O documento apresenta: 1) Uma explicação do mapeamento de processos e riscos, identificando fornecedores, entradas, processos, saídas e clientes; 2) Um exemplo de preenchimento de um SIPOC para o processo de gestão de documentos; 3) Detalhes sobre a análise preliminar de riscos, incluindo atividades, eventos indesejáveis, causas e consequências.

1. MAPEAMENTO DE PROCESSOS
E RISCOS
Fabíola Rocha
Supervisora da Qualidade
July Suemi Kanno
Analista de Qualidade

2. MAPEAMENTO DE PROCESSO

3. MAPEAMENTO DE PROCESSO
• Auxilia no entendimento de um processo.
• Ajuda uma equipe a considerar todos os elementos de um “sistema”.
• Estabelece limites claros de um processo.
• Ajuda a compartilhar a identificação comum de:
 Fornecedores (Suppliers)
 Entradas (Inputs)
 Processos (Process)
 Resultados (Outputs)
 Clientes (Customers)

4. MAPEAMENTO DE PROCESSO

5. MAPEAMENTO DE PROCESSO
S.I.P.O.C.
Área: Núcleo de Atenção à Qualidade (NAQ)
Processo Macro
Supplier
(Fornecedor)
Inputs (Entrada)
Process
(Processos)
Output (Saída)
Customer
(Cliente)
Documentos
Relacionados
Gestão de
Documentos
Todas as áreas
Solicitação de
Formulário (Arquivo +
Lista Mestra)
Padronização e
Disponibilização dos
documentos no
public
Formulário
Padronizado Todas as áreas
do Hospital
Unimed
Itapetininga
MA NAQ 001
Manual da
Qualidade
POL 002 Política
da Gestão de
documentosManuais e POPs
Manual, POPs
atualizados e
disponibilizados
Manual, POPs
atualizados e
disponibilizados na
rede
Gestão de Processos Todas as áreas
Relatórios de
Auditorias (RA's)
Monitoramento do
Processo através de
Auditorias Internas e
Indicadores
Planos de Ação
Área auditada
POP NAQ 003
Gestão de
Auditorias
Internas
Indicadores Indicadores
Gestão de Risco Todas as áreas
Não Conformidades
Gerenciamento de
Risco
Relatórios de não
conformidades
Todas as áreas
do Hospital
Unimed
Itapetininga
POP NAQ 001
Registro de Não
conformidades
Mapeamentos de
Risco
APRs
Elaborado por: Fabíola A. Rocha e July Suemi Kanno
Data de elaboração: 10/10/2016 Data de revisão: 27/12/2017

6. RESUMO - SIPOC identifica
– Fornecedores: pessoas, informação, tecnologia.
– Entradas: esforço humano, informação, e tecnologia.
– Processo: seqüência de etapas que transforma uma entrada em
um resultado.
– Resultados: objetos físicos, decisões, documentos, informação,
recursos.
– Clientes: pessoas que requisitam os resultados.
MAPEAMENTO DE PROCESSO

7. MAPEAMENTO DE RISCO
ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS
A análise dos perigos envolvidos nos processos e a avaliação da
dimensão de seus riscos, é importante componente no desenho das
práticas de segurança, a serem implantadas e gerenciadas.
Podemos também usar como informações: as notificações,
entrevistas focadas, vistorias e auditorias, queixas dos usuários,
acidentes de trabalho, e outras metodologias.
A informação precisa estar organizada e a busca da informação
demanda recursos, portanto deve estar planejada, alinhada a estratégia
de segurança.

8. MAPEAMENTO DE RISCO
ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - APR
TIPO DE
RISCO
ATIVIDADE
EVENTO
INDESEJÁVEL
CAUSA
POSSÍVEIS
CONSEQUÊNCIAS
CLASSIFICA
ÇÃO
TRATAMENTO DO RISCO
(MEDIDAS PREVENTIVAS
DE CONTROLE E/OU AÇÕES
MITIGATÓRIAS)
RESPONSÁ
VEL
STATU
S
EVIDÊNCIA
PRAZO
PARA
EXECUÇÃO
DA
PENDÊNCI
A
EXECUTAD
O
PROBABILIDADE
GRAVIDADE
RISCO

9. • COMO PREENCHER?
• NUMERO – número seqüencial
• TIPO DE RISCO - Seguir a tabela
• ATIVIDADE - São as atividades desenvolvidas ao longo de um
processo
• EVENTO INDESEJAVEL - Analisando a atividade deve-se prever os
eventos que possam causar perdas: de tempo, material, recursos
humanos, ambiental, econômica, vida
• CAUSA - Para preencher este campo deve ser feita uma pergunta:
O que pode causar os eventos indesejáveis?
• POSSIVEIS CONSEQUENCIAS - Se ocorrer um evento indesejável,
quais serão as conseqüências?
MAPEAMENTO DE RISCO

10. Dimensionamento dos Riscos
• É a multiplicação da probabilidade pela
gravidade.
• Para pontuar a probabilidade e a gravidade,
devem ser seguidos os critérios pré-
estabelecidos.
MAPEAMENTO DE RISCO

11. MAPEAMENTO DE RISCO

12. MAPEAMENTO DE RISCO

13. MAPEAMENTO DE RISCO

14. MAPEAMENTO DE RISCO
Análise Quantitativa dos Riscos

15. MAPEAMENTO DE RISCO
COMO PREENCHER?
• MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGATÓRIAS - Tais medidas
devem ser tomadas para minimização do risco ou, se
possível, eliminação.
• RESPONSAVEL – O responsável pelas ações das medidas.
• STATUS – Em andamento ou Concluído
• EVIDENCIA - Qual a evidencia da medida preventiva
• PRAZO - Prazo para resolução, quando estiver em
andamento.

16. MAPEAMENTO DE RISCO
Nº. AÇÃO
RESPONS
ÁVEL
(Quem)
COMO
(Recursos)
ONDE
(Setor)
POR QUE
(Justificativa)
QUANDO
(Prazo)
EVIDÊNCIA
STATUS
Em
andam
ento
Resolvi
do
1
PLANO DE AÇÃO – MAPEAMENTO DE RISCO

17. OBRIGADA