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GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
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Normas do Sistema de Gestão Atendidos
•ISO 9001:2015 – Gestão da Qualidade
•ISO 14001:2015 – Gestão Ambiental
•OHSAS 1800:2007 - Gestão de Segurança do Trabalho
•PBQP-H - 2017 – Gestão Qualidade Construção Civil
•SASSMAQ – Gestão Transportes de Produtos Perigosos
•IATF 16949:2016 – Gestão da Qualidade Automotiva
•ISO/IEC 17025 – Gestão da Qualidade Laboratórios
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e Segurança do Trabalho. com Assessoria, Consultoria, Auditoria Cursos e
Treinamentos. In company e cursos online.
 Atuando em diversos seguimentos:
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 Indústria de Alimentos
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 Setor Automobilístico
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Gabriel Arcanjo Custódio - Instrutor
 Formação e Competências
 Pós-graduação em SGI - Gestão Integrada - Qualidade, Meio Ambiente,
Segurança e Saúde do Trabalho e Responsabilidade Social.
 Pós-graduação em Administração e Desenvolvimento de Executivos.
 Graduação em Ciências Econômicas.
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 Auditor Líder OHSAS 18001:2007.
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Informações Gerais
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Exposição do assunto
Material de Apoio
Exercícios
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 Demonstração Resumida do Curso
 O Curso completo é composto por 379 Slides
Objetivos
• Entender as responsabilidades de um auditor em
conformidade ISO 19011:2012
• Qualificar ou atualizar os profissionais para atuarem como
Auditor Interno.
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Norma ISO 9001:2015.
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Gestão da Qualidade
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Ao concluir este Curso o participante será capaz de
Planejar, preparar, implantar e realizar programa de
auditoria da ISO 9001:2015.
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acordo com ISO 19011:2012.
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de acordo com Norma ISO 9001:2015
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Características do Curso
•O Curso é composto por slides, contendo explicações
detalhadas de cada tópico do slide. 379 Slides.
•Exercícios com respostas para correção para reforçar o
aprendizado.
•Material de apoio complementar .
•Avaliação múltipla escolha.
•Emissão de Certificado após conclusão do Curso.
•Carga Horária de 24 horas
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• Módulo 1 - Apresentação
• Módulo 2 – Sistema de Gestão da Qualidade
• Módulo 3 – Abordagem dos Processo
• Módulo 4 – Nova estrutura da ISO 9001:2015
• Módulo 5 – Interpretação dos Requisitos.
• Módulo 6 - Implantação Baseada no Risco
• Módulo 7 – Auditoria Interna;
• Módulo 8 – Formação e Qualificação do Auditor;
• Módulo 9 – Programação e Planejamento da Auditoria;
• Módulo 10 – Condução da Auditoria;
• Módulo 11 – Relatório de Auditoria
Sumário
MÓDULO - 1
APRESENTAÇÃO
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Qualidade
“...grau no qual um conjunto de
características inerentes
satisfaz a requisitos...”
3.1.1 da NBR ISO 9000:2005
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
“...atividades coordenadas para dirigir e
controlar uma organização, no que diz
respeito à qualidade...”
Cláusula 3.2.8 da NBR ISO 9000:2005
Gestão da Qualidade
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
MÓDULO - 2
Sistema de Gestão da Qualidade
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
 A adoção de um SGQ seja uma decisão estratégica da organização
são influenciados pelo contexto de:
a) seus objetivos específicos
b) riscos associados ao seu contexto e objetivos
c) necessidades e expectativas de seus clientes e outras partes
interessadas
d) produtos e serviços que fornece
e) complexidade dos processos que emprega e suas interações
f) competência das pessoas internas ou que trabalham em nome da
organização
g) sua dimensão e estrutura organizacional.
Introdução
Sistema de Gestão da Qualidade
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
MÓDULO – 3
Abordagem do Processos
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
• Identificar e gerenciar diversas atividades interligadas;
• Transformação de entradas em saídas pode ser
considerado um processo;
• A identificação, interações dos processos e sua gestão
pode ser referenciado com “abordagem de processos”.
• Vantagem da abordagem de processos é o controle
contínuo;
Abordagem de Processo
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
MÓDULO – 4
Nova Estrutura da Norma
ISO 9001:2015
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
 Mentalidade de risco
Significa considerar risco qualitativamente e, dependendo do contexto da
organização, quantitativamente ao se definir o rigor e o grau de
formalidade necessária para planejar e controlar o Sistema de Gestão
da Qualidade.
 Risco: efeito da incerteza no resultado esperado.
• Risco sempre esteve implícito na ISO 9001, na nova norma o conceito
está explicito.
• A ISO 31000 fornece orientações sobre gestão de risco.
• Nem todos os processos do SGQ tem o mesmo nível de risco em
termos da organização cumprir seus objetivos.
Nova estrutura da Norma ISO 9001:2015
Terminologia e Conceito
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
MÓDULO – 5
Interpretação dos Requisitos
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Relacionando as Cláusulas da ISO 9001:2015
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Módulo – 6
Abordagem Baseada no Risco
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Abordagem Baseada no Risco
Abordagem Baseada no Risco
• Os pontos marcados na ilustração são uma proposta de
metodologia para implementar a abordagem baseada
no risco de acordo com a ISO 9001:2015.
• Esta abordagem se reflete nos olhos de um auditor, ou
seja, são 14 passos no total, dos quais os 9
primeiros procuram respostas e os últimos definem
ações.
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
MÓDULO – 7
Auditoria da ISO 9001:2015
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Auditoria
Conceito
 “auditore” - aquele que ouve
 “Processo sistemático e documentado de verificação,
executado para obter e avaliar, de forma objetiva,
evidências de auditoria para determinar se as
atividades, eventos, sistemas de gestão e condições
especificadas ou as informações relacionadas a estes
estão em conformidade com os critérios de auditoria,
e para comunicar os resultados deste processo ao
cliente”
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
O que é uma Auditoria
• É uma avaliação ou exame imparcial das práticas e
resultados de uma organização, relacionadas aos
requisitos de uma série de padrões e/ou objetivos
mensuráveis.
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Norma ISO 19011:2012
Prefácio
Introdução
1 - Escopo,
2 - Referências Normativas,
3 - Termos e Definições,
4 - Princípios de auditoria,
5 - Gerenciando um programa de auditoria
6 - Executando uma auditoria
7 - Competência e avaliação de auditores.
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
• Foi elaborado pela organização
ISO(International Organization for
Standardization) tem como objetivo
orientação para a realização de auditorias
do Sistema de Gestão ISO
Norma ISO 19011:2012 - Prefácio
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
• Esta norma não estabelece requisitos, mas
fornece diretrizes sobre gestão de um programa
de auditoria, sobre planejamento e realização de
auditoria, bem como a competência e a avaliação
de um auditor e de uma equipe de auditoria para
o Sistema de Gestão
Norma ISO 19011:2012 - Introdução
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
 Esta norma oferece orientação sobre auditoria de
sistema de gestão.
 È aplicável a todas organizações que necessitam
realizar auditorias.
 Sua aplicação em outro tipos e auditorias é
possível desde que seja data atenção as
necessidades e competência especificas.
Norma ISO 19011:2012 - Escopo
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Não são mencionadas referências
normativas neste norma.
Norma ISO 19011:2012 – Referencias normativas
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
MÓDULO – 8
Formação e Qualificação do
Auditor
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Funções do Auditor
Todos os auditores devem cumprir com os princípios
de auditoria:
• Conduta ética;
• Apresentação justa;
• Devido cuidado profissional;
• Independência;
• Abordagem baseada em evidências.
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Competência de Auditores
• A competência do auditor é baseada na demonstração
de:
• Atributos pessoais;
• Habilidade para aplicar conhecimento e habilidades
obtidas através de educação, treinamento e experiência
profissional e em auditorias;
• Auditores devem desenvolver, manter e melhorar sua
competência através do desenvolvimento profissional
contínuo e auditorias;
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Atributos Pessoais
Ético Justo, verdadeiro, sincero,
honesto, discreto
Mente aberta Disposto a considerar ideias alternativas
Diplomático Lidar com pessoas
Observador Ativamente atento à circunvizinhança e às
atividades físicas
Perceptivo Instintivamente atento e capaz de entender
situações
Versátil Se ajusta prontamente a diferente situações
Tenaz Persistente, focado em alcançar objetivos
Decisivo Chega a conclusões oportunas baseado em
razões lógicas e análise
Autoconfiante Atua e funciona independentemente
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
MÓDULO - 9
Programação e Planejamento da
AUDITORIA INTERNA
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Fluxo do Processo de Auditoria
Definição da EquipeDefinição da Equipe
Planejamento da AuditoriaPlanejamento da Auditoria
Notificação à UnidadeNotificação à Unidade
Análise das
Regulamentações e
Informações Aplicáveis
Análise das
Regulamentações e
Informações Aplicáveis
Preparação do Material
Necessário
Preparação do Material
Necessário
AtividadesAtividades
Pré-AuditoriaPré-Auditoria
Atividades
da Unidade
Atividades
Pós-Auditoria
AA
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Fluxo do Processo de Auditoria
BB
Reunião de AberturaReunião de Abertura
VerificaçãoVerificação
EntrevistasEntrevistas
Avaliação e Verificação
dos Registros
Avaliação e Verificação
dos Registros
Redação e Validação
dos Resultados
Redação e Validação
dos Resultados
Elaboração do Relatório
Preliminar
Elaboração do Relatório
Preliminar
Reunião de EncerramentoReunião de Encerramento
AA
Atividades
Pré-Auditoria
Atividades
da Unidade
Atividades
Pós-Auditoria
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Fluxo do Processo de Auditoria
Revisão do Relatório
Preliminar
Revisão do Relatório
Preliminar
Atividades
Pré-Auditoria
Atividades
da Unidade
AtividadesAtividades
Pós-AuditoriaPós-Auditoria
Emissão do Relatório
Final
Emissão do Relatório
Final
Distribuição do
Documento
Distribuição do
Documento
Preparação do Plano
de Ação
Preparação do Plano
de Ação
BB
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
MÓDULO – 10
Condução da Auditoria
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Realizando a Auditoria na Unidade
EntrevistasEntrevistas RelatórioRelatórioVerificaçãoVerificação
ChecklistChecklist
Aplicam-se essencialmente 2 tipos básicos de
Check list:
• Check list baseado nos elementos da NBR ISO;Check list baseado nos elementos da NBR ISO;
• checklist baseado no modelo (Dept., Função).checklist baseado no modelo (Dept., Função).
• Sempe que a auditoria estejada por elemento, é mais interessante que oSempe que a auditoria estejada por elemento, é mais interessante que o
checklist se baseie nos elementos da NBR ISO.checklist se baseie nos elementos da NBR ISO.
• Sempre que a auditoria especificar departamentos, é bom que se tenhaSempre que a auditoria especificar departamentos, é bom que se tenha
em mãos um checklist baseado no modelo organizacional.em mãos um checklist baseado no modelo organizacional.
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
ChecklistChecklist
Como desenvolver um checklist baseado nos elementos da norma:
• transforme cada frase ou parágrafo da norma em uma perguntatransforme cada frase ou parágrafo da norma em uma pergunta..
EntrevistasEntrevistas RelatórioRelatórioVerificaçãoVerificação
NBR ISO 9001:2015 Requisito 5.1.2 Pergunta do checklist
A alta direção Deve demonstrar liderança e
comprometimento em relação ao foco no
cliente assegurando que:
• os requisitos dos clientes e os requisitos
regulatórios e estatutários aplicáveis são
determinados e atendidos;
• os riscos e oportunidades que possam afetar
a conformidade de produtos e serviços e a
capacidade para aumentar a satisfação do
cliente são determinados e alcançados;
• o foco em aumentar a satisfação do cliente é
mantido.
Realizando a Auditoria na Unidade
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
MÓDULO - 11
Conclusão da Auditoria
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
• Sempre que detectadas devem ser comunicadas
imediatamente ao auditado, para evitar o efeito
surpresa;
• A redação das não conformidades, deve trazer todas as
informações e referências necessárias, para possibilitar
as ações corretivas subsequentes.
Não Conformidades
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
 Convém que não-conformidades sejam:
• Registradas junto com as evidências objetivas;
• Analisadas criticamente com o auditado para
assegurar que o auditado compreenda e tenha
conhecimento das constatações:
• Convém que o auditor resolva qualquer opinião
divergente;
• Convém que os temas não resolvidos sejam
registrados;
Não Conformidades
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
• A não conformidade é uma deficiência
no sistema de gestão de SGQ;
• As não conformidades devem ser
tratadas como oportunidades de
melhoria;
Não Conformidades
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
 Maiores:
• Não atendimento a um requisito;
• Completo desconhecimento da política ou objetivos
da qualidade;
• Várias não conformidades menores;
• Situação não identificada que afeta o Sistema de
Gestão
Não Conformidades
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Menores:
• Atendimento parcial a um requisito;
• Falta de um registro;
• Situações que não afetam de maneira
direta o sistema de gestão
Não Conformidades
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
 Redigindo uma não conformidade:
F: fato (condição encontrada);
E: evidência (confirmação);
C: contrariedade ( procedimento )
A: atribuição (requisito).
Não Conformidades
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Auditor Interno da Norma IS0 9001
2015 – Nova Versão
Um sistema de gestão da qualidade é essencial para qualquer
empresa do mercado.
Quando bem implantado, é capaz de gerar vantagens competitivas
frente aos concorrentes, reduzir custos e aumentar a satisfação dos
seus clientes.
A realização de auditorias internas é fundamental para a
manutenção de um sistema de gestão.
Se você deseja dominar esses requisitos, faça a sua
inscrição nesse curso. Norma Oficial lSO 9001:2015
GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
Contato
site: www.gaccursosonline.com.br
e-mail: contato@gaccursosonline.com.br
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Fone: (19) 38766888
Obrigado Fique com Deus
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  • 1. GAC - Gestão de Apoio para Corporações GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 2. Demonstração do Curso GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 3. Certificado do Curso Válido em todo Território Nacional
  • 4. GAC - Gestão de Apoio para Corporações Somos uma empresa situada em Vinhedo, atuamos com Assessoria , Consultoria, Auditoria, Cursos ,Treinamentos e Palestras. Normas do Sistema de Gestão Atendidos •ISO 9001:2015 – Gestão da Qualidade •ISO 14001:2015 – Gestão Ambiental •OHSAS 1800:2007 - Gestão de Segurança do Trabalho •PBQP-H - 2017 – Gestão Qualidade Construção Civil •SASSMAQ – Gestão Transportes de Produtos Perigosos •IATF 16949:2016 – Gestão da Qualidade Automotiva •ISO/IEC 17025 – Gestão da Qualidade Laboratórios GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 5. site: www.gaccursosonline.com.br e-mail: contato@gaccursosonline.com.br Fone: (19) 38766888 – 9.92807767 – 9.91155015 Contato GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 6.  Temos mais de 20 anos na área de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. com Assessoria, Consultoria, Auditoria Cursos e Treinamentos. In company e cursos online.  Atuando em diversos seguimentos:  Metalúrgica,  Indústria de Tintas,  Indústria de Plásticos,  Auto Peças,  Eletrodomésticos,  Construção Civil,  Rodovias Sinalização, Conservação,  Setor Público.  Setor Abrasivos  Indústria Produtos para Sinalização de Rodovias  Indústria de Alimentos  Indústria Farmacêutica  Setor Automobilístico GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 7. Gabriel Arcanjo Custódio - Instrutor  Formação e Competências  Pós-graduação em SGI - Gestão Integrada - Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde do Trabalho e Responsabilidade Social.  Pós-graduação em Administração e Desenvolvimento de Executivos.  Graduação em Ciências Econômicas.  Técnico em Segurança do Trabalho.  Auditor Líder OHSAS 18001:2007.  Auditor Líder - ISO 14001:2015  Auditor Líder ISO - 9001:2015  Auditor do IATF 16:949:2016  Auditor Norma PBQP-H  Auditor SASSMAQ  Auditor 5S  Instrutor de Cursos e Treinamentos na CIESP GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 8. Informações Gerais  Método de Aprendizado Exposição do assunto Material de Apoio Exercícios Avalição GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados  Demonstração Resumida do Curso  O Curso completo é composto por 379 Slides
  • 9. Objetivos • Entender as responsabilidades de um auditor em conformidade ISO 19011:2012 • Qualificar ou atualizar os profissionais para atuarem como Auditor Interno. • Desenvolver habilidades para atuar com auditoria da Norma ISO 9001:2015. • Compreender a aplicação da auditoria no Sistema de Gestão da Qualidade GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 10. Ao concluir este Curso o participante será capaz de Planejar, preparar, implantar e realizar programa de auditoria da ISO 9001:2015. Conhecer os requisitos para competência dos auditores de acordo com ISO 19011:2012. Realizar auditorias na organização e em seus fornecedores de acordo com Norma ISO 9001:2015 GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 11. Características do Curso •O Curso é composto por slides, contendo explicações detalhadas de cada tópico do slide. 379 Slides. •Exercícios com respostas para correção para reforçar o aprendizado. •Material de apoio complementar . •Avaliação múltipla escolha. •Emissão de Certificado após conclusão do Curso. •Carga Horária de 24 horas GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 12. • Módulo 1 - Apresentação • Módulo 2 – Sistema de Gestão da Qualidade • Módulo 3 – Abordagem dos Processo • Módulo 4 – Nova estrutura da ISO 9001:2015 • Módulo 5 – Interpretação dos Requisitos. • Módulo 6 - Implantação Baseada no Risco • Módulo 7 – Auditoria Interna; • Módulo 8 – Formação e Qualificação do Auditor; • Módulo 9 – Programação e Planejamento da Auditoria; • Módulo 10 – Condução da Auditoria; • Módulo 11 – Relatório de Auditoria Sumário
  • 13. MÓDULO - 1 APRESENTAÇÃO GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 14. Qualidade “...grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz a requisitos...” 3.1.1 da NBR ISO 9000:2005 GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 15. “...atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização, no que diz respeito à qualidade...” Cláusula 3.2.8 da NBR ISO 9000:2005 Gestão da Qualidade GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 16. MÓDULO - 2 Sistema de Gestão da Qualidade GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 17.  A adoção de um SGQ seja uma decisão estratégica da organização são influenciados pelo contexto de: a) seus objetivos específicos b) riscos associados ao seu contexto e objetivos c) necessidades e expectativas de seus clientes e outras partes interessadas d) produtos e serviços que fornece e) complexidade dos processos que emprega e suas interações f) competência das pessoas internas ou que trabalham em nome da organização g) sua dimensão e estrutura organizacional. Introdução Sistema de Gestão da Qualidade GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 18. MÓDULO – 3 Abordagem do Processos GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 19. • Identificar e gerenciar diversas atividades interligadas; • Transformação de entradas em saídas pode ser considerado um processo; • A identificação, interações dos processos e sua gestão pode ser referenciado com “abordagem de processos”. • Vantagem da abordagem de processos é o controle contínuo; Abordagem de Processo GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 20. MÓDULO – 4 Nova Estrutura da Norma ISO 9001:2015 GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 21.  Mentalidade de risco Significa considerar risco qualitativamente e, dependendo do contexto da organização, quantitativamente ao se definir o rigor e o grau de formalidade necessária para planejar e controlar o Sistema de Gestão da Qualidade.  Risco: efeito da incerteza no resultado esperado. • Risco sempre esteve implícito na ISO 9001, na nova norma o conceito está explicito. • A ISO 31000 fornece orientações sobre gestão de risco. • Nem todos os processos do SGQ tem o mesmo nível de risco em termos da organização cumprir seus objetivos. Nova estrutura da Norma ISO 9001:2015 Terminologia e Conceito GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 22. MÓDULO – 5 Interpretação dos Requisitos GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 23. Relacionando as Cláusulas da ISO 9001:2015 GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 24. Módulo – 6 Abordagem Baseada no Risco GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 25. GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados Abordagem Baseada no Risco
  • 26. Abordagem Baseada no Risco • Os pontos marcados na ilustração são uma proposta de metodologia para implementar a abordagem baseada no risco de acordo com a ISO 9001:2015. • Esta abordagem se reflete nos olhos de um auditor, ou seja, são 14 passos no total, dos quais os 9 primeiros procuram respostas e os últimos definem ações. GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 27. MÓDULO – 7 Auditoria da ISO 9001:2015 GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 28. Auditoria Conceito  “auditore” - aquele que ouve  “Processo sistemático e documentado de verificação, executado para obter e avaliar, de forma objetiva, evidências de auditoria para determinar se as atividades, eventos, sistemas de gestão e condições especificadas ou as informações relacionadas a estes estão em conformidade com os critérios de auditoria, e para comunicar os resultados deste processo ao cliente” GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 29. O que é uma Auditoria • É uma avaliação ou exame imparcial das práticas e resultados de uma organização, relacionadas aos requisitos de uma série de padrões e/ou objetivos mensuráveis. GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 30. Norma ISO 19011:2012 Prefácio Introdução 1 - Escopo, 2 - Referências Normativas, 3 - Termos e Definições, 4 - Princípios de auditoria, 5 - Gerenciando um programa de auditoria 6 - Executando uma auditoria 7 - Competência e avaliação de auditores. GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 31. • Foi elaborado pela organização ISO(International Organization for Standardization) tem como objetivo orientação para a realização de auditorias do Sistema de Gestão ISO Norma ISO 19011:2012 - Prefácio GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 32. • Esta norma não estabelece requisitos, mas fornece diretrizes sobre gestão de um programa de auditoria, sobre planejamento e realização de auditoria, bem como a competência e a avaliação de um auditor e de uma equipe de auditoria para o Sistema de Gestão Norma ISO 19011:2012 - Introdução GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 33.  Esta norma oferece orientação sobre auditoria de sistema de gestão.  È aplicável a todas organizações que necessitam realizar auditorias.  Sua aplicação em outro tipos e auditorias é possível desde que seja data atenção as necessidades e competência especificas. Norma ISO 19011:2012 - Escopo GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 34. Não são mencionadas referências normativas neste norma. Norma ISO 19011:2012 – Referencias normativas GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 35. MÓDULO – 8 Formação e Qualificação do Auditor GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 36. Funções do Auditor Todos os auditores devem cumprir com os princípios de auditoria: • Conduta ética; • Apresentação justa; • Devido cuidado profissional; • Independência; • Abordagem baseada em evidências. GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 37. Competência de Auditores • A competência do auditor é baseada na demonstração de: • Atributos pessoais; • Habilidade para aplicar conhecimento e habilidades obtidas através de educação, treinamento e experiência profissional e em auditorias; • Auditores devem desenvolver, manter e melhorar sua competência através do desenvolvimento profissional contínuo e auditorias; GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 38. Atributos Pessoais Ético Justo, verdadeiro, sincero, honesto, discreto Mente aberta Disposto a considerar ideias alternativas Diplomático Lidar com pessoas Observador Ativamente atento à circunvizinhança e às atividades físicas Perceptivo Instintivamente atento e capaz de entender situações Versátil Se ajusta prontamente a diferente situações Tenaz Persistente, focado em alcançar objetivos Decisivo Chega a conclusões oportunas baseado em razões lógicas e análise Autoconfiante Atua e funciona independentemente GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 39. MÓDULO - 9 Programação e Planejamento da AUDITORIA INTERNA GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 40. Fluxo do Processo de Auditoria Definição da EquipeDefinição da Equipe Planejamento da AuditoriaPlanejamento da Auditoria Notificação à UnidadeNotificação à Unidade Análise das Regulamentações e Informações Aplicáveis Análise das Regulamentações e Informações Aplicáveis Preparação do Material Necessário Preparação do Material Necessário AtividadesAtividades Pré-AuditoriaPré-Auditoria Atividades da Unidade Atividades Pós-Auditoria AA GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 41. Fluxo do Processo de Auditoria BB Reunião de AberturaReunião de Abertura VerificaçãoVerificação EntrevistasEntrevistas Avaliação e Verificação dos Registros Avaliação e Verificação dos Registros Redação e Validação dos Resultados Redação e Validação dos Resultados Elaboração do Relatório Preliminar Elaboração do Relatório Preliminar Reunião de EncerramentoReunião de Encerramento AA Atividades Pré-Auditoria Atividades da Unidade Atividades Pós-Auditoria GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 42. Fluxo do Processo de Auditoria Revisão do Relatório Preliminar Revisão do Relatório Preliminar Atividades Pré-Auditoria Atividades da Unidade AtividadesAtividades Pós-AuditoriaPós-Auditoria Emissão do Relatório Final Emissão do Relatório Final Distribuição do Documento Distribuição do Documento Preparação do Plano de Ação Preparação do Plano de Ação BB GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 43. MÓDULO – 10 Condução da Auditoria GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 44. Realizando a Auditoria na Unidade EntrevistasEntrevistas RelatórioRelatórioVerificaçãoVerificação ChecklistChecklist Aplicam-se essencialmente 2 tipos básicos de Check list: • Check list baseado nos elementos da NBR ISO;Check list baseado nos elementos da NBR ISO; • checklist baseado no modelo (Dept., Função).checklist baseado no modelo (Dept., Função). • Sempe que a auditoria estejada por elemento, é mais interessante que oSempe que a auditoria estejada por elemento, é mais interessante que o checklist se baseie nos elementos da NBR ISO.checklist se baseie nos elementos da NBR ISO. • Sempre que a auditoria especificar departamentos, é bom que se tenhaSempre que a auditoria especificar departamentos, é bom que se tenha em mãos um checklist baseado no modelo organizacional.em mãos um checklist baseado no modelo organizacional. GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 45. ChecklistChecklist Como desenvolver um checklist baseado nos elementos da norma: • transforme cada frase ou parágrafo da norma em uma perguntatransforme cada frase ou parágrafo da norma em uma pergunta.. EntrevistasEntrevistas RelatórioRelatórioVerificaçãoVerificação NBR ISO 9001:2015 Requisito 5.1.2 Pergunta do checklist A alta direção Deve demonstrar liderança e comprometimento em relação ao foco no cliente assegurando que: • os requisitos dos clientes e os requisitos regulatórios e estatutários aplicáveis são determinados e atendidos; • os riscos e oportunidades que possam afetar a conformidade de produtos e serviços e a capacidade para aumentar a satisfação do cliente são determinados e alcançados; • o foco em aumentar a satisfação do cliente é mantido. Realizando a Auditoria na Unidade GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 46. MÓDULO - 11 Conclusão da Auditoria GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 47. • Sempre que detectadas devem ser comunicadas imediatamente ao auditado, para evitar o efeito surpresa; • A redação das não conformidades, deve trazer todas as informações e referências necessárias, para possibilitar as ações corretivas subsequentes. Não Conformidades GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 48.  Convém que não-conformidades sejam: • Registradas junto com as evidências objetivas; • Analisadas criticamente com o auditado para assegurar que o auditado compreenda e tenha conhecimento das constatações: • Convém que o auditor resolva qualquer opinião divergente; • Convém que os temas não resolvidos sejam registrados; Não Conformidades GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 49. • A não conformidade é uma deficiência no sistema de gestão de SGQ; • As não conformidades devem ser tratadas como oportunidades de melhoria; Não Conformidades GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 50.  Maiores: • Não atendimento a um requisito; • Completo desconhecimento da política ou objetivos da qualidade; • Várias não conformidades menores; • Situação não identificada que afeta o Sistema de Gestão Não Conformidades GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 51. Menores: • Atendimento parcial a um requisito; • Falta de um registro; • Situações que não afetam de maneira direta o sistema de gestão Não Conformidades GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 52.  Redigindo uma não conformidade: F: fato (condição encontrada); E: evidência (confirmação); C: contrariedade ( procedimento ) A: atribuição (requisito). Não Conformidades GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 53. Auditor Interno da Norma IS0 9001 2015 – Nova Versão Um sistema de gestão da qualidade é essencial para qualquer empresa do mercado. Quando bem implantado, é capaz de gerar vantagens competitivas frente aos concorrentes, reduzir custos e aumentar a satisfação dos seus clientes. A realização de auditorias internas é fundamental para a manutenção de um sistema de gestão. Se você deseja dominar esses requisitos, faça a sua inscrição nesse curso. Norma Oficial lSO 9001:2015 GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados
  • 54. Contato site: www.gaccursosonline.com.br e-mail: contato@gaccursosonline.com.br site: www.gacgestaocorporativa.com.br e-mail: contato@gacgestaocorporativa.com.br Fone: (19) 38766888
  • 55. Obrigado Fique com Deus GAC Gestão de Apoio a Corporações Direitos Reservados