O documento discute a evolução da gestão tradicional de riscos para uma abordagem mais ampla de governança, riscos e conformidade (GRC). Apresenta os principais elementos de um portfólio de produtos de GRC, incluindo a disseminação de uma linguagem unificada de análise de riscos, a consolidação de informações e a geração de dashboards e relatórios customizados.

1. Evoluindo de
uma Gestão
Tradicional de
Riscos para GRC

2. Agenda
Contextualização
O Portfolio de Produtos de uma Gestão de Riscos
Disseminação de Linguagem Uniformizada de Análise (Taxonomia e
Apetite)
Monitoração de Indicadores de Riscos e Performance
Parametrização e Coleta Inteligente de Informações
Consolidação e Monitoração de Ocorrências
Estratégia de Gestão de Riscos e Compliance
Modelagem e Avaliação de Riscos e Controles
Amadurecimento das iniciativas e cultura de GRC
Blueprint GRC
Considerações Finais
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3. Contextualização

4. O velho sistema de gestão das organizações
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Compliance Week, December, 2006

5. 1998 – Visibilidade limitada para tomada de decisão
Risk
O Velho Sistema de Gestão Awareness
1998
Risk
1958
Intuition
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6. O novo ambiente de gestão
Nos últimos meses, quantas
vezes você se surpreendeu
com alguma notícia que não
esperava?
Intensificação de Intensificação do uso
Globalização Dos Complexificação dos Preocupação com a
práticas de de Tecnologia da
segmentos Produtos e Serviços reputação
Outsourcing Informação
Aumento Consolidação do Demandas
Maior atenção a
significativo da Acidentes naturais mercado de constantes por
questões trabalhistas
concorrência capitais Inovação
Pressão por redução
Responsabilidade Pressão regulatória
Conflitos étnicos de custos e aumento Terrorismo
sócio-Ambiental crescente
de eficiência
A ascensão de
Fusões e aquisições Pandemias Ascensão do crédito Aquecimento global
fraudes eletrônicas
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7. 2008 – Os sistemas de gestão não evoluíram na mesma
velocidade que a complexidade do ambiente de gestão
Queda drástica da visibilidade
Para tomada de decisão
Risk 2008
O Velho Sistema de Gestão Awareness
1998
Risk Intuition
1958
O Novo Ambiente Empresarial
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8. Evidências - Gartner
“Trinta anos atrás, um gestor tinha a opção de ir devagar,
esperando pela informação quando decisões estratégicas
importantes eram necessárias. O gestor de hoje não tem esse
luxo, o ritmo dos negócios acelerou e as decisões são
requeridas imediatamente mesmo quando a informação
usada está desatualizada.”
(Kenneth G. McGee; Heads Up; Gartner; 2004) – The Future of Management)
“Surpresas de negócios não deveriam ser surpresas. A
informação que permitiria aos gestores transformar estes
eventos atualmente inesperados em oportunidades está
disponível.” (Kenneth G. McGee; Heads Up; Gartner; 2004)
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9. Abordagem ELO
Coleta contínua e estruturada de informações corporativas dos mais tipos (não estruturada,
semi-estrutura e estruturada), formatos (documentos, relatórios, planilhas e sistemas, sites)
e áreas;
Consolidação inteligente e tratamento consistente das informações acumulando o
conhecimento disponível nos silos funcionais, a partir da linguagem universal de governança,
riscos e compliance;
Entrega de dashboards e reports customizados que permitam aos decisores acessar
rapidamente a melhor informação disponível na organização que seja necessária para
gerenciamento de seus processos e resultados
Parametrização da inteligência do negócio criando um “sistema nervoso” para disparo de
alertas e tarefas quando os processos e resultados não transcorrem como esperado, a partir
dos conceitos de apetite e rating de riscos;
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10. GRC FAQ
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11. O Portfolio de
Produtos de uma
Gestão de Riscos

12. O Portfolio tradicional de produtos da
gestão de riscos
Monitoração de
Indicadores de
Riscos e
Performance Modelagem e
Avaliação de
Riscos e
Controles
Realização de
Atualização de Testes de
Base de Perdas Controle /
e Quase Perdas Compliance
Disseminação de Linguagem Uniformizada de Análise (Taxonomia e Apetite)
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13. O Novo Portfolio de produtos da GRC:
GRC Intelligence®
Geração de dashboard e reports customizados em tempo real
Amadurecimento
das iniciativas e
cultura de GRC
Monitoração de
Indicadores de
Riscos e
Performance Consolidação do Modelagem e
Definição da Consolidação e
Repositório de Avaliação de
Estratégia de Monitoração de
Inteligência de Riscos e
GRC Planos de Ação
Coleta GRC Controles
inteligente de
informações não
estruturadas
Realização de
Atualização de Testes de
Base de Perdas Controle /
e Quase Perdas Compliance
Disseminação de Linguagem Uniformizada de Análise (Taxonomia e Apetite)
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14. Foco desta apresentação
Geração de dashboard e reports customizados em tempo real
11
Amadurecimento
das iniciativas e
cultura de GRC
Monitoração de
Indicadores de
Riscos e
Performance Consolidação do Modelagem e
Definição da Consolidação e
Repositório de Avaliação de
Estratégia de Monitoração de
Inteligência de Riscos e
GRC Planos de Ação
Coleta GRC Controles
inteligente de 10
informações não
estruturadas
Realização de
Atualização de Testes de
Base de Perdas Controle /
e Quase Perdas Compliance
9
5
Disseminação de Linguagem Uniformizada de Análise (Taxonomia e Apetite)
1
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15. GRC01 - Disseminação de Linguagem Uniformizada
de Análise (Taxonomia e Apetite)
Geração de dashboard e reports customizados em tempo real
11
Amadurecimento
das iniciativas e
cultura de GRC
Monitoração de 8
Indicadores de
Riscos e
Performance Consolidação do Modelagem e
Definição da Consolidação e
3 Repositório de Avaliação de
Estratégia de Monitoração de
Inteligência de Riscos e
GRC Planos de Ação
Coleta GRC Controles
4
inteligente de 6 7 10
informações não
estruturadas
Realização de
2 Atualização de Testes de
Base de Perdas Controle /
e Quase Perdas Compliance
9
5
Disseminação de Linguagem Uniformizada de Análise (Taxonomia e Apetite)
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16. Modernizando a aplicação de matrizes de
Geração de dashboard e reports customizados em tempo real
11
Amadurecimento
das iniciativas e
cultura de GRC
Monitoração de 8
Indicadores de
Riscos e
risco
Performance Consolidação do Modelagem e
Definição da Consolidação e
3 Repositório de Avaliação de
Estratégia de Monitoração de
Inteligência de Riscos e
GRC Planos de Ação
Coleta GRC 4 Controles
inteligente de 6 7 10
informações não
estruturadas
Realização de
2 Atualização de Testes de
Base de Perdas Controle /
e Quase Perdas Compliance
9
5
Disseminação de Linguagem Uniformizada de Análise (Taxonomia e Apetite)
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17. Geração de dashboard e reports customizados em tempo real
11
Amadurecimento
Exemplos de Taxonomia: Saúde e Biologia
das iniciativas e
cultura de GRC
Monitoração de 8
Indicadores de
Riscos e
Performance Consolidação do Modelagem e
Definição da Consolidação e
3 Repositório de Avaliação de
Estratégia de Monitoração de
Inteligência de Riscos e
GRC Planos de Ação
Coleta GRC 4 Controles
inteligente de 6 7 10
informações não
estruturadas
Realização de
2 Atualização de Testes de
Base de Perdas Controle /
e Quase Perdas Compliance
9
5
Disseminação de Linguagem Uniformizada de Análise (Taxonomia e Apetite)
1
Reino Filo Classe Ordem Família Gênero Espécie
Vírus Bactéria Fungo Protozoário
Otorrinolaringologista
Epidemiologista
Endocrinologista
Hematologista
Oncologista
Infectologista
Cardiologista
Pneumologista
Dermatologista
Hepatologista
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18. Geração de dashboard e reports customizados em tempo real
11
Amadurecimento
das iniciativas e
cultura de GRC
Exemplo de uma Taxonomia Organizacional
Monitoração de 8
Indicadores de
Riscos e
Performance Consolidação do Modelagem e
Definição da Consolidação e
3 Repositório de Avaliação de
Estratégia de Monitoração de
Inteligência de Riscos e
GRC Planos de Ação
Coleta GRC 4 Controles
inteligente de 6 7 10
informações não
estruturadas
Realização de
2 Atualização de Testes de
Base de Perdas Controle /
e Quase Perdas Compliance
9
5
Disseminação de Linguagem Uniformizada de Análise (Taxonomia e Apetite)
1
Fontes de Riscos Riscos Impactos
• Design (Visão funcional)
• Design (Visão de processos) • Segurança da informação
• Estrutura de gestão • Segurança e saúde do
• Estratégia funcionário • Imagem no mercado
• Competências • Propriedade intelectual • Relacionamento com cliente
• Recompensas e Motivação • Disputas trabalhistas • Conformidade legal
• Infra-estrutura tecnológica • Redução de competências • Eficiência operacional
• Fornecedores e Terceiros • Fusões e aquisições • Diferencial competitivo
• Clientes • Complexidade em gestão • Clima organizacional
• Controles, Compliance e • Outsourcing
Continuidade • Gestão de projetos
• Falha tecnológica Adaptado
•Governança Corporativa
Norton&
•Auditoria Interna e Externa Kaplan (2008)
• Ambiente interno • Resposta a risco COSO
Controles
• Definição de objetivo • Atividades de controle
• Identificação de evento • Informação e comunicação
• Avaliação de risco • Monitoração
Cadeia de Valor
Processos
• Logística Externa de Porter
• Infra-estrutura • Aquisição
• Marketing de Vendas
• Gerência de Recursos Humanos • Logística Interna
• Serviço
• Desenvolvimento de Tecnologia • Operações
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19. Identificando as diversas iniciativas de
Geração de dashboard e reports customizados em tempo real
11
Amadurecimento
das iniciativas e
cultura de GRC
Monitoração de 8
Indicadores de
Riscos e
uma organização...
Performance Consolidação do Modelagem e
Definição da Consolidação e
3 Repositório de Avaliação de
Estratégia de Monitoração de
Inteligência de Riscos e
GRC Planos de Ação
Coleta GRC 4 Controles
inteligente de 6 7 10
informações não
estruturadas
Realização de
2 Atualização de Testes de
Base de Perdas Controle /
e Quase Perdas Compliance
9
5
Disseminação de Linguagem Uniformizada de Análise (Taxonomia e Apetite)
1
Código da Auditoria
Gestão (Escritório) de Treinamento Gestão da PNQ Gestão da
conduta ética Externa
Contratos Terceiros
e Coaching Mudança Imagem
Relação
Arquitetura Gestão Escritório
Políticas e com Investidor Compliance
de Processos de Projetos
Procedimentos
Segurança Física Indicadores
Questionários
E Patrimonial de Desempenho
Linhas de Negócio ISO 9001
Governança Análise de
Plano de Corporativa Cenários
Continuidade Testes de
Base de lições
Com Negócio Auditoria
Conselhos de aprendidas
Administração
Segurança da Relatórios
e Fiscal Relatórios
Informação Externos
Gestão de Comitês de Internos
Saúde e
Canal de
Relacionamento Multas Segurança Tecnologia
Portfólio de Denúncias Acompanhamento
Clientes Com Investidor Desenvolvimento de Base de Do Orçamento
Produto
Perdas Externas Six Sigma
Pesquisa de Rotinas de Pesquisa de
Sindicância
Satisfação dos Tratamento de Gestão de TI Satisfação
Helpdesk
Funcionários Ocorrências Ouvidoria do Cliente
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20. Geração de dashboard e reports customizados em tempo real
11
Amadurecimento
das iniciativas e
cultura de GRC
Monitoração de 8
E aplicando uma taxonomia única.
Indicadores de
Riscos e
Performance Consolidação do Modelagem e
Definição da Consolidação e
3 Repositório de Avaliação de
Estratégia de Monitoração de
Inteligência de Riscos e
GRC Planos de Ação
Coleta GRC 4 Controles
inteligente de 6 7 10
informações não
estruturadas
Realização de
2 Atualização de Testes de
Base de Perdas Controle /
e Quase Perdas Compliance
9
5
Disseminação de Linguagem Uniformizada de Análise (Taxonomia e Apetite)
1
Código da Auditoria
Gestão (Escritório) de Treinamento Gestão da PNQ Gestão da
conduta ética Externa
Contratos Terceiros
e Coaching Mudança Imagem
Relação
Arquitetura Gestão Escritório
Políticas e com Investidor Compliance
de Processos de Projetos
Procedimentos
Fontes de Riscos Riscos Impactos
Segurança Física • Design (Visão f uncional)
Indicadores
• Design (Visão de processos) • Segurança da inf ormação
Questionários
E Patrimonial • Estrutura de gestão
• Estratégia
• Segurança e saúde do
f uncionário • Imagem no mercado
de Desempenho
• Propriedade intelectual
• Competências • Relacionamento com cliente
• Recompensas e Motivação • Disputas trabalhistas • Conformidade legal
• Infra-estrutura tecnológica • Redução de competências
• Ef iciência operacional
Linhas de Negócio • Fornecedores e Terceiros • Fusões e aquisições • Dif erencial competitivo ISO 9001
Governança • Clientes • Complexidade em gestão
• Problemas com outsourcing
• Clima organizacional Análise de
• Controles, Compliance e
Continuidade • Gestão de projetos
Plano de Corporativa •Governança Corporativa • Falha tecnológica Cenários
•Auditoria Interna e Externa
Continuidade • Ambiente interno • Resposta a risco
Testes de
Controles
• Definição de objetivo • Atividades de controle Base de lições
Com Negócio • Identificação de evento • Inf ormação e comunicação Auditoria
Conselhos de • Avaliação de risco • Monitoração
aprendidas
Administração
Processos
• Logística Externa
• Inf ra-estrutura • Aquisição
• Marketing de Vendas
Segurança da • Gerência de Recursos Humanos
• Desenvolvimento de Tecnologia
• Logística Interna
• Operações
• Serviço
Relatórios
e Fiscal Relatórios
Informação Externos
Gestão de Comitês de Internos
Saúde e
Canal de
Relacionamento Multas Segurança Tecnologia
Portfólio de Denúncias Acompanhamento
Clientes Com Investidor Desenvolvimento de Base de Do Orçamento
Produto
Perdas Externas Six Sigma
Pesquisa de Rotinas de Pesquisa de
Sindicância
Satisfação dos Tratamento de Gestão de TI Satisfação
Helpdesk
Funcionários Ocorrências Ouvidoria do Cliente
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21. Geração de dashboard e reports customizados em tempo real
11
Amadurecimento
GRC01 - Case: A construção da taxonomia
das iniciativas e
cultura de GRC
Monitoração de 8
Indicadores de
Riscos e
Performance Consolidação do Modelagem e
Definição da Consolidação e
3 Repositório de Avaliação de
Estratégia de Monitoração de
Inteligência de Riscos e
GRC Planos de Ação
Coleta GRC 4 Controles
inteligente de 6 7 10
informações não
estruturadas
Realização de
2 Atualização de Testes de
Base de Perdas Controle /
e Quase Perdas Compliance
9
5
Disseminação de Linguagem Uniformizada de Análise (Taxonomia e Apetite)
1
Categorias de Causa Categorias de Impacto
Design (Visão funcional) imagem no mercado
Design (Visão de processos) relacionamento com cliente
Estrutura de gestão conformidade legal
Estratégia eficiência operacional
Competências diferencial competitivo
Recompensas e Motivação clima organizacional
Infra-estrutura tecnológica
Fornecedores e Terceiros
Clientes
Controles, Compliance e
Continuidade
Governança Corporativa
Auditoria Interna e Externa
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22. Geração de dashboard e reports customizados em tempo real
11
GRC01 - Case: Matriz de Apetite
Amadurecimento
das iniciativas e
cultura de GRC
Monitoração de 8
Indicadores de
Riscos e
Performance Consolidação do Modelagem e
Definição da Consolidação e
3 Repositório de Avaliação de
Estratégia de Monitoração de
Inteligência de Riscos e
GRC Planos de Ação
Coleta GRC 4 Controles
inteligente de 6 7 10
informações não
estruturadas
Realização de
2 Atualização de Testes de
Base de Perdas Controle /
e Quase Perdas Compliance
9
5
Disseminação de Linguagem Uniformizada de Análise (Taxonomia e Apetite)
1
Categoria
Baixo Médio Alto
Impacto
Impacto em Impacto em Impacto em
imagem no
imagem em escala imagem em escalaimagem em escala
mercado
municipal estadual nacional
clima Menos de 5 Entre 5 e 50 Mais de 50
organizacional funcionários funcionários funcionários
conformidade Entre R$ 10 e R$ Acima de R$ 50
Até R$ 10
legal 50 mil mil
relacionamento Impacto pontual Impacto com
Perda de cliente
com o cliente sem repercussões repercussões
diferencial Até 3% do Entre 3% e 7% do Acima de 7% do
competitivo mercado mercado mercado
Redução de até Redução entre 1% Redução acima de
eficiência
1% dos custos e 5% dos custos 5% dos custos
operacional
anuais anuais anuais
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23. GRC02 - Coleta inteligente de informações não
estruturadas
Geração de dashboard e reports customizados em tempo real
11
Amadurecimento
das iniciativas e
cultura de GRC
Monitoração de 8
Indicadores de
Riscos e
Performance Consolidação do Modelagem e
Definição da Consolidação e
3 Repositório de Avaliação de
Estratégia de Monitoração de
Inteligência de Riscos e
GRC Planos de Ação
Coleta GRC Controles
4
inteligente de 6 7 10
informações não
estruturadas
Realização de
2 Atualização de Testes de
Base de Perdas Controle /
e Quase Perdas Compliance
9
5
Disseminação de Linguagem Uniformizada de Análise (Taxonomia e Apetite)
1
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24. Geração de dashboard e reports customizados em tempo real
11
Amadurecimento
das iniciativas e
cultura de GRC
Entrevistas, avaliações de
Monitoração de 8
Indicadores de
PESSOAS
Riscos e
Performance Consolidação do Modelagem e
Definição da Consolidação e
3 Repositório de Avaliação de
Estratégia de Monitoração de
Inteligência de Riscos e
GRC Planos de Ação
desempenho, checklists,
Coleta GRC Controles
4
inteligente de 6 7 10
informações não
estruturadas
Realização de
2 Atualização de Testes de
REUNIÕES pesquisas, formulários, atas
Base de Perdas
e Quase Perdas
5
Controle /
Compliance
9
Disseminação de Linguagem Uniformizada de Análise (Taxonomia e Apetite)
Relatório de auditorias e 1
DOCUMENTOS
consultorias, planilha de
indicadores/multas, controle
PLANILHAS
de ouvidoria e helpdesk
BANCO DE Coleta automática de
DADOS informações através de
SISTEMAS EPIs, ETLs, web Services,
FONTE Sites, clientes, concorrentes
EXTERNA benchmarks, reportagens
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25. Geração de dashboard e reports customizados em tempo real
11
Fontes de informação Usuais
Amadurecimento
das iniciativas e
cultura de GRC
Monitoração de 8
Indicadores de
Riscos e
Performance Consolidação do Modelagem e
Definição da Consolidação e
3 Repositório de Avaliação de
Estratégia de Monitoração de
Inteligência de Riscos e
GRC Planos de Ação
Coleta GRC Controles
4
inteligente de 6 7 10
informações não
estruturadas
Realização de
2 Atualização de Testes de
Base de Perdas Controle /
e Quase Perdas Compliance
9
5
Disseminação de Linguagem Uniformizada de Análise (Taxonomia e Apetite)
1
Relatórios/Auditorias Ouvidoria Questões Judiciais Indicadores
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26. Geração de dashboard e reports customizados em tempo real
11
Amadurecimento
das iniciativas e
cultura de GRC
Monitoração de 8
Indicadores de
Riscos e
Performance Consolidação do Modelagem e
Definição da Consolidação e
3 Repositório de Avaliação de
Estratégia de Monitoração de
Inteligência de Riscos e
GRC Planos de Ação
Coleta GRC Controles
4
inteligente de 6 7 10
informações não
estruturadas
Realização de
2 Atualização de Testes de
Que outras
Base de Perdas Controle /
e Quase Perdas Compliance
9
5
Disseminação de Linguagem Uniformizada de Análise (Taxonomia e Apetite)
1
fontes de
informação que
já existem
poderiam ser
monitoradas ?
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27. Geração de dashboard e reports customizados em tempo real
11
Fontes de informação adicionais
Amadurecimento
das iniciativas e
cultura de GRC
Monitoração de 8
Indicadores de
Riscos e
Performance Consolidação do Modelagem e
Definição da Consolidação e
3 Repositório de Avaliação de
Estratégia de Monitoração de
Inteligência de Riscos e
GRC Planos de Ação
Coleta GRC Controles
4
inteligente de 6 7 10
informações não
estruturadas
Realização de
2 Atualização de Testes de
Base de Perdas Controle /
e Quase Perdas Compliance
9
5
Disseminação de Linguagem Uniformizada de Análise (Taxonomia e Apetite)
1
Atas de Reunião de Sugestões externas Backlog de Falhas de Notícias/Clippings e Sites
executivos, grupos e sistemas Externos
comitês
Planejamento estratégico e Pesquisa de satisfação e Prospecção de novas Planilhas locais
acompanhamento avaliação de desempenho tecnologias e métodos
financeiro de funcionários
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28. Geração de dashboard e reports customizados em tempo real
11
Amadurecimento
das iniciativas e
cultura de GRC
GRC02 - Case: Mapa de Fontes de Informação
Monitoração de 8
Indicadores de
Riscos e
Performance Consolidação do Modelagem e
Definição da Consolidação e
3 Repositório de Avaliação de
Estratégia de Monitoração de
Inteligência de Riscos e
GRC Planos de Ação
Coleta GRC Controles
4
inteligente de 6 7 10
informações não
estruturadas
Realização de
2 Atualização de Testes de
Base de Perdas Controle /
e Quase Perdas Compliance
9
5
Disseminação de Linguagem Uniformizada de Análise (Taxonomia e Apetite)
1
FONTES DE INFORMAÇÃO
Nome Área Responsável O que coletar Status
Relatório de entrevista de desligamento RH Desligamento de cargos estratégicos Ativo
Saídas ou demoras para preenchimento de vagas acima
Planilha de gestão de pessoal RH Em ativação
do padrão
Pesquisa de satisfação interna RH Reduções de níveis de satisfação Ativo
Controle automático de sistema Operacional Paradas inesperadas Ativo
Ata reunião comitê de logística Operacional Fatos inusitados que possam ter influência no resultado Inativo
Relatório de auditoria externa Operacional Alertas sobre questões referentes aos resultados Ativo
Variações expressivas no nível de satisfação de clientes
Pesquisa de satisfação externa Comercial Em ativação
importantes
Planilha de pipeline de vendas Comercial Fatos inesperados em oportunidades importantes Ativo
Relatório de atendimento ao cliente Comercial Problemas ou atritos relatados Ativo
Reunião de comitê financeiro Financeiro Questões relevantes às preocupações registradas Ativo
Notícias que alteram o contexto do mercado
Relatório de investimentos corporativos Financeiro Inativo
significativamente
Alertas sobre questões que influenciem no mercado
Diagnóstico de mercado de consultoria Financeiro Ativo
significativamente
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29. GRC03 - Monitoração de Indicadores de Riscos e
Performance
Geração de dashboard e reports customizados em tempo real
11
Amadurecimento
das iniciativas e
cultura de GRC
Monitoração de 8
Indicadores de
Riscos e
Performance Consolidação do Modelagem e
Definição da Consolidação e
3 Repositório de Avaliação de
Estratégia de Monitoração de
Inteligência de Riscos e
GRC Planos de Ação
Coleta GRC Controles
4
inteligente de 6 7 10
informações não
estruturadas
Realização de
2 Atualização de Testes de
Base de Perdas Controle /
e Quase Perdas Compliance
9
5
Disseminação de Linguagem Uniformizada de Análise (Taxonomia e Apetite)
1
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