Customizing do Módulo MM no SAP

CUSTOMIZING - MM
ÚPlaut Implementation Assistant
Document:MBP – Documento de Customizing
Módulo SD
Página 159
Project SAP – MBP
Customer Antonio Braz Ferrari
Consulting Manager Mauro Gelme
Módulo:
1.
Status Revisão Página
1 21/01/2017
Página 1
21/01/2017
Solução/Release R/3 4.6C
Responsabilidade Arquivo /
unoconv/20170121170724_7a50daa7a12b70d62b676c5
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Fase 3
MM – Módulo Mestre de Materiais

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Módulo SD
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Project SAP – MBP
INDICE
MM – Módulo Mestre de Materiais................................................................................................1
1. 1
1. Criar Centro usando a função de copia (EC02)............................................................6
2. Atualizar centro e atribuir calendário de fábrica a Centro(OX10) ............................8
3. Atualizar Depósitos (OX09)...........................................................................................10
4. Atualizar calendário de fábrica - foi feito em PP(SCAL)...........................................13
5. Definir área de valorização(OX14)................................................................................15
6. Determinar Localização (OIAS) ...................................................................................17
7. Atribuir Centro à Empresa(OX18) ...............................................................................19
8. Atualizar Organização de Compras (OX08)................................................................21
9. Atribuir Organização de Compras à Empresa (OX01) ..............................................23
10. Atribuir Organização de Compras aos Centros (OX17) ..........................................24
11. Atribuir Organização de Compras Standard aos Centros(OMKI)..........................25
12. Criar Grupo de Compras (OME4)...............................................................................26
13. Criar Filial CGC (SPRO)...............................................................................................27
14. Atribuir filial a Centro (SPRO)....................................................................................28
15. Verificar Unidades de Medida (CUNI)........................................................................29
16. Determinar características dos tipos de materiais(OMS2).....................................30
17. Assoc. do tipo de mat. criado ao caminho de criação spec.(SPRO).....................37
18. Criação de faixas (intervalos) de num. a grp de tipos de mat.(MMNR).................38
19. Determinar repres. nºde mat.(o tam. e a máscara de edição)(OMSL)....................39
20. Criar Código NBM (SPRO)..........................................................................................40
21. Criar Código CFOP (SPRO)........................................................................................41
22. Determinação do CFOP para Entradas/Devoluções (SPRO)..................................42
23. Atribuir Código NBM ao Grupo de Material (SPRO)................................................43
24. Atribuir as Alíquotas de IPI aos códigos NBM – MM / SD(SPRO)..........................44
25. Atribuir as Exceções de Alíquotas de IPI aos cód. de material (SPRO) ...............46
26. Atribuir pais a esquema de cálculo – FI (SPRO)......................................................48
27. Atribuir Domicilio Fiscal a Centro (OMGJ)................................................................49
28. Definir código IVA – MM/SD (FTXP)...........................................................................50
29. Definir contas de imposto. – MM/SD (OB40).............................................................52
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30. Definir Status do material (OMS4).............................................................................53
31. Definir grupos de mercadorias (OMSF).....................................................................54
32. Abrir e Fechar Períodos de Lançamentos - foi feito em FI(OB52).........................55
33. Inicializar Empresa Para Administração de Materiais (OMSY)...............................56
34. Tela de dados – atualizar seleção de campos de material (OMS9)........................58
35. Atribuir campos a Grupos de seleção de campos(SPRO)......................................59
36. Alterar setores industriais (OMS3)............................................................................62
37. Mod. Visão “Seleção campos ao nível de centro”: síntese (OMSA) .....................63
38. Determinar grupos de contas e seleção de campos – Fornecedores (OMSG).....64
39. Versão fiscal (OMRL)...................................................................................................66
40. Valores Propostos Fatura Recebida (SPRO)............................................................67
41. Ativar lançamento direto em conta do razão e de material(SPRO)........................68
42. Determinar Bloqueio de Pagamento (OMR9) ...........................................................69
43. Determinar limites de tolerância no recebimento de faturas (OMR6)....................70
44. Def. limites de toler. P/ var. de preço P.C. x Reg. Comp. (OMEU)..........................72
45. Ativar Verificação Montante do Item (SPRO)............................................................73
46. Definir Verificação Montante do Item (SPRO).........................................................74
47. Ativar Bloqueio 75mpôs75üente (SPRO)..................................................................75
48. Determinar Características das Mensagens do Sistema (SPRO)...........................76
49. Determinar Condições de Pagamento (SPRO).........................................................77
50. Definir Chave de Valores de Compras (SPRO).........................................................78
51. Verificar Incoterms (SPRO).........................................................................................80
52. Registro INFO de Compras – Intervalo de Numeração (OMEO).............................81
53. Registro INFO de Compras – Determinar Histórico de Preço (SPRO)...................83
54. Definir Obrigatoriedade de LOF (SPRO)...................................................................85
55. Definir Quotização (OMEP).........................................................................................86
56. Determinar Utilização de Quotização (SPRO)..........................................................88
57. Solicitação de Cotação – Determinar Intervalo de Numeração (OMH6)................89
58. Solicitação de Cotação-Parametrizar Tipos de Documentos (OMEA)...................91
59. Solicitação de Cotação-Atualizar Características de cotação (SPRO)..................92
60. Requisição de Compras – Intervalo de Numeração (OMH7)...................................94
61. Requisição de Compras – Parametrizar tipos de documentos (OMEB)................96
62. Requisição de Compras – Determinar Verificação de Autorização para Contas do
Razão (SPRO).....................................................................................................................97
63. Pedido – Determinar Intervalo de Numeração (OMH6)............................................98
64. Pedido – Parametrizar tipos de documento (OMEC)...............................................99
65. Pedido – Determinar estrutura de tela a nível de documento(OMF4)..................100
66. Pedido–Determinar Verificação de Autorização para Contas do Razão (SPRO)103
67. Contrato – Determinar Intervalo de Numeração (OMH6).......................................105
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68. Contrato – Parametrizar Tipo de Documento (OMH6)...........................................106
69. Determinar valores propostos para tipo de documento (OMH5).........................107
70. Criar características e classes p/estratégia liberação PC/RC (CT01).................109
71. Estratégia de 129mpôs. P/ Ped.Compra (OMGS) e Req.Compra (OMGQ)...........129
72. Intervalos de Numeração Para Documento Contábil (OMBA)..............................143
73. Intervalos de Numeração Para Documento De Material e Inventário (OMBT)....145
74. Opções de tipos de inventário (OMBH)...................................................................147
75. Opções de controles para batch input (OMCN).....................................................148
76. Lista de diferenças (OMC3)......................................................................................149
77. Permitir fixação do estoque contábil no depósito (SPRO)...................................150
78. Determinar tolerância para diferenças de inventário (OMJ2)...............................151
79. Determinar tolerância para diferenças de inventário (OMJ2)...............................152
80. Inventário rotativo (OMCO).......................................................................................153
81. Ativar áreas de avaliação para material ledger (OMX1)........................................154
82. Atribuir tipo de moeda a MATERIAL LEDGER (OMX2)..........................................155
83. Atribuir ledger de material a área de avaliação (OMX3)........................................156
84. Iniciar ledger de material nos centros (CKMSTART).............................................157
85. Determinar Estrutura de Tela Cabeçalho (OMJN)..................................................158
86. Opções P/ Operações e Documentos de Referência (SPRO)...............................159
87. Determinar Estrutura de Tela (Campos) (OMBW)..................................................160
88. Determinar estrutura de tela para os movimentos a serem utilizados (OMJA)..163
89. Cria/Modificar Tipos de Movimentos (OMJJ).........................................................165
90. Configurar impressão de Pedido de Compra (MN04)...........................................166
91. Configurar impressão de Nota entrada mercadoria (OMBR)...............................168
92. Atualizar código de impressão a tipos de movimentos (OMB5).........................171
93. Atribuir formulários para reports de impressão (OMBU)......................................174
94. Atualizar tipos de mensagens (M706).....................................................................176
95. Atualizar esquemas de mensagem (M708).............................................................178
96. Associar mensagem a dispositivo de saída (MN21)..............................................179
97. Verificar se o formulário existe (SE71)....................................................................183
98. Definição de como criar o formulário (SE71).........................................................184
99. Atribuir formulários e programas (OMBO)..............................................................186
100. Determinação de impressora por centro/depósito (OMJ3).................................187
101. Determinar estrutura de tela cabeçalho (OMJN)..................................................188
102. Intervalos de Numeração (J1BE)...........................................................................190
103. Categorias de Nota Fiscal (SPRO).........................................................................192
104. Funções do parceiro admitidas por grupo de contas (OMZ3)............................194
105. Atribuir Esquemas de Parceiros a Grupos de Contas (OMZ5)...........................196
106. Atribuir Esquemas de Parceiros a Tipos de Documentos (OMZ7)....................197
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107. Ativação do Imposto Retido na Fonte – IRF ( SPRO )........................................198
108. Imposto de Renda Retido na Fonte ( SPRO ).......................................................200
109. Atualizar parâmetros para cálculo IR em fornecedor ( OMSG ).........................205
110. Criar Tabela de Condições (M/03)..........................................................................206
111. Determinar Seqüência de acesso (M/07)...............................................................207
112. Determinar Tipo de Condição (SPRO)...................................................................209
113. Determinar Controle de Avaliação (OMWM).........................................................211
114. Agrupar Áreas de Avaliação (OMWD)...................................................................212
115. Determinar Classe de Avaliação (OMSK)..............................................................213
116. Determ. Modif. De conta p/ tipos de movimento (OMWN), ver OMJJ................216
117. Criar lançamento automático(OMWB)...................................................................218
118. Ajuste seleção de campos por tipo de mov. / conta do Razão (SE38).............232
119. Determinar Tipo de Condição (SPRO)...................................................................235
120. Determinar Esquema de Calculo de Custos.........................................................270
121. Determinar Grupos de Esquemas Para Fornecedores (SPRO)..........................277
122. Determinar Determinação de Esquemas (SPRO).................................................278
123. Determinar Chave de Ponderação (SPRO)...........................................................279
124. Determinar Critérios (SPRO)..................................................................................280
125. Determinar Abrangência da Lista (SPRO).............................................................281
126. Determinar Dados de Organização de Compra Para a Avaliação de Fornecedor
(OMGL)..............................................................................................................................283
127. Atribuir Formulário e Programa de Saída para Solicitação Cotação (OMFD)...284
128. Atribuir Formulário e Programa de Saída para Pedido (OMFD).........................286
129. Atribuir Formulário e Programa de Saída para Contrato Básico (OMFF)..........287
130. Determinar Tipos de Mensagens Para Solicitação de Cotação (M/30)..............289
131. Determinar Tipos de Mensagens Para Contrato Básico (M/38)..........................290
132. Mensagens em Compras........................................................................................291
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1. Criar Centro usando a função de copia (EC02)
Transação: EC02
IMG Path v46C: IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Logística – geral
 Definir, copiar, eliminar, verificar o centro
Request: DEVK900032 – Módulo MM
1 - Finalidade
Definir os centros (plantas) que serão usados através de copia. Esta função gera uma
série de tabelas referenciadas pelo centro, garantindo assim a integridade dos dados.
2 - Conteúdo
Atualizar o centro clicando no botão “Copiar, eliminar, verificar centro”.
Clicar no botão “copiar objeto organizacional” e gerar os centros via copia.
Após a copia, clicar na guia “atividades com êxito" e no botão “verificar objeto
organizacional” para verificar a integridade das tabelas.
Clicar no menu Suplementos > Log Técnicos > Resultado: copiar
Foi criado os centros 0101 – Barra do Pirai e 0102 - Matäo com cópia do Centro 001
(Standard SAP).
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3 - Histórico
Data Consultor
12/09/01 Fábio Faustino
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Módulo SD
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2. Atualizar centro e atribuir calendário de fábrica a Centro(OX10)
Transação: OX10
IMG Path v46C: IMG Estrutura do empreendimento Definição Logística - geral
 Definir, copiar, eliminar, verificar centro
Request: – Módulo MM
1 - Finalidade
Definir os centros existentes atualizando seus endereços.
2 - Conteúdo
Atualizar o centro clicando 2 vezes no campo “Definir centros”.
0101 – Centro Barra do Pirai
0102 – Centro Matão
Futuramente poderão ser criados outros centros ( filiais ).
Entrar com as informações conforme abaixo para os Centros 0101 e 0102: marcar centro
e clicar no botão “Detalhe”.
3 - Histórico
Data Consultor
8 21/01/2017
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Módulo SD
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3. Atualizar Depósitos (OX09)
Transação: OX09
IMG Path v. 46C: IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Administração
de Materiais  Atualizar Depósitos
1 - Finalidade
Criar Depósitos.
2 - Conteúdo
Cada centro (planta) possui os seguintes Depósitos:
Centro 0101 – Barra do Piraí
DM01 PAN-Prod Plástic
DM02 PAC-IBC
DM03 PAC-Tambores/Gab
DM04 PAC-Telhas,Porta
DM05 PAC-Tintas, Zarc
DM06 PAN-Aces Plástic
DM07 PAC-Silos
DM08 PAN-Poliet/Maste
DM09 PAN-Acessor IBC
DM10 PAN-Chapas/Disco
DM11 PAN-Poliet(Recu)
DM12 PAN-Telhas
DM13 PAN-Chapas/Porta
DM14 PAN-Silos
DM15 MP-Poliet/Master
DM16 MP-Cintas Metal
DM17 MP-Materiais IBC
DM18 MP-Guarni/Saco
DM19 MP-Termo Acustic
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DM20 MP-Bobinas/Disco
DM21 MP-Poliet p/moer
DM22 MP-Quimicos
DM23 MP-Oleo
DM24 MP-Tinta/Quimico
DM25 MP-Consignacao
DM26 MP-Bens 3o.N/Pod
Centro 0102 – Matão
FM01 PAC-Tambores
FM02 PAC-Aneis
FM03 PAC-Tamb p/recup
FM04 PAC-Plast recupe
FM05 PAN-Chp/Tamp/Fun
FM06 MP-Inflamaveis
FM07 MP-Guarnicoes
FM08 MP-Discos
FM09 MP-Bobinas Aco
FM10 MP-Comp/EPI/Manu
FM11 MP-Recuperadora
FM12 MP-Consignacao
FM13 MP-Bens 3o. N/Po
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3 - Histórico
Data Consultor
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4. Atualizar calendário de fábrica - foi feito em PP(SCAL)
Transação: SCAL
IMG Path v.46C: IMG Opções gerais  Atualizar o calendário
Request:
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1 - Finalidade
Atualizar o calendário de fábrica a ser utilizado. Observe-se que esta customização é
valida para todos os mandantes.
2 - Conteúdo
Esta Customização será realizada por PP.
3 - Histórico
Data Consultor
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5. Definir área de valorização(OX14)
Transação: OX14
IMG Path v.46C: IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Logística geral
 Determinar nível de avaliação
Request: Não foi necessário fazer nada.
1 - Finalidade
Determinar se a área de avaliação dos estoques é a nível de empresa ou de centro
(filial).
2 - Conteúdo
Será ao nível de centro (por legislação). Esta customização estava inibida no Client
110, e já setado: “Nível de avaliação é um centro”.
Apenas houve uma verificação, não customização.
3 - Histórico
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Data Consultor
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Módulo SD
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6. Determinar Localização (OIAS)
Transação: OIAS
IMG Path v. 46C: IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Logística - geral
 Determinar Localização
1 - Finalidade
Definir localização que será usada.
2 - Conteúdo
Para cada centro (planta) cadastrar a localização 0001.
0101 – Centro Barra do Piraí – localização 0001
0102 – Centro Matão – Localização 0001
3 - Histórico
Data Consultor
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7. Atribuir Centro à Empresa(OX18)
Transação: OX18
IMG Path v.46C: IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Logística -
geral  Atribuir centro - empresa
1 - Finalidade
Atribuir centros à empresa.
2 - Conteúdo
Cada Centro (planta) deve ser associado à empresa:
- 0101 – Centro Barra do Piraí à Empresa 0101 (MBP S/A).
- 0102 – Centro Matão à Empresa 0101 (MBP S/A).
Para eliminar um Centro de uma Empresa, selecione o Centro, e clique em Eliminar.
Para atribuir uma Centro à uma Empresa, selecione a Empresa e clique em Atribuir,
surgirá uma janela para escolha do Centro, selecione o Centro desejado e tecle Enter.
A Customização deverá ficar como abaixo:
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Data Consultor
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8. Atualizar Organização de Compras (OX08)
Transação: OX08
IMG Path v46C: IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Administração
Materiais  Atualizar Organização de compras
1 - Finalidade
Definir Organização de Compras.
2 - Conteúdo
Criar as seguintes organizações de compras (para criar utilize-se do botão Novas
Entradas):
1000 - Org. Compras 1000 (atenderá os centros de lucros: 0101 e 0102)
2000 - Org. Compras 2000 (atenderá o centro de lucro: 0102)
3 - Histórico
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Data Consultor
22 21/01/2017
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
9. Atribuir Organização de Compras à Empresa (OX01)
Transação: OX01
IMG Path v46C: IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Administração
de Materiais  Atribuir Organização de Compras à Empresa
1 - Finalidade
Atribuir Organização de Compras à Empresa.
2 - Conteúdo
Atribuir as Organizações de Compras abaixo à empresa 0101 MBP S/A (Selecionar a
Empresa e clicar o botão Atribuir, surgirá uma tela com as Org. de Compras, selecionar
1000 e 2000 e teclar Enter):
1000 – Org. Compras 1000
3 - Histórico
Data Consultor
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10. Atribuir Organização de Compras aos Centros (OX17)
Transação: OX17
IMG Path v.46c: IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Administração
de Materiais  Atribuir Organização de Compras aos Centros
1 - Finalidade
Atribuir Organização de Compras aos Centros.
2 - Conteúdo
Atribuir à Organizações de Compras abaixo o Centro 0101 e 0102 (Selecionar a Org.
Compra e clicar no botão Atribuir, surgirá janela com o Centro 0101 e 0102, selecionar
este Centro e teclar Enter):
Atribuir as Organizações de Compras abaixo o Centro 0102 (Selecionar a Org. Compra e
clicar no botão Atribuir, surgirá janela com o Centro 0102, selecionar este Centro e teclar
Enter):
3 - Histórico
Data Consultor
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
11. Atribuir Organização de Compras Standard aos Centros(OMKI)
Transação: OMKI
IMG Path v.46c: IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Administração
de Materiais  Atribuir Organização de Compras standard - Centros
Request: Não foi gerada nenhuma request – Módulo MM
1 - Finalidade
Atribuir Organização de Compras Standard aos Centros.
2 - Conteúdo
Criar uma Organização de Compras standard para um centro não será utilizada a
princípio.
3 - Histórico
Data Consultor
25 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 2659
Project SAP – MBP
12. Criar Grupo de Compras (OME4)
Transação: OME4
IMG Path v. 46C: IMG  Administração de Materiais  Compras  Criar Grupo de
Compradores
1 - Finalidade
Criar Grupo de Compradores.
Este grupo é o responsável internamente pelo suprimento de um material ou prestação de
serviço, encarregando-se também de negociar com os fornecedores.
Um grupo de compradores pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas.
2 - Conteúdo
Eliminar os Grupos de Compra Standard SAP, e incluir os compradores como segue:
FM1 Matão 1
FM2 Matão 2
MT1 Barra do Pirai 1
3 - Histórico
Data Consultor
26 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
13. Criar Filial CGC (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: Componentes Válidos Para Todas as Aplicações  Funções Gerais
Da Aplicação  Nota Fiscal  Filial CGC  Criar
Request:
1 – Finalidade
Criação da filial CGC
2 – Conteúdo
Esta configuração será feita por SD
3 - Histórico
Data Consultor
27 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
14. Atribuir filial a Centro (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path V46c: Componentes válidas para todas as aplicações  Funções gerais de
aplicação  Nota fiscal  Filial CGC  Atribuir filial CGC
1 - Finalidade
As filiais criadas deverão ser associadas aos centros respectivos
2 - Conteúdo
Esta configuração será feita por SD
3 - Histórico
Data Consultor
28 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
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Project SAP – MBP
15. Verificar Unidades de Medida (CUNI)
Transação: CUNI
IMG Path v. 46c: IMG  Opções Gerais  Verificar Unidades De Medida
Request:
1 – Finalidade
Nas aplicações é necessário realizar o cálculo de quantidades e unidades físicas. As
unidades de medida são necessárias para estes casos ou para conversões internas.
2 – Conteúdo
Além das unidades de medida apresentadas pelo standard do sistema, foram incluídas as
seguintes:
SIGLA DENOMINAÇÃO
3 - Histórico
Data Consultor
29 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 3059
Project SAP – MBP
16. Determinar características dos tipos de materiais(OMS2)
Transação: OMS2
IMG Path v. 46c: IMG  Logística geral  Mestre de materiais  Configurações
globais  Tipos de material  Determinar características dos tipos de
material
1 - Finalidade
Definir os tipos básicos de materiais . Esta parametrização é determinante na
contabilização dos mesmos.
2 - Conteúdo
Clicar o botão Criar.
Digitar o tipo de material novo e o tipo de material interno (cópia).
Clicar Enter.
Verificar para cada Tipo de Material criado, quais são os campos que deverão ser
flegados.
ZMAP – Matéria-Prima (Cópia do ROH)
Pedidos internos/externos:
Pedidos internos: não permit., pedidos externos: permit.
Flegar o campo Com estrut. Quantit.
Quantidade Valores:
Atual. Quantidades: desvio na área aval., Atual. Valores: desvio na área aval.
Controle de preço:
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
Preço Standard, Controle de preços obrig.
Atenção: deixado facultativo para batch-input ( carga de materiais )!
Visões
- Contabilidade
- Compras
- Cálculo de custos
- Dados básicos
- Dados Centro/Armazenagem 1
- Previsão
- Administração de Qualidade
- MRP
- Vendas e distribuição
- Estoques do centro
- Estoques do depósito
ZSAC - Produto Semi Acabado (Cópia do HALB)
Pedidos internos: permit., pedidos externos: permit.
Quantidade Valores:
Atual. Quantidades: Em todas áreas aval., Atual. Valores: Em todas áreas aval.
Controle de preço:
Áreas avaliação dif.
Atual qtds, Atual valor (para todos os Centros).
Visões
- Programação de produção
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Módulo SD
Página 3259
Project SAP – MBP
- Contabilidade
- Compras
- Dados básicos
- Previsão
ZPAC - Produto Acabado (Cópia do FERT)
Pedidos internos: permit., pedidos externos: permitidos c/ aviso.
Grupo de categorias item: NORM (Item normal).
Quantidade Valores:
Controle de preço:
Visões
- Contabilidade
- Dados básicos
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 3359
Project SAP – MBP
- Previsão
ZCOF - Produto configurável (Cópia do KMAT)
Pedidos internos: permit., pedidos externos: não permit.
Grupo de categorias item: 0002 (configuração).
Quantidade Valores:
Código gerais: flegar o campo Material Configurável.
Controle de preço:
Preço standard , Controle de preços obrig.
Visões
- Contabilidade
- Classificação
- Dados básicos
- MRP
ZREV - Produto Revenda (Cópia do HAWA)
Pedidos internos: não permitidos, pedidos externos: permitidos
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 3459
Project SAP – MBP
Grupo de categorias item: NORM
Quantidade Valores:
Controle de preço:
Preço médio móvel/preço interno periódico
Controle de preços obrig.
Visões
- Contabilidade
- Compras
- Dados básicos
- Previsão
- Custos
ZCON – Material auxiliar / consumo (Cópia do HIBE)
Pedidos internos: não permit., pedidos externos: permit.
Quantidade Valores:
Atual. Quantidades: desvio na área aval., Atual. Valores: desvio na área aval.
Controle de preço:
Preço médio móvel/preço interno periódico
Controle de preços obrig.
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Módulo SD
Página 3559
Project SAP – MBP
Visões
- Contabilidade
- Compras
- Dados básicos
- Previsão
- Custos
ZBAU – Conjunto de Manutenção (Cópia do IBAU)
Pedidos internos: não permit., pedidos externos: não permit.
Quantidade Valores:
Atual. Quantidades: Em nenhuma área aval., Atual. Valores: Em nenhuma área aval.
Controle de preço:
Nenhum
Visões
- Classificação
- Dados básicos
ZERS – Peças de Reposição (Cópia do ERSA)
Pedidos internos: não permitidos, pedidos externos: permitidos.
Quantidade Valores:
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Módulo SD
Página 3659
Project SAP – MBP
Controle de preço:
Visões
- Contabilidade
- Classificação
- Planejamento de necessidades de material
- Compras
- Dados básicos
- Previsão
- Administração de qualidade
- Administração de depósitos
3 - Histórico
Data Consultor
36 21/01/2017
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Módulo SD
Página 3759
Project SAP – MBP
17. Assoc. do tipo de mat. criado ao caminho de criação spec.(SPRO)
Transação: SPRO
globais  Tipos de material  Atribuir tipos de material a transações
especiais de criação
1 - Finalidade
Atribuir tipos de material à transações especiais de criação.
2 - Conteúdo
Grupo Tipo Denominação
B ZSAC Material Semi Acabado
F ZPAC Material Acabado
H ZREV Material Revenda
I ZCON Mat.aux./de consumo-MBP
K ZCOF Material Configurável
P ZBAU Conjunto manutenção - MBP
R ZMAP Matéria Prima
3 - Histórico
Data Consultor
37 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 3859
Project SAP – MBP
18. Criação de faixas (intervalos) de num. a grp de tipos de mat.
(MMNR)
Transação: MMNR
globais  Tipos de material  Determinar intervalos de numeração
por tipo de material
Request: Não existe request. Realizar a customização no Client.
1 - Finalidade
Determinar as faixas de valores para cada tipo de material.
2 - Conteúdo
Procedimento:
Produtivo – 10.000000 até 89.999999
Improdutivo – 95.000000 até 99.999999
Conjunto Manutenção – 94.000000 até 94.999999
Peças de reposição – 93.000000 até 93.999999
3 - Histórico
Data Consultor
38 21/01/2017
Página 38
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 3959
Project SAP – MBP
19. Determinar repres. nºde mat.(o tam. e a máscara de edição)(OMSL)
Transação: OMSL
globais  Determinar representação de saída do Nº de material
1 - Finalidade
Definir o tamanho dos números dos materiais.
2 - Conteúdo
Digitar o comprimento máximo do número do material. No nosso caso todos materiais
terão no máximo 18 dígitos alfanumérico.
Ativar o campo “lexicográfico” e desativar o campo “zeros iniciais”.
3 - Histórico
Data Consultor
39 21/01/2017
Página 39
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 4059
Project SAP – MBP
20. Criar Código NBM (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v46c: IMG  Componentes Válidos Para Todas as Aplicações 
Funções Gerais de Aplicação  Nota Fiscal  Codes NBM 
Criar
Request:
1 – Finalidade
Criação da codificação do NBM
2 – Conteúdo
As NBM serão criadas através de batch-input a ser definido pela MBP.
Cadastrar Código e Descrição conforme Tabela fornecida pela Contabilidade.
Os campos são referenciados internamente no SAP com os seguintes nomes:
J_1BT604FV-STEUC = código
J_1BT604FV-TEXT1 = descritivo
Para criar um novo Código, clicar o botão Novas entradas e preencher os campos: País,
Code Controle e Denominação.
3 - Histórico
Data Consultor
40 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 4159
Project SAP – MBP
21. Criar Código CFOP (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v.46c: IMG  Componentes válidos p/tds.aplicações  Funções gerais de
aplicação  Nota fiscal  CFOP  CFOP
Request:
1 – Finalidade
Cadastro de CFOP
2 – Conteúdo
A principio, utilizaremos os CFOP´S standard. Ao longo do projeto alterações poderão ser
feitas.
3 - Histórico
Data Consultor
41 21/01/2017
Página 41
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 4259
Project SAP – MBP
22. Determinação do CFOP para Entradas/Devoluções (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v46c: IMG  Componentes Válidos Para Todas As Aplicações  Funções
Gerais De Aplicação  Nota Fiscal  CFOP Determinação CFOP
Para Entradas De Mercadoria E Devoluções
Request:
1 – Finalidade
Cadastro dos CFOP (Entradas / Devoluções) a serem utilizados na empresa
2 – Conteúdo
Deverá ser utilizado o standard no SAP e caso exista a necessidade efetuar novos
cadastros.
3 - Histórico
Data Consultor
42 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 4359
Project SAP – MBP
23. Atribuir Código NBM ao Grupo de Material (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v.46c: Componentes válidas para todas as aplicações  Funções gerais de
aplicação  Nota fiscal  Codes NBM  Atribuir a grupo de
materiais
Request: Não será feito – Módulo MM
1 - Finalidade
Atribuir aos grupos de mercadoria os códigos NBM criados.
2 - Conteúdo
Associar o Código NBM a cada Grupo de Materiais. Não será feito.
Observe-se que devido ao fato do nível de agrupamento não ter aderência à legislação
brasileira, esta atribuição não poderá ser feita.
3 - Histórico
Data Consultor
43 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 4459
Project SAP – MBP
24. Atribuir as Alíquotas de IPI aos códigos NBM – MM / SD(SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v.46c: Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira 
IVA  Calculo  Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas
de imposto  IPI (normal)
1 - Finalidade
Atribuir as Alíquotas de IPI aos códigos NBM.
2 - Conteúdo
Entrar com o código do material e respectiva Alíquota (MM p/ mat. Comprados e SD p/
materiais vendidos).
Será cadastrado posteriormente conforme tabela fornecida pela MBP
Válido desde = 01.01.2001
Aliquota = Conforme Tabela Relatório Geral de Classificação NBM
(Fornecida pela Contabilidade)
Base = 100%
Unidade de Medida (UM) = Conforme Tabela Relatório Geral de Classificação NBM
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 4559
Project SAP – MBP
Os campos são referenciados internamente no SAP com os seguintes nomes:
J_1BTXIP1-NBMCODE = código NBM (atual NCM)
J_1BTXIP1-VALIDFRO = data de início da validade
J_1BTXIP1-RATE = taxa de IPI em %
J_1BTXIP1-BASE = base de cálculo
J_1BTXIP1-AMOUNT = taxa/unidade
J_1BTXIP1- FACTOR = número de unidades
J_1BTXIP1- UNIT = unidade de medida
J_1BTXIP1- EXEMPT = sem cálculo de IPI -> Outra base
J_1BTXIP1- TAXLAW = texto IPI ->direito fiscal (sujeito, isento, suspenso, etc)
3 - Histórico
Data Consultor
45 21/01/2017
Página 45
21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 4659
Project SAP – MBP
25. Atribuir as Exceções de Alíquotas de IPI aos cód. de material
(SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v.46c: Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira 
IVA  Calculo  Opções para cálculo dos impostos no Brasil 
Taxas de imposto  IPI (exceções)
Request: Não gera – Módulo MM
1 - Finalidade
Atribuir as Exceções de Alíquotas de IPI aos códigos do material.
2 - Conteúdo
Entrar com o código do material que possui a exceção da Alíquota
Válido desde = 01/01/2001
Alíquota = Conforme Tabela Relatório Geral de Classificação NBM
Base = 100%
Unidade de Medida (UM) = Conforme Tabela Relatório Geral de Classificação NBM
3 - Histórico
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 4759
Project SAP – MBP
Data Consultor
47 21/01/2017
Página 47
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 4859
Project SAP – MBP
26. Atribuir pais a esquema de cálculo – FI (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: Contabilidade financeira  Configuração contabilidade financeira 
IVA  Configurações globais  Atribuir pais a esquema de cálculo
Request: Não foi feito nada, já estava atribuído – Módulo MM
1 - Finalidade
Atribuir o esquema de cálculo ao pais.
2 - Conteúdo
Foi atribuído o esquema de cálculo TAXBRJ ao pais BR Brasil
3 - Histórico
Data Consultor
48 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 4959
Project SAP – MBP
27. Atribuir Domicilio Fiscal a Centro (OMGJ)
Transação: OMGJ
IMG Path v. 46c: Administração de Materiais  Compras  Dados ambiente 
Determinar Domicílio fiscal
Request: Nada foi feito, já havia sido determinado – Módulo MM
1 - Finalidade
As filiais criadas foram associadas aos domicílios fiscais (estados do Brasil) respectivos
2 - Conteúdo
Foram feitas as associações
Centro 0101 – RJ
Centro 0102 – SP
Apenas foi verificado que a atribuição já estava realizada.
3 - Histórico
Data Consultor
49 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 5059
Project SAP – MBP
28. Definir código IVA – MM/SD (FTXP)
Transação: FTXP
IMG Path v.46c: Contabilidade financeira  Configuração contabilidade financeira 
IVA  Cálculo  Definir código IVA
Request: Não gerou request – Módulo MM
1 - Finalidade
Definir os códigos IVA válidos (formulas de cálculos de impostos).
2 - Conteúdo
As chaves de lançamento para as contas nas quais serão contabilizados os impostos
deverão estar ativadas (ver transação OB40).
Na primeira janela, entrar com o código BR no campo Código País e teclar Enter.
Na próxima tela inserir no campo código do imposto o valor I0 (imposto sem taxação) e
teclar Enter.
Para a linha VS1, no campo taxa de imposto, colocar o valor 0 e teclar Enter. Fazendo
isto a Chave de operação VS1 estará ativa.
Repetir o mesmo procedimento para os Tipos de Impostos relacionados abaixo.
imposto Chaves de operação Descrição
I0 vs1 (val.0) Industrialização: entrada sem impostos
I1 vs2 (val.100) Industrialização: entrada só icms
I2 vs2(100)/vs3 (100) Industrialização entrada: icms+subst trib.
I3 vs1(100)/vs2(100)/nvv-ipi(100) Industrialização entrada: icms + ipi
I4 vs1(100/vs2(100)/v3(100)/nvv-ipi(100) Industrializ. entrada: icms+S.T.+ipi
I5 vs1(100)/nvv-ipi(100) Industrialização entrada: só IPI
I6 vs2(100)/nvv-ipi(100) Industrializ. entrada:icms+ipi: para revenda do
material adquirido
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 5159
Project SAP – MBP
I7 vs2(100)/vs3(100)/nvv(.100) Industrialização entrada:icms+Sub.Tribi+ipi:
para revenda do material adquirido
IF vs2(100)/ic1(100) Industrialização entrada : icms + S.T. de frete
I9 vst(11) Entrada de serviço: retenção de 11% INSS
IN vst(710) INSS incoming 15,0%
Inx(720) 100,00 - INSS offset (100-)
C0 vs1 (val.0) Consumo: entrada sem imposto
C1 nvv- icms(100)/icp- compl. icms(100)/icx- compl. icms(-100) Consumo
entrada: só icms+Compl icms
C2 nvv- icms(100)/nvv- ST(100)/icp-icms-compl.(100)/icx-icms- compl.(-100)
Consumo entrada: só icms+ Compl. icms+ ST.
C3 nvv- ipi(100)/nvv- icms(100)/icp- icms compl.(100)/icx- icms compl. (-100)
Consumo entrada: icms+ compI. icms+ipi
C4 nvv- ipi(100)/nvv- icms(100)/nvv- ST(100)/icp- icms compl.(100)/icx-icms compl.
(-100) Consumo entrada: icms+compI. icms+ipi+ ST
C5 nvv-ipi (100) Consumo entrada: ipi
CF vs2(100)/ic1(100) Consumo entrada : [icms + S.T.] de frete
K0 vs2(100)/icc-icms off(-100) Future delivery purchasing Goods Receiving
(recebimento c/ NF remessa - faturamento posterior )
K1 vs1(100)/icc-icms clear(.100) Future delivery purchasing Invoice Rec.
(entrada da NF fatura do recebimento antecipado )
K5 vs1(100)/vs2(100)/ipc-ipi off(-100)icc-icms off(-100) Consignação -
recebimento da mercadoria Goods Receiving
(recebimento c/ NF remessa - faturamento posterior )
K6 ipc-ipi clear(100)/icc-icms clear(val.100) Consignação – entrada da fatura
Invoice Receiving. ( entrada da NF fatura do material
consignado e usado )
3 - Histórico
Data Consultor
51 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 5259
Project SAP – MBP
29. Definir contas de imposto. – MM/SD (OB40)
Transação: OB40
IMG Path v.46c: Contabilidade financeira  Configuração contabilidade financeira 
IVA  Lançto.  Definir contas de imposto
1 - Finalidade
Definir em quais contas contábeis serão contabilizados os impostos. As chaves de
lançamentos (operação) foram ativadas na transação FTXP. Clicar duas vezes na linha de
operação, informar o plano de contas
2 - Conteúdo
As chaves de lançamentos (operação) foram ativadas na transação FTXP.
Clicar duas vezes na linha do imposto, surgirá janela onde deverá ser colocado o Plano
de Contas PMBP, clicar avançar, e informar a conta atribuída conforme tabela abaixo.
Operação Denominação Cta Razão
IC1 ICMS Offset (ICMS à recuperar) 121001
ICC ICMS clearing (ICMS transitória) 121001
ICP ICMS complementar (à recuperar) 121001
ICX ICMS compl.contrap. (à recuperar) 121001
IPC IPI clearing (IPI à recuperar) 121002
VST IVA suportado (usado em I9, INSS Incoming ver FTXP) 201012
INX IPI clearing (contrapartida INSS autonomo 201013
VS1 Sales Tax 1 accr. Db (IPI à recuperar) 121002
VS2 Sales Tax 2 accr. Db (ICMS à recuperar) 121001
VS3 Sales Tax 3 .accr Db (IPI à recuperar de S.T.) 121002
MW4 Sales tax 4 accr. Cr ( ISS ) 301007
3 - Histórico
Data Consultor
52 21/01/2017
Página 52
21/01/2017
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Módulo SD
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Project SAP – MBP
30. Definir Status do material (OMS4)
Transação: OMS4
IMG Path v.46c: IMG  Logística geral  Mestre de materiais  Opções para
campos centrais  Definir status do material
Request: Foi usado o Padrão SAP
1 - Finalidade
Definir os possíveis status que um material pode assumir na Administração de materiais
(AM) e no Planejamento de materiais (PCP). Será usado o padrão do SAP.
2 - Conteúdo
01= Bloq. Para suprim/depósito
02= Bloq.para roteiro/LisTéc.
Não foi gerado Request. Não houve customização.
3 - Histórico
Data Consultor
53 21/01/2017
Página 53
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 5459
Project SAP – MBP
31. Definir grupos de mercadorias (OMSF)
Transação: OMSF
IMG Path v. 46c: IMG  LOGISTICA GERAL  MESTRE DE MATERIAIS 
OPÇÒES PARA CAMPOS CENTRAIS  DEFINIR GRUPOS DE
MERCADORIAS.
Request:
1 – Finalidade
Criar Grupo de Mercadorias.
Os grupos de mercadorias servem para agrupar materiais com o mesmo propósito ou
atributo. O grupo de mercadoria pode ser utilizado para:
- Limitar o escopo de análises
- Auxiliar na procura sistemática de materiais via MATCHCODE
2 – Conteúdo
AGUARDANDO DEFINIÇÃO .
3 – Histórico
Data Consultor
54 21/01/2017
Página 54
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

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Módulo SD
Página 5559
Project SAP – MBP
32. Abrir e Fechar Períodos de Lançamentos - foi feito em FI(OB52)
Transação: OB52
IMG Path: IMG  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade
financeira  Doc  Períodos contábeis  Abrir e fechar períodos
contábeis
1 - Finalidade
Validar os Tipos de Contas
2 - Conteúdo
VERIFICAR QUAL A CONFIGURACAO
3 - Histórico
Data Consultor
55 21/01/2017
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21/01/2017
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Módulo SD
Página 5659
Project SAP – MBP
33. Inicializar Empresa Para Administração de Materiais (OMSY)
Transação: OMSY
IMG Path v.46c: IMG  Logística Geral  Mestre de Materiais  Configurações
Globais  Atualizar Empresa Para Adm. Materiasi
Request: DEVK900073 – Modulo MM
1 – Finalidade
Iniciar a Empresa do ponto de vista da Administração de Materiais (Início do período para
utilização dos materiais)
2 – Conteúdo
0101  2.001 -> PERIODO 10
ATENÇÃO:
1) A mudança de período contábil corrente de um período para o subsequente é
refletida nesta configuração somente após a execução da função MMPV –
Diferimento de Períodos – Mestre de Materiais ( Logística -> Administração de
Materiais -> Mestre de Materiais -> Outros -> Diferir período ).
2) O período contábil corrente é exibido na visão “Contabilidade financeira 1” em
MM03 = Logistica -> Administração de Materiais -> Mestre de Materiais -> Material
-> Exibir.
3 - Histórico
56 21/01/2017
Página 56
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

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Módulo SD
Página 5759
Project SAP – MBP
Data Consultor
57 21/01/2017
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Módulo SD
Página 5859
Project SAP – MBP
34. Tela de dados – atualizar seleção de campos de material (OMS9)
Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: IMG  Logística geral  Mestre de materiais  Seleção de campos
 Atualizar seleção de campos para telas de dados
1 - Finalidade
Criar a Referência de campo mestre de material Z001
2 - Conteúdo
Criar com cópia de 0001 a Referência de campo mestre do material Z001.
Foi criado o material ZMAT como cópia do KMAT para modificações de campo do ZCOF.
Foi criada a referência ZBAU como cópia da referência Z001.
Compatibilizar campos com materiais MM01 e MM02.
3 - Histórico
Data Consultor
58 21/01/2017
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Módulo SD
Página 5959
Project SAP – MBP
35. Atribuir campos a Grupos de seleção de campos(SPRO)
Transação: SPRO
 Atribuir campos a grupos de seleção de campos
1 - Finalidade
Configurar campos dentro da Referência de campo mestre Z001.
2 - Conteúdo
Clicar no botão posicionar (Nome do campo).
Inserir o código MARC-INDUS (nome do campo referente a categ. CFOP do material),
e teclar Enter.
A linha referente a este campo será selecionada.
Inserir no campo Grupo seleção de campos o valor 120.
Realizar o mesmo procedimento para os campos abaixo (na tabela abaixo está contido o
campo MARC-INDUS que já foi customizado):
Significado do campo Visão V46C Grp ST
categoria CFOP do material Vendas MARC-INDUS 120 +
código NBM Vendas marc-steuc 128 +
origem do material Cont. fin1 mbew-mtorg 120 +
destinação do material Cont. fin1 mbew-mtuse 120 +
centro de lucro vendas marc-prctr 48 +
grupo de transporte vendas mara-tragr 94 .
grupo de carga vendas marc-ladgr 94 .
Classif. Impostos vendas mg03steuer-taxkm 96 +
Centro fornecedor vendas mvke-dwerk 96 +
Inserir no Grupo 96 (status obrigatório) o Campo Centro Fornecedor (MVKE-DWERK).
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 6059
Project SAP – MBP
O campo Chave de Desvios (Grupo 040, MARC-AWSLS), foi colocado o grupo como
obrigatório nos seguintes perfis: ZMAT, FERT e HALB.
Os campos Grupo custos indiretos (MBEW-KOSGR), Com Estrut. Quantit. (MBEW-
EKALR) e Origem Material (MBEW-HKMAT) foram transferidos do Grupo 041 para o
Grupo 048.
O Campo Setor de Atividade (MARA-SPART), foi transferido do Grupo 090 para o Grupo
001.
O campo Setor de Atividade(MARA-SPART), foi transferido do grupo 001 para o grupo
008 somente para a referência ZBAU. Na referência 008 foi tirado a obrigatoriedade do
campo.
O Grupo 001 foi tornado obrigatório para os seguintes perfis: Z001, MM01 e MM02.
Os Campos Grupo estatístico de Material (MVKE-VERSG) e Grp. Class. Cont. Mat.
(MVKE-KTGRM) foram transferidos do Grupo 090 para o Grupo 093.
Para o Grupo de campos 94, tornar Facultativo para as seguintes Referencias de Campo
Mestre de Material:
- MM01;
- MM02;
Tornados facultativos os grupos de campo 77 ( depósito de produção MARC-LGPRO,
entrada de lotes MARC-KZECH e suprimento proposto MARC-VSPVB ) e 106 (dep.
Suprimento externo MARC-LGFSB ) que estavam ocultos para referencia de campos
ZMAT.
Legenda: “.” = preenchimento facultativo; “+” = preenchimento obrigatório;
“-“ = campo oculto; “*“ = somente exibição
Abaixo será mostrada tabela da situação atual da distribuição dos campos que foram
atualizados no Client 100:
CAMPO SIGNIFICADO GRUPO PERFIL St. De atualização
MM01 Z001 VARIÁVEL
60mpô-spart Setor de Atividade 001 + + MM02=+ EDVKALBQPSZXCFG
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 6159
Project SAP – MBP
marc-awsls Chave de Desvios 040 . . HALB,
FERT,
ZMAT=+
G
marc-prctr Centro de Lucro 048 . + . EDVALBQPSZXFG
mbew-kosgr Grp custos indiret. 048 . + . G
mbew-ekalr Com.Estr.Quantit. 048 . + . G
mbew-hkmat Origem Material 048 . + . G
mvke-versg Grp estat.Material 093 + + MM02,
MM11,
MM12=+
V
mvke-ktgrm Grp.Class.Cont.Mat 093 + + V
61mpô-tragr Grp de transporte 094 . . . V
marc-ladgr Grupo de carga 094 . . . V
mg03steuer-
taxkm
Classificação de
Impostos
096 + + MM02,
MM11,
MM12=+
V
mvke-dwerk Centro Fornecedor 096 + + MM02,
MM11,
MM12=+
V
marc-steuc Código NBM 128 . + . VE
marc-indus Categoria CFOP 120 . + . VE
mbew-mtorg Origem do material 120 . + . BG
mbew-mtuse Destin. Do material 120 . + . BG
marc-lgpro Depósito Produção 077 . . . AD
marc-kzech Entrada de lotes 077 . . . AD
marc-vspvb Suprim. Proposto 077 . . . AD
marc-lgfsb Dep. Supr.Externo 106 . . . D
3 – Histórico
Data Consultor
61 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 6259
Project SAP – MBP
36. Alterar setores industriais (OMS3)
Transação: OMS3
 Definir set.industriais e determinar seleç.cpos.dependente
set.industriais
1 – Finalidade
Definir o setor industrial que melhor retrata a empresa ou usar os já previamente
cadastrados. Na seqüência será possível definir a nível de centro / setor industrial quais
as visões de materiais que serão abertas por default.
2 – Conteúdo
Foi alterada a descrição do Setor Industrial M de Engenharia Mecânica para
Metalúrgica.
3 – Histórico
Data Consultor
62 21/01/2017
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 6359
Project SAP – MBP
37. Mod. Visão “Seleção campos ao nível de centro”: síntese (OMSA)
Transação: OMSA
 Determinar seleção de campos e de telas dependente do centro
1 – Finalidade
Definir para os Centros 0101 e 0102 qual a Referência de campo mestre de material.
2 – Conteúdo
Aguardar para verificar se será necessário efetuar esta configuração.
3 – Histórico
Data Consultor
63 21/01/2017
Página 63
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 6459
Project SAP – MBP
38. Determinar grupos de contas e seleção de campos –
Fornecedores (OMSG)
Transação: OMSG
IMG Path v.46c: IMG  Logística geral  Parceiro de negócios  Fornecedor 
Controle  Determinar grupos de contas e seleção de campos
Request: DEVK900085/ DEVK900087 – Módulo MM
1 – Finalidade
Definir os grupos de contas de fornecedores (de reconciliação, na visão Contabilidade) e
para cada grupo definir os status dos campos de dados.
2 – Conteúdo
Criar os seguintes Grupos de Contas:
GRUPO CONTA
ZPF 9999999999
ZPJ 9999999999
ZEST 9999999999
ZFNC 9999999999
ZTRA 9999999999
ZGOV 9999999999
ZREP 9999999999
Foi configurado a seqüência de numeração conforme tabela abaixo:
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 6559
Project SAP – MBP
Grupo de
Conta
Descrição Seqüência
ZPF Pessoa Física I 50.XXXXXX X X X X X X X X X
ZPJ Pessoa Jurídica I 51.XXXXXX X X X X X X X X X
ZEST Estrangeiro I 52.XXXXXX X X X X X X X X
ZFNC Funcionário I 53.XXXXXX X X X X X
ZTRA Transportadora I 54.XXXXXX X X X X X X X X X
ZGOV Governo I 55.XXXXXX X X X X X X
ZREP Representante I 56.XXXXXX X X X X
Compras
FunçõesParceiros
Adm.ContaContábil
Pagamento
Contabilidade
Corresp.
Contabilidade
IRF
Interno/Externo
Endereço
Controle
Pagamentos
3 – Histórico
Data Consultor
65 21/01/2017
Página 65
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 6659
Project SAP – MBP
39. Versão fiscal (OMRL)
Transação: OMRL
IMG Path v.46c: IMG  Administração de Materiais  Revisão de fatura  Fatura
recebida  Determinar versão fiscal
Request :
1 – Finalidade
Determinar como os impostos deverão ser entrados no sistema.
2 – Conteúdo
0101  801
3 – Histórico
Data Consultor
66 21/01/2017
Página 66
21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 6759
Project SAP – MBP
40. Valores Propostos Fatura Recebida (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: IMG  Administração de materiais  Revisão de faturas (Logística)
 Fatura recebida  Atualizar valores propostos para códigos de
imposto
Request: - Módulo MM
1 – Finalidade
Parametrizar valores (IVA) para empresa no recebimento da fatura.
2 – Conteúdo
Empresa 0101
- Proposta Próprio Pais – I3
- Proposta Estrangeiro – I3
3 – Histórico
Data Consultor
67 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 6859
Project SAP – MBP
41. Ativar lançamento direto em conta do razão e de material(SPRO)
Transação: SPRO
 Fatura recebida  Ativar lançamento direto em conta do razão e
de material
Request: DEVK900181 - Módulo MM
1 – Finalidade
Definir se deseja efetuar lançamentos em contas do Razão ou contas de estoque de
material durante a entrada de faturas e pré-edição de documentos.
2 – Conteúdo
3 – Histórico
Data Consultor
68 21/01/2017
Página 68
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 6959
Project SAP – MBP
42. Determinar Bloqueio de Pagamento (OMR9)
Transação: OMR9
 Bloqueio de faturas  Determinar bloqueio de pagamento
Request:
1 – Finalidade
Parametrizar Motivos de Bloqueio de Pagamento para Revisões de Fatura.
2 – Conteúdo
Mantido o standard do SAP
Motivo Significado
Autorizado p/pgto.
* Ignorar conta
A Bloqueado p/pgto.
B BR:pagam/o bloqueado
N Proc.post.entr.pgto.
O Outros
P Ordem de pagamento
R Revisão de faturas
V Compensação de pgto.
3 – Histórico
Data Consultor
69 21/01/2017
Página 69
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 7059
Project SAP – MBP
43. Determinar limites de tolerância no recebimento de faturas (OMR6)
Transação: OMR6
IMG Path v. 46c: Administração de materiais  Revisão de faturas (Logística) 
Bloqueio de faturas  Determinar limites de tolerância
1 – Finalidade
Definir os limites de tolerância no recebimento de faturas.
2 – Conteúdo
Empresa Descrição Chave Denominação Limite
Superior
Limite
Inferior
0101 MBP S.Na Na Montante do item sem
referência pedido
0101 MBP S.A. AP Montante do item com
referência pedido
0101 MBP S.A. BD Criar
automat.diferenças
pequenas
SAP 2,56
MBP 15
Absoluto
0101 MBP S.A. BR Desvio percentual
UMPP (EF antes de
EM)
SAP 25%
MBP 25%
Percentual
25%
MBP 25%
Percentual
0101 MBP S.Na. BW Desvio percentual
UMPP (EM antes de
EF)
SAP 2%
MBP 2%
Percentual
SAP 5%
MBP 5%
Percentual
0101 MBP S.Na DQ Exceder montante
desvio quantidade
SAP nenhum
MBP
Absoluto
R$ 1000,00
Percentual
10%
0101 MBP S.Na DW Desvio de quantidade
da qtd.EM = zero
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5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 7159
Project SAP – MBP
0101 MBP S.A. KW Desvio do valor
condição
SAP 5,11
MBP 10
Absoluto
SAP 5%
MBP 10%
Percentual
SAP 10,23
MBP 20
Absoluto
SAP 20%
MBP 20%
Percentual
0101 MBP S.Na PP Desvio do preço SAP 5,11
MBP 2
Absoluto
SAP 5%
MBP 1%
Percentual
SAP 10,23
MBP 2
Absoluto
SAP 20
MBP 1%
Percentual
0101 MBP S.Na Na Desvio de preço do
preço estimado
SAP 10,23
MBP 20
Absoluto
SAP 10
MBP 10%
Percentual
SAP 10,23
MBP 20
Absoluto
SAP 10,23
MBP 10%
Percentual
0101 MBP S.A. ST Desvio da data (valor
* dias)
1 Absoluto
0101 MBP S.Na VP Desvio preço interno SAP 25%
MBP 5%
Percentual
SAP
Nenhum
MBP 5%
Percentual
3 – Histórico
Data Consultor
71 21/01/2017
Página 71
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 7259
Project SAP – MBP
44. Def. limites de toler. P/ var. de preço P.C. x Reg. Comp. (OMEU)
Transação: OMEU
IMG Path v.46c: IMG  Administração de Materiais  Compras  Pedido  Definir
limites de tolerância para o desvio de preço
1 – Finalidade
Definir Limites de Tolerâncias para variação de Preço entre Pedido de Compra e Registro
Info de Compras. Quando estiver fora dos limites, o sistema dá uma mensagem de
Warning.
2 – Conteúdo
Criar com copia as seguintes Chaves de Tolerância à partir da empresa 0001:
PE = Desvio do Preço de Compras Limite Inferior = 5 % (na 0001 era 20,0 %)
Limite Superior = 5 % (na 0001 era 10,0 %)
SE = Dedução Máxima por Desconto Limite inferior = 0% (na 0001 não verifica)
Limite Superior = 10%(igual à da 0001)
3 – Histórico
Data Consultor
72 21/01/2017
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21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 7359
Project SAP – MBP
45. Ativar Verificação Montante do Item (SPRO)
Transação: SPRO
 Bloqueio de faturas  Verificação montante de item  Ativar
verificação montante do item
Request:
1 – Finalidade
Ativar verificação Montante do Item.
2 – Conteúdo
Empresa Verif. Montante
Item
0101 
3 – Histórico
Data Consultor
73 21/01/2017
Página 73
21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 7459
Project SAP – MBP
46. Definir Verificação Montante do Item (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v.46c: IMG  Administração de materiais Revisão de faturas (Logística) 
Bloqueio de faturas  Verificação montante de item  Definir
verificação montante do item
Request:
1 – Finalidade
Definir Verificação Montante do Item
2 – Conteúdo
0101 MBP S/A Normal 
3 – Histórico
Data Consultor
74 21/01/2017
Página 74
21/01/2017
5495b8ab7b5b0dece/1-170121170723.doc

CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 7559
Project SAP – MBP
47. Ativar Bloqueio 75mpôs75üente (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: IMG  Administração de materiais Revisão de faturas (Logística) 
Bloqueio de faturas  Bloqueio estocástico  Ativar bloqueio
estocástico
Request:
1 – Finalidade
Ativar Bloqueio Estocástico.
2 – Conteúdo
1 MBP S.Na
VERIFICAR SE SERÁ UTILIZADO
3 – Histórico
Data Consultor
75 21/01/2017
Página 75
21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 7659
Project SAP – MBP
48. Determinar Características das Mensagens do Sistema (SPRO)
Transação: OME0
IMG Path v. 46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Dados ambiente 
Determinar características das mensagens do sistema
1 – Finalidade
Definir se as mensagens do sistema são WARNING (apenas informativa) ou ERRO.
2 – Conteúdo
As seguintes mensagens foram modificadas para erro.
3 – Histórico
Data Consultor
76 21/01/2017
Página 76
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 7759
Project SAP – MBP
49. Determinar Condições de Pagamento (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Mestre
fornecedores  Determinar condições de pagamento
Request:
1 – Finalidade
Determinar as condições de pagamento para fornecedores, a serem colocadas nos
Pedidos de Compra (ou no Cadastro de Fornecedores).
Definir as condições de pagamentos com a ajuda de:
- Porcentagens de desconto
- Prazo de pagamento
Todas as chaves serão arquivadas sob Chave Alfanumérica.
2 – Conteúdo
AGUARDANDO DEFINIÇÃO DA METALURGICA MBP
Condição de Pgto. Dia Limite Texto/Explicação
3 – Histórico
Data Consultor
77 21/01/2017
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CUSTOMIZING - MM
Módulo SD
Página 7859
Project SAP – MBP
50. Definir Chave de Valores de Compras (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v. 46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Mestre de
materiais  Definir chave dos valores de compra
1 – Finalidade
No mestre de materiais são gravadas regras para:
- Reclamação de fornecimentos pendentes
- Admissibilidade de fornecimentos incompletos ou excessivos
- Confirmação da Ordem obrigatória para itens do pedido
- Normas de Expedição
Nesta etapa o usuário precisa especificar estas regras na Chave de Valores de Compras.
Sendo que nos documentos de Compras estes dados serão propostos a partir do registro
de informação , ou caso ele não exista, a partir do registro mestre de materiais.
2 – Conteúdo
Foram criadas duas novas chaves sendo uma para utilização em materiais Produtivos e
uma para Improdutivos.
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3 – Histórico
Data Consultor
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51. Verificar Incoterms (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v. 46c : IMG  Administração de materiais  Compras  Mestre
fornecedores  Verificar incoterms
Request:
1 – Finalidade
Incoterms são regras internacionais para a interpretação de determinadas fórmulas de
contrato, que podem ser utilizadas no comércio internacional (frete, seguro, FOB).
Os incoterms regulam principalmente:
- Distribuição de custos
- Transferência de risco
2 – Conteúdo
Foram mantidos os padrões já existentes no R/3 SAP, conforme tabela abaixo:
3 – Histórico
Data Consultor
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52. Registro INFO de Compras – Intervalo de Numeração (OMEO)
Transação: OMEO
IMG Path v. 46c: IMG  Administração de materiais  Compras Registro info para
compras  Determinar intervalos de numeração
Request: Transporte
1 – Finalidade
O sistema SAP administra registros info para compras como documentos. Nesta etapa é
atribuída toda a operação a um grupo de intervalo de numeração, definindo toda operação
a um grupo de intervalo de numeração. Cada um desses grupos define se a numeração
pode ser atribuída de maneira externa (usuários) ou interna (sistema).
2 – Conteúdo
Foi mantido o Standard do sistema, sendo:
1- Materiais Estocáveis
- Interno – 5300000000 a 5399999999
- Externo – 5400000000 a 5499999999
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2- Materiais Não-estocáveis
- Interno – 5500000000 a 5599999999
- Externo – 5600000000 a 5699999999
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Data Consultor
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53. Registro INFO de Compras – Determinar Histórico de Preço
(SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path V. 46c : IMG Administração de materiais  Compras  Registro info para
compras  Determinar histórico de preço
Request: Não foi feita nenhuma customização
1 – Finalidade
Especificar se os materiais devem ter seu histórico de preço atualizado pelo preço líquido
ou efetivo.
2 – Conteúdo
Normalmente é utilizada a atualização pelo preço líquido. Desta forma foi mantido o
padrão do sistema, conforme tabela abaixo para as Organizações de Compras 1000 e
2000.
3 – Histórico
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54. Definir Obrigatoriedade de LOF (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v.46c: IMG  Administração de materiais  Compras  LOF  Definir
obrigatoriedade LOF a nível de centro
1 – Finalidade
Nesta etapa é definido se a Lista de Opção de Fornecimento é ou não obrigatório. Se
essa lista fosse obrigatória , seria necessário 85mpôs85üe-la para cada um dos materiais
antes de encomendar o material.
2 – Conteúdo
Foi definido que para todos os Centros a LOF será obrigatória, conforme segue tabela
abaixo:
3 – Histórico
Data Consultor
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55. Definir Quotização (OMEP)
Transação: OMEP
IMG Path v.46c.: IMG  Administração de materiais  Compras  Quotização 
Determinar intervalos de numeração
Request:
1 – Finalidade
Definir Intervalo de Numeração.
Os registros de Quotização são administrados como documentos pela SAP. Para estes
intervalos são atribuídos operações a grupo. Para cada grupo é definido um intervalo de
numeração consecutivo com possibilidade de atribuição externa (usuário) ou interna
(sistema).
2 – Conteúdo
Foi mantido o Standard do SAP, conforme segue tabela abaixo: NÃO SERA UTILIZADO
NESTE MOMENTO
3 – Histórico
Data Consultor
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56. Determinar Utilização de Quotização (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Quotização 
Determinar utilização de quotização
Request:
1 – Finalidade
A quotização pode ser utilizada para as seguintes operações:
- Pedidos
- Divisão do Programa de Remessa
- Ordens Planejadas
- Requisição de Compras
- MRP
- Ordem de Produção
Nesta etapa são especificados para cada registro mestre de materiais qual regra de
quotização é permitida. As combinações de utilização selecionadas são reunidas em
chaves e arquivadas no registro mestre de materiais – nível centro.
2 – Conteúdo
A definir. NÃO SERÁ UTILIZADA NO MOMENTO
3 – Histórico
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57. Solicitação de Cotação – Determinar Intervalo de Numeração
(OMH6)
Transação: OMH6
IMG Path v46c: IMG  Administração de materiais  Compras  Sol.cot./cotação
 Determinar intervalos de numeração
Request: Não foi feita nenhuma customização.
1 – Finalidade
Nesta etapa são atualizados os intervalos de numeração para os seguintes documentos
de compras:
- Solicitação de cotação/cotação
- Pedido
- Contrato
2 – Conteúdo
Ficaram estabelecidos os seguintes intervalos:
Pedidos:
- Interno – 4500000000 a 4599999999
- Externo – 4100000000 a 419999999
Solicitação de Cotação:
- Interno – 6000000000 a 6099999999
- Externo – 6100000000 a 6199999999
Contrato:
- Interno – 4600000000 a 4699999999
- Externo – 4400000000 a 4499999999
Pedidos de Imobilizado ZIMO:
1 Interno - 4700000000 a 4799999999
Mantido o padrão SAP
Segue tela customizada:
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