O documento descreve as responsabilidades do Quality Manager (QM) em uma empresa, incluindo planejar auditorias, prestar auxílio durante auditorias, acompanhar não conformidades, receber resultados de auditorias e elaborar relatórios.

1. Papel
Quality Manager
Treinamento

2. Planejar Auditorias
Quality Manager
(QM)
Definição
• Responsável pelas
Auditoria com
capacitação adequada
Quality
Assessor (QA)

3. Auxiliar na Realização de Auditorias
O auditor pode encontrar problemas ou dificuldades que podem impactar a auditoria. O SDS deve
apresentar alternativas e soluções para o problema apresentado, buscando manter a realização da
auditoria na data planejada, e caso não seja possível, alinhar com o Quality Assessor uma nova data.
• O QM deve atuar caso o Software Development Supervisor (SDS) e o QA não cheguem a um consenso
sobre a resolução do problema ou o adiamento da auditoria;
• Também deve prestar auxílio ao QA durante a realização das auditorias para esclarecer dúvidas sobre
os itens do checklist, forma de verificação, acesso a repositórios e ferramentas necessárias e etc.
QA
Quality Manager
(QM)
SDS

4. Acompanhar Não Conformidades
Ferramenta 8D SIQ
Prazo para tratamento
RNC tratada
corretamente
dentro do prazo
RNC em aberto
RNC tratada
incorretamente
dentro do prazo
RNC tratada
corretamente
fora do prazo
Novo prazo para tratamento (+2 dias)
Encerrada
RNC tratada
corretamente
dentro do prazo
Escalonada
para o SDS
RNC não tratada
Escalonada
para o SDS
Encerrada
RNC tratada
incorretamente
dentro do prazo
RNC tratada
corretamente
fora do prazo
Relatada
para o QM
RNC não tratada
Relatada
para o QM

5. Acompanhar Não Conformidades
Caso as Não Conformidades se mantenham sem a devida solução, após
escalonamento, o Quality Assessor relata o corrido ao Quality Manager.
O QM deve questionar o SDS para entender os motivos do não
tratamento das NCs e auxiliar caso seja necessário.
• Instruir o SDS em relação ao atendimento as definições presentes no processo;
• Alinhar sobre métodos e procedimentos adotados afim de propor adequações ao
processo e ao checklist de verificação;
• Encaminhar possíveis mudanças a área responsável por aplicar alterações no processo,
para que isso possa ser implementado no Portal e seja adotado pelo auditor em
auditorias futuras.

6. Receber resultados e elaborar relatórios
Divulgação de
resultados
Receber os resultados obtidos nas auditorias e com base
neles o QM deve elaborar relatórios consolidando os
índices obtidos com as auditorias no mês, verificando
quais itens tiveram mais NCs e se houve melhora ou não
na aderência do Projeto ao Processo com o tempo,
entre outras questões.