Este documento lista empenhos emitidos pela Câmara Municipal de Maringá no período de 1 a 31 de maio de 2010. Os empenhos incluem pagamentos de serviços de telefonia, folha de pagamento de funcionários, publicidade, combustível para veículos, pneus e outros serviços e materiais. O valor total empenhado no período foi de R$ 1.315.280,26.
O documento apresenta o balancete mensal da despesa da Câmara Municipal de Campo Belo referente ao mês de abril de 2009. Ele detalha as especificações e valores das despesas orçamentárias e extraorçamentárias da Câmara no período, totalizando R$ 227.479,89 em despesas e R$ 111.442,60 em saldos para o mês seguinte.
O documento apresenta o balancete mensal da despesa da Câmara Municipal de Campo Belo referente ao mês de fevereiro de 2009, com detalhamento das especificações da despesa orçamentária e extraorçamentária, totalizando R$ 289.129,87 em despesas e R$ 120.251,39 em saldos para o mês seguinte.
O documento apresenta o balancete mensal da despesa da Câmara Municipal de Campo Belo referente a março de 2009. Ele detalha as especificações da despesa orçamentária e extraorçamentária, incluindo valores de operações do mês e acumulados. O documento fornece informações sobre gastos com pessoal, previdência, material de consumo, equipamentos e saldos financeiros.
1) O documento apresenta um relatório de situação orçamentária de despesas entre 01/01/2010 e 28/05/2010 da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhal.
2) São listados 16 itens empenhados, incluindo pagamentos de INSS, folha de pagamento, repasses, aquisição de produtos e serviços.
3) As despesas estão detalhadas por data de emissão, CPF/CNPJ, nome do credor, função programática, elemento, fonte de recurso, modalidade e situação do empenho, liquidação, pagamento.
O documento apresenta o balancete mensal da despesa da Câmara Municipal de Campo Belo referente ao mês de maio de 2009. Ele detalha as especificações e valores das despesas orçamentárias e extraorçamentárias, totalizando R$291.159,55 no mês e R$949.825,46 acumulados. O documento também mostra os saldos de caixa e bancos para o mês seguinte.
O documento apresenta o balancete mensal da despesa da Câmara Municipal de Campo Belo referente ao mês de junho de 2009. Ele detalha as especificações e valores das despesas correntes e de capital realizadas no mês, totalizando R$ 127.291,78 em despesa orçamentária e R$ 108.089,84 em despesa extraorçamentária. O documento também mostra os saldos de caixa e bancos para o mês seguinte, totalizando R$ 63.605,17.
Projeto Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e Montes Claros - MGFernando Oliveira
O documento descreve o projeto da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) em Montes Claros-MG, incluindo seu objetivo de padronizar e melhorar a qualidade das informações tributárias, as vantagens da NFS-e para empresas e governo, e os detalhes de sua implementação e obrigatoriedade.
RETENÇÃO de TRIBUTOS (IR, PIS, COFINS, CSLL, INSS e ISS)Edgar Gonçalves
O documento discute as regras do Imposto sobre Serviços (ISS) no município de São Paulo, incluindo alíquotas, base de cálculo, deduções, retenção na fonte, e serviços cujo ISS é devido no local da prestação. Também aborda importação e exportação de serviços.
O documento apresenta o balancete mensal da despesa da Câmara Municipal de Campo Belo referente ao mês de abril de 2009. Ele detalha as especificações e valores das despesas orçamentárias e extraorçamentárias da Câmara no período, totalizando R$ 227.479,89 em despesas e R$ 111.442,60 em saldos para o mês seguinte.
O documento apresenta o balancete mensal da despesa da Câmara Municipal de Campo Belo referente ao mês de fevereiro de 2009, com detalhamento das especificações da despesa orçamentária e extraorçamentária, totalizando R$ 289.129,87 em despesas e R$ 120.251,39 em saldos para o mês seguinte.
O documento apresenta o balancete mensal da despesa da Câmara Municipal de Campo Belo referente a março de 2009. Ele detalha as especificações da despesa orçamentária e extraorçamentária, incluindo valores de operações do mês e acumulados. O documento fornece informações sobre gastos com pessoal, previdência, material de consumo, equipamentos e saldos financeiros.
1) O documento apresenta um relatório de situação orçamentária de despesas entre 01/01/2010 e 28/05/2010 da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhal.
2) São listados 16 itens empenhados, incluindo pagamentos de INSS, folha de pagamento, repasses, aquisição de produtos e serviços.
3) As despesas estão detalhadas por data de emissão, CPF/CNPJ, nome do credor, função programática, elemento, fonte de recurso, modalidade e situação do empenho, liquidação, pagamento.
O documento apresenta o balancete mensal da despesa da Câmara Municipal de Campo Belo referente ao mês de maio de 2009. Ele detalha as especificações e valores das despesas orçamentárias e extraorçamentárias, totalizando R$291.159,55 no mês e R$949.825,46 acumulados. O documento também mostra os saldos de caixa e bancos para o mês seguinte.
O documento apresenta o balancete mensal da despesa da Câmara Municipal de Campo Belo referente ao mês de junho de 2009. Ele detalha as especificações e valores das despesas correntes e de capital realizadas no mês, totalizando R$ 127.291,78 em despesa orçamentária e R$ 108.089,84 em despesa extraorçamentária. O documento também mostra os saldos de caixa e bancos para o mês seguinte, totalizando R$ 63.605,17.
Projeto Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e Montes Claros - MGFernando Oliveira
O documento descreve o projeto da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) em Montes Claros-MG, incluindo seu objetivo de padronizar e melhorar a qualidade das informações tributárias, as vantagens da NFS-e para empresas e governo, e os detalhes de sua implementação e obrigatoriedade.
RETENÇÃO de TRIBUTOS (IR, PIS, COFINS, CSLL, INSS e ISS)Edgar Gonçalves
O documento discute as regras do Imposto sobre Serviços (ISS) no município de São Paulo, incluindo alíquotas, base de cálculo, deduções, retenção na fonte, e serviços cujo ISS é devido no local da prestação. Também aborda importação e exportação de serviços.
Anexo 02 receita segundo as categorias econômicasAnahypr
O documento fornece detalhes sobre a receita da Prefeitura Municipal de Anahy no mês de março de 2012, incluindo categorias como receita tributária, taxas, contribuições e receita patrimonial. As principais fontes de receita foram impostos sobre propriedade predial e territorial urbana, serviços e renda, além de taxas de licença para funcionamento de estabelecimentos e limpeza pública.
Regras retenção de impostos sobre serviços Carlos Rocha
O documento discute as regras de retenção e pagamento de impostos sobre serviços no Brasil, incluindo ISS, INSS, IRPJ, PIS, COFINS e CSLL. Detalha como esses impostos incidem sobre pagamentos por serviços, alíquotas, obrigações do prestador e tomador, e exceções.
Este documento descreve créditos adicionais especiais para várias secretarias municipais, incluindo saúde, educação, assistência social e desenvolvimento sustentável. Os recursos serão utilizados para manutenção de atividades, ampliação de ações, pagamento de pessoal e fornecimento de materiais.
O documento apresenta o demonstrativo financeiro de receitas e despesas de um sindicato em abril de 2011. As receitas somaram R$10.632,54, provenientes principalmente de repasses da diretoria estadual. As despesas totalizaram R$9.789,90, incluindo gastos com pessoal, aluguéis, combustíveis e serviços. O saldo final em caixa e bancos foi de R$6.938,13.
Anexo 02 receita segundo as categorias econômicasromymc
Este documento fornece um relatório de receitas para a Prefeitura Municipal de Anahy no mês de agosto de 2012. As receitas totais foram de R$ 739.357,37, provenientes principalmente de impostos como IPTU, ISS e IRRF, além de taxas de serviços e contribuições para iluminação pública. As receitas também incluíram rendimentos de aplicações financeiras de recursos vinculados a saúde, educação e fundos municipais.
Anexo 02 receita segundo as categorias econômicasromymc
Este documento fornece um relatório de receitas para a Prefeitura Municipal de Anahy no mês de outubro de 2012. As receitas totais foram de R$707.589,19, provenientes principalmente de impostos como IPTU, ISS e IRRF, além de taxas e contribuições.
[RESUMO]
Este documento lista os requisitos de diligência devida para diferentes jurisdições, incluindo Panamá, Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, Seychelles, Niue e Samoa. Cada seção lista os documentos necessários, como nome completo do cliente, endereços, atividade principal e cartas de referência bancária e profissional. Também exige fotocópia autenticada do passaporte e especifica o período de retenção de registros.
Este documento é um projeto de lei da Prefeitura Municipal de Vila Velha autorizando a abertura de um crédito especial no orçamento vigente no valor de R$2,442,850.81 para a Secretaria Municipal de Administração. Os recursos virão da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional.
Anexo 02 receita segundo as categorias econômicasromymc
O documento fornece detalhes sobre a receita da Prefeitura Municipal de Anahy no mês de setembro de 2012, incluindo categorias como tributária, de contribuições, remuneração de depósitos bancários e fundos de aplicações. A receita total foi de aproximadamente R$ 697 mil, proveniente principalmente de impostos, taxas, contribuições e remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados.
1) A resolução fixa os novos valores dos vencimentos básicos dos cargos efetivos do Departamento Municipal de Energia de Ijuí.
2) Os valores variam de acordo com o padrão do cargo, indo de R$647,85 para o padrão 1 até R$3.151,95 para o padrão 9.
3) A resolução também atualiza o anexo com a lista de cargos, padrões e respectivos vencimentos.
Análises dos problemas e preparação do instrumento de denúncia e redação elaborados pelo Consultor Nildo Lima Santos, que pública a denúncia considerando os princípios da transparência e da publicidade
O documento apresenta o demonstrativo financeiro de maio de 2011 de uma organização sindical. Ele mostra as receitas de repasses e adiantamentos que totalizaram R$8.321,03 e as despesas do mês, principalmente com salários, aluguel, gráficas e combustível, que somaram R$13.153,16. O balancete aponta um saldo de R$2.106,00 distribuído entre conta bancária e caixa.
O documento apresenta o demonstrativo financeiro de setembro de 2011 da Sind Ute, com receitas de repasses e empréstimos totalizando R$13.401,36 e despesas com salários, benefícios, serviços terceirizados, materiais e honorários somando R$13.295,83, resultando em saldo de caixa de R$6.500,62 em 30 de setembro.
Anexo 02 receita segundo as categorias econômicasromymc
O documento fornece um relatório de receitas da Prefeitura Municipal de Anahy para novembro de 2012, categorizando as receitas em tributárias, de contribuições e patrimoniais. As receitas tributárias incluem impostos como IPTU, IRRF e ISS. As receitas de contribuições incluem COSIP para iluminação pública. As receitas patrimoniais incluem remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e não vinculados.
O documento apresenta os relatórios financeiros da Prefeitura Municipal de Manoel Ribas para o ano de 2012, incluindo receitas e despesas orçadas e executadas, transferências recebidas, gastos por secretaria e unidades administrativas, despesas com pessoal, dívidas e repasses.
Anexo 02 receita segundo as categorias econômicasAnahypr
O documento fornece detalhes sobre as receitas da Prefeitura Municipal de Anahy no mês de julho de 2012, incluindo receitas tributárias como IPTU e ISS, contribuições como COSIP, receitas patrimoniais como aluguéis e remuneração de depósitos bancários, totalizando R$ 709.383,37 em receitas correntes.
1) O documento é uma mensagem de lei enviada pelo prefeito de Vila Velha solicitando a abertura de um crédito adicional especial no orçamento para incluir novos elementos de despesa não previstos originalmente.
2) Os novos elementos de despesa incluem obrigações patronais, serviços de terceiros, material de consumo e material para distribuição gratuita em várias secretarias municipais.
3) O valor total do crédito adicional especial solicitado é de R$6.357.200,00.
Este documento contém vários extratos de contratos, licitações e avisos de diversos órgãos públicos como a VALEC, Ministério Público Federal e Procuradorias. Inclui resumos de contratos de locação, compra de equipamentos, credenciamentos e resultados de licitações.
O documento apresenta o balancete mensal da despesa da Câmara Municipal de Campo Belo referente ao mês de fevereiro de 2009, com detalhamento das especificações da despesa orçamentária e extraorçamentária, totalizando R$ 289.129,87 em despesas e R$ 120.251,39 em saldos para o mês seguinte.
O documento apresenta o balancete mensal da despesa da Câmara Municipal de Campo Belo referente ao mês de fevereiro de 2009, com detalhamento das especificações da despesa orçamentária e extraorçamentária, totalizando R$ 289.129,87 em despesas e R$ 120.251,39 em saldos para o mês seguinte.
Apresentação para Seminário IHGB sobre o Porto Maravilhacopelli
O documento discute o projeto Porto Maravilha no Rio de Janeiro. Apresenta informações sobre os limites da área do projeto, fotos da região, mapas, parâmetros urbanísticos e potencial construtivo. Também propõe declarar áreas específicas como de interesse social para fins de habitação popular.
Anexo 02 receita segundo as categorias econômicasAnahypr
O documento fornece detalhes sobre a receita da Prefeitura Municipal de Anahy no mês de março de 2012, incluindo categorias como receita tributária, taxas, contribuições e receita patrimonial. As principais fontes de receita foram impostos sobre propriedade predial e territorial urbana, serviços e renda, além de taxas de licença para funcionamento de estabelecimentos e limpeza pública.
Regras retenção de impostos sobre serviços Carlos Rocha
O documento discute as regras de retenção e pagamento de impostos sobre serviços no Brasil, incluindo ISS, INSS, IRPJ, PIS, COFINS e CSLL. Detalha como esses impostos incidem sobre pagamentos por serviços, alíquotas, obrigações do prestador e tomador, e exceções.
Este documento descreve créditos adicionais especiais para várias secretarias municipais, incluindo saúde, educação, assistência social e desenvolvimento sustentável. Os recursos serão utilizados para manutenção de atividades, ampliação de ações, pagamento de pessoal e fornecimento de materiais.
O documento apresenta o demonstrativo financeiro de receitas e despesas de um sindicato em abril de 2011. As receitas somaram R$10.632,54, provenientes principalmente de repasses da diretoria estadual. As despesas totalizaram R$9.789,90, incluindo gastos com pessoal, aluguéis, combustíveis e serviços. O saldo final em caixa e bancos foi de R$6.938,13.
Anexo 02 receita segundo as categorias econômicasromymc
Este documento fornece um relatório de receitas para a Prefeitura Municipal de Anahy no mês de agosto de 2012. As receitas totais foram de R$ 739.357,37, provenientes principalmente de impostos como IPTU, ISS e IRRF, além de taxas de serviços e contribuições para iluminação pública. As receitas também incluíram rendimentos de aplicações financeiras de recursos vinculados a saúde, educação e fundos municipais.
Anexo 02 receita segundo as categorias econômicasromymc
Este documento fornece um relatório de receitas para a Prefeitura Municipal de Anahy no mês de outubro de 2012. As receitas totais foram de R$707.589,19, provenientes principalmente de impostos como IPTU, ISS e IRRF, além de taxas e contribuições.
[RESUMO]
Este documento lista os requisitos de diligência devida para diferentes jurisdições, incluindo Panamá, Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, Seychelles, Niue e Samoa. Cada seção lista os documentos necessários, como nome completo do cliente, endereços, atividade principal e cartas de referência bancária e profissional. Também exige fotocópia autenticada do passaporte e especifica o período de retenção de registros.
Este documento é um projeto de lei da Prefeitura Municipal de Vila Velha autorizando a abertura de um crédito especial no orçamento vigente no valor de R$2,442,850.81 para a Secretaria Municipal de Administração. Os recursos virão da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional.
Anexo 02 receita segundo as categorias econômicasromymc
O documento fornece detalhes sobre a receita da Prefeitura Municipal de Anahy no mês de setembro de 2012, incluindo categorias como tributária, de contribuições, remuneração de depósitos bancários e fundos de aplicações. A receita total foi de aproximadamente R$ 697 mil, proveniente principalmente de impostos, taxas, contribuições e remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados.
1) A resolução fixa os novos valores dos vencimentos básicos dos cargos efetivos do Departamento Municipal de Energia de Ijuí.
2) Os valores variam de acordo com o padrão do cargo, indo de R$647,85 para o padrão 1 até R$3.151,95 para o padrão 9.
3) A resolução também atualiza o anexo com a lista de cargos, padrões e respectivos vencimentos.
Análises dos problemas e preparação do instrumento de denúncia e redação elaborados pelo Consultor Nildo Lima Santos, que pública a denúncia considerando os princípios da transparência e da publicidade
O documento apresenta o demonstrativo financeiro de maio de 2011 de uma organização sindical. Ele mostra as receitas de repasses e adiantamentos que totalizaram R$8.321,03 e as despesas do mês, principalmente com salários, aluguel, gráficas e combustível, que somaram R$13.153,16. O balancete aponta um saldo de R$2.106,00 distribuído entre conta bancária e caixa.
O documento apresenta o demonstrativo financeiro de setembro de 2011 da Sind Ute, com receitas de repasses e empréstimos totalizando R$13.401,36 e despesas com salários, benefícios, serviços terceirizados, materiais e honorários somando R$13.295,83, resultando em saldo de caixa de R$6.500,62 em 30 de setembro.
Anexo 02 receita segundo as categorias econômicasromymc
O documento fornece um relatório de receitas da Prefeitura Municipal de Anahy para novembro de 2012, categorizando as receitas em tributárias, de contribuições e patrimoniais. As receitas tributárias incluem impostos como IPTU, IRRF e ISS. As receitas de contribuições incluem COSIP para iluminação pública. As receitas patrimoniais incluem remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e não vinculados.
O documento apresenta os relatórios financeiros da Prefeitura Municipal de Manoel Ribas para o ano de 2012, incluindo receitas e despesas orçadas e executadas, transferências recebidas, gastos por secretaria e unidades administrativas, despesas com pessoal, dívidas e repasses.
Anexo 02 receita segundo as categorias econômicasAnahypr
O documento fornece detalhes sobre as receitas da Prefeitura Municipal de Anahy no mês de julho de 2012, incluindo receitas tributárias como IPTU e ISS, contribuições como COSIP, receitas patrimoniais como aluguéis e remuneração de depósitos bancários, totalizando R$ 709.383,37 em receitas correntes.
1) O documento é uma mensagem de lei enviada pelo prefeito de Vila Velha solicitando a abertura de um crédito adicional especial no orçamento para incluir novos elementos de despesa não previstos originalmente.
2) Os novos elementos de despesa incluem obrigações patronais, serviços de terceiros, material de consumo e material para distribuição gratuita em várias secretarias municipais.
3) O valor total do crédito adicional especial solicitado é de R$6.357.200,00.
Este documento contém vários extratos de contratos, licitações e avisos de diversos órgãos públicos como a VALEC, Ministério Público Federal e Procuradorias. Inclui resumos de contratos de locação, compra de equipamentos, credenciamentos e resultados de licitações.
O documento apresenta o balancete mensal da despesa da Câmara Municipal de Campo Belo referente ao mês de fevereiro de 2009, com detalhamento das especificações da despesa orçamentária e extraorçamentária, totalizando R$ 289.129,87 em despesas e R$ 120.251,39 em saldos para o mês seguinte.
O documento apresenta o balancete mensal da despesa da Câmara Municipal de Campo Belo referente ao mês de fevereiro de 2009, com detalhamento das especificações da despesa orçamentária e extraorçamentária, totalizando R$ 289.129,87 em despesas e R$ 120.251,39 em saldos para o mês seguinte.
Apresentação para Seminário IHGB sobre o Porto Maravilhacopelli
O documento discute o projeto Porto Maravilha no Rio de Janeiro. Apresenta informações sobre os limites da área do projeto, fotos da região, mapas, parâmetros urbanísticos e potencial construtivo. Também propõe declarar áreas específicas como de interesse social para fins de habitação popular.
Este relatório descreve as transações financeiras realizadas através da conta bancária de uma empresa entre junho de 2010 e abril de 2011. Foram identificados 164 débitos no período, sendo que 42 ocorreram após a interceptação do telefone de Geovani Silva, membro da organização criminosa investigada. Geovani parecia controlar as movimentações da conta e dar ordens de pagamento, sem envolvimento dos sócios da empresa.
O documento resume vários contratos e licitações realizados por diferentes gerências do INSS. Inclui detalhes sobre prorrogação de contratos de limpeza, manutenção de ar condicionado e aquisição de materiais de escritório e informática.
O documento descreve três despachos de uma fundação pública: 1) Declarando dispensa de licitação para contratação de empresa de ventilação; 2) Aplicando multas a fornecedoras por atraso na entrega de notas fiscais; 3) Prorrogando contrato de táxi. Além disso, relata extratos e comunicados sobre contratos e licitações de órgãos do governo estadual.
Este documento é um edital de licitação para contratação de empresa especializada em engenharia para realizar obras de pavimentação em ruas de Itatim, Bahia. O valor máximo do orçamento é de R$ 1.947.326,04 distribuídos em 4 lotes. As propostas deverão ser entregues em 26 de dezembro de 2016 e o prazo de execução das obras é de até 360 dias a partir da ordem de serviço.
O documento abre créditos suplementares para várias secretarias municipais no valor total de R$451.421,00, provenientes da anulação de dotações orçamentárias de outros programas. É composto por 4 decretos que detalham as fontes e destinos dos recursos.
Recursos da Valdírio Prisco são devolvidos aos cofres do Estado.Luís Carlos Nunes
O Conselho de Orientação do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (FUMEFI) aprovou: (1) o Plano de Aplicação FUMEFI/2015, beneficiando 11 municípios com projetos no valor total de R$44,7 milhões; (2) a definição do valor da participação do FUMEFI em cada projeto será feita por ficha técnica; (3) a reversão de saldos ociosos ao fundo para cobertura de cancelamentos.
Anexo 02 natureza da despesa segundo as categorias econômicasAnahypr
Este documento apresenta os gastos de diversas unidades da Prefeitura Municipal de Anahy no mês de março de 2012, categorizados de acordo com o código econômico. São listados os gastos com pessoal, encargos sociais, material de consumo, serviços de terceiros e outras despesas correntes de unidades como Gabinete do Prefeito, Controle Interno e Assessoria Jurídica. Não há registros de despesas de capital.
Este documento descreve os detalhes de uma licitação na modalidade de tomada de preços realizada pela Prefeitura do Município de Maringá para a execução de obras de adequação das instalações do Restaurante Popular de Maringá. O objeto da licitação é a contratação de empresa da construção civil para a execução da obra. O prazo de execução da obra é de 45 dias e o valor máximo da licitação é de R$ 187.417,04. O documento também especifica os requisitos de habilitação das empresas interessadas, como a apresent
Este documento descreve uma licitação na modalidade de tomada de preços para a execução de obras de adequação das instalações do Restaurante Popular de Maringá. O objeto é a contratação de empresa da construção civil para realizar as obras em determinado endereço dentro de 45 dias pelo valor máximo de R$ 187.417,04. O documento especifica os requisitos de habilitação das empresas interessadas e os anexos que fazem parte do edital.
Este documento descreve uma licitação na modalidade de tomada de preços para a execução de obras de adequação das instalações do Restaurante Popular de Maringá. O objeto é a contratação de empresa da construção civil para realizar as obras em determinado endereço dentro de 45 dias pelo valor máximo de R$ 187.417,04. O documento especifica os requisitos de habilitação das empresas interessadas e os anexos que fazem parte do edital.
Este documento descreve uma licitação na modalidade de tomada de preços para a execução de obras de adequação das instalações do Restaurante Popular de Maringá. O objeto é a contratação de empresa da construção civil para realizar as obras em determinado endereço dentro de 45 dias pelo valor máximo de R$ 187.417,04. O documento especifica os requisitos de habilitação das empresas interessadas e os anexos que fazem parte do edital.
Este documento descreve os detalhes de uma licitação na modalidade de tomada de preços realizada pela Prefeitura do Município de Maringá para a execução de obras de adequação das instalações do Restaurante Popular de Maringá. O objeto da licitação é a contratação de empresa da construção civil para a execução da obra. O prazo de execução da obra é de 45 dias e o valor máximo da licitação é de R$ 187.417,04. O documento também especifica os requisitos de habilitação das empresas interessadas, o local e
Este documento descreve os detalhes de uma licitação na modalidade de tomada de preços realizada pela Prefeitura do Município de Maringá para a execução de obras de adequação das instalações do Restaurante Popular de Maringá. O objeto da licitação é a contratação de empresa da construção civil para a execução da obra. O prazo de execução da obra é de 45 dias e o valor máximo da licitação é de R$ 187.417,04. O documento também especifica os requisitos de habilitação das empresas interessadas, o local e
Este documento resume uma auditoria realizada pela Diretoria de Fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará sobre obras e serviços de engenharia da Prefeitura Municipal de Paracuru no exercício de 2010. A auditoria apontou irregularidades como ausência de documentos como ART, inconsistências na cronologia dos documentos da licitação, falta de composições de custos unitários e liberação de pagamentos sem laudo de medição. Além disso, foram encontrados sobrepreços em itens da obra de construção da Praça Pública Antônio
Nos anexos a seguir você pode conferir as notas fiscais das negociações entre Empresa e Prefeitura, onde a autenticidade dos dados podem ser consultados através do Portal da Nota Fiscal Eletrônica, da Secretaria da Fazenda.
El documento resume varios incidentes reportados por la policía militar de Paraná el 10 y 11 de febrero de 2011, incluyendo arrestos por drogas, robos y amenazas. La policía arrestó personas por vender drogas ilegalmente, robar artículos de negocios y vehículos, y amenazar a otra persona con un arma. También informaron sobre un accidente automovilístico fatal.
O documento resume uma auditoria realizada no município de Maringá entre 1989-1992 que apontou algumas irregularidades. Após a defesa do ex-gestor, a maioria das irregularidades foram explicadas, exceto pagamentos por cheques sem comprovação. O Tribunal de Contas decidiu arquivar o caso devido ao tempo decorrido e ausência de documentos comprobatórios.
Este documento declara a inexigibilidade de licitação para a contratação da empresa Kango Brasil Ltda para a aquisição de 4.586 cadeiras para arquibancadas no valor de R$ 435.670,00 através de adesão a ata de registro de preços de outra prefeitura. A secretária municipal de esportes e lazer declara a inexigibilidade e o prefeito ratifica esta declaração de acordo com a legislação aplicável.
Este documento declara a inexigibilidade de licitação para a contratação da empresa Kango Brasil Ltda para a aquisição de 4.586 cadeiras para arquibancadas no valor de R$435.670,00 através de adesão de ata de registro de preços da Prefeitura Municipal de Barueri/SP. A secretária municipal de esportes e lazer submete o ato à autoridade superior que o ratifica.
Este documento descreve o edital de licitação no 244/2010-PMM para contratação de empresa para fornecimento e instalação de assentos na arquibancada do Ginásio Chico Neto em Maringá-PR. O edital especifica os detalhes da licitação, como modalidade (pregão presencial), prazo e local de entrega, local e data para envio de propostas, condições de participação, habilitação jurídica e documentação necessária.
A operação "Tolerância Zero" resultou em 259 notificações, remoção de 27 carros e 21 motos, 6 motoristas foram notificados por dirigir embriagados. A blitz ocorreu entre os dias 05 a 08 de agosto em diferentes locais de Maringá e teve como objetivo fiscalizar o trânsito.
O documento descreve as atividades do deputado federal Antônio Carlos Chamariz, incluindo a criação de uma comissão para investigar enchentes em Alagoas e Pernambuco, a destinação de recursos para a construção de um hospital em Maceió, e projetos de lei sobre cobrança de roaming e identificação de chamadas de celular.
Este documento é um diário da justiça eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná contendo atos da presidência, corregedoria regional eleitoral, procuradoria regional eleitoral, diretoria-geral e secretaria judiciária. Também contém atos de juízes eleitorais de diversas zonas eleitorais do estado do Paraná.
1) O documento trata de recursos de apelação contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra vários réus.
2) Os réus alegam nulidade da sentença, ausência de irregularidades, cerceamento de defesa e desproporcionalidade das sanções aplicadas.
3) O Ministério Público defende a improcedência dos recursos e a manutenção da sentença.
O Observatório Social de Maringá solicita informações à Prefeitura de Maringá sobre as providências tomadas em relação a um relatório de auditoria do Tribunal de Contas que apontou desvio de milhões de reais durante a gestão 1997-2000 e determinou a devolução dos bens, assim como o estado atual dos bens recuperados.
O documento resume as principais notícias da Câmara dos Deputados do Brasil em 29 de junho de 2010. Ele relata que uma comissão foi criada para acompanhar o atendimento às vítimas das enchentes em Alagoas e Pernambuco, que deixaram dezenas de mortos e milhares de desabrigados. Também informa sobre votações e debates agendados sobre temas como o Código Florestal, preço de medicamentos e atividades da Tyson Foods no Brasil.
O Superior Tribunal de Justiça julgou um agravo regimental interposto por Anísio Monteschi Júnior contra decisão do Ministério Público do Paraná. A Corte Especial negou provimento ao agravo por unanimidade, concordando com o voto do relator.
Este documento apresenta o balanço orçamentário da Urbanização de Maringá S/A até dezembro de 2009, mostrando a previsão, execução e diferença nas receitas corrente e capital, bem como as despesas fixadas e executadas, com um déficit de R$449.433,68 em relação ao orçamento previsto.
Em um mundo cada vez mais digital, a segurança da informação tornou-se essencial para proteger dados pessoais e empresariais contra ameaças cibernéticas. Nesta apresentação, abordaremos os principais conceitos e práticas de segurança digital, incluindo o reconhecimento de ameaças comuns, como malware e phishing, e a implementação de medidas de proteção e mitigação para vazamento de senhas.
A linguagem C# aproveita conceitos de muitas outras linguagens,
mas especialmente de C++ e Java. Sua sintaxe é relativamente fácil, o que
diminui o tempo de aprendizado. Todos os programas desenvolvidos devem
ser compilados, gerando um arquivo com a extensão DLL ou EXE. Isso torna a
execução dos programas mais rápida se comparados com as linguagens de
script (VBScript , JavaScript) que atualmente utilizamos na internet
As classes de modelagem podem ser comparadas a moldes ou
formas que definem as características e os comportamentos dos
objetos criados a partir delas. Vale traçar um paralelo com o projeto de
um automóvel. Os engenheiros definem as medidas, a quantidade de
portas, a potência do motor, a localização do estepe, dentre outras
descrições necessárias para a fabricação de um veículo
PRODUÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA DA PRÉ-HISTÓRIA À ERA CONTEMPORÂNEA E SUA EVOLU...Faga1939
Este artigo tem por objetivo apresentar como ocorreu a evolução do consumo e da produção de energia desde a pré-história até os tempos atuais, bem como propor o futuro da energia requerido para o mundo. Da pré-história até o século XVIII predominou o uso de fontes renováveis de energia como a madeira, o vento e a energia hidráulica. Do século XVIII até a era contemporânea, os combustíveis fósseis predominaram com o carvão e o petróleo, mas seu uso chegará ao fim provavelmente a partir do século XXI para evitar a mudança climática catastrófica global resultante de sua utilização ao emitir gases do efeito estufa responsáveis pelo aquecimento global. Com o fim da era dos combustíveis fósseis virá a era das fontes renováveis de energia quando prevalecerá a utilização da energia hidrelétrica, energia solar, energia eólica, energia das marés, energia das ondas, energia geotérmica, energia da biomassa e energia do hidrogênio. Não existem dúvidas de que as atividades humanas sobre a Terra provocam alterações no meio ambiente em que vivemos. Muitos destes impactos ambientais são provenientes da geração, manuseio e uso da energia com o uso de combustíveis fósseis. A principal razão para a existência desses impactos ambientais reside no fato de que o consumo mundial de energia primária proveniente de fontes não renováveis (petróleo, carvão, gás natural e nuclear) corresponde a aproximadamente 88% do total, cabendo apenas 12% às fontes renováveis. Independentemente das várias soluções que venham a ser adotadas para eliminar ou mitigar as causas do efeito estufa, a mais importante ação é, sem dúvidas, a adoção de medidas que contribuam para a eliminação ou redução do consumo de combustíveis fósseis na produção de energia, bem como para seu uso mais eficiente nos transportes, na indústria, na agropecuária e nas cidades (residências e comércio), haja vista que o uso e a produção de energia são responsáveis por 57% dos gases de estufa emitidos pela atividade humana. Neste sentido, é imprescindível a implantação de um sistema de energia sustentável no mundo. Em um sistema de energia sustentável, a matriz energética mundial só deveria contar com fontes de energia limpa e renováveis (hidroelétrica, solar, eólica, hidrogênio, geotérmica, das marés, das ondas e biomassa), não devendo contar, portanto, com o uso dos combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás natural).
1. CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA
Estado do Paraná
Exercício: 2010
Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010
Filtros
Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor Loc.Obra
4/5/2010
178 4/5/2010 1255 CLARO S.A. 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 3.239,91
Processo: /
DESPESA COM SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS LOCAIS E NACIONAIS 1,00 3.239,91 3.239,91
DE LONGA DISTANCIA, ATRAVES DA OPERADORA GVT, CONFORME
CONTRATO 99058126 E FATURA APRESENTADA.
Empenhado no dia: 3.239,91
5/5/2010
179 5/5/2010 1255 CLARO S.A. 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 4.000,00
Processo: /
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS PARA CELULAR, 1,00 4.000,00 4.000,00
ATRAVES DA OPERADORA CLARO, CONFORME CONTRATO 241773662 E
FATURA APRESENTADA.
180 5/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 465,52
Processo: /
PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO DE FERIAS PARA SERVIDORES 1,00 465,52 465,52
EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MAIO 2010,
CONFORME RELATORIO ANEXO.
181 5/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 2.674,44
Processo: /
PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS PARA SERVIDORES 1,00 2.674,44 2.674,44
DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MAIO 2010, CONFORME
RELATORIO ANEXO.
182 5/5/2010 1348 CHAGAS E CHAGAS PUBLICIDADE LTDA 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 400.000,00
Processo: 8 / 2010
Estimativa para despesas com serviços de publicidade, sendo criação, produção de peças 1,00 400.000,00 400.000,00
publicitárias, materiais gráficos, planejamento, contrataçao, controle de campanhas
publicitarias, publicações em jornais de editais, avisos e informativos referentes aos atos
da administraçao, midia de rádio e televisão, elaboração e confeçção de folders, banners,
faixas, cartazes e outros elementos de divulgação das semanas civico-educativas e de
valorização da cidadania, conforme processo de licitação Tomada de Preços 01/2010 e
Contrato 16/2010. .
183 5/5/2010 1348 CHAGAS E CHAGAS PUBLICIDADE LTDA 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 35.000,00
Processo: 8 / 2010
Estimativa para despesas com publicidade dos atos do Poder Legislativo (editais, avisos 1,00 35.000,00 35.000,00
e informativos), em jornais de circulaçao regional, estadual e federal, na quantidade
necessaria quanto aos procedimentos administrativos que assim requererem, conforme
processo de licitação Tomada de Preços 01/2010 e Contrato 16/2010.
Empenhado no dia: 442.139,96
12/5/2010
184 12/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 52.085,40
Processo: /
PAGAMENTO PARCIAL PARA SERVIDORES EFETIVOS DO LEGISLATIVO, 1,00 52.085,40 52.085,40
CONFORME RELATORIO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MAIO
2010.
185 12/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 109.814,30
Processo: /
PAGAMENTO PARCIAL PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DO 1,00 109.814,30 109.814,30
LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO
2010.
186 12/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 32.097,50
Processo: /
PAGAMENTO PARCIAL DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO 1,00 32.097,50 32.097,50
PRESIDENTE DA CAMARA, REFERENTE MES DE MAIO 2010.
187 12/5/2010 1275 SELMA ANA VERISSIMO 11 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. 01001 4.000,00
Processo: /
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDORA SELMA ANA 1,00 4.000,00 4.000,00
VERISSIMO EFETUAR PAGAMENTOS DE DESPESAS REALIZADAS COM
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATRAVES DO REGIME DE
ADIANTAMENTO, CONFORME RESOLUÇAO N. 537/2007 E PROCESSO N.
06/2010.
Empenhado no dia: 197.997,20
www.elotech.com.br 04/06/2010Pág. 1
2. CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA
Estado do Paraná
Exercício: 2010
Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010
Filtros
Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor Loc.Obra
13/5/2010
188 13/5/2010 1349 ALEXANDRE MARQUI - EPP 19 01.010.01.031.0001.2.301.4.4.90.52.00.00. 01001 4.698,00
Processo: 40 / 2010
RADIO PORTATIL COMUNICADOR PROFISSIONAL MODELO TC-500, 16 9,00 522,00 4.698,00
CANAIS, 04 WATS DE POTENCIA, VHF/UHV, COM FONES DE OUVIDO E
MICROFONE DE LAPELA, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇAO
N. 24/2010.
190 13/5/2010 1227 I.R. LIMA BRINDES 11 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. 01001 3.600,00
Processo: 38 / 2010
AQUISIÇAO DE MEDALHÕES COM BRASAO MUNICIPAL E ESTOJO DE 34,00 UN 3.600,00
VELUDO PARA CONCESSÃO DE HONRARIAS PELO PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇAO N. 23/2010.
Empenhado no dia: 8.298,00
17/5/2010
191 17/5/2010 1350 BMS EDITORA LTDA 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 895,00
Processo: /
VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇAO NO CURSO - O MAXIMO EM 1,00 895,00 895,00
PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO SRP - LC 123/06 -, EM NOME DO
SERVIDOR EDSON HIEYUKI OTANI, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 E 25
DE MAIO, NO HOTEL DEVILLE DE MARINGA, CONFORME REQUERIMENTO
ANEXO.
192 17/5/2010 1351 PNEUS INGA LTDA 11 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. 01001 8.134,00
Processo: 31 / 2010
Pneu para veículo Volkswagen, modelo Parati, ano 2001/2002, placas ABY-2680, radial 8,00 167,00 1.336,00
185/60, aro 14, novo, de primeiro uso, não recapado, não remanufaturado e não remold,
instalado.
Pneu para veículo Chevrolet, modelo S-10, ano 2000/2001, placas ABK-1028, radial 8,00 301,75 2.414,00
225/75, aro 15, novo, de primeiro uso, não recapado, não remanufaturado e não remold,
instalado.
Pneu para veículo Chevrolet, modelo Zafira, ano 2003/2004, placas ALE-9261, radial 8,00 264,00 2.112,00
205/55, aro 16, perfil alto, novo, de primeiro uso, não recapado, não remanufaturado e
não remold, instalado.
Pneu para veículo Chevrolet, modelo Vectra, ano 2007/2007, placas AOS-5440, radial 8,00 264,00 2.112,00
205/55, aro 16, perfil alto, novo, de primeiro uso, não recapado, não remanufaturado e
não remold, instalado.
Bico/válvula a ser utilizado nos serviços de balanceamento dos veículos oficiais da 32,00 5,00 160,00
Câmara Municipal de Maringá: Parati placas ABY-2680; S-10 plcas ABK-1028; Zafira
placas ALE-9261; e Vectra placas AOS-5440.
Pregão presencial 07/2010 - Contrato Administrativo 18/2010 1,00 0,00 0,00
193 17/5/2010 1351 PNEUS INGA LTDA 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 464,00
Processo: 31 / 2010
Serviço de alinhamento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Maringá: Parati 8,00 18,00 144,00
placas ABY-2680; S-10 placas ABK-1028; Zafira placas ALE-9261; e Vectra placas
AOS-5440.
Serviço de balanceamento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Maringá: Parati 32,00 10,00 320,00
placas ABY-2680; S-10 placas ABK-1028; Zafira placas ALE-9261; e Vectra placas
AOS-5440.
Pregão presencial 07/2010 - Contrato administrativo 18/2010. 1,00 0,00 0,00
194 17/5/2010 789 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LUNDA L 11 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. 01001 24.760,00
Processo: 30 / 2010
Álcool etílico hidradato combustível, nas proporções e especificações definidas pela 3.000,00 Lt 1,62 4.860,00
legislação em vigor.
Gasolina comum, constituída de gasolina A e álcool etílico anidro combustível, nas 6.000,00 Lt 2,66 15.960,00
proporções e especificações definidas pela legislação em vigor.
Óleo diesel comum. 2.000,00 Lt 1,97 3.940,00
Pregão presencial 06/2010 - Contrato administrativo 17/2010. 1,00 0,00 0,00
195 17/5/2010 789 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LUNDA L 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 1.044,00
Processo: 30 / 2010
www.elotech.com.br 04/06/2010Pág. 2
3. CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA
Estado do Paraná
Exercício: 2010
Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010
Filtros
Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor Loc.Obra
Lavagem simples de veículos, consistindo em lavagem externa de lataria, limpeza 50,00 18,00 900,00
interna, de tapetes, de compartimento de bagagem, sendo vedada a utilização de produtos
abrasivos e outros que venham a danificar o bem no qual for feita a manutenção.
Lavagem completa de veículos, consistindo em lavagem externa de lataria, de motor, 4,00 36,00 144,00
limpeza interna, de tapetes, de compartimento de bagagem e aplicação de cera, sendo
vedada a utilização de produtos abrasivos e outros que venham a danificar o bem no qual
for feita a manutenção.
Pregão presencial 06/2010 - Contrato administrativo 17/2010. 1,00 0,00 0,00
196 17/5/2010 789 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LUNDA L 11 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. 01001 3.741,50
Processo: 30 / 2010
Óleo lubrificante para motores a gasolina e bicombustível 20w50, com serviço de troca. 55,00 Lt 11,30 621,50
Óleo lubrificante para motores a gasolina e bicombustível 20w50 (embalagem com 1/2 15,00 Lt 4,90 73,50
litro), com serviço de troca.
Óleo lubrificante para motor a diesel 15w40, com serviço de troca. 40,00 Lt 16,25 650,00
Óleo lubrificante para motor a diesel 15w40 (embalagem com 1/2 litro), com serviço de 5,00 Lt 7,80 39,00
troca.
Filtro de óleo para motor bicombustível, para veículo Vectra 2007, com serviço de troca. 5,00 Un 15,20 76,00
Filtro de óleo para motor a gasolina, para veículo Zafira 2003/2004, com serviço de 5,00 Un 15,20 76,00
troca.
Filtro de óleo para motor a gasolina, para veículo Parati 2001/2002, com serviço de 5,00 Un 15,80 79,00
troca.
Filtro de óleo para motor a diesel, para veículo S-10 2001, com serviço de troca. 5,00 Un 69,00 345,00
Filtro de ar para motor bicombustível, ara veículo Vectra 2007, com serviço de troca. 5,00 Un 30,00 150,00
Filtro de ar para motor a gasolina, para veículo Zafira 2003/2004, com serviço de troca. 5,00 Un 26,00 130,00
Filtro de ar para motor a gasolina, para veículo Parati 2001/2002, com serviço de troca. 5,00 Un 13,90 69,50
Filtro de ar para motor a diesel, para veículo S-10 2001, com serviço de troca. 5,00 Un 40,00 200,00
Filtro de combustível para motor bicombustível, para veículo Vectra 2007, com serviço 5,00 Un 22,00 110,00
de troca.
Filtro de combustível para motor a gasolina, para veículo Zafira 2003/2004, com serviço 5,00 Un 19,00 95,00
de troca.
Filtro de combustível para motor a gasolina, para veículo Parati 2001/2002, com serviço 5,00 Un 17,40 87,00
de troca.
Filtro de combustível para motor a diesel, para veículo S-10 2001, com serviço de troca. 5,00 Un 73,50 367,50
Filtro de ar condicionado para veículo Vectra 2007, com serviço de troca. 5,00 Un 35,50 177,50
Filtro de ar condicionado para veículo Zafira 2003/2004, com serviço de troca. 5,00 Un 43,00 215,00
Filtro de ar condicionado para veículo Parati 2001/2002, com serviço de troca. 5,00 Un 36,00 180,00
Pregão presencial 06/2010 - Contrato administrativo 17/2010 1,00 0,00 0,00
Empenhado no dia: 39.038,50
24/5/2010
197 24/5/2010 1352 G. F. INFORMATICA LTDA - ME 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 12.000,00
Processo: 35 / 2010
ESTIMATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES À 1,00 12.000,00 12.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES, MONITORES,
NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCANNERS E PERIFÉRICOS) DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MARINGÁ, POR CHAMADA TÉCNICA, NO VALOR DE R$ 45,00
CADA.
PREGÃO PRESENCIAL 08/2010 - CONTRATO 19/2010, COM VIGÊNCIA 1,00 0,00 0,00
PREVISTA ATÉ 31/12/2010.
198 24/5/2010 1353 NELTON ALIMENTOS LTDA - ME 11 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. 01001 443,40
Processo: 36 / 2010
ESTIMATIVA DE GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL N° 103, 40,00 UN 1,67 66,80
EMBALAGEM COM 40 UNIDADES.
ESTIMATIVA DE GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SACO PARA LANCHE, PAPEL 35,00 UN 10,76 376,60
BRANCO, NA MEDIDA 12,5CM X 14,5 CM, EMBALAGEM COM 500 UNIDADES.
PREGÃO PRESENCIAL 09/2010 - CONTRATO 20/2010, COM VIGÊNCIA ATÉ 1,00 0,00 0,00
31/12/2010.
199 24/5/2010 1353 NELTON ALIMENTOS LTDA - ME 11 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. 01001 5.556,60
Processo: 36 / 2010
www.elotech.com.br 04/06/2010Pág. 3
4. CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA
Estado do Paraná
Exercício: 2010
Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010
Filtros
Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor Loc.Obra
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 5 KG. 238,00 UN 6,50 1.547,00
AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 1KG. 17,00 UN 1,60 27,20
ADOÇANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 200 ML. 10,00 UN 2,32 23,20
CAFÉ 100% TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA ABIC, PACOTE DE 720,00 UN 3,75 2.700,00
500 G.
CHÁ MATE TOSTADO NATURAL, EMBALAGEM COM 200 G. 140,00 UN 1,34 187,60
MARGARIMA COM SAL, LIVRE DE COLESTEROL E DE GORDURA TRANS, 470,00 UN 2,28 1.071,60
COM TEOR DE LIPÍDEOS DE NO MÍNIMO 80%, EMBALAGEM COM 500 G.
ESTIMATIVA PARA CONSUMO ATÉ 31/12/2010, CONFORME PREGÃO 1,00 0,00 0,00
PRESENCIAL 09/2010 E CONTRATO 20/2010.
Empenhado no dia: 18.000,00
25/5/2010
200 25/5/2010 11 BRASIL TELECOM S.A. 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 62,07
Processo: /
DESPESAS COM ASSINATURA BASICA COMERCIAL PARA SERVIÇOS DE 1,00 62,07 62,07
LIGAÇOES TELEFONICAS LOCAIS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME
CONTRATO AGRUPADOR N. 801621413-2, COM A OPERADORA OI - BRASIL
TELECOM.
Empenhado no dia: 62,07
26/5/2010
201 26/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 55.813,97
Processo: /
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010. 1,00 55.813,97 55.813,97
202 26/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 60.012,02
Processo: /
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010. 1,00 60.012,02 60.012,02
203 26/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 1.691,40
Processo: /
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010. 1,00 1.691,40 1.691,40
204 26/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 162.828,49
Processo: /
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010. 1,00 162.828,49 162.828,49
205 26/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 27.665,27
Processo: /
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010. 1,00 27.665,27 27.665,27
206 26/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 9.030,78
Processo: /
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010. 1,00 9.030,78 9.030,78
207 26/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 16.478,59
Processo: /
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010. 1,00 16.478,59 16.478,59
208 26/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 3 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 01001 6.094,51
Processo: /
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010. 1,00 6.094,51 6.094,51
209 26/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 5 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.16.00.00. 01001 17.139,54
Processo: /
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010. 1,00 17.139,54 17.139,54
210 26/5/2010 21 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 4 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.13.00.00. 01001 19.969,34
Processo: /
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE 1,00 19.969,34 19.969,34
PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010.
211 26/5/2010 21 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 4 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.13.00.00. 01001 61.352,08
Processo: /
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE 1,00 61.352,08 61.352,08
PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010.
212 26/5/2010 1318 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINAN 9 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.91.13.00.00. 01001 9.772,23
Processo: /
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE 1,00 9.772,23 9.772,23
PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010.
213 26/5/2010 1345 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVI 9 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.91.13.00.00. 01001 3.442,38
Processo: /
www.elotech.com.br 04/06/2010Pág. 4
5. CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA
Estado do Paraná
Exercício: 2010
Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010
Filtros
Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor Loc.Obra
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE 1,00 3.442,38 3.442,38
PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010.
214 26/5/2010 70 TRANSPORTE COL.CID.CANCAO LTDA 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 905,66
Processo: /
DESPESAS COM AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE URBANO (PARTE 1,00 905,66 905,66
EMPREGADOR), PARA SERVIDORES DA CAMARA, CONFORME RELATORIO
ANEXO.
215 26/5/2010 300 CIDADE VERDE TRANSP.RODOVIARIO LT 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 180,60
Processo: /
VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO 1,00 180,60 180,60
(PARTE EMPREGADOR), PARA SERVIDORES DA CAMARA, CONFORME
RELATORIO ANEXO.
Empenhado no dia: 452.376,86
27/5/2010
216 27/5/2010 688 MARLY MARTIN SILVA 10 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.14.00.00. 01001 300,00
Processo: /
CONCESSAO DE UMA DIARIA A VEREADORA MARLY MARTIN QUE 1,00 300,00 300,00
EMPREENDERA VIAGEM A CURITIBA, NOS DIAS 28 A 30/05, PARA REUNIAO
NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, REFERENTE AO ACORDAO N.
189/2010, PROFERIDO NO TC N. 543/2008-0, CONFORME REQUERIMENTO N.
17/2010.
Empenhado no dia: 300,00
Anulado na Entidade: 0,00
Empenhado Líquido na Entidade: 1.161.452,50
nº Empenhos Emitidos: 38 Total Empenhado: 1.161.452,50
Total Anulado: 0,00
Total Empenhado Líquido: 1.161.452,50
Comentários
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