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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
                                                  Companhia Aberta

                                                     FATO RELEVANTE
                                       Plano de Negócios e Gestão 2013 - 2017
Rio de Janeiro, 15 de março de 2013 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras comunica que seu Conselho de Administração
aprovou o Plano de Negócios e Gestão 2013-2017 (PNG 2013-17), com investimentos totalizando US$ 236,7 bilhões,
mantendo o mesmo nível de investimentos do último Plano, sendo US$ 207,1 bilhões referentes à carteira em implantação.
Dando continuidade ao PNG 2012-16, a elaboração do PNG 2013-17 teve por fundamento:
   • Manutenção das metas de produção de óleo e gás natural;
   • Não inclusão de novos projetos, exceto para exploração e produção de óleo e gás natural no Brasil;
   • Incorporação dos resultados dos programas estruturantes PROCOP, PROEF, PRCPoço e INFRALOG;
   • Ampliação do escopo do Programa de Desinvestimentos (PRODESIN).

                                     Plano de Negócios e Gestão 2013-2017 (em US$ bilhões)

                             Segmentos                                        Investimentos           %
                             Exploração & Produção (E&P)                           147,5             62%
                             Abastecimento                                          64,8             27%
                             Gás & Energia (G&E)                                    9,9               4%
                             Internacional                                          5,1               2%
                             PBio - Petrobras Biocombustíveis                       2,9               1%
                             BR Distribuidora                                       3,2               1%
                             ETM*                                                   2,3               1%
                             Demais Áreas **                                        1,0              0,4%
                             Total                                                 236,7            100%

                                                                   * Área de Engenharia, Tecnologia e Materiais
                                                           ** Área Financeira, Estratégica e Corporativo-Serviços


O PNG 2013-17 mantém o princípio da gestão de projetos empregando a sistemática que os separa em quatro fases de
acordo com sua maturidade. A carteira de projetos em implantação totaliza US$ 207,1 bilhões e contempla todos os projetos
em Fase IV, já contratados, e todos os projetos de E&P no Brasil. A carteira em avaliação, com US$ 29,6 bilhões, engloba
projetos dos demais segmentos que atualmente se encontram em Fase I (identificação de oportunidade), II (projeto
conceitual) e III (projeto básico) que, para migrar para a carteira em implantação, precisam confirmar viabilidade técnico-
econômica (aprovação da Fase III).
A análise do portfólio do PNG 2013-17 resultou na manutenção dos projetos do PNG 2012-16 para o período 2013-2017, sem
inclusão ou exclusão de novos projetos na carteira em implantação, exceto para casos de E&P no Brasil em que, visando
sustentar as metas de produção planejadas, houve inclusões e exclusões bem como antecipações e postergações de
projetos.
Todos os projetos do PNG 2013-17 incorporam o acompanhamento das Curvas S (gráfico que representa a evolução física e
financeira do projeto) e as projeções futuras são feitas a partir da análise da execução destas curvas, que são acompanhadas
pela Diretoria Executiva e que suportam o alcance das metas do Plano.

                                   Plano de Negócios e Gestão 2013-2017 (US$ 236,7 bilhões)

                                           1%      1% 1%
                                         2%                  0,4%
                                    4%                 1,0
                                                5,1 2,3                         E&P
                                             9,9 3,2
                                                   2,9                          Abastecimento
                                                                                G&E

                             28%      64,8                                      Internacional
                                                             147,5              Pbio

                                                                     62%        BR Distribuidora
                                                                                ETM
                                                                                Demais Áreas




   Projetos em Implantação (US$ 207,1 bilhões)                             Projetos em Avaliação (US$ 29,6 bilhões)




Ações de Gestão do Plano de Negócios
O PNG 2013-17 dá continuidade às ações estruturantes, iniciadas em 2012, e incorpora novas iniciativas, totalizando 5
(cinco) programas que dão sustentabilidade ao Plano e que contribuem para a lucratividade da Companhia:

    (a) Programa de Aumento da Eficiência Operacional da Bacia de Campos (Proef) - Aumento da confiabilidade de
        entrega da curva de óleo através da melhoria dos níveis de eficiência operacional e da integridade dos sistemas de
        produção antigos da Bacia de Campos e minimização de riscos de perdas de eficiência dos sistemas mais recentes.
(b) Programa de Otimização de Custos Operacionais (Procop) – Aumento da geração de caixa, da produtividade e
        reforço do modelo de gestão voltado para a excelência em custos, com meta de economia em custos operacionais
        (opex) de R$ 32 bilhões no período de 2013 a 2016.
    (c) Programa de Desinvestimento (Prodesin) – Contribuição para a financiabilidade do Plano através da venda de ativos
        no Brasil e no Exterior com previsão de entrada de caixa de US$ 9,9 bilhões em 2013, principalmente.
    (d) Programa de Otimização de Infraestrutura Logística (Infralog) – Planejamento integrado, acompanhamento e gestão
        de projetos e ações para atender às necessidades de infraestrutura logística da Petrobras até 2020. Por meio da
        busca de soluções logísticas mais simples e capturando sinergias entre as áreas de negócios da Companhia, já
        foram incorporadas no PNG 2013-17 reduções de investimento, com destaque para US$ 2,6 bilhões em E&P.
    (e) Programa de Redução de Custos de Poços (PRC-Poço) – Redução dos custos unitários dos poços (capex),
        otimização dos escopos de projetos e ganhos de produtividade, através de 23 iniciativas, devido ao aumento
        significativo da frota de sondas em operação e da relevância da construção de poços no orçamento do E&P entre
        2013 e 2017 (38%). Já identificados ganhos de US$ 1,4 bilhão incorporados ao PNG 2013-17, decorrente de
        iniciativas relacionadas à redução do tempo de construção de poços e otimização do sequenciamento operacional.

Meta de Produção de Óleo e Gás Natural no Brasil

O PNG 2013-17 confirma a curva de produção estabelecida no Plano anterior, mantendo inalteradas as metas e ratificando
sua exequibilidade.
A meta de produção de óleo e LGN (líquido de gás natural) no Brasil é de 2,5 milhões bpd em 2016, de 2,75 milhões bpd em
2017, e de 4,2 milhões bpd em 2020. Assim como em 2012, para 2013 a meta é de manutenção da produção em linha com o
nível de 2011 (+/- 2%). No período 2013 a 2015, 11 novas unidades de produção (UEPs) entrarão em operação,
representando um acréscimo de 1,45 milhões bpd de capacidade para a Petrobras. Nos anos de 2016 e 2017 a maioria dos
projetos do Pré-sal e da Cessão Onerosa entrará em operação, resultando em aceleração do crescimento da produção. O
Pré-sal representará 35% da produção total em 2017.
A meta de produção total de óleo, LGN e gás natural no Brasil é de 3,0 milhões boed em 2016, de 3,4 milhões boed em 2017
e de 5,2 milhões boed em 2020.
                                                                   Curva de Produção Brasil - Produção de Óleo e LGN
                                                                                                                            NE de Tupi
                                              Piloto Sapinhoá                                                               Iara NW
                                                                                                            Lula Ext. Sul
                                              (Cid. São Paulo)                                                              SE Águas
                                                                                                            Lula Oeste      Profundas
                                              Baúna
                                              (Cid. Itajaí)                                                 Franco Sul                                          Espadarte III
                                                                                                                            Sul Pq. Baleias    Júpiter
              5                               Piloto Lula NE                                 Lula Alto                                                          Florim
                                                                                                            Tartaruga Verde Maromba            Bonito
                                              (Cid. Paraty)                                  Lula Central   e Mestiça       Espadarte I
                                              Papa-Terra                                                                                       Franco Leste
                                                                 Roncador IV                 Lula Sul
                                                                                                            Iara Horst      Carcará                                   4,2
              4                               (P-61)             (P-62)                      Franco 1
                                              Papa-Terra                                                    Pq. Doces       Entorno de Iara
                                              (P-63)             Sapinhoá Norte              Carioca
                                                                 (Cid. Ilhabela)                            Franco NW
                                              Roncador III                                   Lula Norte
              3                               (P-55)             Iracema Sul       Iracema   Franco SW
          Milhões bbl/dia




                                              Norte Pq.          (Cid.             Norte
                            Baleia Azul
                            (Cid. Anchieta)   Baleias (P-58)     Mangaratiba)                                   2,75
                                                                                                 2,5
              2
                                 2,0                2,0                                                                            Entrada de 25 novas UEPs de 2013 a 2017
                                                                                                                                   Entrada de 38 novas UEPs de 2013 a 2020

              1
                                2012                2013             2014          2015          2016           2017            2018             2019            2020
Investimentos

O segmento de Exploração e Produção no Brasil investirá US$ 147,5 bilhões, o que representa um crescimento de US$ 15,9
bilhões em relação ao PNG 2012-16, devido principalmente à inclusão dos investimentos de 2017 em níveis compatíveis com
a aceleração da produção planejada entre 2016 e 2020. Do total de investimentos, 73% serão alocados para
desenvolvimento da produção, 16% para exploração e 11% para infraestrutura. Os investimentos no Pré-sal e Cessão
Onerosa correspondem a 68% do valor total investido em desenvolvimento da produção.

Além destes investimentos, a execução dos projetos do PNG 2013-17 demandará de empresas parceiras da Petrobras US$
39,7 bilhões nas atividades de E&P no Brasil.

                      Exploração                                                            Desenvolvimento da Produção
                   (US$ 24,3 bilhões)                                                            (US$ 106,9 bilhões)


                           6%
                          (1,4)

                                                               Pós-Sal
                  24%               70%                         Pré-Sal
                  (5,8)            (17,1)
                                                               Cessão Onerosa




                                        Nota: investimentos em infraestrutura = US$ 16,3 bilhões

A carteira em implantação prevê investimentos de US$ 43,2 bilhões no Abastecimento, sendo os principais projetos a
Refinaria Abreu e Lima e a primeira fase do Comperj. Houve uma redução de US$ 12,6 bilhões em relação ao PNG 2012-16,
pela conclusão de projetos de qualidade e conversão e pela finalização das refinarias em construção até 2016. Os
investimentos em expansão da capacidade de refino da carteira em avaliação avançaram na maturidade da fase de
elaboração dos seus respectivos projetos. Atualmente, passam por otimização buscando o alinhamento com métricas
internacionais.

O segmento de Gás e Energia tem alocados US$ 9,9 bilhões no PNG 2013-17, sendo US$ 5,9 bilhões para a conclusão dos
projetos em implantação, dentre os quais destacamos a Unidade de Fertilizantes de Três Lagoas e a Usina Termelétrica
Baixada Fluminense.
O negócio de Distribuição possui investimentos em implantação de US$ 2,9 bilhões, com destaque para os projetos de
logística visando a manutenção da liderança no mercado e crescimento de participação no segmento automotivo.
A área de Biocombustíveis prevê investimento de US$ 1,1 bilhão em projetos em implantação. Os recursos estão distribuídos
entre projetos de biodiesel e etanol.

Na área Internacional serão investidos US$ 3,2 bilhões na carteira em implantação, sendo intensificada a ênfase no
segmento de E&P que representa 90% destes investimentos.
Financiabilidade

Para fins de análise de financiabilidade, a Companhia considera o preço por barril do petróleo tipo Brent convergindo para
US$ 100 e a taxa de câmbio variando entre R$2,00/US$ e R$1,85/US$.

Os recursos necessários para o financiamento dos projetos em implantação serão provenientes da geração de caixa
operacional (US$ 164,7 bilhões), uso de caixa excedente (US$ 10,7 bilhões), desinvestimentos e reestruturações financeiras
(US$ 9,9 bilhões) e captações (US$ 61,3 bilhões bruto e US$ 21,4 bilhões líquido).

Em 2013 haverá a combinação de maior investimento anual com menor geração operacional de caixa no período, situação
que será revertida durante o período do PNG, com o fluxo de caixa livre, antes dos dividendos, se tornando positivo a partir
de 2015.

O aumento da geração de caixa devido ao crescimento da produção e da maturação dos investimentos reduzirá a
necessidade de captações ao longo do período 2013-17. A expectativa é que em 2017 a Companhia esteja apresentando
uma geração operacional de caixa em torno de US$ 50 bilhões por ano.

A alavancagem financeira não ultrapassará 35%, se mantendo no intervalo da meta de 25-35% e o indicador dívida
líquida/EBITDA retornará, a partir de 2014, ao limite definido pela Companhia de até 2,5x, encerrando 2017 em 27% e 1,65x,
respectivamente.

A Companhia mantém seu compromisso com o investment grade e com a não emissão de ações.


                                                 Almir Guilherme Barbassa
                                     Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
                                             Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras

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Fato Relevante: Plano de Negocios e Gestao - 2013-2017

  • 1. PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS Companhia Aberta FATO RELEVANTE Plano de Negócios e Gestão 2013 - 2017 Rio de Janeiro, 15 de março de 2013 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras comunica que seu Conselho de Administração aprovou o Plano de Negócios e Gestão 2013-2017 (PNG 2013-17), com investimentos totalizando US$ 236,7 bilhões, mantendo o mesmo nível de investimentos do último Plano, sendo US$ 207,1 bilhões referentes à carteira em implantação. Dando continuidade ao PNG 2012-16, a elaboração do PNG 2013-17 teve por fundamento: • Manutenção das metas de produção de óleo e gás natural; • Não inclusão de novos projetos, exceto para exploração e produção de óleo e gás natural no Brasil; • Incorporação dos resultados dos programas estruturantes PROCOP, PROEF, PRCPoço e INFRALOG; • Ampliação do escopo do Programa de Desinvestimentos (PRODESIN). Plano de Negócios e Gestão 2013-2017 (em US$ bilhões) Segmentos Investimentos % Exploração & Produção (E&P) 147,5 62% Abastecimento 64,8 27% Gás & Energia (G&E) 9,9 4% Internacional 5,1 2% PBio - Petrobras Biocombustíveis 2,9 1% BR Distribuidora 3,2 1% ETM* 2,3 1% Demais Áreas ** 1,0 0,4% Total 236,7 100% * Área de Engenharia, Tecnologia e Materiais ** Área Financeira, Estratégica e Corporativo-Serviços O PNG 2013-17 mantém o princípio da gestão de projetos empregando a sistemática que os separa em quatro fases de acordo com sua maturidade. A carteira de projetos em implantação totaliza US$ 207,1 bilhões e contempla todos os projetos em Fase IV, já contratados, e todos os projetos de E&P no Brasil. A carteira em avaliação, com US$ 29,6 bilhões, engloba projetos dos demais segmentos que atualmente se encontram em Fase I (identificação de oportunidade), II (projeto conceitual) e III (projeto básico) que, para migrar para a carteira em implantação, precisam confirmar viabilidade técnico- econômica (aprovação da Fase III). A análise do portfólio do PNG 2013-17 resultou na manutenção dos projetos do PNG 2012-16 para o período 2013-2017, sem inclusão ou exclusão de novos projetos na carteira em implantação, exceto para casos de E&P no Brasil em que, visando sustentar as metas de produção planejadas, houve inclusões e exclusões bem como antecipações e postergações de projetos.
  • 2. Todos os projetos do PNG 2013-17 incorporam o acompanhamento das Curvas S (gráfico que representa a evolução física e financeira do projeto) e as projeções futuras são feitas a partir da análise da execução destas curvas, que são acompanhadas pela Diretoria Executiva e que suportam o alcance das metas do Plano. Plano de Negócios e Gestão 2013-2017 (US$ 236,7 bilhões) 1% 1% 1% 2% 0,4% 4% 1,0 5,1 2,3 E&P 9,9 3,2 2,9 Abastecimento G&E 28% 64,8 Internacional 147,5 Pbio 62% BR Distribuidora ETM Demais Áreas Projetos em Implantação (US$ 207,1 bilhões) Projetos em Avaliação (US$ 29,6 bilhões) Ações de Gestão do Plano de Negócios O PNG 2013-17 dá continuidade às ações estruturantes, iniciadas em 2012, e incorpora novas iniciativas, totalizando 5 (cinco) programas que dão sustentabilidade ao Plano e que contribuem para a lucratividade da Companhia: (a) Programa de Aumento da Eficiência Operacional da Bacia de Campos (Proef) - Aumento da confiabilidade de entrega da curva de óleo através da melhoria dos níveis de eficiência operacional e da integridade dos sistemas de produção antigos da Bacia de Campos e minimização de riscos de perdas de eficiência dos sistemas mais recentes.
  • 3. (b) Programa de Otimização de Custos Operacionais (Procop) – Aumento da geração de caixa, da produtividade e reforço do modelo de gestão voltado para a excelência em custos, com meta de economia em custos operacionais (opex) de R$ 32 bilhões no período de 2013 a 2016. (c) Programa de Desinvestimento (Prodesin) – Contribuição para a financiabilidade do Plano através da venda de ativos no Brasil e no Exterior com previsão de entrada de caixa de US$ 9,9 bilhões em 2013, principalmente. (d) Programa de Otimização de Infraestrutura Logística (Infralog) – Planejamento integrado, acompanhamento e gestão de projetos e ações para atender às necessidades de infraestrutura logística da Petrobras até 2020. Por meio da busca de soluções logísticas mais simples e capturando sinergias entre as áreas de negócios da Companhia, já foram incorporadas no PNG 2013-17 reduções de investimento, com destaque para US$ 2,6 bilhões em E&P. (e) Programa de Redução de Custos de Poços (PRC-Poço) – Redução dos custos unitários dos poços (capex), otimização dos escopos de projetos e ganhos de produtividade, através de 23 iniciativas, devido ao aumento significativo da frota de sondas em operação e da relevância da construção de poços no orçamento do E&P entre 2013 e 2017 (38%). Já identificados ganhos de US$ 1,4 bilhão incorporados ao PNG 2013-17, decorrente de iniciativas relacionadas à redução do tempo de construção de poços e otimização do sequenciamento operacional. Meta de Produção de Óleo e Gás Natural no Brasil O PNG 2013-17 confirma a curva de produção estabelecida no Plano anterior, mantendo inalteradas as metas e ratificando sua exequibilidade. A meta de produção de óleo e LGN (líquido de gás natural) no Brasil é de 2,5 milhões bpd em 2016, de 2,75 milhões bpd em 2017, e de 4,2 milhões bpd em 2020. Assim como em 2012, para 2013 a meta é de manutenção da produção em linha com o nível de 2011 (+/- 2%). No período 2013 a 2015, 11 novas unidades de produção (UEPs) entrarão em operação, representando um acréscimo de 1,45 milhões bpd de capacidade para a Petrobras. Nos anos de 2016 e 2017 a maioria dos projetos do Pré-sal e da Cessão Onerosa entrará em operação, resultando em aceleração do crescimento da produção. O Pré-sal representará 35% da produção total em 2017. A meta de produção total de óleo, LGN e gás natural no Brasil é de 3,0 milhões boed em 2016, de 3,4 milhões boed em 2017 e de 5,2 milhões boed em 2020. Curva de Produção Brasil - Produção de Óleo e LGN NE de Tupi Piloto Sapinhoá Iara NW Lula Ext. Sul (Cid. São Paulo) SE Águas Lula Oeste Profundas Baúna (Cid. Itajaí) Franco Sul Espadarte III Sul Pq. Baleias Júpiter 5 Piloto Lula NE Lula Alto Florim Tartaruga Verde Maromba Bonito (Cid. Paraty) Lula Central e Mestiça Espadarte I Papa-Terra Franco Leste Roncador IV Lula Sul Iara Horst Carcará 4,2 4 (P-61) (P-62) Franco 1 Papa-Terra Pq. Doces Entorno de Iara (P-63) Sapinhoá Norte Carioca (Cid. Ilhabela) Franco NW Roncador III Lula Norte 3 (P-55) Iracema Sul Iracema Franco SW Milhões bbl/dia Norte Pq. (Cid. Norte Baleia Azul (Cid. Anchieta) Baleias (P-58) Mangaratiba) 2,75 2,5 2 2,0 2,0 Entrada de 25 novas UEPs de 2013 a 2017 Entrada de 38 novas UEPs de 2013 a 2020 1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  • 4. Investimentos O segmento de Exploração e Produção no Brasil investirá US$ 147,5 bilhões, o que representa um crescimento de US$ 15,9 bilhões em relação ao PNG 2012-16, devido principalmente à inclusão dos investimentos de 2017 em níveis compatíveis com a aceleração da produção planejada entre 2016 e 2020. Do total de investimentos, 73% serão alocados para desenvolvimento da produção, 16% para exploração e 11% para infraestrutura. Os investimentos no Pré-sal e Cessão Onerosa correspondem a 68% do valor total investido em desenvolvimento da produção. Além destes investimentos, a execução dos projetos do PNG 2013-17 demandará de empresas parceiras da Petrobras US$ 39,7 bilhões nas atividades de E&P no Brasil. Exploração Desenvolvimento da Produção (US$ 24,3 bilhões) (US$ 106,9 bilhões) 6% (1,4) Pós-Sal 24% 70% Pré-Sal (5,8) (17,1) Cessão Onerosa Nota: investimentos em infraestrutura = US$ 16,3 bilhões A carteira em implantação prevê investimentos de US$ 43,2 bilhões no Abastecimento, sendo os principais projetos a Refinaria Abreu e Lima e a primeira fase do Comperj. Houve uma redução de US$ 12,6 bilhões em relação ao PNG 2012-16, pela conclusão de projetos de qualidade e conversão e pela finalização das refinarias em construção até 2016. Os investimentos em expansão da capacidade de refino da carteira em avaliação avançaram na maturidade da fase de elaboração dos seus respectivos projetos. Atualmente, passam por otimização buscando o alinhamento com métricas internacionais. O segmento de Gás e Energia tem alocados US$ 9,9 bilhões no PNG 2013-17, sendo US$ 5,9 bilhões para a conclusão dos projetos em implantação, dentre os quais destacamos a Unidade de Fertilizantes de Três Lagoas e a Usina Termelétrica Baixada Fluminense. O negócio de Distribuição possui investimentos em implantação de US$ 2,9 bilhões, com destaque para os projetos de logística visando a manutenção da liderança no mercado e crescimento de participação no segmento automotivo. A área de Biocombustíveis prevê investimento de US$ 1,1 bilhão em projetos em implantação. Os recursos estão distribuídos entre projetos de biodiesel e etanol. Na área Internacional serão investidos US$ 3,2 bilhões na carteira em implantação, sendo intensificada a ênfase no segmento de E&P que representa 90% destes investimentos.
  • 5. Financiabilidade Para fins de análise de financiabilidade, a Companhia considera o preço por barril do petróleo tipo Brent convergindo para US$ 100 e a taxa de câmbio variando entre R$2,00/US$ e R$1,85/US$. Os recursos necessários para o financiamento dos projetos em implantação serão provenientes da geração de caixa operacional (US$ 164,7 bilhões), uso de caixa excedente (US$ 10,7 bilhões), desinvestimentos e reestruturações financeiras (US$ 9,9 bilhões) e captações (US$ 61,3 bilhões bruto e US$ 21,4 bilhões líquido). Em 2013 haverá a combinação de maior investimento anual com menor geração operacional de caixa no período, situação que será revertida durante o período do PNG, com o fluxo de caixa livre, antes dos dividendos, se tornando positivo a partir de 2015. O aumento da geração de caixa devido ao crescimento da produção e da maturação dos investimentos reduzirá a necessidade de captações ao longo do período 2013-17. A expectativa é que em 2017 a Companhia esteja apresentando uma geração operacional de caixa em torno de US$ 50 bilhões por ano. A alavancagem financeira não ultrapassará 35%, se mantendo no intervalo da meta de 25-35% e o indicador dívida líquida/EBITDA retornará, a partir de 2014, ao limite definido pela Companhia de até 2,5x, encerrando 2017 em 27% e 1,65x, respectivamente. A Companhia mantém seu compromisso com o investment grade e com a não emissão de ações. Almir Guilherme Barbassa Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras