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SPED – Nfe em 2010 Prazos , obrigações, multas e a nova realidade da empresa brasileira
GRV Software Até 2015 possuir 400 clientes diretos ativos de micro e pequenas empresa que possuem produção sob-encomenda mantendo um preço justo e qualidade com rentabilidade para sócios e parceiros. Visão Missão Conquistar a satisfação de nossos clientes com prestação de serviço de qualidade, responsabilidade e eficácia; contribuindo de forma ativa e contínua para o sucesso de nosso cliente. Honestidade Comprometimento O Melhor Vendedor é nosso cliente Melhoria Continua Criatividade Bem estar de nossos colaboradores  e parceiros Foco na eficácia Valores
A Empresa Fundada em Junho de 2002 Capital privado nacional Experiência comprovada  Equipe técnica multidisciplinar especializada Atualmente conta com 30 colaboradores Mais de 100 clientes ativos Características Localização Sede :  Vinhedo – SP Parceiros comercial/técnico :Joinville –SP, São B. Campo – SP e Rio de Janeiro - RJ Parcerias Service 1 – Parceria Comercial/Técnica SAP Brasil – Parceria Comercial/Técnica
Mercado de Atuação Empresas de pequeno, médio porte da área metal-mecânica que produzem sob encomenda/projeto. Ex.: Fabricantes de Moldes, Estampos, Máquinas Especiais, Caldeiraria, Indústria Mecânica, Automação, etc.
Produto Software/consultoria em gestão empresarial modular Orçamentos Produção Planejamento/Programação produção Compras Estoque Financeiro Faturamento Qualidade
SPED Sistema Público de Escrituração Digital http://www1.receita.fazenda.gov.br
Site do SPED http://www1.receita.fazenda.gov.br
O que é ? SPED Contábil (ECD) SPED Fiscal (EFD) SPED Social (E-SOCIAL ou E-PREV) Nota Fiscal Eletrônica (NF-E) Conhecimento de Transp. Eletrônico (CT-E) Nota Fiscal de Serv. Eletrônica (NFS-E) E-LALUR Central de Balanços
O que muda para o Governo ? O Sistema para o cumprimento das Obrigações Integração dos fiscos Nível de evasão tributária Auditoria Eletrônica Rapidez no acesso as informações
O que muda para a Empresa ? Maior integração com a contabilidade Mais campos a serem preenchidos Consistência das informações Formato XML Conexão Internet Servidor para armazenamento de dados Impressoras Código de Barra Assinatura Digital - ICP
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NFe Obrigatoriedade por atividade  Após adesão ao projeto é proibida a emissão de nota modelo NF1 ou 1-A O estado pode exigir informações do destinatário Após autorização de impressão, não é possível alterar a nota Geração em lote (50 Notas ou 500Kb) Assinatura Digital ICP (A1 ou A3) Na autorização não é feita auditoria
Como Funciona ? CLIENTE Contribuinte Autoriza NFe 2 XML XML assinado Fazenda de origem Solicita autorização NFe 1 Transporta mercadoria 4 Posto Fiscal Valida DANFE 5 Valida NFe 7 Fazenda de destino Transmite NFe ? Emite DANFE 3 Recebe mercadoria+DANFE 6 Receita Federal Transmite NFe ? Envia DANFE em PDF +  XML Assinado 3
Ambiente de Homologação
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Formulário Contingência
Obrigatoriedade ? Lista de alguns CNAEs http://www.robertodiasduarte.com.br/files/fdproticms422009anexo.pdf Ondas : 01/04/2010, 01/07/2010 e 01/10/2010 Prazos: 1. Desenvolvam atividade industrial 2. Desenvolvam atividade de comércio atacadista ou de distribuição 3. Pratiquem saídas de mercadorias com destino a outra unidade da Federação 4. Forneçam mercadorias para a Administração Pública Atividades:
Obrigatoriedade ?
Penalidade A mercadoria desacompanhada da NF-e sofrerá multa de 50% do valor da operação. A mercadoria acompanhada de documento fiscal diverso do exigido pela legislação é considerada mercadoria desacompanhada de documento fiscal e pode inclusive ser apreendida.
1. Verifique a data em que sua empresa será obrigada a emitir a NF-e. Inicie o processo de 3 a 6 meses antes. 2. Escolher um software de emissão de nota fiscal eletrônica que já esteja preparado para SPED Fiscal e Contábil. (uso do software fornecido pelo governo) 3.Comprar o certificado digital (A1 ou A3).  4. Registrar o certificado digital, troca da senha e habilitação em modo Homologação  no site do SEFAZ. Um dia é suficiente, pois se trata de um processo simples. 5. Possuir software implantado de emissão de NF-e e DANFE, e envio do arquivo XML validado por email. 6. Treinamentos e trabalho em modo homologação  7. Mudar para ambiente de produção antes do prazo da obrigatoriedade. Basta fazer a alteração no site do SEFAZ. Passos para Implantação da NF-e
Link úteis Receita federal: http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/Default.aspx  http://www1.receita.fazenda.gov.br/  HotSite da GRV para NF-e: http://www.grvsoftware.com.br/nota_fiscal_eletronica_nfe/ Dicas para implantação da NF-e: http://www.grvsoftware.com.br/noticia_ver.php?codigo=67 Entrevista com a advogada tributarista Dr Marina Elisabeth do Prado http://www.grvsoftware.com.br/nota_fiscal_eletronica_nfe/perguntas_frequentes.html Vídeo entrevista com escritor do livro “Big Brother Fiscal na Era do Conhecimento” sobre NF-e e Sped, Roberto Dias Duarte : http://www.youtube.com/watch?v=WUYNbR6Ymoc
Link úteis Blog de Roberto Dias Duarte:  http://www.robertodiasduarte.com.br/ Lista de alguns CNAE obrigatórios em 2010: http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2009/pt042_09.htm Compra de certificado digital: ( http://loja.certificadodigital.com.br/serasa/  ,  http://www.certisign.com.br/ ) .
Obrigado !!! Valdecir de Oliveira Pereira Diretor Desenvolvimento [email_address] www.grvsoftware.com.br (11) 4063-9675/(51) 4063-9731/(54) 4062-9096/(47) 4063-9357  (31) 4063-9065/(21) 4063-6075/(19) 4062-9702/(19) 3826-2003

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  • 1. SPED – Nfe em 2010 Prazos , obrigações, multas e a nova realidade da empresa brasileira
  • 2. GRV Software Até 2015 possuir 400 clientes diretos ativos de micro e pequenas empresa que possuem produção sob-encomenda mantendo um preço justo e qualidade com rentabilidade para sócios e parceiros. Visão Missão Conquistar a satisfação de nossos clientes com prestação de serviço de qualidade, responsabilidade e eficácia; contribuindo de forma ativa e contínua para o sucesso de nosso cliente. Honestidade Comprometimento O Melhor Vendedor é nosso cliente Melhoria Continua Criatividade Bem estar de nossos colaboradores e parceiros Foco na eficácia Valores
  • 3. A Empresa Fundada em Junho de 2002 Capital privado nacional Experiência comprovada Equipe técnica multidisciplinar especializada Atualmente conta com 30 colaboradores Mais de 100 clientes ativos Características Localização Sede : Vinhedo – SP Parceiros comercial/técnico :Joinville –SP, São B. Campo – SP e Rio de Janeiro - RJ Parcerias Service 1 – Parceria Comercial/Técnica SAP Brasil – Parceria Comercial/Técnica
  • 4. Mercado de Atuação Empresas de pequeno, médio porte da área metal-mecânica que produzem sob encomenda/projeto. Ex.: Fabricantes de Moldes, Estampos, Máquinas Especiais, Caldeiraria, Indústria Mecânica, Automação, etc.
  • 5. Produto Software/consultoria em gestão empresarial modular Orçamentos Produção Planejamento/Programação produção Compras Estoque Financeiro Faturamento Qualidade
  • 6. SPED Sistema Público de Escrituração Digital http://www1.receita.fazenda.gov.br
  • 7. Site do SPED http://www1.receita.fazenda.gov.br
  • 8. O que é ? SPED Contábil (ECD) SPED Fiscal (EFD) SPED Social (E-SOCIAL ou E-PREV) Nota Fiscal Eletrônica (NF-E) Conhecimento de Transp. Eletrônico (CT-E) Nota Fiscal de Serv. Eletrônica (NFS-E) E-LALUR Central de Balanços
  • 9. O que muda para o Governo ? O Sistema para o cumprimento das Obrigações Integração dos fiscos Nível de evasão tributária Auditoria Eletrônica Rapidez no acesso as informações
  • 10. O que muda para a Empresa ? Maior integração com a contabilidade Mais campos a serem preenchidos Consistência das informações Formato XML Conexão Internet Servidor para armazenamento de dados Impressoras Código de Barra Assinatura Digital - ICP
  • 11. O que muda para o Contador ? Atenção as Mudanças do SPED Assinatura Digital – ICP - A3 Relacionar plano com o plano do SPED IN86 e MANAD Livro Diário (Geral e Resumido) Lei (10.402/02 art. 1184)
  • 12. Nfe – Nota Fiscal Eletronica
  • 13. Video
  • 14. NFe Obrigatoriedade por atividade Após adesão ao projeto é proibida a emissão de nota modelo NF1 ou 1-A O estado pode exigir informações do destinatário Após autorização de impressão, não é possível alterar a nota Geração em lote (50 Notas ou 500Kb) Assinatura Digital ICP (A1 ou A3) Na autorização não é feita auditoria
  • 15. Como Funciona ? CLIENTE Contribuinte Autoriza NFe 2 XML XML assinado Fazenda de origem Solicita autorização NFe 1 Transporta mercadoria 4 Posto Fiscal Valida DANFE 5 Valida NFe 7 Fazenda de destino Transmite NFe ? Emite DANFE 3 Recebe mercadoria+DANFE 6 Receita Federal Transmite NFe ? Envia DANFE em PDF + XML Assinado 3
  • 19. Obrigatoriedade ? Lista de alguns CNAEs http://www.robertodiasduarte.com.br/files/fdproticms422009anexo.pdf Ondas : 01/04/2010, 01/07/2010 e 01/10/2010 Prazos: 1. Desenvolvam atividade industrial 2. Desenvolvam atividade de comércio atacadista ou de distribuição 3. Pratiquem saídas de mercadorias com destino a outra unidade da Federação 4. Forneçam mercadorias para a Administração Pública Atividades:
  • 21. Penalidade A mercadoria desacompanhada da NF-e sofrerá multa de 50% do valor da operação. A mercadoria acompanhada de documento fiscal diverso do exigido pela legislação é considerada mercadoria desacompanhada de documento fiscal e pode inclusive ser apreendida.
  • 22. 1. Verifique a data em que sua empresa será obrigada a emitir a NF-e. Inicie o processo de 3 a 6 meses antes. 2. Escolher um software de emissão de nota fiscal eletrônica que já esteja preparado para SPED Fiscal e Contábil. (uso do software fornecido pelo governo) 3.Comprar o certificado digital (A1 ou A3). 4. Registrar o certificado digital, troca da senha e habilitação em modo Homologação no site do SEFAZ. Um dia é suficiente, pois se trata de um processo simples. 5. Possuir software implantado de emissão de NF-e e DANFE, e envio do arquivo XML validado por email. 6. Treinamentos e trabalho em modo homologação 7. Mudar para ambiente de produção antes do prazo da obrigatoriedade. Basta fazer a alteração no site do SEFAZ. Passos para Implantação da NF-e
  • 23. Link úteis Receita federal: http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/Default.aspx http://www1.receita.fazenda.gov.br/ HotSite da GRV para NF-e: http://www.grvsoftware.com.br/nota_fiscal_eletronica_nfe/ Dicas para implantação da NF-e: http://www.grvsoftware.com.br/noticia_ver.php?codigo=67 Entrevista com a advogada tributarista Dr Marina Elisabeth do Prado http://www.grvsoftware.com.br/nota_fiscal_eletronica_nfe/perguntas_frequentes.html Vídeo entrevista com escritor do livro “Big Brother Fiscal na Era do Conhecimento” sobre NF-e e Sped, Roberto Dias Duarte : http://www.youtube.com/watch?v=WUYNbR6Ymoc
  • 24. Link úteis Blog de Roberto Dias Duarte: http://www.robertodiasduarte.com.br/ Lista de alguns CNAE obrigatórios em 2010: http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2009/pt042_09.htm Compra de certificado digital: ( http://loja.certificadodigital.com.br/serasa/ , http://www.certisign.com.br/ ) .
  • 25. Obrigado !!! Valdecir de Oliveira Pereira Diretor Desenvolvimento [email_address] www.grvsoftware.com.br (11) 4063-9675/(51) 4063-9731/(54) 4062-9096/(47) 4063-9357 (31) 4063-9065/(21) 4063-6075/(19) 4062-9702/(19) 3826-2003