Procedimento de Elaboracao de Documentos

PG.GEGR.GDG.001
Data Emissão: 12/03/07
Revisão: 08
Data Revisão: 01/10/08
PROCEDIMENTO GERENCIAL – PG
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TÍTULO: ESTRUTURA PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS
1. OBJETIVO
Estabelecer políticas e critérios para a estrutura de elaboração de documentos do Sistema de
Gestão.
2. CAMPO DE APLICAÇÃO
Este procedimento gerencial se aplica à empresa Energética Santa Helena Ltda., e seus
parceiros: Agrícola Carandá Ltda. e Colorado Agropecuária Ltda.
3. DEFINIÇÕES
Documentos Externos: São as normas regulamentadoras, Portarias, Leis, Documentos
fornecidos pelos clientes e contratos aplicados ao Sistema de Gestão.
Documentos do Sistema de Gestão: Manual de Gestão, Manual de Treinamento, Manual de
Sistema, Procedimentos Gerenciais, Padrões Técnicos de Processos, Padrões Técnicos de
Manutenção, Instruções de Trabalho, Especificações de Produtos, Especificações de Materiais,
Especificações de Equipamentos, Especificações de Serviços, Papel dos Agentes, Planos de
Qualidade, Fluxogramas, Planilhas de Trabalho, Definição do Negócio, Características do
Produto, Lição de um Ponto e Registros de Gestão.
Manual de Gestão (MG): Documento que descreve a Política de Gestão e estabelece as
diretrizes para o Sistema de Gestão.
Manual de Sistema (MS): Documento que fornece informações detalhadas para conhecimento
e utilização eficaz dos sistemas informatizados das empresas
Manual de Treinamento (MT): Documento que serve de apoio ao treinamento dos
colaboradores nas diversas áreas de atuação, de forma a agilizar o aprendizado.
Procedimento Gerencial (PG): Documentos que descrevem as regras que devem ser
obedecidas para o desenvolvimento de uma rotina. Sua abrangência é geral e suas orientações
de caráter inegociável.
Padrões Técnicos de Processos (PP): Estabelecem a seqüência dos trabalhos para a
execução de produtos, definindo as etapas e o modo de controle do Processo. É o documento
básico para o planejamento do controle do processo. Este padrão mostra todo o processo de
fabricação de um produto ou execução de um serviço, as características da qualidade, os
parâmetros de controle (ou itens de controle dos operadores) e o 5 w 1H para cada parâmetro
de controle.
O objetivo do PTP é traduzir aos operadores as necessidades dos clientes através dos itens de
controle que devem ser observados.
A verificação do sistema é feita em cada processo pelo acompanhamento dos valores das
características da qualidade, pelos dados de inspeções e pelas reclamações dos clientes (não
desejável). As ações corretivas são conduzidas, visando um produto perfeito através de
correções nas especificações ou ações específicas para correção dos desvios.
Matriz de Processos e Responsabilidades (MP): Documento que descreve o desdobramento
dos processos em sub-processos, definindo os responsáveis.
Matriz de Capacitação (MC): Documento desenvolvido para estabelecer o Plano de
Capacitação a fim de maximizar os resultados da equipe por meio de aumento de competência
e satisfação das pessoas na empresa
Padrão Técnico de Manutenção (PM): Documentos que descrevem um conjunto de tarefas
específicas relacionados a um processo de manutenção.
Padrão de Manutenção Corretiva (PC):Documento que descreve um conjunto de tarefas para
a correção/reparo de um problema específico de um equipamento.
Instrução de Trabalho (IT): Documentos que detalham o modo de execução de uma
determinada tarefa.

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Especificações de Materiais (EM): Documentos que estabelecem as características do
Material, propriedades físico-química, padrões de acabamento, dimensões e as variações
permitidas.
Especificações de Produtos (EP): Documentos que estabelecem as características do
Produto, propriedades físico-química, padrões de acabamento, dimensões e as variações
permitidas, normas técnicas aplicáveis (aplicável p/ produtos químicos/ insumos agrícolas).
Especificações de Equipamentos (EQ): Documentos que estabelecem as características
necessárias para a aquisição do Equipamento, conforme aplicável, exemplos: propriedades
operacionais, as variações permitidas, dimensões, normas técnicas construtivas e de ensaios
de performance, cronograma de fabricação, diligenciamento e critérios de aprovação.
Especificação de Serviços (ES): Documentos que definem a denominação e o detalhamento
de serviços a serem executados por terceiros internamente (realizados na própria empresa) ou
fora desta (no fornecedor). Definindo o escopo, responsabilidade dos materiais, equipamentos,
ferramentas e instrumentos, cronograma, a inspeção e ensaios para avaliação e aprovação,
acompanhamento e o atendimento as normas/legislação de segurança e meio ambiente.
Aplicáveis para serviços de Manutenção, Transportes, Construção, Montagem, Levantamentos,
Topografia, Preparo do Solo, Aplicações de Insumos/Herbicidas, Consultorias.
Planos de Qualidade (PQ): Documentos que especificam os requisitos para o produto,
processo ou contrato.
Planilhas de Trabalho (PT): Documentos do Sistema de Gestão utilizados para apoio na
execução de trabalhos de cadastros, planejamento de execução das Tarefas/ de Treinamento /
de Projetos, Tabelas de Orientação, Padrões de situações c/Fotografias digitalizadas, etc..
Definição do Negócio (DN): Documentos que descrevem um conjunto de meios destinado a
produzir determinado fim.
Característica do Produto (CP): Documentos que definem as características dos produtos e o
estabelecimento de seus itens de controle.
Fluxogramas (FX): Ferramentas de representação gráfica do trabalho realizado na
organização, possuindo vários tipos e grau de complexidade, de acordo com o objetivo a que
se destinam, podendo ser Macro Fluxograma, ou Fluxograma de seqüências de tarefas.
Papel dos Agentes (PA): Documentos que descrevem as Atividades/Responsabilidades de
um, ou de um grupo de colaboradores no desenvolvimento de uma rotina de trabalho.
Registros de Gestão (RG): Documentos onde são registradas de forma sistemática as
informações, reuniões de trabalho e resultados das atividades, que comprovam se os
Procedimentos Gerenciais, Padrões de Processo e Operacionais, que afetam a qualidade
estão sendo cumpridos.
Lição de um Ponto (LP): Utilizada para capacitação de pessoas através da apresentação de
apenas um tema por vez em curto período de tempo. Expõe de forma clara um procedimento,
instrução ou conceito técnico, a ser seguido pelo operador.
Sistema de Gestão: Estrutura organizacional com responsabilidades, procedimentos,
processos e recursos para implementação da Garantia Adequada da Gestão.
Formulário Padrão: São os formulários dos documentos do Sistema de Gestão onde é
registrado o conteúdo propriamente dito.

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4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
4.1. ESTRUTURA DOS DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
Os documentos do Sistema de Gestão estão estruturados conforme descrito a seguir
4.2. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS
A) Os documentos do Sistema de Gestão deverão conter:
• Identificação: Tipo, título e código do documento:
• Emissão: Data da emissão inicial,
• Revisão: Número e data da revisão atual
• Página: Número da página do documento
• Elaboração e Aprovação: Nome dos responsáveis pela elaboração e aprovação do
documento, e a data de sua aprovação.
4.2.1. MANUAL DE GESTÃO (MG)
A) APLICATIVO PARA ELABORAÇÃO: Microsoft Word
B) FORMULÁRIO PADRÃO: Indica o número da cópia do Manual e o responsável
pela sua guarda.
C) ÍNDICE: Contém a descrição do nº. da seção, o assunto, o nº. e a data da revisão
atual de cada seção.
D) SEÇÃO 1: Apresenta a Política/Objetivos de Gestão.
E) SEÇÃO 2: Informações sobre as Empresas:
- Apresenta na Seção 2 o histórico da Empresa;
F) SEÇÃO 3: Informações sobre Termos e Requisitos aplicáveis:
- Apresenta na Seção 3.1 o objetivo do Manual;
- Apresentam na Seção 3.2 o escopo e campo de aplicação;
- Na Seção 3.3, definições;
- Na Seção 3.4, abreviaturas.
G) SEÇÃO 4: Apresenta o Sistema de Gestão
H) SEÇÃO 5: Apresenta o Sistema de Responsabilidade da Direção
I) SEÇÃO 6: Apresenta o Sistema de Gestão de Recursos
J) SEÇÃO 7: Apresenta o Sistema de Realização do Produto
K) SEÇÃO 8: Apresenta o Sistema de Medição e Análise de Melhorias.
L) SEÇÃO 9: Apresenta o Sistema específico da Gestão Ambiental.
M) SEÇÃO 10: Apresenta o Sistema específico da Segurança do Trabalho
N) ANEXOS: Apresenta todos os anexos do Manual de Gestão

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4.2.2. MANUAL DE SISTENA (MS)
• CABEÇALHO: Contém o tipo do documento, o título, o código, a data de emissão, o
número e a data da revisão atual e a paginação do documento;
• ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO: Fica estabelecido na parte inferior do documento,
contendo, o nome dos responsáveis pela elaboração e aprovação do documento e a
data da sua aprovação.
4.2.3. MANUAL DE TREINAMENTO (MT)
B) CABEÇALHO: Contém o tipo do documento, o título, o código, a data de emissão, o
C) ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO: Fica estabelecido na parte inferior do documento,
4.2.4. FLUXOGRAMAS (FX)
A) CABEÇALHO: Contém o tipo do documento, o título, o código, a data de emissão, o
B) ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO: Fica estabelecido na parte inferior do documento,
data da sua aprovação;
C) DESCRIÇÃO DO MACROFLUXOGRAMA OU FLUXOGRAMA: para demonstrar o
fluxo das atividades, utilizando o aplicativo Visio, deve ser usada a simbologia a seguir:
− Início e Fim:
− Etapa que envolve uma ação:
− Decisão:
− Conexão:
− Documento:
Nota: Poderá ser utilizada no padrão da Etapa (tarefa), a função que tem a responsabilidade da
mesma. A conexão é aplicada para a continuidade da descrição entre as diversas colunas ou entre
as tarefas que se interconecta com outras. Ver exemplo no anexo 8.1.
4.2.5. PROCEDIMENTO GERENCIAL (PG)
B) CABEÇALHO: Contém o tipo do documento, o título, o código, a data de emissão,
o número e a data da revisão atual e a paginação do documento;
C) FORMULÁRIO PADRÃO: Onde é registrado o conteúdo propriamente dito, estando
estruturadas conforme descrito a seguir, e conforme anexo 8.2
• Objetivo: Indica a finalidade do documento;
• Campo de Aplicação: Indica o universo ao qual o documento se aplica;
• Definições: Apresenta a definição dos termos ou siglas usados no documento que
podem causar dúvidas quanto a sua interpretação ou que não sejam do
conhecimento dos usuários do documento;
• Descrição das atividades: Descreve a seqüência lógica da execução das
atividades e as ações necessárias à sua realização, podendo ser utilizado
fluxograma para facilitar o entendimento, junto c/a descrição.
• Responsabilidade: Indica o responsável pela implementação do documento e das
atividades descritas no mesmo.
• Referências: Relação de outros documentos do Sistema de Gestão citados no

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Procedimento e que são necessários à sua aplicação;
• Registros de Gestão aplicáveis: Relação dos Registros de Gestão aplicáveis às
atividades descritas no documento;
• Anexos: Relação de tabelas, planilhas, desenhos e modelo dos Registros de
Gestão que complementam o conteúdo do procedimento.
Nota: Todos os capítulos do formulário, acima citados, devem ser obrigatoriamente
preenchidos, utilizando-se a expressão “NÃO SE APLICA” no capitulo em que não haja o
que ser descrito.
D) ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO: Fica estabelecido na parte inferior do documento,
contendo, o nome dos responsáveis pela elaboração e aprovação do documento e
a data da sua aprovação.
4.2.6. PADRÃO TÉCNICO DE PROCESSO (PP)
A) APLICATIVO PARA ELABORAÇÃO: Microsoft Excel
B) IDENTIFICAÇÃO: Fica estabelecido na descrição no canto direito superior do
Formulário Padrão, indicando: o código do PP, a data de emissão, o Nº. da Revisão, a
data da revisão e a paginação do documento. O Título do PP vem logo abaixo.
C) FORMULÁRIO PADRÃO: Onde é registrado o conteúdo propriamente dito do
documento, estando estruturadas conforme anexo 8.3 e elaborado conforme fluxo
abaixo:
RESPONSA-
BILIDA
Coloque a etapa (tarefa) do fluxograma SUPERVISÃO
CARACTERÍSTICA: O que Resultado você espera desta tarefa? Tudo
que pode ser medido como resultado da tarefa; Quantidade, prazo,
vazão, pressão, custo, perdas, confiabilidade, etc.
ESPECIFICAÇÃO: Qual o número que quantifica a característica
SUPERVISÃO
PADRÃO: Tem algum documento operacional (IT, PT, etc.), ou outros
documentos que estabeleçam critérios (fotos, manuais, tabelas, etc.)?
Coloque o código deste.
TIPO: Esta variável e C (controlada) se você tem uma ação sobre os
desvios, ou M (monitorada) quando não há ação imediata.
DESCRIÇÃO: Quais as variáveis influenciam na característica? O que
pode ser controlado ou monitorado para que a característica seja
alcançada? Colocar todas as variáveis do processo, mesmo as que não
se tem controle, mas que influenciam no resultado,
TOLERÂNCIA: Qual a tolerância para cada variável?
OPERAÇÃO
RESPONSÁVEL: Quem é o responsável pela verificação desta
variável? Será sempre quem executa a tarefa.
FREQUÊNCIA: Qual a freqüência de verificação desta variável?
MEIO CONTROLE: Qual a forma ou instrumento de medição desta
variável? Termômetro, visual, tato, manômetro, etc.
REGISTRO: Onde o resultado desta variável é registrado? Citar o
nome ou o código do documento.
OPERAÇÃO
AÇÃO IMEDIATA: Se a variável sair do número descrito na variável, o
que o responsável deve fazer imediatamente? É de responsabilidade
de quem executa a tarefa
OPERAÇÃO
TRATAMENTO: Qual o critério para se abrir um relatório de anomalia?
Se o desvio ocorrer 1, 2 ou mais vezes?
SUPERVISÃO
INÍCIO
FLUXO
DESVIO
CARACTE-
RÍSTICA DA
QUALIDADE
VARIÁVEIS
MÉTODO DE
VERIFICAÇÃO
FIM

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4.2.7. MATRIZ DE PROCESSOS E RESPONSABILIDADES (MP)
Formulário Padrão, indicando: o código do MP, a data de emissão, o Nº. da Revisão, a
data da revisão e a paginação do documento. O Título atribuído ao MP é descrito logo
abaixo.
documento, estando estruturadas conforme anexo 8.4 e descrição abaixo:
• Descrição dos níveis dos processos
• Indicação dos responsáveis pelos processos
4.2.8. MATRIZ DE CAPACITAÇÃO (MC)
A) APLICATIVO PARA ELABORAÇÃO: Microsoft Excel.
B) IDENTIFICAÇÃO: Fica estabelecido na descrição no canto esquerdo superior do
Formulário Padrão, indicando: o código do MC, a data de emissão, o Nº. da Revisão e
a data da revisão. O Setor, o nome do Responsável e o Visto de Aprovação ficam
expostos logo abaixo.
documento, estando estruturado conforme descrição abaixo (anexo 8.5):
• Critério de Avaliação; classificado da seguinte forma:
- Capacitado para treinar (monitoria/Liderança) – Classif. A
- Qualificado para a atividade (qualificado/certificado) – Classif. B
- Treinado para a atividade (conhecimento desejável) – Classif. C
- Necessita treinamento – Classif. D
- Não aplicável – Classif. E
• Habilidades Básicas do Cargo (Formação Escolar)
• Habilidades Técnicas (Competência)
• Requisitos Operacionais – Código dos Documentos do SG
• Habilidades Pessoais (Atitudes/Comportamento)
4.2.9. PADRÃO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO (PM)
Formulário Padrão, indicando: o código do PM, a data de emissão, o Nº. e data da
Revisão e a paginação do documento. O Título atribuído ao PM é descrito logo abaixo.
documento, estando estruturadas conforme anexo 8.6 e descrição a seguir:
• Nº. / Descrição do item ● Método utilizado para verificação ● Registro
• Nº. / O que verificar ● Instrumento de Medição
• Critério de avaliação ● Ferramentas ● Ação corretiva em caso de desvio

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4.2.10. PADRÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (PC):
Formulário Padrão, indicando: o código do PC, a data de emissão, o Nº. da Revisão, a
data da revisão e a paginação do documento. O Título atribuído ao PC é descrito logo
abaixo indicando o equipamento e o problema.
documento, estando estruturadas conforme anexo 8.7 e descrição a seguir:
• Nº. / Etapa do Trabalho
• Executante da etapa
• Instrução e Seqüência
• Ferramenta / Instrumento
• Material (is)
• Cuidados
• Ação corretiva em caso de desvio
4.2.11. INSTRUÇÃO DE TRABALHO (IT)
B) CABEÇALHO: Contém o tipo do documento, a tarefa, o código, a data de emissão,
o número e a data da revisão atual e a paginação do documento;
documento, estando estruturadas conforme o anexo 8.8 e descrição a seguir:
• Nome do Processo,
• Função do Executante (requisito mínimo),
• Resultado Esperado na Tarefa,
• Material necessário para desenvolver as atividades,
• Equipamento de Segurança, quando for requerido,
• Cuidados necessários para preservação ou evitar ocorrência de acidentes
• Descrição das atividades seqüenciais para a execução da Tarefa,
• Ações / instruções para serem efetuadas quando ocorrência de anomalias, ou não
conformidade em material, produto ou em processo.
• Anexos / caso existam, devem ser apresentados como parte integrante do
documento, podendo ser: tabelas, planilhas, desenhos e/ou modelo dos Registros de
Gestão que complementam o conteúdo do procedimento.
Nota: Todos os capítulos do formulário, acima citados, devem ser obrigatoriamente preenchidos,
utilizando-se a expressão “NÃO HÁ” no capitulo em que não haja o que ser descrito.
4.2.12. ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL (EM)
Formulário Padrão, indicando: o código do EM, a data de emissão, o Nº. da Revisão, a
data da revisão e a paginação do documento.

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C) FORMULÁRIO PADRÃO: Onde é registrado o conteúdo do documento:
• Objetivo;
• Descrição do Escopo;
• Normas Técnicas ou Premissas do Material;
• Inspeção, Ensaios, Testes e Diligenciamento a serem realizados pelo contratado
e/ou com acompanhamento do contratante;
• Critérios de Aprovação;
• Embalagem, Proteções e Identificações;
• Entregas/Transporte;
• Restrições;
• Materiais Siderúrgicos;
data da sua aprovação. (Ver anexo 8.9)
4.2.13. ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO (EP)
Formulário Padrão, indicando: o código do EP, a data de emissão, o Nº. da Revisão, a
data da revisão e a paginação do documento, (Ver anexo 8.10).
C) FORMULÁRIO PADRÃO: Campo onde é registrado o conteúdo da especificação:
• Objetivo;
• Normas Técnicas ou Premissas do Produto;
• Restrições;
4.2.14. ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQ)
Formulário Padrão, indicando: o código do EQ, a data de emissão, o Nº. da Revisão, a
data da revisão e a paginação do documento, (Ver anexo 8.11).
C) FORMULÁRIO PADRÃO: Campo onde é registrado o conteúdo da especificação:
• Objetivo;
• Normas Técnicas ou Premissas do Projeto do Equipamento;
• Restrições;

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4.2.15. ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO (ES)
Formulário Padrão, indicando: o código da ES, a data de emissão, o Nº. da Revisão, a
data da revisão e a paginação do documento.
documento, estando estruturados conforme descrito abaixo:
Modelo 01: SERVIÇOS CONTRATADOS PARA SEREM REALIZADOS NAS
DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE (ver anexo 8.12)
• Objetivo;
• Escopo;
• Informações necessárias para o planejamento interno;
• Recursos necessários;
• Informações relacionadas ao deslocamento (transporte) da base do contratante, do
alojamento até a Usina, alimentação e hospedagem da Equipe;
• Habilidades técnicas requeridas dos profissionais;
• Normas técnicas e procedimentos aplicados na execução dos serviços;
• Inspeção, ensaios, testes e diligenciamento realizados pelo contratado com a
participação da contratante;
• Parâmetros de Qualidade e Critérios de aprovação dos serviços;
• Cuidados aplicáveis para o atendimento aos Requisitos Legais de segurança do
trabalho e ambiental;
• Penalidades aplicáveis pelo não atendimento aos requisitos dos critérios de qualidade
e prazo de execução;
• Restrições
• Regras gerais;
• Regras de Organização e Limpeza.
Modelo 02: SERVIÇOS CONTRATADOS A SEREM REALIZADOS FORA DAS
DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE (ver anexo 8.13)
• Objetivo;
• Escopo;
• Informações necessárias para o planejamento interno;
• Recursos necessários;
• Habilidades técnicas requeridas dos profissionais;
• Normas técnicas e procedimentos aplicados na execução dos serviços;
• Inspeção, ensaios, testes e diligenciamento realizados pelo contratado com a
participação da contratante;
• Parâmetros de Qualidade e Critérios de aprovação dos serviços;
• Entrega / Transporte dos Equipamentos;
• Penalidades aplicáveis pelo não atendimento aos requisitos dos critérios de qualidade
e prazo de execução;
Modelo 03: SERVIÇOS DE CONSULTORIA (ver anexo 8.14)
• Introdução;
• Objetivos e Metas do Projeto;
• Mapa de Trabalho;
• Descrição do Projeto e o que deve ser entregue em cada etapa do Projeto;
• Critérios de Aprovação em cada etapa do Projeto;
• Cronograma detalhado do Projeto;
• Organograma da Equipe Técnica do Projeto;
• Equipe Técnica da Contratada e da Contratante;
• Requisitos para a realização do Projeto;
• Infra-Estrutura necessária p/a instalação da equipe;
• Transporte, Hospedagem e Alimentação.

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4.2.16. PLANILHAS DE TRABALHO (PT)
A) APLICATIVO PARA ELABORAÇÃO: Não há, tendo a liberdade de utilizar o mais
adequado às necessidades do documento;
B) IDENTIFICAÇÃO: Não há um local específico para a identificação do documento,
devendo, no entanto, ser obedecida à estrutura de codificação descrita no item 4.3.1.
C) FORMULÁRIO PADRÃO: Não há. Podem ser elaborados nas mais diversas
formas, como tabelas orientativas, fotos indicativas de padrões visuais, Orientações
esquematizada de operação de máquina, Planos de Lubrificação, Rota de Lubrificação,
Rota/programa de Amostra nos processos.
4.2.17. DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO (DN)
Formulário Padrão, indicando: o código da DN, a data de emissão, o Nº. da Revisão, a
data da revisão e a paginação do documento. O Título da DN é descrito logo abaixo
documento, estando estruturadas conforme descrito abaixo, e conforme anexo 8.15:
FORNECEDORES – INSUMOS – NEGÓCIOS – PRODUTOS – CLIENTES.
4.2.18. CARACTERÍSTICA DO PRODUTO (CP)
Formulário Padrão, indicando: o código do CP, a data de emissão, o Nº. da Revisão, a
data da revisão e a paginação do documento. O Título, o Produto e o Cliente, são
descritos logo abaixo.
documento, estando estruturadas conforme o anexo 8.16 e descrito abaixo:
• Características do Produto (Descrição Situação Atual e Desejo do Cliente)
• Nome do Item de Controle
• Como Expressar o I.C. em Números (fórmula)
• Prioridade (A, B, C)
• Freqüência Medição I.C.
• Gestão à Vista (Local e Responsável)
• Meta (Valor e % do Atendimento do Desejo do Cliente)
Os indicadores de medição para cada item acima são:
• Qualidade Intrínseca
• Entrega
• Custo
• Segurança

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4.2.19. PAPEL DOS AGENTES (PA)
B) CABEÇALHO: Contém o tipo do documento, o título, o código, a data de emissão, o
• Atividades / Responsabilidades
contendo, o nome dos responsáveis pela elaboração e aprovação do documento e a data
da sua aprovação.
4.2.20. GESTÃO A VISTA
B) IDENTIFICAÇÃO: Fica estabelecido que no centro superior fique exposto o nome do
item de controle, logo abaixo alinhado à esquerda sua meta e abaixo desta em caixas de
texto distintas coloca-se o nome do responsável, data, área e setor
• Item de controle: Deve indicar a característica numérica sobre a qual é necessário
exercer controle (gerenciamento) e a unidade de medida do indicador – Fonte: Arial –
tamanho 18.
• Meta: Deve conter um objetivo, ou seja, o que se deseja alcançar, o valor atual e o
valor desejável e o prazo para atingimento. Ex.: Reduzir o desvio na qualidade do
álcool de 7,9% para 5,0% até dezembro de 2008: objetivo – valor – prazo – Fonte:
Arial – tamanho 14.
• Responsável: Colaborador responsável pelo resultado alcançado – Fonte: Arial –
tamanho 12.
• Data: Data de atualização do gráfico – Fonte: Arial – tamanho 12.
• Área: Deve ser indicada a gerência responsável pela meta. Ex. Industrial/ Agrícola/
etc. – Fonte: Arial – tamanho 12.
• Setor: Deve ser indicado o setor responsável pela meta. Ex. Extração/ Fabricação/
Produção/ Colheita/ etc. – Fonte: Arial – tamanho 12.
: indica se o resultado é quanto maior melhor
: Indica se o resultado é quanto menor melhor.
• Gráfico: O gráfico deve ser em barras e deve indicar os seguintes dados relacionados
à meta: linha meta, barras com histórico, realizado mensal, meta até o mês e realizado
até o mês.
- Linha meta: Linha que mostra o valor a ser atingido mês a mês, além do acumulado.
- Histórico: indica os resultados médios dos últimos 02 anos, deve ser usado como
referência as barras em azul;
- Barras mensais: indica o valor atingido pela meta nos meses – se vermelha, a meta
não foi atingida, se verde, meta atingida;
- Meta até o mês: Indica a média das metas mensais até a data de atualização;
- Realizado até o mês: Indica a média acumulada obtida até a data de atualização;
- Abaixo da legenda, deve ter a tabela de dados com os dados já contidos no gráfico.

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4.3. CODIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS
4.3.1. ESTRUTURA DA CODIFICAÇÃO
A codificação dos documentos é composta de quatro grupos, a saber:
AA . BBCC . DDD . 000
------ --------- -------- -------
4. Numeração Seqüencial.
3. Identificação do Processo que o documento se refere.
2. Identificação da Área e Unidade de aplicação do documento
1. Sigla de Identificação do Tipo de Documento
1. Siglas de identificação do tipo de documento, conforme anexo 8.18 e
demonstrado abaixo:
MG – Manual de Gestão;
MS – Manual de Sistema
MT – Manual de Treinamento
NR – Norma Regulamentadora
NT – Norma Técnica
LM – Lei Municipal
LE – Lei Estadual
LF – Lei Federal
PG – Procedimento Gerencial;
PA – Papel dos Agentes
PP – Padrão Técnico de Processo;
MP - Matriz de Processos e Responsabilidades
MC – Matriz de Capacitação
PM – Padrão Técnico de Manutenção
PC – Padrão de Manutenção Corretiva
IT – Instrução de Trabalho;
EM – Especificação de Material;
EP – Especificação de Produto;
EQ – Especificação de Equipamento;
ES – Especificação de Serviços;
PQ – Plano de Qualidade
FX – Fluxograma
PT – Planilha de Trabalho
DN – Definição do Negócio
CP – Característica do Produto
RT – Registro de Tratamento de Anomalias
LP – Lição de um Ponto
RG - Registros
2. Identificação da área e unidade de aplicação do documento, conforme anexo
8.19 e exemplos demonstrados abaixo:
FNGR - Financeiro/Geral
COCG – Comercial/Campo Grande
INSH – Indústria/Santa Helena
AGSH – Agrícola/Santa Helena
3. Identificação do processo que documento se refere, composto de três letras,
conforme anexos, 8.20 (Matriz dos Processos) e 8.21 (Matriz dos Processos da
Manutenção Industrial) e exemplos demonstrados a seguir:
Indústria
EXC – Extração de Caldo
FAL – Fabricação de Álcool

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Agrícola
PRD – Produção Agrícola
CCT – Colheita
Financeiro
CTB – Contabilidade
PTR – Planejamento Tributário
Manutenção Industrial
MEL – Manutenção Elétrica
MGV – Geração e Distribuição de Vapor
Obs. Para que saibamos que o documento refere-se à Manutenção Industrial,
utilizamos a letra “M” no início da codificação de cada processo.
4. Numeração seqüencial por item normativo e documento do Sistema de Gestão
Nota: Além dos exemplos e anexos aqui demonstrados, as matrizes de siglas descritas nos
itens 1, 2 e 3 se encontram disponíveis para consulta no FTP, na pasta denominada
Modelos de Documentos dentro de Siglas.
4.3.2. REVISÕES
Os documentos da gestão devem ser atualizados sistematicamente, visando uma
permanente melhoria nos resultados dos trabalhos.
Na primeira emissão de qualquer documento, o campo Revisão deve ser preenchido
com o número “00” (zero). As revisões subseqüentes devem seguir a uma ordem
numérica seqüencial a partir de “01” (um).
4.4. FORMATAÇÃO DOS DOCUMENTOS
A formatação dos documentos deve seguir as seguintes orientações:
Os documentos do Sistema de Gestão devem ser gerados utilizando-se o aplicativo
definido para cada tipo de documento. O tipo de letra a ser utilizado para todos os
documentos é o Arial, sendo que:
a. Os títulos devem ser grafados em letras maiúsculas, negrito e tamanho da fonte 12.
b. Para a codificação dos documentos, utilizar letras maiúsculas em negrito tamanho 10.
c. Nos textos utilizar letras, tamanho 11 para os documentos elaborados no Word e 10
para os elaborados no Excel e Visio. (utilizar negrito apenas em palavras que mereçam
destaque dentro do texto)
d. Para identificação do elaborador e aprovador do documento utilizar letras com o
tamanho da fonte 10
Todos os documentos do Sistema de Gestão deverão ser elaborados em conformidade
com os formulários padrões estabelecidos pelo Setor de Controle de Documentos
4.5. CONTROLE DE DOCUMENTOS
O controle de documentos é realizado conforme descrito no PG.GEGR.CDO.001 -
CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS
4.6. CONTROLE DOS REGISTROS DE GESTÃO
O método de controle bem como a codificação dos Registros de Gestão está descrito no
PG.GEGR.CDO.002 – CONTROLE DE REGISTROS DE GESTÃO.
5. RESPONSABILIDADE
A responsabilidade pela estrutura da documentação do Sistema de Gestão é do representante
da Direção.
É de responsabilidade do facilitador de cada gerência, verificar se os documentos do Sistema
de Gestão, elaborados em sua área, estão em conformidade com os padrões estabelecidos.
Matriz de Responsabilidade e Autoridade para Execução dos Documentos:

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Revisão: 08
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6. REFERÊNCIAS
PG - CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS
PG - CONTROLE DE REGISTROS DE GESTÃO
7. REGISTROS DE GESTÃO APLICÁVEIS
Todos os registros aplicáveis estão definidos nos respectivos documentos do Sistema de
Gestão.

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Revisão: 08
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8. ANEXOS
8.1. Formulário Padrão dos Fluxogramas (FX)
8.2. Formulário Padrão dos Procedimentos Gerenciais (PG)
8.3. Formulário Padrão dos Padrões Técnicos de Processos (PP)
8.4. Formulário Padrão da Matriz de Processos e Responsabilidades (MP)
8.5. Formulário Padrão da Matriz de Capacitação (MC)
8.6. Formulário Padrão dos Padrões Técnicos de Manutenção (PM)
8.7. Formulário Padrão dos Padrões de Manutenção Corretiva (PC)
8.8. Formulário Padrão das Instruções de Trabalho (IT)
8.9. Formulário Padrão das Especificações de Materiais (EM)
8.10. Formulário Padrão das Especificações de Produtos (EP)
8.11. Formulário Padrão das Especificações de Equipamentos (EQ)
8.12. Formulário Padrão das Especificações de Serviços (ES) – Para serviços realizados nas
dependências da contratante.
8.13. Formulário Padrão das Especificações de Serviços (ES) – Para serviços realizados fora
das dependências da contratante (no Fornecedor).
8.14. Formulário Padrão das Especificações de Serviços (ES) – Para Consultorias
8.15. Formulário Padrão das Definições de Negócio (DN)
8.16. Formulário Padrão das Características do Produto (CP)
8.17. Formulário Padrão do Papel dos Agentes (PA)
8.18. Matriz de Siglas de Identificação do Tipo de Documento.
8.19. Matriz de Siglas de Identificação da Área e Unidade de Aplicação do Documento.
8.20. Matriz de Identificação dos Processos.
8.21. Matriz de Identificação dos Processos da Manutenção Industrial SH
8.22. Gráfico de gestão a Vista

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Revisão: 08
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Anexo 8.1 – Modelo de Formulário Padrão de Fluxogramas (FX):
Supervisor – carregamento
e transporte
Encarregado de Apoio Administrativo
de Colheita
Operador de MáquinasEncarregado de turno
Recebe o Plano
de Trabalho e
orientações do
Serviço
Recebe a equipe
e Equipamentos
Identifica ou
Recebe
solicitação de
Manutenção das
Estradas e
Carreadores
Prepara a
Máquina
Executar os
ServiçosAnalisar a
situação da
Estrada ou
Carreador
Recebe e analisa
os Boletins e
Anomalias
Acompanhamento
dos resultados da
atividades dos
Serviços
Elaborar planilha
de controle do
processo
FIM
Elaborar o Plano
de Trabalho
(escolha,
dimensionamento
do equipamento,
prazo
Solicitar os
Equipamentos da
Motomecanização
Solicitar a
abertura das OS’s
Recebe equipe e
equipamentos
Informa das OS’s
e elaboração do
Boletim de
Apontamentos
Orientar a equipe
dos Serviços a
serem executados
Acompanhar a
execução dos
Serviços,
Preenche o
Boletim dos
Serviços
Ok
Avaliar e Aprovar
os Serviços
executados,
Solicita as
correções dos
Problemas
Recolhe e aprova
os Boletins
Encaminha os
Boletins e
Registros de
Anomalias
informando a
finalização dos
Serviços
Contata o
Encarregado e
confirma /
esclarece o desvio
Registra o
Relatório de
Anomalia
Ok
Encaminha os
Boletins e Solicita
o fechamento da
OS
S
FX.
Revisão: 00
Data Revisão:
Página: 1 de 1
TÍTULO: Manutenção de Estradas e Carreadores
Elaborado por: Giomar/Marcos Giovane Aprovado por: Fabiano Augusto de Paula Data aprov.
FLUXOGRAMA
N
N
S

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Anexo 8.2 – Modelo de Formulário Padrão do Procedimento Gerencial (PG):
PG.
Data Emissão
Revisão:
Data Revisão:
Página:
TÍTULO:
1. OBJETIVO
2. CAMPO DE APLICAÇÃO
3. DEFINIÇÕES
4. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS E ATIVIDADES (CONFORME APLICÁVEL):
Definir a seqüência do desenvolvimento das atividades de acordo com o fluxograma do
processo.
Obs. Poderá ser também utilizado a combinação do fluxograma com a descrição das
atividades como no exemplo abaixo:
FLUXOGRAMA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
4.1.2
Cabe aos Gerentes/Supervisores de Produção /de Materiais /de
Administração /de Manutenção/de Controle de Processo/ de Gestão,
juntamente com os envolvidos com a não conformidade investigar as
prováveis causas de sua origem. Nesta investigação deve-se levar em
conta a influência de mão de obra, máquinas, materiais, métodos de
trabalho, medidas do processo, meio ambiente e outros fatores.
Fontes de informações oriundas do processo, operações de trabalho,
registros do Sistema de Gestão Integrado relatórios diversos poderão
ser utilizados e, se necessário, anexados ao RG 8.5.2-01. Definidas as
causas fundamentais estas devem ser registradas (campo 3)
INVESTIGAÇÃO
DAS CAUSAS
1
5. RESPONSABILIDADES
6. REFERÊNCIAS
7. REGISTROS DE GESTÃO APLICÁVEIS
8. ANEXOS
Elaborado por: Aprovado por: Data Aprov:

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Revisão: 08
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Anexo 8.3 – Modelo de Formulário Padrão do Padrão Técnico de Processo (PP):
PP.
Data Emissão:
Revisão:
Data Revisão:
Página:
FLUXO
Etapa Característica Especificação Padrão Tipo Descrição Tolerância Resp Freqüência Meio Controle Registro Ação Imediata Tratamento
Data aprov.
PADRAO TÉCNICO DE PROCESSO
TITULO:
Elaborado por :
CARACTERÍSTICA DE
QUALIDADE
VARIÁVEIS MÉTODO DE VERIFICAÇÃO DESVIOS
Aprovado por:
Anexo 8.4 – Modelo de Formulário Padrão da Matriz de Processos e Responsabilidades (MP)
1
Desc. Descricao Cod. Descricao Cod./CC Descricao Cod. SH
Gestor N3/N4
Preparado por :
3 4
Niveis
2
Data aprov.Aprovado por:
TITULO:
MATRIZ DE PROCESSOS E RESPONSABILIDADES
MP.
Data Emissão:
Revisão:
Data Revisão:
Página: 1 de 1

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Revisão: 08
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Anexo 8.5 – Modelo de Formulário Padrão da Matriz da Capacitação (MC)

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Revisão: 08
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Anexo 8.6 – Modelo de Formulário Padrão do Padrão Técnico de Manutenção (PM)
Anexo 8.7 – Modelo de Formulário Padrão do Padrão de Manutenção Corretiva (PC)

PG.GEGR.GDG.001
Revisão: 08
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Anexo 8.8 – Modelo de Formulário Padrão da Instrução de Trabalho (IT)
IT.
Data Emissão:
Revisão:
Data Revisão:
INSTRUÇÃO DE TRABALHO - IT
Página:
TAREFA:
PROCESSO:
EXECUTOR:
RESULTADO ESPERADO:
MATERIAIS E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS:
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (QUANDO NECESSÁRIO):
ATIVIDADES:
AÇÕES EM CASO DE NÃO-CONFORMIDADE / ANOMALIAS:
CUIDADOS:
ANEXOS
Elaborado por: Aprovado por: Data Aprov.

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Revisão: 08
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Anexo 8.9 – Modelo de Formulário Padrão Especificação de Materiais (EM)
EM.
Data Emissão:
Revisão: 00
Data Revisão:
ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS – EM
(aplicação direta)
Página 1 de 1
TÍTULO:
1. OBJETIVO
Os objetivos da especificação do material incluem os critérios mensuráveis do sucesso da
aquisição do produto. Podem possuir uma ampla variedade de objetivos técnicos, de
negócios, custo, cronograma e qualidade.
2. DESCRIÇÃO DO ESCOPO
Descreve as características do material. Essas características terão normalmente menos
detalhes nas fases iniciais e mais detalhes nas fases posteriores, conforme as características
do produto forem progressivamente elaboradas. Embora a forma e o conteúdo das
características variem, a descrição do escopo deve sempre fornecer detalhes suficientes para
dar suporte ao planejamento.
3. NORMAS TÉCNICAS OU PREMISSAS DO MATERIAL
Descrever os requisitos tecnológicos de fabricação, normas técnicas aplicáveis ou detalhar as
necessidades construtivas e parâmetros de dimensionamento, tolerâncias, (por exemplo:
sobre material ou exata), certificado de analises e testes aplicáveis.
4. INSPEÇÃO, ENSAIOS, TESTES E DILIGENCIAMENTOS REALIZADOS PELO
CONTRATADO COM A PARTICIPACAO DA CONTRATANTE
5. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
Define o processo e os critérios para aceitar os materiais.
6. EMBALAGEM, PROTEÇÕES E IDENTIFICAÇÕES
Definir a necessidade de proteger o material p/evitar algum dano no mesmo durante o
manuseio e transporte, se necessário embalagem especial, bem como a identificação do lote
do material (corrida, certificado, fabricante, etc..)
7. ENTREGAS / TRANSPORTE
Deverá ser indicado o prazo de entrega necessário para a Empresa. Também deverão ser
informado do fornecimento de documentação específica como certificados e relatórios.
8. RESTRIÇÕES
Lista e descreve as restrições específicas dos materiais. Por exemplo, são incluídos custos
e/ou datas impostas (marcos do cronograma) divulgadas pela Energética Santa Helena
quando aplicáveis
Obs. MATERIAIS SIDERÚRGICOS
Para os materiais siderúrgicos poderá ser utilizada planilha simplificada, contendo a
especificação do material, norma técnica aplicável, testes ou ensaios necessários, certificados
de material e dos testes se aplicável, dimensões (espessura, comprimento, largura, bitola,
diâmetros- interno/externo) quantidades (em peças e/ou peso), aplicação e prazo de entrega.
Obs. VÁLVULAS – TIPOS GAVETA, GLOBO, ESFÉRICAS E BOROBOLETAS
Utilizar a Especificação de Equipamentos.
Elaborado por: Célia Ferrari Aprovado por: Marcos Abreu Data Aprov: 01/09/08

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Revisão: 08
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Anexo 8.10 – Modelo de Formulário Padrão Especificação de Produtos (EP)
EP.
Data Emissão:
Revisão: 00
Data Revisão:
ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTOS – EP
Página 1 de 1
TÍTULO:
1. OBJETIVO
Os objetivos da especificação do produto incluem os critérios mensuráveis do sucesso da
aquisição do produto. Podem possuir uma ampla variedade de objetivos técnicos, de
Descreve as características do produto. Essas características terão normalmente menos
3. NORMAS TÉCNICAS OU PREMISSAS DO PROJETO DO EQUIPAMENTO
Descrever os requisitos tecnológicos de projetos / fabricação de normas técnicas aplicáveis
ou detalhar as necessidades construtivas e parâmetros de dimensionamento.
Definir quando aplicável as inspeções, ensaios e testes, com acompanhamento do requisitante
ou por entidade externa contratada. Poderá também informar da aceitação de certificados de
qualidade, definindo as características e testes requeridos conforme norma técnica, ou outra
específica determinada pelo usuário
Define o processo e os critérios para aceitar os produtos/equipamentos terminados.
6. EMBALAGEM, PROTEÇÕES E IDENTIFICAÇÕES
Definir a necessidade de proteções e embalagem necessárias para a preservação dos
produtos, não somente para o transporte, mas também para as condições de armazenamento.
Estabelecer as identificações necessárias, inclusive para garantir o tempo de validade para
uso. Verificar a necessidade de Identificação do lote (fabricante, certificado, corrida, data de
validade, etc.)
As entregas qualquer do produto, resultado ou capacidade para realizar um serviço exclusivo
e verificáveis identificados, e que devem ser produzidos e fornecidos, como resultados
auxiliares, como documentação e relatórios. Dependendo da declaração as entregas podem
ser descritas de forma sumarizada ou detalhada.
8. RESTRIÇÕES
Lista e descreve as restrições específicas do produto. Por exemplo, são incluídos custos e/ou
datas impostas (marcos do cronograma) divulgadas pela Santa Helena quando aplicáveis.

PG.GEGR.GDG.001
Revisão: 08
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Anexo 8.11 – Modelo de Formulário Padrão Especificação de Equipamentos (EQ)
EQ.
Data Emissão:
Revisão: 00
Data Revisão:
ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – EQ
Página 1 de 1
TÍTULO:
1. OBJETIVO
Os objetivos da especificação do Equipamento incluem os critérios mensuráveis do sucesso
da aquisição do Equipamento. Podem possuir uma ampla variedade de objetivos técnicos, de
Descreve as características do Equipamento. Essas características terão normalmente menos
3. NORMAS TÉCNICAS OU PREMISSAS DO PROJETO DO EQUIPAMENTO
Descrever os requisitos tecnológicos de projetos / fabricação de normas técnicas aplicáveis
ou detalhar as necessidades construtivas e parâmetros de dimensionamento.
Definir quando aplicável às inspeções, ensaios e testes, com acompanhamento do requisitante
ou por entidade externa contratada. Poderá também informar da aceitação de certificados de
qualidade, definindo as características e testes requeridos conforme norma técnica, ou outra
específica determinada pelo usuário.
Define o processo e os critérios para aceitar os equipamentos terminados, de acordo com as
verificações das características e desempenho obtido.
6. EMBALAGENS, PROTEÇÕES E IDENTIFICAÇÕES
Informar a necessidade de proteções e embalagens para a preservação do equipamento no
carregamento, transporte e entrega do mesmo, e também no armazenamento quando
aplicável. Indicar também as identificações necessárias, especialmente quando o equipamento
é fornecido desmontado, e entregue em partes, componentes soltos ou subconjuntos.
Também da necessidade de indicar o nome do fabricante, modelo, No. Série, etc..
As entregas qualquer do produto, resultado ou capacidade para realizar um serviço exclusivo
e verificáveis identificados, e que devem ser produzidos e fornecidos, como resultados
auxiliares, como documentação e relatórios. Dependendo da declaração as entregas podem
ser descritas de forma sumarizada ou detalhada.
8. RESTRIÇÕES
Lista e descreve as restrições específicas do equipamento. Por exemplo, são incluídos custos
quando aplicáveis.

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Revisão: 08
Página 25 de 37
Anexo 8.12 – Modelo de Formulário Padrão Especificação de Serviços (ES) – Para serviços
realizados nas dependências da contratante
ES.
Revisão: 07
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS – ES
Página 1 de 1
TÍTULO: FORMULÁRIO PADRAO ESPECIFICAÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS - 01
MODELO 01: SERVIÇOS CONTRATADOS REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATANTE
Este documento deve contemplar todas as informações necessárias para o bom entendimento do que se
deseja contratar e indicar todos os recursos disponíveis e necessários, tais como: desenhos, mapas, croqui,
etc. que facilitem a compreensão. Devem ser determinadas as normas técnicas aplicáveis, o tempo de
execução dos serviços, qualificação necessária e os parâmetros de qualidade que serão avaliados, bem
como os critérios de aprovação. Contemplar também que o fornecedor deverá indicar na proposta o
responsável para gerenciar os trabalhos. É recomendável que o solicitante consulte as áreas de RH,
Jurídico, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente para identificação de requisitos legais ou cuidados
aplicáveis e também o “Gestor do Contrato”. Esta especificação deverá ser aprovada pela Gerência da
área.
1. OBJETIVO:
Informar qual o resultado desejado para o serviço contratado, como a qualidade, prazo
necessário, custo esperado e segurança aplicada.
2. ESCOPO:
Detalhar na ES os itens que o contratado devera fornecer;
- Estrutura de Pessoal para Gerenciamento e Execução da Obra (OBS)
- Estrutura da Organização dos Serviços (WBS)
- Relação de Serviços Detalhados
Fornecer todos os recursos necessários para o bom entendimento do que se deseja
contratar;
- Desenhos, mapas, coquis e/ou fluxogramas
3. INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA O PLANEJAMENTO INTERNO:
Informar que os itens seguintes devem ser apresentados pelo contratado e negociados
com o contratante:
- Cronograma previsto
- Planejamento de Mão de Obra
4. RECURSOS NECESSÁRIOS:
Detalhar os itens para a execução dos serviços que o contratado e contratante deverão
fornecer;
- Materiais
- Equipamentos
- Ferramentas
- Instrumentos
Definir a quantidade, especificação e parâmetros/critérios de qualidade dos recursos se
necessário;
5. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DA BASE E DO
ALOJAMENTO ATÉ A USINA, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA EQUIPE.
Informar às regras que devem ser estabelecida para os cuidados com as equipes de
trabalho, a fim de evitar mau entendimento da disponibilidade de transporte e refeições.

PG.GEGR.GDG.001
Revisão: 08
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6. HABILIDADES TÉCNICAS REQUERIDAS DOS PROFISSIONAIS
Definir o perfil dos profissionais das equipes, da preparação e qualificação necessárias.
7. NORMAS TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
Definir normas e procedimentos (internos e/ou externos) que desejamos que sejam
atendidos.
Obs.: Caso não tenhamos disponíveis, solicitar ao contratado o fornecimento dos mesmos;
CONTRATADO COM A PARTICIPACAO DA CONTRATANTE.
O contratado devera fornecer um plano de inspeções, ensaios e etapas de diligenciamento
a serem realizados, os quais devem ser aprovados pelo contratante;
9. PARÂMETROS DE QUALIDADE E CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO DOS
SERVIÇOS
Definir as medições que deverão ser efetuadas desde o início até o término dos serviços,
inclusive as análises, ensaios e testes aplicáveis.
10.CUIDADOS APLICÁVEIS, REQUISITOS LEGAIS, DE SEGURANÇA DO
TRABALHO E AMBIENTAL
Solicitar apoio das áreas de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Recursos Humanos
para indicar quais são os requisitos legais ou internos aplicáveis nos trabalhos a serem
desenvolvidos.
11.PENALIZAÇÕES APLICÁVEIS PELO NÃO ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE
QUALIDADE E ENTREGA DOS SERVIÇOS
12.REGRAS GERAIS:
As regras gerais para as contratadas estão no documento PG.SUGR.GSU.002
Contratação e Gerenciamento de Serviços, que deve estar em poder do empreiteiro/ ou
fornecedor antes das negociações e ser devidamente lido e entendido.
13.REGRAS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA

PG.GEGR.GDG.001
Revisão: 08
Página 27 de 37
realizados fora das dependências da contratante
ES.
Data Emissão:
Revisão: 00
Data Revisão:
Página 1 de 1
TÍTULO:
MODELO 02: SERVICOS CONTRATADOS REALIZADOS FORA DAS DEPENDÊNCIAS DA
CONTRATANTE
1. OBJETIVO:
Informar qual o resultado desejado para o serviço contratado, como a qualidade, prazo
necessário, custo esperado e segurança aplicada.
2. ESCOPO:
Informar a relação dos Serviços Detalhados;
Fornecer todos os recursos necessários para o bom entendimento do que se deseja
contratar;
- Desenhos, Especificações, mapas, coquis e/ou fluxogramas.
3. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O PLANEJAMENTO INTERNO
Informar que o Cronograma Previsto deverá ser apresentado pelo contratado e negociado
com o contratante:
4. RECURSOS NECESSÁRIOS:
5. HABILIDADES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA OS PROFISSIONAIS
6. NORMAS TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
Definir normas e procedimentos (internos e/ou externos) que desejamos que sejam
atendidos;
Obs.: Caso não tenhamos disponíveis, solicitar ao contratado o fornecimento dos mesmos
para aprovação.
CONTRATADO COM A PARTICIPACAO DA CONTRATANTE.
O contratado devera fornecer um plano de inspeções, ensaios e etapas de diligenciamento
a serem realizados, os quais devem ser aprovados pelo contratante;
8. PARÂMETROS DE QUALIDADE E CRITERIOS DE APROVAÇÃO DOS
SERVIÇOS
9. ENTREGA E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS TRABALHADOS
10. RESTRIÇÕES:
Lista e descreve as restrições específicas do Serviço. Por exemplo, são incluídos custos
quando aplicáveis.
11.PENALIZAÇÕES APLICÁVEIS PELO NÃO ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS
DE QUALIDADE E DE PRAZO DE ENTREGA

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Revisão: 08
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Consultorias
ES.
Revisão: 00
Data Revisão:
Página 1 de 1
TÍTULO: FORMULÁRIO PADRAO PROPOSTA TÉCNICA PROJETOS
CONSULTORIAS
1. INTRODUÇÃO
Devera ser apresentado o Resumo da Proposta
2. OBJETIVOS E METAS DO PROJETO
3. MAPA DE TRABALHO
O objetivo deste mapa (cronograma macro) e permitir uma melhor visualização do projeto e de como
ele ira se desenvolver. Devera ser fornecido pela contratada conforme o exemplo abaixo:
4. DESCRIÇÃO DO PROJETO E O QUE DEVE SER ENTREGUE EM CADA ETAPA
As etapas do projeto devem ser detalhadas em suas atividades e os resultados esperados de cada
uma descrita;
5. CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO DE CADA ETAPA
6. CRONOGRAMA DETALHADO DO PROJETO
Deverá ser elaborado em conjunto com a contratante e entregue pela contratada após o início dos
trabalhos;
7. ORGANOGRAMA DA EQUIPE TÉCNICA DE TRABALHO
8. EQUIPE TÉCNICA: - da Consultoria
- do Contratante
9. REQUISITOS PARA REALIZAÇÀO DO PROJETO
10.INFRA-ESTRUTURA MÍNIMA PARA A INSTALAÇÃO DA EQUIPE
11.TRANSPORTE, HOSPEGAGEM E ALIMENTAÇÃO

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Revisão: 08
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Anexo 8.15. – Modelo de Formulário Padrão da Definição de Negócio (DN)
PESSOAS
EQUIPAMENTO
Preparadopor: Aprovadopor: DataAprov.
CLIENTES
Revisão:
DataRevisão:
Página: 1
TÍTULO:
DEFINIÇÃODENEGÓCIO
DN.
DataEmissão:
MISSÃO
FORNECEDORES NEGÓCIOINSUMOS PRODUTOS
NEGÓCIO

PG.GEGR.GDG.001
Revisão: 08
Página 30 de 37
Anexo 8.16 – Modelo de Formulário Padrão da Característica do Produto (CP)
Dim. Desc. Situação Atual Local Respons. Valor ( %)
Aprovado por:
META
FREQ.
MEDIÇÃO
I.C.
ENTREGAQUALIDADEINTRÍNSECACUSTO
CLIENTE:
SEGURANÇA
PRIOR.
(A,B,C)
GESTÃO a VISTACOMO EXPRESSAR O I.C. EM
NÚMEROS ( Fórmula )
NOME DO ÍTEM DE
CONTROLE
Preparado por :
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - ITENS DE CONTROLE
CP.
Data Emissão:
Revisão:
Data Revisão:
Página: 1 de 1
Data aprov.
PRODUTO:TITULO:
Desc. Desejo do Cliente
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PG.GEGR.GDG.001
Revisão: 08
Página 31 de 37
Anexo 8.17. Modelo de Formulário Padrão do Papel dos Agentes
PA.
Data Emissão:
Revisão: 00
Data Revisão:
PAPEL DOS AGENTES – PA
Página 1 de 1
TÍTULO:
1. ATIVIDADES/RESPONSABILIDADES
Elaborado por: Aprovado por: Data Aprov.

PG.GEGR.GDG.001
Revisão: 08
Página 32 de 37
Anexo 8.18. Matriz de Siglas de Identificação do Tipo de Documento.

PG.GEGR.GDG.001
Revisão: 08
Página 33 de 37
Anexo 8.19. Matriz de Siglas de Identificação da Área e Unidade de Aplicação do Documento.

PG.GEGR.GDG.001
Revisão: 08
Página 34 de 37
8.20 – Matriz de Siglas de Identificação dos Processos (parte 1)

PG.GEGR.GDG.001
Revisão: 08
Página 35 de 37
8.20 – Matriz de Siglas de Identificação dos Processos (parte 2)

PG.GEGR.GDG.001
Revisão: 08
Página 36 de 37
Anexo 8.21. Matriz de Identificação dos Processos da Manutenção Industrial e Agrícola SH

PG.GEGR.GDG.001
Revisão: 08
Página 37 de 37
Anexo 8.22. Gráfico de Gestão a Vista
Elaborado por: Célia Ferrari Aprovado por: Marcos Abreu Data Aprov. 01/10/08

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