmação)
C: contrariedade ( procedimento)
A: atribuição (requisito).
Não Conformidades
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48. Auditor Interno da Norma
PBQP-H 2017 – Nova Versão
Um sistema de gestão da qualidade da Construção Civiel é
essencial para qualquer empresa do mercado.
Quando bem implantado, é capaz de gerar vantagens
competitivas frente aos concorrentes, reduzir custos e aumentar
a satisfação dos seus clientes.
A realização de auditorias internas é fundamental para a
manutenção de um sistema de gestão.
Se você deseja dominar esses requisitos, faça a sua
inscrição nesse curso. Norma Oficial PBQP-H SiAC- 2017
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