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Haccp auditoria-checklist
- 1. Quadro de Auditoria Aspectos a considerar Conformidade Existência dum plano HACCP, sob a forma escrita, para cada tipo ou grupo de produtos O(s) plano(s) HACCP existente(s) sob a forma escrita encontra(m)‐se implementado(s) na prática Plano HACCP O plano HACCP, na sua forma escrita, identifica correctamente todos os perigos alimentares cuja ocorrência é provável O pessoal possui formação adequada para a aplicação, na prática, do plano HACCP da empresa O plano HACCP encontra‐se devidamente datado e assinado O plano identifica os ingredientes alimentares críticos em termos de segurança A armazenagem é feita de acordo com as condições estabelecidas no plano Matérias‐ primas O fluxograma inclui todas as matérias‐primas Existem especificações para todas as matérias‐primas e os fornecedores têm conhecimento das mesmas Foi conduzida uma análise de riscos para cada tipo ou grupo de produto e esta encontra‐se disponível sob a forma escrita Na sua forma escrita, a análise de riscos identifica todos os riscos potenciais para a saúde dos Análise de riscos consumidores e estabelece os que têm maior probabilidade de ocorrência A análise de riscos foi reavaliada sempre que se alteraram matérias‐primas, a fórmula do produto, métodos/sistemas de processamento, distribuição e/ou o uso pretendido pelos consumidores O pessoal possui formação que lhe permita compreender e aplicar a análise de riscos da sua empresa O documento da análise de riscos encontra‐se devidamente datado e assinado O plano HACCP contempla Ponto(s) Crítico(s) de Controlo (PPCs) para cada perigo alimentar cuja Pontos Críticos probabilidade de ocorrência foi considerada relevante de Controlo Os PCCs identificados no plano HACCP são adequados para controlar os perigos alimentares identificados As medidas de controlo associadas com os pontos críticos de controlo enumerados no plano HACCP são apropriadas para a etapa do processamento a que se referem O plano HACCP contempla limites críticos para cada PCC Limites críticos Os limites críticos definidos no plano HACCP são adequados para o controlo do perigo identificado (LCs) Os limites críticos definidos no plano HACCP são exequíveis com a instrumentação e procedimentos disponíveis na empresa Os registos provam que os limites críticos têm sido cumpridos O plano HACCP define procedimentos de monitorização para cada PCC O plano HACCP define os parâmetros a monitorizar para cada PCC (o que vai ser monitorizado) O plano HACCP define como irão ser levados a cabo os procedimentos de monitorização previstos para cada PCC O plano HACCP define a frequência da monitorização para cada PCC Monitorização O plano HACCP define quem irá efectuar a monitorização em cada PCC Os procedimentos de monitorização têm sido levados a cabo de acordo com o previsto no plano HACCP Os procedimentos de monitorização definidos no plano HACCP são adequados para a medição dos parâmetros e os resultados obtidos são comparáveis com os limites críticos de cada PCC Os dados dos registos de monitorização são consistentes com os valores reais que o auditor observa durante a auditoria Os funcionários têm formação suficiente para levar a cabo as operações de monitorização de forma adequada Encontram‐se definidas acções correctivas apropriadas a levar a cabo no caso dos produtos resultantes dum processo produtivo em que ocorreram desvios em relação aos limites críticos estabelecidos, na versão escrita do plano HACCP As acções correctivas definidas no plano HACCP são suficientes para garantir que produto adulterado e que possa ser potencialmente perigoso para a saúde, em resultado de situações de perda de controlo num ou mais PCCs, não entre nos circuitos comerciais As acções correctivas definidas no plano HACCP garantem que a causa dos desvios observados será Acções correctivas corrigida As acções correctivas definidas no plano HACCP foram cumpridas aquando da ocorrência de desvios O produto afectado por uma situação de perda de controlo num PCC foi separado do produto conforme e retido em armazém para os procedimentos necessários Foi feita uma avaliação do produto afectado para verificar a sua aceitabilidade Foram levadas a cabo acções correctivas, na prática, para assegurar que nenhum produto adulterado e que possa ser potencialmente perigoso para a saúde, em resultado de situações de perda de controlo num ou mais PCCs entre nos circuitos comerciais A(s) causa(s) do(s) desvio(s) foi/foram corrigidas O plano de HACCP foi reavaliado e modificado sempre que se tenha revelado insuficiente As acções correctivas que a empresa implementou encontram‐se documentadas Página 1 de 2
- 2. Quadro de Auditoria Aspectos a considerar (cont.) Conformidade O plano de HACCP define procedimentos de verificação O plano de HACPP define a frequência da verificação A reavaliação do plano HACCP foi conduzida anualmente OU após a introdução de alterações que poderão afectar a validade da análise de risco OU sempre que tenham ocorrido alterações significativas nas operações de processamento, incluindo o tipo e/ou a fonte das matérias‐primas usadas, a fórmula do produto, métodos/sistemas de processamento, forma de distribuição ou uso pretendido pelo consumidor A revisão do plano HACCP foi feita por um indivíduo com a formação adequada A empresa possui um programa para avaliar e lidar com reclamações por parte dos consumidores Verificação Os registos gerados durante o sistema foram revistos conforme o plano prevê – deverá existir a data e a assinatura de quem os reviu A revisão dos registos foi feita por um indivíduo com a formação adequada Foi feita uma revisão dos registos da monitorização que permitisse detectar e documentar atempadamente cada situação em que se verificaram valores que excedessem os limites críticos A revisão dos registos de monitorização foi feita de acordo com o previsto no programa HACCP Os registos de cada acção correctiva foram revistos conforme prevê o plano HACCP Existem registos que documentam a calibração dos instrumentos de monitorização, quer estes sejam autónomos ou parte integrante de linhas ou peças de equipamento Existem registos ou documentos que validem a eficácia das medidas de controlo e dos limites críticos utilizados para controlar cada perigo identificado O registo inclui toda a informação pertinente (p. ex., nome/localização do produtor e/ou data/tempo da actividade e/ou assinatura ou identificação de quem leva a cabo a operação e/ou identificação do lote do produto) A informação foi inserida no registo na mesma altura em que foi observada/recolhida Os registos são mantidos pelo período de tempo necessário (ex: um ano para os produtos Registos refrigerados, dois anos para os produtos estáveis em prateleira, dois anos para os congelados) Os registos relativos à adequação do equipamento e/ou processos são mantidos pelo período mínimo de 2 anos Os registos gerados pelo plano HACCP encontram‐se disponíveis para revisão/reprodução pelas entidades competentes Existe na empresa pessoal com formação adequada para a gestão do sistema de registos previsto pelo plano de HACCP Nome completo do(s) auditor(es) (em letra legível ou impresso): ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ Assinatura(s) do(s) auditor(es): ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Local e data: _______________________________________________________________________________________________ Página 2 de 2