Grupo: Reginaldo Fagian, Luis Tambellini, Luis Viggianno, Elisangela Vaillant, Ivan Franco, João Vasconcelos

1. DTAP -
Desenvolver o
Termo de
Abertura do
Projeto

2. TAP - Termo de Abertura do Projeto
Projeto
Contruir e implementar a operação do Hotel Stay in Vinhedo de propriedade do Grupo
Vinhedo Hotéis.
Descrição
O projeto Stay in Vinhedo fará a construção de um hotel de turismo de negócios na
cidade de Vinhedo, no interior do estado de São Paulo e será responsável por sua
operação a partir de janeiro de 2014, para atender a demanda da copa do mundo de
futebol de 2014 que será sediada no Brasil, a seu legado, e pessoas de negócios que
desembarcam na cidade de Campinas (Viracopos) para negócios na própria região e
também na capital São Paulo.
Justificativa
Atender à demanda de hospedagem no corredor Campinas - São Paulo, de turismo
de negócios e da realização da copa mundial de futebol de 2014 que será sediada no
Brasil.
Objetivo
S - Contrução e operacionalização de hotel para turismo de negócios na cidade de
Vinhedo.
M - Cumprimento do cronograma de entrega da obra objetivando a inauguração do
hotel em janeiro de 2014. Acompanhamento da construção civil e da montagem das
instalações. Atingir uma taxa de ocupação de 80% e um índice de satisfação dos
clientes de 90%.
A - Através da validação do PGP pelos executantes chave.
R - Taxa de ocupação deve ser atingida sem comprometimento do resultado da
operação.
T- Duração do projeto de abril de 2012 à janeiro de 2014.
Requisitos
Contratação de empresa de arquitetura e construção especializada em construção de
hotéis. Atendimento a documentação legal e liberação de recursos nos prazos. Que
todos os funcionários contratados para trabalhar no hotel sejam devidamente
treinados e constantemente avaliados.
Designação
Fica designado o Sr. Luís Viggiano como Gerente do Projeto. O Sponsor do projeto é
o Sr. Reginaldo Fagina. O Sr. Ivan Franco da Rocha será o Diretor Geral do hotel. O
Sr. Luís Tambellini será o Gerente de Qualidade. O Sr. João Salgado será o Gerente
Financeiro e a Srta. Elisangela Vaillant a Gerente de Marketing.
Lista de Milestones
1) Abril/2012 - Abertura do projeto; 2) Maio/2012 - Seleção de empresas de
arquitetura e construção; 3) Junho/2012 - Aprovação do projeto arquitetônico; 4)
Junho/2012 - Contratação construtura e compra das instalações do hotel; 5)
Julho/2013 - Entrega da obra; 6) Agosto/2013 - Entrega das instalações mobiliada e
decorada; 7) Setembro/2013 - Seleção de fornecedores; 8) Outubro/2013 -
Contratação dos funcionários do hotel; 9) Novembro/2013 - Inicio treinamento dos
funcionários; 10) Dezembro/2013 - Divulgação do hotel; 11) Janeiro/2014 -
Inauguração do hotel.

3. TAP - Termo de Abertura do Projeto
Orçamento
Deve ser gerenciado pelo Gerente do Projeto o orçamento total de R$ 5.000.000
Riscos
Atraso na entrega da obra e das instalações. Impactos sociais e ambientais. Possível
restrições à copa mundial de futebol de 2014. Atendimento de leis e normas técnicas.
Data, Assinatura do Sponsor

4. ISH - Identificação de Stakeholder ISH - Identificação de Stakeholder
Cadastro Qualificação Requisitos superficiais Plano de Ação do G.P.
Influência
Interesse
Telefone
e-mail
Poder
Outras
DDD
Stakeholder Posição Papel no projeto Classificação Expectativa, Necessidade, Anseio Estratégia (o que fazer) Quando
características
Austeridade no
Positiva e
acompanhamento
Grande
no organograma da Foco de Enviar relatórios de acompanhamento
Alto
Alto
Investidor Sponsor dos cumprimentos Cumprimento dos prazos estabelecidos do projeto, retorno do investimento Quinzenalmente
empresa atenção do cronograma e orçamento
dos prazos e
retornos do projeto
Positiva e Positiva e Negativa e Positiva e
Grande
Manter
Baixo
Nível de exigência Pesquisa de satisfação e canal aberto
Alto
Clientes na sociedade Facilitador Fácil acesso, conforto, conveniência A cada contato
satisfeito alto via web
Manter relacionamento com
Pequena Pequena Grande
Gerenciar com Concorrência Que o hotel Stay in Vinhedo não se prejudique os negócios dos demais hotéis
Alto
Alto
Concorrentes no mercado Opositor concorrentes no sentido de promover Anualmente
atenção agressiva na região.
uma competição justa
Manter
Baixo
Manter reuniões de trabalho com os
Alto
Bancos no mercado Facilitador Facilitador Fornecer crédito e prestar serviços bancários. Mensalmente
Informado gerentes de diversos bancos.
Distribuição de notas explicativas para
Manter
Baixo
Nível de exigência
Alto
Vizinhança na sociedade Fiscalizador Desenvolvimento da região e geração de empregos a vizinhança mais próxima e matérias Trimestralmente
Informado alto
nos jornais da cidade.
Grande poder de
Acompanhar o cumprimento do
Positiva e
barganha, devido
Grande
Manter
Baixo
cronograma e assegurar que os Acompanhamento
Alto
Construtora no mercado Facilitador crescimento da Liberação de recursos
Informado recursos sejam liberados nas datas semanal
procura pelos
previstas
serviços
Mensalmente a
Positiva e
Especificações sobre qualidades funcionais exigidas, manutenção da partir de 6 meses
Grande
Manter
Baixo
Experiência e Manter reuniões de trabalho com a
Alto
Empresa RH no mercado Facilitador parceria de prestação de serviço após a inauguração, indicação para novos antes da
Informado referência na área empresa contratada.
projetos inauguração do
hotel
Garantia de
Positiva e
qualidade dos Manter uma equipe de compras ativa
Grande
Manter
Baixo
Alto
Fornecedores do Hotel no mercado Facilitador produtos, Participação maior nas compras, pagamentos em dia e com prazo menor na busca das melhores oportunidades Diariamente
Informado
credibilidade e no mercado.
parceria
Necessidade de
qualificação de alto Semestralmente
Positiva e
Pequena
Manter
Baixo
nível, para Estimular o espirito particpativo e após a
Alto
Funcionários na comunidade Facilitador Salário em dia, crescimento profissional, bom ambiente de trabalho
Informado atendimento de alto empreendedor dos funcionários. inauguração do
padrão de hotel
excelência
Potencial fonte de
confilto com Semestralmente
Positiva e
Pequena
Manter canal de comunicação com os
Manter
Baixo
Baixo
relação ao após a
Setor Público no governo Fiscalizador Desenvolvimento da região e geração de empregos órgaos públicos, principalmente com a
Satisfeito desenvolvimento inauguração do
prefeitura da cidade.
da obra e início das hotel
atividades

5. DPGP -
Desenvolver o
Plano de
Gerenciamento
do Projeto

6. DReq - Declaração de Requisitos
Requisitos do Produto Rastreabilidade do Produto
Componente
Stakeholder Requisito detalhado Classificação Prioridade Entrega onde se manifesta OK
relacionado
1- Prazo de entrega: conforme
estabelecido no cronograma do
projeto, com monitoramente
constante do cumprimento das Foco de
Investidor 5 M Fase 1.4 do WBS
etapas intermediárias e atenção
estabelecimento de ações corretivas
quando desvio superior a 10% do
planejado.
1- Fácil acesso: próximo à Rodovia
Anhanguera e no caminho ao
aeroporto de Viracopos (Campinas);
2- Conforto: hidromassagem, poltrona
massageadora, cama king size com Manter
Clientes 4 M Fases 1.1 a 1.5 do WBS
lençóis egípcios; 3- Conveniência: satisfeito
restaurante, internet em todo o hotel
(wi-fi), TV 3D Internet, salão de
convenção, sala de reunião, sala de
massagem, sauna, salão de beleza.
1- Criação de parceria de longo prazo
como resultado do bom atendimento Manter
Fornecedores 2 S,M, T Fase 1.4 do WBS
durante a fase de implementação do informado
projeto.,
1- Recebimento do salário em dia,
além do cumprimento dos demais
direitos trabalhistas, tais como
recolhimento da previdência oficial e
Manter
Funcionários FGTS; 2- Meritocracia; 3- Plano de 3 M Fase 1.5 do WBS
informado
carreira; 4- Manutenção de um bom
ambiente de trabalho baseado na
ética e no respeito aos
colaboradores.
1- Gerar empregos diretos e indiretos
através da contratação de mão de Manter
Setor Público 3 M Fases 1.1 a 1.5 do WBS
obra e prestadores de serviços locais; satisfeito
2- Recolhimento dos impostos.
Requisitos do Projeto
Componente
Stakeholder Requisito detalhado Classificação Prioridade Entrega onde se manifesta OK
relacionado
1- A espectativa é de um retorno
Foco de
Investidor sobre o investimento de 10% a.a. 5 M Fase 1.4 do WBS
atenção
acima da inflação.
1- Ser informado sobre o início das Manter
Clientes 4 M Fases 1.1 a 1.5 do WBS
operações. satisfeito
1- Ganhar negócios na fase de
implementação do hotel; 2- Manter
Fornecedores 2 S, M, T Fase 1.4 do WBS
Recebimento em dia dos produtos e informado
serviços fornecidos ao hotel.
Manter
Funcionários 1- Receber treinamento adequado. 3 M, T Fase 1.5 do WBS
informado

7. DReq - Declaração de Requisitos
1- Utilização de mão de obra e
prestadores de serviço locais durante
a implementação do projeto, na Manter
Setor Público 3 S, M, A, T Fases 1.1 a 1.5 do WBS
construção do hotel; 2- Respeitar as satisfeito
leis da cidade; 3- Respeitar a
visinhança.

8. DE - Declaração do Escopo
Obs.: desenvolvida a partir do detalhamento do Objetivo declarado no TAP e da DReq Proj
e DReq Prod elaboradas junto dos stakeholders. As premissas e restrições são aqui
formuladas e analisadas para garantir que estejam completas, adicionando-se mais a cada
revisão deste documento conforme o necessário.
Escopo do Produto
Advindo da DReq PRODUTO. Aqui vc deve citar e descrever o Produto, as Entregas de
FASE, as Entregas de PACOTES DE TRABALHO que comporão o produto quando
encerrado o projeto, respeitando-se todos os requisitos documentados.
Escopo do Projeto
Advindo da DReq PROJETO. Aqui vc deve citar e descrever o trabalho para se chegar ao
produto que será entregue pelo projeto, respeitando-se todos os requisitos documentados.
Entregas e critérios de aceitação
Entregas de FASES e/ou Entregas de PACOTES DE TRABALHO que irão fazer com que,
pela ótica do cliente, o projeto seja considerado concluído.
Escopo não incluído no projeto
Deixar claro e formalizado DETALHADAMENTE os trabalhos que não serão feitos pelo
projeto. Isso servirá para melhor gerenciar expectativas dos stakeholders.
Premissas
1) Obras concluídas até julho de 2013
2) Contratação de funcionários com 03 meses de antecedência da inauguração, para um
mês de treinamento
3) Contratação de 50% dos funcionários com experiência
4) Em março/2014 atingir capacidade de 50% das instalações do hotel, e a partir de
junho/2014 trabalhar com capacidade mínima de 80%.
5) Trabalhar com índice de satisfação do cliente de no mínimo 90%
Restrições
1) O gasto total do projeto não pode passar de 5 milhões
2) Inauguração em janeiro de 2014
3) Funcionários treinados e qualificados até dezembro/2013
4) Liberação de novos recursos mediante cumprimento de etapas anterirores
5) Atendimento as normas técnicas e legislações específicas

9. WBS - Estrutura de Decomposição do Trabalho
Stay in Vinhedo
Contratação dos Contratação de
Concepção do Projeto Civil e Inauguração e
prestadores de Execução da obra pessoal e
Projeto Arquitetônico divulgação
serviços treinamento
Contratação de
Planejamento Contratação de
escritório de Fiscalização Contratação de Divulgação do
estratégico construtora
arquitetura empresa de RH empreendimento
Contratação de
Análise de Licenças e Construção Apresentação do Festa de
empresas de móveis
viabilidade aprovaç~eos apartamentos planejamento inauguração
e decoração
Seleção e
Planejamento do Definição do projeto Estabelecimento de Construção áreas
contratação de
projeto arquitetônico cronograma comuns internas
funcionários
Construção área
Treinamento
externa
Avaliação

10. WBS - Estrutura de Decomposição do Trabalho
C.C. Descomposição
1.1 Concepção do Projeto
1.1.1 Planejamento Estratégico
1.1.2 Análise de Viabilidade
1.1.3 Planejamento do Projeto
1.2 Projeto Civil e Arquitetônico
1.2.1 Contratação de Escritório de Arquitetura
1.2.2 Licenças e Aprovações
1.2.3 Definição do Projeto Arquitetônico
1.3 Contratação dos Prestadores de Serviço
1.3.1 Contratação de Construtora
1.3.2 Contratação de empresa de móveis e decoração
1.3.3 Estabelecimento de Cronograma
1.4 Execução da Obra
1.4.1 Fiscalização
1.4.2 Construção apartamentos
1.4.3 Construção áreas comuns internas
1.4.4 Construção área externa
1.5 Contratação de Pessoal e Treinamento
1.5.1 Contratação de empresa de RH
1.5.2 Apresentação do Planejamento
1.5.3 Seleção e contratação de Funcionários
1.5.4 Treinamento
1.5.5 Avaliação
1.6 Inauguração e Divulgação
1.6.1 Divulgação do empreendimento
1.6.2 Festa de inauguração

11. D-WBS Dicionário WBS Fase: Contratação e Treinamento Entrega: Equipe Formada
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
Seleção e contratação de
empresa especializada em
1.5.1 Contratação de Contrato de Carimbo e assinatura da diretoria e
1.5.1 recursos humanos, com
empresa de RH prestação de serviço empresa RH nos contrato
experiência em seleção e
treinamento
Apresentação do
Plano de Seleção,
1.5.2 Apresentação do planejamento detalhado da Carimbo e assinatura da diretoria
1.5.2 Contratação e
Planejamento seleção, conntratação e do Hotel aprovando o Plano
Treinamento
treinamento dos funcionários
Seleção de funcionários já
1.5.3 Seleção e pré-selecionados e testados Carteiras de trabalho assinadas e
Funcionários
1.5.3 contratação de pela empresa contratada, relação de funcionários do Hotel
contratados
Funcionários entrevista de avaliação e assinado pela diretoria
contratação do funcionário
Treinamento de capacitação
dos funcionários para Lista de presença no treinamento
Funcionários
1.5.4 1.5.4 Treinamento atendimento de excelência, e e relação do material apresentado
treinados
treinamento específico da assinado pela empresa contratada
função
Certificado do treinamento de cado
Avaliaçao do treinamento
Treinamento funcionário assinado pela empresa
1.5.5 1.5.5 Avaliação com testes e provas
Aprovado contratada e relação das notas da
específicas
avaliação

12. LAtv - Lista de Atividades PT: 1.3.1 Contratação Construtora
Custo da
Atividade Duração Custo Duração Custo Duração Custo Duração Custo
atividade [R$]
[T] [R$] [T] [R$] [T] [R$] [T] [R$]
Envio de Convites 15 50,00 5 75,00 1.125,00
Reuniões de Apresentação do
30 50,00 20 75,00 30 250,00 10.500,00
Projeto
Visita em Obras das
120 75,00 9.000,00
Construtoras
Definição da Construtora 10 250,00 2.500,00
Contratação da Construtora 20 150,00 3.000,00
Custo do Pacote de Trabalho 26.125,00

13. Orç - Orçamento do Projeto
C.C. WBS PV - Planned Value
1.1 Concepção do Projeto 65.000,00
1.1.1 Planejamento Estratégico 10.000,00
1.1.2 Análise de Viabilidade 25.000,00
1.1.3 Planejamento do Projeto 30.000,00
1.2 Projeto Civil e Arquitetônico 60.000,00
1.2.1 Contratação de Escritório de Arquitetura 40.000,00
1.2.2 Licenças e Aprovações 10.000,00
1.2.3 Definição do Projeto Arquitetônico 10.000,00
1.3 Contratação dos Prestadores de Serviço 51.125,00
1.3.1 Contratação de Construtora 26.125,00
1.3.2 Contratação de empresa de móveis e decoração 15.000,00
1.3.3 Estabelecimento de Cronograma 10.000,00
1.4 Execução da Obra 3.030.000,00
1.4.1 Fiscalização 30.000,00
1.4.2 Construção apartamentos 2.000.000,00
1.4.3 Construção áreais comuns internas 600.000,00
1.4.4 Construção área externa 400.000,00
1.5 Contratação de Pessoal e Treinamento 53.000,00
1.5.1 Contratação de empresa de RH 10.000,00
1.5.2 Apresentação do Planejamento 8.000,00
1.5.3 Seleção e contratação de Funcionários 10.000,00
1.5.4 Treinamento 20.000,00
1.5.5 Avaliação 5.000,00
1.6 Inauguração e Divulgação 120.000,00
1.6.1 Divulgação do empreendimento 70.000,00
1.6.2 Festa de inauguração 50.000,00
TOTAL DAS FASES 3.259.125,00
VERBA DE CONTINGÊNCIA 814.781,25
TOTAL DO ORÇAMENTO 4.073.906,25

14. LVQ - Lista de Verificação da Qualidade Fase: Contratação e Treinamento Entrega: Equipe formada
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
Seleção e contratação de
empresa especializada em
1.5.1 Contratação de Contrato de Política de Contratos da Vinhedo Hotéis e
1.5.1 recursos humanos, com
empresa de RH prestação de serviço Norma ISO9001
experiência em seleção e
treinamento
Apresentação do
Plano de Seleção, Procedimento Operacional da Vinhedo
1.5.2 Apresentação do planejamento detalhado da
1.5.2 Contratação e Hotéis - RH 16-02 (Recrutamento e Seleção
Planejamento seleção, conntratação e
Treinamento de Pessoal) e Norma ISO9001
treinamento dos funcionários
Seleção de funcionários já
1.5.3 Seleção e pré-selecionados e testados Procedimento Operacional da Vinhedo
Funcionários
1.5.3 contratação de pela empresa contratada, Hotéis - RH 16-01 (Admissão de Pessoal) e
contratados
Funcionários entrevista de avaliação e Norma ISO9001
contratação do funcionário
Treinamento de capacitação
dos funcionários para Procedimento Operacional da Vinhedo
Funcionários
1.5.4 1.5.4 Treinamento atendimento de excelência, e Hotéis - RH 16-03 (Treinamento de Pessoal)
treinados
treinamento específico da e Norma ISO9001
função
Procedimento Operacional da Vinhedo
Avaliaçao do treinamento
Treinamento Hotéis - RH 16-04 (Avaliação e Verificação
1.5.5 1.5.5 Avaliação com testes e provas
Aprovado da Efetividade de Treinamentos de Pessoal)
específicas
e Norma ISO9001

15. MCR - Matriz de Competência e Responsabilidade
Trabalho a ser feito João Assis Kelly Luis Gabriel Taís Beth Bob Túlio Lídia
Atividade ou Pacote de
Trabalho sob análise
C A A E C
Atividade ou Pacote de
Trabalho sob análise
A E A A
Atividade ou Pacote de
Trabalho sob análise
A
Atividade ou Pacote de
Trabalho sob análise
E C C C
Perfil da qualificação na habilitação para Atividade ou PT: Responsabilidade:
Nenhum conhecimento E Executa
Participou de treinamento C Confere
Domínio básico A Aprova
Experiência prática
Especialista

16. PA - Plano de Ação
Id Recurso analisado O que fazer Quem Até quando

17. MC - Mapa das Comunicações
Stakeholder Destinatário Assunto da informação Documentos relacionados Meio Frequência Ação esperada Emitente

18. RBS - Estrutura de Decomposição de Riscos
Modelo Widemann

19. RBS - Estrutura de Decomposição de Riscos
Modelo Kangari

20. Matriz de Probabilidade x Impacto

21. RR - Registro de Riscos
Qualitativo
Categoria na Data de Qualitativo
Id Risco Identificado Tipo Probabilidad P I Semáforo
RBS Registro de Impacto
e
W - Externos
Previsiveis -
1 concorrência de grandes grupos am media 0.50 muito grande 0.80 0.40
Efeitos
Colaterais
K - Externos
imprevisiveis - Não realização do plano de investimento
2 am improvavel 0.30 grande 0,40 0,12
Alterações privado no aeroporto de Vira Copos
Legais
K - Risco de
3 indisponibilidade de materiais no mercado. am improvavel 0,30 pequena 0,10 0,03
execução
K - Risco Interferencia politica nas aprovações de
4 am quase certa 0,90 pequena 0,10 0,09
Politico documentos
K - Rsico
5 Meio Ambiente - Falta de agua am media 0,50 media 0,20 0,10
Politico
K - Risco de Problema de segurança - proximidades da
6 am media 0,50 grande 0,40 0,20
Gerenciamento Rodovia Anhanguera

22. RR - Registro de Riscos
Qualitativo
Categoria na Data de Qualitativo
Id Risco Identificado Tipo Probabilidad P I Semáforo
RBS Registro de Impacto
e
K - Risco Flutuacao monetaria - Problemas economicos
7 am media 0,50 media 0,20 0,10
Economico Globais
K - Risco Interferencia de taxas de juros nas
8 am media 0,50 media 0,20 0,10
Politico negociaçoes
K - Risco de incerteza do trabalho com a falta de mao de
9 am media 0,50 media 0,20 0,10
Execução obra
K - Risco O executante ter problemas de impedimento de
10 am improvavel 0,30 media 0,20 0,06
economico qualquer ordem

23. RR - Registro de Riscos
V.M.E. antes
da resposta V.M.E. depois
Sinal de
Id [R$] Valor Resposta da resposta Proprietário Ação a tomar
alerta
monetario [R$]
esperado
interesse dos
acrescentar pontos de atratividades
1 10 mi mitigar 5 mi investidores Sponsor
que mantem o hotel em evidencia.
nesta regiao
inviabilidade
acrescentar pontos de atratividades
2 5 mi aceitar 5 mi de Sponsor
que mantem o hotel em evidencia.
investimento
crise no
3 15 mi transferir 18 mi mercado de GP substituir o produto ou aguardar
producao
interferencia
4 500 mil transferir 600 mil administrativa GP fazer ajustes necessarios
publica
periodo de fazer estudo de necessidades e fazer
5 100 mil transferir 200 mil GF
estiagem reservas
rota com
Fazer parceria com a policia rodoviaria
6 1 mi transferir 2 mi facilidade de EP
e local
fuga

24. RR - Registro de Riscos
V.M.E. antes
da resposta V.M.E. depois
Sinal de
Id [R$] Valor Resposta da resposta Proprietário Ação a tomar
alerta
monetario [R$]
esperado
crise
Fazer estudo de necessidade a devida
7 12 mi transferir 15 mi economica GF
provisao de reserva
mundial
crise fianceira Fazer estudo de necessidade a devida
8 1 mi aceitar 1 mi GF
mundial provisao de reserva
expançao do Buscar mao de obras de outras
9 6 mi transferir 8 mi oferta de PMO regioes onde tem menos oferta de
trabalho trabalho
atrasos nas
entrregas dos se impactar siguinificativamente nos
10 0 eliminar 0 sponsor
pacotes de prazos de entrega trocar de executante
trabalhos

25. MA - Mapa de Aquisições
Concorrência Item a ser contratato Player 1 Player 2 Player 3

26. OGEP -
Orientar e
Gerenciar a
Execução do
Projeto

27. AT - Autorização de trabalho
Pacote de Trabalho
Contrato
Recursos planejados
Autorização
Data, Assinatura do GP
Obs:
Num projeto maior com membros da equipe em vários locais, pode valer a pena criar um sistema
p/ autorização do trabalho que notifique aos membros da EP ou as partes contratadas que podem
começar a trabalhar num determinado PT. Em muitos casos, esse sistema para autorização do
trabalho é um sistema corporativo usado no projeto e não foi criado especificamente para o projeto.

28. SP - Sistema de Pontuação RFP:
Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3
Id Critério Peso
Nota Média Nota Média Nota Média
Totais

29. MCTP -
Monitorar e
Controlar o
Trabalho do
Projeto

30. EVA - Análise do Valor Agregado
C.C. WBS PV Total
Mês 1 Mês 2 Mês 3
PV [%] EV AC PV [%] EV AC PV [%] EV AC
1 Fase 1 420.000,00 70.000,00 65.000,00 60.000,00 25.000,00 26.000,00 27.000,00 20.000,00 15.500,00 16.000,00
1.1 PT 1 00,000.021 20.000,00 120 24.000,00 20.000,00 10.000,00 90 9.000,00 10.000,00 10.000,00 70 7.000,00 7.000,00
1.2 PT 2 00,000.052 40.000,00 80 32.000,00 30.000,00 10.000,00 120 12.000,00 12.000,00 5.000,00 80 4.000,00 4.000,00
1.3 PT 3 00,000.05 10.000,00 90 9.000,00 10.000,00 5.000,00 100 5.000,00 5.000,00 5.000,00 90 4.500,00 5.000,00
2 Fase 2 120.000,00 17.000,00 18.000,00 17.500,00 9.000,00 7.400,00 9.000,00 9.000,00 9.900,00 9.000,00
2.1 PT 4 00,000.02 5.000,00 90 4.500,00 5.000,00 1.000,00 70 700,00 1.000,00 1.000,00 90 900,00 1.000,00
2.2 PT 5 00,000.06 5.000,00 60 3.000,00 2.000,00 5.000,00 80 4.000,00 5.000,00 5.000,00 120 6.000,00 5.000,00
2.3 PT 6 00,000.04 7.000,00 150 10.500,00 10.500,00 3.000,00 90 2.700,00 3.000,00 3.000,00 100 3.000,00 3.000,00
3 Fase 3 190.000,00 16.500,00 14.200,00 16.500,00 15.500,00 13.400,00 17.500,00 15.500,00 13.400,00 15.500,00
3.1 PT 7 00,000.03 2.500,00 100 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100 2.500,00 2.500,00
3.2 PT 8 00,000.06 5.000,00 90 4.500,00 5.000,00 5.000,00 90 4.500,00 5.000,00 5.000,00 90 4.500,00 5.000,00
3.3 PT 9 00,000.001 9.000,00 80 7.200,00 9.000,00 8.000,00 80 6.400,00 10.000,00 8.000,00 80 6.400,00 8.000,00
N Fase n 570.000,00 55.900,00 55.010,00 55.900,00 47.800,00 46.930,00 47.800,00 47.800,00 46.930,00 49.900,00
N.1 PT 10 00,000.005 50.000,00 100 50.000,00 50.000,00 42.000,00 100 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100 42.000,00 42.000,00
N.2 PT 11 00,000.53 3.000,00 80 2.400,00 3.000,00 2.900,00 80 2.320,00 2.900,00 2.900,00 80 2.320,00 2.900,00
N.3 PT n 00,000.53 2.900,00 90 2.610,00 2.900,00 2.900,00 90 2.610,00 2.900,00 2.900,00 90 2.610,00 5.000,00
Total no período 159.400,00 152.210,00 149.900,00 97.300,00 93.730,00 101.300,00 92.300,00 85.730,00 90.400,00
Total acumulado 159.400,00 152.210,00 149.900,00 256.700,00 245.940,00 251.200,00 349.000,00 331.670,00 341.600,00

31. EVA - Análise do Valor Agregado
Mês 4 Mês 5 Mês 6
PV [%] EV AC PV [%] EV AC PV [%] EV AC
35.000,00 30.500,00 35.000,00 35.000,00 24.500,00 24.500,00 19.500,00 16.000,00 16.000,00
10.000,00 100 10.000,00 10.000,00 5.000,00 90 4.500,00 4.500,00 5.000,00 90 4.500,00 4.500,00
20.000,00 80 16.000,00 20.000,00 25.000,00 60 15.000,00 15.000,00 7.500,00 60 4.500,00 4.500,00
5.000,00 90 4.500,00 5.000,00 5.000,00 100 5.000,00 5.000,00 7.000,00 100 7.000,00 7.000,00
9.000,00 7.900,00 9.000,00 13.000,00 11.700,00 11.700,00 9.000,00 7.700,00 7.700,00
1.000,00 120 1.200,00 1.000,00 5.000,00 100 5.000,00 5.000,00 1.000,00 100 1.000,00 1.000,00
5.000,00 80 4.000,00 5.000,00 5.000,00 80 4.000,00 4.000,00 5.000,00 80 4.000,00 4.000,00
3.000,00 90 2.700,00 3.000,00 3.000,00 90 2.700,00 2.700,00 3.000,00 90 2.700,00 2.700,00
15.500,00 13.250,00 13.000,00 15.500,00 12.950,00 12.950,00 15.500,00 13.400,00 13.400,00
2.500,00 90 2.250,00 2.000,00 2.500,00 70 1.750,00 1.750,00 2.500,00 100 2.500,00 2.500,00
5.000,00 60 3.000,00 3.000,00 5.000,00 80 4.000,00 4.000,00 5.000,00 90 4.500,00 4.500,00
8.000,00 100 8.000,00 8.000,00 8.000,00 90 7.200,00 7.200,00 8.000,00 80 6.400,00 6.400,00
47.800,00 46.930,00 60.000,00 47.800,00 46.930,00 60.800,00 47.800,00 34.330,00 34.330,00
42.000,00 100 42.000,00 50.000,00 42.000,00 100 42.000,00 55.000,00 42.000,00 70 29.400,00 29.400,00
2.900,00 90 2.610,00 5.000,00 2.900,00 90 2.610,00 2.900,00 2.900,00 80 2.320,00 2.320,00
2.900,00 80 2.320,00 5.000,00 2.900,00 80 2.320,00 2.900,00 2.900,00 90 2.610,00 2.610,00
107.300,00 98.580,00 117.000,00 111.300,00 96.080,00 109.950,00 91.800,00 71.430,00 71.430,00
456.300,00 430.250,00 458.600,00 567.600,00 526.330,00 568.550,00 659.400,00 597.760,00 639.980,00

32. EVA - Análise do Valor Agregado
Mês 7 Mês 8 Mês 9
PV [%] EV AC PV [%] EV AC PV [%] EV AC
26.000,00 24.300,00 32.000,00 61.000,00 47.900,00 65.000,00 26.000,00 24.300,00 39.800,00
10.000,00 100 10.000,00 15.000,00 10.000,00 70 7.000,00 10.000,00 10.000,00 100 10.000,00 15.000,00
15.000,00 90 13.500,00 15.000,00 50.000,00 80 40.000,00 50.000,00 15.000,00 90 13.500,00 20.000,00
1.000,00 80 800,00 2.000,00 1.000,00 90 900,00 5.000,00 1.000,00 80 800,00 4.800,00
9.000,00 11.400,00 20.000,00 9.000,00 7.900,00 20.000,00 9.000,00 7.400,00 13.000,00
1.000,00 70 700,00 5.000,00 1.000,00 100 1.000,00 5.000,00 1.000,00 70 700,00 2.500,00
5.000,00 160 8.000,00 10.000,00 5.000,00 90 4.500,00 10.000,00 5.000,00 80 4.000,00 6.000,00
3.000,00 90 2.700,00 5.000,00 3.000,00 80 2.400,00 5.000,00 3.000,00 90 2.700,00 4.500,00
15.500,00 13.250,00 23.000,00 15.500,00 13.700,00 21.000,00 15.500,00 13.250,00 19.000,00
2.500,00 90 2.250,00 3.000,00 2.500,00 100 2.500,00 5.000,00 2.500,00 90 2.250,00 4.000,00
5.000,00 60 3.000,00 10.000,00 5.000,00 80 4.000,00 6.000,00 5.000,00 60 3.000,00 5.000,00
8.000,00 100 8.000,00 10.000,00 8.000,00 90 7.200,00 10.000,00 8.000,00 100 8.000,00 10.000,00
45.800,00 44.930,00 59.400,00 45.800,00 40.640,00 60.000,00 45.800,00 44.930,00 54.000,00
40.000,00 100 40.000,00 50.000,00 40.000,00 90 36.000,00 50.000,00 40.000,00 100 40.000,00 44.000,00
2.900,00 80 2.320,00 6.400,00 2.900,00 60 1.740,00 5.000,00 2.900,00 80 2.320,00 5.000,00
2.900,00 90 2.610,00 3.000,00 2.900,00 100 2.900,00 5.000,00 2.900,00 90 2.610,00 5.000,00
96.300,00 93.880,00 134.400,00 131.300,00 110.140,00 166.000,00 96.300,00 89.880,00 125.800,00
755.700,00 691.640,00 774.380,00 887.000,00 801.780,00 940.380,00 983.300,00 891.660,00 1.066.180,00

33. EVA - Análise do Valor Agregado
Mês 10 Mês 11 Mês 12
PV [%] EV AC PV [%] EV AC PV [%] EV AC
31.000,00 28.800,00 37.850,00 32.000,00 30.800,00 40.000,00 39.500,00 35.850,00 45.250,00
10.000,00 100 10.000,00 15.000,00 10.000,00 100 10.000,00 15.000,00 10.000,00 100 10.000,00 15.000,00
20.000,00 90 18.000,00 20.000,00 20.000,00 90 18.000,00 20.000,00 22.500,00 90 20.250,00 20.250,00
1.000,00 80 800,00 2.850,00 2.000,00 140 2.800,00 5.000,00 7.000,00 80 5.600,00 10.000,00
9.000,00 9.900,00 11.000,00 9.000,00 7.400,00 9.000,00 9.000,00 10.900,00 10.000,00
1.000,00 70 700,00 2.000,00 1.000,00 70 700,00 1.000,00 1.000,00 70 700,00 1.000,00
5.000,00 130 6.500,00 6.000,00 5.000,00 80 4.000,00 5.000,00 5.000,00 150 7.500,00 5.000,00
3.000,00 90 2.700,00 3.000,00 3.000,00 90 2.700,00 3.000,00 3.000,00 90 2.700,00 4.000,00
15.500,00 13.250,00 17.000,00 15.500,00 13.250,00 15.500,00 18.500,00 16.250,00 23.600,00
2.500,00 90 2.250,00 3.000,00 2.500,00 90 2.250,00 2.500,00 2.500,00 90 2.250,00 2.700,00
5.000,00 60 3.000,00 6.000,00 5.000,00 60 3.000,00 5.000,00 5.000,00 60 3.000,00 5.500,00
8.000,00 100 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100 8.000,00 8.000,00 11.000,00 100 11.000,00 15.400,00
45.800,00 44.930,00 51.000,00 45.800,00 44.930,00 49.500,00 46.100,00 45.190,00 52.300,00
40.000,00 100 40.000,00 45.000,00 40.000,00 100 40.000,00 43.500,00 40.000,00 100 40.000,00 42.300,00
2.900,00 80 2.320,00 3.000,00 2.900,00 80 2.320,00 3.000,00 3.000,00 80 2.400,00 5.000,00
2.900,00 90 2.610,00 3.000,00 2.900,00 90 2.610,00 3.000,00 3.100,00 90 2.790,00 5.000,00
101.300,00 96.880,00 116.850,00 102.300,00 96.380,00 114.000,00 113.100,00 108.190,00 131.150,00
1.084.600,00 988.540,00 1.183.030,00 1.186.900,00 1.084.920,00 1.297.030,00 1.300.000,00 1.193.110,00 1.428.180,00

34. EVA - Análise do Valor Agregado CURVA " S "
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12
PV 159.400,00 256.700,00 349.000,00 456.300,00 567.600,00 659.400,00 755.700,00 887.000,00 983.300,00 1.084.600,00 1.186.900,00 1.300.000,00
EV 152.210,00 245.940,00 331.670,00 430.250,00 526.330,00 597.760,00 691.640,00 801.780,00 891.660,00 988.540,00 1.084.920,00 1.193.110,00
AC 149.900,00 251.200,00 341.600,00 458.600,00 568.550,00 639.980,00 774.380,00 940.380,00 1.066.180,00 1.183.030,00 1.297.030,00 1.428.180,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
PV
800.000,00 EV
AC
600.000,00
400.000,00
200.000,00
-
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

35. Análise do Desempenho
Como estamos com o nosso orçamento? Como estamos com o nosso cronograma?
CV Cost Variance (Variação de Custo) SV Schedule Variace (Variação de Prazo)
CV = EV-AC SV = EV-PV
[R$] [R$]
Se CV Indica Se SV Indica
<0 estouro de orçamento <0 cronograma atrasado
=0 dentro do orçamento =0 cronograma em dia
>0 gastamos menos do que estava previsto >0 cronograma adiantado
Com que eficiência estamos usando os recursos aprovisionados em nosso orçamento?
CPI Cost Performance Index (Indice de Performance do Custo)
CPI = EV / AC
Se CPI Indica
<1 percentual que gastamos a mais no orçamento
=1 dentro do orçamento
>1 percentual que gastamos a menos no orçamento
Com que eficiência estamos usando o nosso tempo?
SPI Schedule Performance Index (Indice de Performance do
SPI = EV / PV
Se SPI Indica
<1 percentual que estamos atrasados no cronograma
=1 cronograma em dia
>1 percentual que estamos adiantados no cronograma
Análise de Previsões
Previsões de Duração
Qual a duração planejada para o projeto?
PAC Plan At Completion (Término Previsto no PGP)
Calculado pelo sequenciamento das listas de atividades de todos PTs de todas as fases dentro do C.V.P.
Qual a previsão de término do projeto ?
TAC Time At Completion (Término estimado com dados do momento)
TAC=PAC/SPI
Qual será o adiantamento ou atraso na conclusão?
DAC Delay At Completion (Adiantamento/Atraso Na Conclusão)
DAC=TAC-PAC

36. Previsões de Custos
Qual o orçamento planejado para o projeto?
BAC Budget At Completion
(Orçamento previsto no PGP)
BAC=EAC*CPI
Qual a previsão de custo total para o projeto ?
Se eu manter a performance atual, quanto vou gastar para chegar ao fim?
EAC Estimate At Completion
(Estimativa Na Conclusão)
EAC=BAC/CPI ou
EAC=AC+ETC ou
EAC=AC+(BAC-EV) ou
EAC=AC+((BAC-EV)/CPI)
Qual será o custo do trabalho restante ?
Complemento do EAC
ETC Estimate To Complete
(Estimativa de quanto ainda gastaremos para concluir)
ETC=EAC-AC
Como estará o orçamento na conclusão do projeto ?
VAC Variance At Completion
(Diferença entre custo final planejado e custo final previsto do projeto até o momento)
VAC=BAC-EAC ou
VAC%=BAC/EAC

37. RD - Relatório de Desempenho Período: mês 06
Pacotes de Trabalho realizados no período
Até o momento foram realizados os pacotes 1.1.1 Planejamento Estratégico, 1.1.2 Análise
de Viabilidade e 1.1.3 Planejamento do Projeto
Pacotes de Trabalho pendentes ou acumulados no período
Estão pendentes os pacotes 1.2.1 Contratação de Escritório de Arquitetura, 1.2.2 Licenças
e Aprovações e 1.2.3 Definição do Projeto Arquitetônico
Avanços físicos acima do planejado
Não existem pacotes com avanços físicos acima do planejado
Análise do Desempenho
Variação de Custo: CV = EV - AC = R$ 597.760,00 - R$ 639.980,00 = - R$ 42.220,00 =
Estouro de orçamento
Variação de Prazo: SV = EV-PV = R$ 597.760,00 - R$ 659.400,00 = - R$ 61.640,00 =
Cronograma atrasado
Índice de Performance do Custo: CPI = EV/AC = 597.760,00/639.980,00 = 0,93 = Gastamos
7% a mais do que previsto
Índice de Performance do Tempo: SPI = EV/PV = 597.760,00/659.400,00 = 0,90 = Atraso de
9% do tempo previsto
Análise das Previsões
Término previsto no PGP = PAC = 365 dias
Término Estimado com Dados do Momento = TAC = PAC/SPI = 365/0,90 = 403 dias
Adiantamento/Atraso na Conclusão = DAC = TAC/PAC = 403/365 = 38 dias
Orçamento Previsto no PGP = BAC = 1.300.000,00
Estimativa na Conclusão = EAC = BAC/CPI = R$ 1.300.000,00/0,93 = R$ 1.397.849,00
Estimativa de quanto ainda gastaremos para concluir = ETC = EAC-AC = R$ 1.397.849,00 -
R$ 639.980,00 = R$ 757.869,00 Variação entre custo final planejado e custo final previsto
do projeto até o momento = VAC = BAC-EAC = R$ 1.300.000,00 - R$ 1.397.849,00 = - R$
97.849,00
Desvios em foco para o próximo período
Para o próximo período temos um Desvio de Orçamento de R$ 42.200,00, e um Desvio de
Prazo de R$ 38 dias
Plano de ação
O que Quem Quando
João
Dar suporte e apoio a equipe de contratação, agilizando Salgado -
mês 07
a seleção e contratação de empresa de arquitetura Gerente
Financeir
Elisangel
Fazer relações públicas, acionando os órgãos
a Vaillant -
governamentais para liberação das licenças e mês 07
Gerente
aprovações
de