Modelo de Procedimento de Controle de documentos

1. SiAC, requisito 4.2.3 Revisado: 20 deJulhode 2014 PROCEDIMENTO
Sistema de Gestão da Qualidade
CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO LTDA.
Departamento de Qualidade
PQ-01
CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS REVISÃO: 000
Consultar revisão atualizada no site www.sgqjoaodebarro.com Página 1 de 3
001 OBJETIVO
Este documentodescrevea metodologiaparaelaboração,distribuição,substituiçãoedescartedosdocumentos
aplicáveisaoSGQ (Sistemade GestãodaQualidade).
002 APLICAÇÃO
Este documentoseaplicaatodaà empresa.
003 DOCUMENTOSEREGISTROSVINCULADOS
TodososdocumentosdoSGQ.
RQ-01.01– ListaMestra
RQ-01.02- ControledeDocumentosdeOrigem Externa(Projetos)
RQ-01.03 - Controle de Documentos de Origem Externa (Documentos).
004 AREASENVOLVIDAS
Qualidade/Geral
005 DEFINIÇÕES(Ref.:ABNT NBRISO 9000:2005)
MQ – Manual da Qualidade – Documento que fornece informações consistentes, tanto internamente quanto
externamente, sobre o sistema de gestão da qualidade da organização;
PQ – ProcedimentodaQualidade –Formaespecíficadeexecutarumaatividadeouprocesso;
IT - Instruções de Trabalho – Estabelecem critérios para realização de atividades;
PF – Perfil deFunções –Descreveas qualificações necessárias à contratação de funcionários para sua respectiva
função e suas atribuições;
PES- Procedimento de Execução de Serviço - São orientações à execução de serviços controlados na obra,
definindo seus critérios;
FVS - Ficha de Verificação de Serviço - São fichas de registros dos serviços realizados;
RQ – Registro da Qualidade – Documentos que fornecem evidencia objetiva de atividades realizadas ou de
resultados alcançados;
PQO – Programa de Qualidade da Obra – Definem os critérios a serem seguidos, específicos a cada obra.
Site SGQ - Página na internet contendo todos os documentos atualizados do SGQ.
Rastreabilidade – Capacidade de recuperar o histórico, a aplicação ou a localização daquilo que esta sendo
considerado;
006 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO RESP.
6.1 Identificação dos documentos
RD
6.1.1 Cabeçalho apresentando:
Logomarcadaempresa,Ref.a norma e item atendido, data da ultima revisão, numeração da ultima
revisão, ref. ao SGQ, nome da empresa, ref. ao departamento de qualidade, código do documento,
título do documento (Podendo ser: Procedimento; Instrução de Trabalho; Registro ou Manual) e
paginação.
Rodapé apresentando:
Observação sobre a necessidade de consultar a revisão atual do documento no site SGQ
(www.sgqjoaodebarro.com) e número de páginas.
Nota 1: Apresentar, quando necessário, gráficos, tabelas, ilustrações, cronogramas, fluxograma, etc., como anexos aos
procedimentos.O nomedocargooudepartamentodoresponsávelpelaatividadeou requisitodeve ser colocadonacoluna a
direita do item.
6.1.2 Os documentos do SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade) são identificados através da seguinte
codificação alfa numéricos:
RD

2. SiAC, requisito 4.2.3 Revisado: 20 deJulhode 2014 PROCEDIMENTO
Sistema de Gestão da Qualidade
CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO LTDA.
Departamento de Qualidade
PQ-01
CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS REVISÃO: 000
Consultarrevisão atualizadano site www.sgqjoaodebarro.com Página 2de 3
PQ – XX. Nocasode ProcedimentodaQualidade
MQ – ManualdaQualidade(único)
IT -XX.YY no casodeInstruçõesde Trabalho
PF – Perfil deFunções
PES- YY ProcedimentodeExecuçãodeServiço
FVS - YY FichadeVerificaçãodeServiço
RQ – XX.YY Registroda Qualidade
PQO – Programada QualidadedaObra
XX - RepresentaaOrdem numérica
sequencialdosprocedimentos:
YY - Representaaordem numérica
sequencial.
Nota2: Para procedimentosegueaoformatoutilizadonestedocumento.Para demaisdocumentos o formato deverá
atender a cada necessidade, apresentando em seus cabeçalhos e rodapés as mesmas informações deste.
6.2 Elaboração e Revisão de documentos
Direção
/RD
6.2.1 Os documentossãoanalisadoscriticamente,paraverificar a necessidade de revisão ou elaboração,
quanto a sua adequação técnica, administrativa e atendimento às normas aplicáveis. Caso o
documento apresente necessidade de revisão informar o RD, o mesmo irá auxiliar na revisão e
aprovaçãodestarevisão, quandonecessário.Osresponsáveispelasanálisescríticas,e revisões dos
documentos,serãoos relacionados no procedimento, sua aprovação será realizada pela Direção e
atualizados no site do SGQ (www.sgqjoaodebarro.com), evidenciando a versão atual.
6.2.2 Quando houver alterações em procedimentos e seus registros, estas serão apresentadas no item
007-NATUREZA DAS AUTERAÇÕES, no qual deverá apresentar os responsáveis pela revisão e
aprovação das alterações, e atualizados no site do SGQ (www.sgqjoaodebarro.com).
RD
6.2.3 Emissãodedocumentos:
Na emissãododocumento,distribuirconformeoregistro – “RQ-01.01- ListaMestrade
Documentos”(Anexo2),queserá consultadona PáginadaQualidade,afim deevitar o uso de
documentosobsoletos.
RD
6.2.4 TempodeRetençãoe Descartededocumentos:
O tempoderetençãoedescarteserá evidenciadonaRQ-01.01-ListaMestradeDocumentos
(Anexo 2). O RDé o responsável pelocontroledaListraMestrade documentosetambém em
eliminarosdocumentosobsoletosesubstituí-lospelosrevisados.
RD
6.2.5 Política da Qualidade:
Será aprovada com cabeçalho e rodapé. Sua revisão atualizada será apresentada na Página da
Qualidade (Página contendo todo conteúdo atualizado do SGQ, localizada na internet), sendo
apresentados fisicamente em qualquer formato sem o cabeçalho, rodapé e carimbo de Cópia
Controlada.Suadistribuiçãocontrolada será evidenciada na Lista Mestra de documentos. Arevisão
do documento “Política e objetivos da qualidade”, não altera a revisão do texto da política, que se
mantém desde o início do sistema de gestão da qualidade.
RD
6.2.6 Validade dos Documentos:
São considerados válidos os documentos atualizados no site SGQ (www.sgqjoaodebarro.com), de
responsabilidade do Representante da Direção manter as versões dos documentos atualizadas no
site, não havendo versão impressa dos mesmos. Não serão autorizadas impressões e distribuição
dos documentos disponibilizados no site, sendo impressos apenas as fichas de Registro (Ex.
treinamento, reuniões, atc.)
RD
6.2.7 Documentos de Origem externa:
Os documentos de origens externas como projetos, memoriais e especificações do cliente serão
controladosatravésdo “RQ-01.02– ControledeDocumentos de Origem Externa (Projetos)” e o
carimbo “Copia Controlada” (Anexo 01). Os projetos serão carimbados antes da liberação para
uso. DocumentosdeOrigensExternascomo: Ofícios, Programas (ex. PPRA, PCMSO, PCMAT, etc.)
Dep.
Planejament
o

3. SiAC, requisito 4.2.3 Revisado: 20 deJulhode 2014 PROCEDIMENTO
Sistema de Gestão da Qualidade
CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO LTDA.
Departamento de Qualidade
PQ-01
CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS REVISÃO: 000
Consultarrevisão atualizadano site www.sgqjoaodebarro.com Página 3de 3
ARTs, Licença Ambiental, etc. Serão controlados no “RQ-01.03 - Controle de Documentos de
Origem Externa (Documentos).
007 NATUREZADASALTERAÇÕES
REV. DATA DESCRIÇÃO DAREVISÃO: REVISADO POR: APROVADO POR:
000
20.07.1
4
Rafael M.Carvalho -RD
Algusto C.M.Almeida -
Diretor
ANEXO 01 - CARIMBO – CÓPIA CONTROLADA
Modelo 01 (Para projetos, memoriais e especificações do cliente)
CÓPIA CONTROLADA
Sistema de Gestão da Qualidade
Construtora JOÃO DE BARRO
________________________
Responsável
Revisão: _______ Data ____/____/____