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1. OBJECTIVO E ÂMBITO DA AUDITORIA

A auditoria a efectuar à empresa é interna, de acompanhamento ao estado de implementação do sistema de
gestão da qualidade da…, no âmbito …


2. DATA, LOCAL DA AUDITORIA E DURAÇÃO DA AUDITORIA

A auditoria encontra-se planeada para o dia XX de MÊS de 2008 e terá lugar nas instalações da empresa
localizadas em …………… . A auditoria tem uma duração de um dia.


3. CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA AUDITORA
A Equipa Auditora (EA) será constituída pelos seguintes elementos:
……………….. (Sigla) – Auditor Coordenador;
……………………………………………………;
……………………………………………………;
(auditores em formação no âmbito da disciplina de Auditorias da Qualidade, Ambiente e Segurança do curso de
Pós-Graduação em Sistemas Integrados da Qualidade, Ambiente e Segurança do Departamento de Engenharia
Mecânica do Instituto Superior de Engenharia do Porto);
 …………………………….. – Auditor


4. IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES DA EMPRESA COM RESPONSABILIDADES DIRECTAS NO
   OBJECTIVO E ÂMBITO DA AUDITORIA

Esta identificação será efectuada no decurso da auditoria e de acordo com o seu programa, colocando à
consideração da empresa a identificação dos participantes nas reuniões de abertura e encerramento bem como
dos colaboradores que acompanharão a EA durante a auditoria.


5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
   • Norma NP EN ISO 9001:2000;
   • ………………………………….;
   • Norma NP EN ISO 19011:2003;
   • Manual de Gestão da Qualidade……………………………., Edição/Revisão yy, de ……….. e restante
     documentação associada do Sistema de Gestão;
   • ……………………………………………………………………………………………………………………………
     .


6. IDIOMA UTILIZADO EM AUDITORIA

A auditoria será realizada em Português.




7.PROGRAMA DA AUDITORIA

A EA propõe para a realização da auditoria o programa apresentado de seguida:
Dia          Hora            Local    Área Funcional               Assuntos/Processos                   Auditor(es)
 Dia X          09.00           Sede    Administração/     Reunião de abertura: Apresentação da        .
                                        Dir Qual..         EA e da empresa. Análise do Plano de
                                                           Auditoria. Confirmação do âmbito da
                                                           auditoria.
 Dia X          09.30              “    Dir. Fabril, Dir   Melhoria Contínua, Revisão pela Gestão,     (EXEMPLO)
                                        Qualidade          Auditorias Internas, Acções Correctivas e
                                                           Preventivas, Análise de Dados
 Dia X          13.00              -              -        Intervalo para almoço.




 Dia X          17.00              “              -        Reunião da EA
 Dia X          17.30              “    Administração/     Reunião de encerramento:
                                        Dir Qual..         Apresentação das principais constatações
                                                           identificadas no decurso da auditoria e
                                                           conclusões da mesma.
 Dia X          18.00              -              -        Fim da auditoria

Nota: os processos associados a Controlo de Documentos/Registos serão auditados nas diversas fases do
programa de auditoria.

A EA solicita a divulgação deste plano a todos os colaboradores envolvidos de forma a garantir a sua
disponibilidade e participação de acordo com o programa de auditoria proposto.

Este plano poderá ser motivo de revisão no decurso da auditoria, sempre que as circunstâncias assim o
determinem e por sugestão da EA ou da Empresa.

O horário para almoço é uma estimativa. Em qualquer caso serão cumpridos os horários estabelecidos na
empresa.

7. LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA
O relatório da auditoria será entregue à empresa em data a ajustar na reunião de encerramento; uma cópia do
relatório será entregue ao professor responsável pela disciplina.

8. OBSERVAÇÕES

A EA agradece, desde já, a colaboração dos auditados assim como a comunicação de quaisquer questões
consideradas como relevantes.

Com os melhores cumprimentos,
P’ Equipa Auditora



::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(Auditor Coordenador)




                                                                                                                    2/2

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  • 1. 1. OBJECTIVO E ÂMBITO DA AUDITORIA A auditoria a efectuar à empresa é interna, de acompanhamento ao estado de implementação do sistema de gestão da qualidade da…, no âmbito … 2. DATA, LOCAL DA AUDITORIA E DURAÇÃO DA AUDITORIA A auditoria encontra-se planeada para o dia XX de MÊS de 2008 e terá lugar nas instalações da empresa localizadas em …………… . A auditoria tem uma duração de um dia. 3. CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA AUDITORA A Equipa Auditora (EA) será constituída pelos seguintes elementos: ……………….. (Sigla) – Auditor Coordenador; ……………………………………………………; ……………………………………………………; (auditores em formação no âmbito da disciplina de Auditorias da Qualidade, Ambiente e Segurança do curso de Pós-Graduação em Sistemas Integrados da Qualidade, Ambiente e Segurança do Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior de Engenharia do Porto); …………………………….. – Auditor 4. IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES DA EMPRESA COM RESPONSABILIDADES DIRECTAS NO OBJECTIVO E ÂMBITO DA AUDITORIA Esta identificação será efectuada no decurso da auditoria e de acordo com o seu programa, colocando à consideração da empresa a identificação dos participantes nas reuniões de abertura e encerramento bem como dos colaboradores que acompanharão a EA durante a auditoria. 5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA • Norma NP EN ISO 9001:2000; • ………………………………….; • Norma NP EN ISO 19011:2003; • Manual de Gestão da Qualidade……………………………., Edição/Revisão yy, de ……….. e restante documentação associada do Sistema de Gestão; • …………………………………………………………………………………………………………………………… . 6. IDIOMA UTILIZADO EM AUDITORIA A auditoria será realizada em Português. 7.PROGRAMA DA AUDITORIA A EA propõe para a realização da auditoria o programa apresentado de seguida:
  • 2. Dia Hora Local Área Funcional Assuntos/Processos Auditor(es) Dia X 09.00 Sede Administração/ Reunião de abertura: Apresentação da . Dir Qual.. EA e da empresa. Análise do Plano de Auditoria. Confirmação do âmbito da auditoria. Dia X 09.30 “ Dir. Fabril, Dir Melhoria Contínua, Revisão pela Gestão, (EXEMPLO) Qualidade Auditorias Internas, Acções Correctivas e Preventivas, Análise de Dados Dia X 13.00 - - Intervalo para almoço. Dia X 17.00 “ - Reunião da EA Dia X 17.30 “ Administração/ Reunião de encerramento: Dir Qual.. Apresentação das principais constatações identificadas no decurso da auditoria e conclusões da mesma. Dia X 18.00 - - Fim da auditoria Nota: os processos associados a Controlo de Documentos/Registos serão auditados nas diversas fases do programa de auditoria. A EA solicita a divulgação deste plano a todos os colaboradores envolvidos de forma a garantir a sua disponibilidade e participação de acordo com o programa de auditoria proposto. Este plano poderá ser motivo de revisão no decurso da auditoria, sempre que as circunstâncias assim o determinem e por sugestão da EA ou da Empresa. O horário para almoço é uma estimativa. Em qualquer caso serão cumpridos os horários estabelecidos na empresa. 7. LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA O relatório da auditoria será entregue à empresa em data a ajustar na reunião de encerramento; uma cópia do relatório será entregue ao professor responsável pela disciplina. 8. OBSERVAÇÕES A EA agradece, desde já, a colaboração dos auditados assim como a comunicação de quaisquer questões consideradas como relevantes. Com os melhores cumprimentos, P’ Equipa Auditora :::::::::::::::::::::::::::::::::::: (Auditor Coordenador) 2/2