Apresentação do resultado do desdobramento da Assessoria de Planejamento. Trabalho desenvolvido para alinhar e disseminar o planejamento estratégico aos nível tático e operacional.

2. Apresentação da Equipe - ASPLAN
Maria Helena Grings - Coordenadora
Bacharel em Administração de Empresas , Especialista em Gestão Empresarial e examinadora do PGQP
Daniela Dejanira Castanheiro – Analista
Bacharel em Administração de Empresas e Examinadora do PGQP
Juliano Marini Rodrigues – Analista
Bacharel em Administração de Empresas, pós-graduado em Gestão Empresarial e Examinador do
PGQP
Cristiano Rosa – Assistente Administrativo
Graduando em Administração de Empresas e Examinador do PGQP

3. Assessoria de Planejamento
Principais Processos
Planejamento e Gestão EstratégicaFecomércio
• Análise de cenários, consolidação de materiais estratégicos, gestão do
plano estratégico e seu desdobramento a todas as áreas e departamentos.
SEGS – Sistema de Excelência em Gestão SindicalSindicatos
• Adesões, planejamento anual, monitoramento dos resultados e
avaliações.
Comitê Setorial Comércio e ServiçosEmpresas
• Controle do TA, planejamento anual do comitê e gestão do sistema de
informações comparativas.
Sistema de Gestão da QualidadeFecomércio
• Monitoramento do sistema de informações: documentos, indicadores e
análise críticas.

4. Desdobramento da Estratégia
Planejamento Estratégico
Mapa Estratégico Fecomércio–RS
2014-2020
Painéis Desdobramento
Estratégico
Painéis Táticos por área ou
Departamento.
Mapa de Processos
SIPOC
(Suppliers, Inputs,
Process, Outputs,
and Customers)
Procedimentos,
Instruções de
Trabalho,
Registros e Manuais.
Nível
Estratégico
Nível Tático
Nível Operacional

7. Painel Tático - Assessoria de Planejamento - ASPLAN
Perspectiva Objetivo Estratégico
Contribuições ou
desafios da área
Indicadores Projeto / Processo
FINANCEIRA
Objetivo 4
Promover atividades que garantam a
autossustentação do sistema
Alinhar a metodologia de
gestão orçamentária para as
áreas da Fecomércio.
• Número de áreas alinhada a
metodologia de gestão
orçamentária
PROCESSOS
INTERNOS
Objetivo 7
Fortalecer a base de representação
Promover o desenvolvimento
da Gestão Sindical
• Numero de sindicatos que conclui
o ciclo do SEGS
• Percentual de Sindicatos que
melhoraram a pontuação na
avaliação SEGS / PGQP
Objetivo 8
Desenvolver competências
empresariais com visão global
Atuar no desenvolvimento do
setor de bens, serviços e
turismo
• Número de pessoas capacitadas
pelo Comitê;
• Número de empresas
participantes do Sistema de
Avaliação (do Comitê)
Objetivo 9
Gerar e prover acesso a informações e
tecnologias necessárias à gestão de
negócios
Integrar informações
comparativas para a gestão
de negócios.
• Percentual de indicadores
atualizados
• Número de empresas atuantes
Objetivo 12
Implementar práticas de gestão para
busca da excelência
Atuar no apoio metodológico
para o desenvolvimento de
melhores praticas de gestão
• Pontuação no PGQP
APRENDIZADO
E
CRESCIMENTO
Objetivo 14
Ter ambiente de trabalho integrado,
que promova a cultura de resultados e
incentive a inovação
Promover um ambiente de
trabalho integrado com
transparência e equidade
• Clima organizacional - ASPLAN
Objetivo 15
Assegurar competências essenciais à
realização das estratégias
Desenvolver competências
essenciais à realização das
estratégias
• % da carga horária destina a
capacitação

8. Contribuição Estratégica (Painel Tático)
Atuar no apoio metodológico para o desenvolvimento de
melhores práticas de gestão
Objetivo Estratégico
Implementar práticas de
gestão para a busca da
excelência
4
FinanceiraIndicadorProcesso/Projeto
 Número de áreas alinhada a metodologia de gestão orçamentária
DESCRIÇÃO: Comparação da despesa orçada com a realizada, considerando:
Situação >ou= realizado, onde realizado está entre 80 e 100% do orçado (verde)
Situação BOA - orçado > realizado, onde o realizado chega até 79% do orçado (amarelo)
Situação RUIM - realizado > orçado (vermelho)
OBTENÇÃO: Relatórios Contábil (Fecomércio-RS) e Razão por Centro de Custo (SENAC-RS)
MEDIÇÃO: Valor absoluto do realizado, com monitoramento mensal e análise trimestral.
 PA - Alinhar a metodologia de gestão orçamentária para as áreas da Fecomércio.
Principais Ações:
• Validar com diretoria executiva a criação de orçamento gerencial;
• Criar planilhas para Orçamento por área/programa;
• Divulgar orçamento gerencial para gestores;
• Reunir Gestores de áreas para elaborar orçamento (planilha)
• Negociar orçamento com áreas.

9. Contribuição Estratégica (Painel Tático)
Atuar no apoio metodológico para o desenvolvimento de
melhores práticas de gestão
Objetivo Estratégico
Implementar práticas de
gestão para a busca da
excelência
4
FinanceiraIndicador

10. Contribuição Estratégica (Painel Tático)
Atuar no apoio metodológico para o desenvolvimento de
melhores práticas de gestão
Objetivo Estratégico
Implementar práticas de
gestão para a busca da
excelência
4
FinanceiraProcesso/Projeto
 Projeto: Alinhar a metodologia de gestão orçamentária para
as áreas da Fecomércio.
Principais Ações:
• Validar com diretoria executiva a criação de orçamento gerencial;
• Criar planilhas para Orçamento por área/programa;
• Divulgar orçamento gerencial para gestores;
• Reunir Gestores de áreas para elaborar orçamento (planilha)
• Negociar orçamento com áreas.

11. Painel Tático - Assessoria de Planejamento - ASPLAN
Perspectiva Objetivo Estratégico
Contribuições ou
desafios da área
Indicadores Projeto / Processo
FINANCEIRA
Objetivo 4
Promover atividades que garantam a
autossustentação do sistema
Alinhar a metodologia de
gestão orçamentária para as
áreas da Fecomércio.
• Número de áreas alinhada a
metodologia de gestão
orçamentária
PROCESSOS
INTERNOS
Objetivo 7
Fortalecer a base de representação
Promover o desenvolvimento
da Gestão Sindical
• Numero de sindicatos que conclui
o ciclo do SEGS
• Percentual de Sindicatos que
melhoraram a pontuação na
avaliação SEGS / PGQP
Objetivo 8
Desenvolver competências
empresariais com visão global
Atuar no desenvolvimento do
setor de bens, serviços e
turismo
• Número de pessoas capacitadas
pelo Comitê;
• Número de empresas
participantes do Sistema de
Avaliação (do Comitê)
Objetivo 9
Gerar e prover acesso a informações e
tecnologias necessárias à gestão de
negócios
Integrar informações
comparativas para a gestão
de negócios.
• Percentual de indicadores
atualizados
• Número de empresas atuantes
Objetivo 12
Implementar práticas de gestão para
busca da excelência
Atuar no apoio metodológico
para o desenvolvimento de
melhores praticas de gestão
• Pontuação no PGQP
APRENDIZADO
E
CRESCIMENTO
Objetivo 14
Ter ambiente de trabalho integrado,
que promova a cultura de resultados e
incentive a inovação
Promover um ambiente de
trabalho integrado com
transparência e equidade
• Clima organizacional - ASPLAN
Objetivo 15
Assegurar competências essenciais à
realização das estratégias
Desenvolver competências
essenciais à realização das
estratégias
• % da carga horária destina a
capacitação

12. Contribuição Estratégica
Atuar no apoio
metodológico para o
desenvolvimento de
melhores práticas de
gestão
Objetivo Estratégico
Implementar práticas de
gestão para a busca da
excelência 4
Perspectiva Financeira Indicador Processo / Projeto
 Número de áreas alinhada
a metodologia de gestão
orçamentária
DESCRIÇÃO:
Comparação da despesa orçada com a
realizada, considerando:
Situação >ou= realizado, onde realizado
está entre 80 e 100% do orçado (verde)
Situação BOA - orçado > realizado, onde
o realizado chega até 79% do orçado
(amarelo)
Situação RUIM - realizado > orçado
(vermelho)
OBTENÇÃO:
Relatórios Contábil (Fecomércio-RS) e
Razão por Centro de Custo (SENAC-RS)
MEDIÇÃO:
Valor absoluto do realizado, com
monitoramento mensal e análise
trimestral.
 PA - Alinhar a metodologia de
gestão orçamentária para as
áreas da Fecomércio.
Principais Ações:
• Validar com diretoria executiva a criação
de orçamento gerencial;
• Criar planilhas para Orçamento por
área/programa;
• Divulgar orçamento gerencial para
gestores;
• Reunir Gestores de áreas para elaborar
orçamento (planilha)
• Negociar orçamento com áreas.

13. Contribuição Estratégica
Atuar no apoio
metodológico para o
desenvolvimento de
melhores práticas de
gestão
Objetivo Estratégico
Implementar práticas de
gestão para a busca da
excelência 4
Perspectiva Financeira Indicador
 DESCRIÇÃO:
Comparação da despesa orçada com a realizada, considerando:
Situação >ou= realizado, onde realizado está entre 80 e 100% do orçado (verde)
Situação BOA - orçado > realizado, onde o realizado chega até 79% do orçado
(amarelo)
Situação RUIM - realizado > orçado (vermelho)
 OBTENÇÃO:
Relatórios Contábil (Fecomércio-RS) e Razão por Centro de Custo (SENAC-RS)
 MEDIÇÃO:
Valor absoluto do realizado, com monitoramento mensal e análise trimestral.

14. Contribuição Estratégica
Atuar no apoio
metodológico para o
desenvolvimento de
melhores práticas de
gestão
Objetivo Estratégico
Implementar práticas de
gestão para a busca da
excelência 4
Perspectiva Financeira Processo / Projeto
Principais Ações:
• Validar com diretoria executiva a criação de orçamento gerencial;
• Criar planilhas para Orçamento por área/programa;
• Divulgar orçamento gerencial para gestores;
• Reunir Gestores de áreas para elaborar orçamento (planilha)
• Negociar orçamento com áreas.

15. Contribuição Estratégica
Atuar no apoio
metodológico para o
desenvolvimento de
melhores práticas de
gestão
Objetivo Estratégico
Implementar práticas de
gestão para a busca da
excelência 4
Perspectiva Financeira Processo / Projeto
Principais Ações:
• Validar com diretoria executiva a criação de orçamento gerencial;
• Criar planilhas para Orçamento por área/programa;
• Divulgar orçamento gerencial para gestores;
• Reunir Gestores de áreas para elaborar orçamento (planilha)
• Negociar orçamento com áreas.

16. Painel Tático - Assessoria de Planejamento - ASPLAN
Perspectiva Objetivo Estratégico
Contribuições ou
desafios da área
Indicadores Projeto / Processo
FINANCEIRA
Objetivo 4
Promover atividades que garantam a
autossustentação do sistema
Alinhar a metodologia de
gestão orçamentária para as
áreas da Fecomércio.
• Número de áreas alinhada a
metodologia de gestão
orçamentária
PROCESSOS
INTERNOS
Objetivo 7
Fortalecer a base de representação
Promover o desenvolvimento
da Gestão Sindical
• Numero de sindicatos que conclui
o ciclo do SEGS
• Percentual de Sindicatos que
melhoraram a pontuação na
avaliação SEGS / PGQP
Objetivo 8
Desenvolver competências
empresariais com visão global
Atuar no desenvolvimento do
setor de bens, serviços e
turismo
• Número de pessoas capacitadas
pelo Comitê;
• Número de empresas
participantes do Sistema de
Avaliação (do Comitê)
Objetivo 9
Gerar e prover acesso a informações e
tecnologias necessárias à gestão de
negócios
Integrar informações
comparativas para a gestão
de negócios.
• Percentual de indicadores
atualizados
• Número de empresas atuantes
Objetivo 12
Implementar práticas de gestão para
busca da excelência
Atuar no apoio metodológico
para o desenvolvimento de
melhores praticas de gestão
• Pontuação no PGQP
APRENDIZADO
E
CRESCIMENTO
Objetivo 14
Ter ambiente de trabalho integrado,
que promova a cultura de resultados e
incentive a inovação
Promover um ambiente de
trabalho integrado com
transparência e equidade
• Clima organizacional - ASPLAN
Objetivo 15
Assegurar competências essenciais à
realização das estratégias
Desenvolver competências
essenciais à realização das
estratégias
• % da carga horária destina a
capacitação

17. Contribuição Estratégica (Painel Tático)
Atuar no apoio metodológico para o desenvolvimento de
melhores práticas de gestão
Objetivo Estratégico
Fortalecer a base de
representação
7
ProcessosInternosIndicadorProcesso/Projeto
 Número de áreas alinhada a metodologia de gestão orçamentária
DESCRIÇÃO: Comparação da despesa orçada com a realizada, considerando:
Situação >ou= realizado, onde realizado está entre 80 e 100% do orçado (verde)
Situação BOA - orçado > realizado, onde o realizado chega até 79% do orçado (amarelo)
Situação RUIM - realizado > orçado (vermelho)
OBTENÇÃO: Relatórios Contábil (Fecomércio-RS) e Razão por Centro de Custo (SENAC-RS)
MEDIÇÃO: Valor absoluto do realizado, com monitoramento mensal e análise trimestral.
 PA - Alinhar a metodologia de gestão orçamentária para as áreas da Fecomércio.
Principais Ações:
• Validar com diretoria executiva a criação de orçamento gerencial;
• Criar planilhas para Orçamento por área/programa;
• Divulgar orçamento gerencial para gestores;
• Reunir Gestores de áreas para elaborar orçamento (planilha)
• Negociar orçamento com áreas.

18. Contribuição Estratégica (Painel Tático)
Atuar no apoio metodológico para o desenvolvimento de
melhores práticas de gestão
Objetivo Estratégico
Implementar práticas de
gestão para a busca da
excelência
4
FinanceiraIndicador

19. Desdobramento da Estratégia
Mapeamento de Processos
Gestão de Projetos
Gestão das Informações Gerenciais
Auto Avaliação - PGQP
Contribuição Estratégica (Painel Tático)
Atuar no apoio metodológico para o desenvolvimento de
melhores práticas de gestão
Apoio
metodológico
Objetivo Estratégico
Implementar práticas de
gestão para a busca da
excelência
4
FinanceiraProcesso/Projeto

20. Objetivo Estratégico
Implementar práticas de
gestão para a busca da
excelência
12
Contribuição Estratégica (Painel Tático)
Atuar no apoio metodológico para o desenvolvimento
de melhores práticas de gestão
VisãoEstratégica

21. Objetivo Estratégico
Implementar práticas de
gestão para a busca da
excelência
12
Contribuição Estratégica (Painel Tático)
Atuar no apoio metodológico para o desenvolvimento
de melhores práticas de gestão
VisãoEstratégica

23. Gestão do Comitê
• Atualização dos termos de
adesão no banco de dados;
• Análise dos objetivos e
indicadores estratégicos;
• Criação de novos indicadores.
• Criação do Painel de Controle no
sistema S.A.;
• Avaliação do Comitê (GAMA);
• Elaboração e execução do Plano
de Melhoria do Comitê.
• Atualização do site do Comitê;
• Realizar pesquisa junto as
empresas com TA para avaliar a
satisfação com o Comitê;
• Pesquisa de satisfação com os
membros do Comitê.
Planejamento das ações do
Comitê
• Pesquisa de intenção de um
evento do SAGS;
• Elaboração do Cronograma de
capacitações;
• Organização das capacitações;
• Workshop do Comitê Comércio
e Serviços.
Comunicação do Comitê/PGQP
• E-mail de Boas-vindas as
Empresas com adesão ao
Comitê;
• Divulgação das capacitações
para as Empresas do Comitê.
Reuniões do Comitê Setorial
Comércio e Serviços
• Cronograma de reuniões;
• Elaboração das atas de
reuniões;
• Preparação do material para
as reuniões do Comitê;
• Realização das reuniões.
Objetivo Estratégico
Desenvolver competências
empresariais com visão
global
8
Contribuição Estratégica (Painel Tático)
Atuar no desenvolvimento da gestão do setor
terciário.
VisãoEstratégicaVisãoTática

24. Objetivo Estratégico
Desenvolver competências
empresariais com visão
global
8
Contribuição Estratégica (Painel Tático)
Atuar no desenvolvimento da gestão do setor
terciário.
VisãoEstratégica

25. Objetivo Estratégico
Desenvolver competências
empresariais com visão
global
8
Contribuição Estratégica (Painel Tático)
Atuar no desenvolvimento da gestão do setor
terciário.
VisãoEstratégica

26. Objetivo Estratégico
Desenvolver competências
empresariais com visão
global
8
Contribuição Estratégica (Painel Tático)
Atuar no desenvolvimento da gestão do setor
terciário.
VisãoEstratégica

28. Objetivo Estratégico
Gerar e prover acesso à
informações e tecnologias
necessárias à gestão de
negócios
9
Contribuição Estratégica (Painel Tático)
Integrar informações comparativas para a gestão
de negócios.
VisãoEstratégicaVisãoTática
Gestão do Sistema de Informações Comparativas (SIC)
Avaliação do Sistema de
informações comparativas
(SIC)
• Teste de funcionalidades
• Relatório de melhorias
• Avaliação do sistema
Definições do sistema
• Benchmarking
• Definir premissas do
sistema
• Empresa para
desenvolvimento do
sistema
Implantação
• Apresentação do protótipo
• Validação técnica
• Piloto com algumas
organizações
• Validação pelo Comitê
• Implementação do sistema
• Marketing e divulgação
• Gerenciamento do sistema

29. Objetivo Estratégico
Gerar e prover acesso à
informações e tecnologias
necessárias à gestão de
negócios
9
Contribuição Estratégica (Painel Tático)
Integrar informações comparativas para a gestão
de negócios.
VisãoEstratégica
Começará a ser medido no final 2014

31. Manutenção das Adesões
• Identificar os sindicatos com
adesão ao ciclo de avaliação
Planejamento
• Alinhar ao Calendário de
atividades da Fecomércio
• Definir os Treinamentos do ano
• Organizar as consultorias
• Alinhar os Consultores do SEGS
Avaliações do SEGS
• Encaminhar os instrumentos
de autoavaliação
• Distribuir visitas de consenso
• Tabular os Resultados
• Alinhar as avaliações
• Enviar resultados à CNC
Objetivo Estratégico
Fortalecer a base de
representação
7
Contribuição Estratégica (Painel Tático)
Promover o desenvolvimento da Gestão Sindical
VisãoEstratégicaVisãoTática
Gestão das Consultorias
• Análise dos Diários de Bordo
• Correção dos pontos falhos com
os consultores
• Correção dos pontos falhos com
os sindicatos
• Avaliação das consultorias
Reconhecimento
• Entrega dos Certificados aos
sindicatos que foram até o fim
do processo

32. Objetivo Estratégico
Fortalecer a base de
representação
7
Contribuição Estratégica (Painel Tático)
Promover o desenvolvimento da Gestão Sindical
VisãoEstratégica

33. Objetivo Estratégico
Fortalecer a base de
representação
7
Contribuição Estratégica (Painel Tático)
Promover o desenvolvimento da Gestão Sindical
VisãoEstratégica

34. Objetivo Estratégico
Fortalecer a base de
representação
7
Contribuição Estratégica (Painel Tático)
Promover o desenvolvimento da Gestão Sindical
VisãoEstratégica

36. Reuniões Semanais
• Com ou sem pauta
• Equipe completa ou não
canais de conversação
• Alinhar as ações
Comunicar Decisões
Pertinentes
• Das reuniões de diretoria
• Das reuniões de Conselhos
e Comissões
• Das reuniões de gestores
Decidir em Conjunto
• Manter todos
informados
• Solicitações dos clientes
• Partes interessadas
• Ouvir para decidir
Organizar Agendas
• Pensar antes de agir
• Evitar atropelos e
improvisos
Distribuir o Trabalho
• Distribuir o trabalho de
forma equitativa
• Conforme as
competências
Abertura às Críticas
• Crítica como
oportunidade
• Conservar mente aberta
Objetivo Estratégico
Ter ambiente de trabalho
integrado, que promova a
cultura de resultados e
incentive a inovação
14
Contribuição Estratégica (Painel Tático)
Promover um ambiente de trabalho integrado
com transparência e equidade.
VisãoEstratégicaVisãoTática

37. Objetivo Estratégico
Ter ambiente de trabalho
integrado, que promova a
cultura de resultados e
incentive a inovação
14
Contribuição Estratégica (Painel Tático)
Promover um ambiente de trabalho integrado
com transparência e equidade.
VisãoEstratégica

39. Capacitação de equipe de
Multiplicadores Qualidade
• Pelo menos um
representante de cada
área
Capacitação de Gestores
Projetos
• Gestor de área e pelo menos
uma pessoa da equipe (15
pessoas)
Capacitação em
Mapeamento de Processos
• Gestor de área e pelo
menos uma pessoa da
equipe (15 pessoas)
Foco em Resultados
• Medir
• Analisar
• Agir corretivamente
Avaliadores do SEGS
• Pessoas dos Sindicatos
• Pessoas da ASPLAN
Avaliadores do PGQP
• Pessoas das empresas
• Pessoas da Fecomércio
Objetivo Estratégico
Assegurar competências
essenciais à realização das
estratégias
15
Contribuição Estratégica (Painel Tático)
Desenvolver competências essenciais à realização
das estratégias
VisãoEstratégicaVisãoTática

40. Objetivo Estratégico
Assegurar competências
essenciais à realização das
estratégias
15
Contribuição Estratégica (Painel Tático)
Desenvolver competências essenciais à realização
das estratégias
VisãoEstratégica

42. Sensibilização para a Gestão Orçamentária
• Reuniões com Gestores de área
• Customização do software
(administrativo)
Organizar Indicadores Orçamentários das
áreas
• Comprometer os gestores com o
orçamento
• Indicador obrigatório em todas as áreas
Objetivo Estratégico
Promover atividades que
garantam a
autossustentação do
Sistema
4
Contribuição Estratégica (Painel Tático)
Alinhar a metodologia de gestão orçamentária
para as áreas da Fecomércio
VisãoEstratégicaVisãoTática

43. Objetivo Estratégico
Promover atividades que
garantam a
autossustentação do
Sistema
4
Contribuição Estratégica (Painel Tático)
Alinhar a metodologia de gestão orçamentária
para as áreas da Fecomércio
VisãoEstratégica

44. Projeto Estratégico
Disseminar Práticas do
Modelo de Gestão desde a
Governança

45. Organização
• Mapeamento de processos
• Desdobramento das estratégias
• Construção de Painéis de
Controle
• Gestão da Qualidade
Grupo de Gestores
• Entendimento das
contribuições estratégicas
• Criação/Adequação de
indicadores
• Criação/Adequação de planos
• Calendário de apresentações
Diretoria
• Apresentação de Resultados
nos Fóruns Est de Gestão
• Resultados em eventos
especiais
• Falta desdobrar nas ações da
diretoria
Objetivo Estratégico
Implementar práticas de gestão para a
busca da excelência
12
VisãoEstratégicaProjetoEstratégico
Objetivo Estratégico
Assegurar competências essenciais
à realização das estratégias
15
Objetivo do Projeto Estratégico
Disseminar os fundamentos de excelência em gestão, em
todos os níveis da organização, com o envolvimento da alta
direção na permanente melhoria dos processos.