O documento descreve um projeto de redução de perdas de distribuição de água em um município, com objetivo de reduzir o índice de perdas de 12% para 8% em 12 meses. O projeto tem orçamento de R$2,5 milhões e prevê ações para combater irregularidades e reduzir uso de materiais em 35%.

1. PROJETO WD - proj1 TAP - Termo de Abertura do Projeto
Nome
WD - proj1
Descrição
Redução das perdas de distribuição do sistema de água do município X -
O controle de perdas de água em sistemas de abastecimento de água constitui
a principal atividade operacional que deve ser desenvolvida por uma empresa
de saneamento básico, pois o seu controle está diretamente relacionado com a
receita e a despesa da empresa.
Além disso, se considerarmos que a água está se tornando um recurso cada
vez mais escasso, devido à poluição dos mananciais de abastecimento, o
controle de perdas torna-se de fundamental importância.
Justificativa
Em sistemas públicos de abastecimento, do ponto de vista operacional, as
perdas de água consideradas correspondem aos volumes não contabilizados.
Estes englobam tanto as perdas físicas, que representam a parcela não
considerada, como as perdas não físicas, que correspondem à água
consumida e não registrada.
Objetivo S.M.A.R.T.
O objetivo deste projeto é a redução das perdas de distribuição do sistema de
abastecimento de água do município X que hoje apresenta um indicador na ordem de
12 % para 8 %, num período de 12 meses, implantando, acompanhando e controlando
todas as ações necessárias para o sucesso do projeto de redução de perdas. A
elaboração e implantação do referido projeto prevê um orçamento de R$ 2.500.000,00
(Dois milhões e Quinhentos Mil Reais), investimento este que possibilitará além da
redução das perdas físicas uma redução nas perdas do faturamento, sendo que o
projeto prevê ações de combate as irregularidades existentes em diversos locais do
município. Também apresentará uma redução de 35 % na utilização dos materiais
necessários para o tratamento da água.
Requisitos
Designação
Milestones
Orçamento
Orçamento de R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e Quinhentos Mil Reais),
Riscos
Data, Assinatura do Sponsor
30/11/-0001 - Aprovado
OTMMA3 Rodrigo Murakami - 11/04/2014 01:21:12

2. PROJETO WD - proj1 ISH - Registro de Stakeholder
Stakeholder Posição Papel no
Projeto
Email Telefone Celular
DANIEL MARCIO
OLIVEIRA
Membro da Equipe de
Projeto
daniel.m.o2@gmail.com
Erika C A Santana Sponsor do Projeto santana.erika@gmail.com
Erika Santana Gerente do Projeto ecasantana@yahoo.com
Isac Mendes Membro da Equipe de
Projeto
isacmendes@uol.com.br
PABLO Membro da Equipe de
Projeto
pablopjf@yahoo.com.br
Phetter Pedroso Membro da Equipe de
Projeto
pedroso.negocios@gmail.com
Rodrigo Murakami Membro da Equipe de
Projeto
rtmurakami@uol.com.br

3. PROJETO WD - proj1 ISH - Registro de Stakeholder
Classificação Outras Caracteristicas Requisitos Superficiais Estrátegia
Gerenciar com atenção
Mínimo esforço
Gerenciar com atenção
Gerenciar com atenção
Gerenciar com atenção
Gerenciar com atenção
Gerenciar com atenção

4. PROJETO WD - proj1 WBS
C.C. Fase / Pacote de Trabalho Análise M/B
1 CONCEPÇÃO
1.1 PROJETO BÁSICO HIDRÁULICA Make
1.2 PROJETO EXECUTIVO Make
1.3 LICENÇAS Buy
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 PESQUISA DE SOLO Buy
2.2 PESQUISA DE PERDAS Buy
2.3 PESQUISA DE PROCESSOS Make
3 SUPRIMENTOS
3.1 TERCEIROS Buy
3.2 MATERIAL BASE Buy
3.3 MÁQUINAS Buy
3.4 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS Make
4 IMPLEMENTAÇÃO
4.1 SETORIZAÇÃO Make
4.2 DISTRITOS PITOMÉTRICOS Buy
4.3 LIGAÇÕES CLANDESTINAS Buy
4.4 VAZÃO NOTURNA Buy
4.5 CONTROLE DE PRESSÃO Buy
OTMMA3 Rodrigo Murakami - 11/04/2014 01:21:13

5. PROJETO WD - proj1 Fluxograma de Execução

6. PROJETO WD - proj1 Fluxograma de Execução

7. PROJETO WD - proj1 Fluxograma de Execução

8. PROJETO WD - proj1 Fluxograma de Execução

9. PROJETO WD - proj1 Fluxograma de Execução

10. PROJETO WD - proj1 Fluxograma de Execução

11. OTMMA3 Rodrigo Murakami - 11/04/2014 01:21:13

12. PROJETO WD - proj1 MA - Mapa de Aquisições
Concorrência Item(s) a ser contratado Ref.WBS Fornecedores Orçamento Prazo Critérios MAKE OR BUY ultilizados Tipo de contrato
107 SUPRIMENTOS >
TERCEIROS
CONCEPÇÃO > LICENÇAS
3 . 1
1 . 3
Axxon
Desenvolvimento
60.000,00 09/05/2014 Restrições de prazo
O core business da empresa
Compartilhamentos de riscos
Custo Reembolsável
108 DESENVOLVIMENTO >
PESQUISA DE SOLO
2 . 1 Sustentáveis S/A
Axxon
Desenvolvimento
28.000,00 12/05/2014 Capacidade (quantidade e qualidade) da equipe
Necessidade de fornecimento especializado
Existência de fornecedores confiáveis.
Restrições de recursos
Preço Fixo
109 DESENVOLVIMENTO >
PESQUISA DE PERDAS
2 . 2 0,00 30/06/2014 Capacidade (quantidade e qualidade) da equipe
Necessidade de fornecimento especializado
Restrições de prazo
Restrições de recursos
Tempo e Material
111 SUPRIMENTOS > MÁQUINAS 3 . 3 100.000,00 13/08/2014 Restrições de custo
Necessidade de fornecimento especializado
Tempo e Material
118 IMPLEMENTAÇÃO >
DISTRITOS PITOMÉTRICOS
4 . 2 EMPRESAS
FORNECEDORAS A
SEREM
CONVIDADAS
3.300,00 13/11/2014 Necessidade de fornecimento especializado
Restrições de custo
Restrições de prazo
Preço Fixo

13. PROJETO WD - proj1 MA - Mapa de Aquisições
RFP - 107
3 . 1 1 . 3 SUPRIMENTOS > TERCEIROS CONCEPÇÃO > LICENÇAS
NOTAS:
REV. DATA DESCRIÇÃO EXEC. VERIF. APR.

14. PROJETO WD - proj1 MA - Mapa de Aquisições
RFP - 108
2 . 1 DESENVOLVIMENTO > PESQUISA DE SOLO
NOTAS:
REV. DATA DESCRIÇÃO EXEC. VERIF. APR.

15. PROJETO WD - proj1 DT - WBS do Contrato
C.C. Fase / Pacote de Trabalho Unidade Quantidade
Planejada
Orçamento
5 Analise de Solo 25.000,00
5.1 Definição do Local para Coleta % 3 625,00
5.2 Disponibilidade de Transporte e Equipamento Adequado % 23 5.625,00
5.3 Elaborar os ensaios % 42 10.500,00
5.4 Emissão dos Laudos % 18 4.500,00
5.5 Pagamento das Taxas % 6 2.250,00
5.6 Relatório de Conclusão do Especialista % 9 1.500,00

16. PROJETO WD - proj1 SP - Sistema de Pontuação
Id Critério Classificatório Comercial Peso Sustentáveis S/A Axxon
Desenvolvimento
Nota Média Nota Média
82 Valor final do contrato 3 7.5 22.5 0 0
83 Prazo de entrega do item 4 0 0 0 0
84 Histórico de relacionamento com o cliente 2 0 0 0 0
85 Demonstrativo financeiro - Cash Flow 2 0 0 0 0
Id Critério Classificatório Técnico Peso Sustentáveis S/A Axxon
Desenvolvimento
Nota Média Nota Média
86 Alinhamento com DT 5 7 35 0 0
87 Know-How da empresa 2 0 0 0 0
88 Atestado de capacidade técnica 4 0 0 0 0

17. PROJETO WD - proj1 BM - Boletim de Medição
Item Descrição Unidade Orçamento da Fase Peso[%] Quant
Planejada
Quant
Realizada
Critério[%] Avanço Físico Planejado Avanço Físico Realizado [%]
5 Analise de Solo - 25.000,00 100 - - - - - -
5.1 Definição do Local para Coleta % - - 3 3 2.50 625,00 625,00 100
5.2 Disponibilidade de Transporte e Equipamento
Adequado
% - - 23 23 22.50 5.625,00 5.625,00 100
5.3 Elaborar os ensaios % - - 42 42 42 10.500,00 10.500,00 100
5.4 Emissão dos Laudos % - - 18 8 18 4.500,00 1.999,80 44.44
5.5 Pagamento das Taxas % - - 6 2 9 2.250,00 749,93 33.33
5.6 Relatório de Conclusão do Especialista % - - 9 1 6 1.500,00 166,65 11.11
TOTAL - - - 25.000,00 25.000,00 19.666,38 64.81

18. PROJETO WD - proj1 MA - Mapa de Aquisições
RFP - 109
2 . 2 DESENVOLVIMENTO > PESQUISA DE PERDAS
NOTAS:
REV. DATA DESCRIÇÃO EXEC. VERIF. APR.

19. PROJETO WD - proj1 MA - Mapa de Aquisições
RFP - 111
3 . 3 SUPRIMENTOS > MÁQUINAS
NOTAS:
REV. DATA DESCRIÇÃO EXEC. VERIF. APR.

20. PROJETO WD - proj1 MA - Mapa de Aquisições
RFP - 118
4 . 2 IMPLEMENTAÇÃO > DISTRITOS PITOMÉTRICOS
NOTAS:
REV. DATA DESCRIÇÃO EXEC. VERIF. APR.

21. PROJETO WD - proj1 RR - Registro de Risco
Categoria na RBS Risco Identificado Tipo Data de
Registro
Qualitativo Probabilidade P Qualitativo de Impacto I Semáforo
1 W>Riscos legais>Licenças Antecipar a solicitação de liberação Ameaça 9/4/2014 Média 0.5 Média 0.2 0.10
2 W>Externos previsíveis>Inflação Variar o valor da materia prima durante o projeto. Ameaça 9/4/2014 Média 0.5 Pequena 0.1 0.05
3 W>Externos previsíveis>Taxas de
câmbio
Variar o valor da matéria prima durante o projeto Ameaça 9/4/2014 Média 0.5 Pequena 0.1 0.05
4 W>Riscos técnicos>Performance Greve de funcionario Ameaça 9/4/2014 Provável 0.7 Grande 0.4 0.28
5 W>Riscos
técnicos>Complexidade do projeto
Não há necessidade de troca de tubulação Oportunidade 9/4/2014 Provável 0.7 Grande 0.4 0.28
6 W>Riscos legais>Contratos Retrabalho na solução do projeto Ameaça 9/4/2014 Média 0.5 Grande 0.4 0.20

22. PROJETO WD - proj1 RR - Registro de Risco
V.M.E. antes da resposta [R$] Resposta V.M.E. depois da resposta [R$] Sinal de alerta Proprietário Ação a tomar
1 10.000,00 Transferir 8.000,00 Relatório de inspeção municipal Phetter Pedroso Envolver Depto de Compras e inserir clausula com
multa
2 12.000,00 Transferir 6.000,00 Relatórios financeiros Erika Santana Inserir cláusula contratual assegurando o preço do
material independente da variação cambial
3 12.000,00 Transferir 6.000,00 Aumentar custo com a aquisição
de material
PABLO Inserir cláusula contratual assegurando o preço do
material independente da variação cambial
4 30.000,00 Mitigar 22.500,00 Insatisfação de membros da
equipe
Erika C A Santana Prever um acordo com o sindicato uma equipe
mínima para não paralizar o projeto
5 20.000,00 Provocar 5.000,00 Isac Mendes Intensificar as análises de tubulação neste região
6 110.000,00 Transferir 27.400,00 Atraso da obra, aumentar prazo e
custo
Rodrigo Murakami Desenvolver outros fornecedores