Processo sd

Vendas e Distribuição -
Cenários Adicionais
(J78)
Visão Geral
BR
SAP AG

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 2
Visão Geral
Cenário 1 – Devolução de Mercadoria
Este cenário provê todas as atividades necessárias para o processo
de devolução de mercadoria.
Os processos de devolução podem ser realizados de duas formas:
Devolução com Nota Fiscal do Cliente e Devolução com Nota Fiscal
Própria, original da venda.

J78: Devolução de Mercadoria
Cenário de Negócios Cliente Fornecedor Cenário de Negócios
Neste processo o cliente
devolve os produtos danificados
para o fornecedor. Os produtos
podem retornar com a nota
fiscal do cliente ou com a nota
fiscal original da venda. O
cliente recebe um crédito pelas
devoluções.
Para que o material retorne
para o fornecedor é necessária
a criação de uma ordem de
retorno. Não há determinação
automática de lote para os
produtos retornados,
consequentemente você deve
identificar o lote manualmente.
Desde modo o documento de
remessa é criado no sistema.
Os produtos devolvidos entram
no estoque como estoque de
devolução.
Devolução REB ou ROB
Recebimento de Materiais
Inspeção de qualidade
Transferência para o estoque
de uso irrestrito
Liberação para Crédito
Nota de crédito para
devolução
Remessa
A inspeção de qualidade é
realizada após a devolução
dos produtos.
Os produtos retornados não
são lançados automaticamente
em estoque bloqueado (
contanto que o bloco J49 não
tenha sido instalado ). Você
deve fazer isto manualmente e
lançar produtos aprovados no
estoque de uso irrestrito e os
produtos rejeitados no estoque
bloqueado.

Se os produtos forem
devolvidos com nota fiscal do
cliente esta é lançada no livro
fiscal modelo 1. Se os produtos
forem devolvidos com a nota
fiscal original da venda uma
nota fiscal de entrada deve ser
gerada e impressa.
J78: Devolução de Mercadoria
Nota Fiscal

Visão Geral
Cenário 2 – Venda à Vista
Este cenário descreve todo o processo para venda à vista. O
processo de negócio detalha todos os passos desde a criação da
ordem de vendas até o pagamento do cliente.
Quando uma ordem de vendas é criada, o documento de remessa é
criado automaticamente. Os materiais não são relevantes para
“picking” mas necessitam ter registrada a saída de mercadoria para
a execução do faturamento. A fatura é criada com referência a
ordem de vendas ao invés de ser criado com referência ao
documento de remessa.

J78: Venda à Vista
Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio
Quando uma ordem de vendas é
criada, o documento de remessa
é criado automaticamente. Os
materiais não são relevantes
para “picking” mas o registro de
saída de mercadoria deve ser
executado para gerar o
faturamento. O documento de
fatura é gerado com referência a
ordem de vendas ao invés de
ser gerado com referência ao
documento de remessa.
O cliente requer uma compra ao
fornecedor sob a condição de
venda à vista.
Condição de venda à vista
significa que o cliente está
requisitando, leva os produtos e
recebe a fatura no mesmo
momento, ou no mesmo dia.
Ordem de Vendas YBBV
Remessa
Registro de saída de
mercadoria
Faturamento
Confirmação da ordem
Quando a fatura é gerada são
contabilizados os lançamentos
em FI e CO.
Pagamento
O cliente realiza o pagamento de
acordo com a fatura recebida.
Nota Fiscal

Visão Geral
Cenário 3 – Venda com Entrega Futura
Este cenário descreve o processo de venda com entrega futura. O
processo de negócio detalha todos os passos de venda e entrega,
assim como o cancelamento e retorno correspondentes.
O processo se inicia com a ordem de vendas tipo VEF para cobrar o
cliente e segue com o processo que se inicia com a ordem de
vendas tipo VEFR para entregar os produtos ao cliente.
Para cancelar o processo de vendas existe o documento YVFD e
para devolver os produtos entregues existe o documento YVRD.

Quando uma ordem é criada não
existe remessa subsequente,
uma vez que é um processo de
simples faturamento.
O cliente aceita ser faturado
antes do recebimento dos
produtos. Os produtos sõa
enviados depois em um segundo
processo, com referência ao
primeiro, porém desta vez sem a
cobrança ao cliente.
Ordem de Venda VEF
Faturamento
Um documento de fatura é criado
e os lançamentos em FI e CO
são executados. Somente IPI é
contabilizado neste momento.
J78: Venda com Entrega Futura
Ordem de Venda VEFR
Esta ordem de vendas é criada
com referência ao documento de
faturamento anterior, com
subsequente execução de
remessa.
Pagamento
Nota Fiscal
Remessa

O documento de fatura é gerado
e os lançamentos em FI e CO
são realizados. ICMS é lançado
neste momento.
J78: Venda com Entrega Futura
Faturamento
Registro de saída de
mercadoria
Separação Física “Picking”
Nota Fiscal

J78: Devolução na Venda com Entrega Futura
devolve produtos com defeito
para o fornecedor. As
devolução são acompanhadas
da nota fiscal do cliente. O
cliente recebe um crédito por
esta devolução.
Para cancelar o processo de
vendas iniciado pela ordem
VEF existe a solicitação de nota
de crédito YVFD.
Solicitação de Nota de Crédito
YVFD
Nota de Crédito
A inspeção de qualidade é
realizada assim que os
produtos são recebidos de
volta e lançados no estoque de
devolução.
Ordem de Retorno YVRD
Recebimento de mercadoria
Remessa
são lançados automaticamente
em estoque bloqueado (
contanto que o bloco J49 não
tenha sido instalado ). Você
deve fazer isto manualmente e
lançar produtos aprovados no
estoque de uso irrestrito e os
produtos rejeitados no estoque
bloqueado.
Inspeção de qualidade
Transferência para estoque de
uso irrestrito
Para retornar os produtos
entregues no processo iniciado
pela ordem VEFR existe a
ordem de retorno YVRD.

Liberar crédito
Nota de Crédito para a
devolução
J78: Devolução na Venda com Entrega Futura

Visão Geral
Cenário 4 – Consignação
Este cenário descreve o processo de vendas em consignação. O
processo de negócio detalha os passos de envio de mercadoria em
consignação, venda em consignação e as correspondentes recolha
e retorno de materiais.
O processo iniciado pela ordem de vendas tipo KBB é usado para
enviar os produtos em consignação. O processo iniciado pela ordem
de vendas KEB é usado para faturar as mercadorias vendidas pelo
cliente.
Para recolher os produtos em consignação não vendidos use a
ordem de vendas tipo YBKA e para devolver os produtos vendidos
para o estoque de consignação use a ordem de vendas tipo YKRB.

A ordem de vendas tipo KBB irá
gerar a remessa de mercadoria
em consignação sem cobrar o
cliente. Este processo ainda não
é uma venda.
O cliente aceita receber
mercadorias em consignação. A
venda somente é realizada se o
cliente vender os produtos
consignados ou consumi-los.
O documento de fatura é gerado
e são realizados os lançamentos
em FI e CO. Ambos IPI e ICMS
são contabilizados.
J78: Consignação
Ordem de Vendas KBB
Remessa
Registro de Saída de
Mercadoria
Faturamento
Nota Fiscal
O registro de mercadoria gera
uma entrada em estoque em
poder de terceiros em
consignação.

O processo inicia com o tipo de
ordem KEB que irá cobrar o
cliente pelas vendas realizadas
ou consumo realizado.
O documento de faturamento é
criado e os lançamentos em FI e
CO são realizados.
J78: Consignação
Ordem de Vendas KEB
Remessa
Mercadoria
Faturamento
Nota Fiscal
O registro de saída de
mercadoria retira os produtos do
estoque em consignação.
Pagamento

J78: Recolha de Material Consignado
devolve os produtos
consignados que não foram
vendidos ou consumidos.
Para realizar a recolha dos
materiais consignados use a
ordem de retorno YBKA.
necessitam ter a análise de
qualidade por se tratarem de
produtos consignados.
Ordem de Retorno YBKA
Recebimento de Material
Movimento de estoque para
uso irrestrito
Nota de crédito pela recolha
Remessa
A nota de crédito é criada para
reverter os lançamentos
contábeis da remessa em
consignação.

J78: Devolução de Consignação
devolve a mercadoria
consumida para estoque em
consignação ou o consumidor
que comprou do cliente devolve
a mercadoria.
Para devolver os produtos ao
estoque de consignação use a
ordem de vendas YKRB.
Os materiais são recebidos de
volta ao estoque de
consignação.
Ordem de Retorno YKRB
Recebimento de Materiais
Movimentação de estoque
para consignação
Nota de Crédito pela
Devolução
Remessa
É criada a nota de crédito para
reverter os lançamentos
contábeis da vendas de material
consignado.

Visão Geral
Cenário 5 – Amostra Grátis
Este cenário descreve todo o processo de remessa de amostra
grátis. O processo de negócio detalha todos os passos desde a
criação da ordem de vendas até o faturamento sem cobrança.

J78: Amostra Grátis
Na ordem de vendas tipo YBAG
os itens pertencentes a ela são
classificados como amostras
grátis.
O cliente aceita receber amostra
grátis.
Ordem de Vendas YBAG
Remessa
Mercadoria
Faturamento
Confirmação da Ordem
gerado com os lançamentos em
FI e CO, bem como os impostos
relevantes a esta operação.
Nota Fiscal

Visão Geral
Cenário 6 – Vendas de Serviço
Este cenário descreve todo o processo de venda de serviço. O
processo de negócio detalha todos os passos desde a criação da
ordem de vendas até o pagamento do cliente.

J78: Venda de Serviço
A ordem de vendas tipo YSER é
exclusiva para vendas de
serviços.
O cliente compra serviços do
fornecedor.
Ordem de Vendas YSER
Faturamento
gerado com os lançamentos em
FI e CO assim como os impostos
relevantes a esse processo.
Nota Fiscal
Pagamento

Visão Geral
Cenário 7 – Transferência de Estoque
Este cenário descreve todo o processo de transferência de estoque
entre centro de uma mesma empresa.
O processo inicia-se com o pedido de transferência tipo UB do
centro requisitante, seguido da remessa do centro emissor.

J78: Transferência de Estoque
Cenário de Negócio Centro Requisitante Centro Emissor Cenário de Negócio
O documento de remessa é
criado com referência ao pedido
de transferência. Neste processo
não existe o documento de
faturamento e a nota fiscal é
emitida pelo documento de
movimentação de material.
O centro requisitante cria o tipo
de pedido de transferência UB.
Remessa
Mercadoria
Recebimento de Mercadoria
O centro requisitante recebe os
materiais transferidos.
Nota Fiscal
Ordem de Transferência UB

Visão Geral
Cenário 8 – Operação Triangular ( Venda à Ordem )
Este cenário descreve todo o processo de venda à ordem na
operação triangular.
O processo inicia-se com a venda a um cliente onde os produtos
são adquiridos de um terceiro. Este terceiro remete os produtos
diretamente a nosso cliente.

Cenário de
Negócios
Fornecedor Intermediário Cliente
Cenário de
Negócios
Repasse das
solicitações do
cliente para o
fornecedor.
A fatura do
fornecedor ao
cliente se baseia
no faturamento
ao intermediário.
Atendimento à
solicitação do
cliente
independente de
verificação de
disponibilidade.
Necessidade do
Cliente
Fatura do Fornecedor
ao Intermediário
Faturamento do
Intermediário ao
Cliente
Compra de material
de fornecedor externo
(Pedido de Compras)
Remessa do
Fornecedor ao Cliente
J78: Operação Triangular ( Vendas à Ordem )
Ordem de Vendas
VDOR

Visão Geral
Cenário 9 – Operação Triangular: Vendas e Remessa
Este cenário descreve todo o processo de vendas e entrega da
operação triangular.
O processo inicia-se com a remessa a um endereço e segue com a
venda e faturamento a um cliente em outro endereço.

Cenário de
Negócios
Recebedor de
Mercadoria
Fornecedor Emissor da Ordem
Cenário de
Negócios
Ordem de
Vendas tipo
RCM é criado
para entregar os
produtos ao
recebedor de
mercadoria
Ordem de
Vendas RCS é
criada para
faturar o emissor
da ordem.
O cliente solicita
que os produtos
sejam entregues
a um endereço e
sejam cobrados
de outro.
Solicitação do Cliente
Ordem de Vendas
RCS
Remessa
Envio de produtos ao
recebedor de
mercadoria
J78: Operação Triangular: Venda e Remessa
Ordem de Vendas
RCM
Faturamento e Nota
Fiscal para o
recebedor de
mercadoria
Faturamento e Nota
Fiscal ao Emissor da
Ordem
Pagamento

Visão Geral
Cenário 10 – Programa de Remessa
Este cenário descreve todo o processo de venda com programa de
remessa.
O programa de remessa substitui a ordem de vendas. O documento
de remessa é criado de acordo com os itens do programa de
remessa relevantes para serem expedidos nas datas especificadas.

J78: Programa de Remessa
O programa de negócio é criado
com as datas de remessa de
mercadoria.
O cliente solicita uma
programação de entregas a
serem realizadas em datas
diferentes, por exemplo, ao
longo do ano.
Programa de Remessa COB
Remessa
Mercadoria
Faturamento
Confirmação do item de
remessa
criado com os lançamentos em
FI e CO.
Pagamento
acordo com as faturas que são
recebidas.
Nota Fiscal

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