1. img mm projeto completo mbp

CUSTOMIZING - MM
ÚPlaut Implementation Assistant
Document:MBP – Documento de Customizing
Módulo SD
Página 159
Project SAP – MBP
Customer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
Módulo:
1.
Status Revisão Página
1 21/01/2017
Página 1
21/01/2017
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /
unoconv/20170121170724_7a50daa7a12b70d62b676c5
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Fase 3
MM – Módulo Mestre de Materiais

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
INDICE
MM – Módulo Mestre de Materiais................................................................................................1
1. 1
1. Criar Centro usando a função de copia (EC02)............................................................6
2. Atualizar centro e atribuir calendário de fábrica a Centro(OX10) ............................8
3. Atualizar Depósitos (OX09)...........................................................................................10
4. Atualizar calendário de fábrica - foi feito em PP(SCAL)...........................................13
5. Definir área de valorização(OX14)................................................................................15
6. Determinar Localização (OIAS) ...................................................................................17
7. Atribuir Centro à Empresa(OX18) ...............................................................................19
8. Atualizar Organização de Compras (OX08)................................................................21
9. Atribuir Organização de Compras à Empresa (OX01) ..............................................23
10. Atribuir Organização de Compras aos Centros (OX17) ..........................................24
11. Atribuir Organização de Compras Standard aos Centros(OMKI)..........................25
12. Criar Grupo de Compras (OME4)...............................................................................26
13. Criar Filial CGC (SPRO)...............................................................................................27
14. Atribuir filial a Centro (SPRO)....................................................................................28
15. Verificar Unidades de Medida (CUNI)........................................................................29
16. Determinar características dos tipos de materiais(OMS2).....................................30
17. Assoc. do tipo de mat. criado ao caminho de criação spec.(SPRO).....................37
18. Criação de faixas (intervalos) de num. a grp de tipos de mat.(MMNR).................38
19. Determinar repres. nºde mat.(o tam. e a máscara de edição)(OMSL)....................39
20. Criar Código NBM (SPRO)..........................................................................................40
21. Criar Código CFOP (SPRO)........................................................................................41
22. Determinação do CFOP para Entradas/Devoluções (SPRO)..................................42
23. Atribuir Código NBM ao Grupo de Material (SPRO)................................................43
24. Atribuir as Alíquotas de IPI aos códigos NBM – MM / SD(SPRO)..........................44
25. Atribuir as Exceções de Alíquotas de IPI aos cód. de material (SPRO) ...............46
26. Atribuir pais a esquema de cálculo – FI (SPRO)......................................................48
27. Atribuir Domicilio Fiscal a Centro (OMGJ)................................................................49
28. Definir código IVA – MM/SD (FTXP)...........................................................................50
29. Definir contas de imposto. – MM/SD (OB40).............................................................52
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Project SAP – MBP
30. Definir Status do material (OMS4).............................................................................53
31. Definir grupos de mercadorias (OMSF).....................................................................54
32. Abrir e Fechar Períodos de Lançamentos - foi feito em FI(OB52).........................55
33. Inicializar Empresa Para Administração de Materiais (OMSY)...............................56
34. Tela de dados – atualizar seleção de campos de material (OMS9)........................58
35. Atribuir campos a Grupos de seleção de campos(SPRO)......................................59
36. Alterar setores industriais (OMS3)............................................................................62
37. Mod. Visão “Seleção campos ao nível de centro”: síntese (OMSA) .....................63
38. Determinar grupos de contas e seleção de campos – Fornecedores (OMSG).....64
39. Versão fiscal (OMRL)...................................................................................................66
40. Valores Propostos Fatura Recebida (SPRO)............................................................67
41. Ativar lançamento direto em conta do razão e de material(SPRO)........................68
42. Determinar Bloqueio de Pagamento (OMR9) ...........................................................69
43. Determinar limites de tolerância no recebimento de faturas (OMR6)....................70
44. Def. limites de toler. P/ var. de preço P.C. x Reg. Comp. (OMEU)..........................72
45. Ativar Verificação Montante do Item (SPRO)............................................................73
46. Definir Verificação Montante do Item (SPRO).........................................................74
47. Ativar Bloqueio 75mpôs75üente (SPRO)..................................................................75
48. Determinar Características das Mensagens do Sistema (SPRO)...........................76
49. Determinar Condições de Pagamento (SPRO).........................................................77
50. Definir Chave de Valores de Compras (SPRO).........................................................78
51. Verificar Incoterms (SPRO).........................................................................................80
52. Registro INFO de Compras – Intervalo de Numeração (OMEO).............................81
53. Registro INFO de Compras – Determinar Histórico de Preço (SPRO)...................83
54. Definir Obrigatoriedade de LOF (SPRO)...................................................................85
55. Definir Quotização (OMEP).........................................................................................86
56. Determinar Utilização de Quotização (SPRO)..........................................................88
57. Solicitação de Cotação – Determinar Intervalo de Numeração (OMH6)................89
58. Solicitação de Cotação-Parametrizar Tipos de Documentos (OMEA)...................91
59. Solicitação de Cotação-Atualizar Características de cotação (SPRO)..................92
60. Requisição de Compras – Intervalo de Numeração (OMH7)...................................94
61. Requisição de Compras – Parametrizar tipos de documentos (OMEB)................96
62. Requisição de Compras – Determinar Verificação de Autorização para Contas do
Razão (SPRO).....................................................................................................................97
63. Pedido – Determinar Intervalo de Numeração (OMH6)............................................98
64. Pedido – Parametrizar tipos de documento (OMEC)...............................................99
65. Pedido – Determinar estrutura de tela a nível de documento(OMF4)..................100
66. Pedido–Determinar Verificação de Autorização para Contas do Razão (SPRO)103
67. Contrato – Determinar Intervalo de Numeração (OMH6).......................................105
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68. Contrato – Parametrizar Tipo de Documento (OMH6)...........................................106
69. Determinar valores propostos para tipo de documento (OMH5).........................107
70. Criar características e classes p/estratégia liberação PC/RC (CT01).................109
71. Estratégia de 129mpôs. P/ Ped.Compra (OMGS) e Req.Compra (OMGQ)...........129
72. Intervalos de Numeração Para Documento Contábil (OMBA)..............................143
73. Intervalos de Numeração Para Documento De Material e Inventário (OMBT)....145
74. Opções de tipos de inventário (OMBH)...................................................................147
75. Opções de controles para batch input (OMCN).....................................................148
76. Lista de diferenças (OMC3)......................................................................................149
77. Permitir fixação do estoque contábil no depósito (SPRO)...................................150
78. Determinar tolerância para diferenças de inventário (OMJ2)...............................151
79. Determinar tolerância para diferenças de inventário (OMJ2)...............................152
80. Inventário rotativo (OMCO).......................................................................................153
81. Ativar áreas de avaliação para material ledger (OMX1)........................................154
82. Atribuir tipo de moeda a MATERIAL LEDGER (OMX2)..........................................155
83. Atribuir ledger de material a área de avaliação (OMX3)........................................156
84. Iniciar ledger de material nos centros (CKMSTART).............................................157
85. Determinar Estrutura de Tela Cabeçalho (OMJN)..................................................158
86. Opções P/ Operações e Documentos de Referência (SPRO)...............................159
87. Determinar Estrutura de Tela (Campos) (OMBW)..................................................160
88. Determinar estrutura de tela para os movimentos a serem utilizados (OMJA)..163
89. Cria/Modificar Tipos de Movimentos (OMJJ).........................................................165
90. Configurar impressão de Pedido de Compra (MN04)...........................................166
91. Configurar impressão de Nota entrada mercadoria (OMBR)...............................168
92. Atualizar código de impressão a tipos de movimentos (OMB5).........................171
93. Atribuir formulários para reports de impressão (OMBU)......................................174
94. Atualizar tipos de mensagens (M706).....................................................................176
95. Atualizar esquemas de mensagem (M708).............................................................178
96. Associar mensagem a dispositivo de saída (MN21)..............................................179
97. Verificar se o formulário existe (SE71)....................................................................183
98. Definição de como criar o formulário (SE71).........................................................184
99. Atribuir formulários e programas (OMBO)..............................................................186
100. Determinação de impressora por centro/depósito (OMJ3).................................187
101. Determinar estrutura de tela cabeçalho (OMJN)..................................................188
102. Intervalos de Numeração (J1BE)...........................................................................190
103. Categorias de Nota Fiscal (SPRO).........................................................................192
104. Funções do parceiro admitidas por grupo de contas (OMZ3)............................194
105. Atribuir Esquemas de Parceiros a Grupos de Contas (OMZ5)...........................196
106. Atribuir Esquemas de Parceiros a Tipos de Documentos (OMZ7)....................197
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107. Ativação do Imposto Retido na Fonte – IRF ( SPRO )........................................198
108. Imposto de Renda Retido na Fonte ( SPRO ).......................................................200
109. Atualizar parâmetros para cálculo IR em fornecedor ( OMSG ).........................205
110. Criar Tabela de Condições (M/03)..........................................................................206
111. Determinar Seqüência de acesso (M/07)...............................................................207
112. Determinar Tipo de Condição (SPRO)...................................................................209
113. Determinar Controle de Avaliação (OMWM).........................................................211
114. Agrupar Áreas de Avaliação (OMWD)...................................................................212
115. Determinar Classe de Avaliação (OMSK)..............................................................213
116. Determ. Modif. De conta p/ tipos de movimento (OMWN), ver OMJJ................216
117. Criar lançamento automático(OMWB)...................................................................218
118. Ajuste seleção de campos por tipo de mov. / conta do Razão (SE38).............232
119. Determinar Tipo de Condição (SPRO)...................................................................235
120. Determinar Esquema de Calculo de Custos.........................................................270
121. Determinar Grupos de Esquemas Para Fornecedores (SPRO)..........................277
122. Determinar Determinação de Esquemas (SPRO).................................................278
123. Determinar Chave de Ponderação (SPRO)...........................................................279
124. Determinar Critérios (SPRO)..................................................................................280
125. Determinar Abrangência da Lista (SPRO).............................................................281
126. Determinar Dados de Organização de Compra Para a Avaliação de Fornecedor
(OMGL)..............................................................................................................................283
127. Atribuir Formulário e Programa de Saída para Solicitação Cotação (OMFD)...284
128. Atribuir Formulário e Programa de Saída para Pedido (OMFD).........................286
129. Atribuir Formulário e Programa de Saída para Contrato Básico (OMFF)..........287
130. Determinar Tipos de Mensagens Para Solicitação de Cotação (M/30)..............289
131. Determinar Tipos de Mensagens Para Contrato Básico (M/38)..........................290
132. Mensagens em Compras........................................................................................291
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Project SAP – MBP
1. Criar Centro usando a função de copia (EC02)
Transação: EC02
IMG Path v46C: IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Logística – geral
 Definir, copiar, eliminar, verificar o centro
Request: DEVK900032 – Módulo MM
1 - Finalidade
Definir os centros (plantas) que serão usados através de copia. Esta função gera uma
série de tabelas referenciadas pelo centro, garantindo assim a integridade dos dados.
2 - Conteúdo
Atualizar o centro clicando no botão “Copiar, eliminar, verificar centro”.
Clicar no botão “copiar objeto organizacional” e gerar os centros via copia.
Após a copia, clicar na guia “atividades com êxito" e no botão “verificar objeto
organizacional” para verificar a integridade das tabelas.
Clicar no menu Suplementos > Log Técnicos > Resultado: copiar
Foi criado os centros 0101 – Barra do Pirai e 0102 - Matäo com cópia do Centro 001
(Standard SAP).
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3 - Histórico
Data Consultor
12/09/01 Fábio Faustino
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
2. Atualizar centro e atribuir calendário de fábrica a Centro(OX10)
Transação: OX10
IMG Path v46C: IMG Estrutura do empreendimento Definição Logística - geral
 Definir, copiar, eliminar, verificar centro
Request: – Módulo MM
1 - Finalidade
Definir os centros existentes atualizando seus endereços.
2 - Conteúdo
Atualizar o centro clicando 2 vezes no campo “Definir centros”.
0101 – Centro Barra do Pirai
0102 – Centro Matão
Futuramente poderão ser criados outros centros ( filiais ).
Entrar com as informações conforme abaixo para os Centros 0101 e 0102: marcar centro
e clicar no botão “Detalhe”.
3 - Histórico
Data Consultor
8 21/01/2017
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Módulo SD
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3. Atualizar Depósitos (OX09)
Transação: OX09
IMG Path v. 46C: IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Administração
de Materiais  Atualizar Depósitos
1 - Finalidade
Criar Depósitos.
2 - Conteúdo
Cada centro (planta) possui os seguintes Depósitos:
Centro 0101 – Barra do Piraí
DM01 PAN-Prod Plástic
DM02 PAC-IBC
DM03 PAC-Tambores/Gab
DM04 PAC-Telhas,Porta
DM05 PAC-Tintas, Zarc
DM06 PAN-Aces Plástic
DM07 PAC-Silos
DM08 PAN-Poliet/Maste
DM09 PAN-Acessor IBC
DM10 PAN-Chapas/Disco
DM11 PAN-Poliet(Recu)
DM12 PAN-Telhas
DM13 PAN-Chapas/Porta
DM14 PAN-Silos
DM15 MP-Poliet/Master
DM16 MP-Cintas Metal
DM17 MP-Materiais IBC
DM18 MP-Guarni/Saco
DM19 MP-Termo Acustic
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DM20 MP-Bobinas/Disco
DM21 MP-Poliet p/moer
DM22 MP-Quimicos
DM23 MP-Oleo
DM24 MP-Tinta/Quimico
DM25 MP-Consignacao
DM26 MP-Bens 3o.N/Pod
Centro 0102 – Matão
FM01 PAC-Tambores
FM02 PAC-Aneis
FM03 PAC-Tamb p/recup
FM04 PAC-Plast recupe
FM05 PAN-Chp/Tamp/Fun
FM06 MP-Inflamaveis
FM07 MP-Guarnicoes
FM08 MP-Discos
FM09 MP-Bobinas Aco
FM10 MP-Comp/EPI/Manu
FM11 MP-Recuperadora
FM12 MP-Consignacao
FM13 MP-Bens 3o. N/Po
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3 - Histórico
Data Consultor
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4. Atualizar calendário de fábrica - foi feito em PP(SCAL)
Transação: SCAL
IMG Path v.46C: IMG Opções gerais  Atualizar o calendário
Request:
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Project SAP – MBP
1 - Finalidade
Atualizar o calendário de fábrica a ser utilizado. Observe-se que esta customização é
valida para todos os mandantes.
2 - Conteúdo
Esta Customização será realizada por PP.
3 - Histórico
Data Consultor
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5. Definir área de valorização(OX14)
Transação: OX14
IMG Path v.46C: IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Logística geral
 Determinar nível de avaliação
Request: Não foi necessário fazer nada.
1 - Finalidade
Determinar se a área de avaliação dos estoques é a nível de empresa ou de centro
(filial).
2 - Conteúdo
Será ao nível de centro (por legislação). Esta customização estava inibida no Client
110, e já setado: “Nível de avaliação é um centro”.
Apenas houve uma verificação, não customização.
3 - Histórico
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Data Consultor
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
6. Determinar Localização (OIAS)
Transação: OIAS
IMG Path v. 46C: IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Logística - geral
 Determinar Localização
1 - Finalidade
Definir localização que será usada.
2 - Conteúdo
Para cada centro (planta) cadastrar a localização 0001.
0101 – Centro Barra do Piraí – localização 0001
0102 – Centro Matão – Localização 0001
3 - Histórico
Data Consultor
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7. Atribuir Centro à Empresa(OX18)
Transação: OX18
IMG Path v.46C: IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Logística -
geral  Atribuir centro - empresa
1 - Finalidade
Atribuir centros à empresa.
2 - Conteúdo
Cada Centro (planta) deve ser associado à empresa:
- 0101 – Centro Barra do Piraí à Empresa 0101 (MBP S/A).
- 0102 – Centro Matão à Empresa 0101 (MBP S/A).
Para eliminar um Centro de uma Empresa, selecione o Centro, e clique em Eliminar.
Para atribuir uma Centro à uma Empresa, selecione a Empresa e clique em Atribuir,
surgirá uma janela para escolha do Centro, selecione o Centro desejado e tecle Enter.
A Customização deverá ficar como abaixo:
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Data Consultor
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Project SAP – MBP
8. Atualizar Organização de Compras (OX08)
Transação: OX08
IMG Path v46C: IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Administração
Materiais  Atualizar Organização de compras
1 - Finalidade
Definir Organização de Compras.
2 - Conteúdo
Criar as seguintes organizações de compras (para criar utilize-se do botão Novas
Entradas):
1000 - Org. Compras 1000 (atenderá os centros de lucros: 0101 e 0102)
2000 - Org. Compras 2000 (atenderá o centro de lucro: 0102)
3 - Histórico
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Project SAP – MBP
Data Consultor
22 21/01/2017
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
9. Atribuir Organização de Compras à Empresa (OX01)
Transação: OX01
IMG Path v46C: IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Administração
de Materiais  Atribuir Organização de Compras à Empresa
1 - Finalidade
Atribuir Organização de Compras à Empresa.
2 - Conteúdo
Atribuir as Organizações de Compras abaixo à empresa 0101 MBP S/A (Selecionar a
Empresa e clicar o botão Atribuir, surgirá uma tela com as Org. de Compras, selecionar
1000 e 2000 e teclar Enter):
1000 – Org. Compras 1000
3 - Histórico
Data Consultor
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
10. Atribuir Organização de Compras aos Centros (OX17)
Transação: OX17
IMG Path v.46c: IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Administração
de Materiais  Atribuir Organização de Compras aos Centros
1 - Finalidade
Atribuir Organização de Compras aos Centros.
2 - Conteúdo
Atribuir à Organizações de Compras abaixo o Centro 0101 e 0102 (Selecionar a Org.
Compra e clicar no botão Atribuir, surgirá janela com o Centro 0101 e 0102, selecionar
este Centro e teclar Enter):
Atribuir as Organizações de Compras abaixo o Centro 0102 (Selecionar a Org. Compra e
clicar no botão Atribuir, surgirá janela com o Centro 0102, selecionar este Centro e teclar
Enter):
3 - Histórico
Data Consultor
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
11. Atribuir Organização de Compras Standard aos Centros(OMKI)
Transação: OMKI
IMG Path v.46c: IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Administração
de Materiais  Atribuir Organização de Compras standard - Centros
Request: Não foi gerada nenhuma request – Módulo MM
1 - Finalidade
Atribuir Organização de Compras Standard aos Centros.
2 - Conteúdo
Criar uma Organização de Compras standard para um centro não será utilizada a
princípio.
3 - Histórico
Data Consultor
25 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 2659
Project SAP – MBP
12. Criar Grupo de Compras (OME4)
Transação: OME4
IMG Path v. 46C: IMG  Administração de Materiais  Compras  Criar Grupo de
Compradores
1 - Finalidade
Criar Grupo de Compradores.
Este grupo é o responsável internamente pelo suprimento de um material ou prestação de
serviço, encarregando-se também de negociar com os fornecedores.
Um grupo de compradores pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas.
2 - Conteúdo
Eliminar os Grupos de Compra Standard SAP, e incluir os compradores como segue:
FM1 Matão 1
FM2 Matão 2
MT1 Barra do Pirai 1
3 - Histórico
Data Consultor
26 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
13. Criar Filial CGC (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: Componentes Válidos Para Todas as Aplicações  Funções Gerais
Da Aplicação  Nota Fiscal  Filial CGC  Criar
Request:
1 – Finalidade
Criação da filial CGC
2 – Conteúdo
Esta configuração será feita por SD
3 - Histórico
Data Consultor
27 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
14. Atribuir filial a Centro (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path V46c: Componentes válidas para todas as aplicações  Funções gerais de
aplicação  Nota fiscal  Filial CGC  Atribuir filial CGC
1 - Finalidade
As filiais criadas deverão ser associadas aos centros respectivos
2 - Conteúdo
Esta configuração será feita por SD
3 - Histórico
Data Consultor
28 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
15. Verificar Unidades de Medida (CUNI)
Transação: CUNI
IMG Path v. 46c: IMG  Opções Gerais  Verificar Unidades De Medida
Request:
1 – Finalidade
Nas aplicações é necessário realizar o cálculo de quantidades e unidades físicas. As
unidades de medida são necessárias para estes casos ou para conversões internas.
2 – Conteúdo
Além das unidades de medida apresentadas pelo standard do sistema, foram incluídas as
seguintes:
SIGLA DENOMINAÇÃO
3 - Histórico
Data Consultor
29 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 3059
Project SAP – MBP
16. Determinar características dos tipos de materiais(OMS2)
Transação: OMS2
IMG Path v. 46c: IMG  Logística geral  Mestre de materiais  Configurações
globais  Tipos de material  Determinar características dos tipos de
material
1 - Finalidade
Definir os tipos básicos de materiais . Esta parametrização é determinante na
contabilização dos mesmos.
2 - Conteúdo
Clicar o botão Criar.
Digitar o tipo de material novo e o tipo de material interno (cópia).
Clicar Enter.
Verificar para cada Tipo de Material criado, quais são os campos que deverão ser
flegados.
ZMAP – Matéria-Prima (Cópia do ROH)
Pedidos internos/externos:
Pedidos internos: não permit., pedidos externos: permit.
Flegar o campo Com estrut. Quantit.
Quantidade Valores:
Atual. Quantidades: desvio na área aval., Atual. Valores: desvio na área aval.
Controle de preço:
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
Preço Standard, Controle de preços obrig.
Atenção: deixado facultativo para batch-input ( carga de materiais )!
Visões
- Contabilidade
- Compras
- Cálculo de custos
- Dados básicos
- Dados Centro/Armazenagem 1
- Previsão
- Administração de Qualidade
- MRP
- Vendas e distribuição
- Estoques do centro
- Estoques do depósito
ZSAC - Produto Semi Acabado (Cópia do HALB)
Pedidos internos: permit., pedidos externos: permit.
Quantidade Valores:
Atual. Quantidades: Em todas áreas aval., Atual. Valores: Em todas áreas aval.
Controle de preço:
Áreas avaliação dif.
Atual qtds, Atual valor (para todos os Centros).
Visões
- Programação de produção
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Módulo SD
Página 3259
Project SAP – MBP
- Contabilidade
- Compras
- Dados básicos
- Previsão
ZPAC - Produto Acabado (Cópia do FERT)
Pedidos internos: permit., pedidos externos: permitidos c/ aviso.
Grupo de categorias item: NORM (Item normal).
Quantidade Valores:
Controle de preço:
Visões
- Contabilidade
- Dados básicos
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 3359
Project SAP – MBP
- Previsão
ZCOF - Produto configurável (Cópia do KMAT)
Pedidos internos: permit., pedidos externos: não permit.
Grupo de categorias item: 0002 (configuração).
Quantidade Valores:
Código gerais: flegar o campo Material Configurável.
Controle de preço:
Preço standard , Controle de preços obrig.
Visões
- Contabilidade
- Classificação
- Dados básicos
- MRP
ZREV - Produto Revenda (Cópia do HAWA)
Pedidos internos: não permitidos, pedidos externos: permitidos
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 3459
Project SAP – MBP
Grupo de categorias item: NORM
Quantidade Valores:
Controle de preço:
Preço médio móvel/preço interno periódico
Controle de preços obrig.
Visões
- Contabilidade
- Compras
- Dados básicos
- Previsão
- Custos
ZCON – Material auxiliar / consumo (Cópia do HIBE)
Pedidos internos: não permit., pedidos externos: permit.
Quantidade Valores:
Atual. Quantidades: desvio na área aval., Atual. Valores: desvio na área aval.
Controle de preço:
Preço médio móvel/preço interno periódico
Controle de preços obrig.
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Módulo SD
Página 3559
Project SAP – MBP
Visões
- Contabilidade
- Compras
- Dados básicos
- Previsão
- Custos
ZBAU – Conjunto de Manutenção (Cópia do IBAU)
Pedidos internos: não permit., pedidos externos: não permit.
Quantidade Valores:
Atual. Quantidades: Em nenhuma área aval., Atual. Valores: Em nenhuma área aval.
Controle de preço:
Nenhum
Visões
- Classificação
- Dados básicos
ZERS – Peças de Reposição (Cópia do ERSA)
Pedidos internos: não permitidos, pedidos externos: permitidos.
Quantidade Valores:
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Módulo SD
Página 3659
Project SAP – MBP
Controle de preço:
Visões
- Contabilidade
- Classificação
- Planejamento de necessidades de material
- Compras
- Dados básicos
- Previsão
- Administração de qualidade
- Administração de depósitos
3 - Histórico
Data Consultor
36 21/01/2017
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Módulo SD
Página 3759
Project SAP – MBP
17. Assoc. do tipo de mat. criado ao caminho de criação spec.(SPRO)
Transação: SPRO
globais  Tipos de material  Atribuir tipos de material a transações
especiais de criação
1 - Finalidade
Atribuir tipos de material à transações especiais de criação.
2 - Conteúdo
Grupo Tipo Denominação
B ZSAC Material Semi Acabado
F ZPAC Material Acabado
H ZREV Material Revenda
I ZCON Mat.aux./de consumo-MBP
K ZCOF Material Configurável
P ZBAU Conjunto manutenção - MBP
R ZMAP Matéria Prima
3 - Histórico
Data Consultor
37 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 3859
Project SAP – MBP
18. Criação de faixas (intervalos) de num. a grp de tipos de mat.
(MMNR)
Transação: MMNR
globais  Tipos de material  Determinar intervalos de numeração
por tipo de material
Request: Não existe request. Realizar a customização no Client.
1 - Finalidade
Determinar as faixas de valores para cada tipo de material.
2 - Conteúdo
Procedimento:
Produtivo – 10.000000 até 89.999999
Improdutivo – 95.000000 até 99.999999
Conjunto Manutenção – 94.000000 até 94.999999
Peças de reposição – 93.000000 até 93.999999
3 - Histórico
Data Consultor
38 21/01/2017
Página 38
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 3959
Project SAP – MBP
19. Determinar repres. nºde mat.(o tam. e a máscara de edição)(OMSL)
Transação: OMSL
globais  Determinar representação de saída do Nº de material
1 - Finalidade
Definir o tamanho dos números dos materiais.
2 - Conteúdo
Digitar o comprimento máximo do número do material. No nosso caso todos materiais
terão no máximo 18 dígitos alfanumérico.
Ativar o campo “lexicográfico” e desativar o campo “zeros iniciais”.
3 - Histórico
Data Consultor
39 21/01/2017
Página 39
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 4059
Project SAP – MBP
20. Criar Código NBM (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v46c: IMG  Componentes Válidos Para Todas as Aplicações 
Funções Gerais de Aplicação  Nota Fiscal  Codes NBM 
Criar
Request:
1 – Finalidade
Criação da codificação do NBM
2 – Conteúdo
As NBM serão criadas através de batch-input a ser definido pela MBP.
Cadastrar Código e Descrição conforme Tabela fornecida pela Contabilidade.
Os campos são referenciados internamente no SAP com os seguintes nomes:
J_1BT604FV-STEUC = código
J_1BT604FV-TEXT1 = descritivo
Para criar um novo Código, clicar o botão Novas entradas e preencher os campos: País,
Code Controle e Denominação.
3 - Histórico
Data Consultor
40 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 4159
Project SAP – MBP
21. Criar Código CFOP (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v.46c: IMG  Componentes válidos p/tds.aplicações  Funções gerais de
aplicação  Nota fiscal  CFOP  CFOP
Request:
1 – Finalidade
Cadastro de CFOP
2 – Conteúdo
A principio, utilizaremos os CFOP´S standard. Ao longo do projeto alterações poderão ser
feitas.
3 - Histórico
Data Consultor
41 21/01/2017
Página 41
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 4259
Project SAP – MBP
22. Determinação do CFOP para Entradas/Devoluções (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v46c: IMG  Componentes Válidos Para Todas As Aplicações  Funções
Gerais De Aplicação  Nota Fiscal  CFOP Determinação CFOP
Para Entradas De Mercadoria E Devoluções
Request:
1 – Finalidade
Cadastro dos CFOP (Entradas / Devoluções) a serem utilizados na empresa
2 – Conteúdo
Deverá ser utilizado o standard no SAP e caso exista a necessidade efetuar novos
cadastros.
3 - Histórico
Data Consultor
42 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 4359
Project SAP – MBP
23. Atribuir Código NBM ao Grupo de Material (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v.46c: Componentes válidas para todas as aplicações  Funções gerais de
aplicação  Nota fiscal  Codes NBM  Atribuir a grupo de
materiais
Request: Não será feito – Módulo MM
1 - Finalidade
Atribuir aos grupos de mercadoria os códigos NBM criados.
2 - Conteúdo
Associar o Código NBM a cada Grupo de Materiais. Não será feito.
Observe-se que devido ao fato do nível de agrupamento não ter aderência à legislação
brasileira, esta atribuição não poderá ser feita.
3 - Histórico
Data Consultor
43 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 4459
Project SAP – MBP
24. Atribuir as Alíquotas de IPI aos códigos NBM – MM / SD(SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v.46c: Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira 
IVA  Calculo  Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas
de imposto  IPI (normal)
1 - Finalidade
Atribuir as Alíquotas de IPI aos códigos NBM.
2 - Conteúdo
Entrar com o código do material e respectiva Alíquota (MM p/ mat. Comprados e SD p/
materiais vendidos).
Será cadastrado posteriormente conforme tabela fornecida pela MBP
Válido desde = 01.01.2001
Aliquota = Conforme Tabela Relatório Geral de Classificação NBM
(Fornecida pela Contabilidade)
Base = 100%
Unidade de Medida (UM) = Conforme Tabela Relatório Geral de Classificação NBM
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 4559
Project SAP – MBP
Os campos são referenciados internamente no SAP com os seguintes nomes:
J_1BTXIP1-NBMCODE = código NBM (atual NCM)
J_1BTXIP1-VALIDFRO = data de início da validade
J_1BTXIP1-RATE = taxa de IPI em %
J_1BTXIP1-BASE = base de cálculo
J_1BTXIP1-AMOUNT = taxa/unidade
J_1BTXIP1- FACTOR = número de unidades
J_1BTXIP1- UNIT = unidade de medida
J_1BTXIP1- EXEMPT = sem cálculo de IPI -> Outra base
J_1BTXIP1- TAXLAW = texto IPI ->direito fiscal (sujeito, isento, suspenso, etc)
3 - Histórico
Data Consultor
45 21/01/2017
Página 45
21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 4659
Project SAP – MBP
25. Atribuir as Exceções de Alíquotas de IPI aos cód. de material
(SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v.46c: Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira 
IVA  Calculo  Opções para cálculo dos impostos no Brasil 
Taxas de imposto  IPI (exceções)
Request: Não gera – Módulo MM
1 - Finalidade
Atribuir as Exceções de Alíquotas de IPI aos códigos do material.
2 - Conteúdo
Entrar com o código do material que possui a exceção da Alíquota
Válido desde = 01/01/2001
Alíquota = Conforme Tabela Relatório Geral de Classificação NBM
Base = 100%
Unidade de Medida (UM) = Conforme Tabela Relatório Geral de Classificação NBM
3 - Histórico
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 4759
Project SAP – MBP
Data Consultor
47 21/01/2017
Página 47
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 4859
Project SAP – MBP
26. Atribuir pais a esquema de cálculo – FI (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: Contabilidade financeira  Configuração contabilidade financeira 
IVA  Configurações globais  Atribuir pais a esquema de cálculo
Request: Não foi feito nada, já estava atribuído – Módulo MM
1 - Finalidade
Atribuir o esquema de cálculo ao pais.
2 - Conteúdo
Foi atribuído o esquema de cálculo TAXBRJ ao pais BR Brasil
3 - Histórico
Data Consultor
48 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 4959
Project SAP – MBP
27. Atribuir Domicilio Fiscal a Centro (OMGJ)
Transação: OMGJ
IMG Path v. 46c: Administração de Materiais  Compras  Dados ambiente 
Determinar Domicílio fiscal
Request: Nada foi feito, já havia sido determinado – Módulo MM
1 - Finalidade
As filiais criadas foram associadas aos domicílios fiscais (estados do Brasil) respectivos
2 - Conteúdo
Foram feitas as associações
Centro 0101 – RJ
Centro 0102 – SP
Apenas foi verificado que a atribuição já estava realizada.
3 - Histórico
Data Consultor
49 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 5059
Project SAP – MBP
28. Definir código IVA – MM/SD (FTXP)
Transação: FTXP
IMG Path v.46c: Contabilidade financeira  Configuração contabilidade financeira 
IVA  Cálculo  Definir código IVA
Request: Não gerou request – Módulo MM
1 - Finalidade
Definir os códigos IVA válidos (formulas de cálculos de impostos).
2 - Conteúdo
As chaves de lançamento para as contas nas quais serão contabilizados os impostos
deverão estar ativadas (ver transação OB40).
Na primeira janela, entrar com o código BR no campo Código País e teclar Enter.
Na próxima tela inserir no campo código do imposto o valor I0 (imposto sem taxação) e
teclar Enter.
Para a linha VS1, no campo taxa de imposto, colocar o valor 0 e teclar Enter. Fazendo
isto a Chave de operação VS1 estará ativa.
Repetir o mesmo procedimento para os Tipos de Impostos relacionados abaixo.
imposto Chaves de operação Descrição
I0 vs1 (val.0) Industrialização: entrada sem impostos
I1 vs2 (val.100) Industrialização: entrada só icms
I2 vs2(100)/vs3 (100) Industrialização entrada: icms+subst trib.
I3 vs1(100)/vs2(100)/nvv-ipi(100) Industrialização entrada: icms + ipi
I4 vs1(100/vs2(100)/v3(100)/nvv-ipi(100) Industrializ. entrada: icms+S.T.+ipi
I5 vs1(100)/nvv-ipi(100) Industrialização entrada: só IPI
I6 vs2(100)/nvv-ipi(100) Industrializ. entrada:icms+ipi: para revenda do
material adquirido
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 5159
Project SAP – MBP
I7 vs2(100)/vs3(100)/nvv(.100) Industrialização entrada:icms+Sub.Tribi+ipi:
para revenda do material adquirido
IF vs2(100)/ic1(100) Industrialização entrada : icms + S.T. de frete
I9 vst(11) Entrada de serviço: retenção de 11% INSS
IN vst(710) INSS incoming 15,0%
Inx(720) 100,00 - INSS offset (100-)
C0 vs1 (val.0) Consumo: entrada sem imposto
C1 nvv- icms(100)/icp- compl. icms(100)/icx- compl. icms(-100) Consumo
entrada: só icms+Compl icms
C2 nvv- icms(100)/nvv- ST(100)/icp-icms-compl.(100)/icx-icms- compl.(-100)
Consumo entrada: só icms+ Compl. icms+ ST.
C3 nvv- ipi(100)/nvv- icms(100)/icp- icms compl.(100)/icx- icms compl. (-100)
Consumo entrada: icms+ compI. icms+ipi
C4 nvv- ipi(100)/nvv- icms(100)/nvv- ST(100)/icp- icms compl.(100)/icx-icms compl.
(-100) Consumo entrada: icms+compI. icms+ipi+ ST
C5 nvv-ipi (100) Consumo entrada: ipi
CF vs2(100)/ic1(100) Consumo entrada : [icms + S.T.] de frete
K0 vs2(100)/icc-icms off(-100) Future delivery purchasing Goods Receiving
(recebimento c/ NF remessa - faturamento posterior )
K1 vs1(100)/icc-icms clear(.100) Future delivery purchasing Invoice Rec.
(entrada da NF fatura do recebimento antecipado )
K5 vs1(100)/vs2(100)/ipc-ipi off(-100)icc-icms off(-100) Consignação -
recebimento da mercadoria Goods Receiving
(recebimento c/ NF remessa - faturamento posterior )
K6 ipc-ipi clear(100)/icc-icms clear(val.100) Consignação – entrada da fatura
Invoice Receiving. ( entrada da NF fatura do material
consignado e usado )
3 - Histórico
Data Consultor
51 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 5259
Project SAP – MBP
29. Definir contas de imposto. – MM/SD (OB40)
Transação: OB40
IMG Path v.46c: Contabilidade financeira  Configuração contabilidade financeira 
IVA  Lançto.  Definir contas de imposto
1 - Finalidade
Definir em quais contas contábeis serão contabilizados os impostos. As chaves de
lançamentos (operação) foram ativadas na transação FTXP. Clicar duas vezes na linha de
operação, informar o plano de contas
2 - Conteúdo
As chaves de lançamentos (operação) foram ativadas na transação FTXP.
Clicar duas vezes na linha do imposto, surgirá janela onde deverá ser colocado o Plano
de Contas PMBP, clicar avançar, e informar a conta atribuída conforme tabela abaixo.
Operação Denominação Cta Razão
IC1 ICMS Offset (ICMS à recuperar) 121001
ICC ICMS clearing (ICMS transitória) 121001
ICP ICMS complementar (à recuperar) 121001
ICX ICMS compl.contrap. (à recuperar) 121001
IPC IPI clearing (IPI à recuperar) 121002
VST IVA suportado (usado em I9, INSS Incoming ver FTXP) 201012
INX IPI clearing (contrapartida INSS autonomo 201013
VS1 Sales Tax 1 accr. Db (IPI à recuperar) 121002
VS2 Sales Tax 2 accr. Db (ICMS à recuperar) 121001
VS3 Sales Tax 3 .accr Db (IPI à recuperar de S.T.) 121002
MW4 Sales tax 4 accr. Cr ( ISS ) 301007
3 - Histórico
Data Consultor
52 21/01/2017
Página 52
21/01/2017
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
30. Definir Status do material (OMS4)
Transação: OMS4
IMG Path v.46c: IMG  Logística geral  Mestre de materiais  Opções para
campos centrais  Definir status do material
Request: Foi usado o Padrão SAP
1 - Finalidade
Definir os possíveis status que um material pode assumir na Administração de materiais
(AM) e no Planejamento de materiais (PCP). Será usado o padrão do SAP.
2 - Conteúdo
01= Bloq. Para suprim/depósito
02= Bloq.para roteiro/LisTéc.
Não foi gerado Request. Não houve customização.
3 - Histórico
Data Consultor
53 21/01/2017
Página 53
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 5459
Project SAP – MBP
31. Definir grupos de mercadorias (OMSF)
Transação: OMSF
IMG Path v. 46c: IMG  LOGISTICA GERAL  MESTRE DE MATERIAIS 
OPÇÒES PARA CAMPOS CENTRAIS  DEFINIR GRUPOS DE
MERCADORIAS.
Request:
1 – Finalidade
Criar Grupo de Mercadorias.
Os grupos de mercadorias servem para agrupar materiais com o mesmo propósito ou
atributo. O grupo de mercadoria pode ser utilizado para:
- Limitar o escopo de análises
- Auxiliar na procura sistemática de materiais via MATCHCODE
2 – Conteúdo
AGUARDANDO DEFINIÇÃO .
3 – Histórico
Data Consultor
54 21/01/2017
Página 54
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

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Módulo SD
Página 5559
Project SAP – MBP
32. Abrir e Fechar Períodos de Lançamentos - foi feito em FI(OB52)
Transação: OB52
IMG Path: IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade
financeira  Doc  Períodos contábeis  Abrir e fechar períodos
contábeis
1 - Finalidade
Validar os Tipos de Contas
2 - Conteúdo
VERIFICAR QUAL A CONFIGURACAO
3 - Histórico
Data Consultor
55 21/01/2017
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21/01/2017
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Módulo SD
Página 5659
Project SAP – MBP
33. Inicializar Empresa Para Administração de Materiais (OMSY)
Transação: OMSY
IMG Path v.46c: IMG  Logística Geral  Mestre de Materiais  Configurações
Globais  Atualizar Empresa Para Adm. Materiasi
Request: DEVK900073 – Modulo MM
1 – Finalidade
Iniciar a Empresa do ponto de vista da Administração de Materiais (Início do período para
utilização dos materiais)
2 – Conteúdo
0101  2.001 -> PERIODO 10
ATENÇÃO:
1) A mudança de período contábil corrente de um período para o subsequente é
refletida nesta configuração somente após a execução da função MMPV –
Diferimento de Períodos – Mestre de Materiais ( Logística -> Administração de
Materiais -> Mestre de Materiais -> Outros -> Diferir período ).
2) O período contábil corrente é exibido na visão “Contabilidade financeira 1” em
MM03 = Logistica -> Administração de Materiais -> Mestre de Materiais -> Material
-> Exibir.
3 - Histórico
56 21/01/2017
Página 56
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

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Módulo SD
Página 5759
Project SAP – MBP
Data Consultor
57 21/01/2017
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Módulo SD
Página 5859
Project SAP – MBP
34. Tela de dados – atualizar seleção de campos de material (OMS9)
Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: IMG  Logística geral  Mestre de materiais  Seleção de campos
 Atualizar seleção de campos para telas de dados
1 - Finalidade
Criar a Referência de campo mestre de material Z001
2 - Conteúdo
Criar com cópia de 0001 a Referência de campo mestre do material Z001.
Foi criado o material ZMAT como cópia do KMAT para modificações de campo do ZCOF.
Foi criada a referência ZBAU como cópia da referência Z001.
Compatibilizar campos com materiais MM01 e MM02.
3 - Histórico
Data Consultor
58 21/01/2017
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Módulo SD
Página 5959
Project SAP – MBP
35. Atribuir campos a Grupos de seleção de campos(SPRO)
Transação: SPRO
 Atribuir campos a grupos de seleção de campos
1 - Finalidade
Configurar campos dentro da Referência de campo mestre Z001.
2 - Conteúdo
Clicar no botão posicionar (Nome do campo).
Inserir o código MARC-INDUS (nome do campo referente a categ. CFOP do material),
e teclar Enter.
A linha referente a este campo será selecionada.
Inserir no campo Grupo seleção de campos o valor 120.
Realizar o mesmo procedimento para os campos abaixo (na tabela abaixo está contido o
campo MARC-INDUS que já foi customizado):
Significado do campo Visão V46C Grp ST
categoria CFOP do material Vendas MARC-INDUS 120 +
código NBM Vendas marc-steuc 128 +
origem do material Cont. fin1 mbew-mtorg 120 +
destinação do material Cont. fin1 mbew-mtuse 120 +
centro de lucro vendas marc-prctr 48 +
grupo de transporte vendas mara-tragr 94 .
grupo de carga vendas marc-ladgr 94 .
Classif. Impostos vendas mg03steuer-taxkm 96 +
Centro fornecedor vendas mvke-dwerk 96 +
Inserir no Grupo 96 (status obrigatório) o Campo Centro Fornecedor (MVKE-DWERK).
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 6059
Project SAP – MBP
O campo Chave de Desvios (Grupo 040, MARC-AWSLS), foi colocado o grupo como
obrigatório nos seguintes perfis: ZMAT, FERT e HALB.
Os campos Grupo custos indiretos (MBEW-KOSGR), Com Estrut. Quantit. (MBEW-
EKALR) e Origem Material (MBEW-HKMAT) foram transferidos do Grupo 041 para o
Grupo 048.
O Campo Setor de Atividade (MARA-SPART), foi transferido do Grupo 090 para o Grupo
001.
O campo Setor de Atividade(MARA-SPART), foi transferido do grupo 001 para o grupo
008 somente para a referência ZBAU. Na referência 008 foi tirado a obrigatoriedade do
campo.
O Grupo 001 foi tornado obrigatório para os seguintes perfis: Z001, MM01 e MM02.
Os Campos Grupo estatístico de Material (MVKE-VERSG) e Grp. Class. Cont. Mat.
(MVKE-KTGRM) foram transferidos do Grupo 090 para o Grupo 093.
Para o Grupo de campos 94, tornar Facultativo para as seguintes Referencias de Campo
Mestre de Material:
- MM01;
- MM02;
Tornados facultativos os grupos de campo 77 ( depósito de produção MARC-LGPRO,
entrada de lotes MARC-KZECH e suprimento proposto MARC-VSPVB ) e 106 (dep.
Suprimento externo MARC-LGFSB ) que estavam ocultos para referencia de campos
ZMAT.
Legenda: “.” = preenchimento facultativo; “+” = preenchimento obrigatório;
“-“ = campo oculto; “*“ = somente exibição
Abaixo será mostrada tabela da situação atual da distribuição dos campos que foram
atualizados no Client 100:
CAMPO SIGNIFICADO GRUPO PERFIL St. De atualização
MM01 Z001 VARIÁVEL
60mpô-spart Setor de Atividade 001 + + MM02=+ EDVKALBQPSZXCFG
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 6159
Project SAP – MBP
marc-awsls Chave de Desvios 040 . . HALB,
FERT,
ZMAT=+
G
marc-prctr Centro de Lucro 048 . + . EDVALBQPSZXFG
mbew-kosgr Grp custos indiret. 048 . + . G
mbew-ekalr Com.Estr.Quantit. 048 . + . G
mbew-hkmat Origem Material 048 . + . G
mvke-versg Grp estat.Material 093 + + MM02,
MM11,
MM12=+
V
mvke-ktgrm Grp.Class.Cont.Mat 093 + + V
61mpô-tragr Grp de transporte 094 . . . V
marc-ladgr Grupo de carga 094 . . . V
mg03steuer-
taxkm
Classificação de
Impostos
096 + + MM02,
MM11,
MM12=+
V
mvke-dwerk Centro Fornecedor 096 + + MM02,
MM11,
MM12=+
V
marc-steuc Código NBM 128 . + . VE
marc-indus Categoria CFOP 120 . + . VE
mbew-mtorg Origem do material 120 . + . BG
mbew-mtuse Destin. Do material 120 . + . BG
marc-lgpro Depósito Produção 077 . . . AD
marc-kzech Entrada de lotes 077 . . . AD
marc-vspvb Suprim. Proposto 077 . . . AD
marc-lgfsb Dep. Supr.Externo 106 . . . D
3 – Histórico
Data Consultor
61 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 6259
Project SAP – MBP
36. Alterar setores industriais (OMS3)
Transação: OMS3
 Definir set.industriais e determinar seleç.cpos.dependente
set.industriais
1 – Finalidade
Definir o setor industrial que melhor retrata a empresa ou usar os já previamente
cadastrados. Na seqüência será possível definir a nível de centro / setor industrial quais
as visões de materiais que serão abertas por default.
2 – Conteúdo
Foi alterada a descrição do Setor Industrial M de Engenharia Mecânica para
Metalúrgica.
3 – Histórico
Data Consultor
62 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 6359
Project SAP – MBP
37. Mod. Visão “Seleção campos ao nível de centro”: síntese (OMSA)
Transação: OMSA
 Determinar seleção de campos e de telas dependente do centro
1 – Finalidade
Definir para os Centros 0101 e 0102 qual a Referência de campo mestre de material.
2 – Conteúdo
Aguardar para verificar se será necessário efetuar esta configuração.
3 – Histórico
Data Consultor
63 21/01/2017
Página 63
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 6459
Project SAP – MBP
38. Determinar grupos de contas e seleção de campos –
Fornecedores (OMSG)
Transação: OMSG
IMG Path v.46c: IMG  Logística geral  Parceiro de negócios  Fornecedor 
Controle  Determinar grupos de contas e seleção de campos
Request: DEVK900085/ DEVK900087 – Módulo MM
1 – Finalidade
Definir os grupos de contas de fornecedores (de reconciliação, na visão Contabilidade) e
para cada grupo definir os status dos campos de dados.
2 – Conteúdo
Criar os seguintes Grupos de Contas:
GRUPO CONTA
ZPF 9999999999
ZPJ 9999999999
ZEST 9999999999
ZFNC 9999999999
ZTRA 9999999999
ZGOV 9999999999
ZREP 9999999999
Foi configurado a seqüência de numeração conforme tabela abaixo:
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 6559
Project SAP – MBP
Grupo de
Conta
Descrição Seqüência
ZPF Pessoa Física I 50.XXXXXX X X X X X X X X X
ZPJ Pessoa Jurídica I 51.XXXXXX X X X X X X X X X
ZEST Estrangeiro I 52.XXXXXX X X X X X X X X
ZFNC Funcionário I 53.XXXXXX X X X X X
ZTRA Transportadora I 54.XXXXXX X X X X X X X X X
ZGOV Governo I 55.XXXXXX X X X X X X
ZREP Representante I 56.XXXXXX X X X X
Compras
FunçõesParceiros
Adm.ContaContábil
Pagamento
Contabilidade
Corresp.
Contabilidade
IRF
Interno/Externo
Endereço
Controle
Pagamentos
3 – Histórico
Data Consultor
65 21/01/2017
Página 65
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 6659
Project SAP – MBP
39. Versão fiscal (OMRL)
Transação: OMRL
IMG Path v.46c: IMG  Administração de Materiais  Revisão de fatura  Fatura
recebida  Determinar versão fiscal
Request :
1 – Finalidade
Determinar como os impostos deverão ser entrados no sistema.
2 – Conteúdo
0101  801
3 – Histórico
Data Consultor
66 21/01/2017
Página 66
21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 6759
Project SAP – MBP
40. Valores Propostos Fatura Recebida (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: IMG  Administração de materiais  Revisão de faturas (Logística)
 Fatura recebida  Atualizar valores propostos para códigos de
imposto
Request: - Módulo MM
1 – Finalidade
Parametrizar valores (IVA) para empresa no recebimento da fatura.
2 – Conteúdo
Empresa 0101
- Proposta Próprio Pais – I3
- Proposta Estrangeiro – I3
3 – Histórico
Data Consultor
67 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 6859
Project SAP – MBP
41. Ativar lançamento direto em conta do razão e de material(SPRO)
Transação: SPRO
 Fatura recebida  Ativar lançamento direto em conta do razão e
de material
Request: DEVK900181 - Módulo MM
1 – Finalidade
Definir se deseja efetuar lançamentos em contas do Razão ou contas de estoque de
material durante a entrada de faturas e pré-edição de documentos.
2 – Conteúdo
3 – Histórico
Data Consultor
68 21/01/2017
Página 68
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 6959
Project SAP – MBP
42. Determinar Bloqueio de Pagamento (OMR9)
Transação: OMR9
 Bloqueio de faturas  Determinar bloqueio de pagamento
Request:
1 – Finalidade
Parametrizar Motivos de Bloqueio de Pagamento para Revisões de Fatura.
2 – Conteúdo
Mantido o standard do SAP
Motivo Significado
Autorizado p/pgto.
* Ignorar conta
A Bloqueado p/pgto.
B BR:pagam/o bloqueado
N Proc.post.entr.pgto.
O Outros
P Ordem de pagamento
R Revisão de faturas
V Compensação de pgto.
3 – Histórico
Data Consultor
69 21/01/2017
Página 69
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 7059
Project SAP – MBP
43. Determinar limites de tolerância no recebimento de faturas (OMR6)
Transação: OMR6
IMG Path v. 46c: Administração de materiais  Revisão de faturas (Logística) 
Bloqueio de faturas  Determinar limites de tolerância
1 – Finalidade
Definir os limites de tolerância no recebimento de faturas.
2 – Conteúdo
Empresa Descrição Chave Denominação Limite
Superior
Limite
Inferior
0101 MBP S.Na Na Montante do item sem
referência pedido
0101 MBP S.A. AP Montante do item com
referência pedido
0101 MBP S.A. BD Criar
automat.diferenças
pequenas
SAP 2,56
MBP 15
Absoluto
0101 MBP S.A. BR Desvio percentual
UMPP (EF antes de
EM)
SAP 25%
MBP 25%
Percentual
25%
MBP 25%
Percentual
0101 MBP S.Na. BW Desvio percentual
UMPP (EM antes de
EF)
SAP 2%
MBP 2%
Percentual
SAP 5%
MBP 5%
Percentual
0101 MBP S.Na DQ Exceder montante
desvio quantidade
SAP nenhum
MBP
Absoluto
R$ 1000,00
Percentual
10%
0101 MBP S.Na DW Desvio de quantidade
da qtd.EM = zero
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 7159
Project SAP – MBP
0101 MBP S.A. KW Desvio do valor
condição
SAP 5,11
MBP 10
Absoluto
SAP 5%
MBP 10%
Percentual
SAP 10,23
MBP 20
Absoluto
SAP 20%
MBP 20%
Percentual
0101 MBP S.Na PP Desvio do preço SAP 5,11
MBP 2
Absoluto
SAP 5%
MBP 1%
Percentual
SAP 10,23
MBP 2
Absoluto
SAP 20
MBP 1%
Percentual
0101 MBP S.Na Na Desvio de preço do
preço estimado
SAP 10,23
MBP 20
Absoluto
SAP 10
MBP 10%
Percentual
SAP 10,23
MBP 20
Absoluto
SAP 10,23
MBP 10%
Percentual
0101 MBP S.A. ST Desvio da data (valor
* dias)
1 Absoluto
0101 MBP S.Na VP Desvio preço interno SAP 25%
MBP 5%
Percentual
SAP
Nenhum
MBP 5%
Percentual
3 – Histórico
Data Consultor
71 21/01/2017
Página 71
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 7259
Project SAP – MBP
44. Def. limites de toler. P/ var. de preço P.C. x Reg. Comp. (OMEU)
Transação: OMEU
IMG Path v.46c: IMG  Administração de Materiais  Compras  Pedido  Definir
limites de tolerância para o desvio de preço
1 – Finalidade
Definir Limites de Tolerâncias para variação de Preço entre Pedido de Compra e Registro
Info de Compras. Quando estiver fora dos limites, o sistema dá uma mensagem de
Warning.
2 – Conteúdo
Criar com copia as seguintes Chaves de Tolerância à partir da empresa 0001:
PE = Desvio do Preço de Compras Limite Inferior = 5 % (na 0001 era 20,0 %)
Limite Superior = 5 % (na 0001 era 10,0 %)
SE = Dedução Máxima por Desconto Limite inferior = 0% (na 0001 não verifica)
Limite Superior = 10%(igual à da 0001)
3 – Histórico
Data Consultor
72 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 7359
Project SAP – MBP
45. Ativar Verificação Montante do Item (SPRO)
Transação: SPRO
 Bloqueio de faturas  Verificação montante de item  Ativar
verificação montante do item
Request:
1 – Finalidade
Ativar verificação Montante do Item.
2 – Conteúdo
Empresa Verif. Montante
Item
0101 
3 – Histórico
Data Consultor
73 21/01/2017
Página 73
21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 7459
Project SAP – MBP
46. Definir Verificação Montante do Item (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v.46c: IMG  Administração de materiais Revisão de faturas (Logística) 
Bloqueio de faturas  Verificação montante de item  Definir
verificação montante do item
Request:
1 – Finalidade
Definir Verificação Montante do Item
2 – Conteúdo
0101 MBP S/A Normal 
3 – Histórico
Data Consultor
74 21/01/2017
Página 74
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 7559
Project SAP – MBP
47. Ativar Bloqueio 75mpôs75üente (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: IMG  Administração de materiais Revisão de faturas (Logística) 
Bloqueio de faturas  Bloqueio estocástico  Ativar bloqueio
estocástico
Request:
1 – Finalidade
Ativar Bloqueio Estocástico.
2 – Conteúdo
1 MBP S.Na
VERIFICAR SE SERÁ UTILIZADO
3 – Histórico
Data Consultor
75 21/01/2017
Página 75
21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 7659
Project SAP – MBP
48. Determinar Características das Mensagens do Sistema (SPRO)
Transação: OME0
IMG Path v. 46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Dados ambiente 
Determinar características das mensagens do sistema
1 – Finalidade
Definir se as mensagens do sistema são WARNING (apenas informativa) ou ERRO.
2 – Conteúdo
As seguintes mensagens foram modificadas para erro.
3 – Histórico
Data Consultor
76 21/01/2017
Página 76
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 7759
Project SAP – MBP
49. Determinar Condições de Pagamento (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Mestre
fornecedores  Determinar condições de pagamento
Request:
1 – Finalidade
Determinar as condições de pagamento para fornecedores, a serem colocadas nos
Pedidos de Compra (ou no Cadastro de Fornecedores).
Definir as condições de pagamentos com a ajuda de:
- Porcentagens de desconto
- Prazo de pagamento
Todas as chaves serão arquivadas sob Chave Alfanumérica.
2 – Conteúdo
AGUARDANDO DEFINIÇÃO DA METALURGICA MBP
Condição de Pgto. Dia Limite Texto/Explicação
3 – Histórico
Data Consultor
77 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 7859
Project SAP – MBP
50. Definir Chave de Valores de Compras (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Mestre de
materiais  Definir chave dos valores de compra
1 – Finalidade
No mestre de materiais são gravadas regras para:
- Reclamação de fornecimentos pendentes
- Admissibilidade de fornecimentos incompletos ou excessivos
- Confirmação da Ordem obrigatória para itens do pedido
- Normas de Expedição
Nesta etapa o usuário precisa especificar estas regras na Chave de Valores de Compras.
Sendo que nos documentos de Compras estes dados serão propostos a partir do registro
de informação , ou caso ele não exista, a partir do registro mestre de materiais.
2 – Conteúdo
Foram criadas duas novas chaves sendo uma para utilização em materiais Produtivos e
uma para Improdutivos.
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Project SAP – MBP
3 – Histórico
Data Consultor
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
51. Verificar Incoterms (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v. 46c : IMG  Administração de materiais  Compras  Mestre
fornecedores  Verificar incoterms
Request:
1 – Finalidade
Incoterms são regras internacionais para a interpretação de determinadas fórmulas de
contrato, que podem ser utilizadas no comércio internacional (frete, seguro, FOB).
Os incoterms regulam principalmente:
- Distribuição de custos
- Transferência de risco
2 – Conteúdo
Foram mantidos os padrões já existentes no R/3 SAP, conforme tabela abaixo:
3 – Histórico
Data Consultor
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
52. Registro INFO de Compras – Intervalo de Numeração (OMEO)
Transação: OMEO
IMG Path v. 46c: IMG  Administração de materiais  Compras Registro info para
compras  Determinar intervalos de numeração
Request: Transporte
1 – Finalidade
O sistema SAP administra registros info para compras como documentos. Nesta etapa é
atribuída toda a operação a um grupo de intervalo de numeração, definindo toda operação
a um grupo de intervalo de numeração. Cada um desses grupos define se a numeração
pode ser atribuída de maneira externa (usuários) ou interna (sistema).
2 – Conteúdo
Foi mantido o Standard do sistema, sendo:
1- Materiais Estocáveis
- Interno – 5300000000 a 5399999999
- Externo – 5400000000 a 5499999999
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Módulo SD
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2- Materiais Não-estocáveis
- Interno – 5500000000 a 5599999999
- Externo – 5600000000 a 5699999999
3 – Histórico
Data Consultor
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
53. Registro INFO de Compras – Determinar Histórico de Preço
(SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path V. 46c : IMG Administração de materiais  Compras  Registro info para
compras  Determinar histórico de preço
Request: Não foi feita nenhuma customização
1 – Finalidade
Especificar se os materiais devem ter seu histórico de preço atualizado pelo preço líquido
ou efetivo.
2 – Conteúdo
Normalmente é utilizada a atualização pelo preço líquido. Desta forma foi mantido o
padrão do sistema, conforme tabela abaixo para as Organizações de Compras 1000 e
2000.
3 – Histórico
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Data Consultor
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
54. Definir Obrigatoriedade de LOF (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v.46c: IMG  Administração de materiais  Compras  LOF  Definir
obrigatoriedade LOF a nível de centro
1 – Finalidade
Nesta etapa é definido se a Lista de Opção de Fornecimento é ou não obrigatório. Se
essa lista fosse obrigatória , seria necessário 85mpôs85üe-la para cada um dos materiais
antes de encomendar o material.
2 – Conteúdo
Foi definido que para todos os Centros a LOF será obrigatória, conforme segue tabela
abaixo:
3 – Histórico
Data Consultor
85 21/01/2017
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
55. Definir Quotização (OMEP)
Transação: OMEP
IMG Path v.46c.: IMG  Administração de materiais  Compras  Quotização 
Determinar intervalos de numeração
Request:
1 – Finalidade
Definir Intervalo de Numeração.
Os registros de Quotização são administrados como documentos pela SAP. Para estes
intervalos são atribuídos operações a grupo. Para cada grupo é definido um intervalo de
numeração consecutivo com possibilidade de atribuição externa (usuário) ou interna
(sistema).
2 – Conteúdo
Foi mantido o Standard do SAP, conforme segue tabela abaixo: NÃO SERA UTILIZADO
NESTE MOMENTO
3 – Histórico
Data Consultor
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Project SAP – MBP
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
56. Determinar Utilização de Quotização (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Quotização 
Determinar utilização de quotização
Request:
1 – Finalidade
A quotização pode ser utilizada para as seguintes operações:
- Pedidos
- Divisão do Programa de Remessa
- Ordens Planejadas
- Requisição de Compras
- MRP
- Ordem de Produção
Nesta etapa são especificados para cada registro mestre de materiais qual regra de
quotização é permitida. As combinações de utilização selecionadas são reunidas em
chaves e arquivadas no registro mestre de materiais – nível centro.
2 – Conteúdo
A definir. NÃO SERÁ UTILIZADA NO MOMENTO
3 – Histórico
Data Consultor
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
57. Solicitação de Cotação – Determinar Intervalo de Numeração
(OMH6)
Transação: OMH6
IMG Path v46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Sol.cot./cotação
 Determinar intervalos de numeração
Request: Não foi feita nenhuma customização.
1 – Finalidade
Nesta etapa são atualizados os intervalos de numeração para os seguintes documentos
de compras:
- Solicitação de cotação/cotação
- Pedido
- Contrato
2 – Conteúdo
Ficaram estabelecidos os seguintes intervalos:
Pedidos:
- Interno – 4500000000 a 4599999999
- Externo – 4100000000 a 419999999
Solicitação de Cotação:
- Interno – 6000000000 a 6099999999
- Externo – 6100000000 a 6199999999
Contrato:
- Interno – 4600000000 a 4699999999
- Externo – 4400000000 a 4499999999
Pedidos de Imobilizado ZIMO:
1 Interno - 4700000000 a 4799999999
Mantido o padrão SAP
Segue tela customizada:
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
3 – Histórico
Data Consultor
90 21/01/2017
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Módulo SD
Página 9159
Project SAP – MBP
58. Solicitação de Cotação-Parametrizar Tipos de Documentos
(OMEA)
Transação: OMEA
IMG Path v. 46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Sol.cot./cotação 
Parametrizar tipos de documento
Request:
1 – Finalidade
O sistema SAP administra as solicitações de cotação e cotações com documentos. Pode-
se agrupar Solicitação de Cotação e Cotação em vários tipos de documentos.
Nesta etapa pode-se efetuar o seguinte:
- Criar novos tipos de documentos
- Especificar intervalos de itens
- Determinar tipos de documentos 91mpôs91üentes permitidos
- Atribuir tipos de documentos a um grupo de intervalo de numeração
- Definir intervalo de números
- Selecionar tipo de atribuição (Interna / Externa)
- Selecionar grupo de atualização que controla como os dados de cabeçalho de
documento serão atualizados no file estatístico.
2 – Conteúdo
Não foi feita nenhuma customização. Utilizado o proposto pelo SAP.
3 – Histórico
Data Consultor
91 21/01/2017
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
59. Solicitação de Cotação-Atualizar Características de cotação
(SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v. 46C : IMG  Administração de materiais  Compras  Sol.cot./cotação
 Atualizar características de cotação
Request:
1 – Finalidade
Definir as características das cotações. Com essas características o usuário pode indicar
nos dados detalhados da cotação que ela foi recusada ou aceita e seu motivo.
2 – Conteúdo
Foi mantido o standard do sistema SAP, conforme segue tela:
3 – Histórico
Data Consultor
92 21/01/2017
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
93 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 9459
Project SAP – MBP
60. Requisição de Compras – Intervalo de Numeração (OMH7)
Transação: OMH7
IMG Path 46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Requisição de
compra  Determinar intervalos de numeração
Request:
1 – Finalidade
Atualizar nesta etapa o intervalo de numeração de Requisições de Compras. No sistema
SAP o seguinte intervalo de numeração está predefinido.
- Interno – 00100000 a 00199999
- Externo – 00900000 a 00999999
2 – Conteúdo
Foi mantido Standard SAP. Segue tela:
3 – Histórico
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
Data Consultor
95 21/01/2017
Página 95
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 9659
Project SAP – MBP
61. Requisição de Compras – Parametrizar tipos de documentos
(OMEB)
Transação: OMEB
IMG Path v. 46c: IMG  Administração de materiais  Compras Requisição de
compra Parametrizar tipos de documento
Request:
1 – Finalidade
Parametrizar os tipos de documentos ligados a requisição de compras.
2 – Conteúdo
3 – Histórico
Data Consultor
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 9759
Project SAP – MBP
62. Requisição de Compras – Determinar Verificação de Autorização
para Contas do Razão (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Requisição de
compra  Determinar verificação de autorização para contas do
Razão
1 – Finalidade
Verificar autorização de conta do razão na Requisição de Compras. Tem utilização em
casos de itens com classificação contábil. O sistema verificará se o usuário possui
autorização para a conta do razão entrada.
2 – Conteúdo
O campo “Organização de Compras” passa a ser facultativo para requisições de compra
tipo NB.
3 – Histórico
Data Consultor
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 9859
Project SAP – MBP
63. Pedido – Determinar Intervalo de Numeração (OMH6)
Transação: OMH6
IMG Path v. 46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Pedido 
Request: Não gera request.
1 – Finalidade
Atualizar Intervalo de Numeração a ser utilizado nos documentos de Pedido de Compras.
2 – Conteúdo
Segue os intervalos já cadastrados em Solicitação da Cotação para Pedido de Compras.
- Interno – 4500000000 a 4599999999
- Externo – 4100000000 a 4199999999
Pedido de compra para Imobilizado ZIMO
1 Interno – 4700000000 a 4799999999
3 – Histórico
Data Consultor
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 9959
Project SAP – MBP
64. Pedido – Parametrizar tipos de documento (OMEC)
Transação: OMEC
1 – Finalidade
Definir os tipos de pedidos fechados que serão utilizados no sistema.
2 – Conteúdo
Os pedidos DB, FO, NB e UB são standard.
Foi criado o documento ZIMO para pedidos de ativos imobilizado, com cópia do NB.
3 – Histórico
Data Consultor
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
65. Pedido – Determinar estrutura de tela a nível de documento(OMF4)
Transação: OMF4
IMG Path v.46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Pedido 
Determinar estrutura da tela a nível de documento
Request : DEVK900099 – Modulo MM
1 – Finalidade
Determinar quais são os campos facultativos, obrigatórios e opcionais para cada tipo de
documento de compras.
2 – Conteúdo
Para os documentos UB, NB, FO foram mantidas as estruturas standard.
Inserido a estrutura de tela para tipo de pedido ZIMO, onde classificação contábil é
obrigatória.
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
Alterada a obrigatoriedade dos campos, no tipo de pedido ME21N:
3 – Histórico
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 10259
Project SAP – MBP
Data Consultor
102 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 10359
Project SAP – MBP
66. Pedido–Determinar Verificação de Autorização para Contas do
Razão (SPRO)
Transação: SPRO
Determinar verificação de autorização para contas do Razão
1 – Finalidade
Verificar autorização de conta do razão no Pedido de Compras. Tem utilização em casos
de itens com classificação contábil. O sistema verificará se o usuário possui autorização
para a conta do razão informada.
2 – Conteúdo
3 – Histórico
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 10459
Project SAP – MBP
Data Consultor
104 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 10559
Project SAP – MBP
67. Contrato – Determinar Intervalo de Numeração (OMH6)
Transação: OMH6
IMG Path v.46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Contrato 
Request:
1 – Finalidade
Atualizar Intervalo de Numeração a ser utilizado nos documentos de Contrato.
2 – Conteúdo
Segue os intervalos de numeração já cadastrados em Solicitação da Cotação para
Contrato:
- Interno – 4600000000 a 4699999999
- Externo – 4400000000 a 4499999999
3 – Histórico
Data Consultor
105 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 10659
Project SAP – MBP
68. Contrato – Parametrizar Tipo de Documento (OMH6)
Transação: OMEF
IMG Path v.46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Contrato 
Request:
1 – Finalidade
O sistema SAP administra os contratos como documentos. Nesta etapa pode-se efetuar o
seguinte:
- Criar novos tipos de documentos
- Especificar intervalos de itens
- Determinar tipos de documentos 106mpôs106üentes permitidos
- Atribuir tipos de documentos a um grupo de intervalo de numeração
- Definir intervalo de números
- Selecionar tipo de atribuição (Interna / Externa)
- Selecionar grupo de atualização que controla como os dados de cabeçalho de
documento serão atualizados no file estatístico.
2 – Conteúdo
Foram mantidos os documentos do sistema Standard SAP :
- MK – Contrato por quantidade
- WK – Contrato por valor
3 – Histórico
Data Consultor
106 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 10759
Project SAP – MBP
69. Determinar valores propostos para tipo de documento (OMH5)
Transação: OMH5
IMG Path v.46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Determinar valores
propostos para tipo de documento
Request: Não foi feito nenhuma customização. Mantido Padrão SAP
1 – Finalidade
- Definir os documentos de compras default para cada transação.
2 – Conteúdo
3 – Histórico
Data Consultor
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 10859
Project SAP – MBP
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 10959
Project SAP – MBP
70. Criar características e classes p/estratégia liberação PC/RC
(CT01)
Transação: CT01
IMG Path v46c: R/3  Logística  Funções centrais  Sistema de classes 
Característica  Criar
Não gera Request:
1 – Finalidade
Criar as características e classe que serão usadas na estratégia de Liberação de PC e
RC.
Não gera request
2 – Conteúdo
Para consultar os campos que poderão ser usados como características na estratégia de
liberação, fazer o caminho:
Ferramentas -> ABAP/4 Workbench -> Desenvolvimento > Dictionary”. Digite o nome
do objeto CEKKO, marque a opção “Estruturas” e clique no botão “Exibir”. Para
requisição usar o objeto CEBAN.
ESTES VALORES SÃO APENAS EXEMPLOS. QUANDO FOR FEITA A
CUSTOMIZAÇÃO SERÁ INFORMADO OS VALORES CORRETOS.
1 Tipo do documento de compra – TIPO-PO, Nome interno CEKKO-BSART, valores
possíveis: NB, LP, LPA
1 Valor líquido total do pedido de compra – VALOR-PO, Nome interno CEKKO-
GNETW, faixas de valores possíveis: < 1000BRL, > 1000 – 5000, > 5000
Para estratégias de liberação mais sofisticadas (análogas aos PC) fazer como
3 Tipo de requisição de compra – TIPO-RC; Nome interno CEBAN-BSART, valor
possível NB
1 Centro emissor da requisição de compra – CENTRO-RC; Nome interno CEBAN-
WERKS, valor possível 2055
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
Customizada para LIBERAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS a transação do IMG
OME6 (Administração de materiais > Compras > Requisição de compras > Processo de
liberação > Estabelecer processo sem classificação ) com 2 estados: bloqueado / liberado
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Project SAP – MBP
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Project SAP – MBP
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Project SAP – MBP
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Project SAP – MBP
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
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CUSTOMIZING - MM
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Project SAP – MBP
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Módulo SD
Página 11759
Project SAP – MBP
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
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CUSTOMIZING - MM
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Project SAP – MBP
119 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

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Project SAP – MBP
120 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
No R/3 Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Classe > Criar
LIBERA_PED e LIBERA_RC
121 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

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Project SAP – MBP
122 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

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Project SAP – MBP
123 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
Foi Salvo a Classe. Fazer as Atribuições as classes: LIBERA-PED e LIBERA_RC
124 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

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Project SAP – MBP
125 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

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Módulo SD
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Project SAP – MBP
126 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

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Módulo SD
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Project SAP – MBP
127 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

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Módulo SD
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Project SAP – MBP
3 – Histórico
Data Consultor
128 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

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Módulo SD
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Project SAP – MBP
71. Estratégia de 129mpôs. P/ Ped.Compra (OMGS) e Req.Compra
(OMGQ)
Transação: OMGS
IMG Path V40f: Administração de materiais > Compras > Pedido > Determinar
processo de liberação
Transação: OMGQ
IMG Path V40f: Administração de materiais > Compras > Requisição de compra >
Processo de liberação > Estabelecer processo com classificação
1 – Finalidade
Implementar a estratégia de liberação de Pedido de Compra e Requisição de Compra.
2 – Conteúdo
Processar os botões na ordem indicada.
Botão “Grupo de liberação”.
129 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

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Módulo SD
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Project SAP – MBP
Sendo G0 para o grupo liberação RC
No botão “Code de liberação”, temos:
130 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

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Módulo SD
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Project SAP – MBP
Para LIBERA_RC : G0 C1 GERENTE OU EQUIVALENTE
No botão “Código de liberação”, teremos:
131 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

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Módulo SD
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Project SAP – MBP
Para RC: Cód. Liberação = 5 para RC BLOQUEADA e =6 para RC LIBERADA
132 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
ATENÇÃO NO MATCH CODE : 1 = NÃO MODIFICÁVEL -> TESTADO
1 = por analogia com LIBERA_PED
133 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

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Módulo SD
Página 13459
Project SAP – MBP
tão “Estrat. De liberação”.
134 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

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Módulo SD
Página 13559
Project SAP – MBP
Para RC temos:
135 21/01/2017
Página 135
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 13659
Project SAP – MBP
Clicando no botão “Conds.prévias liberação:
Clicar em avançar:
Clicar no botão “Estados Liberaç.”, temos:
136 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

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Módulo SD
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Project SAP – MBP
Clicando no botão “Classificação”, temos:
137 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 13859
Project SAP – MBP
138 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 13959
Project SAP – MBP
139 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 14059
Project SAP – MBP
140 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 14159
Project SAP – MBP
141 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

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Módulo SD
Página 14259
Project SAP – MBP
3 – Histórico
Data Consultor
142 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 14359
Project SAP – MBP
72. Intervalos de Numeração Para Documento Contábil (OMBA)
Transação: OMBA
IMG Path 46c: IMG  Administração de Materiais  Administração de Estoques e
Inventário  Atribuição Números  Determinar Atribuição de
Números Para os Documentos Contábeis
Request:
1 – Finalidade
Definir o intervalo de numeração e atribuição interna ou externa
2 – Conteúdo
Utilizado o conteúdo standard.
Cada tipo documento está associado a um número de intervalo de numeração
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

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Módulo SD
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Project SAP – MBP
3 – Histórico
Data Consultor
144 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 14559
Project SAP – MBP
73. Intervalos de Numeração Para Documento De Material e Inventário
(OMBT)
Transação: OMBT
IMG Path v46c: IMG  Administração de Materiais  Administração de Estoques e
Inventário  Atribuição Números  Determinar Atribuição de
Números Para Docs. De Material e Invent.
Request:
1 – Finalidade
Definir o intervalo de numeração e atribuição interna ou externa
2 – Conteúdo
Utilizado o intervalo standard.
Cada tipo documento está associado a um número
de intervalo de numeração
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

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Módulo SD
Página 14659
Project SAP – MBP
3 – Histórico
Data Consultor
146 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 14759
Project SAP – MBP
74. Opções de tipos de inventário (OMBH)
Transação: OMBH
IMG Path v.46C: IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e
inventário  Inventário  Valores propostos para inventário físico
Request: Não foi feita nenhuma customização.
1 – Finalidade
Escolha do tipo de inventário a ser realizado.
2 – Conteúdo
CENTRO  0101 Tipo de estoque = 1  Depósito
 0102 Tipo de estoque = 1  Depósito
3 – Histórico
Data Consultor
147 21/01/2017
Página 147
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 14859
Project SAP – MBP
75. Opções de controles para batch input (OMCN)
Transação: OMCN
IMG Path v.46c: IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e
inventário  Inventário  Valores propostos para batch input
Request :
1 – Finalidade
Parametrização do BATCH INPUT para inventário.
2 – Conteúdo
Mantido o padrão SAP.
3 – Histórico
Data Consultor
148 21/01/2017
Página 148
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 14959
Project SAP – MBP
76. Lista de diferenças (OMC3)
Transação: OMC3
inventário  Inventário  Atualizar regras de cópia para docs. De
referência
Request :
1 – Finalidade
Definir nesta etapa se, durante o lançamento de diferenças, os itens do documento de
inventário devem ser propostos ou não como marcados na lista de seleção de itens.
2 – Conteúdo
Mantido o padrão SAP.
3 – Histórico
Data Consultor
149 21/01/2017
Página 149
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 15059
Project SAP – MBP
77. Permitir fixação do estoque contábil no depósito (SPRO)
Transação: SPRO
inventário  Inventário  Permitir fixação do estoque contábil no
depósito
1 – Finalidade
Parametrização para fixação do estoque contábil durante o inventário
2 – Conteúdo
Centro  0101 Flag permitindo fixação do estoque contábil no inventário
 0102 Flag permitindo fixação do estoque contábil no inventário
FLEGAR EM TODOS OS DEPÓSITOS
3 – Histórico
Data Consultor
150 21/01/2017
Página 150
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 15159
Project SAP – MBP
78. Determinar tolerância para diferenças de inventário (OMJ2)
Transação: OMJ2
inventário  Inventário  Determinar tolerâncias para diferenças de
inventário
1 – Finalidade
Parametrizar valores que serão tolerados para lançamento de diferenças.
2 – Conteúdo
GRUPO TOL. INVENTÁRIO EMPRESA VALOR LIMITE SUPERIOR-
DOCUMENTO
0001 0101 3000
0002 0101 10000
3 – Histórico
Data Consultor
151 21/01/2017
Página 151
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 15259
Project SAP – MBP
79. Determinar tolerância para diferenças de inventário (OMJ2)
Transação: OMJ2
inventário  Inventário  Determinar tolerâncias para diferenças de
inventário
Request :
1 – Finalidade
Associar o nome do usuário ao grupo de tolerância.
2 – Conteúdo
NOME USUÁRIO GRUPO TOLERÂNCIA INVENT.
A SER DEFINIDO PELA CLAUDIA OU FERRARI.
3 – Histórico
Data Consultor
152 21/01/2017
Página 152
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 15359
Project SAP – MBP
80. Inventário rotativo (OMCO)
Transação: OMCO
inventário  Inventário  Inventário rotativo
1 – Finalidade
Codificação que determina parâmetros para ciclos de inventário.
2 – Conteúdo
3 – Histórico
Data Consultor
153 21/01/2017
Página 153
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 15459
Project SAP – MBP
81. Ativar áreas de avaliação para material ledger (OMX1)
Transação: OMX1
IMG Path v.46c: IMG  Controlling  Administrar avaliações paralelas/preços
internos  Configurações globais  Verificar as opções para o ledger
de materiais  Ativar áreas de avaliação para ledger de material
Request :
1 – Finalidade
Ativar áreas de avaliação possibilitando utilizar MATERIAL LEDGER.
2 – Conteúdo
ESTA CONFIGURAÇÃO SERÁ FEITA POR CO.
3 – Histórico
Data Consultor
154 21/01/2017
Página 154
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 15559
Project SAP – MBP
82. Atribuir tipo de moeda a MATERIAL LEDGER (OMX2)
Transação: OMX2
IMG Path v.46c.: IMG  Controlling  Administrar avaliações paralelas/preços
de materiais  Atribuir tipos de moeda a um tipo de ledger do
material
Request :
1 – Finalidade
Atribuir tipo de moeda a tipo de MATERIAL LEDGER.
2 – Conteúdo
Dependências  Definição Tipos de Moeda em FI
 Ativar Área de Avaliação em CO (Transação CKMSTART)
3 – Histórico
Data Consultor
155 21/01/2017
Página 155
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 15659
Project SAP – MBP
83. Atribuir ledger de material a área de avaliação (OMX3)
Transação: OMX3
IMG Path v.46c: IMG  Controlling  Administrar avaliações paralelas/preços
de materiais  Atribuir tipos de ledger do material a uma área de
avaliação
Request :
1 – Finalidade
Atribuir ledger de material a área de avaliação.
2 – Conteúdo
3 – Histórico
Data Consultor
156 21/01/2017
Página 156
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 15759
Project SAP – MBP
84. Iniciar ledger de material nos centros (CKMSTART)
Transação: CKMSTART
IMG Path V.46C: R/3  Contabilidade  Controlling  Controlling de custos do
produto  Cálculo de custo real / ledger de material  Ambiente 
Início produtivo  CKMSTART – Definir as áreas de avaliação como
produtivas
Request :
1 – Finalidade
Iniciar ledger de material nos centros.
2 – Conteúdo
Área de Avaliação
0101 A 0102
ANTES DE QUALQUER MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL NO CENTRO
– BATCH INPUT
3 – Histórico
Data Consultor
157 21/01/2017
Página 157
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 15859
Project SAP – MBP
85. Determinar Estrutura de Tela Cabeçalho (OMJN)
Transação: OMJN
IMG Path v.46c: IMG  Administração de Materiais  Administração de Estoques e
Inventário  Seleção de Campos Para Telas de Acesso/Cabec. De
Movs. Merc.
1 – Finalidade
Determinar estrutura de tela para cabeçalho
2 – Conteúdo
3 – Histórico
Data Consultor
158 21/01/2017
Página 158
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 15959
Project SAP – MBP
86. Opções P/ Operações e Documentos de Referência (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path 46c: IMG  Administração de Materiais  Adminstração de Estoques e
Inventário  Opções para transações Enjoy  Opções para
movimentos de mercadorias (MIGO)  Opções p/operações e
documentos de referência
Request:
1 – Finalidade
Definir tipos de movimentos default na transação MIGO
2 – Conteúdo
A PRINCÍPIO SERÁ UTILIZADO O STANDARD.
3 – Histórico
Data Consultor
159 21/01/2017
Página 159
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 16059
Project SAP – MBP
87. Determinar Estrutura de Tela (Campos) (OMBW)
Transação: OMBW
IMG Path 46c: IMG  Administração de Materiais  Adminstração de Estoques e
Inventário  Saídas de Mercadorias/Transferências  Determinar
Estrutura de Tela
Pode ser feita também através da transação SE38 rodando o programa RM07CUFA (só
que não gera Request).
1 – Finalidade
Definir os campos na estrutura da tela por tipo de movimento, com opções de obrigatório,
facultativo e oculto.
2 – Conteúdo
Utilizado a definição standard.
160 21/01/2017
Página 160
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 16159
Project SAP – MBP
Foi adotado o padrão da SAP, exceto para os movimentos abaixos:
541 - SM dpst -> remessa SC (Sub-contratação)
Colocar o cursor na linha do movimento 541 e clicar no botão detalhe (lupa).
No grupo de campos Administração de Materiais o campo Valor básico
alternativo (valor do item a ser impresso na nota fiscal de remessa para o sub-
contratado) foi alterado de oculto para obrigatório.
Sem esta alteração o sistema apresenta a mensagem 8B 288.
542 - DM estq; SC -> depósito
Realizar a mesma modificação do movimento 541.
161 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 16259
Project SAP – MBP
3 – Histórico
Data Consultor
162 21/01/2017
Página 162
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 16359
Project SAP – MBP
88. Determinar estrutura de tela para os movimentos a serem
utilizados (OMJA)
Transação: OMJA
IMG Path v46c: IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e
inventário  Movimentos automáticos  Determinar estrutura de tela
1 – Finalidade
Determinar estrutura de tela para os códigos de movimento automáticos, por exemplo o
usado na sub-contratação (543).
2 – Conteúdo
Foi adotado o padrão da SAP, exceto para os movimentos abaixo:
543 - SM saída estoque SC, código de estoque especial= O (peças disponibilizadas ao
fornecedor. Usado na entrada de materiais vindos de sub-contratação.
Colocar o cursor na linha do movimento 543 e clicar no botão detalhe (lupa).
No grupo de campos “Administração de Materiais” o campo “Valor básico
alternativo” (valor do item a ser impresso na nota fiscal de remessa para o sub-
contratado) foi alterado de oculto para obrigatório.
Sem esta alteração o sistema apresenta a mensagem 8B 288.
544 - SM entrada estoq. SC , estorno do movto 543.
Realizar a mesma modificação do movimento 543.
3 – Histórico
163 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 16459
Project SAP – MBP
Data Consultor
164 21/01/2017
Página 164
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 16559
Project SAP – MBP
89. Cria/Modificar Tipos de Movimentos (OMJJ)
Transação: OMJJ
IMG Path v. 46c: IMG  Administração de Materiais  Administração de Estoques e
Inventário  Tipo de Movimento  Copiar/Modificar Tipo de
Movimento
Request:
1 – Finalidade
Quando o movimento é iniciado, é necessário informar um tipo de movimento. Os tipos de
movimentos tem uma importante função nos controles de Administração de Estoque. Eles
são essenciais para:
- Atualizar os campos de quantidade
- Atualizar estoque e contas de consumo
- Selecionar compôs de entrada de documentos
- Imprimir
- Ter acesso a documentos de material (Entrada/Saída)
2 – Conteúdo
CASO HAJA NECESSIDADE SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM CÓPIA EM
MOVIMENTOS JÁ EXISTENTES NO STANDARD DO R/3:
3 – Histórico
Data Consultor
165 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 16659
Project SAP – MBP
90. Configurar impressão de Pedido de Compra (MN04)
Transação: MN04
IMG Path V.46c: Logística  Administração de materiais  Compras  Dados Mestre
 Mensagens  Pedido  Criar
Request: Não gera request. Dados mestres
1 – Finalidade
Configurar impressão de Pedido de Compra
2 – Conteúdo
Entrar com o tipo de serviço: NEU Nova impressão de pedido, dar Enter.
Na janela de “Combinação de chaves”, escolher a opção “Derminação de mensagens
Compras: tipo de documento” . Entrar com os dados:
Tipo de doc. = NB (pedido), NA (solicitação Cotação), etc.
Função = FO (fornecedor)
Parceiro = deixar em branco
Meio = 1 (impressora)
Hora = 1 (enviara c/ próxima execução de seleção)
Idioma = PT (idioma)
Quando não está configurado dá o erro “Não foi possível encontrar um registro de
mensagem para a saída da mensagem”.
3 – Histórico
Data Consultor
166 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
167 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 16859
Project SAP – MBP
91. Configurar impressão de Nota entrada mercadoria (OMBR)
Transação: OMBR
inventário  Controle de impressão  Opções gerais
1 – Finalidade
Configurar a impressão da Nota de acompanhamento de entrada de mercadorias (Slip de
entrada)
2 – Conteúdo
Esta configuração compreende uma série de customizações que serão todas
documentadas juntas a seguir.
168 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 16959
Project SAP – MBP
Botão “ Opções impressora” e definir a impressora
Botão “169mp. Impressão item”, já estava definido com os valores:
169 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
Botão “Versão da impressão”, associamos a transação ao tipo de formulário a ser
impresso:
Se quiser “Nota individual”, informar 1 em vez de 3.
Os códigos significam:
170 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 17159
Project SAP – MBP
3 – Histórico
Data Consultor
92. Atualizar código de impressão a tipos de movimentos (OMB5)
Transação: OMBR
inventário  Controle de impressão  Atualizar código de impressão
para docs.entrada mercadoria
1 – Finalidade
- Definir tipo de movimentos que irão imprimir documento SLIP.
2 – Conteúdo
Foram definidos os seguintes movimentos:
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
3 – Histórico
Data Consultor
172 21/01/2017
Página 172
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
173 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 17459
Project SAP – MBP
93. Atribuir formulários para reports de impressão (OMBU)
Transação: OMBU
inventário  Controle de impressão  Atribuir formulários para
reports de impressão
Request: Não foi necessário nenhuma customização
1 – Finalidade
Nesta transação identifica-se o programa que efetua a impressão do Slip. Já estava
configurado.
2 – Conteúdo
3 – Histórico
Data Consultor
174 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
175 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 17659
Project SAP – MBP
94. Atualizar tipos de mensagens (M706)
Transação: M706
inventário  Determin.mensagens  Atualizar tipos de mensagens
Request: Não foi necessário nenhuma customização.
1 – Finalidade
Nesta transação atualiza-se o tipo de mensagem para impressão quando do recebimento
do material.
2 – Conteúdo
Utilizado o standard. Não foi necessário nenhuma customização.
176 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
3 – Histórico
Data Consultor
177 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 17859
Project SAP – MBP
95. Atualizar esquemas de mensagem (M708)
Transação: M708
inventário  Determin.mensagens  Atualizar esquemas de
mensagem
1 – Finalidade
Nesta transação atualiza-se o esquema de mensagem.
2 – Conteúdo
Utilizado o standard. Não foi necessário nenhuma customização.
Mantido “branco” para as chaves WE01 e WA01, clicando no match-code temos:
3 – Histórico
178 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 17959
Project SAP – MBP
Data Consultor
96. Associar mensagem a dispositivo de saída (MN21)
Transação: MN21
inventário  Determin.mensagens  Atualizar condições
Request:
1 – Finalidade
Nesta transação associa-se o tipo de mensagem ao dispositivo de saída.
2 – Conteúdo
Atenção: não gera Request
Entrar em “Criar condição: administração de estoques”:
179 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 18059
Project SAP – MBP
Fazer também para WE03 e WA03.
WE03 ficou como abaixo, porém em “Comunicação” o nr. De mensagens = 0
180 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 18159
Project SAP – MBP
WA03 não foram encontrados registros .para “tipos de operação WE nem WA”
Marcar o item e clicar no botão “Comunicação” (não esquecer senão não
imprime),
181 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 18259
Project SAP – MBP
3 – Histórico
Data Consultor
182 21/01/2017
Página 182
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 18359
Project SAP – MBP
97. Verificar se o formulário existe (SE71)
Transação: SE71
inventário  Determin.mensagens  Definir formulários
1 – Finalidade
Nesta transação associa-se o tipo de mensagem ao dispositivo de saída.
2 – Conteúdo
Digitar o nome do formulário e clicar no botão “Exibir”:
3 – Histórico
Data Consultor
183 21/01/2017
Página 183
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 18459
Project SAP – MBP
98. Definição de como criar o formulário (SE71)
Transação: SE71
IMG Path v.46c: R/3  Impressão de formulário  SAPSCRIPT  SE71 – Formulário
Request: Não foi necessário realizar nenhuma customização.
1 – Finalidade
Criar formulários no cliente caso o mesmo não exista efetuando cópia a partir de um outro
mandante.
2 – Conteúdo
Na tela anterior, clicar no botão “Criar”, com idioma “PT”,
E ativar o formulário:
184 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 18559
Project SAP – MBP
Fazer também para o formulário WESCHEINVERS3.
3 – Histórico
Data Consultor
185 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 18659
Project SAP – MBP
99. Atribuir formulários e programas (OMBO)
Transação: OMBO
inventário  Determin.mensagens  Atribuir formulários e programas
1 – Finalidade
Associar programa de impressão do SLIP com o formulário do SAPSCRIPT.
2 – Conteúdo
Foram associados os seguintes formulários para as mensagens WE01 e WE03:
3 – Histórico
Data Consultor
186 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 18759
Project SAP – MBP
100. Determinação de impressora por centro/depósito (OMJ3)
Transação: OMJ3
inventário  Determin.mensagens  Determinaç.impress 
Determinação de impressora em função de centro/depósito
1 – Finalidade
1 Associar tipo de mensagem, centro e depósito à impressora de saída do SLIP.
1 – Conteúdo
Foram associadas a impressora LOCL a WE01 e WE03.
1 – Histórico
187 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 18859
Project SAP – MBP
Data Consultor
101. Determinar estrutura de tela cabeçalho (OMJN)
Transação: OMJN
inventário  Seleção de campos para telas de acesso/cabeç.de
movs.merc.
Request: Não foi necessário efetuar nenhuma customização.
1 – Finalidade
Determinar estrutura de tela para cabeçalho.
1 – Conteúdo
Utilizado a definição standard.
188 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 18959
Project SAP – MBP
1 – Histórico
Data Consultor
189 21/01/2017
Página 189
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 19059
Project SAP – MBP
102. Intervalos de Numeração (J1BE)
Transação: J1BE
IMG Path v.46c: IMG  Componentes Válidos Para Todas Aplicações  Funções
Gerais de Aplicação  Nota Fiscal  Intervalos de Numeração
Request:
1 – Finalidade
Manter intervalo do número de documento fiscal (NOTAS FISCAIS)
1 – Conteúdo
SERÁ CONFIGURADO QUANDO DOS TESTES E ENTRADA EM PRODUÇÃO.
O n.01 determina o intervalo de numeração interna e 02 externa.
1 – Histórico
190 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 19159
Project SAP – MBP
Data Consultor
191 21/01/2017
Página 191
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 19259
Project SAP – MBP
103. Categorias de Nota Fiscal (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v.46c: IMG  Componentes Válidos Para Todas Aplicações  Funções
Gerais de Aplicação  Nota Fiscal  Categorias Nota Fiscal
Request: Não foi necessário efetuar nenhuma customização.
1 – Finalidade
Manter os diferentes tipos de notas fiscais.
1 – Conteúdo
Já está definido: ( PADRÃO SAP)
1 – Histórico
192 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 19359
Project SAP – MBP
Data Consultor
193 21/01/2017
Página 193
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 19459
Project SAP – MBP
104. Funções do parceiro admitidas por grupo de contas (OMZ3)
Transação: OMZ3
IMG Path v.46c: Administração de Materiais  Compras  Mestre Fornecedores 
Hierarquia de Fornecedores  Definir determinação de parceiros para
ctgs. de hierarquia.
Request: DEVK900143 – Modulo MM.
1 – Finalidade
Determinar funções do parceiro admitidas por grupo de contas. Customizar para os
Grupos ZXXX, os parceiros EP, FO e EF.
1 – Conteúdo
Clicar sobre Definição de funções do parceiro.
1- Alterar a descrição da função EP de Centro do fabricante para Endereço do
pedido.
2- Criar a função EF como cópia da função SR.
Clicar sobre Funções do parceiro admitidas por grupo de contas e clicar no botão
selecionar.
Clicar no botão Novas Entradas e cadastrar as seguintes relações:
Função de Parceiro Grupo de Contas do
Fornecedor
EP ZPF
EP ZPJ
EP ZEST
EP ZFNC
EP ZTRA
EP ZGOV
EP ZREP
FO ZPF
FO ZPJ
194 21/01/2017
Página 194
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 19559
Project SAP – MBP
FO ZEST
FO ZFNC
FO ZTRA
FO ZGOV
FO ZREP
EF ZPF
EF ZPJ
EF ZEST
EF ZFNC
EF ZTRA
EF ZGOV
EF ZREP
1 – Histórico
Data Consultor
195 21/01/2017
Página 195
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 19659
Project SAP – MBP
105. Atribuir Esquemas de Parceiros a Grupos de Contas (OMZ5)
Transação: OMZ5
IMG Path v.46c: IMG  Administração de Materiais  Compras  Determinação
Parceiro  Configuração de parceiro no reg. Mestre fornecedor 
Atribuir esquema de parceiros a grupos de contas
1 – Finalidade
Atribuir aos Grupos de Fornecedores esquema parceiro
1 – Conteúdo
1 – Histórico
Data Consultor
196 21/01/2017
Página 196
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 19759
Project SAP – MBP
106. Atribuir Esquemas de Parceiros a Tipos de Documentos (OMZ7)
Transação: OMZ7
IMG Path v.46c: IMG  Administração de Materiais  Compras  Determinação
Parceiro  Configuração de parceiro nos documentos de compra 
Atribuir esquema de parceiros a tipos de documentos
1 – Finalidade
Atribuir aos Grupos de Fornecedores esquema parceiro
1 – Conteúdo
1 – Histórico
197 21/01/2017
Página 197
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 19859
Project SAP – MBP
Data Consultor
107. Ativação do Imposto Retido na Fonte – IRF ( SPRO )
Transação: SPRO
IMG Path v.46c: IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade
financeira  Empresa  Ativar IRF ampliado
Request:
1 – Finalidade
Ativar o calculo de imposto de renda ampliado
1 – Conteúdo
198 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 19959
Project SAP – MBP
1 – Histórico
Data Consultor
199 21/01/2017
Página 199
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 20059
Project SAP – MBP
108. Imposto de Renda Retido na Fonte ( SPRO )
Transação: SPRO
IMG Path v.46c: IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade
financeira  Imposto Retido na Fonte (IRF)  Imposto retido na fonte
ampliado
Request:
1 – Finalidade
Definir parâmetros para a aplicação do Imposto de Renda Retido na Fonte
1 – Conteúdo
Esta configuração será feita por FI.
Mapa do caminho para este conjunto de parametrizações
200 21/01/2017
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21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 20159
Project SAP – MBP
1 Opções Globais:
• 1.1) Definir país do IRF :
Definido país Brasil com código =
1.2) Definir códigos oficiais IRF
Definido como:
Chave Oficial Denominação
2). Cálculo:
• 2.1) Ctg. 201mpôs. Ret. Fonte > Definir categoria IRF: lançamento na altura da fatura
Definido como (e os campos setados) (Veio com o Standard):
Ctg.IRF Denoninação
IC IRRF Pessoa Física
Mont.líq.modific.
Arredondar IRF
Lançar mont.IRF
Por mês
Região= SP
Nível de código (montante base)
Nível de código (Montante IRF)
IF Funrural
Montante bruto
Arredondar IRF
Lançar mont.IRF
Sem acumulação
Sem numer. Certif.
Região= em branco
IN INSS sobre Faturamento
Mont. Líq. Modific.
Arredondar IRF
Lançar mont.IRF
Sem acumulação
Região= SP
201 21/01/2017
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21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 20259
Project SAP – MBP
IP FCPS
Montant. Líquido
Arredondar IRF
Lançar mont.IRF
Sem acumulação
Base IRF manual
Mont IRF manual
Região= em branco
IR IRRF Pessoa Jurídica
Montant. Bruto
Arredondar IRF
Lançar mont.IRF
Sem acumulação
Região= SP
IS Imposto sobre Serviços Fornecidos (ISSF)
Montant. Bruto
Arredondar IRF
Lançar mont.IRF
Sem acumulação
Região= em branco
• 2.2) Código do imposto de retenção na fonte (IRF) >
• 2.2.1) Definir códigos IRF
Definido como:
Ctg IRF Código chave oficial Denominação
• 2.2.2) Definir fórmula IRF
Definido como:
202 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 20359
Project SAP – MBP
Ctg.imp.ret.fon. IC
• 2.3) Montantes mínimos e máximos >
• 2.3.1) Atualizar montantes mínimos/máximos p/ código de IRF
• 2.3.2) Atualizar montantes mínimos/máximos para código de IRF
Definido como (abatimentos por filho):
Ctg. 203mp. Válido de moeda mont.base isentoIRF
Montante mínimo. IRF
3) Empresa:
• Atualizar atribuição categoria de imposto-empresa
Definido como:
Empr Ctg IRF Nome firma
No “detalhe” de cada categoria, ativar flags: Autorização p/ retenção IRF; Sujeito a IRS
E preencher em Validade : “Autorização para dedução” de : 01/01/1997 até 31/12/9999
4) Lançamento:
• Gravar conta para imposto de renda na fonte > Gravar conta para IRF a pagar
Definido como (na regra foi marcado “Cód.203mpôs.ret.fonte” e “Ctg. 203mpôs.ret
fonte”):
Ctg.203mpôs.ret.fonte Cód.203mpôs.ret.fonte Conta
• Gravar contas p/ lançto de contrapartida imposto retido fonte
(Lançamento de contrapartida c/ dedução)
Definido como (na regra foi marcado “Cód.203mpôs.ret.fonte”:
Cód. 203mpôs. Fonte Conta
203 21/01/2017
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21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 20459
Project SAP – MBP
1 – Histórico
Data Consultor
204 21/01/2017
Página 204
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 20559
Project SAP – MBP
109. Atualizar parâmetros para cálculo IR em fornecedor ( OMSG )
Transação: OMSG
IMG Path V.46c: Logística – geral  Parceiro de negócios  Fornecedor  Controle
 Determinar grupos de contas e seleção de campos
Request: Não foi necessário realizar nenhuma customização
1 – Finalidade
Tornar opcional campos relativos a IR para determinados tipos de fornecedores
1 – Conteúdo
Diversos de IRF
Campo Código IRF não obrigatório
Atualização dos Grupos de Contas para Fornecedores:
ZPF (Fornecedor Pessoa Física),
ZPJ (Fornecedor Pessoa Jurídica)
ZTRA (Fornecedor – Transportador)
Detalhe > Dados Empresa > Dados IRF, IRF 2 no campo “Código IRF, IRF 2”
colocando-o como Entrada Facultativa. Necessário porque temos que selecionar este
código na entrada da Logística Revisão de Faturas.
1 – Histórico
Data Consultor
205 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 20659
Project SAP – MBP
110. Criar Tabela de Condições (M/03)
Transação: M/03
IMG Path v.46c: IMG  Administração de materiais Compras  Condições 
Determinar determinação de preço  Atualizar tabela de condições
 Criar tabela de condições
Request:
1 – Finalidade
Criar tabela 602 para condição ZHPC
1 – Conteúdo
1 – Histórico
Data Consultor
206 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 20759
Project SAP – MBP
111. Determinar Seqüência de acesso (M/07)
Transação: M/07
IMG Path v.46c: Administração de materiais  Compras  Condições  Determinar
determinação de preço  Determinar seqüências de acesso
1 – Finalidade
Determinar seqüência de acesso ZHPC.
1 – Conteúdo
DAR NOVAS ENTRADAS:
CLICAR EM
CLICAR EM CAMPOS
207 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 20859
Project SAP – MBP
1 – Histórico
Data Consultor
208 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 20959
Project SAP – MBP
112. Determinar Tipo de Condição (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v.46c: Administração de materiais  Compras  Condições  Determinar
determinação de preço  Determinar tipos de condições
1 – Finalidade
Determinar tipo de condição ZHPC.
1 – Conteúdo
CLICAR DUAS VEZES EM ZHPC
1 – Histórico
209 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
Data Consultor
210 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
113. Determinar Controle de Avaliação (OMWM)
Transação: OMWM
IMG Path v.46C: IMG  Administração de materiais Avaliação e classificação contábil
 Determinação de contas  Determinação de conta sem assistente
 Determinar controle de avaliação
Request: Não foi realizada nenhuma customização.
1 – Finalidade
Determinar Controle de Avaliação.
1 – Conteúdo
1 – Histórico
Data Consultor
211 21/01/2017
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
114. Agrupar Áreas de Avaliação (OMWD)
Transação: OMWD
IMG Path v.46c: IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação
contábil  Determinação de contas  Determinação de conta sem
assistente  Agrupar áreas de avaliação
1 – Finalidade
Agrupar áreas de avaliação.
1 – Conteúdo
1 – Histórico
Data Consultor
212 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

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Módulo SD
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Project SAP – MBP
115. Determinar Classe de Avaliação (OMSK)
Transação: OMSK
IMG Path v.46c: Administração de Materiais  Avaliação e Classificação Contábil 
Determinação de Contas  Determinação de conta sem assistente 
Determinar Classe de Avaliação
1 – Finalidade
Determinar Classe de Avaliação para os tipos de Materiais criados para a metalúrgica
MBP.
2 – Conteúdo
1 – Clicar no Botão “Referência de Classe de Conta”
Foram mantidos os padrões do SAP:
3 Referência p/ matérias-primas
4 Referência p/ mat. Aux./consumo
5 Referência p/ peças substituiç. (manutenção)
6 Referência p/ embalagem
7 Referência p/ prod.comercializ.
8 Referencia p/ serviços
9 Referência p/ materiais não avaliadosl
10 Referência p/ prod.semi-acabado
11 Referência p/ prods. Acabados
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
12 – Clicar o Botão “Classes de Avaliação”
Foram criados as seguintes classes:
Clavl Denominação RefClasseContas/
Conta de Estoque
Z301 Matéria Prima Nacional 0001 / 115001
Z302 Matéria Prima Importada 0001 / 115002
Z303 Mat. De Embalagem 0004 / 116007
Z322 Mat. De Consumo – Limpeza 0002 / 116006
Z323 Mat.de Consumo –Segurança 0002 / 116006
Z324 Mat.de Consumo – Outros 0002 / 116006
Z325 Mat. De Escritório 0002 / 116006
Z326 Mat. De Manutenção 0002 / 116006
Z327 Peças Reposição 0003 / 116006
Z401 Mat. Semi-Acabado 0008 / 115003
Z501 Mat. Produto Acabado 0009 / 115004
Z601 Mat. Revenda 0005 / 116002
Salvar a customização.
A Referência Classe Contas / Conta de Estoque, não são inseridas nesta customização,
apenas as colunas Classe de Avaliação e Denominação.
13 – Clicar o Botão:“Tipo de material / referência – classe-contas”
Tipo de material RefClasse
Contas
Classe Denominação
ZMAP mat.prima 0001 Z301-Z303 214214dita214-prima nacional
e importada, embalagem
ZCON Mat. Auxiliar e de
consumo
0002 Z322-Z326 Material auxiliar na produção,
material consumo, material de
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Project SAP – MBP
escritório, manutenção
ZERS Peça Reposição 0003 Z327 Peça de reposição para
equipamentos/ máquinas
ZPAC prod. Acabado 0009 Z501 Prod. Acabado
ZSAC prod.semi acabado 0008 Z401 prod.semi acabado
ZREV Material revenda 0005 Z601 Material para revenda
ZCOF Material configurável 0009 Z501 Prod. Acab. (configur.)
Salvar a customização.
As colunas Classes e Denominação, não são inseridas nesta customização, apenas as
colunas Tipo de material e Ref Classe Contas.
14 – Histórico
Data Consultor
215 21/01/2017
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116. Determ. Modif. De conta p/ tipos de movimento (OMWN), ver OMJJ
Transação: OMWN
contábil  Determinação de contas  Determinação de contas sem
assistente  Determinar modificação de conta para tipos de
movimento
IMG Path v 46c: Transação OMJJ IMG  Administração de materiais 
Administração de estoques e inventário  Tipos movimento 
Copiar, modificar tipos de movimento
Request: Não foi realizada nenhuma customização.
1 – Finalidade
Definir características dos tipos de movimentos.
15 – Conteúdo
TMv E Atual
Valor
Atual
Qtds
Mov Cns CadVals Nr ChOpe CódAgrp
Cta
V
201 sim Sim WA01 2 GBB VBR sim
262 sim sim WA01 2 GBB VBR sim
Obs. Não realizada qualquer customização, foram usados os default do SAP.
Legenda:
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Módulo SD
Página 21759
Project SAP – MBP
TMv = tipo de movimento de estoque;
E= denominação de estoque especial, ex. E = estoque individual, K = consignação
fornec. Q = estoque de projetos, etc;
AtualValor= indicativo se atualiza ou não valores;
AtualQtds= indicativo se atualiza qtdes ou não;
Mov= código de movimento, ex. B= mvto de mercadoria p/ pedido, F=mvto p/ ordem de
produção, etc;
Cns= consumo, ex. A = imobilizado, V = consumo, E= ordem cliente, P = projeto;
Cad.vals.= chave de identificação, ex. WF01;
Nr= Nº da entrada, ex. 1 (kbs) pedido c/ classificação contábil:
16 (gbb) contrapartida p/ lançamento do estoque
17 (prd) diferenças de preços, etc.
V= indica se é para verificar classificação contábil;
CódAgrpCta= código de agrupamento de conta, onde:
AUF= recebimento de mercadoria para ordem de produção com assinalamento
de conta contábil
VBR= 217dita interna de mercadoria (ex. para um centro de custo)
Não realizada customização no Client 100.
18 – Histórico
Data Consultor
217 21/01/2017
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
117. Criar lançamento automático(OMWB)
Transação: OMWB
contábil  Determinação de contas  Determinação de contas sem
assistente  Definir lançamentos automáticos
1 – Finalidade
Definir os lançamentos contábeis automáticos associados aos tipos de materiais.
19 – Conteúdo
Clicar no botão “Class.contábil”.
Para cada tipo de operação, clicar na linha duas vezes para 218dita-lo. Informar o Plano
de contas “PMBP”.
As contas são especificadas em função de (flegar as opções) Classe Avaliação, Código
Agrupamento de avaliação, débito/crédito ou nenhuma delas no caso de conta contábil
única . Clicar em “salvar” e em seguida clicar em”contas”
.
Legenda dos campos:
CódAgrAval = código de agrupamento de avaliação. Será usado 0001
Cls. Aval. = classe de avaliação contábil associado aos tipos de materiais (ZMAP,
ZSAC, etc)
Conta = número da conta contábil
CódAgrpCta = código de agrupamento de contas. O significado é fixo no SAP.
Para cada código de agrupamento de contas está definido adiante quais os flags serão
aplicados:
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
Código Descrição da operação
AKO
Modificação
da
Avaliação
Classe de
Avaliação Débito Crédito
0001 Z301 605001 605001
0001 Z302 605001 605001
0001 Z303 605001 605001
0001 Z322 605001 605001
0001 Z323 605001 605001
0001 Z324 605001 605001
0001 Z325 605001 605001
0001 Z326 605001 605001
0001 Z401 605001 605001
0001 Z501 605001 605001
0001 Z601 605001 605001
despesas/rendim. por consumo mat.
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
AUM
Modificação
da
Avaliação
Classe de
Avaliação Débito Crédito
0001 Z301 605002 605002
0001 Z302 605002 605002
0001 Z303 605002 605002
0001 Z322 605002 605002
0001 Z323 605002 605002
0001 Z324 605002 605002
0001 Z325 605002 605002
0001 Z326 605002 605002
0001 Z401 605002 605002
0001 Z501 605002 605002
0001 Z601 605002 605002
Despesas/rendimentos por
BSV Variação de Estoque
Modificação
da Avaliação
Classe de
Avaliação
Débito
0001 Z301 605003
0001 Z302 605003
0001 Z303 605003
0001 Z322 605003
0001 Z323 605003
0001 Z324 605003
0001 Z325 605003
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Módulo SD
Página 22159
Project SAP – MBP
0001 Z326 605003
0001 Z401 605003
0001 Z501 605003
0001 Z601 605003
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
BSX Contabilidade da conta balanço
Modificação
da Avaliação
Classe de
Avaliação
0001 Z301
0001 Z302
0001 Z303
0001 Z322
0001 Z323
0001 Z324
0001 Z325
0001 Z326
0001 Z327
0001 Z401
0001 Z501
0001 Z601
116006
116006
116006
115003
115004
116002
Débito
115001
115002
116007
116006
116006
116006
Código Descrição da Operação
DIF Diferenças menores na
admin. De materiais
Modificação
da Avaliação
Débito Crédito
0001 501048 501048
FR1 Compensação de Frete
conta
117002
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Módulo SD
Página 22359
Project SAP – MBP
FRL Atividade Externa
Modificação
da Avaliação
CONTA
0001 605003
Código Descrição da
Operação
GBB Contrapartida de
Registro de Estoque
Modificação
da Avaliação
Modificação
Geral
Classe de
Avaliação
Débito Crédito
0001 AUA Z401 501042 501042
0001 AUA Z501 501041 501041
0001 AUF Z401 501042 501042
0001 AUF Z501 501041 501041
0001 BSA Z301 901001 901001
0001 BSA Z302 901001 901001
0001 BSA Z303 901001 901001
0001 BSA Z322 901001 901001
0001 BSA Z323 901001 901001
0001 BSA Z324 901001 901001
0001 BSA Z325 901001 901001
0001 BSA Z326 901001 901001
0001 BSA Z327 901001 901001
0001 BSA Z401 901001 901001
0001 BSA Z501 901001 901001
0001 BSA Z601 901001 901001
0001 INV Z301 501040 501040
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 22459
Project SAP – MBP
0001 INV Z302 501040 501040
0001 INV Z303 501040 501040
0001 INV Z322 501040 501040
0001 INV Z323 501040 501040
0001 INV Z324 501040 501040
0001 INV Z325 501040 501040
0001 INV Z326 501040 501040
0001 INV Z327 501040 501040
0001 INV Z401 501040 501040
0001 INV Z501 501040 501040
0001 INV Z601 501040 501040
0001 VAX Z301 400001 400001
0001 VAX Z302 400001 400001
0001 VAX Z303 400001 400001
0001 VAX Z322 400001 400001
0001 VAX Z323 400001 400001
0001 VAX Z324 400001 400001
0001 VAX Z325 400001 400001
0001 VAX Z326 400001 400001
0001 VAX Z327 400001 400001
0001 VAX Z401 400001 400001
0001 VAX Z501 400001 400001
0001 VAX Z601 400001 400001
0001 VAY Z301 605003 605003
0001 VAY Z302 605003 605003
0001 VAY Z303 605003 605003
0001 VAY Z322 605003 605003
0001 VAY Z323 605003 605003
0001 VAY Z324 605003 605003
0001 VAY Z325 605003 605003
0001 VAY Z326 605003 605003
0001 VAY Z327 605003 605003
0001 VAY Z401 605003 605003
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 22559
Project SAP – MBP
0001 VAY Z501 605003 605003
0001 VAY Z601 605003 605003
0001 VBO Z301 605003 605003
0001 VBO Z302 605003 605003
0001 VBO Z303 605003 605003
0001 VBO Z322 605003 605003
0001 VBO Z323 605003 605003
0001 VBO Z324 605003 605003
0001 VBO Z325 605003 605003
0001 VBO Z326 605003 605003
0001 VBO Z327 605003 605003
0001 VBO Z401 605003 605003
0001 VBO Z501 605003 605003
0001 VBO Z601 605003 605003
0001 VBR Z301 501043 501043
0001 VBR Z302 501044 501044
0001 VBR Z303 501047 501047
0001 VBR Z322 501021 501021
0001 VBR Z323 501001 501001
0001 VBR Z324 501005 501005
0001 VBR Z325 501021 501021
0001 VBR Z326 501049 501049
0001 VBR Z327 504049 501049
0001 VBR Z401 501045 501045
0001 VBR Z501 501045 501045
0001 VBR Z601 501046 501046
0001 VNG Z301 400008 400008
0001 VNG Z302 400008 400008
0001 VNG Z303 400008 400008
0001 VNG Z322 400008 400008
0001 VNG Z323 400008 400008
0001 VNG Z324 400008 400008
0001 VNG Z325 400008 400008
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 22659
Project SAP – MBP
0001 VNG Z326 400008 400008
0001 VNG Z327 400008 400008
0001 VNG Z401 400008 400008
0001 VNG Z501 400008 400008
0001 VNG Z601 400008 400008
PRD Diferenças de Preços
Modificação
da Avaliação
Classe de
Avaliação
Débito Crédito
0001 Z301 605004 605004
0001 Z302 605004 605004
0001 Z303 605004 605004
0001 Z322 605004 605004
0001 Z323 605004 605004
0001 Z324 605004 605004
0001 Z325 605004 605004
0001 Z326 605004 605004
0001 Z327 605004 605004
0001 Z401 605004 605004
0001 Z501 605004 605004
0001 Z601 605004 605004
Código Descrição da
operação
PRV Dif. Ledger de
material de nív.
Inferior
Débito Crédito
605004 605004
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 22759
Project SAP – MBP
PRY Dif. De preço (ledger
de material
Modificação
da Avaliação
Classe de
Avaliação
Débito Crédito
0001 Z301 605004 605004
0001 Z302 605004 605004
0001 Z303 605004 605004
0001 Z322 605004 605004
0001 Z323 605004 605004
0001 Z324 605004 605004
0001 Z325 605004 605004
0001 Z326 605004 605004
0001 Z327 605004 605004
0001 Z401 605004 605004
0001 Z501 605004 605004
0001 Z601 605004 605004
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
UMB Rendimento/Despesa
por reavalição
Modificação
da Avaliação
Classe de
Avaliação
Débito Crédito
0001 Z301 116009 116009
0001 Z302 116009 116009
0001 Z303 116009 116009
0001 Z322 116009 116009
0001 Z323 116009 116009
0001 Z324 116009 116009
0001 Z325 116009 116009
0001 Z326 116009 116009
0001 Z327 116009 116009
0001 Z401 116009 116009
0001 Z501 116009 116009
0001 Z601 116009 116009
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
WRX Compensação EM/EF
Modificação
da Avaliação
Classe de
Avaliação
Conta
0001 Z301 117001
0001 Z302 117002
0001 Z303 117001
0001 Z322 117001
0001 Z323 117001
0001 Z324 117001
0001 Z325 117001
0001 Z326 117001
0001 Z327 117001
0001 Z401 117001
0001 Z501 117001
0001 Z601 117001
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
Código de agrupamento de contas – Operação GBB
Foram ativadas as aberturas para: classe de avaliação; moficação da avaliação
(agrupamento de avaliação); modificação geral (sub-chaves = cod. Ex. AUA, AUF, etc);
débito/crédito.
Status Cód. Descrição do agrupamento de contas
AUA Consumo do estoque para ordem do cliente, sem SD
(material não faturado, isto é, incorporado ao produto que
será faturado), com contabilização.
AUF Recebimento para estoque de bens por ordens de produção
com assinalamento contábil. Por exemplo, uma entrada para
o estoque de semi-acabado vindo da produção (mvto 101).
São contas de Resultados
BSA Carga inicial do saldo de estoque
INV Diferenças de inventário
VAX Saídas para ordem de venda com contabilização. Por
exemplo quando se faz o picking list em SD (mvto 601). São
contas de Resultados (CPV)
VAY Saídas para ordem de venda com contabilização (usada em
SD)
VBO Baixa de componentes (material do estoque) no retorno de
sub-contratação (mov. 543)
VBR Saída de materiais do estoque para um objeto de custo (Ex.
saídas para centro de custo, ordem de produção, etc. mvto
261) São contas de Resultados (consumo)
VKA Consumo para ordens de vendas sem SD (mvto 231)
VNG para refugo / destruição (scrapping)
VQP para amostras sem contabilização
ZOB para recebimento bens sem pedido de compra p/ ordem de
cliente (mvto 501). Por exemplo recebimento de materiais de
terceiros em nosso poder.
ZOF para recebimento sem ordem de produção (mvto 521,531)
ZRC Remessa para conserto (movto 933)
ZRD Outra saidas de SD
ZAF Para recebimento de ATIVO FIXO (sem AM)
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Project SAP – MBP
3 - Histórico
Data Consultor
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
118. Ajuste seleção de campos por tipo de mov. / conta do Razão
(SE38)
Transação: SE38
R/3 Path v46c: Ferramentas  ABAP/4 Workbench  botão Editor ABAP/4 
programa RM07CUFA  botão Executar (este caminho não está no
customizing). E Não gera request.
Ou via Customizing, transação OMBW, IMG Administração de materiais 
Administração de estoques e inventário  Saída de mercadorias /
transferências  Determinar estrutura de tela
Ou na transação OMJA, IMG  Administração de materiais  Administração de estoques
e inventário  Movimentos automáticos  Determinar estrutura de
tela
1 - Finalidade
Definir a nível de tipo de movimento os campos que serão ocultos, obrigatórios ou
facultativos. Comparar os campos em uso por MM e FI
Esta transação será usada de modo interativo, ajustando as configurações conflitantes
ente MM e FI.
Esta alteração nos campos do Tipo de Movimento, apenas será realizada quando
detectado alguma inconsistência nos Testes.
2 - Conteúdo
Na movimentação de PP, de produção para estoque de um semi-acabado:
- usar o movimento 261
- Empresa = 0101;
- Código de estoque: em branco
- Conta do razão XXXXXXXXX;
Houve incompatibilidade no campo “Divisão”. Em MM foi alterado de facultativo para
oculto. Idem para centro de custo, Para centro de lucro foi alterado para obrigatório.
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
Na movimentação de PP, de produção para estoque de um semi-acabado:
usei a OMBW.
- Empresa = 0101;
- Conta do razão XXXXXXXXXXX;
Em MM centro de custo foi alterado de facultativo para oculto
No movimento automático de subcontratação 543, houve incompatibilidade com a conta
XXXXXXX, código de estoque especial “O” (peças disponibiliz. Fornec.). Via transação
OMJA.
Discrepâncias nos campos:
“Moviment mercadorias fornec.” = obrigat. em MM e oculto em FI. -> obrig. em MM e
facultativa em FI (feito atraves RM07CUFA)
“Baixa de imobilizado” = opcional em MM e oculto em FI -> oculto
“Nº imobilizado” = opcional em MM e oculto em FI -> oculto.
Na movimentação de PP, de estoque para Ordem de Produção de uma matéria prima..
- Empresa = 0101;
- Conta do razão XXXXXXXXXX,
Foi alterado :
Em MM centro de lucro: de oculto para obrigatório
Em FI Quantidade: de oculto para facultativo.
- No movimento 262
- Empresa = 0101;
- Conta do razão XXXXXXXXXXXX,
Foi alterado :
- No movimento 231
- Empresa = 0101;
- Conta do razão XXXXXXXXXX,
Foi alterado :
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
3 - Histórico
Data Consultor
234 21/01/2017
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
119. Determinar Tipo de Condição (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Condições 
Determinar determinação de preço  Determinar tipos de condições
Request:
1 – Finalidade
Determinar tipo de condição.
2 – Conteúdo
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
Criar ZBX1 como cópia do ZB00.
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
Para criar novos tipos de condições clicar .
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
Condição ZB05
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
Condição ZB06
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
Condição ZB07
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Project SAP – MBP
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
Condição ZB11
243 21/01/2017
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
Condição ZB12
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
Condição ZB13
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
Condição ZB14
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Project SAP – MBP
Condição ZB15
250 21/01/2017
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
Condição ZB16
251 21/01/2017
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
Condição ZB17
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
Condição ZB18
253 21/01/2017
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
Condição ZB20
254 21/01/2017
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
Condição ZB22
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
Condição ZB30
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 25759
Project SAP – MBP
Condição ZB31
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 25859
Project SAP – MBP
Condição ZBDF
258 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 25959
Project SAP – MBP
Condição ZBXX
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 26059
Project SAP – MBP
Condição ZGOV
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
Condição ZICM
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Módulo SD
Página 26259
Project SAP – MBP
Condição ZIPI
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 26359
Project SAP – MBP
Condição ZISS
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 26459
Project SAP – MBP
Condição ZRED
264 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 26559
Project SAP – MBP
Condição ZICR
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 26659
Project SAP – MBP
Condição ZIDD
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 26859
Project SAP – MBP
Condição ZIDE
3 - Histórico
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
Data Consultor
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 27059
Project SAP – MBP
120. Determinar Esquema de Calculo de Custos
Transação:
IMG Path v.46c: IMG  Administração de materiais  Compras Condições 
Determinar determinação de preço  Determinar esquema de
cálculo de custos
Request:
1 – Finalidade
Definir esquema de cálculo de custos. Dentro da área de compras, um esquema de
cálculo – usado um fluxo de informações para calcular ou determinar cálculo de custos,
preços, períodos e taxas.
2 – Conteúdo
Para definir um novo esquema de cálculo de custos nacionais clicar no botão
.
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 27159
Project SAP – MBP
Selecionar o esquema e clicar duas vezes em .
Na tela seguinte, clicar no botão . E determinar o esquema com as devidas
condições de preços criadas anteriormente.
Esquema de cálculo ZMBPNA
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 27359
Project SAP – MBP
Clicar no botão para salvar.
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 27459
Project SAP – MBP
Para definir um novo esquema de cálculo de custos importados clicar no botão
.
Selecionar o esquema e clicar duas vezes em .
Na tela seguinte, clicar no botão . E determinar o esquema com as devidas
condições de preços criadas anteriormente.
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 27559
Project SAP – MBP
Esquema de cálculo ZMBPIM
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 27659
Project SAP – MBP
Clicar no botão para salvar.
3 - Histórico
Data Consultor
276 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 27759
Project SAP – MBP
121. Determinar Grupos de Esquemas Para Fornecedores (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v46c: Administração de materiais  Compras  Condições  Determinar
determinação de preço  Determinar grupo de esquemas  Grupos
de esquemas fornecedor
Request:
1 – Finalidade
Criar esquemas específicos para serem utilizados em fornecedores diferentes.
2 – Conteúdo
Criar o esquema 02 – Esquema Cálculo Importação.
3 - Histórico
Data Consultor
277 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 27859
Project SAP – MBP
122. Determinar Determinação de Esquemas (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v46c: Administração de materiais  Compras  Condições  Determinar
determinação de preço  Determinar determinação de esquema
Request:
1 – Finalidade
Especificar os casos nos quais um esquema principal é usado.
2 – Conteúdo
Selecionar clicar no botão “Determinar esquema de cálculo”.
Alterar o uso do esquema RM0000 – Documento de compras (maior) para o esquema de
preço bruto ZMBPNA – Esquema Cálculo Nacional.
Incluir o uso do esquema 02 para o esquema de cálculo ZMBPIM
3 - Histórico
Data Consultor
278 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 27959
Project SAP – MBP
123. Determinar Chave de Ponderação (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Avaliação de
fornecedor  Determinar chave de ponderação
Request:
1 – Finalidade
NESTA ETAPA VOCÊ DEFINE OS PESOS DAS CHAVES PARA O CRITÉRIO
PRINCIPAL DA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES.
2 – Conteúdo
INICIALMENTE NÃO SERÁ REALIZADA NENHUMA CUSTOMIZAÇÃO
l
3 - Histórico
Data Consultor
279 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
124. Determinar Critérios (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v.46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Avaliação de
fornecedor  Determinar critérios
Request:
1 – Finalidade
VOCÊ DEFINE O CRITÉRIO NA QUAL O SISTEMA CALCULA A PONTUAÇÃO POR
FORNECEDOR E ESPECIFICA QUAL PONTUAÇÃO PARA O SUBCRITÉRIO SÃO
CALCULADAS MANUALMENTE, SEMI-AUTOMATICAMENTE OU
AUTOMATICAMENTE.
2 – Conteúdo
3 - Histórico
Data Consultor
280 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

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125. Determinar Abrangência da Lista (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v.46c: IMG  Administração de materiais  Compras Avaliação de
fornecedor  Determinar abrangência da lista
Request:
1 – Finalidade
VOCÊ PODE DEFINR VARIOS TIPOS DE LISTA, CADA UMA REPRESENTANDO UM
CRITÉRIO PRINCIPAL DIFERENTE.
NO SISTEMA PADRÃO, SÃO FORNECIDAS COMO EXEMPLO ‘STANDARD’ E A
‘VERSION1’
• O PARAMETRO ‘STANDARD’, LISTA DE FORNECEDORES POR PONTUAÇÃO
FINAL
• O PARAMETRO ‘VERSION1’, LISTA DE FORNECEDORES CLASSIFICADOS DE
ACORDO COM A PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO PREÇO. ENTÃO A SEGUIR A
PONTUAÇÃO TOTAL DOS DEMAIS CRITÉRIOS AVALIADOS.
• NÃO FOI ALTERADO O STANDARD.
2 – Conteúdo
3 - Histórico
281 21/01/2017
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21/01/2017
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282 21/01/2017
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126. Determinar Dados de Organização de Compra Para a Avaliação de
Fornecedor (OMGL)
Transação: OMGL
IMG Path v.46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Avaliação de
fornecedor  Determinar dados de organização de compra para
avaliaç.forn.
Request:
1 – Finalidade
VOCÊ DEFINE OS PARAMETROS INDIVIDUAIS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE
FORNECEDORES PARA CADA ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS.
2 – Conteúdo
3 - Histórico
Data Consultor
283 21/01/2017
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21/01/2017
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127. Atribuir Formulário e Programa de Saída para Solicitação Cotação
(OMFD)
Transação: OMFD
IMG Path v.46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Mensagens 
Formulários para mensagens  Atribuir formulário e programa de
saída para solic.cotação
Request:
1 – Finalidade
Nesta etapa são atribuídos os formulários SapScript para a Solicitação de Cotação
2 – Conteúdo
3 - Histórico
Data Consultor
284 21/01/2017
Página 284
21/01/2017
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285 21/01/2017
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128. Atribuir Formulário e Programa de Saída para Pedido (OMFD)
Transação: OMFE
IMG Path v.46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Mensagens 
saída para pedido
Request:
1 – Finalidade
Nesta etapa são atribuídos os formulários SapScript para o Pedido.
2 – Conteúdo
3 - Histórico
Data Consultor
286 21/01/2017
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129. Atribuir Formulário e Programa de Saída para Contrato Básico
(OMFF)
Transação: OMFF
IMG Path v46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Mensagens 
saída para contrato
Request:
1 – Finalidade
Nesta etapa são atribuídos os formulários SapScript para o Contrato Básico.
2 – Conteúdo
3 - Histórico
Data Consultor
287 21/01/2017
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288 21/01/2017
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21/01/2017
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130. Determinar Tipos de Mensagens Para Solicitação de Cotação
(M/30)
Transação: M/30
Controle de saída  Tipos de mensagem  Determinar tipos de
mensagens para solicitação de cotação
Request:
1 – Finalidade
Nesta etapa são criados os tipos de mensagens para Solicitação de Cotação.
2 – Conteúdo
Não foi realizada nenhuma customização. Mantido o standard do SAP.
3 - Histórico
Data Consultor
289 21/01/2017
Página 289
21/01/2017
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131. Determinar Tipos de Mensagens Para Contrato Básico (M/38)
Transação: M/38
Controle de saída  Tipos de mensagem  Determinar tipos de
mensagens para contrato básico
Request:
1 – Finalidade
Nesta etapa são criados os tipos de mensagens para Contrato Básico.
2 – Conteúdo
Não foi realizada nenhuma customização. Mantido o standard do SAP.
3 - Histórico
Data Consultor
290 21/01/2017
Página 290
21/01/2017
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132. Mensagens em Compras
Transação: MN01/ MN04 / MN07/ MN10
IMG Path v46c: Logistica  Administração de materiais  Compras  Dados mestre
 Mensagens  Solicitação cotação / Pedido / Contrato básico
Request: Não Existe.
1 – Finalidade
Definir parâmetros de impressão dos documentos de compras.
2 – Conteúdo
DOCUMENTO TIPO MENSAGEM TIPO DOC COMBINAÇÃO DE CHAVES
Sol. Cotação NEU AN Deter.Mens.Compras – Tipo Docum.
Sol. Cotação MAHN AN Deter.Mens.Compras – Tipo Docum.
Pedido NEU NB Deter.Mens.Compras – Tipo Docum.
Pedido NEU ZIMO Deter.Mens.Compras – Tipo Docum.
Pedido MAHN NB Deter.Mens.Compras – Tipo Docum.
Pedido MAHN ZIMO Deter.Mens.Compras – Tipo Docum.
Cont. Básico NEU MK Deter.Mens.Compras – Tipo Docum.
Cont. Básico NEU WK Deter.Mens.Compras – Tipo Docum.
Função  FO
Meio  1
Hora  4
Idioma  PT
Dispositivo Saída  LOCL
Saída Imediata  X
3 - Histórico
Data Consultor
291 21/01/2017
Página 291
21/01/2017
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