Aula 06 SGQ ISO 9001:2015 – Seção 8 e 9 + acao corretiva

Prof. Claudio Bernardi Stringari, Eng. Esp.
1
UNIASSELVI – FAMEG
SistemadeGestãodaQualidade-EPR1.7e1.8
Prof. Claudio Bernardi Stringari
Guaramirim, 06 de Setembro de 2016.
Sistema de Gestão da Qualidade
Módulo 02 – Sistema de Gestão da Qualidade de
uma Organização
https://image-store.slidesharecdn.com/4b787c73-3b67-
4b82-994e-aa82e4d2bd9b-large.jpeg

2
8 Operação
Fonte NBR ISO 9001: 2015 – Uso para Treinamento

3
Modelo de Processos da ISO 9001:2015
Suporte e
Operação
(7, 8)
Avaliação
de
Desempe
nho (9)
Liderança
(5)
Planejam
ento (6)
Melhoria
(10)
Planejar Fazer
VerificarAgir
Sistema de Gestão da Qualidade (4)
Organização
e Seu
Contexto (4)
Requisitos
do Cliente
(4)
Necessidades
e expectativas
das partes
interessadas
relevantes
Satisfação dos
Clientes
Resultados
do SGQ
Produtos e
Serviços
Nota: números entre parênteses referem-se às clausulas da NBR ISO 9001:2015.

4
8.7 Controle de saídas não conforme
8.7.1 a organização deve assegurar que saídas que não estejam conformes
com seus requisitos sejam identificadas e controladas para prevenir seu uso
ou entrega não pretendido.

5
A organização deve tomar ações apropriadas baseadas na natureza da não
conformidade e em seus efeitos sobre a conformidade de produtos e
serviços.
Isso deve também se aplicar aos produtos e serviços não conformes
detectados após a entrega de produtos, durante ou depois da provisão de
serviços.

6
A organização deve lidar com saídas não conforme de um ou mais dos
seguintes modos:
a) Correção;
b) Segregação, contenção, retorno ou suspensão de provisão de produtos e
serviços;
c) Informação ao cliente;
d) Obtenção de autorização para aceitação sob concessão.
A conformidade com os requisitos deve ser verificada quando saídas não
conformes forem corrigidas.

7
8.7.2 A organização deve reter informação documentada que:
a) Descreva a não conformidade;
b) Descreva as ações tomadas;
c) Descreva as concessões obtidas;
d) Identifique a autoridade que decide a ação com relação a não
conformidade.

8
Exemplo de Controle de Saídas Não Conformes
Exemplo: GM de Gravataí, Expedição do GM Celta
• Local de Detecção: Pátio Gravataí + Pátio Tegma
• Veículos Afetados: Celta Preto e Azul (com para-choque
pintado)
GMS

9
GMS
EFEITO: DANOS DE
PINTURA
Teto

10
GMS
EFEITO: DANOS DE
PINTURA
Teto

11
GMS
EFEITO: DANOS
DE
PINTURA
Teto

12
GMS
EFEITO: DANOS
DE
PINTURA
Para-
choque

13
GMS
INVESTIGAÇÃO:
CAUSADOR
ara-
oque

14
GMS
INVESTIGAÇÃO:
CAUSADOR
ara-
oque

15
GMS
INVESTIGAÇÃO:
CAUSADOR
ara-
oque

16
GMS
INVESTIGAÇÃO:
CAUSADOR
ara-
oque

17
GMS
INVESTIGAÇÃO:
CAUSADOR
ara-
oque

18
GMS
INVESTIGAÇÃO:
CAUSADOR
ara-
oque

19
GMS
CORREÇÃO:
AFASTAR OS
PICA PAUS!
ara-
oque
MAS COMO?

20
Controle de Saídas Não Conformes

21
Saída Não Conforme
Definição: Não atendimento de um requisito especificado.
COMO IDENTIFICAR EM PRODUTOS E PROCESSOS
COMO IDENTIFICAR NO SISTEMA DA QUALIDADE
Auditorias de Produto/Processo: Assegurar que o produto não conforme com
os requisitos especificados tenham prevenida sua utilização ou instalação não
intencional
Auditorias internas da qualidade: verificam se as atividades da qualidade e
respectivos resultados estão em conformidade com as disposições planejadas.

22
Controle de Saída Não Conforme
Documentação
Avaliação
Segregação
(quando praticável)
Notificação às
funções envolvidas
Disposição
Identificação

23
Disposição
AÇÃO IMPLEMENTADA NA ENTIDADE NÃO CONFORME, DE MODO A
RESOLVER A NÃO CONFORMIDADE.
A ação pode tomar forma, dentre outras de:
Correção - Reparo, retrabalho ou ajuste
Reclassificação
Concessão
Sucateamento
Modificação de um documento
Ou ainda:

24
Disposição
O foco é no produto não conforme.
O que fazer para resolver a situação atual ?

25
Ação Corretiva
Ação implementada para eliminar as causas de uma não conformidade,
de um defeito ou de outra situação indesejável existente, a fim de prevenir
sua repetição.
Evitar que a não conformidade volte a ocorrer em situações futuras.
Envolve investigação da causa das não conformidades relacionadas ao
produto, processo e sistema da qualidade, e registro dos resultados da
investigação.

26
Ação Corretiva
AÇÃO CORRETIVA
Nos próximos churrascos
o churrasqueiro se dedica
apenas a sua tarefa, e
coloca quantidade menor
de carvão no fogo
CAUSA
Ausência de
controle/
monitoramento
Fogo muito forte

27
Ação Corretiva
O foco é na causa do problema, ações para evitar sua repetição.
O que fazer para evitar que volte a ocorrer no futuro ?
Ausência de
controle/
monitoramento
Fogo muito
forte

28
Disposição
AJUSTES no processo são considerados disposição, pois constituem-
se em uma ação momentânea, referente ao lote em fabricação

29
Disposição e Ação Corretiva
Resumindo:
Disposição é tomada no produto, processo ou sistema, para resolver a
situação atual em andamento (corrigir produtos ou ação de contenção no
sistema)
Ação corretiva sempre é tomada no sistema, projeto ou processo para
evitar que o problema volte a ocorrer no futuro (não existe ação corretiva
no produto).
Enquanto a disposição é momentânea, vale para um lote ou situação
específica, a ação corretiva é permanente e deve estar incorporada no
sistema

30
9 Avaliação de Desempenho

31
Modelo de Processos da ISO 9001:2015
Suporte e
Operação
(7, 8)
Avaliação
de
Desempe
nho (9)
Liderança
(5)
Planejam
ento (6)
Melhoria
(10)
Planejar Fazer
VerificarAgir
Sistema de Gestão da Qualidade (4)
Organização
e Seu
Contexto (4)
Requisitos
do Cliente
(4)
Necessidades
e expectativas
das partes
interessadas
relevantes
Satisfação dos
Clientes
Resultados
do SGQ
Produtos e
Serviços
Nota: números entre parênteses referem-se às clausulas da NBR ISO 9001:2015.

32
9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação
9.1.1 Generalidades
A organização deve determinar;
a) o que precisa ser monitorado e medido;
b) os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação necessários
para assegurar resultados válidos;
c) quando o monitoramento e a medição devem ser realizados;
d) quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e
avaliados.

33
9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação
9.1.1 Generalidades
A organização deve avaliar o desempenho e a eficácia do sistema de gestão
da qualidade.
A organização deve reter informação documentada apropriada como evidência
dos resultados.

34
9.1.2 Satisfação do cliente
A organização deve monitorar a percepção de clientes do grau em que suas
necessidades e expectativas foram atendidas.
A organização deve determinar os métodos para obter, monitorar e analisar
criticamente essa informação.
NOTA: Exemplos de monitoramento das percepções de cliente podem
incluir pesquisas com o cliente, retroalimentação do cliente sobre produtos
ou serviços entregues, reuniões com clientes, análise da participação de
mercado, elogios, pleitos de garantia e relatórios de distribuidor.

35
9.1.2 Satisfação do cliente
Exemplos de monitoramento das percepções de cliente podem incluir:
• pesquisas com o cliente;
• retroalimentação do cliente sobre produtos ou serviços entregues;
• reuniões com clientes;
• análise da participação de mercado;
• Elogios;
• Pleitos de garantia, e
• Relatórios de distribuidor.

36
9.1.3 Análise e avaliação
A organização deve analisar e avaliar dados e informações apropriados,
provenientes de monitoramento e medição.
Os resultados de análises devem ser usados para avaliar:
a) conformidade de produtos e serviços;
b) o grau de satisfação do cliente;
c) o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade;
d) se o planejamento foi implementado eficazmente;
e) a eficácia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades;
f) o desempenho de provedores externos;
g) a necessidade de melhorias no sistema de gestão da qualidade.
NOTA: Métodos para analisar dados podem incluir técnicas estatísticas.

37
9.2 Auditoria interna
9.2.1 A organização deve conduzir auditorias internas a intervalos
planejados para prover informação sobre se o sistema de gestão da
qualidade:
a) está conforme com:
1) os requisitos da própria organização para o seu sistema do gestão da
qualidade;
2) os requisitos desta Norma.
b) está implementado e mantido eficazmente.

38
9.2.2 A organização deve:
a) planejar, estabelecer, implementar e manter um programa de auditoria,
incluindo a frequência, métodos. responsabilidades, requisitos para planejar e
para relatar, o que deve levar em consideração a importância dos processos
concernentes, mudanças que afetam a organização e os resultados de
auditorias anteriores;
b) definir os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria;

39
9.2.2 A organização deve:
c) selecionar auditores e conduzir auditorias para assegurar a objetividade e a
imparcialidade do processo de auditoria;
d) assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados para a gerência
pertinente;
e) executar correção e ações corretivas apropriadas sem demora indevida;
1) reter informação documentada corno evidência da implementação do
programa de auditoria e dos resultados de auditoria.
NOTA: Ver ABNT NBR ISO 19011 para orientação.

40
9.3 Análise crítica pela direção
9.3.1 Generalidades
A Alta Direção deve analisar criticamente o sistema de gestão da qualidade da
organização, a intervalos planejados, para assegurar sua continua adequação,
suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico da
organização.

41
9.3 Análise critica pela direção
9.3.2 Entradas de análise crítica pela direção
A análise critica pela direção deve ser planejada e realizada levando em
consideração:
a) a situação de ações provenientes de análises criticas anteriores pela
direção;
b) mudanças em questões externas e Internas que sejam pertinentes para o
sistema de gestão da qualidade;

42
c) informação sobre o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da
qualidade, incluindo tendências relativas a:
1) satisfação do cliente e retroalimentação de partes interessadas
pertinentes;
2) extensão na qual os objetivos da qualidade forem alcançados;
3) desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços.
4) não conformidades e ações corretivas;
5) resultados de monitoramento e medição;
6) resultados de auditoria;
7) desempenho de provedores externos;

43
d) a suficiência de recursos;
e) a eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades;
f) oportunidades para melhoria.

44
9.3.3 Saídas da análise crítica pela direção
As saídas da análise crítica pela direção devem incluir decisões e ações
relacionadas com:
a) oportunidades para melhoria;
b) qualquer necessidade de mudanças no sistema de gestão da qualidade;
c) necessidade de recurso.
A organização deve reter informação documentada como evidência dos
resultados de analises críticas pela direção,

45
Referências
• ABNT, NBR ISO 9000:2015;
• ABNT, NBR ISO 9001:2015;

Aula 06 SGQ ISO 9001:2015 – Seção 8 e 9 + acao corretiva

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Semelhante a Aula 06 SGQ ISO 9001:2015 – Seção 8 e 9 + acao corretiva

Semelhante a Aula 06 SGQ ISO 9001:2015 – Seção 8 e 9 + acao corretiva (14)

Mais de Claudio Bernardi Stringari

Mais de Claudio Bernardi Stringari (9)

Último

Último (8)

Aula 06 SGQ ISO 9001:2015 – Seção 8 e 9 + acao corretiva