O projeto visa implantar um sistema de gestão da qualidade conforme a norma ISO 9001:2008, atendendo a demanda de um cliente em busca de certificação. O objetivo é aumentar em 5% a meta comercial de consultorias em gestão da qualidade em Santa Catarina, mantendo 100% dos clientes certificados. O orçamento total para a implantação é de R$ 19.120,00 e o projeto possui um prazo de 10 meses para conclusão.

1. PROJETO Implantação de ISO 9001:2008 TAP - Termo de Abertura do Projeto
Nome
Implantação de ISO 9001:2008
Descrição
Este projeto trata da implantação de um sistema de gestão da qualidade baseado nos requisitos da norma NBR ISO
9001 de 2008.
Justificativa
Este projeto foi instituído para atender a demanda, de um cliente potencial, no qual busca a certificação ISO 9001:2008.
Está alinhado com a estrategia da organização, de atendimento à indústria catarinense e contribui para o alcance da
meta de venda de consultorias em Gestão da Qualidade, preconizado no Plano Comercial.
Objetivo S.M.A.R.T.
Implementar SGQ em uma empresa, para obtermos um incremento de 5% na meta comercial de Consultorias em
Gestão em Santa Catarina, durante o próximos ano. Sem abrir mão da qualidade do serviço e mantendo 100% de
clientes certificados.
Requisitos
- Consultor Qualificado (Certificado de Leitura e Interpretação da Norma);
- Empresa/equipe comprometida (Disponibilidade de pessoas e horários);
- Realização de tarefas fora da consultoria;
- Requisitos da ABNT ISO 9001:2008
- Prazo de 10 meses para implantação;
- Valor hora (160R$/h/h);
- Clareza na metodologia de trabalho;
Designação
Fabio Finardi - GP
Patrícia Claumann - Sponsor
Kelly Pesavento - Sponsor
Milestones
- Diagnóstico Inicial;
- Cronograma de Implantação;
- Manual da Qualidade;
- Controle de Documentos e Registros;
- Controle de Não Conformidades, Ação Preventiva e Corretiva;
- Plano de Auditoria Interna;
- Relatório de Auditoria Interna;
Orçamento
Implantação: Horas (80) x Preço Hora (160) = R$ 15.360,00
Auditoria Interna: Horas (8) x Preço Hora (160) = R$ 1.280,00
Custos de Deslocamento: 12 visitas x Preço Médio visita (Desloc + Alimentação 100) = R$ 1.200,00
Acompanhamento Auditoria Externa: Horas (8) x Preço Hora (160) = R$ 1.280,00
Total: R$ 19.120,00
Riscos
- Saída de pessoas chave (Representante da Direção);
- Alteração/Mudanças na Legislação;
- Falta de comprometimento da empresa;
- Falta de comprometimento do consultor;
- Turnover de consultor;

2. - Mudanças nos requisitos da Norma (Revisão);
Data, Assinatura do Sponsor
30/11/-0001 - Aprovado
OTMMA3 Fabio - 22/08/2014 17:47:05

3. PROJETO Implantação de ISO 9001:2008 ISH - Registro de Stakeholder
Stakeholder Posição Papel no
Projeto
Email Telefone Celular
Fabio Gerente de
Operações
Gerente do Projeto f.a.finardi@gmail.com
Kelly Pesavento Diretora Comercial Membro da Equipe de
Projeto
kellypesavento@gmail.com
Patrícia Del
Castanhel Claumann
Diretora Técnica Sponsor do Projeto patriciacastanhel@yahoo.com

4. PROJETO Implantação de ISO 9001:2008 WBS
C.C. Fase / Pacote de Trabalho Análise M/B
1 Diagnóstico
1.1 Levantamento de Objetivos Make
1.2 Visita Make
1.3 Entrevista Make
2 Construção
2.1 Documentação Obrigatória Make
2.2 Documentação Complementar Make
3 Treinamento
3.1 Treinamento Gestão da Qualidade Make
3.2 Treinamento Gestão e Responsabilidades Make
3.3 Treinamento Gestão de Recursos Make
3.4 Treinamento Execução Produto/Serviço Make
3.5 Treinamento Medição/Análise/Melhoria Make
4 Auditoria
4.1 Auditoria Interna Make
4.2 Auditoria Externa Buy
OTMMA3 Fabio - 22/08/2014 17:47:05

5. PROJETO Implantação de ISO 9001:2008 D-WBS - Dicionário WBS
Fase 1
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
1.1 Levantamento de Objetivos Aguardando
1.2 Visita Aguardando
1.3 Entrevista Aguardando

6. PROJETO Implantação de ISO 9001:2008 D-WBS - Dicionário WBS
Fase 2
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
2.1 Documentação Obrigatória Aguardando
2.2 Documentação Complementar Aguardando

7. PROJETO Implantação de ISO 9001:2008 D-WBS - Dicionário WBS
Fase 3
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
3.1 Treinamento Gestão da
Qualidade
Aguardando
3.2 Treinamento Gestão e
Responsabilidades
Aguardando
3.3 Treinamento Gestão de Recursos Aguardando
3.4 Treinamento Execução
Produto/Serviço
Aguardando
3.5 Treinamento
Medição/Análise/Melhoria
Aguardando

8. PROJETO Implantação de ISO 9001:2008 D-WBS - Dicionário WBS
Fase 4
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
4.1 Auditoria Interna Aguardando
4.2 Auditoria Externa Aguardando

9. PROJETO Implantação de ISO 9001:2008 Fluxograma de Iniciação

10. PROJETO Implantação de ISO 9001:2008 Fluxograma de Planejamento

11. PROJETO Implantação de ISO 9001:2008 Fluxograma de Execução

12. PROJETO Implantação de ISO 9001:2008 Fluxograma de Monitoramento & Controle

13. PROJETO Implantação de ISO 9001:2008 Fluxograma de Encerramento