1) O documento estabelece padrões para Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) no Laboratório de Controle Analítico em termos de redação, emissão e distribuição. 2) Aplica-se apenas ao Laboratório de Controle Analítico e os POPs são disponibilizados eletronicamente na rede do laboratório e podem ter cópias impressas. 3) Detalha os procedimentos de emissão, revisão e aprovação de POPs e a lista de usuários, e exige a manutenção de histórico e

1. E N U N C I A D O
OBJETIVO
Padronizar os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em termos de redação, emissão e distribuição.
APLICAÇÃO
Este POP aplica-se unicamente ao Laboratório de Controle Analìtico.
DIVULGAÇÃO
Este POP é divulgado eletronicamente via Rede da PAJ MOREL ficando disponível para consulta somente
para o Laboratório de Controle Analítico.
Uma cópia papel pode ser emitida pelo Responsável Documentação:
EMISSÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO
Este POP foi:
• Emitido por : João Guilhermo da Silva – Gerência da Qualidade
• Revisado por : Márcia Teixeira – Gerência do Laboratório de Controle Analítico
• Aprovado por : Adriano Leite – Gerência de Produção
USUÁRIOS PRINCIPAIS
Acesso Nome Área
Via Rede João Guilherme da Silva Gerência Garantia da Qualidade
Via Rede Márcia Teixeira Gerência do Laboratório de Controle Analítico
Cópia papel Laboratório de Controle Analítico Laboratório de Controle Analítico
Via Rede Flávio Brandão Responsável Documentação
HISTÓRICO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
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Código
CA- POP-GQ 001
Data Emissão
NOV/2005
Versão nº
01
ÁREA EMITENTE: GERÊNCIA DA QUALIDADE
ASSUNTO: POP - Procedimento Operacional Padrão

2. VERSÃO DATA PÁGINA NATUREZA DA MUDANÇA
1 01/11/2005 1 a 8 Criação do Documento
1. DEFINIÇÃO

3. Os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) são documentos eletrônicos (eventualmente impressos
em papel) que descrevem como conduzir rotinas laboratoriais e gerenciais.
As pessoas envolvidas no sistema de gestão do LCQ (Laboratório de Controle de Qualidade) deverão
sempre respeitar as instruções contidas nos POPs.
2. CRIAÇÃO DE UM POP
2.1. EMISSÃO
Os POPs podem ser criados por instrução ou iniciativa de qualquer pessoa de um laboratório ou
área de apoio, desde que seja um consenso de toda a equipe daquele laboratório ou área.
Os passos da emissão são os seguintes :
1) Redação pelo Emitente.
2) Envio para o Revisor que é escolhido em função do seu conhecimento na área de atuação do
POP.
3) Correções/sugestões sucessivas via E-Mail até acerto entre o Emitente e o Revisor.
4) Envio para o Aprovador que é escolhido em função do seu conhecimento e do seu grau de
autoridade na área de atuação do POP.
5) Correções/sugestões sucessivas via E-Mail até acerto entre o Emitente e o Aprovador com
eventuais consultas ao Revisor e à Gerência da Qualidade.
6) Envio do POP final pelo Emitente ao Responsável Documentação
O Emitente do POP é responsável pela sua emissão em arquivo Word, pela sua circulação via E-
Mail para revisão e aprovação (podendo haver várias trocas de E-Mail até revisão e aprovação
definitivas), pelo seu envio ao Responsável Documentação para emissão do documento eletrônico
definitivo e das eventuais cópias papel.
2.2. APRESENTAÇÃO DA CAPA DO POP
Apresentar conforme modelo da página 1 deste POP (CA-POP-GQ-001).
Observações:
• A capa deverá ser apresentada, fora raras exceções, em uma única página (a primeira).
• Página: Colocar o número da página e indicar o número total de páginas do POP.
• Código: Indicar o número do POP, obedecendo aos seguintes critérios:
• O número deverá ser apresentado sob a forma: CA-POP-XX-YYY
• Os 5 primeiros caracteres deverão sempre ser "CA-POP", a exceção do Manual da
Qualidade onde estes caracteres deverão ser “CA-MQ”.
• Substituir XX pelo Código da Área ou do tipo de POP´s, como por exemplo :
• RD: Responsável Documentação
• CA: Controle Analítico
• GQ: Gerência da Qualidade
• Substituir YYY pelo número seqüencial, por ordem cronológica, do POP.
• Data Emissão: Colocar nesse campo o mês e ano da emissão do POP.

4. • Versão: Colocar nesse campo o número da versão do POP.
• ÁREA EMITENTE: Identificar a área responsável pela emissão do POP.
• ASSUNTO: O assunto, embora deva ser o mais conciso possível, deverá refletir toda a
extensão de atuação do POP. Por exemplo, se o POP tratar de operação, de manutenção e
de ajuste/calibração de um equipamento "X", todos esses termos deverão constar do título.
• OBJETIVO : Descrever o objetivo do POP.
• APLICAÇÃO : Identificar a(s) área(s) de aplicação do POP
• DIVULGAÇÃO : o texto abaixo deverá ser repetido neste item em todos os POPs :
Este POP é divulgado eletronicamente via Rede da PAJ MOREL ficando disponível para consulta
somente para o Laboratório de Controle Analítico.
Uma cópia papel pode ser emitida pelo Responsável Documentação:
• EMISSÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO : Identificar responsáveis e áreas respectivas pela
emissão, revisão e aprovação do POP.
Conforme comentado no item 2.1, deverão ser identificados :
o Emitente;
o Revisor;
o Aprovador.
• USUÁRIOS PRINCIPAIS : Preencher o quadro indicando :
• O tipo de acesso ao documento, ou seja :
• Via Rede;
• Ou Cópia papel;
• O nome do Usuário do procedimento;
• A Área onde o Usuário pertence;
Obs – Deverá sempre constar desta lista o RD (Responsável pela Documentação).
• Histórico: Deverá conter as alterações sucessivas realizadas no procedimento, sendo
preenchido a cada modificação: a versão, a data, a página e a natureza da mudança.
3. CONTEÚDO DO POP
O POP deverá sempre responder às perguntas seguintes em relação ao que está sendo exposto:
• Quem faz ?
• O que faz ?
• Quando faz ?
• Como faz ?
• Onde faz ?
Não mencionar o nome de pessoas no POP, mas sim o nome dos cargos.

5. Quando o POP estabelece o uso de um formulário, anexar o modelo desse formulário ao POP.
4. CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS POPS
Uma cópia eletrônica ou papel da versão em curso de cada POP deve ficar disponível a todos os
usuários do POP.
É conservada uma cópia eletrônica de todas as versões de cada POP dentro da rede.
5. POPS EXTINTOS
Quando um POP é extinto, o Responsável Documentação precisa conservar a rastreabilidade deste
POP .
Dois casos podem ocorrer:
• O POP é substituído por um outro (com outra numeração): o arquivista estabelecerá uma tabela de
correspondência mostrando o número do POP antigo e o número do POP substituto. Esta tabela
constitui um registro do sistema da qualidade.
• O POP não é substituído por outro. Neste caso, o rastreamento será feito com a lista dos POPs em
vigor na época do estudo.
6. LISTA DOS POPS
A lista dos POPs deverá ser atualizada pelo Responsável Documentação, conforme modelo ANEXO I,
cada 6 meses ou antes, se julgado procedente por este Responsável.
ANEXO I

6. MODELO DE LISTA DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
Laboratório Controle Analítico
LISTA DOS POPs
Data :01/12/05
Número Título
Autor /
Revisor
Versão Emissão Data de
Vigência
Próxima
Revisão