O documento fornece instruções para a elaboração de três fluxogramas como exercício. Os alunos devem desenvolver fluxogramas sobre saque de dinheiro e desenvolvimento de produtos seguindo as etapas e áreas envolvidas descritas. O trabalho pode ser individual ou em dupla e deve ser enviado por e-mail.

1. EXERCÍCIOS PATA FIXAÇÃO DA MATÉRIA - FLUXOGRAMA
Elaborar em sala de aula ou no laboratório de informática 3 fluxogramas. Esse material deverá
ser encaminhado para o e-mail flaviobuononato@gmail.com até o final da aula.
O trabalho poderá ser realizado individualmente ou em dupla.
Passo-a-passo para iniciar programa VISIO no computador.
1. Clicar em “iniciar”.
2. Aguardar a abertura de menu.
3. Levar o cursor do mouse até “todos os programas”.
4. Aguardar a abertura de menu.
5. Levar o cursor do mouse até “Microsoft Office”.
6. Clicar no programa “VISIO”
7. Aguardar a abertura do programa.
8. Do lado esquerdo da tela clicar em “fluxograma/flowchart”.
9. Selecionar e clicar no modelo de fluxograma “funcional/functional”.
10. Aguardar a abertura de uma tela solicitando a opção de fluxograma.
11. Selecionar “vertical” informar o número de bandas/colunas conforme as áreas
envolvidas na rotina. O exercício 3 são necessárias 3 áreas.
12. Aguarda a abertura da tela.
13. No menu do lado esquerdo da tela clicar em “fluxograma básico/basic flowchart”
14. Arrastar os símbolos para dentro a tela e escrever a rotina correspondente.
Simbologia mais utilizada
EXERCÍCIOS (1)
Copie exatamente o fluxograma abaixo para desenvolver sua habilidade com o programa.

2. Adiantamento de Caixa
Financeiro FornecedorSetor
Demanda de
Compra
Valor inferir a
R$ 100,00?
Solicita a
mercadoria ao
Setor de Compras
Nâo
Define o
fornecedor e
forma de
pagamento
Adiantamento
de caixa?
Solicita
adiantamento de
Caixa
D -1
Retira o Dinheiro
ou cheque
Efetua a compra
Sim
Sim
Solicita NF com os
dados cadastrais
do SIG. NF série
única o “F”.
Prestação de
contas
Pago com
Adiant. Caixa?
Confere NF +
Troco (se houver)
Confere NF
Efetua o
reembolso
Encaminha cópia
da NF ao setor de
compras para
análise de
demanda
NãoSim
Efetua os
lançamentos no
SIG
ATENÇÃO:
O adiantamento de caixa
é exceção, portanto os
setores devem contatar o
departamento de compras
para saber se há o
produto disponível..
O ideal é que a solicitação
para o adiantamento de
caixa seja feita com 1 dia
de antecedência, para o
financeiro programar a
retirada do valor.
Todo fornecedor deve estar
cadastrado no SIG
e a NF deve ser modelo
série única ou série “F”.
NÃO servem com
comprovante de gastos:
recibo, ticket de caixa ou
modelo “D1”.
Qualquer dúvida entrem em
contato com o Financeiro.
Assina formulário
específico
Utiliza recursos
pessoais
Não
Encaminha NF
original a
Contabilidade

3. EXERCÍCIOS (2)
Elabore um fluxograma funcional para SAQUE DE DINHEIRO NO CAIXA ELETRÔNICO, ou seja,
imagine que você necessita primeiro ver o saldo da conta bancária e depois efetuar o saque
de R$ 100,00.
Criar situação de DECISÃO (tipo: senha correta?)
EXERCÍCIOS (3)
A partir o aprendizado anterior elabore um fluxograma funcional para uma rotina de
“DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS”.
Verifique as áreas (Vendas, Dep. Desenvolvimento, CPD) envolvidas e utilize a simbologia
conforme a descrição (passo-a-passo) a seguir.
ÁREA : VENDAS
1. EMITE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO;
2. ENCAMINHA A SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO;
ÁREA: DEPTO DESENVOLVIMENTO
3. PREPARA O PRÉ-PROJETO PARA ORÇAMENTO, EM 2 VIAS;
4. ARQUIVA A SEGUNDA VIA DO PRÉ-PROJETO;
5. ENCAMINHA A PRIMEIRA VIA DO PRÉ-PROJETO AO CPD PARA COMPOR CUSTO;
ÁREA: C.P.D.
6. BASEADO DO PRE-PROJETO, COMPÕE O CUSTO DA PEÇA;
7. EMITE A PLANILHA PARA ‘VENDAS’,
8. ENCAMINHA PLANILHA DE VENDAS PARA O DEPTO DE VENDAS;
ÁREA: VENDAS
9. DEFINE O CUSTO FINAL DO PRODUTO;
10. ENVIA O ORÇAMENTO AO CLIENTE;
11. AGUARDA A APROVAÇÃO DO CLIENTE;
12. SE APROVADO,
12.1 ENVIA PEDIDO AO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO;
SE NÃO,
12.2 FAZ ANOTAÇÕES NO ORÇAMENTO;
12.3 ARQUIVA ORÇAMENTO.
ÁREA: DEPTO DESENVOLVIMENTO
13. ELABORA O PLANEJAMENTO DESCRITIVO DO PRODUTO;
14. MONTA O CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO;
15. PREPARA F.M.E.A. E PROJETOS;

4. 16. ENVIA PROJETOS À DIRETORIA;
17. ELABORA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO;
18. ELABORA FLUXOGRAMA DO PROCESSO;
19. ELABORA PLANOS DE CONTROLE;
20. ACOMPANHA PREPARAÇÃO E AJUSTES DAS FERRAMENTAS;
21. PRODUZ 50 PEÇAS PARA TESTE DAS FERRAMENTAS;
22. AVALIA A AMOSTRA DE PEÇAS;
23. SE AMOSTRA É ACEITÁVEL,
23.1 PRODUZ AMOSTRA OFICIAL;
23.2 ENVIA AO CLIENTE PARA APROVAÇÃO;
23.3 AGUARDA APROVAçÃO DO CLIENTE;
SE NÃO,
23.4 IDENTIFICA AS NÃO-CONFORMIDADES
23.5 VOLTA A EXECUTAR O PROCEDIMENTO ‘20’ (EM DIANTE..)