O documento discute as atribuições e atividades da área de compras, incluindo obter suprimentos de forma contínua para atender à produção, coordenar fluxos com estoques mínimos, e comprar materiais aos menores preços dentro dos padrões. Também aborda processos como solicitação de compras, cotação de preços, seleção de fornecedores, e recebimento e conferência de pedidos.

1. Aquisição de materiais
Professora Kennya de Lima Ribeiro
Campus Araçuaí

2. Objetivos da aula
1. Entender quais são as atribuições da área
de compras.
2. Conhecer as atividades realizadas pela
área de compras.

3. Compras
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4. Área de compras
• É a função administrativa responsável por “suprir a organização
com os recursos materiais para seu perfeito desempenho e
atender às necessidades do mercado” (POZO, 2007, p. 149).
• “Tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou
serviços, planejá-las quantitativamente e satisfazê-las no
momento certo com as quantidades corretas, verificar se
recebeu efetivamente o que foi comprado e providenciar
armazenamento” (DIAS, 2009, p. 228).
• É uma área de apoio!
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5. Objetivos da área de compras
• Obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos
programas e produção;
• Coordenar os fluxos com o mínimo de investimentos em
estoques e adequado cumprimento dos programas;
• Comprar materiais e insumos aos menores preços, dentro dos
padrões de quantidade, qualidade, prazos e preços;
• Evitar desperdícios e obsolescência de materiais por meio de
avaliação e percepção do mercado;
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6. Objetivos da área de compras
• Permitir à empresa uma posição competitiva, mediante
negociações justas e credibilidade;
• Manter parceria com os fornecedores para crescer junto com a
empresa.
(POZO, 2007; DIAS, 2009)
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7. Atividades do processo de compras
• Assegurar descrição completa das necessidades;
• Selecionar as fontes de suprimento;
• Conseguir informações de preço;
• Colocar os pedidos (emitir ordens de compra);
• Acompanhar os pedidos (follow up);
• Verificar notas fiscais;
• Manter registros e arquivos;
• Manter relacionamento com vendedores.
(POZO, 2007)
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8. Disfunções da área de compras
• Atrasos na produção;
• Retrabalho/duplicações;
• Inconformidades;
• Elevação dos custos, inclusive com estoques elevados;
• Atos de urgência e compras apressadas;
• Insatisfação do cliente;
• Relacionamento insatisfatório com fornecedores.
(POZO, 2007)
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9. Estrutura organizacional
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Fonte: Pozo, 2007, p. 154.

10. Estrutura organizacional
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Fonte: Dias, 2009, p. 232.
Gerente de
Materiais
Chefia de
Compras
Comprador
Diverso
Comprador
Técnico
Comprador de
Matéria-prima
Auxiliar de
Compras
Follow-up Motorista
Secretária

11. * Centralizar ou descentralizar?
• Razões para descentralizar:
• Distância geográfica;
• Tempo necessário para aquisição de materiais;
• Facilidade de diálogo.
• Razões para centralização completa:
• Oportunidade de negociar maiores quantidades de materiais;
• Homogeneidade da qualidade dos materiais adquiridos;
• Controle dos materiais e estoques.
(DIAS, 2009)
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12. Obrigações da área de compras
• Recomendar as diretrizes e programas gerais de aquisições;
• Especificar e prever as situações econômicas e suas
tendências influenciando os preços, tanto internamente como
internacionalmente;
• Estabelecer normas de conduta para compradores;
• Coordenar as especificações relacionadas à aquisição;
• Desenvolver novos materiais e fornecedores;
• Promover a padronização e normatização de todas as
aquisições;
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13. Obrigações da área de compras
• Estabelecer processos de negociações visando a garantia de
preços e conformidade;
• Desenvolver e manter a estrutura formal de compras que
atenda adequadamente aos objetivos da empresa;
• Formalizar os acordos e contratos de aquisições de acordo
com as normas e procedimentos legais;
• Orientar e promover o desenvolvimento dos funcionários de
compras;
• Promover a integração e colaboração entre os departamentos
da empresa;
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14. Obrigações da área de compras
• Promover o intercâmbio de informações com fornecedores e
concorrentes;
• Preparar relatórios sobre as atividades atuais e planos futuros
da área;
• Agir dentro dos limites orçamentários;
• Aprovar as recomendações elaborados para a perfeita
adequação de compras;
• Avaliar o desempenho dos fornecedores e parceiros.
(POZO, 2007)
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15. Sistemas de compras
• Sistema de compras a três cotações: tem por finalidade partir
de um número mínimo de cotações de fornecedores pré-
selecionados.
• Sistema de preço objetivo: permite verificação dupla no
sistema de cotações partindo da prévia ciência do preço justo.
• Sistema de duas ou mais aprovações: no mínimo duas pessoas
estão envolvidas em cada decisão de escolha de fornecedor.
• Documentação complementar.
(DIAS, 2009)
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16. Atividades da área de compras
• Ações de suprimentos:
• Solicitação de compras
• Coleta de preços
• Análise de preços
• Pedido de compras
• Acompanhamento do pedido
Fonte: Dias, 2009; Pozo, 2007; Dias, 2017.
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• Ações de apoio:
• Desenvolvimento de
fornecedores
• Desenvolvimento de novos
materiais
• Qualificação de fornecedores
• Negociação

17. Seleção de fornecedores
• Determinar o número de fornecedores:
• Determinação dos critérios de análise:
• Critérios Qualificadores;
• Critérios Classificadores.
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Número restrito: Opções variadas:
• Conhecimento
• Qualidade/Uniformidade
• Dependência
• Disputa entre os concorrentes
• Opções
• Liberdade

18. Critérios qualificadores
• São requisitos exigidos dos fornecedores e que os qualificam
como potenciais fornecedores:
• Conformidade da situação legal e fiscal;
• Situação econômico-financeira estável;
• Referências de outros clientes;
• Garantia de qualidade;
• Certificações ;
• Histórico de fornecimento.
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19. Critérios classificadores
• Também conhecidos como ganhadores de pedido. São eles:
• Preço;
• Prazo de entrega;
• Prazo de pagamento;
• Durabilidade;
• Variabilidade nas especificações (flexibilidade).
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20. Solicitação de compras
• É o documento que dá autorização para o comprador executar
uma compra.
• Define: o que vai ser comprado, quantidade, prazo de entrega,
local da entrega, fornecedor(es) aprovado(s), últimos preços e
especificações técnicas.
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21. Cotação de preços
• É o registro do preço obtido da oferta de diversos fornecedores
previamente aprovados em relação ao material cuja compra foi
solicitada.
• Deve conter: especificação, preço, quantidade, prazo de
entrega, condições de pagamento, descontos, data de
recebimento na seção de compras.
• Para fins de análise, seus dados podem ser transcritos em um
mapa de cotação de preços.
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22. Mapa de cotação
• Permite analisar os dados contidos na coleta de preços
fazendo um comparativo entre os fornecedores.
• Avaliam-se todos os fatores das propostas de cada
concorrente para decidir qual(is) fornecedor(es) será(ão)
escolhidos.
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23. Pedido de compra
• É o contrato formal entre a empresa e o fornecedor
classificado.
• Deve apresentar todas as condições estabelecidas nas
negociações pré-pedido e após análise de preços.
• Deve constar: preço unitário e total, condições de fornecimento,
prazo de entrega, condições de pagamento, especificações
técnicas, embalagens, transporte e reajuste (se houver).
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24. Recebimento e conferência do pedido
• Procura-se identificar se o que foi entregue coincide com o que
foi solicitado no pedido de compra.
• Em caso de divergências:
• Não receber;
• Receber, mas comunicar as divergências/irregularidades;
• Apenas receber.
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25. Acompanhamento do pedido (Follow-up)
• É o procedimento para manter sob controle todos os pedidos
em carteira por meio do registro das fases do processo de
compra.
• Objetivo: evitar atrasos ou problemas nas entregas e manter
registro histórico das alterações.
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26. Referências
POZO, Hamilton. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais: uma
abordagem logística. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2007. cap. 5.
DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: princípios, conceitos e
gestão. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2009. cap. 4.
RODRIGUES, Lucas Pazolini Dias. Anotações de aula. Gestão de Materiais
e Logística I. IFNMG, 2021.
DIAS, Marco Aurélio P. Introdução à logística: fundamentos, práticas e
integração. São Paulo: Atlas, 2017. cap. 8.