QUALIDADE

1. PROCEDIMENTO
Tratamento de não conformidades do
SGA
Código:
PR-SGA-010
Revisão:
00
Página:
1/12
1 - OBJETIVOS
Este procedimento fixa as condições necessárias para identificar, investigar, avaliar a
necessidade de ação tratar e controlar as não conformidades geradas na empresa
METALMEC.
2 - TERMOS E DEFINIÇÕES
Não conformidade é: o não atendimento de um requisito pode e deve ser identificados em
avaliações internas do processo produtivo bem como em auditorias internas e externas
3 – RESPONSABILIDADES
Identificar, corrigir e registrar as não conformidades, avaliar a necessidade de ação pra
prevenção.
4 – DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES
As não conformidades podem der identificadas de tais formas:
 Inspeções não programadas e voluntárias
 Auditorias internas e externas
 Notificação de órgãos ambientais
 Reclamações da comunidade
 Voluntariamente
Para essas não conformidades são utilizadas tais ferramentas de identificação das
causas:
 Brainstorming
 Diagramas de causas e efeitos
 5 porquês
Após a identificação da causa fundamental é montado um plano de ação para tratar a não
conformidade levantada, registrá-la em formulário padrão:
 FM – SGA - 01 Análise de falhas
 FM – SGA - 02 Relatório de não conformidade
C:Documents and
Settings01937276DesktopAnalise de falha (não conformidade) PR SGA 02.xls
H:
Relatorio_de_nao_conformidade.xls

2. PROCEDIMENTO
Tratamento de não conformidades do
SGA
Código:
PR-SGA-010
Revisão:
00
Página:
2/12
O Plano de ação deverá ser elaborado até 30 dias após a detecção da não conformidade. As
ações devem ser abangentes e focar a causa, visando evitar a reincidência do problema. Após a
aimplementação das ações. A área de meio ambiente irá verificar a eficácia das ações num prazo
máximo de 60 dias.
A pasta com os originais dos documentos aprovados fica em posse da Gerência Ambiental.
PROCEDIMENTO
RECURSOS, FUNÇÕES,
RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES
Código:
PR-SGA-05
Revisão:
00
Página:
2/12
1 – OBJETIVOS
Este procedimento apresenta os recursos disponíveis para estabelecer, implementar, manter e
melhorar o Sistema de Gestão Ambiental da METALMEC, demonstrando ainda as funções,
responsabilidades e autoridades de todos os envolvidos neste processo.
2 - TERMOS E DEFINIÇÕES
 Recursos: meios utilizados para o alcance dos objetivos traçados, como: infraestrutura
organizacional, recursos humanos, habilidades especializadas, tecnologia e recursos financeiros.
 Funções: atividade exercida por determinada pessoa.
 Responsabilidade: obrigação de fazer ou atender a determinada tarefa ou atividade.
 Autoridades: poder de mando e supremacia sobre outras pessoas.
3 – RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES
 Administração: definir os membros da empresa que irão compor a equipe de gestão do SGA,
estabelecendo a distribuição de suas responsabilidades e autoridades.
 Gestão do SGA: coordenar as atividades de elaboração, revisão e distribuição de documentos
do Sistema de Gestão Ambiental, bem como monitorar o cumprimento dos requisitos
estabelecidos.
 Colaboradores: cumprir as diretrizes estabelecidas nos documentos do SGA, solicitando
revisões quando julgarem necessário, de acordo com a condução de suas atividades.
4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
As responsabilidades, autoridades e as áreas envolvidas no sistema de Gestão Ambiental da
METALMEC estão apresentadas no quadro abaixo.

3. PROCEDIMENTO
Tratamento de não conformidades do
SGA
Código:
PR-SGA-010
Revisão:
00
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Níveldeformaçãodocolaborador
Treinamentoeconscientizaçãodosenvolvidos
Elaboraçãoedistribuiçãodosdocumentos
Inspeçãodossetores-equipamentoseatividades
Monitoramentoemedição
Paralizaçãodosprocessos
Preparaçãoerespostasaemergências
Avaliaçãoeatendimentoaosrequisitoslegais
Nãoconformidade,açõescorretivasepreventivas
Controlederegistrodasauditoriasinternas
Controledosdocumentos
Revisãodosdocumentos
Aprovaçãodosdocumentos
AtendimentoaosprocedimentosdoSGA
Traçagem
Usinagem
Corte
Solda
Acabamento
Limpeza
Gestão de Suprimentos
Gestão Financeira
Gestão de Recursos Humanos
Gestão de Treinamento
Gestão do SGA
Colaboradores do SGA
Engenharia
Qualidade
Administração
5 – REQUISITOS DO CARGO
Os requisitos necessários aos principais cargos, bem como formação experiência e tempo de
experiência são apresentados no quando a seguir.
Cargo Formação Experiência Tempo de Experiência
Torneiro Profissionalizante Torno manual e CNC 5 anos
Soldador Profissionalizante MIG e TIG 2 anos
Acabador 2º Grau - 6 meses
Servente 2º Grau - 3 meses
Gestor SGA Superior ISO 14001 3 anos
1 - OBJETIVOS
Responsabilidade
e autoridade
Áreas envolvidas
no SGA

4. PROCEDIMENTO
Tratamento de não conformidades do
SGA
Código:
PR-SGA-010
Revisão:
00
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Esse procedimento visa estabelecer os meios de comunicação adequada na empresa Metalmec, e
estabelecer canais que possibilitem de forma, que a comunicação ocorra de forma rápida, ágil e
transparente, e possibilite um bom relacionamento a todos os envolvidos.
2 - TERMOS E DEFINIÇÕES
Quadro de gestão à vista - Demonstra as notícias e informações relevantes da empresa.
Memorando de comunicação - Transmite as informações dentro da empresa de maneira clara,
rápida e envolvente.
Email - Processo de comunicação online.
3 – RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES
No sentido de garantirmos qualidade e eficiência ao processo de informação da empresa, essa
atividade ficará sob á responsabilidade:
Assessor de Imprensa da Empresa: Transmissão e divulgação as informações necessárias aos
órgãos ambientais e colaboradores administrativos.
Assessoria de Gestão Ambiental: Informação aos colaboradores sobre os pontos relevantes
dos processos e política ambiental empresa.
Gerentes e Recursos Humanos: Informações aos colaboradores da empresa sobre reuniões e
comunicados.
4 – DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES
4.1 Tipos de Comunicação
As formas de comunicação na empresa deveram ser realizadas através do quadro de gestão à
vista, memorando, email.
4.2 – Prazos para Comunicação
Em caso de ocorrência a empresa deverá comunicar aos órgãos ambientais e aos colaboradores
no prazo máximo de até 72hs, após o acontecido.
4.3 – Atividades de comunicação

5. PROCEDIMENTO
Tratamento de não conformidades do
SGA
Código:
PR-SGA-010
Revisão:
00
Página:
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Sistematização do procedimento de comunicação
Meios de
comunicação
Tipos de comunicação
Responsável pela
comunicação
Documentos
Quadro de gestão
à vista
Política.
Organização.
Quadro informativo.
Gestão Ambiental
Objetivos.
Procedimentos e instruções.
Assessoria de gestão ambiental Informativos.
Procedimentos do SGA.
Memorando
Solicitações.
Reuniões Periódicas. Gerentes e Recursos Humanos Carta de Comunicação.
E-mail de
comunicação
Comunicações diretas.
Informação interna.
Informação externa
Respostas as Emergências.
Assessor de Imprensa Comunicado.
Informações.
.
4.4 – Preparação de respostas à emergências
Em caso de emergência a empresa devera seguir ao procedimento PR-SGA-009.
1 - OBJETIVOS
Este documento estabelece diretrizes e procedimentos para identificação dos aspectos ambientais
das atividades, produtos e serviços da empresa, critérios para determinar aqueles que possam ter
impacto significativo sobre o meio ambiente e o tratamento a ser dados aos mesmos.
2 - TERMOS E DEFINIÇÕES

6. PROCEDIMENTO
Tratamento de não conformidades do
SGA
Código:
PR-SGA-010
Revisão:
00
Página:
6/12
- Aspecto Ambiental – Elemento das atividades, produto ou serviço de uma organização que pode
interagir com o meio ambiente, um aspecto ambiental é significativo quando tem ou pode vir ater um
impacto ambiental significativo (NBR ISO 14001:2004)
- Impacto Ambiental – Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte,
no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da organização (NBR ISO 14001:2004).
3 – RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES
3.1 – CABE A GERÊNCIADE MEIO AMBIENTE.
Manter este documento atualizado.
Assessorar as unidades na identificação e avaliação da significância dos aspectos ambientais.
3.2 – CABE AS UNIDADES DA METALMEC
Estabelecer e manter procedimentos e controle de cada aspecto ambiental significativo
identificado, nos casos em que ausência desses procedimentos possa acarretar desvios em
relação à política ambiental e a objetivos e metas que tenham sido estabelecidos.
Em caso de atividades por empresas contratadas, implementar as condições de gestão ambiental
estabelecida pela diretoria.
Instituindo ou revisando procedimentos associado à atividade, produto ou serviço a que esteja
relacionado o aspecto ambiental significativo.
3.3 – CABE AO ORGÂO RESPONSÁVEL PELO SGA
Apoiar os outros órgãos na elaboração dos procedimentos das atividades para controle dos
aspectos ambientais significativos.
Deve participar das atividades de elaboração e revisão dos procedimentos.
3.4 – AUTORIDADE
Cabe ao diretor da empresa a aprovação deste documento
4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
4.1 PROCEDIMENTOS
As unidades devem instituir ou revisar procedimentos operacionais ou técnico associado à
atividade, produto ou serviço que esteja relacionado o aspecto ambiental significativo.
Para geração de resíduo na empresa, devem ser seguidas as seguintes diretrizes básicas:
- Eliminação da geração;
- Minimização da geração;
- Reutilização;
- Disposição temporária;
- Disposição final;
4.2 DIRETRIZES GERAIS

7. PROCEDIMENTO
Tratamento de não conformidades do
SGA
Código:
PR-SGA-010
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00
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a) Os resíduos devem ser gerenciados na empresa com o mesmo grau de importância que a
matéria prima, principalmente os classificados como perigosos.
b) A correta segregação, em toda fases de gestão dos resíduos, é primordial para a eficácia da
gestão ambiental.
c) Os resíduos sólidos e semi-sólidos não devem ser dispostos ou incinerados a céu aberto,
conforme legislação.
d) Os materiais ou resíduos alienáveis, gerados após o fim da sua vida útil, tais como: lâmpadas,
pilhas, baterias, óleos, graxas, dentre outros devem ser devolvidas aos seus respectivos
fornecedores ou fabricantes ou destinado de forma adequada.
e) As transportadoras de óleo usado devem utilizar caminhão tanque sinalizadas, possuir licença
de operação, em vigor, expedida pelo órgão ambiental, conforme as leis vigentes.
f) A área de armazenamento de óleo ou graxa devem possuir identificação, proteção contra
intempéries, contenção de forma a evitar infiltração no solo e possíveis vazamentos durante
manuseio, carregamento u descarregamento.
g) Devem ser estabelecidos e mantidos procedimentos para carregar, transportar, descarregar,
beneficiar, dispor, controlar e registrar a movimentação de resíduos na empresa.
4.3 GERAÇÃO
Os princípios para geração de resíduos são:
a) Minimizar ou evitar sempre que possível.
b) Identificar por tipo e por fonte de geração, armazenar os resíduos e baias, caçambas ou outro
tipo adequado à segregação.
c) As áreas geradoras de óleos e graxas devem segregá-los em área sinalizadas, protegido
contra intempéries, contenção e em recipiente adequado resistente a vazamento.
4.4 REUTILIZAÇÃO
Os princípios de reutilização são:
a) A área que reutilizar resíduos deve estabelecer e manter procedimentos para as fases de
segregação e reutilização dos resíduos gerados.
b) Os locais de limpeza dos equipamentos utilizados no transporte de resíduos devem ser
previamente definidos e sinalizados e possuir controle para evitar carreamentos de poluentes
para o solo e água.
c) Os serviços de transporte interno de resíduo devem considerar: as rotas pré estabelecidas,
equipamentos compatíveis e pessoas treinadas.
4.5 DISPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
As diretrizes para disposição temporária são:
a) Executar controle de entrada e saída dos resíduos na área de destinada.
b) A segregação adequada dos resíduos na área destinada deve evitar contaminação.

8. PROCEDIMENTO
Tratamento de não conformidades do
SGA
Código:
PR-SGA-010
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00
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c) Identificar as caçambas ou recipientes com os resíduos nele disposto.
d) A área responsável pela disposição temporária deve elaborar e manter procedimento
adequado a disposição temporária.
4.6 DISPOSIÇÃO FINAL
As diretrizes para disposição final de resíduos são:
a) Utilizar está ação somente depois de esgotada todas as possibilidade de reutilização,
comercialização ou doação.
b) Dar destinação final aos resíduos através das técnicas de aterro industrial, aterro sanitário, ou
compostagem com empresas devidamente licenciadas.
c) Quando necessitar de disposição final em aterro deve-se efetuar a contratação de empresa
especializada.
5 IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE
Os aspectos ambientais significativos provenientes das atividades da empresa foram identificados
em conformidade com a política ambiental da METALMEC.
As ações de controle estão associadas aos respectivos aspectos ambientais significativos e
relacionadas na tabela a seguir:
Aspectos ambientais Ações de controle
Embalagens de produtos químicos
- Remove todo excesso
- Furar e acondicionar em caçamba apropriada
Embalagens vazias
- Remove todo o excesso e lava a embalagem
- Acondicionar o excesso emcaçamba apropriada
- Enviar a embalagem para área especifica.
Derramamento de óleo
- instalar contenção de óleo em equipamento e
processo com o risco existente de vazamento de
óleo.
- Utilizar pó de serra para contenção, caso a
contenção não suporte o vazamento.
Consumo de energia elétrica
-Investir em tecnologia de uso eficiente de
energia
-treinar os funcionários em relação ao uso
consciente de energia.

9. PROCEDIMENTO
Tratamento de não conformidades do
SGA
Código:
PR-SGA-010
Revisão:
00
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Geração de limalha de aço
-Acondicionar em recipiente adequado e
executar posterior descarte para aterro sanitário.
Resíduos de eletrodo
-Acondicionar em recipiente adequado e
executar posterior descarte para aterro sanitário.
Emissão se ruído
- Instalar silenciadores ou enclausurar o
equipamento
Utilizar EPI adequado.
Emissão de vapores/materiais
particulados
-Realizar as atividades comemissão de vapores
conforme procedimentos com objetivo de
minimizar a emissão de agentes poluentes
Descarte de EPIs
- Acondicionar em sacos plásticos
- Identificar os sacos plásticos
- Enviar para local apropriado
Óleos lubrificantes e refrigerantes
-Acondicionar em tambores de 200 l
-Evitar a contaminação do solo com a utilização
de pó de serra, EPI, dentre outros.
Estopas e trapos com óleo
-Acondicionar em lata fechada
-Evitar a contaminação do solo com a utilização
de pó de serra, EPI, dentre outros.
Fluido de corte Conforme item 5.1.1
Consumo de água
-Eliminar vazamentos e consumo desnecessário
para o processo.
-Utilizar equipamento de recirculação de água.
Geração de efluente de sanitários Interligar a rede de esgoto autorizada pela CESAN
Automóveis (pneus, emissão de gases)
Acondicionar em local adequado e dispensar
para terceiros autorizados.
Resíduos de montagens de
embalagens madeira e papelão
Armazenar em local adequado para realizar
vendas a empresas de reciclagem

10. PROCEDIMENTO
Tratamento de não conformidades do
SGA
Código:
PR-SGA-010
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1 – OBJETIVOS
Este procedimento estabelece critérios e responsabilidades para tratamento de eventuais situações
de emergências na área da METALMEC.
2 - TERMOS E DEFINIÇÕES
 Acidente – Acontecimento imprevisto e indesejado que resulta em danos pessoais, a
propriedade, ao processo ou ao meio ambiente.
 Almoxarifado – Sala ou galpão onde estão estocados os materiais de consumo geral da
indústria.
 Aspecto Ambiental – Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que
pode interagir com o Meio Ambiente. Um aspecto ambiental é significativo quando tem ou pode
ter um impacto ambiental significativo (NBR ISO 14001:2004).
 Impacto ambiental – Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulta
no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização (NBR ISO
14001:2004).
 Perigo – Fonte ou situação com potencial de provocar danos em termos de ferimentos humanos
ou problemas de saúde, danos à propriedade,ao ambiente ou um combinado disto (OHSAS
18001:2007).
 Risco – Combinação da probabilidade e consequência de ocorreu um evento perigoso
especificado.
3 – RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES
 CABE A GERÊNCIADE CADA ÁREA:
a) Atualizar este padrão mediante consenso dos gerentes das demais áreas envolvidas nos
planos de emergência.
b) Disponibilizar os empregados para treinamento através das situações de emergências
programadas e manutenção dos registros desse treinamento.
c) Manter o controle sobre o número de pessoas que trabalham na área para checagem /
contagem, pós-sinistro, em casos de acidentes.
d) Participar da fase de visto deste Padrão.
 CABE A GERÊNCIADE MEDICINAE SAÚDE:
a) Deslocar ambulância com médico e enfermeiro para a área do acidente, mediante solicitação
da área onde ocorreu o sinistro.
b) Participar da fase de visto deste Padrão.
 CABE A GERÊNCIADE ENGENHARIADE SEGURANÇADO TRABALHO:
a) Avaliar as possíveis condições inseguras existentes na área do sinistro.
b) Participar da fase de visto deste Padrão.
 CABE A GERÊNCIA DE ÁREA DE SEGURANÇAEMPRESARIAL:
a) Assumir imediatamente o comando das operações, a partir da comunicação da área.

11. PROCEDIMENTO
Tratamento de não conformidades do
SGA
Código:
PR-SGA-010
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b) Promover a capacitação de pessoas de todas as ocupações que estejam envolvidas nos
Planos de Emergência, através de treinamento de formação / retreinamento de brigada de
incêndio e prevenção e combate a incêndio, além da realização de simulados.
c) Solicitar apoio ao Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, caso verifique que os
meios disponíveis da empresa são insuficientes para o efetivo controle do sinistro.
d) Proceder o isolamento da área relativa às rotas de acesso.
e) Colocar o pessoal da vigilância em apoio aos Bombeiros nas atividades de combate a
incêndio, evacuação de pessoas, remoção de feridos e isolamento de áreas.
f) Participar da fase de visto deste Padrão.
 CABE A GERÊNCIA GERAL:
a) A aprovação deste Padrão.
4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
 Em caso de ocorrer um acidente e a partir da comunicação à Segurança da empresa
e da chegada desta ao local do acidente, as atividades de atendimento às
emergências ficam sob controle da segurança, conforme citado no capítulo
Responsabilidade. As operações inerentes ao processo produtivo continua sob-
responsabilidade do Gerente da área.
 Depois de concluídas as ações de atendimento à situação de emergência, promover
a investigação do acidente.
 Em caso de emergência ambiental o ramal 14001 deve ser acionado, Caso
necessário, acionar também o corpo de bombeiros 190 e o SAMU, 192.
1 - OBJETIVOS
Este procedimento fixa as condições necessárias para identificar, investigar, avaliar a
necessidade de ação tratar e controlar as não conformidades geradas na empresa
METALMEC.
2 - TERMOS E DEFINIÇÕES
Não conformidade é: o não atendimento de um requisito pode e deve ser identificados em
avaliações internas do processo produtivo bem como em auditorias internas e externas
3 – RESPONSABILIDADES
Identificar, corrigir e registrar as não conformidades, avaliar a necessidade de ação pra
prevenção.
4 – DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES

12. PROCEDIMENTO
Tratamento de não conformidades do
SGA
Código:
PR-SGA-010
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As não conformidades podem der identificadas de tais formas:
 Inspeções não programadas e voluntárias
 Auditorias internas e externas
 Notificação de órgãos ambientais
 Reclamações da comunidade
 Voluntariamente
Para essas não conformidades são utilizadas tais ferramentas de identificação das
causas:
 Brainstorming
 Diagramas de causas e efeitos
 5 porquês
Após a identificação da causa fundamental é montado um plano de ação para tratar a não
conformidade levantada, registrá-la em formulário padrão:
 FM – SGA - 01 Análise de falhas
 FM – SGA - 02 Relatório de não conformidade
C:Documents and
Settings01937276DesktopAnalise de falha (não conformidade) PR SGA 02.xls
H:
Relatorio_de_nao_conformidade.xls
O Plano de ação deverá ser elaborado até 30 dias após a detecção da não conformidade. As
ações devem ser abangentes e focar a causa, visando evitar a reincidência do problema. Após a
aimplementação das ações. A área de meio ambiente irá verificar a eficácia das ações num prazo
máximo de 60 dias.
A pasta com os originais dos documentos aprovados fica em posse da Gerência Ambiental.