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Plano de Gerenciamento de Implantação da cafeteria Requinte Café


               APRESENTAÇÃO FINAL
                         Alessandro Dantas
                            Fábio Costa
                         Guilherme Pereira
                          José César Cruz
                         Leandro C. Souza
                           Leo Franquilim
                            Luana Kato


            Orientador: MSc. José Ângelo Santos do Valle


                             12/2009
INTRODUÇÃO




            Estou com dinheiro
           parado, em que posso
          investir, para ter lucro?




Sponsor
PRIMEIRA REUNIÃO
            Lava Jato


                           Fábrica de
                            produtos
Cafeteria                   utilizando
                          pneus usados




                          Lanchonete
DADOS QUE CHAMARAM A NOSSA ATENÇÃO




    “Indicadores da Indústria de
         Bebidas no Brasil ",
        Realizados pela TNS
      InterScience desde 2003




                          www.tns-interscience.com.br
MERCADO DO CAFÉ
                         %
         Água de coco
                                       42                      Consumo de Bebidas
                         0,5
                                 37
Chá Saquinho/ A granel
                                       42
                                                48
    Bebidas Alcóolicas
                                      41
                                           43
          Suco Pronto                                                    2008
                                36
                                                49                       2003
        Achocolatodo
                                      40
                                                          54
       Refresco em Pó
                                                 50
                                                  51
             Vitamina
                                                     51
                                                                    70
         Suco Natural
                                                                              81
                                                                         77
                 Leite
                                                                                     86
                                                                                82
          Refrigerante
                                                                                   84
                                                                                                97
                 Café
                                                                                           91
                                                                                          90
 Água natural/Mineral
                                                                                                98


 Produto com grande aceitação, 97% dos brasileiros gostam de café.
MERCADO DO CAFÉ
Intensidade do Consumo de Café
MERCADO DO CAFÉ

Perfil do consumidor de café, comparativo
             entre 2003 e 2008
MERCADO DO CAFÉ

Local do Consumo de Café
MERCADO DO CAFÉ

          Clases sociais, segundo a
Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa:




                                          www.abep.org
DADOS QUE CHAMARAM A NOSSA ATENÇÃO




   “Evolução do Consumo de Café
       no Brasil 1990 a 2008",
        Realizado pela ABIC -
   Associação da Industria de Café
              no Brasil




                                     www.abic.com.br
POTENCIAL DO MERCADO




• Gráfico representa um crescimento de 5,8% em relação a 2007.
• No resto do mundo a taxa de crescimento é de 1,5% ao ano.
PRODUTO DO PROJETO

Plano de gerenciamento do projeto de Implantação de uma cafeteria.




      Sponsor                       e
                                  od   o
                              lan ment
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                             en  c
                          ger


                                                 Cafeteria




                              Retorno
                             Financeiro
DADOS DA CIDADE DE S.J.C. E REGIÃO

                         SÃO JOSE DOS CAMPOS

• 21° maior PIB do Brasil,
• 3° do estado de São Paulo,
• PIB per capita de R$ 24 mil (Fonte: IBGE - 2008),
• Segunda maior cidade exportadora do país, com US$ 2,673 bilhões nos
  primeiros sete meses de 2009 (Fonte: MDIC 2009),
• ocupa a 3ª posição na lista de melhores cidades para se trabalhar entre
  as não capitais, (Fonte: revista Você S.A. em julho de 2005).

                       CIDADE                                           POPULAÇÃO
             Taubaté                                                      273.426
             Jacareí                                                      212.824
             Pindamonhangaba                                              144.613
             Caçapava                                                      85.181
             São José dos Campos                                          615.871
                       TOTAL                                             1.331.915
                                 População do Vale do Paraíba (IBGE Jul/09)


                        MDIC: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
CAFETERIA JOSEENSE COM REQUINTE
PREMISSA DO SPONSOR




Sponsor
PREMISSA DO SPONSOR
ESCOLHA DO LOCAL DA CAFETERIA
ESCOLHA DO LOCAL DA CAFETERIA
CRITÉRIO DE ESCOLHA DO LOCAL




MÉTODO DE KEPNER E TREGOE
LOCAL ESCOLHIDO E DADOS HISTÓRICOS

• Construção datado de 1924,
• Intitulado Pavilhão Alfredo Galvão.
• Área de 170 m²,
• Localizada no complexo do antigo Sanatório Vicentina Aranha,
• Originalmente construído para abrigar pacientes masculinos pensionistas.




  O sanatório Vicentina Aranha tratou de tuberculosos e abrigou um hospital
           geriátrico, suas atividades foram encerradas em 2004.
LOCAL ESCOLHIDO E DADOS HISTÓRICOS

   O Parque Vicentina Aranha foi comprado pela Prefeitura de São José dos
       Campos em dezembro de 2006 e inaugurado em Julho de 2007




                                                      Cafeteria Requinte Café




Neste parque funcionará um Centro Integrado de Cultura (CIC), com atividades
                   de recreação, lazer, educação e artes.
LOCAL ESCOLHIDO E DADOS HISTÓRICOS
 Este diferenciado Parque Público possui 84.500 m²
        sendo 11.080 m² de área construída.




                        Cafeteria Requinte Café




Uma grande área verde em região estratégica da cidade
LOCAL ESCOLHIDO E DADOS HISTÓRICOS
SUMÁRIO

Este documento apresenta o plano de gerenciamento do projeto da implantação
  da Cafeteria Requinte Café, a ser localizada no parque Vicentina Aranha no
        bairro Vila Adyana, na cidade de São José dos Campos - SP.
SUMÁRIO




Pavilhão Alfredo Galvão




                          Cafeteria Requinte Café
       Sponsor
SUMÁRIO

                        JUSTIFICATIVA DO PROJETO

•   Primeiro ponto de venda de alimentos no parque Vicentina Aranha,
•   Mercado de café cresce cerca de 5,8% ao ano no Brasil.
•   Produto com grande aceitação, 97% dos brasileiros gostam de café,
•   Costume de tomar café fora de casa de 2007-08 aumentou 40%.
•   Alta do consumo de café pela classe C (público freqüente em parques).


                       PONTOS FORTES DO PROJETO

• Tradição que o parque possui desde sua inauguração,
• Centro Integrado de Cultura, atrairá publico, com atividades de recreação,
lazer, educação e artes.
• Escopo do produto, alinhado com expectativas do mercado consumidor
(produto requintado, sem agressão ao meio ambiente, qualidade de vida),
ANÁLISE DE ATRATIVIDADE POR PORTER
ANÁLISE DE ATRATIVIDADE POR PORTER




Pela análise das 5 forças de Porter, constata-se que o segmento de mercado
                possui mais oportunidades do que ameaças.
SWOT
ANÁLISE ESTRATÉGICA

• Visão
  Consolidar a marca, como a primeira cafeteria do
  Complexo Vicentina Aranha, genuinamente joseense.

• Missão
   Satisfação dos clientes através de produtos e serviços de
  qualidade e atendimento personalizado, garantindo
  resultado econômico do negócio com respeito à
  comunidade, aos colaboradores e ao meio ambiente.

• Valores
   Excelência e aprimoramento constante dos produtos e
  serviços, com lucro e responsabilidade social.
ANALISE INTERVENIENTES
GRÁFICO P X I (PODER X INTERESSE).
PLANO DE GERENCIAMENTO DE MARKETING

a) Empresa: Requinte Café;
b) Conceito da marca: Nutrição com bem estar e qualidade de vida
c) Data inicial de funcionamento: 21/12/09
                                                     SUCO DE FRUTA..........
e) Cardápio: CAFÉ EXPRESSO.................. R$ 3,00                                                R$ 3,20

                 CAFÉ REQUINTE...................            R$ 5,00   REFRIGERANTE..........       R$ 2,50

                 CAFÉ REQUINTE ESPECIAL                      R$ 7,00   ÁGUA C/ GÁS..............    R$ 2,00

                 CAFÉ COM LEITE..................            R$ 3,00   ÁGUA S/ GÁS..............    R$ 1,50

                 CHOCOLATE QUENTE...........                 R$ 3,00   PÃO DE QUEIJO...........     R$ 2,00

                 CAPUCCINO...........................        R$ 4,00   SALGADOS..................   R$ 2,50

                 CHÁS.....................................   R$ 2,50   LANCHE NATURAL......         R$ 5,00


f) Produto e embalagem: produto com tamanho similar ao da media
   no mercado, embalagens tradicionais com logo estampado.
g) Objetivo do produto: Produtos com valor agregado, giro rápido e
    com benefícios para o consumidor final.
h) Meta do produto: aproveitar o crescente consumo de café no
    mercado nacional.
PLANO DE MARKETING – 4 P´s


   •Produto: Produto de alta qualidade e sabor superior aos
   concorrentes.

• Preço: Preço de média de mercado, porém com maior custo x
  benefício do que os concorrentes.

• Praça: Ponto de venda estratégico, pois conforme mostrado
  anteriormente trata-se de um diferenciado Parque Público, onde
  funcionará um Centro Integrado de Cultura (CIC), com atividades de
  recreação, lazer, educação e artes. Também tem como vantagens
  de praça o público dos bairros vizinhos, que contarão com um lugar
  tranqüilo e confortável.

• Promoção: Comunicar e informar ao público alvo de forma
  esclarecedora, as principais vantagens e benefícios da nova
  cafeteria, por meio de mídia impressa e digital da região.
PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO

                             TERMO DE ABERTURA




OBJETIVO: Implantação da Cafeteria Requinte Café no Pavilhão Alfredo Galvão localização
no interior do Parque Vicentina Aranha em São José dos Campos, situado à Rua
Engenheiro Prudente Meirelles de Moraes, 307 – Vila Adyana.
Metas: Aproveitamento do espaço histórico com reformas e adaptações arquitetônicas que
mantenham as características atuais do prédio.




                                            RESTRIÇÕES:
PREMISSAS:
                                            As alterações de estrutura do imóvel
O imóvel locado estará disponível para
                                            deverão ser aprovadas pelo proprietário do
reforma até 30/09/09;
                                            imóvel;
A reforma será aprovada pelo proprietário
                                            Os gastos poderão ultrapassar o previsto em
até 30/09/09.
                                            no máximo 5%.
PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO

                              TERMO DE ABERTURA


             PRINCIPAIS FASES                DATAS                CUSTOS

Adaptação Predial (Arquitetura e Reforma)    04/12/09               R$ 21.000,00

Decoração                                    04/12/09                R$17.000,00

Iluminação                                   04/12/09                R$ 4.700,00

Aquisição e Instalação de equipamentos       11/12/09               R$ 65.270,00

Aquisição e Recebimento da Mobília           11/12/09               R$ 48.000,00

Implantação / Inauguração                    21/12/09               R$ 37.310,00

Gerenciamento do Projeto                          -                 R$ 24.640,00


                                                      CUSTO TOTAL R$ 217.920,00
PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO


          WBS
PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO
                                  DICIONÁRIO DA WBS

        PACOTE DE     DURAÇÃO
EAP                            INÍCIO     FIM                   ESPECIFICAÇÃO
        TRABALHO        (dias)

      GERENCIAMENTO
1.1                     106    27/07/09 21/12/09
      DO PROJETO
                                                 Atualização   do  check-list, controle das
                                                 mudanças, reuniões de acompanhamento e
1.1.1 ESCOPO            106    27/07/09 21/12/09
                                                 atualização de informações pertinentes ao
                                                 escopo do projeto
                                                 Emissão e acompanhamento de Relatórios
1.1.2 ORÇAMENTO         106    27/07/09 21/12/09 Orçado x Realizado, geração de Gráficos de
                                                 Curva S e controle da verba do projeto
                                                 Acompanhamento do Cronograma do Projeto,
                                                 garantir que os prazos sejam cumpridos e
1.1.3 CRONOGRAMA        106    27/07/09 21/12/09 administrar atrasos a fim de controlar os
                                                 caminhos críticos e não prejudicar a data de
                                                 entrega do projeto

                                                 Garantir a qualidade do projeto que deve ser
                                                 executado e entregue, fazem parte da qualidade:
1.1.4 QUALIDADE         106    27/07/09 21/12/09 segurança, higiene, cumprimento de prazos e
                                                 escopo tanto do projeto como das atividades
                                                 necessárias para concluí-lo
PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO

                                      PLANO DE GESTÃO


                          ALINHAMENTO DO ESCOPO – ATA DE REUNIÃO



                             VERIFICAÇÃO DO ESCOPO – CHECK-LIST

                                               QUINZ. QUINZ. QUINZ. QUINZ. QUINZ. QUINZ.
        MARCO            INÍCIO       FIM
                                                 1      2      3      4      5      6
Adaptação Predial -
                         27/07/09   04/09/09
Arquitetura


                      CONTROLE DO ESCOPO – NECESSIDADES DE ALTERAÇÃO




                      ACOMPANHAMENTO DO ESCOPO – REUNIÕES SEMANAIS
PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO

                     DECOMPOSIÇÃO DO PRODUTO


    ESPAÇO FÍSICO;

PROJETO ARQUITETÔNICO;

    SUPRIMENTOS;

  RECURSOS HUMANOS;

     CONTRATOS;


                                    MARKETING / INAUGURAÇÃO;

                                   GERENCIAMENTO DO PROJETO;

                                   ENCERRAMENTO DO PROJETO;

                                     IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO
                                          QUALIDADE

        Sponsor
PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO
     GERENCIAMENTO DE PRAZOS
ALGUNS ESCOPOS EM DISPOSIÇÃO FINAL
ALGUNS ESCOPOS EM DISPOSIÇÃO FINAL
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO

GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA




           FASE I - PROJETO




                                               Sponsor
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA


10%




                                     5%      5%

      16%
                                                           27,2%



2%
 7%
            9%
                                       20%


RESERVA DE GERENCIAMENTO 5%           RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5%
Equipamentos 27%                      Mobiliário 20%
Adaptação Predial 9%                  Ambientação/Decoração 7%
Iluminação 2%                         Implantação 16%
Gerenciamento do Projeto 10%


                       Orçamentação do Projeto
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA


             Curva S - Custos
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO

GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA




         FASE II - OPERAÇÃO
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA

             Projeção das Despesas – Custo Fixo de Operação
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
            Projeção das Despesas – Custo Variável de Operação
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO

GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA




 Premissa: Frequência de 16 clientes por hora (16hs/dia x 26 dias/mês).
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO
GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO

        GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA




               FLUXO DE CAIXA ANUAL 2009 / 2014

R$ 1.000.000
 R$ 800.000
 R$ 600.000
 R$ 400.000
 R$ 200.000
       R$ 0
(R$ 200.000)
(R$ 400.000)
                 2009   2010   2011   2012    2013    2014

    RECEITAS                      DESPESAS
    FLUXO DE CAIXA ANUAL:         FLUXO DE CAIXA ACUMULADO:
PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO

GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA


        - Analise da Viabilidade
                Benefícios
              Período 5 anos.



               TIR: 37,12%

              VPL: R$ 206.991,00

                PAYBACK: 2,6 anos

                            IL: 1,9




                                               Sponsor
PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE
        Indicadores de Qualidade
GARANTIA DA QUALIDADE

       Auditoria            Responsável      Principais itens auditados

                                             - Planilha de despesas
Financeira               Fábio Silva         - Disponibilidade financeira
                                             - Planejamento de despesas futuras

                                             - Uso de EPI’s
Segurança e saúde no
                         José Cruz           - Atendimento às normas
trabalho
                                             - Adequação do ambiente de trabalho

                                             - Atendimento aos contratos
Prestadores de Serviço   José Cruz
                                             - Atendimento às normas

                                             - Atendimento aos requisitos do projeto
Adaptação predial        José Cruz
                                             - Atendimento às normas

                                             - Procedimentos de utilização
Equipamentos             Luana Kato          - Atendimento às especificações do projeto
                                             - Instalações atendendo normas de segurança e higiene


                                             - Verificação da adequação do currículo ao perfil da função.
                                             - Conhecimento da manipulação correta dos equipamentos
Funcionários
                         Luana Kato          - Conhecimento das normas de segurança, higiene e saúde no trabalho
contratados
                                             - Recebimento de todo treinamento adequados para a função
                                             - Verificação dos contratos

                                             - Finalização de todas as atividades do projeto
Aceitação final          Alessandro Dantas
                                             - Atendimento ao escopo
CONTROLE DA QUALIDADE

  As principais ferramentas para controlar a Qualidade
do Projeto, Analisar os resultados e Tomar decisões para
   atuar com medidas preventivas ou corretivas serão:

                     Diagramas de Pareto

                          Inspeções

                      Cartas de Controle

              Testes de aferição de equipamentos

                    Pesquisa de satisfação

                         Avaliações
AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES
AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES
ILUSTRAÇÃO DE AQUISIÇÕES
PLANO DE GERENCIAMENTO DE PESSOAS


    Organograma do Projeto
PLANO DE GERENCIAMENTO DE PESSOAS



              Comitê Executivo do Projeto


      RESPONSÁVEL                  ATRIBUIÇÃO
ALESSANDRO DANTAS          GERENTE DO PROJETO
LUANA KATO                 PLANEJAMENTO
JOSÉ CÉSAR CRUZ            SUPRIMENTOS
GUILHERME PEREIRA          MARKETING
FÁBIO LUIZ SILVA           FINANCEIRO
LEANDRO SOUZA              COMUNICAÇÃO
LEO JACQUES FRANQUILIM     QUALIDADE
PLANO DE GERENCIAMENTO DE PESSOAS


Matriz de Responsabilidades do Projeto
PLANO DE GERENCIAMENTO DE PESSOAS


                  Recursos Humanos do Produto do Projeto


                                                                                                            FAIXA
    CARGO       QTD                      PERFIL                                 ATIVIDADES
                                                                                                           SALARIAL


                      Jovem do sexo feminino, boa aparência,
                                                                 Recebimento de pagamentos e fechamento
CAIXA           02    habilidades com números e segundo grau                                               R$1.200,00
                                                                 de caixa no fim do expediente
                      completo


                      Jovem do sexo feminino ou masculino, boa
ATENDENTE       04                                               Atendimento no balcão e servir as mesas    R$ 900,00
                      aparência e boa dicção e agilidade


ATENDENTE             Jovem do sexo feminino ou masculino, boa   Preparo de cafés especiais e alimentos
                02                                                                                          R$ 900,00
ESPECIALIZADO         aparência e facilidade de aprendizagem     prontos
GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES

  Diretório da Equipe do Projeto
GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES


Eventos de Comunicação:

  •Kick-off Meeting
  •Controle de Mudanças
  •Andamento do Projeto
  •Evolução Executiva do Projeto
  •Definição do Sistema de Distribuição e Controle da Informação
  •Implantação do Sistema de Distribuição e Controle da
  Informação
  •Treinamento de Segurança
  •Encerramento do Projeto
  •Entrega do Projeto
EVENTOS DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO
GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES
GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES


Gerenciamento de Documentação do Projeto
GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES

 Relatórios do projeto


•Estrutura analítica do projeto;

•Diagrama de Rede;

•Acompanhamento do tempo do projeto (prazos);

•Diagrama de marcos;

•Desempenho do projeto físico e financeiro – análise de
valor agregado;

•Sistema de controle de mudanças – Registros (Escopo,
Prazo, custo e qualidade).
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS




                   Fluxograma de Gerenciamento de Riscos.
Sponsor
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
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Requinte café (apresentação final)

  • 1. Plano de Gerenciamento de Implantação da cafeteria Requinte Café APRESENTAÇÃO FINAL Alessandro Dantas Fábio Costa Guilherme Pereira José César Cruz Leandro C. Souza Leo Franquilim Luana Kato Orientador: MSc. José Ângelo Santos do Valle 12/2009
  • 2. INTRODUÇÃO Estou com dinheiro parado, em que posso investir, para ter lucro? Sponsor
  • 3. PRIMEIRA REUNIÃO Lava Jato Fábrica de produtos Cafeteria utilizando pneus usados Lanchonete
  • 4. DADOS QUE CHAMARAM A NOSSA ATENÇÃO “Indicadores da Indústria de Bebidas no Brasil ", Realizados pela TNS InterScience desde 2003 www.tns-interscience.com.br
  • 5. MERCADO DO CAFÉ % Água de coco 42 Consumo de Bebidas 0,5 37 Chá Saquinho/ A granel 42 48 Bebidas Alcóolicas 41 43 Suco Pronto 2008 36 49 2003 Achocolatodo 40 54 Refresco em Pó 50 51 Vitamina 51 70 Suco Natural 81 77 Leite 86 82 Refrigerante 84 97 Café 91 90 Água natural/Mineral 98 Produto com grande aceitação, 97% dos brasileiros gostam de café.
  • 6. MERCADO DO CAFÉ Intensidade do Consumo de Café
  • 7. MERCADO DO CAFÉ Perfil do consumidor de café, comparativo entre 2003 e 2008
  • 8. MERCADO DO CAFÉ Local do Consumo de Café
  • 9. MERCADO DO CAFÉ Clases sociais, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa: www.abep.org
  • 10. DADOS QUE CHAMARAM A NOSSA ATENÇÃO “Evolução do Consumo de Café no Brasil 1990 a 2008", Realizado pela ABIC - Associação da Industria de Café no Brasil www.abic.com.br
  • 11. POTENCIAL DO MERCADO • Gráfico representa um crescimento de 5,8% em relação a 2007. • No resto do mundo a taxa de crescimento é de 1,5% ao ano.
  • 12. PRODUTO DO PROJETO Plano de gerenciamento do projeto de Implantação de uma cafeteria. Sponsor e od o lan ment P ia en c ger Cafeteria Retorno Financeiro
  • 13. DADOS DA CIDADE DE S.J.C. E REGIÃO SÃO JOSE DOS CAMPOS • 21° maior PIB do Brasil, • 3° do estado de São Paulo, • PIB per capita de R$ 24 mil (Fonte: IBGE - 2008), • Segunda maior cidade exportadora do país, com US$ 2,673 bilhões nos primeiros sete meses de 2009 (Fonte: MDIC 2009), • ocupa a 3ª posição na lista de melhores cidades para se trabalhar entre as não capitais, (Fonte: revista Você S.A. em julho de 2005). CIDADE POPULAÇÃO Taubaté 273.426 Jacareí 212.824 Pindamonhangaba 144.613 Caçapava 85.181 São José dos Campos 615.871 TOTAL 1.331.915 População do Vale do Paraíba (IBGE Jul/09) MDIC: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
  • 17. ESCOLHA DO LOCAL DA CAFETERIA
  • 18. ESCOLHA DO LOCAL DA CAFETERIA
  • 19. CRITÉRIO DE ESCOLHA DO LOCAL MÉTODO DE KEPNER E TREGOE
  • 20. LOCAL ESCOLHIDO E DADOS HISTÓRICOS • Construção datado de 1924, • Intitulado Pavilhão Alfredo Galvão. • Área de 170 m², • Localizada no complexo do antigo Sanatório Vicentina Aranha, • Originalmente construído para abrigar pacientes masculinos pensionistas. O sanatório Vicentina Aranha tratou de tuberculosos e abrigou um hospital geriátrico, suas atividades foram encerradas em 2004.
  • 21. LOCAL ESCOLHIDO E DADOS HISTÓRICOS O Parque Vicentina Aranha foi comprado pela Prefeitura de São José dos Campos em dezembro de 2006 e inaugurado em Julho de 2007 Cafeteria Requinte Café Neste parque funcionará um Centro Integrado de Cultura (CIC), com atividades de recreação, lazer, educação e artes.
  • 22. LOCAL ESCOLHIDO E DADOS HISTÓRICOS Este diferenciado Parque Público possui 84.500 m² sendo 11.080 m² de área construída. Cafeteria Requinte Café Uma grande área verde em região estratégica da cidade
  • 23. LOCAL ESCOLHIDO E DADOS HISTÓRICOS
  • 24. SUMÁRIO Este documento apresenta o plano de gerenciamento do projeto da implantação da Cafeteria Requinte Café, a ser localizada no parque Vicentina Aranha no bairro Vila Adyana, na cidade de São José dos Campos - SP.
  • 25. SUMÁRIO Pavilhão Alfredo Galvão Cafeteria Requinte Café Sponsor
  • 26. SUMÁRIO JUSTIFICATIVA DO PROJETO • Primeiro ponto de venda de alimentos no parque Vicentina Aranha, • Mercado de café cresce cerca de 5,8% ao ano no Brasil. • Produto com grande aceitação, 97% dos brasileiros gostam de café, • Costume de tomar café fora de casa de 2007-08 aumentou 40%. • Alta do consumo de café pela classe C (público freqüente em parques). PONTOS FORTES DO PROJETO • Tradição que o parque possui desde sua inauguração, • Centro Integrado de Cultura, atrairá publico, com atividades de recreação, lazer, educação e artes. • Escopo do produto, alinhado com expectativas do mercado consumidor (produto requintado, sem agressão ao meio ambiente, qualidade de vida),
  • 28. ANÁLISE DE ATRATIVIDADE POR PORTER Pela análise das 5 forças de Porter, constata-se que o segmento de mercado possui mais oportunidades do que ameaças.
  • 29. SWOT
  • 30. ANÁLISE ESTRATÉGICA • Visão Consolidar a marca, como a primeira cafeteria do Complexo Vicentina Aranha, genuinamente joseense. • Missão Satisfação dos clientes através de produtos e serviços de qualidade e atendimento personalizado, garantindo resultado econômico do negócio com respeito à comunidade, aos colaboradores e ao meio ambiente. • Valores Excelência e aprimoramento constante dos produtos e serviços, com lucro e responsabilidade social.
  • 31. ANALISE INTERVENIENTES GRÁFICO P X I (PODER X INTERESSE).
  • 32. PLANO DE GERENCIAMENTO DE MARKETING a) Empresa: Requinte Café; b) Conceito da marca: Nutrição com bem estar e qualidade de vida c) Data inicial de funcionamento: 21/12/09 SUCO DE FRUTA.......... e) Cardápio: CAFÉ EXPRESSO.................. R$ 3,00 R$ 3,20 CAFÉ REQUINTE................... R$ 5,00 REFRIGERANTE.......... R$ 2,50 CAFÉ REQUINTE ESPECIAL R$ 7,00 ÁGUA C/ GÁS.............. R$ 2,00 CAFÉ COM LEITE.................. R$ 3,00 ÁGUA S/ GÁS.............. R$ 1,50 CHOCOLATE QUENTE........... R$ 3,00 PÃO DE QUEIJO........... R$ 2,00 CAPUCCINO........................... R$ 4,00 SALGADOS.................. R$ 2,50 CHÁS..................................... R$ 2,50 LANCHE NATURAL...... R$ 5,00 f) Produto e embalagem: produto com tamanho similar ao da media no mercado, embalagens tradicionais com logo estampado. g) Objetivo do produto: Produtos com valor agregado, giro rápido e com benefícios para o consumidor final. h) Meta do produto: aproveitar o crescente consumo de café no mercado nacional.
  • 33. PLANO DE MARKETING – 4 P´s •Produto: Produto de alta qualidade e sabor superior aos concorrentes. • Preço: Preço de média de mercado, porém com maior custo x benefício do que os concorrentes. • Praça: Ponto de venda estratégico, pois conforme mostrado anteriormente trata-se de um diferenciado Parque Público, onde funcionará um Centro Integrado de Cultura (CIC), com atividades de recreação, lazer, educação e artes. Também tem como vantagens de praça o público dos bairros vizinhos, que contarão com um lugar tranqüilo e confortável. • Promoção: Comunicar e informar ao público alvo de forma esclarecedora, as principais vantagens e benefícios da nova cafeteria, por meio de mídia impressa e digital da região.
  • 34. PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO TERMO DE ABERTURA OBJETIVO: Implantação da Cafeteria Requinte Café no Pavilhão Alfredo Galvão localização no interior do Parque Vicentina Aranha em São José dos Campos, situado à Rua Engenheiro Prudente Meirelles de Moraes, 307 – Vila Adyana. Metas: Aproveitamento do espaço histórico com reformas e adaptações arquitetônicas que mantenham as características atuais do prédio. RESTRIÇÕES: PREMISSAS: As alterações de estrutura do imóvel O imóvel locado estará disponível para deverão ser aprovadas pelo proprietário do reforma até 30/09/09; imóvel; A reforma será aprovada pelo proprietário Os gastos poderão ultrapassar o previsto em até 30/09/09. no máximo 5%.
  • 35. PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO TERMO DE ABERTURA PRINCIPAIS FASES DATAS CUSTOS Adaptação Predial (Arquitetura e Reforma) 04/12/09 R$ 21.000,00 Decoração 04/12/09 R$17.000,00 Iluminação 04/12/09 R$ 4.700,00 Aquisição e Instalação de equipamentos 11/12/09 R$ 65.270,00 Aquisição e Recebimento da Mobília 11/12/09 R$ 48.000,00 Implantação / Inauguração 21/12/09 R$ 37.310,00 Gerenciamento do Projeto - R$ 24.640,00 CUSTO TOTAL R$ 217.920,00
  • 36. PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO WBS
  • 37. PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO DICIONÁRIO DA WBS PACOTE DE DURAÇÃO EAP INÍCIO FIM ESPECIFICAÇÃO TRABALHO (dias) GERENCIAMENTO 1.1 106 27/07/09 21/12/09 DO PROJETO Atualização do check-list, controle das mudanças, reuniões de acompanhamento e 1.1.1 ESCOPO 106 27/07/09 21/12/09 atualização de informações pertinentes ao escopo do projeto Emissão e acompanhamento de Relatórios 1.1.2 ORÇAMENTO 106 27/07/09 21/12/09 Orçado x Realizado, geração de Gráficos de Curva S e controle da verba do projeto Acompanhamento do Cronograma do Projeto, garantir que os prazos sejam cumpridos e 1.1.3 CRONOGRAMA 106 27/07/09 21/12/09 administrar atrasos a fim de controlar os caminhos críticos e não prejudicar a data de entrega do projeto Garantir a qualidade do projeto que deve ser executado e entregue, fazem parte da qualidade: 1.1.4 QUALIDADE 106 27/07/09 21/12/09 segurança, higiene, cumprimento de prazos e escopo tanto do projeto como das atividades necessárias para concluí-lo
  • 38. PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO PLANO DE GESTÃO ALINHAMENTO DO ESCOPO – ATA DE REUNIÃO VERIFICAÇÃO DO ESCOPO – CHECK-LIST QUINZ. QUINZ. QUINZ. QUINZ. QUINZ. QUINZ. MARCO INÍCIO FIM 1 2 3 4 5 6 Adaptação Predial - 27/07/09 04/09/09 Arquitetura CONTROLE DO ESCOPO – NECESSIDADES DE ALTERAÇÃO ACOMPANHAMENTO DO ESCOPO – REUNIÕES SEMANAIS
  • 39. PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO DECOMPOSIÇÃO DO PRODUTO ESPAÇO FÍSICO; PROJETO ARQUITETÔNICO; SUPRIMENTOS; RECURSOS HUMANOS; CONTRATOS; MARKETING / INAUGURAÇÃO; GERENCIAMENTO DO PROJETO; ENCERRAMENTO DO PROJETO; IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO QUALIDADE Sponsor
  • 40. PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO GERENCIAMENTO DE PRAZOS
  • 41. ALGUNS ESCOPOS EM DISPOSIÇÃO FINAL
  • 42. ALGUNS ESCOPOS EM DISPOSIÇÃO FINAL
  • 43. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA FASE I - PROJETO Sponsor
  • 44. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
  • 45. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
  • 46. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA 10% 5% 5% 16% 27,2% 2% 7% 9% 20% RESERVA DE GERENCIAMENTO 5% RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5% Equipamentos 27% Mobiliário 20% Adaptação Predial 9% Ambientação/Decoração 7% Iluminação 2% Implantação 16% Gerenciamento do Projeto 10% Orçamentação do Projeto
  • 47. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
  • 48. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA Curva S - Custos
  • 49. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA FASE II - OPERAÇÃO
  • 50. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA Projeção das Despesas – Custo Fixo de Operação
  • 51. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA Projeção das Despesas – Custo Variável de Operação
  • 52. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
  • 53. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA Premissa: Frequência de 16 clientes por hora (16hs/dia x 26 dias/mês).
  • 54. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA
  • 55. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA FLUXO DE CAIXA ANUAL 2009 / 2014 R$ 1.000.000 R$ 800.000 R$ 600.000 R$ 400.000 R$ 200.000 R$ 0 (R$ 200.000) (R$ 400.000) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 RECEITAS DESPESAS FLUXO DE CAIXA ANUAL: FLUXO DE CAIXA ACUMULADO:
  • 56. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA - Analise da Viabilidade Benefícios Período 5 anos. TIR: 37,12% VPL: R$ 206.991,00 PAYBACK: 2,6 anos IL: 1,9 Sponsor
  • 57. PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE Indicadores de Qualidade
  • 58. GARANTIA DA QUALIDADE Auditoria Responsável Principais itens auditados - Planilha de despesas Financeira Fábio Silva - Disponibilidade financeira - Planejamento de despesas futuras - Uso de EPI’s Segurança e saúde no José Cruz - Atendimento às normas trabalho - Adequação do ambiente de trabalho - Atendimento aos contratos Prestadores de Serviço José Cruz - Atendimento às normas - Atendimento aos requisitos do projeto Adaptação predial José Cruz - Atendimento às normas - Procedimentos de utilização Equipamentos Luana Kato - Atendimento às especificações do projeto - Instalações atendendo normas de segurança e higiene - Verificação da adequação do currículo ao perfil da função. - Conhecimento da manipulação correta dos equipamentos Funcionários Luana Kato - Conhecimento das normas de segurança, higiene e saúde no trabalho contratados - Recebimento de todo treinamento adequados para a função - Verificação dos contratos - Finalização de todas as atividades do projeto Aceitação final Alessandro Dantas - Atendimento ao escopo
  • 59. CONTROLE DA QUALIDADE As principais ferramentas para controlar a Qualidade do Projeto, Analisar os resultados e Tomar decisões para atuar com medidas preventivas ou corretivas serão: Diagramas de Pareto Inspeções Cartas de Controle Testes de aferição de equipamentos Pesquisa de satisfação Avaliações
  • 63. PLANO DE GERENCIAMENTO DE PESSOAS Organograma do Projeto
  • 64. PLANO DE GERENCIAMENTO DE PESSOAS Comitê Executivo do Projeto RESPONSÁVEL ATRIBUIÇÃO ALESSANDRO DANTAS GERENTE DO PROJETO LUANA KATO PLANEJAMENTO JOSÉ CÉSAR CRUZ SUPRIMENTOS GUILHERME PEREIRA MARKETING FÁBIO LUIZ SILVA FINANCEIRO LEANDRO SOUZA COMUNICAÇÃO LEO JACQUES FRANQUILIM QUALIDADE
  • 65. PLANO DE GERENCIAMENTO DE PESSOAS Matriz de Responsabilidades do Projeto
  • 66. PLANO DE GERENCIAMENTO DE PESSOAS Recursos Humanos do Produto do Projeto FAIXA CARGO QTD PERFIL ATIVIDADES SALARIAL Jovem do sexo feminino, boa aparência, Recebimento de pagamentos e fechamento CAIXA 02 habilidades com números e segundo grau R$1.200,00 de caixa no fim do expediente completo Jovem do sexo feminino ou masculino, boa ATENDENTE 04 Atendimento no balcão e servir as mesas R$ 900,00 aparência e boa dicção e agilidade ATENDENTE Jovem do sexo feminino ou masculino, boa Preparo de cafés especiais e alimentos 02 R$ 900,00 ESPECIALIZADO aparência e facilidade de aprendizagem prontos
  • 67. GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES Diretório da Equipe do Projeto
  • 68. GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES Eventos de Comunicação: •Kick-off Meeting •Controle de Mudanças •Andamento do Projeto •Evolução Executiva do Projeto •Definição do Sistema de Distribuição e Controle da Informação •Implantação do Sistema de Distribuição e Controle da Informação •Treinamento de Segurança •Encerramento do Projeto •Entrega do Projeto
  • 71. GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES Gerenciamento de Documentação do Projeto
  • 72. GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES Relatórios do projeto •Estrutura analítica do projeto; •Diagrama de Rede; •Acompanhamento do tempo do projeto (prazos); •Diagrama de marcos; •Desempenho do projeto físico e financeiro – análise de valor agregado; •Sistema de controle de mudanças – Registros (Escopo, Prazo, custo e qualidade).
  • 73. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Fluxograma de Gerenciamento de Riscos. Sponsor