O documento descreve uma metodologia de assessoria em 4 fases baseada no ciclo PDCA: planejamento, execução, verificação e melhoria contínua. Inclui mapeamento de processos, elaboração de procedimentos e indicadores de desempenho para monitoramento.

1. METODOLOGIA DE ASSESSORIA

2. Índice
Método de assessoria;
Metodologia de mapeamento de
processos;
Relatos e conclusões.
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3. 1
MÉTODO
DE ASSESSORIA
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4. ASSESSORIA
Baseada nos princípios do PDCA que compõe a
estrutura prevista para as normas de gestão.
A
FASE 4
PFASE 1
FASE 1 - PLANEJAMENTO
FASE 2 - EXECUÇÃO
FASE 3 - VERIFICAÇÃO
FASE 3 FASE 2 FASE 4 - MELHORIA CONTÍNUA
C D
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5. FASE 1 - PLANEJAMENTO
Definição da estratégia de organização e da
implantação;
Definição dos resultados esperados;
Definição da Política de Gestão;
Análise e/ou definição de estrutura
organizacional;
Estruturação de equipes de trabalho;
Treinamentos iniciais: Requisitos e
documentação;
Definição do sistema de documentação;
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6. FASE 2 - EXECUÇÃO
Estruturação do Sistema de Gestão;
Fluxogramas dos processos fundamentais;
Definição de aspectos, impactos e modos de
falha;
Procedimentos e instruções para cada item da
norma;
Definição de indicadores de desempenho;
Implantação dos processos com base nos
requisitos da norma;
Qualificação dos profissionais envolvidos;
Medições e monitoramentos iniciais.
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7. FASE 3 – VERIFICAÇÃO E
AVALIAÇÃO
Auditorias internas e formação de
auditores internos;
Ações corretivas e preventivas;
Avaliação de resultados dos processos
implantados;
Definição de organismo certificador;
Pré-auditoria de certificação;
Certificação;
Confirmação dos resultados esperados.
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8. FASE 4 – MELHORIA CONTÍNUA
Assessoria na melhoria contínua do sistema
– gestão do negócio;
Acompanhamento periódico dos
indicadores de desempenho;
Auditorias de acompanhamento;
Integração com outros sistemas:
qualidade, segurança da informação,
ambiental, SST, etc.
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9. 2
METODOLOGIA DE
MAPEAMENTO DE PROCESSOS
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10. MAPEAMENTO DE PROCESSOS
1 VISÃO GERAL
A Definir mapa de macro-processos
B Capacitar as Gerências na Visão de Processos
C Definir e mapear os processos
D Definir os procedimentos
E Definição de indicadores de desempenho
F Implantação dos processos
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11. MAPEAMENTO DE PROCESSOS
1 VISÃO ESPECÍFICA – POR PROCESSOS
A Entender a missão do processo
B Elaborar matriz SIPOC
C Mapear o processo “as is”
D Propor melhorias / alterações em processos
E Elaboração de procedimentos
F Treinamento dos envolvidos
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12. MAPEAMENTO DE PROCESSOS
SUPPLIERS OUTPUTS
(FORNECEDORES) (SAÍDAS)
PROCESS
(PROCESSO)
INPUTS CUSTOMERS
(ENTRADAS) (CLIENTES)
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13. MAPEAMENTO DE PROCESSOS
Fornecedores Clientes
Vendas (1) Vendas (1)
Estoque (2) Estoque (2)
Qualidade (3) Qualidade (3)
Demais áreas administrativas e de Demais áreas administrativas e de
apoio (4) apoio (4)
Financeiro (5)
Fornecedores (6)
Entradas Saídas
Especificação técnica e Material disponível para
quantidade do material a ser comercialização, estoque e uso
adquirido (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4)
Requisitos complementares (1) PROCESSO DE Lista de Fornecedores
(2) (3) Qualificados (1) (2) (3) (4)
Preço de venda (1)
AQUISIÇÃO Codificação do produto (1) (2) (3)
Prazo de entrega (1) Custo do produto (1) (2) (3)
Indicação de possíveis Desenhos de produto (1) (2) (3)
fornecedores (1)
Quantidades em estoque (2) Títulos para pagamento (5)
Pontos de reposição – Ordens de compra, de serviço e
necessidades de compra (2) de beneficiamento (6)
Resultados técnicos de Resultados da inspeção e
qualificação de fornecedores (3) documentação de qualidade do
produto fornecido (3)
Especificação e quantidade de
material geral de consumo (1) (2) 13
(3) (4)

14. ELABORAÇÃO DE FLUXOGRAMA
MS Visio ou software
designado;
Com responsabilidades e
autoridades;
Modelo definido em
comum acordo;
Cruzamento com a Matriz
SIPOC.
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15. ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS
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16. INDICADORES DE DESEMPENHO
Identificação dos
indicadores atuais;
Análise dos resultados
atuais;
Cruzamento com o
processo mapeado;
Análise e revisão dos
indicadores de
desempenho.
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17. 3
RELATOS
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18. RELATÓRIO GERENCIAL
Apresentação com:
Percepções gerenciais;
Pontos otimizados;
Pendências, se existirem;
Tarefas para implantação;
Responsabilidades para
implantação;
Indicadores de
desempenho;
Conclusões finais.
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19. Contatos
QUALICAL TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA.
Telefones: 0XX-11-3696-9547 / 0XX-11-9934-7890
0XX-11-3722-6723
Fax: 0XX-11-3744-1398
E-mail: qualical-info@qualical-assessoria.com.br
qualical@qualical-assessoria.com.br
Site: www.qualical-assessoria.com.br
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