O documento fornece uma visão abrangente do módulo de gerenciamento de materiais (MM) do SAP, abordando tópicos como a estrutura organizacional, cotação, dados mestres, recebimento de faturas, e pedidos de compra. Ele detalha os níveis organizacionais e as responsabilidades no processo de suprimento, além de descrever a administração de estoques e a utilização do MRP. O documento também inclui informações sobre o ciclo de suprimento e processos de compra, com exemplos de registros e procedimentos relacionados.

1. SAP MM
Materials Management
O V E R V I E W
Gerenciamento de Materiais
Módulo MM

2. Apresentação Inicial
 Sobre o Instrutor
 Sobre a Carreira
 Sobre os Projetos
 Sobre o Curso
2

3. Overview de MM: Tópicos a serem abordados
Estrutura Organizacional
Cotação
Dados Mestres
Recebimento de Faturas
Contratos
Contratação de Serviços
Pedido de Compras
Solicitação de Materiais
Recebimento Físico e
Movimentação de Mercadorias
MRP
3

4. Overview de MM: Tópicos a serem abordados
Estrutura Organizacional
Cotação
Dados Mestres
Recebimento de Faturas
Contratos
Contratação de Serviços
Pedido de Compras
Solicitação de Materiais
Recebimento Físico e
Movimentação de Mercadorias
MRP
4

5. Níveis organizacionais no processo de suprimento
Mandante
Empresa
Centro
Depósito
Organização de compras/
Grupo de compradores
5

6.  O mandante é uma unidade organizacional comercial
contida no Sistema, com seus próprios dados,
registros mestre e conjunto de tabelas.
 A partir de uma perspectiva empresarial, o mandante
forma um grupo corporativo.
Mandante
6

7.  A empresa é a menor unidade organizacional para a
qual pode existir um departamento de Contabilidade
na Contabilidade externa.
 Uma empresa representa uma unidade com
contabilidade própria, como, por exemplo, uma
sociedade em um grupo de empresas (mandante).
Empresa
7

8.  Um centro é uma unidade organizacional Logística
que estrutura a empresa a partir de uma perspectiva de
produção, suprimento, manutenção e planejamento
de materiais.
 Um centro é uma instalação fabril ou filial de uma
empresa.
Centro
8

9.  O depósito é uma unidade organizacional que
permite a diferenciação de estoques de material
em um centro.
 A Administração de estoques baseada na quantidade
é efetuada no nível do depósito no centro.
 O inventário físico é realizado no nível do depósito.
Depósito
9

10. Mandante 400
Empresa 0001 Empresa 0002
Centro 1000 Centro 1100 Centro 2000
Depósito
0003
Depósito
0002
Lagerort
002
Depósito
0001
Depósito
0002
Depósito
0001
Níveis organizacionais na Administração de estoques
10

11. Organização de compras/ grupo de compradores
Organização
de compras
 Uma organização de compras é um nível
organizacional que negocia condições de compra com
fornecedores para um ou mais centros. É responsável
legalmente pelo fechamento de contratos de compra.
 Um grupo de compras é a chave para um encarregado
de compras ou grupo de compradores responsável por
certas operações de compras.
11

12. Organização de compras específica do centro
Organização
de compras 1
Empresa
Centro 2Centro 1
Organização
de compras 2
12

13. Ciclo do Processo de Suprimento
Req. compra
Suprimento
Determinação das necess.Proc. do pagamento 18
Seleção de fornecedor3
Determinação da fonte2
Proc. de pedidos4
Pedido
10
20
30
Entrada mercadorias6
Revisão de faturas7
Fatura
?
Monitoriz. de pedidos5
Pedido
10
20
30
13

14. Overview de MM: Tópicos a serem abordados
Estrutura Organizacional
Cotação
Dados Mestres
Recebimento de Faturas
Contratos
Contratação de Serviços
Pedido de Compras
Solicitação de Materiais
Recebimento Físico e
Movimentação de Mercadorias
MRP
14

15. Dados mestre no processo de suprimento
Registro info
de compras
Registro
mestre de
material
Registro
mestre de
fornecedor
Pedido
Cabeçalho
Itens
10 __________
20 __________
30 __________
15

16. Planejamento
do trabalho
Compras
Gerenciamento
de depósito
Armazenagem
Contabilidade
Estoques no
centro/depósito
Plan. de materiais
Dados básicos
S&D
Administração
de qualidade
Classificação
Previsão
A
B
Un
t
Registro
mestre de
material
Dados mestre de material
16

17. Dados válidos para toda a sociedade:
Por exemplo, número do material, texto breve do material,
grupo de mercadorias, unidades de medida básicas e
alternativas ...
Dados válidos em um centro:
Por exemplo, dados de compras, dados MRP, dados de
previsão, dados de planejamento do trabalho ...
Dados válidos para um depósito:
Por exemplo, descrição da posição no depósito, área de
picking ...
Mestre de materiais: níveis organizacionais
17

18. Produtos
acabados
Prod. semi-
acabados
Mat. aux. e
de consumo
Matérias-
primas
Atribuição de números
Tipo de suprimento
Setores técnicos
Seleção de campos
Determinação de contas
. . .
Controle
Tipo de material
18

19. Setor industrial
Indústria química
Mat. aux. / cons.
Matérias-primas
Eng. mecânica
Indústria química
Constr. instalação Seleção de tela
Seleção de campos
Controle
19

20. Planejamento
do trabalho
MRP SDPrevisão Contabilid.
Unidades
de medida
Dados do
documento
EANs
adicionais
Consumo
Material
Compra
Textos
St
t
Telas de dados na atualização do mestre de material
20

21. Compras
Material 4711
Contabilid.
Material 4711Material 4711
Compras
Centro 1000
Compras
Centro 1000
Contabilidade
Centro 1000
Compras
Centro 1200
Contabilidade
Centro 1200
Compras
Centro 1200
Contabilidade
Centro 1200
Contabilidade
Centro 1000
Criar
Ampliar o registro mestre material: exemplo
21

22. Dados de
contabilidade
Os dados de
compras e de
contabilidade
podem ser
atualizados de forma
centralizada ou
independente
Dados da organização
de compras
Dados gerais
Registro mestre de fornecedor: níveis organizacionais
22

23. Dados da organização
de compras
Dados de compra
Funções do parceiro
Dados da empresa
Administração de conta
Pagamentos
Correspondência
Imposto retido na fonte
Dados gerais
Endereço, comunicação,
dados de controle,
dados bancários
Dados mestre de fornecedor
Euro
check
Reg. mestre
de fornecedor
23

24. Tipo de atribuição
de números
Intervalo de números Seleção de campos
Subgrupos do fornecedor ou
dados específicos do centro
O grupo de contas
determina
Status (fornecedor ou
fornecedor esporádico)
Registro mestre de fornecedor: grupo de contas
24

25. Parafuso A21
Fornecedor 1234
Registro info
5300000816
Fornecedor:
Material:
Org. compr.:
Condições
1234
A21
3000
6 UNI / kg
2%
4%
Preço/UM
Frete
Dedução
Último pedido
4500006398
Registros info para compras
25

26. Dados da organização de compras/centro
Controle (prazo de fornecim., quantidade mínima...)
Tarifas e condições (preço bruto, desconto, frete...)
Estatísticas (hist. de preços, estatísticas de pedido...)
Textos (texto do pedido...)
Dados da organização de compras
Controle (prazo de fornecim., quantidade mínima...)
Tarifas e condições (preço bruto, desconto, frete...)
Estatísticas (hist. de preços, estatísticas de pedido...)
Textos (texto do pedido...)
Dados gerais
Dados fornec. (dados aviso, nº de mat. do fornec….)
Dados de origem
Unidade de medida do pedido (conversão...)
Nota de registro info
Dados administrativos
Estrutura do registro info para compras
Registro info
para compras
+
26

27. Manual
Cotação
10
20
30
Pedido
10
20
30 Contrato
básico
10
20
30
Opções para atualização de registros info
Registro info
5300000816
Fornecedor:
Material:
Org. compr.:
Condições
1234
A21
3000
6 UNI / kg
2%
4%
Preço/UM
Frete
Dedução
Último pedido
4500006398
27

28. Atualizar um registro info automaticamente
Condições
500 UNI/un
4%
Preço/UM
Dedução
Último pedido
4500006398
Pedido
Nº 4500006398
... Atualiz. info
1 un M-10 = 500 UNI
Cotação
Nº 6000014
1 un M-10 =
Dedução
500 UNI
4 %
... Atualiz. info
Registro info
5300000816
Fornecedor:
Material:
Org. compr.:
Condições
1234
M-10
1000
500 UNI/un
4%
Preço/Un
Dedução
Último pedido
4500006398
28

29. Overview de MM: Tópicos a serem abordados
Estrutura Organizacional
Cotação
Dados Mestres
Recebimento de Faturas
Contratos
Contratação de Serviços
Pedido de Compras
Solicitação de Materiais
Recebimento Físico e
Movimentação de Mercadorias
MRP
29

30. Ciclo de Suprimento
Pedido de
Compra
Recebimento
Fiscal
Cotação
Recebimento
de Físico de
Materiais
Contrato
ou
Programa de
Remessas
------
------
------
Nota
Fiscal
Livros
Fiscais
Contabilização
Arquivamento
Usuário ou MRP
NECESSIDADE
de MATERIAL
Requisição
Fornecedor
ESTOQUE
Reposição /
Distribuição
30

31. Solic. de
cotação
Compras
Dados
mestre
MRP
Contrato
básico
Pedido
Req. de
comprasManual
Requisições de compra
31

32. Criação automática
 MRP
 Manutenção
 Ordens de produção
 Ordens do cliente
OU
Criação manual
por setor técnico
Requisição
de compras
10
20
30
Departamento 1 Departamento 2
Fontes de requisições de compra
32

33. Contrato
Determinar fonte
de suprimento
Converter
requisição
de compra
Reg. info
UNI
Processamento de requisições de compra
Requisição
de compras
10
20
30
Sol. cot.
Pedido
Condição
33

34. Copiar dados da requisição de compras para o pedido
Req. de compras
1 un M-10 Flatscreen 1
Class. cont.: U
Preço de avaliação: 900 UNI
10 uns Punch
Class. cont.: K
Preço de avaliação: 7 UNI
Pedido
1 un M-10 Flatscreen 1
Class. cont.: K
Preço líquido: 1000 UNI
10 uns Punch
Class. cont.: K
Preço líquido: 7 UNI
Pedido com
referência à
requisição
de compras
34

35. Objetos de classificação contábil
Doc. de
compra
1
2
3
A: Imobilizado
Cat. class. contábil
Atribuído
a
K: Centro de custo
P: Projeto
C: Ord. de vendas
. . . . . . .
35

36. Com
reg. mestre material
Material de estoque
Classif. contábil
Class. cont. autom.
Dados do mestre mat.
Conta de estoque Conta de consumo
Centro de custo
Imobilizado...
Class. cont. manual
Entr. de dados obrig.
Entrar categoria de
classif. contábil
Com
reg. mestre material
Sem
reg. mestre material
Material de consumo
Com categoria
de class. cont.
Suprimento para consumo
36

37. Overview de MM: Tópicos a serem abordados
Estrutura Organizacional
Cotação
Dados Mestres
Recebimento de Faturas
Contratos
Contratação de Serviços
Pedido de Compras
Solicitação de Materiais
Recebimento Físico e
Movimentação de Mercadorias
MRP
37

38. Marcação para planej.
MRP
Transação
relevante para MRP
Ordem
planejada
Planej. de materiais
Compras Req. de
compras
Solicitação
de
remessas
Terça,
18 dez.
Terça,
18 dez.
Síntese de MRP
38

39. MRP ponto de reabastecimento
Tempo de
reposição
Estoque Tamanho do lote
Ponto de
reabastecimento
Estoque de
segurança
Ponto de
reabastecimento
Prazo de
fornecimento
Tempo
39

40. Regras para cálculo do tamanho estático de lotes
Reposição até estoque máximo
Tamanho fixo do lote
Qtd
Tempo
Tamanho exato do lote
Entradas
Saídas
40

41. Overview de MM: Tópicos a serem abordados
Estrutura Organizacional
Cotação
Dados Mestres
Recebimento de Faturas
Contratos
Contratação de Serviços
Pedido de Compras
Solicitação de Materiais
Recebimento Físico e
Movimentação de Mercadorias
MRP
41

42. Req. de
compras
Cotação
Pedido
Solic. de
cotação
Fonte
de
supr.
Fornecedor A
Fornecedor B
Fornecedor C
Carta de
recusa
Compras
Dados
mestres
Solicitação de cotação/cotação
42

43. Camp. de solicitação de cotação = nº coletivo comum
Sol. cot. 2
Fornecedor B
Material 1
Material 2
Material 3
Sol. cot. 3
Fornecedor C
Material 1
Material 2
Material 3
? ? ?
Número coletivo
Sol. cot. 1
Fornecedor A
Material 1
Material 2
Material 3
43

44. Primeira tela
Gravar
Sair
Prazo cotação
Org. compras
Grupo comp.
1
Cabeçalho: end. forn.
4
Tela detalhe item
Números de
fornecedor ou
dados de fornec.
esporádico
Tela detalhe cabeç.
2
Coletivo
Tela síntese de itens
3
Material
Quantidade
Prazo
Solic. de cotação de vários fornec.
...............
Processo da função: criar solicitações de cotação
44

45. Aço 2 t
Preço
Preço merc.
Entre preços e condições1
Fornecedor B
Cotação para
Sol. cot. 2
Item 10
Preço bruto: 400/t
Suplemento:20%
Fornecedor A
Cotação para
Sol. cot. 1
Item 10
Preço bruto: 400/t
Desconto: 50 UNI
Fornecedor C
Cotação para
Sol. cot. 3
Item 10
Preço bruto: 500/t
Custos fixos: 40 UNI
350/t 480/t 520/t 450/t
Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3 Cotação de
valor médio
Crie registro info ou recuse a cotação
3
Unidade
%
UNI
Reg. info
Compare a cotação com a comparação de preços
2
Pedido Carta de
recusa
Processamento de cotações
45

46. Overview de MM: Tópicos a serem abordados
Estrutura Organizacional
Cotação
Dados Mestres
Recebimento de Faturas
Contratos
Contratação de Serviços
Pedido de Compras
Solicitação de Materiais
Recebimento Físico e
Movimentação de Mercadorias
MRP
46

47. Req. de
compras
Solic. de
cotação
Pedido
Compras
Fornecedor
Outro centro
Dados mestre
Pedido
47

48. Pedido
Histórico do pedido
do item 20:
Entrada de
mercadorias:
21 jan 98 5 un ...
23 jan 98 3 un ...
27 jan 98 2 un ...
Entrada de fatura:
30 jan 98 10 un ...
Manual
PedidoCotação
Req. de
compras
Referência
10
20
30
............................
...10 un de SL-01
............................
...
...
...
48

49. Dados de cabeçalho
Item: 10
 No. de documento
 Condições pgto.
 Data do pedido
Item: 20
Item: 30
Pedido
10 .....................
20 .....................
30 .....................
 Fornecedor
 Moeda
 ...
 No de material
 Texto breve
 Qtd. da ordem
 Data de remessa
 Preço do pedido
 ...
Formato do pedido
49

50. Overview de MM: Tópicos a serem abordados
Estrutura Organizacional
Cotação
Dados Mestres
Recebimento de Faturas
Contratos
Contratação de Serviços
Pedido de Compras
Solicitação de Materiais
Recebimento Físico e
Movimentação de Mercadorias
MRP
50

51. Entrada de mercadorias
Pedido
Doc. de
material
Documentos
contábeis
Área EM
Fornec. externo ou
outro centro
51

52. Entrada de mercadorias para material estocável
Entrada de
mercadorias Depósito
Pedido
Fornecedor
Item:
1
2
3
52

53. Devolução ao fornecedor
122
101
Entrada de mercadorias no depósito
Tipo de movimento: exemplos
53

54. Estoque de utilização livre
Estoque de controle qualidade
Estoque bloqueado
101
Área EM
101 X
101 S
Entradas de mercadorias avaliadas
54

55. Tipo de material
300100
300000
Classe de avaliação 1
Classe de avaliação 2Contabilidade 1
Classe de avaliação
Classe de avaliação
Mestre de
material
55

56. Controle de preço
(no mestre de material)
“S”
Preço standard
“V”
Preço médio móvel
Avaliação de material
Processos de avaliação de material
56

57. Movim. de mercadorias
Doc. de
material
Documento
contábil
RetiradasEntradas
Depósito
Documentos para movimentos de mercadorias
57

58. Os documentos contábeis e de material de um
movimento de mercadorias são criados simultaneamente.
Documento de material
001
002
Itens do documento
Cabeçalho do documento
Documento de material 49000757
Data 04 de julho de 1999
Nome Miller
Qtd Material
10 L
25 uns
tinta
alumínio
Cntr
1000
1000
001
002
003
Itens do documento
Cabeçalho do documento
Documento contábil 4900000642
Data 04 de julho de 1999
Moeda
Conta Texto breve
300010
300000
. . .
Estoque
Estoque
UNI
75+
1000+
Documento contábil
Documentos contábeis e de material
T.mov
101
101
58

59. Síntese de estoques
Mandante
+
+
+
Empresa
Centro
Depósito
Mandante 400
4600 unidades
Empresa 2000
2500 unidades
Empresa 1000
2100 unidades
Centro 1000
1200 unidades
Centro 1100
900 unidades
Depósito 0001
300 unidades
Depósito 0002
600 unidades
59

60. Overview de MM: Tópicos a serem abordados
Estrutura Organizacional
Cotação
Dados Mestres
Recebimento de Faturas
Contratos
Contratação de Serviços
Pedido de Compras
Solicitação de Materiais
Recebimento Físico e
Movimentação de Mercadorias
MRP
60

61. Fatura
Documento
contábil Ch. de lançam.
Conta
Montante
Doc. de
faturamento Material
Quantidade
Montante
Motivo do bloq.
IVA suportado
Fornecedor EM/EF
Revisão de faturas (Logística)
Revisão de faturas
Pedido
61

62. Programa
de
pagamento
Fatura
Revisão de faturas
Pedido Doc. mat. p/
entr. mercadorias
Doc. de
fatura
Dados mestre
Processamento de fatura
62

63. Theil & Söhne
Martinsplatz 39
60049 Frankfurt
IIDES AG
Überseering 110
22045 Hamburgo 7 de abril de 1999
Com referência ao pedido 45000895 de
03 de março de 1999, fornecemos as seguintes mercadorias:
10VGE-roh 1 1.000 uns UNI 2.500
VGE-hal 1 300 kg UNI 1.500
UNI 4.000
mais 10% de imposto UNI 400
UNI 4.400
Pagável até 20 dias da data do faturamento.
2% de desconto para pagamento em 10 dias.
Conta nº 11223344, MBS Bank (cód. 300 210 55).
T
SSS
Pedido
Itens da fatura
Material
Quantidade
Unidade de medida
Condições de pagam.
Data do documento
Fornecedor
Dados bancários
Taxa de imposto
Montante de fatura
Montante de imposto
Montante por item
Informações em uma fatura
63

64. Overview de MM: Tópicos a serem abordados
Estrutura Organizacional
Cotação
Dados Mestres
Recebimento de Faturas
Contratos
Contratação de Serviços
Pedido de Compras
Solicitação de Materiais
Recebimento Físico e
Movimentação de Mercadorias
MRP
64

65. Contratos
Docum. de
solicitação
de remessa
Fornecedor
Fornecedor:
Material: Prego
Org. compr.:
Condições
1234
A21
3000
6 UNI / kg
2%
5%
Preço/UM
Frete
Dedução
Último pedido:
4500019324
Manual Sol. cot. Contrato
Contrato
ReqCmp.
10
20
30
Sol. sobre contrato
10
20
30
10
20
30
10
20
30
. . .
Registro info
5300007152
65

66. Qtd prevista: 50.000m de cabo
a 300 UNI por metro
Contrato
em
quantidade
(MK)
Contrato
em valor
(WK)
Contrato
Qtd prevista: Materiais a um
valor de 150.000 UNI
Tipos de contrato
Contrato
66

67.  A documentação de solicit. de remessa mostra o
status das ativ. de remessa refer. a um contrato.
 Isso inclui inform. sobre a qtd prevista pendente,
o número da solicitação, a data e as quantidades.
Doc. de solicit. de remessa
Pedido Data Qtd
450000026
450000042
450000056
01 maio 98
02 dez 98
04 jun 98
1000
1500
2500
Qtd. prev. pendente 15000
Solicit.
sobre contr.
10
20
30
Contrato
Documentação de solicitação de remessa
67

68. Overview de MM: Tópicos a serem abordados
Estrutura Organizacional
Cotação
Dados Mestres
Recebimento de Faturas
Contratos
Contratação de Serviços
Pedido de Compras
Solicitação de Materiais
Recebimento Físico e
Movimentação de Mercadorias
MRP
68

69. Criação das
relações de
serviços
- Setor técnico
- PM Manutenção de centro
- PS Sistema de projetos
PaulConnelly
Transferência 9.500
Data
Determinação das
necessidades
Determ. da fonte
Seleção de fornec.
Concorrência
(Sol. cot.)
Atualizar e
comparar cotações
Pedido
Monit. de pedidos
Reg. de serviço
Aceitação do
serviço
Rev. de fatura
Pagamento
Pedido Fatura
?
=
Ciclo de suprimento de serviços externos
Sol. cot.
69

70. EM para pedido 12345, item 10
Folha reg. serviços 3 fev
Item 10
Troca do filtro de óleo
CenCst 123
aderido aLimite
Proc. de liberação Aceitação
Pedido # 12345 27 jan
Item 10 Reparo da gráfica
- Descrição detalhada do serviço
- Quantidade da ordem
- Class. contábil
Controle de custos
através de limites !
MMM
3 fev
?
?
?
?
Relação
Pedido # 12345 27 jan
Item 10 Material : Aço - 01
Quant. da ordem: 250 uns
Material estocável <=> Serviços
70

71. Documento de compra
• Dados gerais
• Estatísticas
• Mensagens
• Condições
• Descrição geral:
Implementação de software
• Data: 31 out
• Descrição do serviço
• Qtd
• Condições
Relação de
serviços
Linhas de
serviço
Item
Cabeçalho
Relação
Layout do documento de compra
71

72. Pedido
Relação de serviços
Nível hierárquico
Linha serviço
01 Seleção de componentes do software
01 Definir necessidades
Consultor K4 10 dias a 2100 UNI
Adaptar componentes02
01 Componente A
Consultor K3 5 dias a 1900 UNI
02 Testar configuração
Consultor K3 4 dias a 1900 UNI
? Lim. valor
Serviços não planejados
a um máx. de 60000 UNI
Relações de serviços no documento de compra
72

73. Folha de
reg. serv.
Registro Aceitação
Atualização de FI e CO
Folha de
reg. serv.
Valor total
22000 UNI
Serviços
.
.
.
Registro e aceitação de serviços
73

74. Fatura
ABC
Software GmbH
26000 UNI
Folha 1
o.k.
?
Fornec.: ABC
Software GmbH
Nº pedido 0346722
Item do pedido 01
Folha 1 20000 UNI
Folha 3 6000 UNI
26000 UNI
Valor 20000 UNI
Folha de
reg. serv.
Fatura forneced.
Doc.
faturamento
31 mar.
Revisão de faturas para folha de registro
74

75. Pedido 1234
Relação
Fatura 5678
Fornecedor A
Implem. de
software
10500 UNI
Folha reg. serv.
21000 UNI
Folha reg. serv.
Atividades subseqüentes
- Todos serv. executados -
entrados/não encerrados
- Todos serv. executados -
entrados e encerrados
= RSer
= EM
Todas as faturas
= EF
Histórico do pedido
75