Vendas e Distribuição -
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  1. 1. Vendas e Distribuição - Cenários Adicionais (J78) Visão Geral BR SAP AG
  2. 2. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 2 Visão Geral Cenário 1 – Devolução de Mercadoria Este cenário provê todas as atividades necessárias para o processo de devolução de mercadoria. Os processos de devolução podem ser realizados de duas formas: Devolução com Nota Fiscal do Cliente e Devolução com Nota Fiscal Própria, original da venda.
  3. 3. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 3 J78: Devolução de Mercadoria Cenário de Negócios Cliente Fornecedor Cenário de Negócios Neste processo o cliente devolve os produtos danificados para o fornecedor. Os produtos podem retornar com a nota fiscal do cliente ou com a nota fiscal original da venda. O cliente recebe um crédito pelas devoluções. Para que o material retorne para o fornecedor é necessária a criação de uma ordem de retorno. Não há determinação automática de lote para os produtos retornados, consequentemente você deve identificar o lote manualmente. Desde modo o documento de remessa é criado no sistema. Os produtos devolvidos entram no estoque como estoque de devolução. Devolução REB ou ROB Recebimento de Materiais Inspeção de qualidade Transferência para o estoque de uso irrestrito Liberação para Crédito Nota de crédito para devolução Remessa A inspeção de qualidade é realizada após a devolução dos produtos. Os produtos retornados não são lançados automaticamente em estoque bloqueado ( contanto que o bloco J49 não tenha sido instalado ). Você deve fazer isto manualmente e lançar produtos aprovados no estoque de uso irrestrito e os produtos rejeitados no estoque bloqueado.
  4. 4. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 4 Cenário de Negócios Cliente Fornecedor Cenário de Negócios Se os produtos forem devolvidos com nota fiscal do cliente esta é lançada no livro fiscal modelo 1. Se os produtos forem devolvidos com a nota fiscal original da venda uma nota fiscal de entrada deve ser gerada e impressa. J78: Devolução de Mercadoria Nota Fiscal
  5. 5. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 5 Visão Geral Cenário 2 – Venda à Vista Este cenário descreve todo o processo para venda à vista. O processo de negócio detalha todos os passos desde a criação da ordem de vendas até o pagamento do cliente. Quando uma ordem de vendas é criada, o documento de remessa é criado automaticamente. Os materiais não são relevantes para “picking” mas necessitam ter registrada a saída de mercadoria para a execução do faturamento. A fatura é criada com referência a ordem de vendas ao invés de ser criado com referência ao documento de remessa.
  6. 6. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 6 J78: Venda à Vista Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio Quando uma ordem de vendas é criada, o documento de remessa é criado automaticamente. Os materiais não são relevantes para “picking” mas o registro de saída de mercadoria deve ser executado para gerar o faturamento. O documento de fatura é gerado com referência a ordem de vendas ao invés de ser gerado com referência ao documento de remessa. O cliente requer uma compra ao fornecedor sob a condição de venda à vista. Condição de venda à vista significa que o cliente está requisitando, leva os produtos e recebe a fatura no mesmo momento, ou no mesmo dia. Ordem de Vendas YBBV Remessa Registro de saída de mercadoria Faturamento Confirmação da ordem Quando a fatura é gerada são contabilizados os lançamentos em FI e CO. Pagamento O cliente realiza o pagamento de acordo com a fatura recebida. Nota Fiscal
  7. 7. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 7 Visão Geral Cenário 3 – Venda com Entrega Futura Este cenário descreve o processo de venda com entrega futura. O processo de negócio detalha todos os passos de venda e entrega, assim como o cancelamento e retorno correspondentes. O processo se inicia com a ordem de vendas tipo VEF para cobrar o cliente e segue com o processo que se inicia com a ordem de vendas tipo VEFR para entregar os produtos ao cliente. Para cancelar o processo de vendas existe o documento YVFD e para devolver os produtos entregues existe o documento YVRD.
  8. 8. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 8 Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio Quando uma ordem é criada não existe remessa subsequente, uma vez que é um processo de simples faturamento. O cliente aceita ser faturado antes do recebimento dos produtos. Os produtos sõa enviados depois em um segundo processo, com referência ao primeiro, porém desta vez sem a cobrança ao cliente. Ordem de Venda VEF Faturamento Um documento de fatura é criado e os lançamentos em FI e CO são executados. Somente IPI é contabilizado neste momento. J78: Venda com Entrega Futura Ordem de Venda VEFR Confirmação da ordem Esta ordem de vendas é criada com referência ao documento de faturamento anterior, com subsequente execução de remessa. Pagamento O cliente realiza o pagamento de acordo com a fatura recebida. Nota Fiscal Remessa
  9. 9. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 9 Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio O documento de fatura é gerado e os lançamentos em FI e CO são realizados. ICMS é lançado neste momento. J78: Venda com Entrega Futura Faturamento Registro de saída de mercadoria Separação Física “Picking” Nota Fiscal
  10. 10. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 10 J78: Devolução na Venda com Entrega Futura Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio Neste processo o cliente devolve produtos com defeito para o fornecedor. As devolução são acompanhadas da nota fiscal do cliente. O cliente recebe um crédito por esta devolução. Para cancelar o processo de vendas iniciado pela ordem VEF existe a solicitação de nota de crédito YVFD. Solicitação de Nota de Crédito YVFD Nota de Crédito A inspeção de qualidade é realizada assim que os produtos são recebidos de volta e lançados no estoque de devolução. Ordem de Retorno YVRD Recebimento de mercadoria Remessa Os produtos retornados não são lançados automaticamente em estoque bloqueado ( contanto que o bloco J49 não tenha sido instalado ). Você deve fazer isto manualmente e lançar produtos aprovados no estoque de uso irrestrito e os produtos rejeitados no estoque bloqueado. Inspeção de qualidade Transferência para estoque de uso irrestrito Para retornar os produtos entregues no processo iniciado pela ordem VEFR existe a ordem de retorno YVRD.
  11. 11. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 11 Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio Liberar crédito Nota de Crédito para a devolução J78: Devolução na Venda com Entrega Futura
  12. 12. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 12 Visão Geral Cenário 4 – Consignação Este cenário descreve o processo de vendas em consignação. O processo de negócio detalha os passos de envio de mercadoria em consignação, venda em consignação e as correspondentes recolha e retorno de materiais. O processo iniciado pela ordem de vendas tipo KBB é usado para enviar os produtos em consignação. O processo iniciado pela ordem de vendas KEB é usado para faturar as mercadorias vendidas pelo cliente. Para recolher os produtos em consignação não vendidos use a ordem de vendas tipo YBKA e para devolver os produtos vendidos para o estoque de consignação use a ordem de vendas tipo YKRB.
  13. 13. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 13 Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio A ordem de vendas tipo KBB irá gerar a remessa de mercadoria em consignação sem cobrar o cliente. Este processo ainda não é uma venda. O cliente aceita receber mercadorias em consignação. A venda somente é realizada se o cliente vender os produtos consignados ou consumi-los. O documento de fatura é gerado e são realizados os lançamentos em FI e CO. Ambos IPI e ICMS são contabilizados. J78: Consignação Ordem de Vendas KBB Remessa Registro de Saída de Mercadoria Faturamento Confirmação da ordem Nota Fiscal O registro de mercadoria gera uma entrada em estoque em poder de terceiros em consignação.
  14. 14. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 14 Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio O processo inicia com o tipo de ordem KEB que irá cobrar o cliente pelas vendas realizadas ou consumo realizado. O documento de faturamento é criado e os lançamentos em FI e CO são realizados. J78: Consignação Ordem de Vendas KEB Remessa Registro de Saída de Mercadoria Faturamento Confirmação da ordem Nota Fiscal O registro de saída de mercadoria retira os produtos do estoque em consignação. Pagamento O cliente realiza o pagamento de acordo com a fatura recebida.
  15. 15. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 15 J78: Recolha de Material Consignado Cenário de Negócios Cliente Fornecedor Cenário de Negócios Neste processo o cliente devolve os produtos consignados que não foram vendidos ou consumidos. Para realizar a recolha dos materiais consignados use a ordem de retorno YBKA. Os produtos retornados não necessitam ter a análise de qualidade por se tratarem de produtos consignados. Ordem de Retorno YBKA Recebimento de Material Movimento de estoque para uso irrestrito Nota de crédito pela recolha Remessa A nota de crédito é criada para reverter os lançamentos contábeis da remessa em consignação.
  16. 16. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 16 J78: Devolução de Consignação Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio Neste processo o cliente devolve a mercadoria consumida para estoque em consignação ou o consumidor que comprou do cliente devolve a mercadoria. Para devolver os produtos ao estoque de consignação use a ordem de vendas YKRB. Os materiais são recebidos de volta ao estoque de consignação. Ordem de Retorno YKRB Recebimento de Materiais Movimentação de estoque para consignação Nota de Crédito pela Devolução Remessa É criada a nota de crédito para reverter os lançamentos contábeis da vendas de material consignado.
  17. 17. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 17 Visão Geral Cenário 5 – Amostra Grátis Este cenário descreve todo o processo de remessa de amostra grátis. O processo de negócio detalha todos os passos desde a criação da ordem de vendas até o faturamento sem cobrança.
  18. 18. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 18 J78: Amostra Grátis Cenário de Negócios Cliente Fornecedor Cenário de Negócios Na ordem de vendas tipo YBAG os itens pertencentes a ela são classificados como amostras grátis. O cliente aceita receber amostra grátis. Ordem de Vendas YBAG Remessa Registro de Saída de Mercadoria Faturamento Confirmação da Ordem O documento de faturamento é gerado com os lançamentos em FI e CO, bem como os impostos relevantes a esta operação. Nota Fiscal
  19. 19. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 19 Visão Geral Cenário 6 – Vendas de Serviço Este cenário descreve todo o processo de venda de serviço. O processo de negócio detalha todos os passos desde a criação da ordem de vendas até o pagamento do cliente.
  20. 20. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 20 J78: Venda de Serviço Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio A ordem de vendas tipo YSER é exclusiva para vendas de serviços. O cliente compra serviços do fornecedor. Ordem de Vendas YSER Faturamento O documento de faturamento é gerado com os lançamentos em FI e CO assim como os impostos relevantes a esse processo. Nota Fiscal Pagamento O cliente realiza o pagamento de acordo com a fatura recebida.
  21. 21. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 21 Visão Geral Cenário 7 – Transferência de Estoque Este cenário descreve todo o processo de transferência de estoque entre centro de uma mesma empresa. O processo inicia-se com o pedido de transferência tipo UB do centro requisitante, seguido da remessa do centro emissor.
  22. 22. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 22 J78: Transferência de Estoque Cenário de Negócio Centro Requisitante Centro Emissor Cenário de Negócio O documento de remessa é criado com referência ao pedido de transferência. Neste processo não existe o documento de faturamento e a nota fiscal é emitida pelo documento de movimentação de material. O centro requisitante cria o tipo de pedido de transferência UB. Remessa Registro de Saída de Mercadoria Recebimento de Mercadoria O centro requisitante recebe os materiais transferidos. Nota Fiscal Ordem de Transferência UB
  23. 23. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 23 Visão Geral Cenário 8 – Operação Triangular ( Venda à Ordem ) Este cenário descreve todo o processo de venda à ordem na operação triangular. O processo inicia-se com a venda a um cliente onde os produtos são adquiridos de um terceiro. Este terceiro remete os produtos diretamente a nosso cliente.
  24. 24. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 24 Cenário de Negócios Fornecedor Intermediário Cliente Cenário de Negócios Repasse das solicitações do cliente para o fornecedor. A fatura do fornecedor ao cliente se baseia no faturamento ao intermediário. Atendimento à solicitação do cliente independente de verificação de disponibilidade. Necessidade do Cliente Fatura do Fornecedor ao Intermediário Faturamento do Intermediário ao Cliente Compra de material de fornecedor externo (Pedido de Compras) Remessa do Fornecedor ao Cliente J78: Operação Triangular ( Vendas à Ordem ) Ordem de Vendas VDOR
  25. 25. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 25 Visão Geral Cenário 9 – Operação Triangular: Vendas e Remessa Este cenário descreve todo o processo de vendas e entrega da operação triangular. O processo inicia-se com a remessa a um endereço e segue com a venda e faturamento a um cliente em outro endereço.
  26. 26. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 26 Cenário de Negócios Recebedor de Mercadoria Fornecedor Emissor da Ordem Cenário de Negócios Ordem de Vendas tipo RCM é criado para entregar os produtos ao recebedor de mercadoria Ordem de Vendas RCS é criada para faturar o emissor da ordem. O cliente solicita que os produtos sejam entregues a um endereço e sejam cobrados de outro. Solicitação do Cliente Ordem de Vendas RCS Remessa Envio de produtos ao recebedor de mercadoria J78: Operação Triangular: Venda e Remessa Ordem de Vendas RCM Faturamento e Nota Fiscal para o recebedor de mercadoria Faturamento e Nota Fiscal ao Emissor da Ordem Pagamento
  27. 27. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 27 Visão Geral Cenário 10 – Programa de Remessa Este cenário descreve todo o processo de venda com programa de remessa. O programa de remessa substitui a ordem de vendas. O documento de remessa é criado de acordo com os itens do programa de remessa relevantes para serem expedidos nas datas especificadas.
  28. 28. SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 28 J78: Programa de Remessa Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio O programa de negócio é criado com as datas de remessa de mercadoria. O cliente solicita uma programação de entregas a serem realizadas em datas diferentes, por exemplo, ao longo do ano. Programa de Remessa COB Remessa Registro de Saída de Mercadoria Faturamento Confirmação do item de remessa O documento de faturamento é criado com os lançamentos em FI e CO. Pagamento O cliente realiza o pagamento de acordo com as faturas que são recebidas. Nota Fiscal

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