Slides-Indicadores-Kpis-Dashboard

1. Receitas
Despesas
Clientes
Compras
Estoque
Colaboradores
Financeiro
Redes Sociais
MENU DE KPIs
35,000
36,500
25,000
42,300
38,900
52,900
47,650
43,800
30,190
32,000
33,000
53,300
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
VENDAS [BRL] LUCRO LÍQUIDO [%]
Faturamento x Lucro Mensal Curva Abc De Faturamento
Faturamento x Lucro 5 anos
38,000
40,000
30,000
44,000
48,000
15%
12%
4%
13%
18%
2018 2019 2020 2021 2022
FATURAMENTO [BRL] LUCRO
+26%
Participação Faturamento Unidades
3%
4%
5%
5%
5%
5%
8%
10%
15%
20%
Produto 8
Produto 5
Produto 1
Produto 3
Produto 6
Produto 10
Produto 2
Produto 4
Produto 7
Produto 9
80%
50%
20%
12%
10%
8%
I II III IV V

2. Receitas
Despesas
Clientes
Compras
Estoque
Colaboradores
Financeiro
Redes Sociais
MENU DE KPIs
Despesas Mensais Sobre Faturamento Pareto de Despesas
Despesas x Impacto Faturamento 5 anos Indicadores de Mercado 5 anos
22,000
21,000
15,500
24,000
24,000
32,000
29,000
27,000
17,000
19,500
19,000
31,000
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
DESPESAS [BRL] DESPESAS SOBRE RECEITA [%]
50,000
83,000
120,000
110,000
95,000
53%
58% 60%
65%
54%
2018 2019 2020 2021 2022
FATURAMENTO [BRL] LUCRO
1.8%
1.2%
-4.1%
4.6%
2.8%
3%
4%
-2%
7%
8%
2018 2019 2020 2021 2022
PIB BELEZA
1%
1%
2%
3%
4%
4%
5%
5%
7%
8%
8%
9%
12%
13%
18%
Despesa 12
Despesa 15
Despesa 13
Despesa 1
Despesa 2
Despesa 14
Despesa 3
Despesa 6
Despesa 4
Despesa 5
Despesa 7
Despesa 8
Despesa 11
Despesa 9
Despesa 10

3. Receitas
Despesas
Clientes
Compras
Estoque
Colaboradores
Financeiro
Redes Sociais
MENU DE KPIs
Avaliação dos Clientes NPS 5 anos
Principais Reclamações Clientes:
Net Promoter Score [NPS]: Distribuição NPS 2021:
85%
87%
11%
2%
Promotores Passivos Detratores
51%
62%
65%
78%
85%
2018 2019 2020 2021 2022
Benchmarking
6%
6%
6%
9%
9%
10%
11%
12%
12%
20%
Promoções
Funcionários
Estrutura
Marcas
Website
Variedade
Ambiente
Formas de Pagamento
Espaço Físico
Preço

4. Receitas
Despesas
Clientes
Compras
Estoque
Colaboradores
Financeiro
Redes Sociais
MENU DE KPIs
Savings (Economia de Compras) Custo Evitado (cost avoidance)
Prazo Médio de Pagamento [DIAS] Performance de Entrega
2,000
1,500
1,800
1,200
4,500
1,300
4,000
2,500
1,500
1,800
1,200
4,300
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
CUSTO NEGOCIADO ECONOMIA GERADA NA NEGOCIAÇÃO
-5,7%
3,823
4,258
4,935
4,566
4,050
4,978
3,126
4,800
2,350
2,674
1,345
2,342
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
VALOR EVITADO CUSTO EVITADO
-4,8%
70
80
90
PMP REAL TARGET MIN
98%
100%
98%
95%
97%
100%
96%
95% 95%
100%
96%
97%
95%
93%
95% 95%
97%
98%
96%
95% 95%
96% 96%
100%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
PRAZO QUALIDADE

5. Receitas
Despesas
Clientes
Compras
Estoque
Colaboradores
Financeiro
Redes Sociais
MENU DE KPIs
Custo Mensal do Estoque: Produtos/Serviços Mais Vendidos [KBRL]:
Fluxo do Estoque [KBRL]: Produtos Giro Lento Acumulado [dias]:
21.0
75.0
33.5
27.2
41.0
35.1
51.2
49.3
35.1
45.3
42.1
39.2
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Custo do Estoque [KBRL] Percentual sobre Receita
R$ 0.9
R$ 1.6
R$ 2.7
R$ 2.8
R$ 3.5
Produto 1
Produto 2
Produto 3
Produto 4
Produto 5
32
38
64
67
98
Produto A
Produto B
Produto C
Produto D
Produto E

6. Receitas
Despesas
Clientes
Compras
Estoque
Colaboradores
Financeiro
Redes Sociais
MENU DE KPIs
Faturamento por Colaborador Divisão por Colaboradores
Gráfico de Admissões e Demissões: Divisão por Gêneros
111
97
97
119
111
104
120
112
104
114
100
117
R$ 62
R$ 56
R$ 70
R$ 33 R$ 33
R$ 48
R$ 41
R$ 35
R$ 51
R$ 54
R$ 75
R$ 34
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
COLABORADORES RECEITA POR COLABORADOR
4
3
2
3
4
2
3
5
-1
-2 -2
-3
-2
-4
-1
-2
-3
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
63%
37%
DIRETOS INDIRETOS
55%
45%
HOMENS MULHERES

7. Receitas
Despesas
Clientes
Compras
Estoque
Colaboradores
Financeiro
Redes Sociais
MENU DE KPIs
Demonstrativo Do Resultado Do Exercício - Dre Mensal [R$] Curva Abc De Margem Bruta
Lucratividade x Rentabilidade 5 anos
Comparação Ticket Médio [KBRL Atual x Anterior]
50
100
150
200
300
Energia
Manutenção
Seguro
Aluguel
Salários
2018 2019 2020 2021 2022
RENTABILIDADE
LUCRATIVIDADE
2.5 2.4
2.8 2.9 2.7
2.4 2.6 2.5
3.0 2.9 2.9
2.1
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2022 2021
Curva Abc De Margem Líquida
28%
30%
32%
40%
55%
Produto 4
Produto 2
Produto 5
Produto 1
Produto 3
10%
12%
14%
15%
16%
Produto 1
Produto 3
Produto 2
Produto 4
Produto 5

8. Receitas
Despesas
Clientes
Compras
Estoque
Colaboradores
Financeiro
Redes Sociais
MENU DE KPIs
Conversões Redes Sociais
CustosTráfego
111
97
97
119
111
104
120
112
104
114
100
117
[CELLRANGE] [CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE] [CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE]
[CELLRANGE] [CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE] [CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
CONVERSÕES TCONV CTR
R$
52,244
R$
30,329
R$
36,827
R$
44,219
R$
52,510
R$
54,916
R$
31,686
R$
35,007
R$
31,811
R$
51,277
R$
36,466
R$
59,318
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE] [CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE] [CELLRANGE]
[CELLRANGE] [CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
CUSTO ROAS