1) Este documento fornece instruções sobre o preenchimento do RAC setorial na empresa Finetornos. 2) O RAC deve ser preenchido pelos gestores dos processos com o objetivo de apoiar a análise crítica da direção e melhorar os resultados dos setores. 3) Após o preenchimento, o RAC deve ser apresentado à direção para comunicar os trabalhos que serão priorizados pelas equipes.

2. TRABALHO PADRÃO
Departamento/Setor
Elaborado por
Revisado por
Data Revisão
RAC Setorial
SGI
Michele Aline Gobo
Alexsander Tadeu Fim
10/07/2020

3. Informações
ASSUNTO
(O QUÊ)
Preenchimento RAC Setorial
RESPONSÁVEL
(QUEM)
Gestores dos Processos
DATAS DE COLETA
(QUANDO)
Conforme Calendário SGQ
OBJETIVOS
(POR QUÊ)
• Suportar Análise Crítica da Direção mediante correta
submissão da situação atual em cada setor
• Melhorar Resultados do setor através da revisão do PMA
orientado às necessidade identificadas;
• Elevar Autonomia e Desempenho das equipes por meio de
Kaizens e Treinamentos dirigidos às necessidade do negócio
• Mitigar Riscos Operacionais com base na Implementação de
Planos de Contingência
LOCAL
(ONDE)
Abas Gestão na Intranet / Sharepoint Finetornos

4. Introdução
• O processo de Análise Crítica é fundamental para
assegurar a contínua adequação, suficiência, eficácia e
alinhamento do direcionamento estratégico da
Finetornos® em busca da melhoria contínua.
• A RAC é a ferramenta que permite a cada setor
determinar os principais riscos e oportunidades
necessários para alcance dos resultados determinados,
além de aumentar os efeitos desejáveis, prevenir ou
reduzir efeitos indesejáveis e alcançar excelência.

5. Introdução
A figura ilustra as visão que se deve
buscar durante a RAC:
é uma ferramenta que orienta
a avaliação do setor em todas
dimensões à sua volta, permitindo à
equipe assumir responsabilidade por
seu autodesenvolvimento, por meio
da elaboração e execução de um
plano de ação com objetivos claros e
indicadores de progresso.
Através do compartilhamento
regular de seus planos e resultados
com demais equipes e direção,
visamos construir a sinergia e
convergência de todos esforços em
prol da competitividade.
SETOR
Clientes
Fornecedor
es
Entregas
Equipe
Compliance
Acionistas

6. Identificação
1. Acessar a aba “Direção”, disponível na intranet;
2. Acessar o ícone “RAC_ANOMÊS”, conforme orientações enviadas por e-mail .
3. Clicar no ícone “Responder a esta Pesquisa”.
4. Selecionar o processo avaliado
5. Identificar Referência (fomato AAAAMM - Ano e Mês) e clicar “Próxima”
1
2
3
4
5
5

7. Responda objetivamente itens 1 e 2
• Para Clientes Internos considere
– PISA
– Indicadores Internos
(Semáforos, KPIs Pregão, etc)
– Feedbacks informais das pessoas
chave
• Para Clientes Externos considere
– Pesquisa de Satisfação de Clientes
• Conduzida pela área Comercial
– Book Indicadores dos clientes
– Feedback dos focal points do cliente
– Avaliar a condução de Pesquisas de
Satisfação dirigidas à uma área
específica dos clientes.
(ex.: Recebimento, Engenharia, etc)
Campo Comentários :
• Considerando as percepção captadas, de
forma sucinta e objetiva resuma os pontos
positivos e, principalmente, indique as
ações que serão desenvolvidas pelo setor
para elevar a Satisfação dos clientes
Visão Clientes
1
2
3

8. Visão Fornecedores
Responda objetivamente itens 1 e 2
• Para Fornecedores Internos considere
primeiramente adoção de rotinas para
avaliação regular do atendimento prestado
– Implemente Indicadores Internos
como Semáforos , Books, KPIs, etc
– Responda atentamente às PISA’s e
principalmente faça comentários
assertivos do que deve melhorar
– Ofereça Feedbacks regulares
• Para Fornecedores Externos primeiramente
siga rotina de Gestão de Riscos definida na
aba CRM da intranet.
De forma complementar valem as mesmas
práticas indicadas no item anterior.
Campo Comentários :
• De forma sucinta e objetiva resuma os
pontos positivos e principais demandas de
melhoria que devem ser formalizadas ao
fornecedor
• Indique ainda as ações internas para
implantação/aperfeiçoamento de rotinas
como as descritas acima que permitam ao
fornecedor agir pró-ativamente na melhora
da nossa satisfação;
1
2
3

9. Resultados e Equipe
Responda objetivamente itens 1 e 4
1. Avalie se todos efetivamente sabem indicar
no Quadro de Gestão onde está ao Política
da Qualidade e sabem descrever como suas
atividades a impactam
2. Os indicadores previstos estão atualizados
no Quadro e Intranet na frequência prevista;
Os quadros de Análise e Tomada de Ação são
preenchidos corretamente indicando medidas
para sustentação ou atingimento das metas
previstas;
3. Primeiramente avalie se a Matriz de
Competências reflete a situação atual de
todos no processo;
Critique ainda se as competências previstas
são aquelas necessárias para
sustentação/atingimento dos resultados do
item 2.
4. Reveja últimas não conformidades
identificadas em auditorias e principalmente
indique a situação atual das ações corretivas.
5. De forma sucinta resuma as considerações
sobre os pontos 1 a 4 e, principalmente,
indique as ações estruturais que serão
desenvolvidas para elevar o Desempenho do
Setor.
1
2
5
3
4

10. Melhoria Contínua
Responda objetivamente itens 1 e 4
1. As ações corretivas e de melhorias seguem
um Planejamento antes da Execução, seus
resultados são Conferidos comparando
situação antes/depois e é feita a Análise de
sua eficácia resultando na padronização das
ações bem sucedidas ou indicando
necessidade de nova ação para atingimento
dos resultados; (PDCA)
2. Considere o conjunto de todas as ações,
mesmo aquelas tomadas de modo informal,
identificando as melhorias efetivamente
percebidas pelos clientes (Int/Ext);
3. Avalie se resultados das últimas auditorias
são conhecidos de toda equipe, as ações
corretivas/preventivas foram compreendidas
concluídas no prazo e na abrangência
necessários;
4. De forma sucinta resuma as considerações
sobre os pontos 1 a 3;
(utilize links JornalKaizen)
Conclua indicando as ações estruturais que
serão desenvolvidas para consolidar no setor
o MASP (Método de Análise e Solução de
Problemas).
1
2
3
4

11. Conformidade / Compliance
Responda objetivamente itens 1 e 5
1. Avalie a Matriz de Competências e
documentos relacionados : esse conjunto é
usado de forma efetiva para capacitar a
equipe em prol dos objetivos do setor ;
2. Avalie todas mudanças recentes e analise se
procedimentos, fluxo e interfaces seguem
representados nos documentos do setor.
Identifique todos efeitos (efetivos e potenciais)
decorrentes de cada mudança
(NC , retrabalhos, desempenho, etc).
3. Avalie os resultados das auditorias recentes:
com base no que foi analisado até aqui, que
melhorias podem ser implementadas no
processo de auditoria interna/autônoma de
forma a identificar desvios previamente;
4. Considere os recursos disponíveis e avalie
ganhos/riscos possíveis que orientem o plano
de investimentos / custeio;
5. Considerando os quadros “SWOT” e “Riscos”
da aba de Gestão, avalie se os riscos e
oportunidades identificados no processo são
claramente comunicados à Direção;
6. De forma sucinta resuma as considerações
da equipe sobre os pontos 1 a 5;
1
2
3
4
5
6

12. Conclusão
Analise detalhadamente e objetivamente os
critérios descritos nos quadros 6 e 7.
1. Informar a nota referente à maturidade do
processo avaliado, seguindo os critérios
estabelecidos;
2. Informar a nota referente à avaliação geral do
processo avaliado, seguindo os critérios
estabelecidos;
3. Faça breve resumo destacando pontos
críticos identificados ao longo da avaliação
identificando quais ações serão priorizadas
no processo;
Conclua indicando as ações estruturais que
serão desenvolvidas para consolidar a Gestão
do Setor .
1
2
3

13. Comunicação
 Finalizada o registro na Intranet, cabe ao gestor de
cada área realizar com equipe NGQ (Núcleo de
Gestão da Qualidade) a avaliação preliminar da RAC
e promover eventuais ajustes;
 Alinhe os ajustes com equipe e prepare a
apresentação do relatório final utilizando o template
para apresentação disponibilizado na própria intranet
 O relatório final será apresentada à Direção na
reunião geral juntamente com todas demais áreas,
conforme calendário do SGQ.
Cada gestor terá 05 minutos para apresentação e
para tanto deve buscar uma comunicação muito
clara e assertiva.
 Lembre-se: essa é a reunião fundamental parar a
apresentação dos resultados do setor e,
principalmente, comunicar a todos que trabalhos
serão priorizados pela equipe, permitindo assim
maior alinhamento com todos os envolvidos na
empresa elevando a sinergia entre todos nossos
times.

14. Folha de Controle de Revisão
Revisão Data Descrição
00 18/09/2017 Emissão inicial
01 10/09/2018 Revisão geral – sem alteração
02 23/09/2019 Revisão geral – sem alteração
03 23/03/2020 Revisão Geral – Novo Template
04 10/07/2020 Revisão Geral