Este documento fornece instruções para criar uma nova condição de frete no SAP, associando-a a uma conta específica. Ele explica como determinar o esquema de cálculo, criar uma nova chave de operação e tipo de condição, alterar o esquema de cálculo para incluir a nova condição, e indicar a conta desejada. Também mostra como testar a nova condição em um pedido de compra, recebimento e fatura.

1. 2011
Como Criar uma Nova Condição
de Frete
Natan Cavalcanti
SAPNAT
14/5/2011

2. Introdução
Os serviços de Fretes são muito comuns na Logística Empresarial, principalmente nos Processos de
Compra, Transferências e Vendas.
Neste Tutorial, trataremos do Frete Planejado, ou seja, quando você compra um Produto e sabe
antecipadamente que haverá um Custo de Frete porém fornecido por um Agente de Fretes
contratado pela sua Empresa.
O Sistema SAP trata muito bem Fretes Planejados através de Condições Específicas no Pedido de
Compras, o que chamamos de Custos Complementares de Planejados de Aquisição.
Aqui você verá como criar uma Condição de Fretes para ser utilizada no Pedido de Compras. Você
também verá como indicar sua própria Conta do Razão nesta nova Condição.
Este material não foi criado 100% para Usuários Finais, pois exige conhecimentos de Configurações.
A Parte de Testes poderá sim ser aproveitada por Usuários Finais, pois ela explica como indicar um
Agente de Frete nos Custos Complementares Planejados e como Proceder no Recebimento da
Fatura.
Enfim, espero que este documento seja útil de alguma forma aos interessados.
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3. Conteúdo
Introdução............................................................................................................................................... 2
1 - Determinar o Esquema de Cálculo .................................................................................................... 4
2 - Criando uma nova Chave de Operação ............................................................................................. 8
3 - Criando um novo Tipo de Condição ................................................................................................. 10
4 - Alterar o Esquema de Cálculo .......................................................................................................... 12
5 - Indicar a Conta na OBYC .................................................................................................................. 15
6 - Efetuando os Testes ......................................................................................................................... 21
7 - Considerações Finais ........................................................................................................................ 31
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4. 1 - Determinar o Esquema de Cálculo
Determinar Esquema de cálculo que a Empresa está utilizando. Checar se essa alteração é para
compra Nacional ou não (vamos considerar como se fosse uma compra nacional).
Procurar um Pedido de Compra modelo para averiguação (verifique com o usuário um Pedido de
Compras para Despesas que seja de um Fornecedor Nacional, para que você possa replicá-lo com a
nova condição de Frete).
Você poderá procurar um Pedido Modelo via Tcode ME2K - Relatório de Compras para Classificação
Contábil
Transação ME22N – Vá no detalhe do item, na pasta Condições:
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5. Clique em:
(F4)
O Sistema te dará uma lista de Condições existentes:
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6. Nota-se que o Sistema te fornece uma série de Condições Standards. De frete temos 6, sendo que 2
são por valor, 2 por quantidade e 2 por porcentagem.
Primeiro, você precisa checar com o usuário se as condições existentes atendem ou não, se
atenderem é só trocar a conta de uma delas para a tal da Despesa que ele quer. Faça isso na OBYC,
mais à frente eu mostro como faz.
Se não, você terá que criar uma nova condição... também mostro como faz isso.
Aproveitando que você está nesta tela, descubra qual é o esquema de cálculo utilizado.
Feche esta janela e volte às condições:
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7. Digite XXX neste campo:
:
Digite ENTER:
Deverá ser exibida uma mensagem de erro parecida com essa:
Guarde este nome "RM0000" para mais tarde.
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8. 2 - Criando uma nova Chave de Operação
Partindo do princípio que querem uma nova condição para uma nova conta, então é melhor criar
uma nova Chave de Operação para fazer essas amarração.
Vá em: SAP Customizing guia de implementação
Administração de materiais
Condições Determinar determinação de preço Determinar chave de operação
Compras
Duplo clique em Chave de Operação:
Marque FR2
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9. Copie FR2 para FRZ (ou outro nome que você queira dar... eu não colocaria FR5 ou FR6 pois talvez no
futuro a SAP possa usar esses nomes)
Salve
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10. 3 - Criando um novo Tipo de Condição
Vá em: SAP Customizing guia de implementação
Administração de materiais
Condições Determinar determinação de preço Determinar tipos de condição:
Compras
Clique duas vezes em:
Bom, aqui precisa ver com o cliente quantas condições de frete ele vai querer para a mesma conta.
Se ele vai querer por quantidade, ou simplesmente por valor. Minha sugestão é por valor,
geralmente quando fazemos provisões de frete sempre é por valor (a não ser que seu produto a ser
comprado seja por KG, pois há transportadoras que cobram o Frete por Peso e neste caso seria
então por quantidade). Então copie a entrada de Frete por valor:
Clique em:
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11. Não precisa alterar nenhum campo, somente o código do Tipo de Condição e a descrição.
Salve suas alterações.
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12. 4 - Alterar o Esquema de Cálculo
Vá em: SAP Customizing guia de implementação
Administração de materiais
Condições Determinar determinação de preço Determinar esquema de cálculo
Compras
Procure pelo esquema que apareceu na mensagem de erro no passo anterior:
Marque a linha e clique em:
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13. Agora vem o problema... precisa colocar seu novo Tipo de Condição no lugar certo. Então procure
pelas condições de fretes standard:
Neste exemplo, estão todos no Nível 31. Então está fácil, é só criar com cópia no mesmo nível 31 –
15, logo abaixo do FRC2:
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14. Clique em:
Efetue as seguintes alterações na cópia:
O resultado deverá ser este:
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15. 5 - Indicar a Conta na OBYC
Procure a operação que você criou, lembra ? FRZ ?:
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16. Duplo clique nela:
Indique o plano de contas e clique em ok (no meu caso o Plano de Contas é INT):
Não precisa alterar nada aqui.
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17. Clique em
Pode ser que o Sistema solicite para salvar... clique em ok:
Bom, no meu caso o Sistema Pediu para entrar diretamente com a Conta:
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18. Não tente colocar a conta ainda, é necessário definir as chaves de lançamentos, então clique
novamente em:
Defina as chaves:
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19. Clique novamente em:
Coloque a conta que o cliente deseja:
Salve suas alterações.
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20. Cuidado com a conta que você vai colocar. Não estou certo se aqui aceita qualquer tipo de conta,
portanto é vital confirmar com a Área Contábil qual Conta deverá ser considerada. Tenha em mente
que a conta terá que aceitar qualquer tipo de imposto. Para checar a conta, vá na Tcode FS00.
No meu caso, criei uma Conta qualquer.
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21. 6 - Efetuando os Testes
Bom , está tudo pronto para efetuarmos os testes.
Copie o Pedido de Compras de Exemplo que o usuário te passou (criar Pedido com cópia - Tcode
ME21N):
Nas condições, abra o Math Code e localize a condição nova que você criou:
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22. Clique em:
Antes de digitar ENTER, coloque o valor do Frete Despesa:
O resultado:
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23. Marque a condição FRBZ e clique em:
Nesta área, o usuário deverá indicar o código da Transportadora que vai receber os R$ 100,00 pelo
Serviço de Frete:
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24. Salve o Pedido
Receba a Mercadoria:
Bom nesta versão do SAP que estou usando há uma aba de frete
Salve a Entrada da Mercadoria.
Verifique o Lançamento Contábil visualizando a Entrada que você fez agora:
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26. R$ 900,00 paga o Fornecedor da mercadoria
R$ 100 reais paga o Fornecedor de Frete
As contas são diferentes... conta de despesa de matéria prima (está errado mesmo, pois era para ser
uma compra para Centro de Custo), conta de transitória (está correta) e conta que você definiu na
OBYC para frete despesa, certo ?
Agora, MIRO:
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27. Coloque a Categoria de NF. Poderá ser E1 só pra teste.
Clique em:
OS seguintes lançamentos podem ocorrer:
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28. No meu caso, estou comprando de fora do Estado, então há o DIFAL. Pode ignorar.. nossas
alterações não influenciaram aqui.
Salve seu documento:
Agora sim, MIRO novamente:
Clique em CUSTO COMPLEMENTAR PLANEJADO:
Entre com o número do Pedido:
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29. Precisa tomar cuidado com uma coisa muito importante. R$ 100 na condição de Frete no Pedido era
o valor líquido, se houver impostos como neste caso, o C1 então o Sistema calcula os valores de
impostos sobre o líquido, então, de R$ 100 temos na verdade R$ 121,95.
Para não dar problema mudei o IVA para C0.. sem impostos... O que nos interessa agora é saber se a
conta funciona, certo ?
Note o Fornecedor, agora é RODOMAR.
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30. IVA
Agora
é
C0:
Clique em:
Aqui está o lançamento contábil:
Salve o documento:
Está feito.
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31. 7 - Considerações Finais
A idéia aqui era apenas mostrar ao Consultor MM como criar uma Nova Condição de Frete e amarrála a uma determinada Conta do Razão (conta de Provisão de Fretes).
Também foi interessante mostrar como funciona o Provisionamento de Fretes e seu
Comportamento no Pedido, na Entrada de Mercadorias e na Entrada de Faturas.
Sei que foi um tutorial muito rápido e exige que o usuário tenha algum conhecimento em SAP-MM.
Não foi elaborado para um usuário Final.
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