O documento descreve os procedimentos que o Quality Assessor deve seguir para planejar e realizar auditorias de projetos e qualidade de software, incluindo registrar as auditorias planejadas, preencher checklists de auditoria, reportar não conformidades e monitorar o tratamento delas.

1. Papel
Quality Assessor
Treinamento

2. Planejar Auditorias de Projetos e QASw
O Quality Assessor responsável pelo QASw, deve planejar a realização das auditorias
nos marcos abaixo definidos:
Análise de
Requisitos
Finalização da Fase
Planejamento Desenvolvimento Testes
Antes da finalização da Fase Durante No aceite pelo cliente após fase
Entrega Monitoramento Homologação QA do QASw
A cada três 3 meses

3. Planejar Auditorias de Projetos e QASw
Registrar cada uma das auditorias planejadas no Painel de Auditorias no Trello.
Indicar nos Cartões de cada auditoria as seguintes informações:
• Data de realização;
• Nome e/ou número da Sprint e/ou Projeto auditado;
• Nome da fase auditada;
• Auditor responsável pela
auditoria.
Assim que o registro for efetuado, enviar um e-mail ao Software Development Supervisor
(SDS) para informar sobre o planejamento das auditorias.
Fazer
Auditoria de
Monitoramento 1
Auditoria de
Homologação
Fazendo
Auditoria de
Monitoramento 2
Feito
Auditoria de Testes
Auditoria de
Desenvolvimento

4. Realizar Auditoria de Projetos
Checklist de Auditoria de
Projetos QASw
ou
Checklist de Auditoria de
QA do QASw
Marcos definidos no item
anterior para realização
das auditorias
RNC – Registro de Não
Conformidades

5. Realizar Auditoria de Projetos
• O Quality Assessor deve verificar a aderência do projeto
ao processo, preenchendo o Checklist.
• Para cada item do checklist devem ser localizadas evidências;
• Para evidências corretas, preencher “OK” na coluna
“Verificação”;
• Para evidências não localizadas ou não conformes, preencher
“NOK” e descrever resumidamente o problema na coluna
“Observações”;
• Para os itens Não Aplicáveis, registrar “NA” na coluna
“Verificação” e justificar na coluna “Observações”.

6. Realizar Auditoria de Projetos
O Registro de Não Conformidade de Software será realizado na
ferramenta 8D SIQ. Nomenclatura conforme abaixo:
Possíveis “Status” (*) da RNC:
• Aguardando Respostas (Plano de Ação)
• Aguardando evidência
• Em andamento
• Escalado/ Em atraso
• Finalizado

7. Realizar Auditoria de Projetos
8D Descrição Observação
1 Time de Trabalho Preencher no momento da detecção
da NC2 Descrição do Problema
3
Ação imediata de retenção do
problema
Indicação do projeto que ocorreu a
NC
4 Causa Raiz
Resposta / proposta de ação
definidos no máximo em 2 dias
5 Plano de Ação
Ação em prazo que não impacte a
entrega do projeto
6 Evidência
Preenchido pelo Quality Assessor
observando a evidência
7 Abrangência
8 Fechamento
Somente quando a RNC estiver
concluída
8 disciplinas (8D) estabelecidas na ferramenta 8D SIQ:

8. Realizar Auditoria de Projetos
• Registrar os resultados obtidos na auditoria, indicando na coluna “RNC”
do checklist o número (ID) obtido na ferramenta 8D SIQ;
• Indicar a data para o tratamento das RNC´s (a definir);
• Direcionar a Não Conformidade ao Software Development Supervisor
(SDS);
• Adicionar os números (IDs) e links das RNC´s na tarefa de Auditoria no
Trello;
• Salvar o Checklist preenchido. Em seguida enviar e-mail ao SDS
informando sobre a auditoria.

9. Realizar Auditoria de Projetos
• O auditor pode encontrar problemas ou dificuldades que podem
impactar a auditoria (por exemplo: falta de acesso aos repositórios e
ferramentas do projeto para verificação de itens), neste caso o mesmo
deve justificar os motivos da não realização das atividades e buscar
solução e consenso com o SDS e comunicar ao Quality Manager (QM) o
ocorrido.

10. Monitorar Não Conformidades
Ferramenta 8D SIQ
Prazo para tratamento
RNC tratada
corretamente
dentro do prazo
RNC em aberto
RNC tratada
incorretamente
dentro do prazo
RNC tratada
corretamente
fora do prazo
Novo prazo para tratamento (+2 dias)
Encerrar
RNC tratada
corretamente
dentro do prazo
Escalonar
para o SDS
RNC não tratada
Escalonar
para o SDS
Encerrar
RNC tratada
incorretamente
dentro do prazo
RNC tratada
corretamente
fora do prazo
Relatar
para o QM
RNC não tratada
Relatar
para o QM

11. Divulgar resultados
Checklist de
Auditoria
Resultados
de Aderência
Divulgação
Para:
• Software Development
Supervisor (SDS);
• Quality Manager;
• Outros possíveis interessados
se aplicável.