Documentos para atendimento ao item 7.3 da ISO

1. OBSERVAÇÕES:
PARTICIPANTES
NOME CARGO APROVAÇÃO DA AVALIAÇÃO
Viável Alterações são recomendadas (Veja anexo)
Não Viável Revisão de Projeto necessária para produção com os requisitos necessários
● Os CPK's são maiores que 1,33 ?
CONCLUSÃO
Viável O produto pode ser produzido como especificado sem revisões
Onde é usado Controle Estatístico de Processo em produtos similares:
● Os processos estão sob controle e estáveis ?
É requirido controle estatístico de processo para este produto ?
Em produtos similares o Controle Estatístico de Processo é usado ?
● Custos de Ferramental ?
● Métodos alternativos de Produção ?
O produto pode ser produzido sem acarretar (além do previsto, inesperado):
● Custos de Equipamentos ?
O produto pode ser produzido dentro dos CPK's exigidos ?
O projeto do produto permite o uso de técnicas eficientes de manuseio de material ?
As especificações de desempenho podem ser atendidas ?
O produto pode ser fabricado dentro das tolerâncias do desenho ?
A definição do produto é adequada para a avaliação de viabilidade ?
Os requisitos específicos do cliente foram revistos, conforme carta de esclarecimento ISO/TS 16949
? Relacionar os itens aplicáveis no campo observações.
0 0 0 0
SIM NÃO N.A. CONSIDERAÇÕES DE VIABILIDADE
ANÁLISE DE VIABILIDADE
Data:
00/01/00
Cliente: Peça: Nº: Peça Nº: Desenho

2. 03
04
05
06
07
08
09
10
11
A
B
C
D
AVALIAÇÃO DO RISCO INICIAL CONDIÇÃO NO LANÇAMENTO
PARTICIPANTES
NOME CARGO APROVAÇÃO DA AVALIAÇÃO
AVALIAÇÃO SUGERIDA ATUALIZAÇÃO ATUAL
0 A 10 = BAIXO
11 A 20 = MÉDIO
21 OU MAIS = CRÍTICO
RISCO INICIAL DE FORNECIMENTO
RISCO ATUAL
Participação do Time ● Dentro do prazo ou atrasado
Plano de Reação ● Disponível ou não
Estabilidade das Pessoas ● Estabilidade vs Instabilidade da Equipe
Sucesso de Validações ● Alcançou o planejado
ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO
ATUALIZAÇÃO DO RISCO LANÇAMENTO
Avaliação adicional (opcional)
Data:
RISCO INICIAL 0
Outros (especificar) ● 0 a 10
Produto de Alto Impacto ● Produto ou componente relacionado a segurança 0 a 5
Gerenciamento de Projeto ● Experiência 0 a 15
Histórico de Problemas ● Peça problema 0 a 5
Tempo de Execução ● Tempo de execução inadequado 0 a 15
Nova responsabilidade sobre o projeto ● Novo proprietário do projeto 0 a 5
Prazo do Projeto / Estabilidade ● Atendimento ao prazo necessário 0 a 10
Cliente dispõe de EQF ● EQF disponível para o projeto 0 a 10
Instalações ● Novo processo iniciando fornecimento 0 a 15
02 Localização do Cliente
● Novo Cliente
0 a 10
● Mudança de Fonte
01 Novo Processo Tecnologia e/ou Capacidade
● Não foi comprovada Tecnologia
0 a 15● Processo Novo
● Nova Ferramenta
0 0 0 0
RISCO / CATEGORIA EXEMPLOS AVALIAÇÃO RISCO
AVALIAÇÃO DE RISCO
Data:
00/01/00
Cliente: Peça: Nº: Peça Nº: Desenho

3. __________
Julho
CFG-1001
A cópia original deste documento deverá permanecer na unidade
do fornecedor enquanto a peça é ativa.
Número Opcional Controle 'do
Cliente :#1999
Aprovada Interina Derrogada
Nome do Cliente: ________________________ Assinatura do Cliente ________________________ Data:
PARA USO SOMENTE DO CLIENTE (SE APLICÁVEL)
Disposição de Certificação da
Peça
Aprovada Reprovada
Aprovação Funcional da Peça
Aprovada
55 11 4662 71 00 Fax: 55 11 4662 35 40
Assinatura Autorizada pelo Fornecedor:
___________________________________________________
Data:
_______________
Moldes/Cavidades/Processo de Produção.
DECLARAÇÃO
Declaro que as amostras apresentadas juntamente com este certificado são representativas de todas as nossas peças, que foram fabricadas segundo os desenhos e
especificações do cliente, a partir de materiais especificados, em ferramental de produção regular, sem que fosse incluída nenhuma operação que não seja
incorporada ao processo normal de produção. Certifico também que a evidência documentada
no atendimento dos requisitos está arquivada e disponível para análise crítica.
EXPLICAÇÕES E COMENTÁRIOS
Nome Legível: Rogério Souza Cargo / Depto: Supervisor/Garantia da Qualidade Fone:
dados estatísticos
atendem todos os requisitos de desenhos e especificações sim Não (Se “Não” - Explique abaixo)
Nível 5 - Certificado com amostras de peças de produção e dados de suporte analisados criticamente no local de manufatura do fornecedor.
RESULTADO DA SUBMISSÃO
Os resultados de medições dimencionais materiais e ensaios funcionais critério de aparência e
Nível 2 - Certificado, com amostras peças de produção e uma quantidade limitada de dados de suporte submetido ao cliente.
Nível 3 - Certificado, com amostras peças de produção dados de suporte submetido ao cliente.
Nível 4 - Certificado e outros requerimentos definidos pelo cliente.
Ferramental inativo por mais de 1 ano Outras - Explique:
NÍVEL DE SUBMISSÃO
Nível 1 - Certificado apenas (e para os itens designados de aparência, um Relatório de Aprovação de Aparência) submetido ao cliente.
Ferramental: Transferência, Reposição, Reparo ou Adicional Mudança no Processo da Peça
Correção de Discrepâncias Peças Produzidas em outra Localidade
Submissão Inicial Material / Construção Opcional
Alteração de Engenharia Sub-Fornecedor ou mudança de fonte de material
Estão as peças plásticas identificadas com os códigos de marcação apropriado da ISO. Sim Não
RAZÃO PARA A SUBMISSÃO
Aplicação:
Nota:
Esta peça contém alguma substância de uso restrito ou declarável Sim Não
Nome do Cliente/Divisão:
Comprador/Código do Comprador:
INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR INFORMAÇÕES DE SUBMISSÃO
Dimensional Material/Funcional Aparência
Auxiliar de Verificação Nº Nível de Alteração de Engenharia: Data:
Alterações Adicionais de Engenharia: Data:
Exposto no Desenho nº 0 Nº Pedido de Compra: 0 Peso kg
Possui Cadastro no IMDS Número IDSim Não
Item de Segurança / Regulamentação
Governamental
Nível de Alteração de
Desenho de Engenharia:
0 Data: 00/01/00Sim Não
Certificado de Submissão de Peças para Produção
PPAP
DATA:
Nome da Peça: 0 Número da Peça: 0

4. 5 de 15
Meio de Controle Plano de Reação
RECEBIMENTO DE MATÉRIA PRIMA
1
Etapa
Operação
Movimentação
Armazenar
Inspecionar
Operaçãocom
Inspeção
Descrição da Operação
(*)Classificação
Documento de
Referência
Operação com Inspeção
(*) Classificação das Característica Especiais Nos casos de reprovação, consultar os documentos de referência quanto as ações a serem tomadas.
Operação Armazenar
Equipe:
Legenda: Movimentação Inspeção
Elaborado por: Data da Elaboração: Aprovado por:
Nº Desenho: 0 Alteração Técnica: 0 de 00/01/00
DEFINITIVO
Cliente: 0 Descrição: 0 Nº Produto: 0
DIAGRAMA DE FLUXO DE PROCESSO
TIPO Revisão Data da Revisão Página
PRELIMINAR
PROCESSO DE MOLDAGEM SHELL
2

5. 6 de 15
Meio de Controle Plano de Reação
Etapa
Operação
Movimentação
Armazenar
Inspecionar
Operaçãocom
Inspeção
Descrição da Operação
(*)Classificação
Documento de
Referência
Operação com Inspeção
(*) Classificação das Característica Especiais Nos casos de reprovação, consultar os documentos de referência quanto as ações a serem tomadas.
Operação Armazenar
Equipe:
Legenda: Movimentação Inspeção
Elaborado por: Data da Elaboração: Aprovado por:
Nº Desenho: 0 Alteração Técnica: 0 de 00/01/00
DEFINITIVO
Cliente: 0 Descrição: 0 Nº Produto: 0
DIAGRAMA DE FLUXO DE PROCESSO
TIPO Revisão Data da Revisão Página
PRELIMINAR
COMPOSIÇÃO, FUSÃO E VAZAMENTO BASE (OBTER REQUISITOS DA NORMA)
3
REBARBAÇÃO
6
JATEAMENTO
5
CORTE E QUEBRA DE CANAIS E MASSALOTES
4

6. 7 de 15
Meio de Controle Plano de Reação
Etapa
Operação
Movimentação
Armazenar
Inspecionar
Operaçãocom
Inspeção
Descrição da Operação
(*)Classificação
Documento de
Referência
Operação com Inspeção
(*) Classificação das Característica Especiais Nos casos de reprovação, consultar os documentos de referência quanto as ações a serem tomadas.
Operação Armazenar
Equipe:
Legenda: Movimentação Inspeção
Elaborado por: Data da Elaboração: Aprovado por:
Nº Desenho: 0 Alteração Técnica: 0 de 00/01/00
DEFINITIVO
Cliente: 0 Descrição: 0 Nº Produto: 0
DIAGRAMA DE FLUXO DE PROCESSO
TIPO Revisão Data da Revisão Página
PRELIMINAR
PINTURA
8
INSPEÇÃO FINAL FUNDIÇÃO
7
EXPEDIÇÃO
11
INSPEÇÃO FINAL USINAGEM
10
USINAGEM
9

7. 8 de 15
PROCESSO DE MOLDAGEM NO-BAKE
02
Descrição da Operação
(*)
Classificação
Documento de Referência
RECEBIMENTO DE MATÉRIA PRIMA
01
Etapa
Operação
Movimentação
Armazenar
Inspecionar
Operaçãocom
Inspeção
Operação com
Inspeção
(*) Classificação das Característica Especiais Nos casos de reprovação, consultar os documentos de referência quanto as ações a serem tomadas.
Inspecionar ArmazenarLegenda: Movimentação Operação
Alt. Técnica: 0 de 00/01/00
Elaborado por: Data da Emissão: Aprovado por:
DEFINITIVO
Cliente: 0 Descrição: 0 Nº Desenho: 0
DIAGRAMA DE FLUXO DE PROCESSO
TIPO Revisão Data da Revisão Página
PRELIMINAR
INSPEÇÃO FINAL FUNDIÇÃO
07
REBARBAÇÃO
06
JATEAMENTO
05
CORTE DE CANAIS E MASSALOTES
04
COMPOSIÇÃO, FUSÃO E VAZAMENTO BASE (OBTER REQUISITOS DA NORMA)
03

8. 9 de 15
Descrição da Operação
(*)
Classificação
Documento de Referência
Etapa
Operação
Movimentação
Armazenar
Inspecionar
Operaçãocom
Inspeção
Operação com
Inspeção
(*) Classificação das Característica Especiais Nos casos de reprovação, consultar os documentos de referência quanto as ações a serem tomadas.
Inspecionar ArmazenarLegenda: Movimentação Operação
Alt. Técnica: 0 de 00/01/00
Elaborado por: Data da Emissão: Aprovado por:
DEFINITIVO
Cliente: 0 Descrição: 0 Nº Desenho: 0
DIAGRAMA DE FLUXO DE PROCESSO
TIPO Revisão Data da Revisão Página
PRELIMINAR
EXPEDIÇÃO
12
INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO
11
EXPEDIÇÃO
10
INSPEÇÃO FINAL USINAGEM
09
USINAGEM
08

9. 10 de 15
PEÇAS APROVADAS
DURANTE O ESTUDO
CAPACIDADE
DISPONÍVEL >
CAPACIDADE
AVALIADA (S/ N)
QUANTIDADE DE
PEÇAS REJEITADAS
DURANTE O ESTUDO
TEMPO DE PARADA
DURANTE O ESTUDO
(min)
QUANTIDADE DE
PEÇAS CONTRATA-
DAS POR DIA
%
UTILIZAÇÃO
COLOQUE "X"
SE A UTILIZAÇÃO
FOR MAIOR QUE
90%
MÍNIMO MÁXIMO
TOTAL DE PEÇAS
PRODUZIDAS
(TODOS OS
CLIENTES)
TEMPO
ALOCADO
P/OUTROS
CLIENTES
(min / dia)
TEMPO DISPONÍVEL
PARA A PEÇA EM
ESTUDO
(min / dia)
TEMPO DE CICLO
DA LINHA
(seg / pça)
%
REFUGO
%
REFUGO
REAL
ESTIMATIVA DA
PRODUÇÃO TOTAL
POR DIA
TEMPO TOTAL DE
TRABALHO POR DIA
(min)
PARADAS
PROGRAMADAS
(min / dia)
SET UP / TROCA DE
FERRAMENTAS
(min)
MANUTENÇÃO
PROGRAMADA
(min / dia)
PARADAS NÃO
PROGRAMADA
(min / dia)
TEMPO DISPONÍVEL
POR DIA
(min)
AVALIAÇÃO DO SISTEMA (TEMPO) CAPACIDADE DO SISTEMA (UNIDADES) ESTOQUE REGULADOR RESULTADO DOS ESTUDOS DE RUN @ RATE
ITEM
LINHA DE
PRODUÇÃO
TURNOS DE
TRABALHO
(semana)
TURNOS DE
TRABALHO
(dia)
TEMPO TOTAL DE
TRABALHO POR
TURNO
(min)
DIA DIA
de 00/01/00
ANO ANO
0 0 0 0 0
AUMENTO DA CAPAC. CONTRATADA CAPACIDADE CONTRATADA REV. DATA REVISÃO DATA INICIAL PÁGINA
RUN @ RATE ESTUDO DA CAPACIDADE PRODUTIVA
ELABORADO POR: CLIENTE PRODUTO Nº DO PRODUTO Nº DESENHO ALTERAÇÃO TÉCNICA

10. Prazo
X
3. Definição de Prazos
Documento Número Revisão Ok Ko NA Ações Recomendadas Responsável
Responsável Prazo
X
2. Análise de Viabilidade
Documento Número Revisão Ok Ko NA Ações Recomendadas
Responsável Prazo
1. Especificação do Cliente
Documento Número Revisão Ok Ko NA Ações Recomendadas
Etapa: Cronograma Data:
Pedido Nº: Data de Recebimento do Pedido: Lider do Programa:
Nº Desenho: Alt. Técnica: de
Fundido Usinado
LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE
Etapa I
APQP Nº
Cliente: Descrição: Nº do Item:

11. Observação: Observação: Observação:
Departamento: Engª Processo - Fundição Departamento: Departamento:
Cliente
Responsável Responsável Responsável
Interno FornecedorFornecedor ClienteCliente InternoCategoria: Categoria:X Interno Fornecedor
Empresa: Empresa: Empresa:
Categoria:
Observação: Observação: Observação:
Departamento: Engª Desenv. Ferramentaria Departamento: Engª Fundição Departamento: Engª Processo - Usinagem
Cliente
Responsável Responsável Responsável
Interno FornecedorFornecedor Cliente XCliente X InternoCategoria: Categoria:X Interno Fornecedor
Empresa: Empresa: Empresa:
Categoria:
Observação: Observação: Observação:
Departamento: Suprimentos Departamento: P C P Departamento: Produção
Cliente
Responsável Responsável Responsável
Interno FornecedorFornecedor Cliente XCliente X InternoCategoria: Categoria:X Interno Fornecedor
Empresa: Empresa: Empresa:
Categoria:
Observação: Observação: Observação:
Departamento: Engª Desenv. Produto Departamento: Depto Comercial Departamento: Planejamento da Qualidade
Cliente
Responsável Responsável Responsável
Interno FornecedorFornecedor Cliente XCliente X InternoCategoria: Categoria:X Interno Fornecedor
Empresa: Empresa: Empresa:
Categoria:
Etapa: Cronograma Data: 00/01/00
E Q U I P E
Nº Desenho: 0 Alt. Técnica: 0 de 00/01/00
0 Fundido UsinadoX X
LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE
Etapa II
APQP Nº
0/01
Cliente: 0 Descrição: 0 Nº do Item:

12. Legenda: Ko = Não Ok NA = Não Aplicado
c. Amostra Padrão
b. Desenho Boletado
a. Ficha Técnica de Ferramental
10. Outros
b. Usinagem
a. Fundição
9. Estudos de Capabilidade
d. Linearidade
c. Estabilidade
b. Tendência
a. R&R
8. Estudos do Sistema de Medição
d. Recebimento
c. Usinagem
b. Fundição
a. Metalúrgico (RIM)
7. Plano de Controle de Produção
b. Usinagem
a. Fundição
6. Instrução do Processo
5. Plano de Controle Preliminar
b. Usinagem
a. Fundição
4. FMEA de Processo
b. Usinagem
a. Fundição
3. Diagrama de Processo
c. Funcional
b. Material
a. Dimensional
2. Relatório de Resultados
Prazo
1. Certificado de Submissão
Etapa: Cronograma Data: 00/01/00
Itens Sujeitos a Verificação Ok Ko NA Pendências e Ações Recomendadas Responsável
Nº Desenho: 0 Alt. Técnica: 0 de 00/01/00
0 Fundido UsinadoX X
LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE
Etapa IV
APQP Nº
0/01
Cliente: 0 Descrição: 0 Nº do Item:
Página 13 de 15

13. ] 14 de 15
OBSERVAÇÕES
NÃO ESPECIAL
Variação com baixa probabilidade de afetar significativamente o produto Qualidade NÃO APROVADO
Qualidade
CARACTERÍSTICAS EQUIPE ANÁLISE CRÍTICA OBSERVAÇÕES
SIMB. TIPO DESCRIÇÃO DEPTO REPRESENTANTE APROVADO
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
NPR
1
AÇÕES PREVENTIVAS
RECOMENDADAS
RESPONSÁVEL DATA
SEV
ERI
OCO
RRÊ
DET
ECÇ
CAUSA (S) POTENCIAL
MECANISMO (S)
DE FALHA
OCO
RRÊ
CONTROLES
PREVENTIVOS
EXISTENTES NO
CONTROLES
DETECTIVOS
EXISTENTES NO
DET
ECÇ
NPR
ITEM FUNÇÃO
MODO DE FALHA
POTENCIAL
EFEITO POTENCIAL DA
FALHA
SEV
ERI
CLA
SSIF
ALTERAÇÃO TÉCNICA
0 0 0 0 0 0 de 00/01/00
ELABORADO POR: CLIENTE PRODUTO Nº DO PRODUTO Nº DESENHO
F M E A ANÁLISE DO MODO DE FALHA E SEUS EFEITOS
REV. DATA REVISÃO DATA INICIAL PÁGINA
Laboratório
ESPECIAL - Relacionado com
a segurança
Característica do produto para a qual uma variação pode afetar
significativamente a segurança do produto ou sua conformidade
(inflamabilidade, freios, ruídos).
Usinagem
Pintura
OBSERVAÇÕES
ESPECIAL - Não relacionado com a
segurança
Característica do produto para a qual uma variação tem probabilidade de
afetar significativamente a satisfação do Cliente com o produto
Produção
Produção
NÃO ESPECIAL
Qualidade

14. 0 Responsável: Cargo: Data:
FOTO N.º 01
Fundição Balancins Elaborado por: Cargo: Data:
Cavidade (s) Resina
LAYOUT DO FERRAMENTAL
Madeira Ferro
Resina Madeira
Alumínio Qtde Material Cavidade(s)
Ferro Alumínio
PPAP Nº DE
DESCRIÇÃO DO FERRAMENTAL
FERRAMENTAL EM: CAIXA DE MACHO:
Nº Desenho: 0 Alt. Técnica: 0 de 00/01/00
Cliente: 0 Descrição: 0 Nº do Item: 0 Modelação:
FICHA TÉCNICA DO FERRAMENTAL
Nº do Pedido do Ferramental: Nº do Ferramental Processo Vida Útil Estimada