O documento descreve um projeto de coleta seletiva chamado RenovaMente, incluindo sua equipe, objetivos e plano de aquisições. O projeto visa implantar coleta seletiva em cidades sem esse serviço e conscientizar a população. O documento detalha a EAP do projeto e os pacotes de aquisição, incluindo produção de campanhas, treinamentos e pontos de coleta.

2. A EQUIPE
Geórgia Ferre
Denise Vasconcelos
Joel Ayres
Márcia Falcão
Bruno Brandão
1

3. A EMPRESA
A Recicla é uma empresa privada de projetos na área de
coleta seletiva e sustentabilidade.
Missão
Contribuir para o desenvolvimento sustentável das áreas
urbanas
Um dos projetos desenvolvidos pela Recicla é o
RenovaMente.
2

4. RENOVAMENTE
É um projeto para implantação de coleta seletiva e
conscientização da população em cidades que ainda não
possuem este tipo de coleta.
3

5. RENOVAMENTE
4

6. A Recicla apresenta e vende o
projeto RenovaMente
A
R
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co i cl a
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RENOVAMENTE
5

7. OBJETIVO DO TRABALHO
Aplicar os processos de aquisições aprendidos em sala
para o projeto RenovaMente.
6

8. EAP DO PROJETO
EAP completa do projeto
Pacotes Make or Buy
EAP revisada para a Gerência de Aquisições
Pacote de trabalho selecionado
Legenda:
Pacotes de trabalho para gerenciar as aquisições;
Pacote de trabalho selecionado para o case
7

9. Item EAP Make/Buy
0 Renova Mente -
1.1 Gerenciamento do Projeto Make
1.1.1 Plano de Gerenciamento do Projeto Make
1.1.1.1 Escopo Make
1.1.1.2 Tempo Make
1.1.1.3 Custo Make
1.1.1.4 RH Make
1.1.1.5 Comunicação Make
1.1.1.6 Riscos Make
1.1.1.7 Qualidade Make
1.1.1.8 Aquisições -
1.1.1.8.1 Planejar as Aquisições Make
1.1.1.8.2 Conduzir as Aquisições Make
1.1.1.8.3 Administrar as Aquisições Make
1.1.1.8.4 Encerrar as Aquisições Make
8

10. Item EAP Make/Buy
1.1.1.9 Integração Make
1.1.2 Monitoramento e Controle -
1.1.2.1 Status Report Make
1.1.2.2 Reunião de Acompanhamento Make
1.2 Mobilização Buy
1.2.1 Divulgação Buy
1.2.1.1 Produção de Campanhas Publicitárias Buy
1.2.1.2 Jornal Buy
1.2.1.3 Revista Buy
1.2.1.4 Outdoors Buy
1.2.1.5 Rádio Buy
1.2.1.6 TV Buy
1.2.1.7 Internet Buy
1.2.2 Palestras -
1.2.2.1 Seleção do Local Make
9

11. Item EAP Make/Buy
1.2.2.2 Seleção do tema Make
1.2.2.3 Palestrante Buy
1.2.2.4 Coffee-Break Buy
1.3 Estrutura -
1.3.1 Capacitação -
1.3.1.1 Material para Treinamento Buy
1.3.1.2 Treinamento Coletadores Make
1.3.1.3 Treinamento Cooperativas Make
1.3.1.4 Treinamento para Indústria Make
1.3.2 Organização de Rotas -
1.3.2.1 Mapeamento das Regiões de Coletas Make
1.3.2.2 Roteiros e Horários de Coleta Make
1.4 Coleta -
1.4.1 Equipamentos Buy
1.4.2 Pontos de Coleta Buy
10

12. Item EAP Make/Buy
1.4.3 Central de Atendimento Buy
1.5 Encerramento -
1.5.1 Relatórios de Desempenho Make
1.5.2 Arquivar Documentação do Projeto Make
1.5.3 Festa de Encerramento Buy
11

13. CRITÉRIOS MAKE OR BUY
Critério Justificativa
A estratégia de atuação da empresa não contempla a atuação no
Não é o core business da empresa.
segmento de construção civil.
O projeto tem como característica a realização de várias atividades em
Capacidade de completar o projeto no
paralelo. A contratação de fornecedores possibilitará o cumprimento do
prazo.
cronograma.
Contratando a empresa pode analisar as tecnologias apresentadas pelos
Tecnologia a ser utilizada.
fornecedores e escolher a que melhor atende ao projeto.
Devido a grande quantidade de pontos de coleta do projeto, a empresa
Capacidade de produção. pode optar por subcontratar mais de uma empresa para fornecer. Reduzindo
assim os riscos de atrasos da entrega.
Contratando fornecedores locais estaremos fomentando o mercado local.
Capacitando com isso as empresas para futura ampliação do sistema ou
Fomento do mercado local.
manutenção dos pontos de coletas instalados.
A empresa fornecedora deve evidenciar sua habilidade em trabalhar com
Capacidade de gerenciamento de projetos e deve fornecer alguns artefatos de gestão de projeto como EAP e
projeto. cronograma. Isto será mais um fator para minimizar riscos no projeto.
A qualidade aplicada em projetos anteriores do fornecedor tem forte peso.
Qualidade do desempenho anterior. Pois, o pacote escolhido é o pilar deste projeto. O ciclo de vida do produto
vai contribuir para a credibilidade do projeto.
12

14. MAPA DAS AQUISIÇÕES
Nº Item a ser contratado EAP Vendor List Orçamento Prazo
Deve ficar
• Dmídia disponível após 30
Produção de campanhas
1 1.2.1.1 • Luamultimídia R$10.000,00 dias da assinatura
publicitárias
• Mertake Comunicações de contrato com o
cliente
Deve ficar
• Gráfica SantaMarta R$ 10.000,00¹ disponível após 40
2 Material para treinamento 1.3.1.1 • Ecográfica dias da assinatura
• Gráfica San Martin R$ 10,00/apostila de contrato com o
cliente
Os equipamentos
R$ 30.000,00²
• TecnoEquipe Ltda devem ficar
3 Equipamentos 1.4.1 • MaquinasBrasil disponíveis no
R$ 300,00/ ponto
• ImportMaq; mesmo prazo dos
de coleta
pontos de coleta.
Deve ficar
• Géo Ferrer R$ 150.000,00²
disponível após 30
• MetalGil;
4 Pontos de Coleta 1.4.2 dias da assinatura
• Chapa Regional R$ 1.500,00/ponto
de contrato com o
• Metalúgica Conforma; de coleta
cliente
• Buffet Brasil Tropical Será agendado
• Buffet E.Brainer de acordo com a
5 Coffee-break 1.2.2.4 R$15,00/pessoa³
• PortoRecife agenda das
• Café e Cia; palestras.
¹ Quantidade máxima de 1.000 apostilas ² 100 Pontos de Coletas ³ Quantidade contratada por demanda
13

15. REGISTROS DE RISCOS
Pacote: [1.2.1.1] Produção de Campanhas Publicitárias
Momento da
Evento de risco Resposta ao risco
resposta ao risco
Fazer uma peça publicitária que
Comunicação inadequada - o público
conquiste todos os envolvidos. A Na especificação, na
alvo tem uma grande diversidade de
mudança cultural é fundamental contratação.
formação, podendo ser uma pessoa
para o sucesso do projeto.
analfabeta, como uma pessoa com
graduação completa. A idade das Contratar empresas com
pessoas que formam o público alvo Na especificação, na
experiência e com comprovada
também é bastante ampla, indo desde contratação.
habilidade.
adolescente até idosos. O risco ocorre
caso o público alvo não compreenda e Solicitar provas, antes de seguir
colabore com o projeto. para a fase de elaboração das Na administração.
peças.
Na especificação, na
Não cumprir a data acordada em Aplicação de multa. contratação e na
contrato - o risco se concretiza caso os administração.
marcos de projeto não sejam cumpridos,
comprometendo assim todo o resultado. Contratar empresas
Na especificação, na
reconhecidamente boas no
contratação.
mercado.
14

16. REGISTROS DE RISCOS
Pacote: [1.3.1.1] Material para Treinamento
Momento da
Evento de risco Resposta ao risco
resposta ao risco
Fazer uma especificação Na especificação, na
Impressos com baixa resolução - o risco detalhada. contratação
se materializa caso a qualidade da
impressão comprometa a compreensão
da mensagem que se quer passar. Solicitar provas, para autorizar a
Na administração
impressão
Comunicação inadequada - o risco
acontece caso o palestrantes e
Fazer uma especificação
professores não percebam Na especificação, na
detalhada do perfil do público
adequadamente o perfil do público e contratação
alvo dos treinamentos e palestras.
não consiga mobilizá-los para o objetivo
do projeto.
15

17. REGISTROS DE RISCOS
Pacote: [1.4.2] Pontos de Coleta
Momento da
Evento de risco Resposta ao risco
resposta ao risco
Na especificação, na
Fazer uma especificação detalhada.
contratação
Não atendimento das especificações - o Aplicação de multa. Na administração
risco ocorre caso os pontos de coleta não Realizar acompanhamento com
estejam exatamente conforme a periodicidade quinzenal da Na administração
especificação. produção.
Realizar inspeção no recebimento das
Na administração
unidades
Contratar mais de um fornecedor
Na especificação, na
para o mesmo este item. Este é o
contratação
A empresa fornecedora quebrar o contrato - pacote mais importante do projeto.
o risco se materializa caso o fornecedor não
Usar contrato do tipo "custo por
consiga cumprir todas as exigências do
administração - desempenho de Na contratação
contrato.
entrega"
Aplicação de multa. Na contratação
Contratar mais de um fornecedor
Na contratação
Não cumprir o prazo de entrega para o mesmo este item.
Aplicação de multa. Na administração
16

18. PACOTE ESCOLHIDO
1.4.2 Pontos de Coleta
Pontos de coletas são os locais onde ficarão armazenados
o lixo antes da realização da coleta.
Os pontos de coletas serão cobertos e possuirão recipientes
nas cores específicas para realização da coleta seletiva
com a qualidade desejada.
17

19. DECLARAÇÃO DO TRABALHO
Especificação Funcional:
Construção e instalação de quiosque, com recipiente
dividido em quatro compartimentos, feito de ferro, nas
dimensões 1,50m de largura, 1,50m de comprimento, 1,60
de altura. Cada compartimento deve ter uma abertura na
parte superior, para que o material reciclado seja
depositado pela população. Cada compartimento do
recipiente deve ser pintado em uma cor entre as cores
amarelo, azul, vermelho e verde, de forma que cada
recipiente possua as quatro cores. Deve haver uma porta
na parte de baixo de cada compartimento, com
manivela para abertura e fechamento, para que o
material reciclável recebido possa ser esvaziado. Coberta
de lona plástica nas dimensões 1,70 x 1,70 x 2,20, para
proteção do ponto de coleta. O conjunto deverá ser
instalado sob base de concreto com 1,50 X 1,50.
18

20. DECLARAÇÃO DO TRABALHO
Qualidade:
Experiência mínima de um ano em construção de
recipientes de estrutura metálica; certificação de registro
de empresa ABNT.
Prazo:
180 dias após a assinatura do contrato
19

21. DECLARAÇÃO DO TRABALHO
Manutenção:
Limpeza e lubrificação dos mecanismos a cada dois
meses, por no mínimo dois anos.
Garantia:
Substituir peças e realizar reparos no quiosque por, no
mínimo, 2 anos.
Local de Entrega:
Instalação dos quiosques conforme planta de arranjo geral
fornecidos na reunião de kick-off.
20

22. DECLARAÇÃO DO TRABALHO
Peso da entrega na EAP: 60%
Quantidade: 100 quiosques
Avanço Físico: Como o peso da entrega na EAP é de
60% para o projeto RENOVAMENTE e estamos falando de
uma quantidade total de 100 quiosques , cada quiosque
entregue representa um avanço de 0,6%
21

23. DECLARAÇÃO DO TRABALHO
Critério de Medição:
Eventos de Pagamento Descrição Peso(%)
Autorização do Fornecimento Com a emissão do contrato de fornecimento, inicio dos
pedidos de matérias primas e detalhamento do projeto dos 12%
pontos de coleta (Civil e Mecânico).
Base em Alvenaria Com a construção da base em alvenaria para receber a
20%
estrutura de coletores e cobertura.
Fabricação Etapa 1 Com a fabricação dos suportes de ferro para montagem dos
8%
coletores.
Fabricação Etapa 2 Com a fabricação e pintura dos coletores. 8%
Fabricação Etapa 3 Com a fabricação e pré-montagem da estrutura para
10%
cobertura dos pontos de coleta.
Montagem dos Coletores Com a montagem dos suportes de ferro e coletores nos
15%
suportes.
Montagem da Cobertura Com a montagem da cobertura já pré-montada na base de
15%
alvenaria.
Acabamento / Testes Finais Com a verificação se o ponto de coleta está pronto para
utilização. (Serão realizados testes com os carrinhos de coleta). 7%
Aceite Com a emissão do relatório final (Data Book) e aceite do
5%
cliente.
22

24. CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS
Apresentação de documentos que comprovem
regularidade fiscal da empresa;
Apresentação de documentos que comprovem a
capacidade técnica da empresa na execução de
serviços semelhantes ao objeto a ser contratado;
Apresentação de documentos que comprovem a
capacidade financeira da empresa;
Apresentação de documentos que comprovem a
certificação como empresa ABNT;
Apresentação de documentos que demonstrem a
regularidade com os encargos trabalhistas das pessoas
que serão envolvidas no projeto.
23

25. CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS
Menor preço;
Menor prazo para executar o serviço;
Maior prazo de garantia;
Maior prazo de manutenção;
Solidez e organização da empresa;
Possuir filiais em outros estados do país;
24

26. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO
FORNECEDOR
A Recicla Opta por não divulgar os critérios de avaliação
dos fornecedores para esta declaração de trabalho para
que não haja o risco da manipulação dos valores
apresentados entre os fornecedores, para que não haja o
risco deste trabalho ser impugnado judicialmente por algum
fornecedor que possa se sentir prejudicado no julgamento
final e para que os critérios de tomada de decisão da
empresa sejam preservados.
25

27. SISTEMA DE PONTUAÇÃO
CONCORRENTES Chapa Regional MetalGil GeoFerre
CRITÉRIO PESO (%) NOTA MÉDIA NOTA MÉDIA NOTA MÉDIA
Menor prazo 35 5 1,75 10 3,5 8 2,80
Menor preço 25 8 2,0 4 1,0 10 2,5
Maior prazo de garantia 15 0 0 0 0 10 1,5
Maior prazo de
10 8 0,8 8 0,8 5 0,5
manutenção
Solidez e organização da
10 5 0,5 8 0,8 7 0,7
empresa
Possuir filiais em outros
5 10 0,5 6 0,3 8 0,4
estados
PONTUAÇÃO DO
5,55 6,40 8,40
CONCORRENTE
26

28. DOCUMENTOS DE AQUISIÇÕES
Item EAP DOCUMENTO UTILIZADO JUSTIFICATIVA
Por ser um pacote vital para o sucesso do
projeto a Recicla visa contrata-lo não só
levando em consideração o preço e sim a
qualidade da entrega , por isso , a RECICLA
RFP - PROPOSTA
1.4.2 Pontos de Coleta solicita aos fornecedores interessados em
TÉCNICA E COMERCIAL
atender esta demanda uma Proposta Técnica e
Comercial que será devidamente classificada
levando em consideração o sistema de
pontuação descrito anteriormente.
27

29. ENVIO DOS CONVITES
O meio adotado para o envio dos convites será por meio
do portal coorporativo da RECICLA , o fornecedor se
cadastra no portal recicla.com e lá ele terá acesso a
todas as informações sobre a empresa , todos os convites
que recebeu , todos os fornecimentos que realizou , bem
como a avaliação de cada fornecimento o credenciando
a fazer parte do vendor list da RECICLA ou não.
A RECICLA adota esta ferramenta, pois além de ser muito
dinâmica , provém uma maior transparência na relação
Cliente x Fornecedor , fora que a acessibilidade dos
históricos é muito mais fácil e serve como base para o
banco de dados de lições aprendidas e o fornecedor
verifica como foi seus fornecimentos anteriores e pode
trabalhar em prol de sua melhoria continua afim de se
manter entre os fornecedores qualificados da RECICLA.
28

30. CONTRATO FORMAL OU TÁCITO
Todos os contratos firmados entre a RECICLA e seus
fornecedores serão formais, visto que é uma empresa
que detém clientes do setor público, como prefeituras
e, com isso, necessita prestar contas de todas as
contratações realizadas em seus projetos, além disso, o
contrato formal a garante judicialmente, fato este que
não acontece em um contrato tácito.
29

31. ESPÉCIE DO CONTRATO
Item EAP ESPÉCIE DE CONTRATO JUSTIFICATIVA
Contrato de Compra e Venda , pois consiste
1.4.2 Pontos de Coleta COMPRA E VENDA na contratação do pacote e remuneração
de acordo com as entregas realizadas.
30

32. TIPO DE CONTRATO
Item EAP TIPOS DE CONTRATO JUSTIFICATIVA
Este é o item mais importante do projeto
RENOVAMENTE , é o pacote (Coração) do
projeto e para este pacote a RECICLA estará
CUSTO POR bem focada em fiscalizar as entregas e o
1.4.2 Pontos de Coleta ADMINISTRAÇÃO - andamento do escopo como um todo , o
DESEMPENHO DE ENTREGA bônus sobre entrega antecipada faz-se
necessário , pois causará boa impressão em
todos os Stakeholders , é o pacote que reflete
o avanço físico do projeto.
31

33. CONCORRÊNCIA PRIVADA
A Recicla é uma empresa privada de projetos e , com
isso , se utiliza de Concorrências Privadas para contratar
seus fornecedores , outro motivo é que a Recicla escolhe
seus fornecedores não apenas pelo menor preço e sim
por critérios classificatórios que atestem que o
fornecimento será o mais perfeito possível , com
qualidade , prazo e garantias.
32

34. FLUXO - CONCORRÊNCIA
PRIVADA
33

35. ATITUDES E FISCALIZAÇÃO
Atitudes:
Aderência aos termos e condições do contrato;
Comunicação efetiva e controlada;
Controle de mudanças efetivo;
Acompanhamento do andamento e entregas;
Administração de conflitos e disputas.
34

36. ATITUDES E FISCALIZAÇÃO
Fiscalização:
Adoção de Sistema de Ordens de Serviço;
Auditorias e controle de qualidade;
Controle Integrado de mudanças;
Adoção de sistemática para administração de conflitos e
disputas;
Avaliação do fornecedor e atualização do Banco de
Fornecedores;
Relatório de Acompanhamento Semanal (Avanço Físico);
Relatório de Inspeção e Comprovação de Evento (Avanço
Financeiro);
Boletim de Medição
35

37. RELATÓRIOS
Serão três relatórios para administração das aquisições, um
com o acompanhamento semanal do avanço físico dos
pacotes de trabalho e seus entregáveis , outro relatório será
de inspeção / diligenciamento quando houver algum
evento de pagamento e junto a este relatório será anexado
o boletim de medição que comprovará a realização do
evento dará o direito , ao fornecedor , de ser remunerado.
36

38. RELATÓRIOS
Acompanhamento Semanal (Avanço Físico) – Relatório que
será emitido semanalmente para relatar o avanço físico do
pacote de trabalho / itens , bem como avanço de cronograma
, fatos relevantes, desvios e mitigações, plano de ação, relatório
fotográfico , com ele seremos capazes de traçar planos de
visita e acompanhamento no campo e no próprio fornecedor ,
bem como revisarmos os documentos do projeto
RENOVAMENTE (Cronograma , orçamento , riscos e etc...).
37

39. RELATÓRIOS
38

40. RELATÓRIOS
Relatório de Inspeção e Comprovação de Evento (Avanço
Financeiro) – Este relatório é emitido uma vez por mês e
comprova tecnicamente o avanço financeiro , este relatório
deve ser emitido sempre acumulando as etapas mês a mês ,
para no final retratar um dos relatórios de aceite final do item. O
relatório deve ser assinado por um inspetor designado pela
RECICLA para atestar o avanço da etapa , deve ser assinado por
um representante do Fornecedor e um Representante da
RECICLA. Este relatório credencia o fornecedor a emitir o boletim
de Medição.
39

41. RELATÓRIOS
40

42. RELATÓRIOS
Boletim de Medição - Serve como um Recibo que comprova
medição e credencia o fornecedor a ser remunerado pelo
evento realizado, este relatório é emitido uma vez ao mês e
englobam os eventos realizados entre o dia 26 do mês anterior e
o dia 25 do mês em questão, o pagamento é realizado até o dia
30 e só é aprovado em conjunto com o Relatório de Inspeção e
Comprovação de Evento liberado.
41

43. RELATÓRIOS
42

44. FLUXO – ADMINISTRAÇÃO DO
CONTRATO
43

45. FLUXO – ENCERRAR
CONTRATO
44

46. PLANO DE GERENCIAMENTO
DAS AQUISIÇÕES
Na Recicla todas as aquisições dos projetos ocorrem de
forma centralizada, ou seja, existe um departamento
especializado em aquisições, onde o gerente de
aquisições pode ser responsável pelas contratações de
muitos projetos. Quando necessário um “gerente de
aquisições” é alocado no projeto e este trabalha em
parceria com o gerente do projeto ao longo do ciclo
de vida da aquisição.
Os pacotes de trabalho que serão adquiridos foram
indicados na EAP revisada, como resultado de
atividades de planejamento das outras áreas de
conhecimento do projeto. Uma vez identificados os
pacotes de trabalho que serão comprados, o gerente
do projeto elabora o PGA.
45

47. PLANO DE GERENCIAMENTO
DAS AQUISIÇÕES
O PGA será estruturado assim:
Registro de que a gestão de aquisição ocorrerá de
forma centralizada, e que todas as ações da equipe
de gerenciamento de projeto devem estar alinhadas
ao departamento de aquisição da Recicla;
Registro de que o PGA será formal, e faz parte do Plano
de Projeto;
Formatos e layout:
Modelos da empresa Recicla para os documentos de
aquisição (para plano, acompanhamento, administração,
controle de mudança e encerramento);
Orientação o uso para as declarações de trabalho de
aquisições e contratos;
Modelos dos relatórios de acompanhamento;
46

48. PLANO DE GERENCIAMENTO
DAS AQUISIÇÕES
Procedimentos:
Procedimentos para que o planejamento das aquisições esteja
sempre alinhado com os outros processos da gestão de
projeto;
Forma de relacionamento e acompanhamento das aquisições
para cada fornecedor ou grupo de fornecedores, com o
objetivo de facilitar o bom relacionamento. Estabelecendo e
comunicando para cada caso a periodicidade e forma de
acompanhamento de contratos.
Orientação para que os fornecedores disponibilizem WBS do
pacote contratado, para facilitar o acompanhamento do
contrato;
Estabelecimento da periodicidade e forma de coleta das
informações para os relatórios de acompanhamento;
Orientação para uso da base histórica das estimativas da
empresa Recicla, que é especializada em projetos desta
natureza;
47

49. PLANO DE GERENCIAMENTO
DAS AQUISIÇÕES
Orientação para que seja elencado os tipos de
contrato para cada pacote contratado, e registrá-los
num mapa de contratação (baseado na EAP
revisada);
Orientação para elaboração do mapa de riscos para
cada pacote contratado, considerando as restrições e
premissas que podem afetar as aquisições;
48

50. ANEXOS
FLUXO DE CONCORRÊNCIA PRIVADA
FLUXO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS
FLUXO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATOS
RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO E COMPROVAÇÃO DE EVENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO
49

51. CONCORRÊNCIA PRIVADA
ENVIAR RFP PARA OS
IDENTIFICAR DISPONIBILIZAR
FORNECEDORES AVALIAR PROPOSTAS
INÍCIO FORNECEDORES PORTAL PARA
CADASTRADOS E RECEBIDAS
QUALIFICADOS CADASTRO
APTOS
PROPOSTA N SOLICITAR REVISÃO
APROVADA ? DE PROPOSTA
S
CLASSIFICAR
PROPOSTAS
DETALHAR
APRESENTAR CARTA
PROPOSTA
DE INTENÇÃO
VENCEDORA
N S
S N PRONTO PARA N DETALHAMENTO
DESISTÊNCIA ? CARTA DE
CONCLUÍDO ?
INTENÇÃO ?
S
ASSINAR CONTRATO
CONTRATO ASSINADO
A Recicla é uma empresa priviada de projetos e , com isso , se utiliza de Concorrências Privadas para contratar seus
fornecedores , outro motivo é que a Recicla escolhe seus fornecedores não apenas pelo menor preço e sim por critérios
classificatórios que atestem que o fornecimento será o mais perfeito possível , com qualidade , prazo e garantias.
O Processo de concorrência é bem simples , começa pela riagem de fornecedores com experiência no mercado , a
Recicla manda um convite para que o fornecedor se cadastre no portal Recicla.com e se candidate a tornar-se um
fornecedor qualificado pela Recicla e faça parte do vendor list , após os cadastros , a Recicla envia uma RFP solicitando
uma proposta técnica e comercial para o pacote a ser contratado , após receber as propostas , a Recicla as avalia nos
critérios eliminatórios , caso haja alguma inconsistência , é solicitado uma revisão da proposta e uma nova avaliação
será realizada , após as propostas serem aprovadas no critério eliminatório , passamos aos critérios classificatórios para
escolher qual proposta é mais completa e que atenderá a demanda de melhor forma , após a escolha inicia-se o
detalhamento , no detalhamento estão as negociações de preço , prazo , garantia , entregas , ou seja , um pente fino
antes da assinatura do contrato , caso o detalhamento seja complexo mas a proposta já esteja bem encaminhada , a
Recicla dará ao fornecedor a oportunidade de apresentar uma carta de intenção e já iniciar o fornecimento em paralelo a
assinatura do contrato , caso o fornecedor não concorde em iniciar com a carta , ele terá a possibilidade de continuar o
detalhamento ou desistir do fornecimento , caso desista a Recicla contata o fornecedor cuja proposta foi classificada
logo abaixo do fornecedor desistente , o fluxo roda até que a proposta seja totalmente detalhada e o contrato seja
assinado.

52. ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS
DEFINIR GESTOR DO REUNIÃO DE KICK ESTABELECER
INÍCIO ANALISAR CONTRATO
CONTRATO OFF PRIORIDADES
INÍCIO DA EXECUÇÃO
RECEBER
APRESENTAR
RELATÓRIOS
MUDANÇAS
SEMANAIS / MENSAIS
GERENCIAR REGISTRAR
MUDANÇAS MUDANÇAS REALIZAR INSPEÇÃO
FABRICAÇÃO /
MONTAGEM
EMITIR RELATÓRIO N RESULTADO
DE NÃO
SATISFATÓRIO
CONFORMIDADE
S
INFORMAR EMISSÃO DO BOLETIM
STAKEHOLDERS DE MEDIÇÃO
AUTORIZAR
PAGAMENTO
LEGENDA
PROCESSOS DE ADM CONTRATUAL
REGISTROS
CONTRATO
IMPUT PARA OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ENCERRADO
N
S
FIM- PROCESSO DE
ENCERRAMENTO DO
CONTRATO
O Processo de administração de contratos segue uma linha bem definida no projeto RENOVAMENTE , após a definição
de um gestor de contrato , o contrato é analisado pela área jur dica , engenharia e planejamento onde são definidos
pontos importantes que serão colocados ao fornecedor na reunião de Kick Off , nesta reunião as empresas definem seus
pontos focais , seus canais de comunicação , seus processos e definem uma data para a reunião de estabelecimento de
prioridades , onde serão estabelecidos os cronogramas de entregas e as datas limite para realização das etapas , depois
dessa fase de planejamento é dado início a execução das atividades , com inicio das atividades é iniciado também o
inicio do controle com os relatórios semanais de avanço e os relatórios mensais e realizações de inspeções de
fabricação e montagem , após a realização das inspeções verifica-se se os resultados estão satisfatórios , caso estejam o
fornecedor está autorizado a emitir o BM e o pagamento será realizado , caso o resultado seja insatisfatório , é emitido
um relatório de não conformidade , de posse desse relatório , o fornecedor apresenta as mudanças necessárias , as
mudanças são registradas e são gerenciadas pela área de gerenciamento de mudanças , o loop roda até todos os
resultados ficarem satisfatórios e o contrato realizar todas as entregas ( encerramento do contrato).

53. ENCERRAMENTO DO CONTRATO
CONTRATO
S PENDÊNCIA N CONSULTA AO SETOR
RESOLVIDA JURÍDICO
ESCOPO N
ATENDIDO ?
N
RESILIÇÃO ?
S
REGISTRAR / S
PAGAMENTO
RESOLVER
EFETUADO ?
N PENDÊNCIAS REGISTRAR /
CONCLUIR RE CISÃO
PENDÊNCIAS
S
ASPECTOS
LEGAIS MEDIDAS JUDICIAIS
ATENDIDOS? N
S
RECEBER MANUAL DE RECEBER TERMOS ASSINAR TERMOS DE CONSOLIDAR
OPERAÇÃO / DE GARANTIA / RECEBIMENTO REGISTROS DE
MANUTENÇÃO SUPORTE DEFINITIVO LIÇÕES APRENDIDAS
ATUALIZAR ATIVOS
DA ORGANIZAÇÃO
CONTRATO
ENCERRADO
O Processo de encerramento do começa com os loops de escopo , pagamento e aspectos legais , caso algum desses
itens não esteja 100% atendido , são geradas pendências , estas são registradas e priorizadas para serem resolvidas ,
caso as pendências sejam resolvidas , retomamos ao início para verificar novas pendências e assim até que todas sejam
efetivamente resolvidas , se , ainda assim , o contrato continuar com pendências , o setor Jur dico é acionado para
devidas providências de ruptura de contrato , seja com resilição ou a própria re cisão. Caso o contrato não tenha
nenhuma pendência referente a Escopo , Pagamentos e Aspectos Legais , partimos para o recebimento do manual de
Operação e Manutenção e termos de garantia e suporte , dado esses recebimentos , a Recicla assina os termos de
recebimento definitivo do pacote contratado.
Os Registros de lições aprendidas são realizados a qualquer hora no decorrer da contratação e da execução do contrato
, porém esses registros só são consolidados e se tornam ativos da empresa ao final do processo seja por recebimento
definitivo ou por ruptura (Resilição / Re cisão) , após a atualização de todos os Ativos da Recicla , o contrato é
encerrado.

54. RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO
(Avanço Físico)
DATA: data SEMANA: nº da semana
CONTRATO: Nº do contrato
FORNECEDOR: nome do fornecedor
ESCOPO / AVANÇO / PRAZO
AVANÇO % ENTREGA
PROJETO / FABRICAÇÃO /
CIVIL TESTES / ACABAMENTO TOTAL
SUPRIMENTO MONTAGEM CONTRATUAL ESTIMADA
ITENS / PESOS ETAPAS (FÍSICO) 7% 25% 60% 8% 100%
Soma dos Avanços Multiplicado pelos
Data estipulada em
Listar Entregáveis Avanço W Avanço X Avanço Y Avanço Z pesos de cada etapa: Avanço = (Wx10%) + Data reprogramada
contrato
(Xx10%) + (Yx75%) + (Zx5%)
Média dos Avanços Média dos Média dos Avanços Data de Entrega Final Data
Média dos Avanços de
PREOGRESSO DO FORNECIMENTO de Projeto / Avanços de de Fabricação e Média dos Avanços de cada Etapa contratual Reprogramada
Testes e Acabamento
Suprimento Construção Civil Montagem Cronograma Final Cronograma
COMENTÁRIOS
Descrever todos fatos Relevantes ocorridos na semana , eventuais atrasos , causas , medidas preventivas e corretivas e observações pertinentes.
ANEXOS
Fotos , Cronograma atualizado com os avanços da semana , plano de ação caso ocorra algum desvio.
DILIGENCIADOR / SUPERVISOR FORNECEDOR RECICLA
Assinatura / Carimbo / Data Assinatura / Carimbo / Data Assinatura / Carimbo / Data

55. RELATÓRIO DE INSPEÇÃO E COMPROVAÇÃO DE EVENTO
FORNECEDOR: nome do fornecedor CONTRATO: Nº do contrato EVENTO COMPROVADO: Qual evento será comprovado
nesse relatório (um por relatório)
PACOTE DE TRABALHO: Qual pacote de trabalho está sendo ITEM DO PACOTE: Caso no Pacote de trabalho tenha mais de um DATA: data do Relatório
medido item , colocar qual item se refere o relatório
AVANÇO FINANCEIRO
EVENTOS DE PAGAMENTO DESCRIÇÃO DAS ETAPAS ETAPA REALIZADA PESO DA ETAPA AVANÇO FINANCEIRO DATA PREVISTA DATA REALIZADA
Se Etapa Realizada =
Com a emissão do contrato de fornecimento , início dos
Sim , Avanço = Peso da Data Prevista para realização Data em que foi realizada a
Autorização do Fornecimento pedidos de matérias primas e detalhamento do projeto dos SIM / NÃO 12%
Etapa , se Não avanço = da Etapa. etapa
pontos de coleta (Civil e Mecânico)
0
Com a construção da base em alvenaria para receber a
Base em Alvenaria 20%
estrutura de coletores e cobertura.
Com a Fabricação dos suportes de ferro para montagem dos
Fabricação Etapa 1 8%
coletores
Fabricação Etapa 2 Com a fabricação e pintura dos coletores 8%
Com a fabricação e pré montagem da estrutura para cobertura
Fabricação Etapa 3 10%
dos pontos de coleta
Com a montagem dos suportes de ferro e coletores nos
Montagem Coletores 15%
suportes
Com a montagem da cobertura já pré montada na base de
Montagem Cobertura 15%
alvenaria
Com a verificação se o ponto de coleta está pronto para o uso
Acabamento / Testes Finais 7%
(serão feitos testes com os carrinhos de coleta)
Com a emissão do relatório final (Data Book) e aceite do
Aceite 5%
cliente
Total do Avanço Caso seja o relatório Final
Colocar a Data prevista da
STATUS FINAL DO RELATÓRIO 100% Financeiro do Item , colocar a data da última
última etapa = Aceite
em % etapa = Aceite
HISTÓRICO DA COMPROVAÇÃO DOS EVENTOS
Descrever históricamente as comprovações de eventos , fatos relevantes , processos de contrução e montagem , métricas de qualidade , ensaios utilizados para atestar a qualidade (Na comprovação da última etapa , ACEITE, é necessário incluír
neste campo esquemas explicando como devem ser utilizados os pontos de coleta , como deverá ser o processo de limpeza e manutenção e mensionar a extensão da garantia tanto em período de tempo como nas condições de uso).
HISTÓRICO DE FOTOS DA COMPROVAÇÃO DOS EVENTOS
Colocar as fotos de todo o processo históricamente seguindo as comprovações dos eventos até o Aceite final quando ocorrer.
DILIGENCIADOR / SUPERVISOR FORNECEDOR RECICLA
Assinatura / Carimbo / Data Assinatura / Carimbo / Data Assinatura / Carimbo / Data

56. BOLETIM DE MEDIÇÃO
FORNECEDOR: CONTRATO:
ENTREGA: PERÍODO MEDIÇÃO
A medição se dá entre o dia 26 e o dia 25 do mês subsequente.
2012 2013
VALOR BRUTO PACOTE: R$ 0,00 REAJUSTES:
Valor total do pacote Reajuste no ano Reajuste no ano
contratado de 2012 de 2013
VALOR VALOR
1 - EVENTOS REALIZADO % MEDIÇÃO DATA % REAJUSTE TOTAL
EVENTO P0 REAJUSTE
Marcar X se Valor Bruto x % Valor Evento P0 x Valor Evento P0 +
1º Autorização do Fornecimento 12,00% Data Evento % reajuste no período
realizado medição % Reajuste Valor Reajuste
2º Base em Alvenaria 20,00%
3º Fabricação Etapa 1 8,00%
4º Fabricação Etapa 2 8,00%
5º Fabricação Etapa 3 10,00%
6º Montagem Coletores 15,00%
7º Montagem Cobertura 15,00%
8º Acabamento / Testes Finais 7,00%
9º Aceite 5,00%
Total (VL) 100,0%
2 - VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO R$ 0,00
DILIGENCIADOR / INSPETOR GP - RECICLA FORNECEDOR
OBS 1: Se no pacote de trabalho houver mais de uma entrega , emitir um BM para cada entrega. Ex: 100 Pontos de coleta , será emitido um BM para cada ponto;
OBS 2: Autorização do Fornecimento - Adiantamento na assinatura do contrato de Fornecimento para prover o início dos trabalhos;
OBS 3: Base em Alvenaria - Consiste na execução da Base Civil que será montada a estrutura de coletores;
OBS 4: Fabricação Etapa 1 - Consiste na fabricação dos suportes de ferro para montagem dos coletores;
OBS 5: Fabricação Etapa 2 - Consiste na fabricação e pintura dos coletores;
OBS 6: Fabricação Etapa 3 - Consiste na fabricação e pré montagem da estrutura para cobertura dos pontos de coleta;
OBS 7: Montagem Coletores - Consiste na montagem dos suportes de ferro e coletores nos suportes;
OBS 8: Montagem Cobertura - Consiste na montagem da cobertura já pré montada na base de alvenaria;
OBS 9: Acabamento / Testes Finais - Consiste em verificar se o ponto de coleta está pronto para o uso (serão feitos testes com os carrinhos de coleta);
OBS 10: Aceite - Pagamento desta etapa após emissão do relatório final (Data Book) e aceite do cliente.