O documento discute os processos de uma área e avalia se ela conhece e documenta seus processos, se possui uma cadeia de valor mapeada, e se realiza gestão e melhoria contínua dos processos.

1. A área conhece seus processos?
Saber se a área dona dos processos, conhece a arquitetura de processos
existente dentro dela. Esse requisito é conhecimento primário que as
pessoas precisam responder, não conhecer os processos pode ser por falta
de conhecimento técnico na disciplina, que valeria a pena um treinamento
para as pessoas se ambientalizar e entender a importância de processos no
negócio.
Possui Cadeia de Valor?
Se a área possui Cadeia de Valor desdobrada em níveis de Macroprocessos a
Processos. Conhecer a cadeia de valor é essencial pra saber os processos que
são "core" do negócio, primordial para entrega de valor da mesma.
Os processos da Cadeia de Valor possui algum tipo de
documentação?
Se tais processos identificados na cadeia de valor possui manuais, descritivos
ou qualquer documentação que explique o objetivo do processo.
Essa documentação inclui mapeamento de processos?
Das documentações existentes, os processos possuem fluxos mapeados?
(Mesmo sem padrão de melhores práticas, e não necessariamente em
ferramenta BPMN)
Se sim, todos os processos possuem mapeamento. (100% dos
processos mapeados) Todos os processos identificados encontram-se mapeados
Se sim, boa parte dos processos possuem mapeamento. (De 40% a
99% dos processos mapeados) Boa parte dos identificados encontram-se mapeados
Se sim, pequena parte dos processos possuem mapeamento. (Até
40% dos processos mapeados) Pequena parte dos identificados encontram-se mapeados
Os processos-chave passaram por iniciativa de diagnóstico e
proposição de melhorias? Chave passaram por iniciativa identificaproposição encontram-os melhorias
Requisito Descrição

2. Processo está padronizado? Geralmente as primeiras iniciativas traduzem os processos como ele é. Na
etapa de análise ajustes são realizados e os processos passam por refino.
A documentação do processo padronizado está atualizada? Esse requisito diz respeito que o processo já passou por um diagnóstico, um
modelo padrão foi definido e seus fluxos e manuais foram atualizados.
O processo padrão está institucionalizado?
Esse processo padronizado está incorporado às rotinas? Pessoas foram
capacitadas para executar da forma melhorada? A ideia é que o processo
otimizado não fique só no papel.
O processo padrão encontra-se publicizado?
O processo e suas documentações está disponível para consulta claramente
A área realiza levantamento quantitativo e/ou qualitativo dos
processos?
O gestor do processo levanta dados do processo? Exemplo: Quantidade de
demandas, Quantidade de dias de execução (Nesse momento são
estruturados os dados para avaliações de desempenho futuro)
É estabelecido metas periódicas?
Metas são estabelecidas em cima dos resultados? OBS: Metas devem ser
estabelecidas em conjunto com as implementações de melhoria de processo,
visto que não é possível alcançar bons resultados com processos ruins ou
ineficientes.
Os resultados são gerenciados? Uso de indicadores para tomada
de decisão
Por meio dos dados consolidados, indicadores foram estabelicidos para
tomada de decisão? Como por exemplo para identificar gargalos,
sazonalidades, etc.
Há implementação de melhorias conforme resultados obitidos?
As informações de desempenho subsidia a tomada de decisão para
mudanças no processo.
Os resultados de desempenho são compartilhados?
Reuniões de ponto de controle, compartilhamento de resultados,
engajamento da equipe nos resultados.
O processo "roda" em uma ferramenta de automatização de
processo? As atividades do processos são realizadas em uma ferramenta BPMS?
A ferramenta de automatização gera relatórios para tomada de
decisão?
A ferramenta disponibiliza relatórios sobre o desempenho dos processos que
auxilia a gestão na tomada de decisão

3. O processo reage proativamente conforme resultados fornecidos?
De acordo com os resultados, decisões podem ser tomada a partir do
comportamento do processo. Ex. Descontinuar o processo, necessidade de
reengenharia do processo, incorporar o processo a outro processo ou até
mesmo repensar o negócio.