Situacao despesa orcamentaria

76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101 83030-720 (041) 3381-6800

Situação Despesa Orçamentária
Emissão: 01/01/2010 até 28/05/2010 Situação em: 28/05/2010

Nr. Emissão CPF/CNPJ Nome/Razão Social Credor Funcional Programática Elemento Fonte Descrição Fonte Modalidade Licitação Contrato
Empenhado Estornado Valor Empenho Liquidado Estornado Valor Liquidado Pago Estornado Valor Pago Á Liquidar Á Pagar
Histórico detalhado do Empenho

1 04/01/2010 29979036017388 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.47.18.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
17.769,84 0,00 17.769,84 17.769,84 0,00 17.769,84 17.769,84 0,00 17.769,84 0,00 0,00
Outros Encargos: INSS PESSOA FISICA, - VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTONOMOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.

259.858,20 0,00 259.858,20 259.858,20 0,00 259.858,20 259.858,20 0,00 259.858,20 0,00 0,00
Outros Encargos: INSS PESSOA JURIDICA, - VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS COOPERATIVAS - NO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

3 05/01/2010 23964812900 OSCAR ALVES ROCHA 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.000,00 1,96 998,04 1.000,00 1,96 998,04 1.000,00 1,96 998,04 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, - Solicitação de adiantamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em nome de Oscar Alves Rocha, agente
administrativo, matrícula 11604.
4 05/01/2010 76105543000135 PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS 08.001.12.122.0004.20 3.1.90.11.01.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.644,00 0,00 3.644,00 3.644,00 0,00 3.644,00 3.644,00 0,00 3.644,00 0,00 0,00
Folha de pagamento (Folha Complementar) ref. ao mês:01/2010

419,06 0,00 419,06 419,06 0,00 419,06 419,06 0,00 419,06 0,00 0,00

747,02 0,00 747,02 747,02 0,00 747,02 747,02 0,00 747,02 0,00 0,00

7 05/01/2010 360305040670 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.39.81.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
13,50 0,00 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50 13,50
Prestação do(s) serviço(s): TARIFA BANCARIA, - Regularização de tarifas referente ao exercicio de 2009

8 05/01/2010 75644500000165 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 08.001.12.122.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS
153.500,00 0,00 153.500,00 93.600,00 0,00 93.600,00 65.600,00 0,00 65.600,00 59.900,00 87.900,00
Outros Encargos: REPASSE REFERENTE A CONVENIO, - CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, QUE TEM POR OBJETIVO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ESPECIAIS REGULARMENTE
MATRICULADOS NA ESCOLA ESPECIAL AMOR PERFEITO - APAE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. OS RECURSOS SERÃO UTILIZADOS PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA FROTA
DE VEÍCULOS E PAGAMENTO DE PESSOAL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIALIZADO DE 326 ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS
ASSOCIADAS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA ESCOLA AMOR PERFEITO - APAE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

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9 05/01/2010 1693144000133 CESARPAN PANIFICADORA E 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.41.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 125/2009 200/2009
171,60 0,00 171,60 171,60 0,00 171,60 171,60 0,00 171,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Lanche para integrantes da banda marcial que fará apresentação na solenidade de emancipação
politica do municipio no dia 08 de janeiro.
10 05/01/2010 33787094003408 FUNDACAO IBGE 05.001.04.122.0002.20 3.1.90.96.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
18.295,63 0,00 18.295,63 18.295,63 0,00 18.295,63 18.295,63 0,00 18.295,63 0,00 0,00
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, - Ressarcimento referente a diposição funcional do servidor Carlos Alberto Gomes de Figuieredo competência novembro/2009

11 05/01/2010 5912018000183 SCHEID E CASTRO DIST. DE PROD. 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 168/2009 296/2009
47.250,96 0,00 47.250,96 47.250,96 0,00 47.250,96 47.250,96 0,00 47.250,96 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DIETA ENTERAL EM PO, ALIMENTO CALORICO PROTEICO, FORMULA LACTEA PARA ALIMENTACAO INFANTIL, FORMULA INFANTIL, Referente a registro de preços
168/2009(Pregão) Contrato: 296/2009 - Pedidos encaminhados através do Ministério Público e Assistentes Socias dos CRAS para atendimento a usuários com Patologias.
12 05/01/2010 10212388000148 INTEGRA COMERCIAL LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 168/2009 297/2009
196,08 0,00 196,08 196,08 0,00 196,08 196,08 0,00 196,08 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LEITE EM PO, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 297/2009 - Pedidos encaminhados através do Ministério Público e Assistentes Socias dos CRAS para
atendimento a usuários com Patologias.
13 05/01/2010 2395403000102 CHOBAL COM. DE ALIMENTOS LTDA. 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 168/2009 298/2009
150,96 0,00 150,96 150,96 0,00 150,96 150,96 0,00 150,96 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LEITE EM PO, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 298/2009 - Pedidos encaminhados através do Ministério Público e Assistentes Socias dos CRAS para
atendimento a usuários com Patologias.
14 05/01/2010 3302477000110 ROSSANE SERAFIM MATOS EPP 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 168/2009 299/2009
8.404,56 0,00 8.404,56 483,84 0,00 483,84 483,84 0,00 483,84 7.920,72 7.920,72
Aquisição do(s) produto(s): COMPLEMENTO ENERGETICO, DIETA ENTERAL EM PO, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 299/2009 - Pedidos encaminhados através do Ministério Público
e Assistentes Socias dos CRAS para atendimento a usuários com Patologias.
15 05/01/2010 8755580000139 NUTRIFAR NUTRICAO FARMACEUTICA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 168/2009 300/2009
6.782,40 0,00 6.782,40 6.782,40 0,00 6.782,40 6.782,40 0,00 6.782,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DIETA PARA USO ORAL OU ENTERAL, FORMULA INFANTIL, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 300/2009 - Pedidos encaminhados através do Ministério
Público e Assistentes Socias dos CRAS para atendimento a usuários com Patologias.
16 05/01/2010 656468000139 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 168/2009 301/2009
390,00 0,00 390,00 390,00 0,00 390,00 390,00 0,00 390,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CEREAL PARA ALIMENTACAO INFANTIL, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 301/2009 - Pedidos encaminhados através do Ministério Público e Assistentes
Socias dos CRAS para atendimento a usuários com Patologias.

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17 05/01/2010 85153831000156 OCTOPUS SONORIZACAO LTDA ME 19.001.04.131.0002.20 3.3.90.39.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 9/2009 21/2009
87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 21/2009 - Para atender evento em comemoração aos 157 anos da
emancipação política do municipio no dia 08 de janeiro.
18 05/01/2010 80221047000114 GRAFICA PLANETA LTDA. 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 20/2009 30/2009
120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 - Para divulgação do inicio das atividades do domingo no Parque de 2010

19 05/01/2010 4772585000119 EDITORA PROGRESSIVA LTDA 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 20/2009 27/2009
220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FLYERS 4 X 0 CORES COUCHE 115GR, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - Para divulgação do inicio das atividades do domingo no Parque 2010

20 05/01/2010 3279656000183 AMERICAN AUDIO VISUAL LTDA. 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 33/2009 44/2009
400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 - Para atender as atividades do domingo no Parque da Fonte

18,60 0,00 18,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,60 18,60
Aquisição do(s) produto(s): CRACHA 10X14CM, 250GR, 4X0 CORES, COM FURACAO E CORDAO. , Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 - Para utilização nas atividades do domingo
no Parque
22 05/01/2010 1032891000120 LOURIMED PRODUTOS MEDICOS 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
39,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00
Aquisição do(s) produto(s): LUVA EM LATEX NATURAL. , - PARA USO DO DEPTO

23 05/01/2010 81102709000108 NC TURISMO LTDA 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.33.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 61/2009 92/2009
707,24 0,00 707,24 707,24 0,00 707,24 707,24 0,00 707,24 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Passagens aéreas ida e
volta Curitiba/São Paulo/Curitiba, em nome do Sr. Secretário Paulo Gomes Junior, que participará de reunião com a empresa Giusti Consultoria de Markenting nos dias 07 à 09 de janeiro de 2010.

24 05/01/2010 5162908000115 MARTINELLI & COELHO LTDA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.39.99.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 59/2009 91/2009
22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Carimbo para a nova servidora deste Departamento Adriana Franca Dias

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3,19 0,00 3,19 3,19 0,00 3,19 3,19 0,00 3,19 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, - VALOR REFERENTE AOS JUROS SOBRE O INSS EM COMPLEMENTO A NOTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 2886/2009.

212,91 0,00 212,91 212,91 0,00 212,91 212,91 0,00 212,91 0,00 0,00

341,04 0,00 341,04 341,04 0,00 341,04 341,04 0,00 341,04 0,00 0,00

28 06/01/2010 3675198000100 PRIMEIRA VARA CIVEL DE S.J.P 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.188,65 0,00 1.188,65 1.188,65 0,00 1.188,65 1.188,65 0,00 1.188,65 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 03/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 430/2004, requerido por Sergio
Ricardo Tineli em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
29 06/01/2010 76752880000114 CARTORIO DA 2 VARA CIVEL DE 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
11.996,91 0,00 11.996,91 11.996,11 0,00 11.996,11 11.996,11 0,00 11.996,11 0,80 0,80
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Certidão de Requisição de Pequeno Valor extraída da Ação de Repetição de Indébito, sob o número 1079/2003, requerido por
Restaurante Aeroporto Afonso Pena Ltda. em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de SJP.
1.020,55 0,00 1.020,55 1.020,55 0,00 1.020,55 1.020,55 0,00 1.020,55 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 52/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 499/2004, requerido por Helena
Lopes de Oliveira em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
1.064,22 0,00 1.064,22 1.064,22 0,00 1.064,22 1.064,22 0,00 1.064,22 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 48/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 39/2004, requerido por Ana Maria
de Souza Vaneli em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP
571,80 0,00 571,80 571,80 0,00 571,80 571,80 0,00 571,80 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 51/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 431/2004, requerido por Darli
Antonio do Nascimento Jr. em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.

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1.291,09 0,00 1.291,09 1.291,09 0,00 1.291,09 1.291,09 0,00 1.291,09 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 47/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 1100/2004, requerido por Aldo
Voltolini em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
658,25 0,00 658,25 658,25 0,00 658,25 658,25 0,00 658,25 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 53/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 212/2004, requerido por Sonia de
Fatima Oliveira em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
724,20 0,00 724,20 724,20 0,00 724,20 724,20 0,00 724,20 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 49/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 806/2004, requerido por Ivone
Aparecida Beralde em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
920,09 0,00 920,09 920,09 0,00 920,09 920,09 0,00 920,09 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 50/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 488/2004, requerido por Isony
Maria de Camargo em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
1.181,22 0,00 1.181,22 1.181,22 0,00 1.181,22 1.181,22 0,00 1.181,22 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 44/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 84/2004, requerido por Genadil
Andre Soares em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
38 06/01/2010 76416940000128 PARANA GOVERNO DO ESTADO 05.001.04.122.0002.20 3.1.90.96.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.807,20 0,00 3.807,20 3.807,20 0,00 3.807,20 3.807,20 0,00 3.807,20 0,00 0,00
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, - Ressarcimento referente a disposição funcional do servidor Luis Marcos Lepienski competencia Dezembro/09.

39 06/01/2010 95423000000100 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS 05.001.04.122.0002.20 3.1.90.96.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.023,73 0,00 2.023,73 2.023,73 0,00 2.023,73 2.023,73 0,00 2.023,73 0,00 0,00
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, - Ressarcimento referente a disposição fucional do servidor Marcos Vinicius Senegaglia Jorge competência Dezembro/2010

51,35 0,00 51,35 51,35 0,00 51,35 51,35 0,00 51,35 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Para atender os Parques Infantis: Central (3 chaves)
e Conjunto Urano (10 chaves)

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1.171,80 0,00 1.171,80 1.171,80 0,00 1.171,80 1.171,80 0,00 1.171,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Hospedagem no Hotel Mercure SP Privilege em São Paulo para participação dos servidores Jorge
Sarkis, Diego V. Foggiatto e Christian F. C. Bundt, no evento Campus Party, em São Paulo, no Centro de Exposições Imigrantes, de 26 a 28/01/2010. Campus Party é considerado o maior evento de inovação
tecnológica, Internet e entretenimento eletrônico em rede do mundo. Pretendemos nos integrar a tal evento para conhecer mais sobre tecnologia, já que um dos objetivos para o próximo ano é preparar a criação da
incubadora tecnológica.

42 06/01/2010 8329433000105 GIBBOR BRASIL PROPAGANDA E MARK. 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 46/2009 64/2009
6.300,00 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 46/2009(Pregão) Contrato: 64/2009 - Solicitação da prestação do serviço para divulgação do evento Festa da Cidade-320
anos em 2010.
15.260,00 0,00 15.260,00 8.679,98 0,00 8.679,98 8.679,98 0,00 8.679,98 6.580,02 6.580,02
Aquisição do(s) produto(s): FOLDERS PAPEL COUCHE 115GR. 4 X 4 CORES 1 DOBRA, FLYER, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - Prestação de serviço para divulgação da
Festa da Cidade - 320 anos em 2010.
44 06/01/2010 45663050906 JOSE DE SOUZA SOARES 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
6.000,00 684,85 5.315,15 6.000,00 684,85 5.315,15 6.000,00 684,85 5.315,15 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, - Adiantamento para custear despesas com atletas, comissão técnica, Diretor do Departamento de Esportes e Secretário de Esporte e Lazer, no Projeto
Viva o Verão do Governo do Estado do Paraná, que acontecerá no Litoral do Estado, entre os dias 07/01/2010 a 07/02/2010. As despesas serão com inscrições dos atletas e técnicos que representarão o Município
em competições de diversas modalidades esportivas, alimentação, translado, combustível e medicamentos.
45 06/01/2010 94239312949 ELENIRA PEIXOTO DA SILVA 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, - Adiantamento para Servidora ELENIRA PEIXOTO DA SILVA Matricula 9880, CPF 942.393.129-49, RG 66129080,
para custear despesas de alimentação, translado e hospedagem para recâmbio do adolescente Felipe da Luz, acompanhado pelo Sr. Iraci dos Santos (conselheiro tutelar). Solicitado através do ofício 1261/09- C.T.
II para a cidade de origem Mandaguaçú / PR na data de 08/01/2010.
46 06/01/2010 78371747000143 ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.83.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
678,45 0,00 678,45 678,45 0,00 678,45 678,45 0,00 678,45 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FOTOCOPIA, CÓPIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFORME OFICIO NR. 283/2009

47 06/01/2010 76639384000159 CREA-PR-CONSELHO REG.ENG.ARQ.E 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.39.99.99 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS
30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE TAXA, - Referente a elaboração de projeto de prevenção contra incendios e elaboração de orçamento total da obra e cronograma fisico financeiro.

70,05 0,00 70,05 70,05 0,00 70,05 70,05 0,00 70,05 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - confecção de carimbos necessários para o Gabinete do Secretário

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Municipal de Educação em exercício.

425,00 0,00 425,00 425,00 0,00 425,00 425,00 0,00 425,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, - Pagamento de custas de Oficial de Justiça, referente a 17 processos de execução fiscal, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de São
José dos Pinhais.
469,55 0,00 469,55 469,55 0,00 469,55 469,55 0,00 469,55 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - CARIMBOS NECESSÁRIOS AO
FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS DO PARQUE DA FONTE E DA BORDA DO CAMPO
51 06/01/2010 8296132000114 NW DYBAX 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 93/2009 140/2009
491,10 0,00 491,10 491,10 0,00 491,10 491,10 0,00 491,10 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SABAO EM PO, DESINFETANTE, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 140/2009 - Para compor estoque do Almoxarifado Central

52 11/01/2010 96601 BANCO DO BRASIL S/A 06.001.28.843.0002.20 4.6.90.71.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
5.400,24 0,00 5.400,24 5.400,24 0,00 5.400,24 5.400,24 0,00 5.400,24 0,00 0,00
Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAÇÃO PROGRAMA FDU CONTRATO 42 PARCELA 81 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 5.400,24.

4.120,15 0,00 4.120,15 4.120,15 0,00 4.120,15 4.120,15 0,00 4.120,15 0,00 0,00

4.702,89 0,00 4.702,89 4.702,89 0,00 4.702,89 4.702,89 0,00 4.702,89 0,00 0,00

3.356,54 0,00 3.356,54 3.356,54 0,00 3.356,54 3.356,54 0,00 3.356,54 0,00 0,00

4.845,36 0,00 4.845,36 4.845,36 0,00 4.845,36 4.845,36 0,00 4.845,36 0,00 0,00

1.465,83 0,00 1.465,83 1.465,83 0,00 1.465,83 1.465,83 0,00 1.465,83 0,00 0,00

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2.669,80 0,00 2.669,80 2.669,80 0,00 2.669,80 2.669,80 0,00 2.669,80 0,00 0,00

1.464,32 0,00 1.464,32 1.464,32 0,00 1.464,32 1.464,32 0,00 1.464,32 0,00 0,00

3.715,40 0,00 3.715,40 3.715,40 0,00 3.715,40 3.715,40 0,00 3.715,40 0,00 0,00

3.075,07 0,00 3.075,07 3.075,07 0,00 3.075,07 3.075,07 0,00 3.075,07 0,00 0,00

2.066,41 0,00 2.066,41 2.066,41 0,00 2.066,41 2.066,41 0,00 2.066,41 0,00 0,00

2.044,14 0,00 2.044,14 2.044,14 0,00 2.044,14 2.044,14 0,00 2.044,14 0,00 0,00

1.839,68 0,00 1.839,68 1.839,68 0,00 1.839,68 1.839,68 0,00 1.839,68 0,00 0,00

40.815,45 0,00 40.815,45 40.815,45 0,00 40.815,45 40.815,45 0,00 40.815,45 0,00 0,00

29.163,92 0,00 29.163,92 29.163,92 0,00 29.163,92 29.163,92 0,00 29.163,92 0,00 0,00

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7.394,83 0,00 7.394,83 7.394,83 0,00 7.394,83 7.394,83 0,00 7.394,83 0,00 0,00

22.206,93 0,00 22.206,93 22.206,93 0,00 22.206,93 22.206,93 0,00 22.206,93 0,00 0,00

684,89 0,00 684,89 684,89 0,00 684,89 684,89 0,00 684,89 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 42 PARCELA 81 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 684,89..

522,54 0,00 522,54 522,54 0,00 522,54 522,54 0,00 522,54 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 43 PARCELA 81 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 522,54.

596,44 0,00 596,44 596,44 0,00 596,44 596,44 0,00 596,44 0,00 0,00

425,69 0,00 425,69 425,69 0,00 425,69 425,69 0,00 425,69 0,00 0,00

614,51 0,00 614,51 614,51 0,00 614,51 614,51 0,00 614,51 0,00 0,00

252,97 0,00 252,97 252,97 0,00 252,97 252,97 0,00 252,97 0,00 0,00

460,75 0,00 460,75 460,75 0,00 460,75 460,75 0,00 460,75 0,00 0,00

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252,71 0,00 252,71 252,71 0,00 252,71 252,71 0,00 252,71 0,00 0,00

641,20 0,00 641,20 641,20 0,00 641,20 641,20 0,00 641,20 0,00 0,00

530,69 0,00 530,69 530,69 0,00 530,69 530,69 0,00 530,69 0,00 0,00

356,62 0,00 356,62 356,62 0,00 356,62 356,62 0,00 356,62 0,00 0,00

352,78 0,00 352,78 352,78 0,00 352,78 352,78 0,00 352,78 0,00 0,00

317,49 0,00 317,49 317,49 0,00 317,49 317,49 0,00 317,49 0,00 0,00

7.043,88 0,00 7.043,88 7.043,88 0,00 7.043,88 7.043,88 0,00 7.043,88 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 217 PARCELA 68 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 7.043,88.

22.259,89 0,00 22.259,89 22.259,89 0,00 22.259,89 22.259,89 0,00 22.259,89 0,00 0,00

5.774,62 0,00 5.774,62 5.774,62 0,00 5.774,62 5.774,62 0,00 5.774,62 0,00 0,00

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26.532,11 0,00 26.532,11 26.532,11 0,00 26.532,11 26.532,11 0,00 26.532,11 0,00 0,00

1.800,00 0,00 1.800,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Solicitação da prestação do serviço para divulgação do evento Festa da Cidade - 320 anos em 2010.

87 11/01/2010 238644000112 LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 46/2009 66/2009
749,00 0,00 749,00 749,00 0,00 749,00 749,00 0,00 749,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Solicitação da prestação do serviço para divulgação da Festa da Cidade - 320 anos em 2010.

290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 - Atender o evento Festa do Trigo, que faz parte do calendário
oficial de eventos do Município
89 11/01/2010 7454892000140 KLEIN LOCACOES PARA EVENTOS LTDA - 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.99.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 123/2009 185/2009
387,78 0,00 387,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,78 387,78
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Referente a registro de preços 123/2009(Pregão) Contrato: 185/2009 - Atender o evento Festa do Trigo, que faz parte do calendário oficial de eventos
do Município
90 11/01/2010 77955300000159 RADIODIAGNOSTICO SAO JOSE LTDA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 180/2009 282/2009
298,60 0,00 298,60 179,16 14,93 164,23 134,37 0,00 134,37 134,37 164,23
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 180/2009(Pregão) Contrato: 282/2009 - radiografias feitas em servidores municipais.

91 11/01/2010 5861899983 MONIQUE CELI DE LIMA KLEN 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
4.590,00 0,00 4.590,00 1.912,50 0,00 1.912,50 1.912,50 0,00 1.912,50 2.677,50 2.677,50
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento de pensão mensal, dos meses de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, no valor de 50% de 1 salário mínimo e meio a Monique Celi de Lima Klen,
em função de decisão judicial transitada em julgado, nos Autos de Indenização, n° 641/2004, da 2ª Vara Cível da Comarca de SJP.
92 11/01/2010 10953823000195 JOACIR ANTONIO CLAUDINO & CIA LTDA 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.93.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.408,21 0,00 2.408,21 2.408,21 0,00 2.408,21 2.408,21 0,00 2.408,21 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): INDENIZACAO, - Pagamento a titulo de indenização, referente ao mês de Dezembro / 2009, do imóvel destinado ao funcionamento do C.M.E.I. Cantinho Feliz, situado a Rua Passos de
Oliveira, 1410 - Centro, Conforme Termo de Acordo entre o Municipio e o Sr. Joacir Antonio Claudino, referente a requisição administrativa constante no Decreto 2681/2009 - PGM de 08/10/2009.

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93 11/01/2010 4834036952 HELBERT RICARDO DE LIMA 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
4.590,00 0,00 4.590,00 1.912,50 0,00 1.912,50 1.912,50 0,00 1.912,50 2.677,50 2.677,50
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento de pensão mensal, dos meses de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, no valor de 50% de 1 salário mínimo e meio a Helbert Ricardo de Lima
Klen, em função de decisão judicial transitada em julgado, nos Autos de Indenização, n° 641/2004, da 2ª Vara Cível da Comarca de SJP.
94 11/01/2010 5776533937 MARIA LOURDES SCHMITT BATISTA 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
12.240,00 0,00 12.240,00 5.100,00 0,00 5.100,00 5.100,00 0,00 5.100,00 7.140,00 7.140,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento de tutela antecipada concedida nos Autos de Indenização, n° 1436/2004, proposto por Maria Lourdes Schmitt Batista em face do Município de São
José dos Pinhais, referente ao pagamento de 02 (dois) salários mínimos dos meses de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
95 11/01/2010 59495065968 GRACIA CLAROS DOS SANTOS 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
6.120,00 0,00 6.120,00 2.550,00 0,00 2.550,00 2.550,00 0,00 2.550,00 3.570,00 3.570,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento de tutela antecipada concedida nos Autos de Indenização, n° 940/2002, proposto por Gracia Claros dos Santos em face do Município de São José
dos Pinhais, referente ao pagamento de 01 (um) salário mínimo dos meses de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de SJP.
96 11/01/2010 3031603907 JOEL APARECIDO PEREIRA 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.672,00 0,00 3.672,00 1.530,00 0,00 1.530,00 1.530,00 0,00 1.530,00 2.142,00 2.142,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento de pensão mensal, no período de janeiro/2010 a dezembro/2010, no valor de 60% do salário mínimo a Joel Aparecido Pereira, em função de
condenação do Município de SJP junto aos Autos n° 50/90, da 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
97 11/01/2010 81553080904 ALVACI DA ROCHA BLASIUS 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.040,00 0,00 2.040,00 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 850,00 1.190,00 1.190,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento de pensão mensal, dos meses de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, no valor de um terço do salário mínimo a João José Blausius e Alvaci da
Rocha Blausius, em função de condenação do Município de SJP junto aos Autos de Execução de Sentença, n° 585/2001, da 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 9,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - PARA USO DO DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

2.700,00 1.002,48 1.697,52 1.697,52 0,00 1.697,52 1.697,52 0,00 1.697,52 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Pagamento de passagens aéreas ida 26/01/2010 as 8h e volta dia 27/01/2010 as 10h10min
SJP(Curitiba)/RJ e RJ/SJP(Curitiba) para os senhores Paulo Chiesa - Secretário de Urbanismo, Adão Cetnarski Neto e Carlos A. G. de Figueiredo - Secretário de Administração para reunião referente ao Projeto
Vizinhança Solidária junto ao BNDES, no Rio de Janeiro.
750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Pagamento de hospedagem Hotel Windsor Asturias um pernoite do dia 26 para 27/01/2010 - diária
SGL STD com café da manhã + taxas para os senhores Paulo Chiesa - Secretário de Urbanismo, Adão Cetnarski Neto e Carlos A. G. de Figueiredo - Secretário de Administração para reunião referente ao Projeto
Vizinhança Solidária junto ao BNDES, no Rio de Janeiro.

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101 12/01/2010 81102709000108 NC TURISMO LTDA 02.001.04.122.0002.20 3.3.90.33.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
927,24 0,00 927,24 927,24 0,00 927,24 927,24 0,00 927,24 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009 (Pregão), relativa a viagem do Sr. Prefeito Ivan Rodrigues no dia 13/01/2010 de Curitiba / Brasília / Curitiba.

102 12/01/2010 4538615000127 CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.07.12 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 70/2009 119/2009
194,40 0,00 194,40 194,40 0,00 194,40 194,40 0,00 194,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CHA DE CAMOMILA, Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 119/2009 - Repor estoque do Almoxarifado Central

72,00 0,00 72,00 72,00 0,00 72,00 72,00 0,00 72,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): GUARDANAPO 20 X 23 CM , Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 119/2009 - Para compor estoque do Almoxarifado Central

1.843,60 0,00 1.843,60 1.843,60 0,00 1.843,60 1.843,60 0,00 1.843,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Hospedagem no Hotel Laghetto em Gramado/RS para 04(quatro) servidores, Christian Frederico da Cunha Bundt, Aurora Girardi, Marcio Marchesini Brito, Elisete
Aparecida Ferreira de Farias, para Visita Técnica ao evento"""" Natal Luz"""" realizado na cidade de Gramado/RS no período de novembro a janeiro de 2010, com objetivo de buscar informações referente ao projeto
para ano de 2010 (organizacional e operacional), bem como parcerias público/privado.
105 12/01/2010 4113175000166 HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 190/2009 313/2009
5.032,80 0,00 5.032,80 10.065,60 5.032,80 5.032,80 5.032,80 0,00 5.032,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HORAS TECNICAS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 - Serviços necessários para instalação dos pontos
da rede lógica/ telefonia e elétrica dentros dos padrões da Prefeitura nas salas do fundo da Secretaria de Educação.
1.160,36 0,00 1.160,36 2.320,72 1.160,36 1.160,36 1.160,36 0,00 1.160,36 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BASTIDOR PARA BLOCOS, CANALETA, SISTEMA DE ATERRAMENTO, COTOVELO, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 - Material necessario para
instalação dos pontos de rede lógica e telefonia dentro dos padroes da Prefeitura nas salas dos fundos da SEMED.
31,80 0,00 31,80 31,80 0,00 31,80 31,80 0,00 31,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Confecção de carimbos para o Sr.
Fernando Firmino dos Santos Diretor do Departamento de Apoio Técnico Operacional da SEMPS e para Srª Maria Aparecida Paulino de Viveiros Coordenadora.
210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - Confecção de Cartões de visita para a Srª Lindamir Colontonio Diretora Geral, Sr. Fernando Firmino dos
Santos Diretor do Departamento de Apoio Técnico Operacional e para Srª Ingrid Jane Girardi de Souza Diretora do Departamento de Promoção Humana e Desenvolvimento Comunitário.

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109 13/01/2010 75011965000189 COMERCIO DE MOVEIS TIJUCAS LTDA 12.001.16.482.0008.20 4.4.90.52.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
267,00 0,00 267,00 267,00 0,00 267,00 267,00 0,00 267,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LAVADORA DE ROUPAS, - Para auxiliar nas ações de limpeza, asseio e conservação desta secretaria.

110 13/01/2010 76501907000368 BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA 05.001.04.782.0002.20 3.3.90.30.39.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 127/2009 242/2009
30.000,00 0,00 30.000,00 29.997,83 0,00 29.997,83 29.997,83 0,00 29.997,83 2,17 2,17
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 242/2009 - LOTE 2 (mecanica, suspenção,freio) Peças para manutenção de veículos leves.

20.000,00 0,00 20.000,00 19.998,23 0,00 19.998,23 19.329,33 0,00 19.329,33 1,77 670,67
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 242/2009 - LOTE 2 (mecanica, suspenção,freio) Serviços de manutenção nos veículos leves

1.500,00 0,00 1.500,00 1.482,49 0,00 1.482,49 1.482,49 0,00 1.482,49 17,51 17,51
Aquisição do(s) produto(s): DERIVADOS DE PETROLEO , Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 242/2009 - LOTE 2 (mecanica, suspenção,freio) Derivados de petróleo para veículos leves

113 13/01/2010 75076836000179 URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.39.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
42,56 0,00 42,56 42,56 0,00 42,56 42,56 0,00 42,56 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, - Notificação de penalidade nº 275350/ auto de infração D000504725 para o veículo nº 274 VW/Quantum placas AFF-9051 no dia 26/10/2009 ás 17h28: estacionar em
desacordo com a regulamentação especificada pela sinalização na rua Vicente Machado próximo ao nº 1832.
68,10 0,00 68,10 68,10 0,00 68,10 68,10 0,00 68,10 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, - Notificação de penalidade nº 275350 / auto de infração D000506686 para o veículo nº 540 RENAULT/Clio placas APM-2025 no dia 14/10/2009 ás 13h56: dirigir veículo
utilizando - se de telefone celular na rua Tibagi entre rua pres. Carlos Cavalcanti e rua amintas de barros. obs: condutor nao informado até a data limite.
115 13/01/2010 95422986000102 PREFEITURA MUN DE FAZENDA RIO 05.001.04.122.0002.20 3.1.90.96.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
566,17 0,00 566,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,17 566,17
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, Ressarcimento referente às contribuições previdenciárias de Estella Maris Baron Begge Ribeiro, servidora do Município de Fazenda Rio Grande, cedida para este Município.

116 13/01/2010 474973000162 ECAD - ESCRIT.CENTRAL DE ARREC. E 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
4.996,03 0,00 4.996,03 4.996,03 0,00 4.996,03 4.996,03 0,00 4.996,03 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE TAXA , - PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DIREITOS AUTORAIS (ECAD) REFERENTE REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE BONECOS 2010 NO DIA 06/02/2010, NA
RUA VERÍSSIMO MARQUES, EM FRENTE A PRAÇA DO VERBO DIVINO.

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117 13/01/2010 3943767000142 RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIAL 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.05.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
Prestação do(s) serviço(s): PARECER DE MERCADO, - A solicitação se faz necessária para pagamento dos pareceres de mercado, os quais servem como base para definição do valor mensal de locação dos
referidos imóveis.
118 13/01/2010 80443630925 DOUGLAS BATISTA DE ARAUJO 07.002.10.301.0003.20 3.1.90.11.01.01 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS
1.058,25 0,00 1.058,25 1.058,25 0,00 1.058,25 1.058,25 0,00 1.058,25 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS EFETIVOS, Rescisão Contratual ref. ao mês:01/2010 CPF:80443630925 Nome:DOUGLAS BATISTA DE ARAUJO

119 13/01/2010 71222995115 VANESSA AGHATA GUIMARAES DA SILVA 07.002.10.301.0003.20 3.1.90.11.01.01 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS
5.427,48 5.427,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS EFETIVOS, Rescisão Contratual ref. ao mês:01/2010 CPF:71222995115 Nome:VANESSA AGHATA GUIMARAES DA SILVA

120 13/01/2010 51072149915 CLAUDIO JOSE WAN-DALL 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.36.06.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
200,00 0,00 200,00 400,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PARECER DE MERCADO, A solicitação se faz necessária para pagamento dos pareceres de mercado, os quais servem como base para definição do valor mensal de locação dos
referidos imóveis.
121 13/01/2010 8786935000157 LCM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.32.03.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.248,48 0,00 1.248,48 1.248,48 0,00 1.248,48 1.248,48 0,00 1.248,48 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BACLOFEN , ADEROGIL, PROPRIANATO DE FLUTICASONA, CLORIDRATO, AZITROMICINA, - Aquisição de medicamentos para atender pedido do Ministério Publico Pedido de
Providência n° 10/2009, para o paciente GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS, portador de doença Leucodistrofia matecromática. Aquisição para 06 meses.
1.693,80 0,00 1.693,80 1.693,80 0,00 1.693,80 1.693,80 0,00 1.693,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SACO PARA LIXO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO , Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 141/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

588,70 0,00 588,70 588,70 0,00 588,70 588,70 0,00 588,70 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SABAO EM PO, SABAO EM PEDRA GLICERINADO PCTO C 5 UNIDADES DE 200 GRS PESO LIQ 1 KG, DETERGENTE, DESINFETANTE, Referente a registro de preços
93/2009(Pregão) Contrato: 140/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD
1.000,00 109,80 890,20 1.000,00 109,80 890,20 1.000,00 109,80 890,20 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, - Solicitação de adiantamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em nome de Oscar Alves Rocha, agente

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125 13/01/2010 81904924972 NOELI DE FATIMA SANTANA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.36.38.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.730,80 0,00 3.730,80 3.730,80 0,00 3.730,80 3.730,80 0,00 3.730,80 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CONFECCAO DE FANTASIA, - CONFECÇÃO DE FANTASIAS NECESSÁRIAS PARA O CARNAVAL DE BONECOS 2010, QUE E REALIZARÁ DIA 06/02/2010, NA RUA VERISSIMO
MARQUES, EM FRENTE A PRAÇA DO VERBO DIVINO. SENDO: 1 MACACÃO ZACUMI, 14 TUNICAS ESTILO AFRICANAS, 4 MAIOS, 20 UNIFORMES ESTILIZADOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL,
1 TRAJE DE PORTA BANDEIRA, 1 TRAJE DE MESTRE SALA, 20 UNIFORMES ESTILIZADOS DE FUTEBOL DE DIFERENTES PAÍSES, 20 TOUCAS PARA SELEÇÃO FEMININA, 1 RÉPLICA DE CAMPO DE
126 13/01/2010 8903201000100 P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND. E CO 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 93/2009 148/2009
3.213,90 0,00 3.213,90 3.213,90 0,00 3.213,90 3.213,90 0,00 3.213,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 148/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

127 13/01/2010 75121640000159 S. UDA 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.30.31.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FLORES, - Arranjos de flôres para ornamentação da mesa de autoridades durante a cerimônia de abertura do Curso de Formação da nova turma de Guardas Municipais, recentemente
nomeada.
128 13/01/2010 7092633000116 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORDS 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.07.12 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 70/2009 121/2009
345,60 0,00 345,60 345,60 0,00 345,60 345,60 0,00 345,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CHA MATE GRANULADO CAIXA C/ 200 GRS , Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 121/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

129 14/01/2010 8860873000186 ALEXANDRE PAVIN & CIA LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.26.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 16/2008 2/2009
117,00 0,00 117,00 117,00 0,00 117,00 117,00 0,00 117,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DISJUNTOR, Referente a registro de preços 16/2008(Concorrência) Contrato: 2/2009 - Material necessário para manutenção da sede da Secretaria de promoção Social visando adequar
o ambiente para melhor atender aos destinatários da Assistência Social.
130 14/01/2010 69725705904 LOURDES SAWA 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.36.15.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): LOCACAO DE SALA, - Locação do Salão Paroquial da Igreja São Cristóvão, para realização de Baile de Carnaval no dia 28/01, para aproximadamente 600 pessoas que participam do
Grupo de 3ª Idade.
798,00 0,00 798,00 798,00 0,00 798,00 798,00 0,00 798,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CHA, Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 120/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado entral - SEMAD

228,45 0,00 228,45 228,45 0,00 228,45 228,45 0,00 228,45 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FOTOCOPIA, - CÓPIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS P/E SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVES DO OFICIO 293/2009

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430,90 0,00 430,90 430,90 0,00 430,90 430,90 0,00 430,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Para serviços administrativos
daOuvidoria,Corregedoria,Demutran e Gabinete do Secretário
749,00 0,00 749,00 749,00 0,00 749,00 749,00 0,00 749,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 46/2009(Pregão) Contrato: 66/2009 - serviço solicitado para divulgação do evento III Corrida das Águas a ser realizada na
Colônia Mergulhão na data de 18/04/2010
1.375,00 0,00 1.375,00 1.375,00 0,00 1.375,00 1.375,00 0,00 1.375,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FOLDERS 4X4 CORES COUCHE 115G, 2 DOBRAS, A 4 , Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - material de divulgação do evento III Corrida das Águas a
ser realizado na data de 18/04/2010, Colônia Mergulhão.
136 14/01/2010 5856666000160 LUIZ ERNANI SETIM 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.66.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
172,00 0,00 172,00 172,00 0,00 172,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, - Pagamento de custas de certidões referente às custas de certidões para propositura de Ação de Usucapião da área rural que atualmente
abriga a Escola Municipal Modesto Zaniolo, junto ao Cartório Distribuidor deste Foro Regional, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.
2.674,51 0,00 2.674,51 2.674,51 0,00 2.674,51 2.674,51 0,00 2.674,51 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - PASSAGEM AÉRA, PARA O DIRETOR DE RECREAÇÃO E LAZER LISANDRO CESAR
VIEIRA, O COORDENADOR DE EVENTOS GERMANO GERALDO KLEIN E PARA A CHEFE DE MODALIDADE ESPORTIVA LANDIA MARA ZANELLA BONISSONI, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2010 E RETORNO
NO DIA 19/01/2010, E PARA O SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER EM EXERCÍCIO SR. CLÉSIO DE MARINS PRADO COM SAÍDA NO DIA 18/01/2010 E RETORNO NO DIA 19/01/2010, PARA
PARTICIPAREM DOS CURSOS DO 25º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, QUE ACONTECERÁ EM FOZ DO IGUAÇÚ/PR.

138 14/01/2010 4741337000100 SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.21.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 70/2009 124/2009
2.126,00 0,00 2.126,00 2.126,00 0,00 2.126,00 2.126,00 0,00 2.126,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1 LITRO , Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 124/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

1.285,72 0,00 1.285,72 1.285,72 0,00 1.285,72 1.285,72 0,00 1.285,72 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - HOSPEDAGEM NO HOTEL BELA ITÁLIA, EM FOZ DO IGUAÇÚ/PR, PARA O DIRETOR DE
RECREAÇÃO E LAZER LISANDRO CESAR VIEIRA, O COORDENADOR DE EVENTOS GERMANO GERALDO KLEIN E PARA A CHEFE DE MODALIDADE ESPORTIVA LANDIA MARA ZANELLA BONISSONI,
ENTRE OS DIAS 16/01/10 A 19/01/10, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO 25º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA.
145,17 0,00 145,17 145,17 0,00 145,17 145,17 0,00 145,17 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - HOSPEDAGEM NO HOTEL BELA ITÁLIA, EM FOZ DO IGUAÇÚ/PR, PARA O SECRETÁRIO DE
ESPORTE E LAZER EM EXERCÍCIO SR. CLÉSIO DE MARINS PRADO, NOS DIAS 18/01/10 A 19/01/10, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 25º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO

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FÍSICA.

141 14/01/2010 4149543941 DENISE APARECIDA RIBEIRO DA CRUZ 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.18.99.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO - EDUCAÇÃO., - pagamento de bolsa auxílio educação referente ao mes de janeiro/2010

142 14/01/2010 63023067953 MARIA APARECIDA PADILHA DOS 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.000,00 1.231,65 768,35 2.000,00 1.231,65 768,35 2.000,00 1.231,65 768,35 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA O COORDENADOR DE EVENTOS GERMANO
GERALDO KLEIN E PARA O SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER (EM EXERCÍCIO) SR. CLÉSIO DE MARINS PRADO, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO PARA OS COORDENADORES
DAS CONFERÊNCIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ESPORTE, QUE É PRÉ-REQUISITO PARA A CONFERÊCIA NACIONAL DO ESPORTE, EM BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 20 A 22 DE JANEIRO DO
CORRENTE ANO.

143 14/01/2010 1056010983 JOHNNY WILLIAM FLAUSINO DE SOUZA 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.18.99.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO - EDUCAÇÃO., - pagamento de bolsa auxilio educação referente ao mes de janeiro de 2010

144 14/01/2010 2663938963 MILENA DO ROCIO CAMARGO 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.18.99.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO - EDUCAÇÃO., - pagamento de bolsa auxilio educação referente ao mes de janeiro 2010.

197,00 0,00 197,00 197,00 0,00 197,00 197,00 0,00 197,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - HOSPEDAGEM NO HOTEL NAUTICO NA CIDADE DE GUARATUBA/PR, PARA O SECRETÁRIO
(EM EXERCÍCIO) CLÉSIO DE MARINS PRADO, ENTRE OS DIAS 16/01/10 A 17/01/10, QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS NO JOGO DESAFIO DE VOLEI DE PRAIA
COM O CAMPEÃO OLÍMPICO EMANUEL.
146 14/01/2010 45663050906 JOSE DE SOUZA SOARES 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.000,00 67,40 2.932,60 3.000,00 67,40 2.932,60 3.000,00 67,40 2.932,60 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA O DIRETOR DE RECREAÇÃO E LAZER LISANDRO CESAR VIEIRA, O
COORDENADOR DE EVENTOS GERMANO GERALDO KLEIN, A CHEFE DE MODALIDADE ESPORTIVA LANDIA MARA ZANELLA BONISSONI, E PARA O SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER EM
EXERCÍCIO SR. CLÉSIO DE MARINS PRADO COM ALIMENTAÇÃO, TRANSLADO, MEDICAMENTOS E INSCRIÇÕES DOS CURSOS DO 25º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO QUE
ACONTECERÁ EM FOZ DO IGUAÇÚ/PR, ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

147 15/01/2010 624573000196 EQUAHOT INSTALACOES IND. LTDA 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.39.16.00 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS
2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO DE CENTRAL GAS, - Os serviços de manutenção de central de gás é para atender as Unidades de Ensino Municipal no CAIC.

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148 15/01/2010 80304629000164 DIGMA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA- 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO, mão de obra aplicada para conserto e revisão em equipamento do painel de senhas deste departamento - para melhor atender os municipes.

285,00 0,00 285,00 285,00 0,00 285,00 285,00 0,00 285,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CABO, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 - Material necessário para instalação dos pontos de rede lógica/ telefonia e elétrica nos padroes da
Prefeitura, nas salas dos fundos da SEMED.
150 15/01/2010 4271791903 EVANDERSON FABRICIO DOS SANTOS 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.36.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ARRANJO MUSICAL, - SERVIÇO DE ARRANJO MUSICAL PARA O CARNAVAL 2010, SENDO; COMPOSIÇÃO DA LETRA, COMPOSIÇÃO DA HARMONIA, INSTRUMENTALIZAÇÃO,
ARRANJO MUSICAL, MIXAGEM, MASTERIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DE CD.
31,60 0,00 31,60 31,60 0,00 31,60 31,60 0,00 31,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Referente ao Registro de Preços 059/2009 (Pregão)

70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - para o secretario de Agricultura.

60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 - material será utilizado na divulação do evento III Corrida das Águas na data
18/04/2010
154 15/01/2010 2678088000120 DULCE VANIA FERREIRA DE MELO 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.30.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.565,80 0,00 1.565,80 1.565,80 0,00 1.565,80 1.565,80 0,00 1.565,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PISTOLA DE COLA QUENTE, REFIL COLA QUENTE, LANTEJOULA, TINTA , GLITER, COLA , PURPURINA, - O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS
PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LIVRE DE TEATRO, QUE SE APRESENTARÃO NO CARNAVAL DE BONECOS 2010, QUE SERÁ REALIZADO DIA 06/02/2010, NA RUA VERISSIMO MARQUES EM FRENTE A
PRAÇA DO VERBO DIVINO
748,75 0,00 748,75 748,75 0,00 748,75 748,75 0,00 748,75 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CHATO, MICANGA, MEIAS, MODELO LONGA, MATERIAL POLIESTER. , - O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LIVRE
DE TEATRO QUE SE APRESENTARÃO NO CARNAVAL DEBONECOS 2010, QUE SERÁ REALIZADO DIA 06/02/2010, NA RUA VERISSIMO MARQUES, EM FRENTE A PRAÇA DO VERBO DIVINO

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329,50 0,00 329,50 329,50 0,00 329,50 329,50 0,00 329,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CORANTE, ISOPOR, CORRENTE PEÇA EM METAL, - O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LIVRE DE TEATRO QUE
FARÃO APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DE BONECOS 2010, QUE SERÁ REALIZADO DIA 06/02/2010, NA RUA VERISSIMO MARQUES EM FRENTE A PRAÇA DO VERBO DIVINO
157 15/01/2010 95424230000194 LOJA DAS FECHADURAS E PORTAS 21.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.26.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 190,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONTROLE REMOTO, - Para uso de Servidores do Gabinete do Vice Prefeito.

19.193,86 0,00 19.193,86 19.193,86 0,00 19.193,86 19.193,86 0,00 19.193,86 0,00 0,00
Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAÇÃO, PROGRAMA GIDUR/CT, CONTRATO 23945-97, VENCIMENTO 07/01/2010, VALOR R$ 19.193,86.

4.226,30 0,00 4.226,30 4.226,30 0,00 4.226,30 4.226,30 0,00 4.226,30 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, - JUROS, PROGRAMA GIDUR/CT, CONTRATO 23945-97, VENCIMENTO 07/01/2010, VALOR R$ 4.226,30.

1.057,00 0,00 1.057,00 1.057,00 0,00 1.057,00 1.057,00 0,00 1.057,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FITA, PLUMA, PENA DE GALO, - O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA USO PELOS ALUNOS DA ESCOLA LIVRE E TEATRO NA
APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DE BONECOS 2010, QUE SERÁ REALIZADO DIA 06/02/2010, NA RUA VERISSIMO MARQUES, EM FRENTE A PRAÇA DO VERBO DIVINO.
37,00 0,00 37,00 37,00 0,00 37,00 37,00 0,00 37,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Para ser utilizado no Gabinete
SEMU - (Diretor Geral)
38,60 0,00 38,60 38,60 0,00 38,60 38,60 0,00 38,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - material soliicitado para distribuição a novos
servidores da secretaria
329,80 0,00 329,80 329,80 0,00 329,80 329,80 0,00 329,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - PARA USO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO

164 15/01/2010 4885163000150 DESPACHANTE OBLADEN S/C LTDA 02.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.99.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
133,34 0,00 133,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,34 133,34
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO TAXA DE DESPACHANTE, - O veículo VW/Gol 1.0, Placa ADU 0243, Chassi 9BWCA05X357200415, pertencia ao IDU - Instituto de Desenvolvimento Urbano e foi
transferido para Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

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44,20 0,00 44,20 44,20 0,00 44,20 44,20 0,00 44,20 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CADERNO, - Referente 26 cadernos com linhas, com brochuras e capa dura.

166 15/01/2010 2629403963 ADAO CETNARSKI NETO 13.001.15.452.0009.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
800,00 491,00 309,00 800,00 491,00 309,00 800,00 491,00 309,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, - Adiantamento para custeio de alimentação e transporte do secretario de urbanismo Paulo Chiesa, secretário de administraçao Carlos Alberto Gomes
de Figueiredo e do servidor Adão Cetenarski Neto, CPF 026294039-63 e RG 7041654-9 de matricula 11566 para a cidade do Rio de janeiro nos dias 26 e 27 de janeiro de 2010 para participar da reunião com o
BNDES referente ao projeto vizinhança solidária.
167 15/01/2010 2726268994 DANIELA COSTA DA SILVA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
255,00 0,00 255,00 255,00 0,00 255,00 255,00 0,00 255,00 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, - RESTITUIÇAO DE ITBI PAGA A MAIOR NO VALOR DE R$255,00 CONFORME PROTOCOLO 70918/2009.

168 15/01/2010 3770641906 RONALDO ADRIANO DA COSTA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
462,42 0,00 462,42 462,42 0,00 462,42 462,42 0,00 462,42 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, - RESTITUIÇAO DE ITBI PAGA INDEVIDAMENTE NO VALOR DE R$462,42 CONFORME PROTOCOLO 72274/2009.

850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00
José dos Pinhais.
1.639,00 0,00 1.639,00 1.639,00 0,00 1.639,00 1.639,00 0,00 1.639,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - PASSAGEM AÉRA, PARA O COORDENADOR DE EVENTOS GERMANO GERALDO KLEIN
E PARA O SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER (EM EXERCÍCIO) SR. CLÉSIO DE MARINS PRADO, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2010 E RETORNO NO DIA 22/01/2010, PARA BRASÍLIA/DF, ONDE ESTARÃO
PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO PARA OS COORDENADORES DAS CONFERÊNCIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ESPORTE, QUE É PRÉ-REQUISITO PARA A CONFERÊCIA NACIONAL DO
ESPORTE.

171 15/01/2010 4826932901 CAMILA MARANGON PESSOTTO 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.18.99.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO - EDUCAÇÃO., - pagamento de bolsa auxílio educação referente ao mês de janeiro de 2010

172 15/01/2010 5636419910 ALESSANDRO DE AGUIAR 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.18.99.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO - EDUCAÇÃO., - pagamento de bolsa auxílio educação referente ao mês de janeiro/2010.

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173 15/01/2010 76040195000165 ASSOC. DOS OFICIAIS DE JUSTICA 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.66.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
225,00 0,00 225,00 225,00 0,00 225,00 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, - Pagamento de custas de Oficial de Justiça, referente a 09 processos de execução fiscal, sendo 05 em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca
de São José dos Pinhais e 04 em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de SJP.
174 15/01/2010 4762255000142 ULTRADIAGNOSE DIAGNOSTICOS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 1/2009 183/2009
8.000,00 0,00 8.000,00 3.840,00 0,00 3.840,00 2.640,00 0,00 2.640,00 4.160,00 5.360,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 183/2009 - Exames necessários ao apoio diagnóstico e terapêutico do RN de risco.

175 15/01/2010 7122148000148 CAPRI EVENTOS LTDA 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.39.41.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 125/2009 199/2009
198,00 0,00 198,00 198,00 0,00 198,00 198,00 0,00 198,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICÃO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 199/2009 - Almoço para os integrantes da Banda Fonte Luminosa que realizará o Baile de Carnaval no dia 28/01,
para aproximadamente 600 pessoas que participam do Grupo de 3ª Idade.
176 15/01/2010 71222995115 VANESSA AGHATA GUIMARAES DA SILVA 07.002.10.301.0003.20 3.1.90.11.01.01 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS
5.427,48 0,00 5.427,48 5.427,48 0,00 5.427,48 5.427,48 0,00 5.427,48 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS EFETIVOS, Rescisão Contratual ref. ao mês:01/2010 CPF:71222995115 Nome:VANESSA AGHATA GUIMARAES DA SILVA

177 18/01/2010 7477484000103 ALMEIDA EVENTOS E PRODUCOES LTDA 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.14.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 53/2009 76/2009
291,55 0,00 291,55 291,55 0,00 291,55 291,55 0,00 291,55 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE VEICULO DE SOM, Referente a registro de preços 53/2009(Pregão) Contrato: 76/2009 - Divulgação da abertura das atividades do domingo no Parque da Fonte
24/01/2010
178 18/01/2010 4583545000129 PINHEIRO DO PARANA MAQUINAS E 13.001.15.452.0009.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO EM LAVADORA DE ALTA PRESSAO, - Para atender o cemitério municipal São João Batista.

499,80 0,00 499,80 499,80 0,00 499,80 499,80 0,00 499,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FRANJA, SISAL, CORDAO SAO FRANCISCO, ELASTICO REDONDO PRETO, RAFIA, - OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA OS ALUNOS
DA ESCOLA LIVRE DE TEATRO QUE SE APRESENTARÃO NO CARNAVAL DE BONECOS 2010, QUE ACONTECERÁ DIA 06/02/2010, NA RUA VERISSIMO MARQUES, EM FRENTE A PRAÇA DO VERBO
180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ESPUMA, - O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LIVRE DE TEATRO QUE SE APRESENTARÃO NO CARNAVAL DE
BONECOS 2010, QUE ACONTECERÁ DIA 06/02/2010, NA RUA VERISSIMO MARQUES EM FRENTE A PÇA DO VERBO DIVINO

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12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SILICONE, - O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LIVRE DE TEATRO QUE SE APRESENTARÃO NO
CARNAVAL DE BONECOS 2010, QUE ACONTECERÁ DIA 06/02/2010, NA RUA VERISSIMO MARQUES EM FRENTE A PÇA DO VERBO DIVINO
779,00 0,00 779,00 779,00 0,00 779,00 779,00 0,00 779,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA EM TECIDO, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 39/2009 - PARA DIVULGAÇÃO DO PARQUE DA FONTE

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
Prestação do(s) serviço(s): FOTOCOPIA, - As reproduções de fotocopias de projetos (plantas, mapas) visa atender aos contribuintes - para complemento de processos em tramite nesta administração e via do
municipe.
602,22 602,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - HOSPEDAGEM NO HOTEL GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORADA, EM BRASÍLIA/DF, PARA O
COORDENADOR DE EVENTOS GERMANO GERALDO KLEIN E PARA O SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER (EM EXERCÍCIO) SR. CLÉSIO DE MARINS PRADO, ENTRE OS DIAS 20/01/10 A 22/01/10,
ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO PARA OS COORDENADORES DAS CONFERÊNCIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ESPORTE, QUE É PRÉ-REQUISITO PARA A CONFERÊCIA
NACIONAL DO ESPORTE.

185 18/01/2010 76417005000186 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 14.001.18.542.0010.20 3.3.90.39.82.99 0.1.51 TAXAS - PRESTACAO DE
116.517,21 0,00 116.517,21 116.517,21 0,00 116.517,21 116.517,21 0,00 116.517,21 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO TAXA AMBIENTAL, - Pagamento referente a disposição de resíduos sólidos domiciliares no Aterro Sanitário da Caximba.

190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 190,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Hospedagem para a Drª.Cristina Gross Villanova - Coordenadora Geral de Ações de Prevenção e
Segurança Pública - SENASP, que ministrará aula inaugural do Curso de Formação Técnico Profissional da Guarda Municipal de São José dos Pinhais no dia 18/01/2010.
187 18/01/2010 76693886000168 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.99.60 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
83,73 0,00 83,73 83,73 0,00 83,73 83,73 0,00 83,73 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE ANUIDADE, - Emissão Boleto CRF da farmaceutica do HAT ( ALESSANDRA MACHADO NADAL) com vencimento em 30/01/2010

188 19/01/2010 1119789000167 ALCAS PAPELARIA LTDA 19.001.04.131.0002.20 3.3.90.30.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
630,00 0,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 630,00
Aquisição do(s) produto(s): FOLHA DE PAPEL COUCHE , - Uso necessário do Departamento de Comunicação Social - Publicidade - confecção de flyers, folders, convites, etc.

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189 19/01/2010 2545538000107 SILWAL - SONDAGENS E FUNDACOES 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.39.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.704,40 0,00 1.704,40 1.704,40 0,00 1.704,40 1.704,40 0,00 1.704,40 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): MAO DE OBRA, - Os serviços de sondagem seguem as normas ABNT e são necessárias para a construção do CMEI na Vila Fátima

190 19/01/2010 10945083000145 VIVIANE DE OLIVEIRA BUENO 12.001.16.482.0008.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 24,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE ASPIRADOR DE PO, - Necessário para porder utilizar o aparelho nas ações de limpeza, asseio e manutenção desta secretaria.

850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): HORAS TECNICAS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, - Mão de obra para retirar e colocar a turbina do forno FTP LIENE e manutenção geral, incluindo limpeza,
acompanhamento e testes finais.
120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): HORAS TECNICAS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, - Mão de obra para troca das mangueiras e filtro da lava roupas eletrolux 8 kg, manutenção geral e testes finais.
Atualmente localizada no Abrigo Municipal de Passagem infanto juvenil.
193 19/01/2010 511175922 RAPHAEL FERNANDES RIBEIRO FRAIZ 07.002.10.301.0003.20 3.1.90.11.01.01 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS
13.891,50 0,00 13.891,50 13.891,50 0,00 13.891,50 13.891,50 0,00 13.891,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS EFETIVOS, Rescisão Contratual ref. ao mês:01/2010 CPF:00511175922 Nome:RAPHAEL FERNANDES RIBEIRO FRAIZ

194 19/01/2010 29318078854 MARCELA MARACH CARPENTIERI 07.002.10.301.0003.20 3.1.90.11.01.01 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS
12.445,55 0,00 12.445,55 12.445,55 0,00 12.445,55 12.445,55 0,00 12.445,55 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS EFETIVOS, Rescisão Contratual ref. ao mês:01/2010 CPF:29318078854 Nome:MARCELA MARACH CARPENTIERI

45,20 0,00 45,20 45,20 0,00 45,20 45,20 0,00 45,20 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, CÓPIAS DE CHAVES NECESSÁIAS A BANDA MARCIAL

196 19/01/2010 5363389000153 ADRIANINO COMERCIO DE FOGOS LTDA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.30.05.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.448,80 0,00 3.448,80 6.897,60 3.448,80 3.448,80 3.448,80 0,00 3.448,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FOGOS DE ARTIFICIO, AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO QUE SERÃO UTILIZADOS NO CARNAVAL DE BONECOS QUE ACONTECERÁ DIA 06/02/2010, NA RUA
VERISSIMO MARQUES EM FRENTE A PRAÇA DO VERBO DIVINO, SENDO: CAKE 12 SHOTS COMPOSTO POR MORTEIROS DE 1,5"", CAKE IMPORTADO SUNSSONG 48 MOREIROS, DE 1E1/4"", DE 19
MORTEIROS 1,5"", VÁRIOS TIPOS,SIMULTANEOS RANGE COLOR 10 SHOTS w DE 1,5"", CAKE PROFISSIONAL DE 25 MORTEIRO DE 3"", VÁRIAS CORES E TIPOS, CAKE PROF. EFEITO Z, CAKE PROF.
MEGA AERTURA 25 MORTEIROS 4"", E MORTEIROS DE 4"" BROCADOS CROW E 3 MINES DE 2"" GOLD.

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197 19/01/2010 94239312949 ELENIRA PEIXOTO DA SILVA 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
500,00 294,00 206,00 500,00 294,00 206,00 500,00 294,00 206,00 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, - Adiantamento para Servidora ELENIRA PEIXOTO DA SILVA Matricula 9880, CPF 942.393.129-49, RG 66129080,
custear despesas de alimentação e translado para recâmbio do adolescente Felipe da Luz, acompanhado pelo Sr. Iraci dos Santos (conselheiro tutelar). Solicitado através do ofício 1261/09- C.T. II para a cidade de
origem Mandaguaçú / PR na data de 21/01/2010.
6,37 0,00 6,37 6,37 0,00 6,37 6,37 0,00 6,37 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, - VALOR REFERENTE AOS JUROS SOBRE OS INSS, CONFORME NOTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 2848/2009

17,74 0,00 17,74 17,74 0,00 17,74 17,74 0,00 17,74 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, - VALOR REFERENTE AOS JUROS SOBRE OS INSS, CONFORME NOTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 2851/2009.

138,80 0,00 138,80 138,80 0,00 138,80 138,80 0,00 138,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Reunião da Câmara Técnica do Consórcio Metropolitano, a ser realizada na Secretária Municipal da
Saúde no dia 19/01/2010, com os Representantes dos Municipios da Região Metropolitana de Curitiba, para análise e implantação da Câmara Técnica.
201 19/01/2010 2671361000195 KRASSX EVENTOS LTDA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
6.855,00 0,00 6.855,00 6.855,00 0,00 6.855,00 6.855,00 0,00 6.855,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): LOCACAO DE GERADOR, NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE BONECOS 2010, QUE ACONTECERÁ DIA 06/02/2010, NA RUA VERISSIMO MARQUES,
EM FRENTE A PRAÇA DO VERBO DIVINO
202 19/01/2010 7837285000169 ACESSO SAUDE CENTRO MEDICO E 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 180/2009 283/2009
7.917,00 0,00 7.917,00 7.917,00 0,00 7.917,00 7.917,00 0,00 7.917,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AVALIACAO MEDICA, EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 180/2009(Pregão) Contrato: 283/2009 - as videolaringoscopias para contratação de professores e as avaliações
cardiologicas para servidores.
203 19/01/2010 77800407000128 TECNOPONTO TECN. AVAN. EM CONT. DE 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.57.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SERVICOS DE INFORMATICA, - Serviço técnico no software de controle de ponto (FLex Time e Henri 07x), tendo em vista que desde o mês de setembro de 2009, não está sendo
possível emitir os relatórios de frequencia pelo fato de que o sistema está com uma falha na importação dos dados, que foi comunicada a nossa TI, que por sua vez solicitou que fosse requerido atendimento
especializado por parte da empresa que desenvolveu o software.
204 19/01/2010 7081343000177 COMERCIAL ROTCIV LTDA 07.003.10.123.0003.20 3.3.90.30.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 99/2009 167/2009
7.622,00 0,00 7.622,00 7.622,00 0,00 7.622,00 7.622,00 0,00 7.622,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL, Referente a registro de preços 99/2009(Pregão) Contrato: 167/2009 - NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS
UNIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE.

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205 19/01/2010 394460013634 MINISTERIO DA FAZENDA-DELEG.REC 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.47.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
357.809,08 0,00 357.809,08 357.809,08 0,00 357.809,08 357.809,08 0,00 357.809,08 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, - VALOR REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO DE 2009.

206 19/01/2010 75659490000131 TIBAGI-ENG.CONSTRUCOES E 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 37/2009 186/2009
151.000,00 0,00 151.000,00 87.670,60 0,00 87.670,60 87.670,60 0,00 87.670,60 63.329,40 63.329,40
Aquisição do(s) produto(s): PEDRISCO, Referente a registro de preços 37/2009(Pregão) Contrato: 186/2009 - Fornecimento de 5.000 m³ de pedrisco limpo, conforme Ata de Registro de Preços.

70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - Cartão de Visita ao Servidor ILMAR BORGES.

70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - Cartões de Visita para o Diretor do Departamento de Administração de Materiais: DANIEL JOSÉ
RODRIGUES BASTOS ANICETO.
209 19/01/2010 1119789000167 ALCAS PAPELARIA LTDA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 99/2009 164/2009
638,60 0,00 638,60 638,60 0,00 638,60 638,60 0,00 638,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CADERNO DE PROTOCOLO , MARCADOR PARA QUADRO , AGENDA, FITA CREPE , Referente a registro de preços 99/2009(Pregão) Contrato: 164/2009 - Para repor estoque do
Almoxarifado Central
210 19/01/2010 8104595000137 WD DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.19.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 127/2009 241/2009
10.000,00 0,00 10.000,00 505,50 0,00 505,50 505,50 0,00 505,50 9.494,50 9.494,50
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 241/2009 - Serviços de manutenção nas ambulancias do CTV/SIATE.

1.000,00 0,00 1.000,00 498,25 0,00 498,25 498,25 0,00 498,25 501,75 501,75
Aquisição do(s) produto(s): DERIVADOS DE PETROLEO , Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 241/2009 - Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 241/2009 - Derivados
de petroleo para as ambulancias do CTV/SIATE
35.000,00 0,00 35.000,00 34.633,34 170,07 34.463,27 34.463,27 0,00 34.463,27 536,73 536,73
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 241/2009 - Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 241/2009 - Derivados de
petroleo para as ambulancias do CTV/SIATE
213 19/01/2010 7640040000147 INTERENG COMERCIAL LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 45/2009 69/2009
10.580,00 0,00 10.580,00 10.580,00 0,00 10.580,00 10.580,00 0,00 10.580,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TUBO DE CONCRETO 1,00 X 1,00 METROS ARMADO , Referente a registro de preços 45/2009(Pregão) Contrato: 69/2009 - Fornecimento de 100 tubos de concreto armado CA-1 de
1,00x1,00 metros, conforme Ata de Registro de Preços.

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214 20/01/2010 95451605000105 ISWARA IND. E COM. DE PROD. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.22.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 21/2009 31/2009
4.228,29 0,00 4.228,29 4.228,29 0,00 4.228,29 4.228,29 0,00 4.228,29 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DETERGENTE NEUTRO E ENZIMATICO PARA ROUPAS, DESINFETANTE, AMACIANTE, ALVEJANTE, ADITIVO ALCALINO PARA PRE LAVAGEM, Referente a registro de preços
21/2009(Pregão) Contrato: 31/2009 - Material utilizado para uso na lavanderia do hospital são josé
215 20/01/2010 8104595000137 WD DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS 07.005.10.302.0003.20 3.3.90.30.39.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 127/2009 241/2009
35.000,00 0,00 35.000,00 22.303,62 0,00 22.303,62 22.303,62 0,00 22.303,62 12.696,38 12.696,38
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 241/2009 - Peças para manutenção de ambulancias SAMU Federal

216 20/01/2010 8104595000137 WD DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS 07.005.10.302.0003.20 3.3.90.39.19.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 127/2009 241/2009
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 241/2009 - Serviços de manutenção em ambulancias SAMU Federal

217 20/01/2010 6317684000136 CITOPAT PRESTSERVS MEDICOS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 1/2009 172/2009
1.639,30 0,00 1.639,30 1.639,30 0,00 1.639,30 1.639,30 0,00 1.639,30 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 172/2009 - Exames de Anátomo Patológico necessários no atendimento a população nos Hospitais
Municipais Attilio Talamine e São José
218 20/01/2010 76717545000185 X-LEME SERVICOS DE RADIOLOGIA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 1/2009 184/2009
172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,00 172,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 184/2009 - Exame necessário para atendimento a paciente do Hospital São José

219 20/01/2010 6064658000143 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 99/2009 168/2009
766,40 0,00 766,40 766,40 0,00 766,40 766,40 0,00 766,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CORRETIVO , COLA , LAPISEIRA, ESTILETE GRANDE, PORTA CANETA, Referente a registro de preços 99/2009(Pregão) Contrato: 168/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado
central - SEMAD
220 20/01/2010 4068303000105 F F G COMERCIO DE SUPRIMENTOS 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 99/2009 170/2009
1.318,50 0,00 1.318,50 1.318,50 0,00 1.318,50 1.318,50 0,00 1.318,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FILME PARA FAX, Referente a registro de preços 99/2009(Pregão) Contrato: 170/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

7,90 0,00 7,90 7,90 0,00 7,90 7,90 0,00 7,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Para uso deste Gabinete

222 20/01/2010 7574252000173 SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 29/2009 40/2009
349,97 0,00 349,97 349,97 0,00 349,97 349,97 0,00 349,97 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 40/2009 - PARA O MATERIAL DE USO INTERNO DO PARQUE DA FONTE.

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228,62 0,00 228,62 228,62 0,00 228,62 228,62 0,00 228,62 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - 2 (duas) passagens de ida Curitiba/Mandaguaçú e 1 (uma) de volta Mandaguaçú/Curitiba, em
21/01/2010 a 22/01/2010, com finalidade de recâmbio do adolescente, Felipe da Luz D.N. 16/08/1992, que será acompanhado pelo Sr. Iraci dos Santos (conselheiro tutelar). Solicitado através do ofício 1261/09-
C.T. II
224 20/01/2010 77066561000118 LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS SAO 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 1/2009 179/2009
7.349,33 0,00 7.349,33 9.168,59 1.819,26 7.349,33 7.349,33 0,00 7.349,33 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 179/2009 - Exames realizados no Hospital São José, com o Laboratorio de analises clinicas são josé
conforme registro de preço 01/2009, contrato 179/2009.
31,30 0,00 31,30 31,30 0,00 31,30 31,30 0,00 31,30 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Confecção de carimbo para a Srª Julia Marcia WaldriguesAssistente Social, Matricula
13912
226 20/01/2010 76484013000145 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.44.00 0.1.10 FUNDEF 40%
40.457,28 0,00 40.457,28 40.457,28 0,00 40.457,28 40.457,28 0,00 40.457,28 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE AGUA , - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS (ESCOLAS E CMEIS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.

120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 183/2009 - Para atender necessidade de exame de imagem do Hospital São José

290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 - Serviço necessário para apoiar o evento Festa do Trigo, na
Colônia Marcelino, no dia 31 de janeiro de 2010.
229 20/01/2010 7270992000116 TARCILA F P MARTINS ME 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 16/2008 14/2009
2.349,50 0,00 2.349,50 2.349,50 0,00 2.349,50 2.349,50 0,00 2.349,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TORNEIRA , ROLO, PORTA, TINTA, VIDRO, REPARO, BRAçO P/CHUVEIRO DE ALUMINIO 30CM, MANGUEIRA, Referente a registro de preços 16/2008(Concorrência) Contrato:
14/2009 - Materiais para manutenção dos Cras / Unidades da Semps.
230 20/01/2010 1887122000104 DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 16/2008 6/2009
168,90 0,00 168,90 168,90 0,00 168,90 168,90 0,00 168,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TINTA, Referente a registro de preços 16/2008(Concorrência) Contrato: 6/2009 - Materiais para manutenção dos Cras / Unidades da Semps.

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1.210,13 0,00 1.210,13 1.210,13 0,00 1.210,13 1.210,13 0,00 1.210,13 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CURVA PVC, REGISTRO DE PRESSAO , ABRACADEIRA, TORNEIRA , ASSENTO PARA VASO SANITARIO, SIFAO, BUCHA, ADAPTADOR, JOELHO, PORTA, TE SOLDAVEL,
PARAFUSO, LUVA, CAIXA DE DESCARGA, BOLSA LIGACAO VASO SANITARIO, COTOVELO, Referente a registro de preços 16/2008(Concorrência) Contrato: 2/2009 - Materiais para manutenção dos Cras /
Unidades da Semps. Para melhor atender seus destinatários.
153,87 0,00 153,87 153,87 0,00 153,87 153,87 0,00 153,87 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REATOR , Referente a registro de preços 16/2008(Concorrência) Contrato: 2/2009 - Reforma da Unidade Operacional Campestre da Faxina possibilitando a ampliação do espaço físico ,
para melhor atender os destinatários da Assistência Social e Comunidade.
178,93 0,00 178,93 178,93 0,00 178,93 178,93 0,00 178,93 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LAVATORIO, TORNEIRA , THINNER (GALAO 5 LITROS), Referente a registro de preços 16/2008(Concorrência) Contrato: 2/2009 - Reforma do Centro de Referência de Assistencia
Social José Zen possibilitando a ampliação do espaço físico , para melhor atender os destinatários da Assistência Social e Comunidade.
195,33 0,00 195,33 195,33 0,00 195,33 195,33 0,00 195,33 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CADEADO , Referente a registro de preços 16/2008(Concorrência) Contrato: 2/2009 - Reforma da Unidade Operacional Campestre da Faxina possibilitando a ampliação do espaço físico
, para melhor atender os destinatários da Assistência Social e Comunidade.
594,00 0,00 594,00 594,00 0,00 594,00 594,00 0,00 594,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DISJUNTOR, FIO, TUBO ELETRODUTO, CABO, Referente a registro de preços 16/2008(Concorrência) Contrato: 2/2009 - Materiais para manutenção dos Cras / Unidades da Semps.

33,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 33,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - 1 (uma) passagem Curitiba/Canoinhas-SC, com finalidade de recâmbio do Sr. Odair Cesar Ferreira de
Souza D.N. 14/12/1976, no dia 22/01/2010 às 15hs:30min. Solicitação n° 005/2010 do Centro de Atendimento Social (CAS).
237 20/01/2010 10905797000120 MAXIAMBIENTAL TREINAMENTOS LTDA 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.39.48.01 0.1.51 TAXAS - EXERCICIO
200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, - Salientamos a importância na participação neste evento tendo em vista que os assuntos a serem tratados estarem ligados aos temas apresentados
em palestras e cursos ministrados pela equipe de Educação sanitária a população e empresas. Solicitação de pagamento de taxas de inscrição (2 inscrições) no valor de R$ 100,00 (Cem Reais) cada inscrição para
participação dos funcionários do Setor de Educação Sanitária (Francilene Denes e Odevair da Silva Mathias) na palestra GESTÃO AMBIENTAL NAS EMPRESAS, a realizar se no dia 04 dE Fevereiro de 2009 em
Curitiba - Paraná.

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238 21/01/2010 76484013000145 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.44.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
24.078,40 0,00 24.078,40 24.078,40 0,00 24.078,40 24.078,40 0,00 24.078,40 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE AGUA , - Pagamento do fornecimento de água para consumo da sede da Secretaria Municipal de Saúde e demais unidades. Mês de referência: 12/2009 - Vencimento:
26/01/2010 - Protocolo 2208/10 de 15/01/10.
684,36 0,00 684,36 684,36 0,00 684,36 684,36 0,00 684,36 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - HOSPEDAGEM NO HOTEL VILLA REAL NA CIDADE DE GUARATUBA/PR, PARA O
SECRETÁRIO (EM EXERCÍCIO) CLÉSIO DE MARINS PRADO E PARA O CHEFE DE MODALIDADE ESPORTIVA MAURICIO RIBASKI, ENTRE OS DIAS 22/01/10 A 25/01/10, ONDE CINCO DUPLAS ESTARÃO
REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS NO TORNEIO CLASSIFICATÓRIO DA ETAPA DE GUARATUBA DE VOLEI DE PRAIA.
232,30 232,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Hospedagem do Senhor Nivaldo Carneiro Rodrigues, para participar de reunião para tratar de
assuntos relativos ao Programa Vizinhança Solidária (BNDES), nos dias 26 e 27 de Janeiro de 2.010, na Cidade do Rio de Janeiro.
255,30 0,00 255,30 255,30 0,00 255,30 255,30 0,00 255,30 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Hospedagem do Senhor Nivaldo Carneiro Rodrigues, para participar de reunião para tratar de
assuntos relativos ao Programa Vizinhança Solidária (BNDES), nos dias 26 e 27 de Janeiro de 2.010, na Cidade do Rio de Janeiro.
242 21/01/2010 4748278000100 PROMERCADO MAT. ELETRICOS E ILUM. 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.30.26.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 16/2008 11/2009
2.105,00 0,00 2.105,00 2.105,00 0,00 2.105,00 2.105,00 0,00 2.105,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA UNIVERSAL 2P , CONDUTOR, Referente a registro de preços 16/2008(Concorrência) Contrato: 11/2009 - Materiais
para manutenção dos Cras / Unidades da Semps.
243 21/01/2010 4261757000190 INTERCORES COMERCIO DE TINTAS 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 16/2008 10/2009
224,50 0,00 224,50 224,50 0,00 224,50 224,50 0,00 224,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SOLVENTE AGUA RAZ , Referente a registro de preços 16/2008(Concorrência) Contrato: 10/2009 - Materiais para manutenção dos Cras / Unidades da Semps.

244 21/01/2010 64206858934 MARCOS FRANCISCO AGUIAR 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, - Adiantamento para custear despesas de translado e alimentação, do Secretario Pedro persegona Filho, para participar de Congresso referente a
produtores organicos, a ser realizado nos dias 25 e 26 de janeiro do corrente ano, na cidade de Brasilia - DF.
245 21/01/2010 8279113000180 CENTRO DE EVENTOS MORRO DO 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.36.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 201/2009 1/2009
660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 201/2009(Pregão) Contrato: 1/2009 - Locação da tenda 10x10 para utilização no evento promoido por eta Secretaria,
denominado ""Carnaval dos Bonecos - 2010"", que acontecerá dia 06 de fevereiro do corrente, na Rua Veríssimo Marques, defronte a Praça do Verbo Divino.

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258,52 0,00 258,52 258,52 0,00 258,52 258,52 0,00 258,52 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Referente a registro de preços 123/2009(Pregão) Contrato: 185/2009 - Serviço necessário para evento a ser realizado no Parque da Fonte.

247 22/01/2010 7532312000195 RENAN CARVALHO DE OLIVEIRA 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 16/2008 13/2009
238,99 0,00 238,99 238,99 0,00 238,99 0,00 0,00 0,00 0,00 238,99
Aquisição do(s) produto(s): ADESIVO, SILICONE, VALVULA, CONVERTOR DE FERRUGEM EM PRIMER (TF7) 500ML, FITA, EMBOLO PARA VALVULA HIDRA, Referente a registro de preços
16/2008(Concorrência) Contrato: 13/2009 - Para manutenção de bwcs,portas e outros reparos no imóvelda Semuseg
50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, LOCACAO DE MESA, Referente a registro de preços 3/2009(Pregão) Contrato: 17/2009 - Material necessário para evento a ser realizado no Parque da Fonte.

249 22/01/2010 10504936000103 JIRE SET LTDA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.99.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 2/2009 15/2009
491,21 0,00 491,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491,21 491,21
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Referente a registro de preços 2/2009(Pregão) Contrato: 15/2009 - Locação de palco 6x6, para utilização de palanque para autoridades de
convidados, para uso no Carnaval dos Bonecos - 2010, que acontecerá dia 06/02/10 na Rua Veríssimo Marques, defronte a Praça do Veo Divino.
250 22/01/2010 73896185000138 ALTIVIR BONATTO 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 16/2008 3/2009
506,40 0,00 506,40 1.012,80 506,40 506,40 506,40 0,00 506,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): COMPENSADO MADEIRIT 6MM 110X220, COMPENSADO MADEIRIT 8MM 110X220, Referente a registro de preços 16/2008(Concorrência) Contrato: 3/2009 - Chapas de
compensado para reforma no tablado de uso da Escola Livre de Teatro, acomodada na Elic - Escola de Linguagens Culturais.
251 22/01/2010 9098309000130 DAVI FERNANDES G. RAMOS E CIA LTDA 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.39.17.00 0.1.10 10% SOBRE
1.585,00 0,00 1.585,00 1.585,00 0,00 1.585,00 1.585,00 0,00 1.585,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO, - A solicitação se faz necessária para atender a serviços de manutenção no lava rápido de uso dos ônibus escolares da SEMED.

252 22/01/2010 4304054000100 RS TRANSPORTES LTDA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.74.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SERVICO DE TRANSPORTE, - TRANSPORTE DE MATERIAIS E UTENSILIOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2010, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/02/2010,
NA RUA VERISIMO MARQUES EM FRENTE A PRAÇA DO VERBO DIVINO. O TRANSPORTE DEVERÁ SER EM CAMINHÃO BAÚ, DA SEMUC ATÉ O LOCAL DO CARNAVAL E RETORNO AO TÉRMINO DO
MESMO.
253 22/01/2010 6012643000131 RIO VERDE LOCACOES LTDA. 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.33.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TRANSPORTE, - Serviços de transporte com ônibus para regições do município e região metropolitana, dos integrantes da Escola de Linguagens Culturais, para diversas apresentações
de dança, teatro e Banda Marcial de SJP.

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1.575,20 0,00 1.575,20 1.575,20 0,00 1.575,20 1.575,20 0,00 1.575,20 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FLYERS 10 X 15CM 4 X 4 CORES COUCHE 115GR. , Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - Confecção de flyer para divulgação do Carnaval 2010, a
realizar-se no dia 06 de fevereiro de 2010, em frente a Praça do Verbo Divino.
255 22/01/2010 5766144000177 ORTOPEDICA CURITIBA COM. AP. ORTOP. 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.25.00 0.1.10 10% SOBRE
1.205,00 0,00 1.205,00 1.205,00 0,00 1.205,00 1.205,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ENCOSTO ANATOMICO, APOIO REGULAVEL EM ALTURA PARA OS PES, REBORDO ELEVADO, ASSENTO ANATÔMICO, TRAVAMENTO ENTRE CADEIRA E MESA, - Tendo em
vista a nova Politica Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva que visa garantir o acesso e permanência da pessoa com necessidades educacionais nas classes comuns do ensino
regular, a presente solicitação se faz necessária para propiciar uma correta adequação postural aos Alunos Gabriel Jeronimo da Silva e Valdir Rodrigues, para que assim através dos itens solicitados, eles possam
acomodar-se da melhor forma possivel, obtendo um melhor rendimento escolar.

387,78 0,00 387,78 387,78 0,00 387,78 387,78 0,00 387,78 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Material necesário para apoiar o evento Festa do Trigo, na Colônia Marcelino, no dia 31 de janeiro de 2010.

257 22/01/2010 2520829000140 DIMASTER COM. DE PROD. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 63/2009 192/2009
3.225,00 0,00 3.225,00 3.225,00 0,00 3.225,00 3.225,00 0,00 3.225,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): POLIMIXINA, Referente a registro de preços 63/2009(Pregão) Contrato: 192/2009 - Para uso no Hospital São José

258 22/01/2010 5804537000128 PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 18/2009 10/2010
590.363,00 0,00 590.363,00 345.596,30 0,00 345.596,30 345.596,30 0,00 345.596,30 244.766,70 244.766,70
Aquisição do(s) produto(s): PAVIMENTACAO, Referente a licitação nr. 18/2009(Concorrência) Contrato nr. 10/2010(Obras e Serviços de Engenharia) Executar obra de pavimentação em C.B.U.Q e drenagem em
ruas do Município.
259 22/01/2010 3015027000146 DALLAS AUDIO VISUAL LTDA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 28/2009 43/2009
16.230,00 0,00 16.230,00 16.230,00 0,00 16.230,00 16.230,00 0,00 16.230,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO, Referente a registro de preços 28/2009(Pregão) Contrato: 43/2009 - ILUMINAÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO
CARNAVAL 2010, QUE SE REALIZARÁ DIA 06/02/2010, NA RUA VERISSIMO MARQUES EM FRENTE A PRAÇA DO VERBO DIVINO
260 22/01/2010 4846138000167 HALIFAX EVENTOS LTDA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.14.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 2/2009 16/2009
8.600,00 0,00 8.600,00 8.600,00 0,00 8.600,00 8.600,00 0,00 8.600,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE PALCO, REGISTRO DE PREÇOS 2/2009, CONTRATO 16/2009 - LOCAÇÃO DE PALCOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2010, DIA 06/02/2010, NA
RUA VERISSIMO MARQUES, EM FRENTE A PRAÇA DO VERBO DIVINO. OS PALCOS DEVERÃO ESTAR MONTADOS DIA 05/02/2010 PARA DECORAÇÃO, AFINAÇÃO DE SOM E LUZ.
261 22/01/2010 6325730000149 RIMASOM LOCACAO E COM.INSTR. 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.39.99.08 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 3/2010 8/2010
15.200,00 0,00 15.200,00 1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 1.900,00 13.300,00 13.300,00
Aquisição do(s) produto(s): APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL , Referente a licitação nr. 3/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 8/2010(Locação) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E MUSICA AO VIVO PARA OS BAILES DE 3 IDADE

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262 22/01/2010 5057320000100 F KARINE COMERCIO LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 195/2009 312/2009
12.669,00 0,00 12.669,00 12.669,00 0,00 12.669,00 12.669,00 0,00 12.669,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BRINQUEDO, Referente a registro de preços 195/2009(Pregão) Contrato: 312/2009 - Brinquedos para serem distribuidos entre as crianças atendidas pelos programas da SEMPD.

1.731,00 0,00 1.731,00 1.731,00 0,00 1.731,00 1.731,00 0,00 1.731,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BLOCO DE 50 X 2 VIAS, ALTO COPIATIVA, TAMANHO A4, 1ª VIA 4 X 0 COR, 2ª VIA 1 X 0 COR COLADO., BLOCO, BLOCO DE 50 X 2 VIAS, ALTO COPIATIVA, TAMANHO A4, 1ª
VIA 4 X 0 COR, 2ª VIA 1X0 COR COLADO., BLOCO DE - 50 X 2 VIAS, ALTO COPIATIVA, TAMANHO A4, 1ª VIA 4 X 0 COR, 2ª VIA 1X0 COR COLADO., BLOCO DE - 50 X 2 VIAS, ALTO COPIATIVA, TAMANHO
A4, 1ª VIA 4 X 0 COR, 2ª VIA 1X0 COR COLADO., BLOCO DE - 50 X 2 VIAS, ALTO COPIATIVA, TAMANHO A4, 1ª VIA 4 X 0 COR, 2ª VIA 1X0 COR, COLADO., Referente a registro de preços 20/2009(Pregão)
Contrato: 30/2009 - Necessário para o andamento dos trabalhos da Guarda Municipal

6.342,25 0,00 6.342,25 6.342,25 0,00 6.342,25 6.342,25 0,00 6.342,25 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ADESIVO, ESPELHO, CURVA PVC, FITA, TORNEIRA , ABRACADEIRA, AREJADOR PARA TORNEIRA 3/4, CILINDRO D3 DOCOL (KIT), EMBOLO PARA VALVULA HIDRA,
ADAPTADOR, BUCHA, CAP, ENGATE FLEXIVEL, Referente a registro de preços 16/2008(Concorrência) Contrato: 13/2009 - Materiais necessários para aplicação no Almoxarifado da Secretaria de Obras e para o
Hospital São José (reforma).
68,10 0,00 68,10 68,10 68,10 0,00 0,00 0,00 0,00 68,10 68,10
Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, - Notificação de penalidade 275350 / auto de infração W003583432 para o veículo nº 563 VW/Parati placas APN-7182 no dia 23/10/2009 ás 12h25: transitar velocidade
superior máxima permitida em até 20% na Rua C Franco Px4251 J A Ramalho BC Curitiba-PR Condutor: Acemar Lucio da Silva.
7.940,40 0,00 7.940,40 7.940,40 0,00 7.940,40 7.940,40 0,00 7.940,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): JUNCAO INVERTIDA PVC ESGOTO Ø75X75MM, REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 50MM, TE SOLDAVEL, JUNCAO DUPLA PVC ESG. Ø100X100X100MM, JUNCAO DUPLA PVC
ESG. Ø75X 75X 75MM, JUNCAO INVERTIDA PVC ESGOTO Ø100X75MM, JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO Ø100X 75MM, LUVA, JOELHO, REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, 25MM, JUNCAO
SIMPLES PVC ESGOTO Ø 75X 50MM, JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO Ø 75X 75MM, REDUCAO, RALO, JUNCAO INVERTIDA PVC ESGOTO Ø100X50MM, JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO Ø 50X 50MM,
JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO Ø100X 50MM, PLUG PVC ESGOTO 100MM, JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO Ø100X100MM, Referente a registro de preços 16/2008(Concorrência) Contrato: 13/2009 -
Materiais necessários para aplicação na manutenção da Secretaria de Obras (Almoxarifado) e reforma do Hospital São José.
18.074,98 0,00 18.074,98 18.074,98 0,00 18.074,98 18.074,98 0,00 18.074,98 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TOMADA, CONECTOR, CURVA 90º P/ELETROD.PVC C/RAIO CURTO Ø25MM(3/4"") , SISTEMA X COTOVELO EXTERNO P/CANALETA 110X20MM , SISTEMA X
DERIVAçAO PARA CANALETA 50X20MM , SISTEMA X LUVA P/CANALETA 20X10MM , SISTEMA X TE P/CANALETA 20X10MM , RABICHO 12V/5A (SOQUETE), REFLETOR COMPLETO C/
LAMPADA VAPOR SODIO 250W , DISJUNTOR, CONJUNTO INTERRUPTOR 1TS + 2TP, 10A, 250V, HASTE DE ATERRAMENTO 1/2 C/ 2 MTS, REFLETOR COMPLETO C/ LAMPADA VAPOR METALICO
250W , SISTEMA X CANALETA 20X10MM C/TP SEM DIVISORIA , LAMPADA, REFLETOR COMPLETO C/ LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W , TOMADINHA COM RABICHO PARA LAMPADA
FLUORESCENTE, CAIXA, PORTA LAMPADA PORCELANA E-40, SISTEMA X CANALETA 20X10MM C/TP COM DIVISORIA , CONJUNTO INTERRUPTOR 1TS + 1TP, 10A, 250V, CURVA 90º P/ELETROD.
PVC C/RAIO CURTO Ø32MM (1"") , SISTEMA X COTOVELO INTERNO P/CANALETA 20X10MM , SISTEMA X CX SOBREPOR 75X75X31MM P/CANALETA 20X10MM , SISTEMA X TOMADA LINHA 6
3P 20A 125 250V TR , PLUG, STARTER PARA LAMPADA 20W, PINO, CURVA 135º PARA ELETRODUTO DE PVC Ø32MM (1"") , REFLETOR COMPLETO C/ LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W ,,
ETC... Referente a registro de preços 16/2008(Concorrência) Contrato: 13/2009 - Materiais elétricos necessários para manutenção da Secretaria de Obras (Almoxarifado) e Reforma do Hospital

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São José.

44.866,98 0,00 44.866,98 44.866,98 0,00 44.866,98 44.866,98 0,00 44.866,98 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SIFAO, TORNEIRA , BOLSA P/SAIDA, PORTA GRELHA, UNIAO PVC RIG, SOLDAVEL, MARROM, Ø 25MM (3/4 POL.) , TUBO ESGOTO, ANEL DE VEDACAO P/VASO SANITARIO,
UNIAO PVC RIG, SOLDAVEL, MARROM, Ø 40MM (1 1/4 POL.) , VEDA ROSCA 18MMX25M, BACIA SIFON. LOUCA BCA C/ VALV ANTIVANDALISMO, BOLSA PRETA PARA VASO SANITARIO, UNIAO
INTERNA DE 3/4, ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TUBO SOLDAVEL, TUBO, UNIAO SOLDAVEL DE 25MM, VALVULA, ESPUDE P/VASO SANITARIO , UNIAO PVC RIG, SOLDAVEL, MARROM, Ø 32MM (1
POL.) , Referente a registro de preços 16/2008(Concorrência) Contrato: 13/2009 - Materiais necessários para manutenção da Secretaria de Obras (Almoxarifado) e reforma do Hospital São José.

269 25/01/2010 73795194920 DILCENEIA ROSA MACHADO 17.001.22.661.0013.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.500,00 817,46 682,54 1.500,00 817,46 682,54 1.500,00 817,46 682,54 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, - Adiantamento de viagem em nome da Servidora Dilcenéia Rosa, para custear despesas de Alimentação e Translado para o Secretário Christian
Bundt, Diretor Jorge Sarkis e Diego Foggiatto do Dpto. Indústria e Comércio, participarem do Campus Party Brasil 2010 no período de 26 a 28/01 que ocorrerá no Centro de Exposição Imigrantes em São Paulo.

270 25/01/2010 47866934000174 TICKET SERVICOS S/A 07.001.10.122.0003.20 3.3.90.39.41.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 141/2007 83/2008
1.659.024,12 0,00 1.659.024,12 911.144,69 0,00 911.144,69 646.257,97 0,00 646.257,97 747.879,43 1.012.766,15
Aquisição do(s) produto(s): VALE REFEICAO, Referente a licitação nr. 141/2007(Pregão) Contrato nr. 83/2008(Prestação de Serviços) Aditivo nr. 150(28/05/2009). Motivo: Termo Aditivo tem por objetivo a revisão
do valor unitário do auxílio refeição, (revisado em 74,7%), confórme contrato de prestação de serviços nr.083/2008-SEMAD.. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento,
gerenciamento, implementação e administração do auxílio refeição, através de cartão magnético, para os servidores da Prefeitura Municipal.
102.000,00 0,00 102.000,00 102.000,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00
510.890,45 0,00 510.890,45 379.735,05 0,00 379.735,05 28.635,40 0,00 28.635,40 131.155,40 482.255,05
305.000,00 0,00 305.000,00 305.000,00 0,00 305.000,00 305.000,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00

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102.000,00 0,00 102.000,00 102.000,00 0,00 102.000,00 102.000,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00
17.580,21 0,00 17.580,21 17.580,21 0,00 17.580,21 17.580,21 0,00 17.580,21 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MASSA ACRILICA - (1ª LINHA) , GRANDE PORTE DE ENCHIMENTO E FACIL APLICACAO, EMBALAGEM LATA DE 3,6 LT - NBR 11.702, TIPO 4.5.1, FITA, TELHA, MASSA PARA
CALEFETAR, APLICADOR DE SILICONE, PLACA DE EUCATEX, ADESIVO, ABRACADEIRA, BUCHA, ESCAPULA P/BUCHA 6, ESCAPULA ZINCADA C/ BUCHA 8MM, MACANETA ZAMACK DE ALAVANCA,
ROLO, MOLA, BARRA ROSCADA, VEDA PORTA, PINCEL, TELA, VEDANTE PARA TORNEIRA, ARRUELA, BARRA DE FERRO, PARAFUSO, CREMONA PARA JANELA ZINCADO, CORANTE, TINTA, GRAFITE
EM PO, CONVERTOR DE FERRUGEM EM PRIMER (TF7) 500ML, CORDAO ELASTICO FIXADOR COM 2 METROS EM DESCANSO, FECHADURA, VALVULA, SILICONE, FECHO, Referente a registro de
preços 16/2008(Concorrência) Contrato: 13/2009 - Materiais necessários para manutenção da Secretaria de Obras (Almoxarifado) e Reforma do Hospital São José.
634,35 0,00 634,35 634,35 0,00 634,35 634,35 0,00 634,35 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ESCOVA DE AÇO C/CABO - APROXIMADAMENTE 18 X 30, BROCA, Referente a registro de preços 16/2008(Concorrência) Contrato: 13/2009 - Materiais necessários para
manutenção da Secretaria de Obras (Almoxarifado).
277 25/01/2010 9245220000150 J E FONTINHAS 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.39.99.08 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 2/2010 7/2010
4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL, Referente a licitação nr. 2/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 7/2010(Prestação de Serviços) contratação de banda para show da 3º
idade.
278 25/01/2010 3744194698 ANIELO ANDRAUS DUMONT PRADO 07.002.10.301.0003.20 3.1.90.11.01.01 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS
8.624,09 0,00 8.624,09 8.624,09 0,00 8.624,09 8.624,09 0,00 8.624,09 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS EFETIVOS, Rescisão Contratual ref. ao mês:01/2010 CPF:03744194698 Nome:ANIELO ANDRAUS DUMONT PRADO

279 25/01/2010 7784999000156 PREV-SAO JOSE 05.001.04.122.0002.20 3.1.90.09.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
589,36 0,00 589,36 589,36 0,00 589,36 589,36 0,00 589,36 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SALARIO FAMILIA - INATIVO, Folha de pagamento Tranferência de Recursos para o Prev BANCO :1-BANCO DO BRASIL SA- AGENCIA :982 - CONTA CORRENTE :40011

534,88 0,00 534,88 534,88 0,00 534,88 534,88 0,00 534,88 0,00 0,00

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281 25/01/2010 76501907000368 BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.39.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 127/2009 242/2009
10.000,00 0,00 10.000,00 9.976,32 0,00 9.976,32 9.976,32 0,00 9.976,32 23,68 23,68
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 242/2009 - PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA SEMED.

282 25/01/2010 76501907000368 BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.39.19.00 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS Pregão 127/2009 242/2009
4.000,00 0,00 4.000,00 2.510,86 0,00 2.510,86 2.123,26 0,00 2.123,26 1.489,14 1.876,74
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 242/2009 - PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA SEMED.

283 25/01/2010 76535764032185 BRASIL TELECOM S.A 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.58.00 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS
9.359,30 0,00 9.359,30 9.359,30 0,00 9.359,30 9.359,30 0,00 9.359,30 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA TELEFONICA FIXA, - PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE LEON BORDES DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE
JANEIRO DE 2010.
14.442,99 0,00 14.442,99 28.885,98 14.442,99 14.442,99 14.442,99 0,00 14.442,99 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA TELEFONICA FIXA, - PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO
MES DE JANEIRO DE 2010.
285 25/01/2010 4368898000106 COPEL DISTRIBUICAO S.A 08.004.12.367.0004.20 3.3.90.39.43.20 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
829,15 0,00 829,15 829,15 0,00 829,15 829,15 0,00 829,15 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE ENERGIA ELETRICA, - PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE
JANEIRO DE 2010.
46.316,66 0,00 46.316,66 46.316,66 0,00 46.316,66 46.316,66 0,00 46.316,66 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE ENERGIA ELETRICA, - PAGAMENTO DE GATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.

12.210,37 0,00 12.210,37 12.210,37 0,00 12.210,37 12.210,37 0,00 12.210,37 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE ENERGIA ELETRICA, - PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE
JANEIRO DE 2010.
811.323,69 0,00 811.323,69 579.459,03 0,00 579.459,03 303.159,26 0,00 303.159,26 231.864,66 508.164,43

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12.866,24 12.866,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS-INATIVOS, - como a folha da gratificação natalina da prefeitura foi gerada e finalizada antes da do PREV São José, o valor deixou de ser
empenhado uma vez que uma informação depende da outra.
1.840,30 1.840,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS-PENSIONISTAS, - como a folha da gratificação natalina da prefeitura foi gerada e finalizada antes da do PREV São José, o valor deixou de ser
empenhado uma vez que uma informação depende da outra.
222.447,45 0,00 222.447,45 222.447,45 0,00 222.447,45 222.447,45 0,00 222.447,45 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): APORTES E AMORTIZACOES DO P A, - VALOR REFERENTE A 1º PARCELA (MÊS DE JANEIRO DE 2010) DO APORTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 023/2010 - PREV-
SÃO JOSÉ - PROTOCOLO: 3312/2010 - (INATIVOS).
43.351,87 0,00 43.351,87 43.351,87 0,00 43.351,87 43.351,87 0,00 43.351,87 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): APORTES E AMORTIZACOES DO P A, - VALOR REFERENTE A 1º PARCELA (MÊS DE JANEIRO DE 2010) DO APORTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 023/2010 - PREV-
SÃO JOSÉ - PROTOCOLO: 3312/2010 - (PENSIONISTAS).
293 25/01/2010 7351389000169 UP INFORMATICA LTDA 04.001.04.126.0002.20 3.3.90.30.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HD, - HD para sustituir em um notebook Vaio VGN-SZ340 de patrimônio n° 22654. Pois o HD do mesmo está queimado.

36,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 36,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO.

88,00 0,00 88,00 88,00 0,00 88,00 88,00 0,00 88,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - 3 CARIMBOS DE ASSINATURA: INELVES ELIAS KUS - TÉCNICO CONTÁBIL - CRC:
PR-45.176/O-7 - MATRICULA: 16.219, DENIZETE DIEDZITSCH GUERREIRO - TÉCNICO CONTÁBIL - CRC: PR-049.994/O-7 - MATRICULA: 16.286, ELAINE B. DO NASCIMENTO - TÉCNICO CONTÁBIL - CRC:
PR-056.999/O-3 - MATRICULA: 16.287 - UNIDADE GESTORA DE TRANSFERÊNCIA - UGT - DECRETO MUNICIPAL Nº 1626/2006.
296 26/01/2010 76105543000135 PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS 07.002.10.301.0003.20 3.1.90.11.01.01 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS
122.695,83 0,00 122.695,83 122.695,83 0,00 122.695,83 122.695,83 0,00 122.695,83 0,00 0,00
Folha de pagamento (Folha) ref. ao mês:01/2010

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3.805,99 0,00 3.805,99 3.805,99 0,00 3.805,99 3.805,99 0,00 3.805,99 0,00 0,00

15.055,00 0,00 15.055,00 15.055,00 0,00 15.055,00 15.055,00 0,00 15.055,00 0,00 0,00

5.126,33 0,00 5.126,33 5.126,33 0,00 5.126,33 5.126,33 0,00 5.126,33 0,00 0,00

430.933,79 0,00 430.933,79 430.933,79 0,00 430.933,79 430.933,79 0,00 430.933,79 0,00 0,00

41.648,02 0,00 41.648,02 41.648,02 0,00 41.648,02 41.648,02 0,00 41.648,02 0,00 0,00

3.077,50 0,00 3.077,50 3.077,50 0,00 3.077,50 3.077,50 0,00 3.077,50 0,00 0,00

7.005,71 0,00 7.005,71 7.005,71 0,00 7.005,71 7.005,71 0,00 7.005,71 0,00 0,00

18.840,95 0,00 18.840,95 18.840,95 0,00 18.840,95 18.840,95 0,00 18.840,95 0,00 0,00

1.356,48 0,00 1.356,48 1.356,48 0,00 1.356,48 1.356,48 0,00 1.356,48 0,00 0,00

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306 26/01/2010 7784999000156 PREV-SAO JOSE 08.002.12.361.0004.20 3.1.91.92.13.01 0.1.10 FUNDEF 60%
89,64 0,00 89,64 89,64 0,00 89,64 89,64 0,00 89,64 0,00 0,00
Folha de pagamento (Folha Complementar Repasse Prev) ref. ao mês:01/2010 - Financeiro

246,52 0,00 246,52 246,52 0,00 246,52 246,52 0,00 246,52 0,00 0,00

23.700,00 0,00 23.700,00 23.700,00 0,00 23.700,00 23.700,00 0,00 23.700,00 0,00 0,00

11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 0,00 0,00

7.822,67 0,00 7.822,67 7.822,67 0,00 7.822,67 7.822,67 0,00 7.822,67 0,00 0,00

6.749,32 0,00 6.749,32 6.749,32 0,00 6.749,32 6.749,32 0,00 6.749,32 0,00 0,00

2.139,52 0,00 2.139,52 2.139,52 0,00 2.139,52 2.139,52 0,00 2.139,52 0,00 0,00

1.328,76 0,00 1.328,76 1.328,76 0,00 1.328,76 1.328,76 0,00 1.328,76 0,00 0,00

6.873,21 0,00 6.873,21 6.873,21 0,00 6.873,21 6.873,21 0,00 6.873,21 0,00 0,00

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1.562,59 0,00 1.562,59 1.562,59 0,00 1.562,59 1.562,59 0,00 1.562,59 0,00 0,00

10.925,27 0,00 10.925,27 10.925,27 0,00 10.925,27 10.925,27 0,00 10.925,27 0,00 0,00

7.538,43 0,00 7.538,43 7.538,43 0,00 7.538,43 7.538,43 0,00 7.538,43 0,00 0,00

1.711,68 0,00 1.711,68 1.711,68 0,00 1.711,68 1.711,68 0,00 1.711,68 0,00 0,00

1.052,07 0,00 1.052,07 1.052,07 0,00 1.052,07 1.052,07 0,00 1.052,07 0,00 0,00

3.138,49 0,00 3.138,49 3.138,49 0,00 3.138,49 3.138,49 0,00 3.138,49 0,00 0,00

1.178,87 0,00 1.178,87 1.178,87 0,00 1.178,87 1.178,87 0,00 1.178,87 0,00 0,00

11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 0,00 0,00

68.879,54 0,00 68.879,54 68.879,54 0,00 68.879,54 68.879,54 0,00 68.879,54 0,00 0,00

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38,38 0,00 38,38 38,38 0,00 38,38 38,38 0,00 38,38 0,00 0,00

28.331,88 0,00 28.331,88 28.331,88 0,00 28.331,88 28.331,88 0,00 28.331,88 0,00 0,00

3.575,22 0,00 3.575,22 3.575,22 0,00 3.575,22 3.575,22 0,00 3.575,22 0,00 0,00

6.009,18 0,00 6.009,18 6.009,18 0,00 6.009,18 6.009,18 0,00 6.009,18 0,00 0,00

11.666,42 0,00 11.666,42 11.666,42 0,00 11.666,42 11.666,42 0,00 11.666,42 0,00 0,00

1.297,26 0,00 1.297,26 1.297,26 0,00 1.297,26 1.297,26 0,00 1.297,26 0,00 0,00

6.338,52 0,00 6.338,52 6.338,52 0,00 6.338,52 6.338,52 0,00 6.338,52 0,00 0,00

11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 0,00 0,00

8.539,55 0,00 8.539,55 8.539,55 0,00 8.539,55 8.539,55 0,00 8.539,55 0,00 0,00

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22.558,25 0,00 22.558,25 22.558,25 0,00 22.558,25 22.558,25 0,00 22.558,25 0,00 0,00

1.687,78 0,00 1.687,78 1.687,78 0,00 1.687,78 1.687,78 0,00 1.687,78 0,00 0,00

405,61 0,00 405,61 405,61 0,00 405,61 405,61 0,00 405,61 0,00 0,00

2.952,71 0,00 2.952,71 2.952,71 0,00 2.952,71 2.952,71 0,00 2.952,71 0,00 0,00

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3.415,77 3.415,77 0,00 3.415,77 3.415,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.367,55 5.367,55 0,00 5.367,55 5.367,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

486,45 486,45 0,00 486,45 486,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.401,27 25.401,27 0,00 25.401,27 25.401,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.091,36 1.091,36 0,00 1.091,36 1.091,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213,09 213,09 0,00 213,09 213,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.994,87 1.994,87 0,00 1.994,87 1.994,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133,98 133,98 0,00 133,98 133,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.977,62 1.977,62 0,00 1.977,62 1.977,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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13.153,88 13.153,88 0,00 13.153,88 13.153,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.910,67 1.910,67 0,00 1.910,67 1.910,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.805,69 14.805,69 0,00 14.805,69 14.805,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.161,70 2.161,70 0,00 2.161,70 2.161,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.829,06 2.829,06 0,00 2.829,06 2.829,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

632,10 632,10 0,00 632,10 632,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.103,72 4.103,72 0,00 4.103,72 4.103,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340,09 340,09 0,00 340,09 340,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.379,67 6.379,67 0,00 6.379,67 6.379,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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310,65 310,65 0,00 310,65 310,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.359,65 4.359,65 0,00 4.359,65 4.359,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

307,92 307,92 0,00 307,92 307,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.680,27 20.680,27 0,00 20.680,27 20.680,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

193,53 193,53 0,00 193,53 193,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.256,55 1.256,55 0,00 1.256,55 1.256,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.145,67 0,00 60.145,67 60.145,67 0,00 60.145,67 60.145,67 0,00 60.145,67 0,00 0,00
Folha de pagamento (Folha Aporte) ref. ao mês:01/2010 - Previdenciário

46.517,60 0,00 46.517,60 46.517,60 0,00 46.517,60 46.517,60 0,00 46.517,60 0,00 0,00
Folha de pagamento (Folha Aporte) ref. ao mês:01/2010 - Financeiro

66.155,45 0,00 66.155,45 66.155,45 0,00 66.155,45 66.155,45 0,00 66.155,45 0,00 0,00

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6.679,03 0,00 6.679,03 6.679,03 0,00 6.679,03 6.679,03 0,00 6.679,03 0,00 0,00

22.826,76 0,00 22.826,76 22.826,76 0,00 22.826,76 22.826,76 0,00 22.826,76 0,00 0,00

1.495,20 0,00 1.495,20 1.495,20 0,00 1.495,20 1.495,20 0,00 1.495,20 0,00 0,00

29.097,13 0,00 29.097,13 29.097,13 0,00 29.097,13 29.097,13 0,00 29.097,13 0,00 0,00

2.279,26 0,00 2.279,26 2.279,26 0,00 2.279,26 2.279,26 0,00 2.279,26 0,00 0,00

11.635,17 0,00 11.635,17 11.635,17 0,00 11.635,17 11.635,17 0,00 11.635,17 0,00 0,00

856,61 0,00 856,61 856,61 0,00 856,61 856,61 0,00 856,61 0,00 0,00

54.882,22 0,00 54.882,22 54.882,22 0,00 54.882,22 54.882,22 0,00 54.882,22 0,00 0,00

4.977,95 0,00 4.977,95 4.977,95 0,00 4.977,95 4.977,95 0,00 4.977,95 0,00 0,00

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6.326,35 0,00 6.326,35 6.326,35 0,00 6.326,35 6.326,35 0,00 6.326,35 0,00 0,00

1.242,05 0,00 1.242,05 1.242,05 0,00 1.242,05 1.242,05 0,00 1.242,05 0,00 0,00

2.640,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00 2.640,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Material necessário para apoiar o evento Festa do Trigo, na Colônia Marcelino, no dia 31 de janeiro de 2010.

669 27/01/2010 523062915 JOAO ROCCO 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.36.15.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 2/2010 1/2010
152.400,00 0,00 152.400,00 63.500,00 12.700,00 50.800,00 50.800,00 0,00 50.800,00 101.600,00 101.600,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE IMOVEL, Referente a licitação nr. 2/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 1/2010(Locação) Locação do imóvel, situado na Rua Passos de Oliveira nº. 1.195 - Centro,
neste Município, para instalação e funcionamento do Almoxarifado Central da SEMAD, Divisão de Assistência Social ao Servidor e Gabinete do Prefeito.
26,00 0,00 26,00 26,00 0,00 26,00 26,00 0,00 26,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BOBINA DE PAPEL KRAFT, - NECESSÁRIO PARA FAZER EMBALEGENS DE CARNÊS DE IPTU PARA ENCAMINHAR A ALGUNS CONTRIBUINTES

671 27/01/2010 2881082000156 ROMBORT - PLOTAGENS LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.39.83.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.546,00 0,00 1.546,00 1.506,00 0,00 1.506,00 1.333,30 0,00 1.333,30 40,00 212,70
Prestação do(s) serviço(s): PLOTAGEM DE PLANTAS, - Para uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras Publicas - Engenharia.

672 27/01/2010 10956983000198 PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO 12.001.16.482.0008.20 4.4.90.52.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 185/2009 315/2009
73,60 0,00 73,60 73,60 0,00 73,60 73,60 0,00 73,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ESPELHO COM MOLDURA, Referente a registro de preços 185/2009(Pregão) Contrato: 315/2009 - 01 unidade para equipar o sanitário e outro para ser usado na recepção para
eliminação de ponto cego.
673 27/01/2010 76535764032185 BRASIL TELECOM S.A 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.58.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
36.548,21 0,00 36.548,21 36.548,21 0,00 36.548,21 36.548,21 0,00 36.548,21 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, Pagamento da fatura de Serviços de Telecomunicações - Período de: 06/12/2009 a 05/01/2010. Mês de referência: Janeiro 2010 - Protocolo
nº 2491/10 de 18/01/2010.
674 27/01/2010 966434000140 MOZA COM DE GENEROS ALIMENTICIOS 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.30.07.12 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 38/2009 49/2009
2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ACUCAR REFINADO 01 KG, Referente a registro de preços 38/2009(Pregão) Contrato: 49/2009 - para atender as necessidades desta secretaria

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675 27/01/2010 444593000185 PRIMAGRAF IND. GRAFICA E EDITORA 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.39.63.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 20/2009 25/2009
441,00 0,00 441,00 441,00 0,00 441,00 441,00 0,00 441,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BLOCO DE 50 X 2 VIAS, ALTO COPIATIVA, TAMANHO A4, 1ª VIA 4 X 0 COR, 2ª VIA 1 X 0 COR COLADO., Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 25/2009 -
Necessário para desenvolvimento dos trabalhos da Guarda Municipal.
687,01 0,00 687,01 687,01 0,00 687,01 687,01 0,00 687,01 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA TELEFONICA FIXA, - Referente ao uso de linha com ADSL de 4MB no mês de maio pela Secretaria de Planejamento (para atender link das LAN HOUSE, e bibliotecas virtuais).

677 27/01/2010 75167049000132 VIDRACARIA E FLORICULTURA SAM 04.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00
Prestação do(s) serviço(s): REPOSICAO DE VIDRO, - Substituição de vidro no quiosque da XV - antigo módulo policial - em frente à Biblioteca Pública Municipal.

678 27/01/2010 1298240000187 FOGGIATTO LATARIA E PINTURA LTDA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.39.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 127/2009 244/2009
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 244/2009 - PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DO DSC/EPIDEMIOLOGIA.

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 244/2009 - PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DO DSC/EPIDEMIOLOGIA.

312,00 0,00 312,00 312,00 0,00 312,00 312,00 0,00 312,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AGUA SANITARIA, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 140/2009 - Para compor estoque do Almoxarifado Central

681 27/01/2010 78206513000140 DETRAN PR 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
68,09 0,00 68,09 68,09 0,00 68,09 68,09 0,00 68,09 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, - Notificação de penalidade / auto de infração 116100-E003055061 para o veículo nº 421 GM/Corsa classic placas ALN-5281 no dia 10/07/2009 ás 11h38: dirigir veículo
utilizando-se de fones nos ouvidos conec a aparelhagem sonora na rua Mal. Deodoro x R DR. Muricy.
45.724,16 0,00 45.724,16 45.724,16 0,00 45.724,16 45.724,16 0,00 45.724,16 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE ENERGIA ELETRICA, Necessario o pagamento do serviço acima especificado para dar continuidade as atividades da Secretaria Municipal da Saúde e demais
unidades.

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352,16 0,00 352,16 352,16 0,00 352,16 352,16 0,00 352,16 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE ENERGIA ELETRICA, - Necessario o pagamento do serviço acima especificado para o desenvolvimento das atividades da Central de Triagem Influenza A-H1N1.

684 27/01/2010 34028316456000 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TEL. 10.002.08.243.0006.20 3.3.90.39.47.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
525,00 0,00 525,00 525,00 0,00 525,00 525,00 0,00 525,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, - Prestação de serviços postais para envio de solicitações de gratuidade aos Cartorios através dos Conselhos Tutelares Região I e II.

685 27/01/2010 95409611000102 DRIAL ORGAN. DE EVENTOS 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.36.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 201/2009 2/2010
463,00 0,00 463,00 463,00 0,00 463,00 463,00 0,00 463,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 201/2009(Pregão) Contrato: 2/2010 - Locação de tendas tipos piramide para utilização em evento promovido por esta
Secretaia, denominado ""Camarim de Pinturas"", que será montada e utilizadas na Rua XV de Novembro, 1800, defronte ao Centro de Vivência João Sanegaglia, dias 30/01/10, para divulgação o Carnaval dos
Bonecos-2010.
138.557,64 0,00 138.557,64 138.557,64 0,00 138.557,64 138.557,64 0,00 138.557,64 0,00 0,00
Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAÇÃO PROMOB, CONTRATO 21/95137, VENCIMENTO 18/01/2010, R$ 138.557,64, BANCO DO BRASIL, C/C 74.000-4.

15.196,28 0,00 15.196,28 15.196,28 0,00 15.196,28 15.196,28 0,00 15.196,28 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROMOB, CONTRATO 21/95137, VENCIMENTO 18/01/2010, R$ 15.196,28, BANCO DO BRASIL, C/C 74.000-4.

237,12 0,00 237,12 237,12 0,00 237,12 237,12 0,00 237,12 0,00 0,00
Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAÇÃO PROMOB, CONTRATO 21/95137, VENCIMENTO 18/01/2010, R$ 237,12, BANCO DO BRASIL, C/C 74.000-4.

50.955,65 0,00 50.955,65 50.955,65 0,00 50.955,65 50.955,65 0,00 50.955,65 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA TELEFONICA FIXA, - Necessario o pagamento do serviço acima especificado para o desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal da Saúde e demais unidades.

690 27/01/2010 80024557000100 VIAPLAN ENGENHARIA LTDA 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 18/2009 11/2010
1.115.960,59 0,00 1.115.960,59 442.169,11 0,00 442.169,11 342.918,02 0,00 342.918,02 673.791,48 773.042,57
ruas do Município.

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10.000,00 0,00 10.000,00 7.136,10 0,00 7.136,10 6.544,97 0,00 6.544,97 2.863,90 3.455,03
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 244/2009 - NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA PREFEITURA,
EXCETO PARA OS DA SEMED E SMS.
692 27/01/2010 10257531000118 CONCEITUAL TECNOLOGIA AMBIENTAL 12.001.16.482.0008.20 3.3.90.39.05.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 167/2009 280/2009
3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 3.900,00
Aquisição do(s) produto(s): SONDAGEM DE SOLO, Referente a registro de preços 167/2009(Pregão) Contrato: 280/2009 - Furos de sondagem necessários na elaboração de projeto de fundações referente a
construções de moradias populares com propósito de atender a fila habitacional através do Programa Minha casa minha Vida a serem executados em áreas de propriedade do município conforme segue: Moradias
Vale Verde Q=06 L=01, 02 furos; Moradias Vale Verde Q=09 L=11, 04 furos; Jardim Zenith Q=01 L=D563, 02 furos; Núcleo Residencial Del Rey II Q=25 L=16 e 17, 02 furos.

693 27/01/2010 81305377000150 AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.72.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 79/2009 1085/200
14.752,80 0,00 14.752,80 2.458,80 0,00 2.458,80 1.229,40 0,00 1.229,40 12.294,00 13.523,40
Aquisição do(s) produto(s): VALE TRANSPORTE, Referente a licitação nr. 79/2009(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 1085/2009(Compras) Contratação de empresas para fornecimento de vales transporte,
necessários aos Hospitais Municipais.
694 27/01/2010 75158139000167 AUTO VIACAO SANJOTUR LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.72.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 79/2009 1086/200
7.084,80 0,00 7.084,80 1.180,80 0,00 1.180,80 590,40 0,00 590,40 5.904,00 6.494,40
Aquisição do(s) produto(s): VALE TRANSPORTE, Referente a licitação nr. 79/2009(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 1086/2009(Compras) Contratação de empresas para fornecimento de vales transporte,
necessários aos Hospitais Municipais.
448,62 0,00 448,62 897,24 448,62 448,62 448,62 0,00 448,62 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Passagem aérea para Sr.Secretario Armando Raggio para dia 27/01-retorno de Brasilia/DF
onde encontrava-se tratando de assuntos da Secretaria Municipal da Saúde, junto ao Ministério da Saúde.
696 27/01/2010 956202900 DOUGLAS GAZOLLA 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.18.99.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO - EDUCAÇÃO., - PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.

697 27/01/2010 77044618003799 BALAROTI COMERCIO DE MATERIAIS DE 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
105,73 0,00 105,73 105,73 0,00 105,73 105,73 0,00 105,73 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DUCHA HIGIENICA, - FAZ- SE NECESSARIO PARA HGIENIZAÇÃO PESSOAL

698 27/01/2010 4013726000110 LABORSYS PROD DIAGNOSTICOS 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
300,01 0,00 300,01 300,01 0,00 300,01 300,01 0,00 300,01 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, - RESTITUIÇÃO ISS RETIDO INDEVIDAMENTE NO VALOR DE R$ 300,01 CONFORME PROTOCOLO 71304/2009.

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430,00 0,00 430,00 430,00 0,00 430,00 430,00 0,00 430,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PAINEL DE SENHA ELETRONICA, - PAINEL DE SENHA ELETRONICO DE 7 CM(ESCRAVO) NECESSÁRIO PARA AGILIZAR O ATENDIMENTO DOS CONTRIBUINTES

700 27/01/2010 7570715000129 JUSSARA S.L. ZATTA INFORMATICA 04.001.04.122.0002.20 4.4.90.52.06.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): APARELHO DE TELEFONE, - Para uso do secretário de planejamento

701 27/01/2010 53213750972 CLEYTON AGOSTINHO AUWERTER 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.36.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SHOW ARTISTICO, - APRESENTAÇÃO ARTISTICA CARNAVALESCA (MESTRE SALA E PORTA BANDEIRA) NO CARNAVAL DE BONECOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA
06/02/2010, NA RUA VERISSIMO MARQUES, EM FRENTE A PRAÇA DO VERBO DIVINO
702 27/01/2010 2296122965 MARCIO JOSE PEREIRA 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, - Adiantamento para despesas de translado e alimentação em viagem e locomoção do servidor Márcio José Pereira à cidade de Faxinal do Céu - Pr,
nos dias 02/02/2010 à 04/02/2010 para participação na Conferência Estadual de Defesa Civil.
703 27/01/2010 5982200000100 IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.08.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 1/2010 2/2010
114.600,00 0,00 114.600,00 76.400,00 0,00 76.400,00 57.300,00 0,00 57.300,00 38.200,00 57.300,00
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE SOFTWARE, Referente a licitação nr. 1/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 2/2010(Prestação de Serviços) Contratação de empresa para desenvolvimento de
software e consultoria.
704 27/01/2010 966434000140 MOZA COM DE GENEROS ALIMENTICIOS 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.07.12 3.1.78 FMAS PISO BASICO FIXO Pregão 38/2009 49/2009
2.296,40 0,00 2.296,40 2.286,90 0,00 2.286,90 2.286,90 0,00 2.286,90 9,50 9,50
Aquisição do(s) produto(s): LENTILHA, SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL., QUEIJO RALADO, CANJICA, PESSEGO EM CALDA ENLATADO EM PEDACOS., AMIDO DE MILHO PACOTE 1 KG, PALMITO EM
CONSERVA, BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO, FIGO EM CALDA ENLATADO FRUTA INTEIRA, CHA PRETO , CAFE TORRADO E MOIDO, COM SELO DE QUALIDADE DA ABIC, VINAGRE DE ALCOOL.,
BISCOITO SALGADO , CHA DE CAMOMILA, CREME DE LEITE ESTERILIZADO COM 25% DE GORDURA, LEITE CONDENSADO, AZEITONA INTEIRA., QUIRERA DE MILHO, ACUCAR REFINADO 01 KG, PO
PARA PREPARO DE GELATINA., MARGARINA DE MESA OU CREME VEGETAL 65 LIPIDIOS COM SAL., Referente a registro de preços 38/2009(Pregão) Contrato: 49/2009 - - Produtos para suprir as
nescessidades dos Centros de Referência de Assistencia Social CRAS e Unidades Operacionais do Município.
705 27/01/2010 2395403000102 CHOBAL COM. DE ALIMENTOS LTDA. 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.07.12 3.1.78 FMAS PISO BASICO FIXO Pregão 38/2009 46/2009
32,50 0,00 32,50 32,50 0,00 32,50 32,50 0,00 32,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ABACAXI CORTADO EM CALDA, Referente a registro de preços 38/2009(Pregão) Contrato: 46/2009 - - Produtos para suprir as nescessidades dos Centros de Referência de Assistencia
Social CRAS e Unidades Operacionais do Município.
706 27/01/2010 81305377000150 AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS 07.005.10.302.0003.20 3.3.90.39.72.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Processo 72/2009 1067/200
12.960,00 0,00 12.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.960,00 12.960,00
Aquisição do(s) produto(s): VALE TRANSPORTE, Referente a licitação nr. 72/2009(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 1067/2009(Compras) Aquisição de vales transporte para a Secretaria Municipal de
Saúde/DAMAQ.

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707 27/01/2010 5997927000161 MEDIC STOCK COM DE PROD MED. 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.32.03.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 175/2009 4/2010
5.750,00 0,00 5.750,00 5.750,00 0,00 5.750,00 5.750,00 0,00 5.750,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ALCOOL , Referente a licitação nr. 175/2009(Pregão) Contrato nr. 4/2010(Compras) Aquisição de Material para distribuição (higienização bucal e Programa Nascer em São José)
necessários a promoção e apoio a Saúde pública/SEMS.
708 28/01/2010 2873672900 PEDRO SOARES DE SIQUEIRA FILHO 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.36.06.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
66.176,82 0,00 66.176,82 66.176,82 0,00 66.176,82 66.176,82 0,00 66.176,82 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE HONORARIOS, Revisão das Declarações Fisco Contábeis - DFC, necessárias à apuração dos indices de participação do municipio no produto da arrecadação do
ICMS.
709 28/01/2010 76592559000110 CONSELHO REGIONAL DE 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.39.99.60 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
4.323,00 0,00 4.323,00 4.323,00 0,00 4.323,00 4.323,00 0,00 4.323,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE ANUIDADE, - VALOR REFERENTE A ANUIDADE DE 2010 - CONTADOR e TÉCNICO (PR-049994/O, PR-032749/O, PR-029870/O-2, PR-03628/O-7, PR-056999/O-3, PR-
045176/O-7, PR-035198/O-0, SP-180550/O-5 T-PR, PR-035196/O, PR-047313/O-7, PR-035178/O-8, PR-032733/O-5, PR-046197/O-1, PR-048476/O-7, PR-052774/O-5).
22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - material solicitado para datar processos SEMMA

15.900,00 0,00 15.900,00 15.900,00 0,00 15.900,00 15.900,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BLOCO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - Uso para departamento de Arrecadação.

59,00 0,00 59,00 59,00 0,00 59,00 59,00 0,00 59,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, LOCACAO DE MESA, Referente a registro de preços 3/2009(Pregão) Contrato: 17/2009 - MAterial necessário para utilização em evento a ser realizado no
Parque da Fonte.
387,78 0,00 387,78 387,78 0,00 387,78 387,78 0,00 387,78 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Referente a registro de preços 123/2009(Pregão) Contrato: 185/2009 - Material necessário para utilização em evento a ser realizado no Parque da
Fonte.
100.000,00 0,00 100.000,00 78.223,95 603,00 77.620,95 68.424,67 0,00 68.424,67 22.379,05 31.575,33
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 242/2009 - PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA PREFEITURA, EXCETO OS DA
SEMED E SMS.

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715 28/01/2010 8664747000156 DANILO & WILLIAM ASSES.E SERV. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 1/2009 175/2009
22.885,00 0,00 22.885,00 22.885,00 0,00 22.885,00 22.885,00 0,00 22.885,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 175/2009 - Exames de ultrassonografia ou ecografia necessários ao atendimento dos pacientes do
Hospital São José e Hospital Dr. Attilio Talamine
40.000,00 0,00 40.000,00 9.219,79 0,00 9.219,79 6.447,29 0,00 6.447,29 30.780,21 33.552,71
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 242/2009 - PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA PREFEITURA, EXCETO OS
DA SEMED E SMS.
717 28/01/2010 75095679000149 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 05.001.04.122.0002.20 3.1.90.96.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
14.124,86 0,00 14.124,86 14.124,86 0,00 14.124,86 14.124,86 0,00 14.124,86 0,00 0,00
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, - ressarcimento referente a disposição funcional do servidor Paulo Chiesa referente a novembro/2009.

718 28/01/2010 2011128927 DIRCEU JOSE GOMES DA SILVA 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.36.15.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 82/2008 19/2008
47.236,44 0,00 47.236,44 15.745,48 0,00 15.745,48 15.745,48 0,00 15.745,48 31.490,96 31.490,96
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE IMOVEL, Referente a licitação nr. 82/2008(Processo Dispensa) Contrato nr. 19/2008(Prestação de Serviços) Aditivo nr. 17(25/01/2010). Motivo: Prorrogação do prazo do
Contrato de Locação n.º 019/08-SEMAD, referente locação do imóvel situado na Rua Visconde do Rio Branco, nº. 2.819 - Centro , neste Município, destinado à instalação e funcionamento do Posto Central
do 6ª Grupamento de Bombeiros, por mais 12 meses, conforme Artigo 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666 e suas Alterações.. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO
CENTRAL DO 6º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS.

719 28/01/2010 8808811000125 MELLO E LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.07.12 3.1.78 FMAS PISO BASICO FIXO Pregão 38/2009 50/2009
846,92 0,00 846,92 846,92 0,00 846,92 846,92 0,00 846,92 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LEITE DE COCO COM BAIXO TEOR DE GORDURA., ADOCANTE DIETETICO ASPARTAME LIQUIDO, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA. , Referente a registro de preços
38/2009(Pregão) Contrato: 50/2009 - - Produtos para suprir as nescessidades dos Centros de Referência de Assistencia Social CRAS e Unidades Operacionais do Município.
3.350,40 0,00 3.350,40 3.350,40 0,00 3.350,40 3.350,40 0,00 3.350,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DIETA ENTERAL EM PO, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 296/2009 - Atendimento de usuários da Assistência com patologias.

721 28/01/2010 3612495000106 TENORIO COPIADORAS LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.63.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 207/2009 18/2010
735,70 0,00 735,70 735,70 0,00 735,70 735,70 0,00 735,70 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSO, Referente a registro de preços 207/2009(Pregão) Contrato: 18/2010 - REF.A REGISTRO DE PREÇO 207/2009 ( PREGAO ELETRONICO) DE CONTRATO 018/2010,
EMPRESA TENORIO COPIADORAS LTDA - IMPRESSOS DE BLOCOS PARA O HMSJP.
722 28/01/2010 10651441000107 CASSIA SIMOES SANTANA - ME 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.63.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 207/2009 17/2010
3.222,90 0,00 3.222,90 3.222,90 0,00 3.222,90 3.222,90 0,00 3.222,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSO, Referente a registro de preços 207/2009(Pregão) Contrato: 17/2010 - REF REGISTRO DE PREÇO 207/2009 (PREGAO) CONTRATO 17/2010 EMPRESA CASSIA SIMOES
SANTANA - IMPRESSOS PARA HMSJP.

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723 28/01/2010 656468000139 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 62/2009 221/2009
1.980,00 0,00 1.980,00 1.980,00 0,00 1.980,00 1.980,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ENALAPRIL, ISOSSORBIDA, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 221/2009 - Para entrega nas Farmácias básicas do Municipio

724 28/01/2010 67729178000149 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 62/2009 223/2009
660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LORATADINA, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 223/2009 - Para distribuição nas farmacias básicas do municipio

725 28/01/2010 48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REP. 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 16/2009 60/2009
1.201,80 0,00 1.201,80 1.201,80 0,00 1.201,80 1.201,80 0,00 1.201,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TERMOMETRO, TOUCA CIRURGICA, Referente a registro de preços 16/2009(Pregão) Contrato: 60/2009 - Para uso nas unidades básicas de saúde

726 28/01/2010 95433397000111 COMERCIO DE MAT MED HOSP 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 16/2009 58/2009
1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERINGA, Referente a registro de preços 16/2009(Pregão) Contrato: 58/2009 - Para uso na atenção básica

727 28/01/2010 95433397000111 COMERCIO DE MAT MED HOSP 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 16/2009 58/2009
4.765,28 0,00 4.765,28 4.765,28 0,00 4.765,28 4.765,28 0,00 4.765,28 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SONDA URETRAL, SONDA T KHER, SERINGA, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO, Referente a registro de preços 16/2009(Pregão) Contrato: 58/2009 - Para uso nos hospitais

728 28/01/2010 48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REP. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 16/2009 60/2009
5.832,05 0,00 5.832,05 5.832,05 0,00 5.832,05 5.832,05 0,00 5.832,05 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SONDA NASOGASTRICA, TUBO, SONDA URETRAL, SONDA VESICAL, SONDA MALECOT, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, SONDA RETAL, Referente a registro de preços
16/2009(Pregão) Contrato: 60/2009 - Para uso nos hospitais
729 28/01/2010 75014167000291 NUNESFARMA DIST.PRODS. 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 62/2009 225/2009
12.860,00 0,00 12.860,00 12.860,00 0,00 12.860,00 12.860,00 0,00 12.860,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): METILFENIDATO, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 225/2009 - Para dispensação nas unidades básicas de saúde.

730 28/01/2010 4355394000151 PROHOSP DISTRIB.DE MEDICAMENTOS 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 62/2009 219/2009
3.040,00 0,00 3.040,00 3.036,96 0,00 3.036,96 0,00 0,00 0,00 3,04 3.040,00
Aquisição do(s) produto(s): LEVOTIROXINA, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 219/2009 - Para distribuição pelas farmácias básicas do Município

731 28/01/2010 59309302000199 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 16/2009 53/2009
17.450,00 0,00 17.450,00 17.450,00 0,00 17.450,00 17.450,00 0,00 17.450,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERINGA, Referente a registro de preços 16/2009(Pregão) Contrato: 53/2009 - Para uso no Hospital

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732 28/01/2010 59309302000199 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 16/2009 53/2009
16.400,00 0,00 16.400,00 16.400,00 0,00 16.400,00 16.400,00 0,00 16.400,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERINGA, Referente a registro de preços 16/2009(Pregão) Contrato: 53/2009 - Para uso na atenção básica

733 28/01/2010 76900463000171 RISOTOLANDIA INDUST E COM DE 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.41.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 4/2010 16/2010
1.745.519,46 0,00 1.745.519,46 912.334,59 58.672,62 853.661,97 853.661,97 0,00 853.661,97 891.857,49 891.857,49
Aquisição do(s) produto(s): FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, Referente a licitação nr. 4/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 16/2010(Prestação de Serviços) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO JOSÉ, HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES PRÉ HOSPITALARES.
734 28/01/2010 84820265000126 LUMIDIS - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS 14.001.18.542.0010.20 3.3.90.39.10.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 5/2010 2/2010
120.000,00 0,00 120.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 90.000,00 90.000,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE IMOVEL, Referente a licitação nr. 5/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 2/2010(Locação) LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO
DA UNIDADE DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, SITUADO NA RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO - NESTE MUNICIPIO.
3.480,00 0,00 3.480,00 3.480,00 0,00 3.480,00 3.480,00 0,00 3.480,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VIES, FIO, PINCA PARA MAQUINA OVERLOCK, MINI-PEROLA, POTE C/ 500 UNIDADE, FITA, BORDADO INGLES PEçAS C/ 13 MTS , ELASTICO, GIZ P/ COSTURA, CAIXA C/ 10
UNIDADE., LA, AGULHA, Referente a registro de preços 155/2009(Pregão) Contrato: 269/2009 - Materiais para cursos de geração de renda (Corte Costura)
736 28/01/2010 76291251000134 MODILAC IND. E COMERCIO DE MOVEIS 08.002.12.361.0004.10 4.4.90.52.42.00 0.1.10 SALÁRIO EDUCAÇÃO Processo 4/2010
83.174,00 0,00 83.174,00 83.174,00 0,00 83.174,00 83.174,00 0,00 83.174,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MESA PARA COMPUTADOR , Referente a licitação nr. 4/2010(Processo Inexigibilidade) AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (MESA DE INFORMÁTICA), PROCESSO CARONA ATRAVÉS DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO N.508/08-SEED/SRP.
737 28/01/2010 76291251000134 MODILAC IND. E COMERCIO DE MOVEIS 08.002.12.361.0004.10 4.4.90.52.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 4/2010
99.626,00 0,00 99.626,00 99.626,00 0,00 99.626,00 99.626,00 0,00 99.626,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MESA PARA COMPUTADOR , Referente a licitação nr. 4/2010(Processo Inexigibilidade) AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (MESA DE INFORMÁTICA), PROCESSO CARONA ATRAVÉS DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO N.508/08-SEED/SRP.
738 29/01/2010 76530047000129 EDITORA GAZETA DO POVO S/A 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.410,00 0,00 1.410,00 1.410,00 0,00 1.410,00 1.410,00 0,00 1.410,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ASSINATURA DE JORNAL, - PARA ACOMPANHAMNETO E ARQUIVAMENTO DAS NOTICIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL

1.044,00 0,00 1.044,00 1.044,00 0,00 1.044,00 1.044,00 0,00 1.044,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ASSINATURA DE JORNAL, - PARA ACOMPANHAMENTO E ARQUIVO DAS NOTICIAS REFERENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

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733,59 0,00 733,59 733,59 0,00 733,59 733,59 0,00 733,59 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Aquisição de lanches para equipe de trabalho desta Secretaria, que estarão trabalhando fora do
horário normal de expediente, para divulgação do Carnaval dos Bonecos (30/01), bem como durante o dia do evento (06/02), das 13:00h às 24:00h.
741 29/01/2010 3244984000144 AMD RENTAL SERVICE LTDA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.99.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 194/2009 34/2010
420,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, Referente a registro de preços 194/2009(Pregão) Contrato: 34/2010 - Locação de banherios quimicos para utilização no evento promovio por esta
Secretaria, sendo ""Carnaval dos Bonecos - 2010"", que acontecerá na Rua Veríssimo Marques, defronte a Praça do Verbo Divino, dia 06/02/10.
742 29/01/2010 10432830000141 BARICENTER MECANICA LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.19.00 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS Pregão 127/2009 243/2009
2.000,00 0,00 2.000,00 462,60 0,00 462,60 462,60 0,00 462,60 1.537,40 1.537,40

743 29/01/2010 1298240000187 FOGGIATTO LATARIA E PINTURA LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.19.00 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS Pregão 127/2009 244/2009
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 244/2009 - NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA SEMED.

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 244/2009 - NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA SEMED.

745 29/01/2010 79027009000146 ADELAIDE MELNIK PILATI 05.001.04.782.0002.20 3.3.90.39.19.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 58/2009 77/2009
1.400,00 0,00 1.400,00 1.278,65 0,00 1.278,65 1.278,65 0,00 1.278,65 121,35 121,35
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO DE PNEUS, Referente a registro de preços 58/2009(Pregão) Contrato: 77/2009 - PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA PREFEITURA, EXCETO SEMED E
SMS.
746 29/01/2010 7214320000193 AKF INFORMATICA LTDA 07.001.10.122.0003.20 3.3.90.93.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
14.114,00 0,00 14.114,00 14.114,00 0,00 14.114,00 14.114,00 0,00 14.114,00 0,00 0,00
Outros Encargos: INDENIZACAO, - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E AKF INFORMÁTICA REFERENTE À
REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA CONSTANTE DO DECRETO Nº 2.583/2009 E 2.753/2009. CONFORME MEMORANDO 0072/2010 DA PGM DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA JUDICIAL. REFERENTE
747 01/02/2010 79123139000182 CONSTRUCEL CONSTR.DE OBRAS 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.99.04 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
980,00 0,00 980,00 980,00 0,00 980,00 980,00 0,00 980,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): INSTALACAO ELETRICA, - Instalação elétrica temporária de um ramal de 200 amperes com disjuntores e caixa de serviços, para utilização nos dias 05 e 06/02/2010, para utilização no
evento ""Carnaval dos Bonecos-2010"", que acontecerá na Rua Veríssimo Marques, defronte a Praça do Verbo Divino.

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748 01/02/2010 7276499000103 INTERSAMA - COMERCIO E IMPORTACAO 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.39.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
5.630,75 0,00 5.630,75 5.630,75 0,00 5.630,75 5.630,75 0,00 5.630,75 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DISCO, TACÓGRAFOS. O PEDIDO DOS MATERIAIS ESPECIFICADOS É DE USO OBRIGATÓRIO NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. ATENDE AO ANO 2010. CONFORME
MEMORANDO SEMED Nº 1456/2010.
85,69 0,00 85,69 85,69 0,00 85,69 85,69 0,00 85,69 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA EM TECIDO, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 39/2009 - Divulgação das atividades no Domingo no Parque da Fonte do dia 31/01/2010

68,10 0,00 68,10 68,10 0,00 68,10 68,10 0,00 68,10 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, - Notificação de penalidade 275350 / auto de infração W003594524 para o veículo nº 540 RENAULT/Clio placas APM-2025 no dia 06/11/2009 ás 14h22: transitar
velocidade superior máxima permitida em até 20% na Rua Jov Rosario 607 Joao Schleder Curitiba-PR OBS: Condutor não informado até a data limite.
400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 - Atender o evento do Domingo no Parque da Fonte do dia
31/01/10
779,00 0,00 779,00 2.337,00 1.558,00 779,00 779,00 0,00 779,00 0,00 0,00

753 01/02/2010 2108881000194 FORLUB FORNECEDORA DE 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.894,00 0,00 3.894,00 3.894,00 0,00 3.894,00 3.894,00 0,00 3.894,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): GRAXA, - O PRODUTO SOLICITADO É NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS / MOTONIVELADORAS/RETRO ESC./PÁ CARREGADEIRA/TRATOR
ESTEIRA.
45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Serviço de troca de borrachas tendo em vista a alteração da
estrutura organizacional desta SEMU.
755 01/02/2010 308676904 LUIZ CARLOS SETIM 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.93.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
6.100,00 0,00 6.100,00 6.100,00 0,00 6.100,00 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00
Outros Encargos: INDENIZACAO, - Pagamento a titulo de indenização, no valor de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais) ao Sr. Luiz Carlos Setim, proprietário do imóvel destinado ao Depósito da Secretaria Municipal
de Educação, localizado na Rua Dr. Claudino dos Santos nº 2015 - Centro, o qual ficou sem cobertura contratual por um período de 30 (trinta) dias.

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756 01/02/2010 73534943000178 CONSTRUTORA MIRANTES LTDA. 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 18/2009 13/2010
531.164,72 0,00 531.164,72 392.762,50 0,00 392.762,50 392.762,50 0,00 392.762,50 138.402,22 138.402,22
ruas do Município.
757 01/02/2010 238644000112 LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13.001.15.452.0009.20 3.3.90.30.44.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
458,00 0,00 458,00 458,00 0,00 458,00 458,00 0,00 458,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADESIVO, - Material a ser utilizado no mobiliário, equipamento e veiculo do Programa Vizinhança Solidária adquirido com recursos do BNDES.

70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - facilitar o relacionameto perante aos fornecedores e demais orgãos e instituições públicas e privadas

759 01/02/2010 61550141000172 LIBERTY PAULISTA DE SEGUROS S/A 10.002.08.243.0006.20 3.3.90.39.69.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
502,60 502,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SEGURO EM GERAL, - Apolice de seguro, cobertura total do imóvel localizado na Rua Padre Bittencourt, 85 - Centro (Conselho Tutelar - Região I), conforme previsto no Contrato de
Cessão de Uso, processo nº 05056.000053/2001-98, Cláusula sexta.
5.757,50 0,00 5.757,50 5.757,50 0,00 5.757,50 5.757,50 0,00 5.757,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 45/2009 - Serviços de sonorização em local aberto, referente ao evento
promovido por esta Secretaria denominado ""Carnaval dos Bonecos - versão 2010"", que acontecerá na rua Veríssimo Marques, defronte a Praça do Verbo Divino, sendo: dia 05/02 - ensaio geral e dia 06/02 desfile
dos blocos carnavalescos e Bonecos Gigantes.
1.009,31 0,00 1.009,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.009,31 1.009,31
Aquisição do(s) produto(s): LA, CORDAO, MEADAS PARA BORDAR PECA C/ 8 MTS, ZIPER , CONE DE RETA, ALFINETE , CONE DE OVERLOCK, FIO, AGULHA, Referente a registro de preços
155/2009(Pregão) Contrato: 270/2009 - Materiais para cursos de geração de renda (corte costura)
210,60 0,00 210,60 210,60 0,00 210,60 210,60 0,00 210,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - SOLICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CÓPIAS DE CHAVES PARA USO DOS SERVIDORES NOS GINÁSIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.
300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASTA , Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 5/2010 - Para uso na 2ª Oficina de Trabalho de Gestão em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde.

Página 90 de 768





764 01/02/2010 7012419000102 GIROPEX IND.E COM. DE PROD.TEXTEIS 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 93/2009 149/2009
995,00 0,00 995,00 995,00 0,00 995,00 995,00 0,00 995,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SACO DE ALGODAO, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 149/2009 - Para compor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

127,00 0,00 127,00 127,00 0,00 127,00 127,00 0,00 127,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - CORREÇÃO DA
NOMENCLATURA DAS DIVISOES DESTA SEMU
766 01/02/2010 1945382000199 CONSTRUTORA AXIS LTDA 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.1.51 TAXAS - PRESTACAO DE Concorrência 18/2009 12/2010
559.452,68 0,00 559.452,68 333.944,80 0,00 333.944,80 140.894,03 0,00 140.894,03 225.507,88 418.558,65
ruas do Município.
767 01/02/2010 7266548000127 VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA. 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.30.11.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 173/2009
2.978,00 0,00 2.978,00 2.978,00 0,00 2.978,00 2.978,00 0,00 2.978,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): RATICIDA, Referente a licitação nr. 173/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO NECESSÁRIOS PARA O CENTRO DE CONTROLE DE
ZOONOSES - CCZ.
768 01/02/2010 7266548000127 VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA. 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.30.18.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 173/2009
7.368,90 0,00 7.368,90 7.368,90 0,00 7.368,90 7.368,90 0,00 7.368,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): IODETO , TILETAMINA , Referente a licitação nr. 173/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO NECESSÁRIOS PARA O CENTRO DE CONTROLE
DE ZOONOSES - CCZ.
769 01/02/2010 56250533000186 DAVOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.30.18.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 173/2009
1.764,10 0,00 1.764,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.764,10 1.764,10
Aquisição do(s) produto(s): ANESTESICO VIA ORAL , TILETAMINA , Referente a licitação nr. 173/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO NECESSÁRIOS PARA O CENTRO
DE CONTROLE DE ZOONOSES - CCZ.
2.408,21 0,00 2.408,21 2.408,21 0,00 2.408,21 2.408,21 0,00 2.408,21 0,00 0,00
Outros Encargos: INDENIZACAO, - Pagamento a título de indenização, referente ao mês de Janeiro/2010, do imóvel destinado ao funcionamento do CMEI Cantinho Feliz, situado a Rua Passos de Oliveira, 1410 -
CEntro, conforme Termo de Acordo entre o Municipio e o Sr. Joacir Antonio Claudino, referente a requisição administrativa constante no Decreto 2681/2009 - PG de 08/10/2009.
771 02/02/2010 20115725920 ODILON MILANO 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.36.15.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 77/2008 17/2008
24.276,72 0,00 24.276,72 12.138,36 2.023,06 10.115,30 8.092,24 0,00 8.092,24 14.161,42 16.184,48
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE IMOVEL, Referente a licitação nr. 77/2008(Processo Dispensa) Contrato nr. 17/2008(Locação) Aditivo nr. 2(05/01/2010). Motivo: Renovação do contrato de locação,
conforme Artigo 24, inciso X da Lei Federal n.º 8.666/93.. Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS.

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60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PILHA PARA MAQUINA FOTOGRAFICA , - Necessária para fotos da Divisão de Paisagismo.

773 02/02/2010 94510682000126 MODELO PNEUS LTDA 05.001.04.782.0002.20 3.3.90.30.39.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 115/2009 250/2009
1.728,00 0,00 1.728,00 1.728,00 0,00 1.728,00 1.728,00 0,00 1.728,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PNEU RADIAL 225/70 R 15. INDICE DE VELOCIDADE: R - INDICE DE CARGA: 112/110, Referente a registro de preços 115/2009(Pregão) Contrato: 250/2009

132,00 0,00 132,00 132,00 0,00 132,00 132,00 0,00 132,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Carimbos dos profissionais do departamento de projetos, necessários para as
pranchas de desenho a serem aprovadas para execução de obras.
15.115,68 0,00 15.115,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.115,68 15.115,68
Aquisição do(s) produto(s): SONDAGEM DE SOLO, Referente a registro de preços 167/2009(Pregão) Contrato: 280/2009 - Referente ao registro de preços 167/2009 contrato 280/2009 - Serviços necessários para
execução de projetos na Secretaria de Urbanismo
142,00 0,00 142,00 142,00 0,00 142,00 142,00 0,00 142,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CARIMBO DIGITADOR DE METAL, - CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA.

777 02/02/2010 82277377000157 ANDAIMES VERSATIL EQUIP.CONST.CIVIL 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.14.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
384,00 0,00 384,00 384,00 0,00 384,00 384,00 0,00 384,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): LOCACAO ANDAIME , - LOCAÇÃO DE ANDAIMES TIPO PLATAFORMA, MEDINDO CERCA DE 1,00 X 1,5m CADA, COMPOSTO DE ANDAIME, TÁBUAS E PARAFUSOS DE
FXAÇÃO, INCLUINDO TRANSPORTE, QUE SERÃO UTILIZADOS AO LONGO DA AVENIDA, NO CARNAVAL DE BONECOS, DIA 06/02/2010, NA RUA VERISSIMO MARQUES, EM FRENTE A PRAÇA DO
VERBO DIVINO.
242,90 0,00 242,90 242,90 0,00 242,90 242,90 0,00 242,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Para Reunião com Diretores e Diretores Auxiliares dos Centros Municipais de Educação Infantil, no
Salão da SEMED, na Praça Oito de Janeiro, 225, no dia 03/02/2010 as 8:00 horas, para 35 pessoas.
58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 58,00
Aquisição do(s) produto(s): BANNER, Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 5/2010 - Material necessário para o Armazem da Familia, com a informação dos horarios a serem cumpridos na
Semana do Carnaval.

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1.911,00 0,00 1.911,00 1.321,77 0,00 1.321,77 1.321,77 0,00 1.321,77 589,23 589,23
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Hospedagem para Dr. Alberto Durán González, Dr. Maira Sayuri Sakay Bortoletto, Dr. Roberto
Passos Nogueira e Maria Eneida de Almeida, Tutores e Palestrantes do Evento: 2ª Oficina de Trabalho de Gestão em Saúde da SMS de São José dos Pinhais Que acontecerá dias 05 e 06 de Fevereiro de 2010.

327,18 0,00 327,18 327,18 0,00 327,18 327,18 0,00 327,18 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA EM TECIDO, Confeccionar 14 faixas - medindo 03 metros cada uma. Solicitação para utilização nas atividades educativas no """"Carnaval - São José dos Pinhais"""" a ser
realizado em 06/02/2010. Solicitamos que as mesmas estejam disponíveis até 05/02/2010. Entregar no Departamento de Saúde Comunitária - Divisão de Educação Sanitária.
782 02/02/2010 95392759000173 REFRIMUR REFRIGERACAO COMERCIAL 08.003.12.365.0004.10 4.4.90.52.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
980,00 0,00 980,00 980,00 0,00 980,00 980,00 0,00 980,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ESTUFA PARA ALIMENTO COM 06 CUBAS , - Aquisição emergencial de uma estufa térmica para alimentos com 06 cubas,para atender as necessidades do CMEI Profª Ivone Nester
Ravaglio visto da indisponibilidade no deposito desta Secretaria.
46,74 0,00 46,74 46,74 0,00 46,74 46,74 0,00 46,74 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA EM TECIDO, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 39/2009 - Confeccionar 02 faixas - medindo 03 metros cada uma. Solicitação para utilização nas atividades
educativas no ""Carnaval - São José dos Pinhais"" a ser realizado em 06/02/2010. Solicitamos que as mesmas estejam disponíveis até 05/02/2010. Entregar no Departamento de Saúde Comunitária - Divisão de
Educação Sanitária.
504,00 0,00 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,00 504,00
Prestação do(s) serviço(s): REPOSICAO DE VIDRO, - Necessário para reposição dos vidros danificados do Paço Municipal e das várias secretarias onde o DISEG realiza manutenção.

700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DVD, Referente a registro de preços 99/2009(Pregão) Contrato: 167/2009 - Para compor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

786 02/02/2010 7796075000170 ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 99/2009 169/2009
301,00 0,00 301,00 301,00 0,00 301,00 301,00 0,00 301,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FITA , CANETA, Referente a registro de preços 99/2009(Pregão) Contrato: 169/2009 - Para compor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

795,00 0,00 795,00 795,00 0,00 795,00 795,00 0,00 795,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PINCEL , CANETA, ETIQUETA, Referente a registro de preços 99/2009(Pregão) Contrato: 168/2009 - Para compor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

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788 02/02/2010 5969017000175 ARKO CONSTRUCOES LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.39.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 8/2009 201/2009
50.861,33 0,00 50.861,33 50.861,33 0,00 50.861,33 50.861,33 0,00 50.861,33 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, Referente a registro de preços 8/2009(Concorrência) Contrato: 201/2009 - Serviço de reforma em passeios
incluindo a retirada e colocação de paver nas ruas XV do Novembro, Av. Rui Barbosa, R: Visconde do Rio Branco, Tenente Djalma Dutra, Passos de Olivera, Isabel Redentora, Motta Junior, Voluntarios da Patria,
Mendes Leitão, Mal. Deodoro e Manoel Ribeiro de Campos.
638,00 0,00 638,00 638,00 0,00 638,00 638,00 0,00 638,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): MOLDURA, - Moldura de mapa do Município de São José dos Pinhais, colado na parede do Secretário Municipal, medindo 2,00x3,00 metros.

338,88 0,00 338,88 338,88 0,00 338,88 338,88 0,00 338,88 0,00 0,00
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, - ressrcimento das obrigações patronais referente a cessão da servidora Stella Maris Baron Beggi Ribeiro, competencia janeiro/2010

1.573,56 0,00 1.573,56 419,90 0,00 419,90 419,90 0,00 419,90 1.153,66 1.153,66
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, PASSAGEM, Passagens terrestres ida e volta Londrina - Curitiba para Dr. Alberto Duran e Drª. Maira Bortoletto; Passagens aéreas ida e volta Brasília Curitiba
Dr. Roberto Passos Nogueira; Passagem aérea Rio de Janeiro - Curitiba Maria Eneida de Almeida, Tutores e Palestrantes da 2ª Oficina de Trabalho de Gestão em Saúde da SMS de São José dos Pinhais a ser
realizada dias 05/02 e 06/02/2010
792 02/02/2010 68596162000178 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.39.82.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
581,80 0,00 581,80 581,80 0,00 581,80 581,80 0,00 581,80 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO TAXA AMBIENTAL, - Licenciamento para execução de obras de pavimentação nas ruas: Marco Aurelio Rosa e Paraiso na região da Borda do Campo; Rua Joroslau Sochaski e
Avenida Guatupe na região do Guatupe; Rua Constante Moro Sobrinho, Rua Silvio Pinto Ribeiro, Rua Giocondo Da l Stella; Rua Valdomiro Valaski na região do Rio Pequeno; Rua Paulo de Lima Prado na região do
Centro e Rua Anneliser G. Krisgner, Ruaw Deputado Arnaldo Faivro Busato, Rua Lirio Dalagassa, Rua Marechal Hermes, Rua Octávio Cim, Rua Tereza Caetano de Lima na região do Afonso Pena.

266,56 0,00 266,56 266,56 0,00 266,56 266,56 0,00 266,56 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE VEICULO DE SOM, Referente a registro de preços 53/2009(Pregão) Contrato: 76/2009 - Locação de carro de som para divulgação do Carnaval de bonecos - versão 2010,
que acontecerá dia 06/02/10 na rua Veríssimo Marques, defronte a Praça do Verbo Divino.
534,16 0,00 534,16 534,16 0,00 534,16 534,16 0,00 534,16 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO TAXA AMBIENTAL, - Taxa Ambiental referente ao Licenciamento Ambiental junto ao Instituto Ambiental do Paraná, para Operação de uma Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos
Recicláveis situado na Rua Almirante Alexandrino, 2526 - Afonso Pena. Imóvel locado por esta Secretaria através do Contrato de Locação 002/2010 - SEMAD.
17.047,37 0,00 17.047,37 17.047,37 0,00 17.047,37 17.047,37 0,00 17.047,37 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, Referente a registro de preços 8/2009(Concorrência) Contrato: 201/2009 - Execução de reforma de

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telhado de museu e estrutura em concreto armado para assentamento de postes com 5m de altura para decoração de carnaval (extenção 200m) para a Secretaria de Cultura.

796 02/02/2010 81709495000124 GRAFICA RADIAL LTDA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.39.63.01 0.1.49 Atenção Básica Pregão 209/2009 4/2010
53.392,00 0,00 53.392,00 53.392,00 0,00 53.392,00 53.392,00 0,00 53.392,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): RECEITUARIO, IMPRESSO, FICHAS, PRONTUARIO, Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 4/2010 - Considerando as diversas funções que a Secretaria Municipal
da Saúde realiza devem ser registradas e algumas prescritas aos usuários, para tanto são necessários impressos específicos.
797 02/02/2010 3612495000106 TENORIO COPIADORAS LTDA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.39.63.01 0.1.49 Atenção Básica Pregão 209/2009 5/2010
44.368,00 0,00 44.368,00 5.268,00 0,00 5.268,00 5.268,00 0,00 5.268,00 39.100,00 39.100,00
Aquisição do(s) produto(s): FICHAS, CONFECCAO DE CARTEIRINHAS, IMPRESSO, Necessários para registrar e documentar os diversos procedimentos realizados pelas Unidades de Saúde.

798 02/02/2010 4355394000151 PROHOSP DISTRIB.DE MEDICAMENTOS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 62/2009 219/2009
131,20 0,00 131,20 131,20 0,00 131,20 131,20 0,00 131,20 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): IMUNOGLOBULINA HUMANA COM TOXINA ANTITETANICA 250 UI / ML - AMPOLA COM 1 ML, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 219/2009 - Para uso no
Hospital Atilio Talamini
799 02/02/2010 44734671000151 CRISTALIA PROD. QUIM. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 62/2009 220/2009
1.676,00 0,00 1.676,00 1.676,00 0,00 1.676,00 1.676,00 0,00 1.676,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MORFINA, SULFATO 10 MG / ML - AMPOLA COM 1 ML, ONDANSETRONA, MIDAZOLAN, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 220/2009 - Para uso nos hospitais

800 02/02/2010 656468000139 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 62/2009 221/2009
600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): NEOSTIGMINA 0,5 MG / ML - AMPOLA COM 1 ML, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 221/2009 - Para uso no hospital São José

801 02/02/2010 4071245000160 LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. MED. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 62/2009 222/2009
15.760,00 0,00 15.760,00 6.320,00 0,00 6.320,00 0,00 0,00 0,00 9.440,00 15.760,00
Aquisição do(s) produto(s): OXITOCINA, LEVOFLOXACINO, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 222/2009 - Para uso hospitalar

802 02/02/2010 67729178000149 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 62/2009 223/2009
22.154,80 0,00 22.154,80 22.154,80 0,00 22.154,80 22.154,80 0,00 22.154,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MEROPENEMA, MIDAZOLAN, NORFLOXACINO, NIMESULIDA, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 223/2009 - Para uso hospitalar

803 02/02/2010 79250676000274 CIRURGICA JAW COM.MAT.MED.HOSPIT. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 62/2009 228/2009
20.040,75 0,00 20.040,75 20.011,06 0,00 20.011,06 20.011,06 0,00 20.011,06 29,69 29,69
Aquisição do(s) produto(s): OMEPRAZOL, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 228/2009 - Para uso nos hospitais

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804 02/02/2010 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 62/2009 226/2009
3.360,00 0,00 3.360,00 3.360,00 0,00 3.360,00 3.360,00 0,00 3.360,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): NITROPRUSSIATO, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 226/2009 - para uso hospitalar

805 02/02/2010 5656727000145 EPHOS 106 PRODS. HOSPITALARES LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 62/2009 229/2009
8.820,00 0,00 8.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.820,00 8.820,00
Aquisição do(s) produto(s): METRONIDAZOL, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 229/2009 - para uso nos hospitais

806 02/02/2010 9615457000185 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 62/2009 224/2009
8.680,00 0,00 8.680,00 8.680,00 0,00 8.680,00 8.680,00 0,00 8.680,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): NOREPINEFRINA, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 224/2009 - Para uso no Hospital São José

807 02/02/2010 5997927000161 MEDIC STOCK COM DE PROD MED. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 64/2009 129/2009
330,00 0,00 330,00 330,00 0,00 330,00 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AGULHA DESCARTAVEL, Referente a registro de preços 64/2009(Pregão) Contrato: 129/2009 - Para uso nos hospitais

808 02/02/2010 80392566000145 AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 64/2009 130/2009
13.975,00 0,00 13.975,00 13.975,00 0,00 13.975,00 13.975,00 0,00 13.975,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BOLSA DE COLOSTOMIA, CURATIVO DE FILME , Referente a registro de preços 64/2009(Pregão) Contrato: 130/2009 - para uso nos hospitais

809 02/02/2010 1542451000113 VIBEL COMERCIAL LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 64/2009 134/2009
990,00 0,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 990,00
Aquisição do(s) produto(s): AGULHA DESCARTAVEL, Referente a registro de preços 64/2009(Pregão) Contrato: 134/2009 - para uso hospitalar

5.770,00 0,00 5.770,00 5.770,00 0,00 5.770,00 170,00 0,00 170,00 0,00 5.600,00
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA SMASH, CAMPO CIRURGICO, Referente a registro de preços 64/2009(Pregão) Contrato: 136/2009 - para uso no hospital

811 02/02/2010 3921280000169 MEDCLEAN COMERCIAL LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 64/2009 138/2009
592,00 0,00 592,00 592,00 0,00 592,00 592,00 0,00 592,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CAMPO CIRURGICO, Referente a registro de preços 64/2009(Pregão) Contrato: 138/2009 - para uso nos hospitais

812 02/02/2010 78451614000187 A.P. TORTELLI COM. DE PRODS.MED. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 64/2009 139/2009
525,00 0,00 525,00 246,96 0,00 246,96 246,96 0,00 246,96 278,04 278,04
Aquisição do(s) produto(s): ATADURA DE CREPE , Referente a registro de preços 64/2009(Pregão) Contrato: 139/2009 - para uso nos hospitais

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42.643,30 0,00 42.643,30 42.643,30 0,00 42.643,30 42.643,30 0,00 42.643,30 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ENOXAPARINA, DOMPERIDONA 1 MG / ML - FRASCO COM 100 ML, ENOXAPARINA SODICA 40 MG - SERINGAS DE 0,4 ML, HEPARINA SODICA 5.000 UI - AMPOLA COM 0,25 ML,
GENTAMICINA, SULFATO 80 MG / ML - AMPOLA COM 2 ML, GLUCONATO DE CALCIO 10% 100 MG / ML - AMPOLA COM 10 ML , Referente a registro de preços 56/2009(Pregão) Contrato: 202/2009 - Para
uso nos hospitais
814 02/02/2010 81887838000140 PRO DIET FARMACEUTICA LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 56/2009 203/2009
1.324,80 0,00 1.324,80 1.324,80 0,00 1.324,80 1.324,80 0,00 1.324,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DOPAMINA, CLORIDRATO 50 MG / 10 ML - AMPOLA COM 10 ML, Referente a registro de preços 56/2009(Pregão) Contrato: 203/2009 - Para uso nos hospitais

815 02/02/2010 2520829000140 DIMASTER COM. DE PROD. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 56/2009 204/2009
393,00 0,00 393,00 393,00 0,00 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,00
Aquisição do(s) produto(s): GENTAMICINA, SULFATO 10 MG / ML - AMPOLA COM 1 ML, ESCOPOLAMINA, BROMETO DE N-BUTIL + DIPIRONA 6,67 MG + 333 MG / ML - FRASCO COM 20 ML, DOXICICLINA
100 MG - DRAGEA , Referente a registro de preços 56/2009(Pregão) Contrato: 204/2009 - Para uso nos hospitais
2.010,00 0,00 2.010,00 2.010,00 0,00 2.010,00 2.010,00 0,00 2.010,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ESCOPOLAMINA BROMETO DE N-BUTIL 20 MG - AMPOLA C/ 1 ML, Referente a registro de preços 56/2009(Pregão) Contrato: 206/2009 - Para uso nos hospitais

870,00 0,00 870,00 870,00 0,00 870,00 870,00 0,00 870,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ETILEFRINA, CLORIDRATO 10 MG / ML - AMPOLA COM 1 ML, Referente a registro de preços 56/2009(Pregão) Contrato: 208/2009 - Para uso nos hospitais

11.407,00 0,00 11.407,00 11.407,00 0,00 11.407,00 11.407,00 0,00 11.407,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FENTANILA, CITRATO 0,0785 MG / ML - AMPOLA COM 2 ML, FENTANILA, CITRATO 0,0785 MG / ML - FRASCO / AMPOLA COM 10 ML, FLUMAZENIL 0,1 MG / ML - AMPOLA COM 5
ML, Referente a registro de preços 56/2009(Pregão) Contrato: 209/2009 - Para uso nos hospitais
819 02/02/2010 1571702000198 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 56/2009 211/2009
1.622,50 0,00 1.622,50 1.622,50 0,00 1.622,50 1.622,50 0,00 1.622,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FLUCONAZOL 2 MG / ML - FRASCO COM 100 ML, Referente a registro de preços 56/2009(Pregão) Contrato: 211/2009 - Para uso nos hospitais

240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HALOPERIDOL 5 MG / ML - AMPOLA COM 1 ML, Referente a registro de preços 56/2009(Pregão) Contrato: 202/2009 - Para ´dispensação nas farmácias do municipio

821 02/02/2010 324920000165 P.H DISTRIB. DE PRODUTOS 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 56/2009 212/2009
11.700,00 0,00 11.700,00 11.700,00 0,00 11.700,00 11.700,00 0,00 11.700,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): IBUPROFENO, Referente a registro de preços 56/2009(Pregão) Contrato: 212/2009 - Para distribuição nas unidades de saúde

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2.208,00 0,00 2.208,00 2.208,00 0,00 2.208,00 2.208,00 0,00 2.208,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DOPAMINA, CLORIDRATO 50 MG / 10 ML - AMPOLA COM 10 ML, Referente a registro de preços 56/2009(Pregão) Contrato: 203/2009 - Para uso nos hospitais

823 02/02/2010 65817900000171 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 63/2009 187/2009
502,00 0,00 502,00 502,00 0,00 502,00 502,00 0,00 502,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): POLIVITAMINA, Referente a registro de preços 63/2009(Pregão) Contrato: 187/2009 - Para distribuição nas farmácias básicas do municipio

1.128,00 0,00 1.128,00 1.128,00 0,00 1.128,00 1.128,00 0,00 1.128,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PENTOXIFILINA, SAIS DE REHIDRATACAO, Referente a registro de preços 63/2009(Pregão) Contrato: 191/2009 - Para distribuição pela atenção básica

825 02/02/2010 81887838000140 PRO DIET FARMACEUTICA LTDA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 63/2009 194/2009
39.724,00 0,00 39.724,00 32.838,16 0,00 32.838,16 30.520,81 0,00 30.520,81 6.885,84 9.203,19
Aquisição do(s) produto(s): SALMETEROL, Referente a registro de preços 63/2009(Pregão) Contrato: 194/2009 - Para distribuição pelas farmácias básicas do municipio

35.274,00 0,00 35.274,00 35.274,00 0,00 35.274,00 35.274,00 0,00 35.274,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LENCOL DESCARTAVEL, LUVA, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 102/2009 - Para uso nas unidades básicas de saúde

827 02/02/2010 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 25/2009 108/2009
3.753,00 0,00 3.753,00 3.753,00 0,00 3.753,00 3.753,00 0,00 3.753,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FRASCO , EQUIPO, GEL ELETROCONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 108/2009 - Para uso nas Unidades básicas
de saúde
828 02/02/2010 59231530000193 KOLPLAST CI LTDA. 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 25/2009 109/2009
9.037,70 0,00 9.037,70 9.037,70 0,00 9.037,70 9.037,70 0,00 9.037,70 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ESPECULO VAGINAL, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 109/2009 - Para uso nas unidades básicas de saúde

115,00 0,00 115,00 115,00 0,00 115,00 115,00 0,00 115,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ESPECULO VAGINAL, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 110/2009 - Para uso nas unidades básicas de saúde

74.928,00 0,00 74.928,00 74.928,00 0,00 74.928,00 74.928,00 0,00 74.928,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MASCARA, ELETRODO, ESPARADRAPO, LUVA, FITA PARA ECG, FITA ADESIVA, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 102/2009 - Para uso nos hospitais

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831 02/02/2010 3091878000178 KAMPO SUP. MEDICO-ODONTOLOGICO 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 25/2009 105/2009
402,25 0,00 402,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,25 402,25
Aquisição do(s) produto(s): ELASTICO, FITA ANTIALERGICA, FIO DE SUTURA, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 105/2009 - Para uso nos hospitais

4.740,00 0,00 4.740,00 4.740,00 0,00 4.740,00 4.740,00 0,00 4.740,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ESCOVA PARA DEGERMACAO DE MAOS, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 107/2009 - Para uso nos hospitais

1.079,00 0,00 1.079,00 1.079,00 0,00 1.079,00 1.079,00 0,00 1.079,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO, GEL ELETROCONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 108/2009 - Para uso nos hospitais

834 02/02/2010 4550482000104 SUTUCAT IND. E COM. DE FIOS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 25/2009 111/2009
691,16 0,00 691,16 691,16 0,00 691,16 691,16 0,00 691,16 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 111/2009 - Para uso nos hospitais

7.650,00 0,00 7.650,00 7.650,00 0,00 7.650,00 7.650,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LUVA, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 113/2009 - Para uso nos hospitais

836 02/02/2010 4267668000150 DIABETES EXPRESS COM. DE PRO. 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.32.03.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 175/2009 3/2010
9.700,00 0,00 9.700,00 9.700,00 0,00 9.700,00 9.700,00 0,00 9.700,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONJUNTO DE PENTE E ESCOVA, Referente a licitação nr. 175/2009(Pregão) Contrato nr. 3/2010(Compras) Aquisição de Material para distribuição (higienização bucal e Programa
Nascer em São José) necessários a promoção e apoio a Saúde pública/SEMS.
837 02/02/2010 2477571000147 DENTAL MED SUL ARTG . 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.32.03.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 175/2009 5/2010
17.500,00 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ESCOVA MASSAGEADORA EM SILICONE, Referente a licitação nr. 175/2009(Pregão) Contrato nr. 5/2010(Compras) Aquisição de Material para distribuição (higienização bucal e
Programa Nascer em São José) necessários a promoção e apoio a Saúde pública/SEMS.
838 02/02/2010 9479228000180 A. AUGUSTO S. ELVEDOSA - ME 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.32.03.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 175/2009 6/2010
112.140,00 0,00 112.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.140,00 112.140,00
Aquisição do(s) produto(s): ESCOVA DENTAL, KIT DE SAUDE BUCAL, Referente a licitação nr. 175/2009(Pregão) Contrato nr. 6/2010(Compras) Aquisição de Material para distribuição (higienização bucal e
Programa Nascer em São José) necessários a promoção e apoio a Saúde pública/SEMS.
839 02/02/2010 65817900000171 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 63/2009 187/2009
502,00 0,00 502,00 502,00 0,00 502,00 502,00 0,00 502,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): POLIVITAMINA, Referente a registro de preços 63/2009(Pregão) Contrato: 187/2009 - Para uso no hospital

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840 02/02/2010 5912018000183 SCHEID E CASTRO DIST. DE PROD. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 63/2009 196/2009
2.758,00 0,00 2.758,00 2.742,24 0,00 2.742,24 2.742,24 0,00 2.742,24 15,76 15,76
Aquisição do(s) produto(s): RANITIDINA, Referente a registro de preços 63/2009(Pregão) Contrato: 196/2009 - Para uso no hospital

841 02/02/2010 60665981000622 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 63/2009 198/2009
3.495,40 0,00 3.495,40 3.495,40 0,00 3.495,40 3.495,40 0,00 3.495,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TENOXICAM, SUXAMETONIO, PREDNISOLONA, Referente a registro de preços 63/2009(Pregão) Contrato: 198/2009 - Para uso no hospital

842 02/02/2010 73679623000106 TCA FARMA COMERCIO LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 63/2009 197/2009
5.939,00 0,00 5.939,00 5.939,00 0,00 5.939,00 5.939,00 0,00 5.939,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PREDNISOLONA, PENICILINA POTASSICA CRISTALINA PURIFICADA (1 MEGA) 1.000.000 UI - FRASCO / AMPOLA, Referente a registro de preços 63/2009(Pregão) Contrato:
197/2009 - Para uso no hospital
22.642,00 0,00 22.642,00 22.642,00 0,00 22.642,00 22.642,00 0,00 22.642,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ROPIVACAINA 0,75%, CLORIDRATO 7,5 MG / ML - AMPOLA COM 20 ML, PETIDINA, PANCURONICO BROMETO 2 MG / ML - AMPOLA COM 2 ML, ROPIVACAINA 1%, CLORIDRATO
10 MG / ML - AMPOLA COM 20 ML, PROMETAZINA, Referente a registro de preços 63/2009(Pregão) Contrato: 190/2009 - Para uso no hospital
3.552,00 0,00 3.552,00 3.552,00 0,00 3.552,00 3.552,00 0,00 3.552,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TIAMINA, TRAMADOL, Referente a registro de preços 63/2009(Pregão) Contrato: 191/2009 - Para uso no hospital

550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 80 MG + 16 MG / ML - AMPOLA COM 5 ML, Referente a registro de preços 63/2009(Pregão) Contrato: 195/2009 - Para uso no hospital

368,00 0,00 368,00 368,00 0,00 368,00 368,00 0,00 368,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TRAMADOL, Referente a registro de preços 63/2009(Pregão) Contrato: 190/2009 - Para uso no hospital

847 02/02/2010 1123956000143 FIDARE COM. REP. DE PROD. MEDICOS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 24/2009 79/2009
575,00 0,00 575,00 575,00 0,00 575,00 575,00 0,00 575,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ADAPTADOR PARA SONDA, Referente a registro de preços 24/2009(Pregão) Contrato: 79/2009 - Para uso no hospital

387,00 0,00 387,00 387,00 0,00 387,00 387,00 0,00 387,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL, Referente a registro de preços 24/2009(Pregão) Contrato: 80/2009 - Para uso no hospital

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849 02/02/2010 5416754000140 MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 24/2009 82/2009
5.189,70 0,00 5.189,70 5.189,70 0,00 5.189,70 5.189,70 0,00 5.189,70 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CPAP NASAL, Referente a registro de preços 24/2009(Pregão) Contrato: 82/2009 - Para uso no hospital

850 02/02/2010 2223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 24/2009 88/2009
7.745,05 0,00 7.745,05 7.745,05 0,00 7.745,05 7.745,05 0,00 7.745,05 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO, ATADURA DE CREPE , AGULHA DESCARTAVEL, CANULA ENDOTRAQUEAL, CATETER VENOSO , ATADURA, COLETOR DE URINA ,
Referente a registro de preços 24/2009(Pregão) Contrato: 88/2009 - Para uso no hospital
1.160,00 0,00 1.160,00 1.160,00 0,00 1.160,00 1.160,00 0,00 1.160,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ATADURA, Referente a registro de preços 24/2009(Pregão) Contrato: 89/2009 - Para uso no hospital

852 02/02/2010 10212388000148 INTEGRA COMERCIAL LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.07.12 3.1.78 FMAS PISO BASICO FIXO Pregão 38/2009 48/2009
570,91 0,00 570,91 570,91 0,00 570,91 570,91 0,00 570,91 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MOLHO DE TOMATE, ERVILHA, MILHO VERDE - ENLATADO , PO PARA SUCO , ERVILHA EM CONSERVA, AZEITE DE OLIVA 500ML, CANELA EM PO , CHOCOLATE
GRANULADO COLORIDO BRANCO., Referente a registro de preços 38/2009(Pregão) Contrato: 48/2009 - Produtos para suprir as nescessidades dos Centros de Referência de Assistencia Social CRAS e
Unidades Operacionais do Municipio
60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00
Aquisição do(s) produto(s): PAINEL DE CONTROLE, - CONTROLE REMOTO PARA ACIONAMENTO DE SENHAS PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO, PARA SUBSTIUIÇÃO DOS EXISTENTES COM

13.714,27 0,00 13.714,27 13.714,27 0,00 13.714,27 13.714,27 0,00 13.714,27 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, - Valor ref. retenção do pasep no mês de janeiro de 2010. FPM C/C: 50.186-7 R$ 13.714,27

19,96 0,00 19,96 19,96 0,00 19,96 19,96 0,00 19,96 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, - Valor ref. retenção do pasep no mês de janeiro de 2010. ITR C/C: 51.213-3 R$ 19,96

5.404,10 0,00 5.404,10 5.404,10 0,00 5.404,10 5.404,10 0,00 5.404,10 0,00 0,00

1.273,44 0,00 1.273,44 1.273,44 0,00 1.273,44 1.273,44 0,00 1.273,44 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, - Valor ref. retenção do pasep no mês de janeiro de 2010. AFM C/C: 58.743,5 R$ 1.273,44

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11.693,98 0,00 11.693,98 11.693,98 0,00 11.693,98 11.693,98 0,00 11.693,98 0,00 0,00

2.126,50 0,00 2.126,50 2.126,50 0,00 2.126,50 2.126,50 0,00 2.126,50 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, - Valor ref. retenção do pasep mês de janeiro de 2010. ICMS DESONERAÇÃO - C/C: 283.141-4 R$ 2.126,50

7,99 0,00 7,99 7,99 0,00 7,99 7,99 0,00 7,99 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, - Valor ref. retenção do pasep mês de janeiro de 2010. ITR C/C: 5.213-3 R$ 7,99

861 03/02/2010 394460013634 MINISTERIO DA FAZENDA-DELEG.REC 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.47.12.00 0.1.50 OUTROS ROYALTIES E
192,76 0,00 192,76 192,76 0,00 192,76 192,76 0,00 192,76 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, - Valor ref. retenção do pasep mês de dezembro de 2009. CFH C/C: 50.187-5 R$ 192,76

862 03/02/2010 394460013634 MINISTERIO DA FAZENDA-DELEG.REC 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.47.12.00 0.1.51 CIDE (LEI 10866/04, ART.
1.472,50 0,00 1.472,50 1.472,50 0,00 1.472,50 1.472,50 0,00 1.472,50 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, - Valor ref. retenção do pasep mês de janeiro de 2010. CIDE C/C: 32.144-3 R$ 1.472,50

183,61 0,00 183,61 183,61 0,00 183,61 183,61 0,00 183,61 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, - Valor ref. retenção do pasep mês de janeiro de 2010. CFM C/C: 50.187-5 R$ 183,61

408,80 0,00 408,80 408,80 0,00 408,80 408,80 0,00 408,80 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, - Valor ref. retenção do pasep mês de janeiro de 2010. FEP C/C: 51.367-9 R$ 408,80

137,87 0,00 137,87 137,87 0,00 137,87 137,87 0,00 137,87 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, - Valor ref. retenção do pasep mês de janeiro de 2010. CFH C/C: 50.187-5 R$ 137,87

866 03/02/2010 76535764032185 BRASIL TELECOM S.A 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.39.58.00 0.1.10 10% SOBRE
10.815,56 0,00 10.815,56 10.815,56 0,00 10.815,56 10.815,56 0,00 10.815,56 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA TELEFONICA FIXA, - Fatura referente ao mes de janeiro de 2010, conforme protocolo 2487/10

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904,30 0,00 904,30 904,30 0,00 904,30 904,30 0,00 904,30 0,00 0,00

1.803,33 0,00 1.803,33 1.803,33 0,00 1.803,33 1.803,33 0,00 1.803,33 0,00 0,00

2.034,55 0,00 2.034,55 2.034,55 0,00 2.034,55 2.034,55 0,00 2.034,55 0,00 0,00

2.715,79 0,00 2.715,79 2.715,79 0,00 2.715,79 2.715,79 0,00 2.715,79 0,00 0,00

244,80 0,00 244,80 244,80 0,00 244,80 244,80 0,00 244,80 0,00 0,00

274,76 0,00 274,76 274,76 0,00 274,76 274,76 0,00 274,76 0,00 0,00

536,59 0,00 536,59 536,59 0,00 536,59 536,59 0,00 536,59 0,00 0,00

758,29 0,00 758,29 758,29 0,00 758,29 758,29 0,00 758,29 0,00 0,00

1.497,66 0,00 1.497,66 1.497,66 0,00 1.497,66 1.497,66 0,00 1.497,66 0,00 0,00

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303,84 0,00 303,84 303,84 0,00 303,84 303,84 0,00 303,84 0,00 0,00

562,58 0,00 562,58 562,58 0,00 562,58 562,58 0,00 562,58 0,00 0,00

562,28 0,00 562,28 562,28 0,00 562,28 562,28 0,00 562,28 0,00 0,00

4.326,00 0,00 4.326,00 4.326,00 0,00 4.326,00 4.326,00 0,00 4.326,00 0,00 0,00

119,62 0,00 119,62 119,62 0,00 119,62 119,62 0,00 119,62 0,00 0,00
Folha de pagamento (Folha Complementar Repasse Prev) ref. ao mês:02/2010 - Previdenciário

328,96 0,00 328,96 328,96 0,00 328,96 328,96 0,00 328,96 0,00 0,00

700,00 0,00 700,00 638,02 0,00 638,02 366,60 0,00 366,60 61,98 333,40
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO DE PNEUS, Referente a registro de preços 58/2009(Pregão) Contrato: 77/2009 - PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DO CTV.

240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 183/2009 - Para atender necessidade de exames complementares do Hospital São José

240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 183/2009 - Para atender necessidade de exame complementares do Hospital São José

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624,60 0,00 624,60 624,60 0,00 624,60 624,60 0,00 624,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Para Reunião com Diretores no dia 12 de fevereiro de 2010, na Central de Treinamento, na Rua
Passos de Oliveira, 1101, sendo no período da manhã 40 pessoas - 8:30 horas com os Centros Municipais de Educação Infantil e no período da tarde 50 pessoas - 16:30 horas com as Escolas Municipais.

886 03/02/2010 31754295991 RAUL OBLADEN FILHO 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.36.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
255,80 0,00 255,80 255,80 0,00 255,80 255,80 0,00 255,80 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE DESPACHANTE, - Pagamento de taxas de licenciamento de veiculo novo adquirido pela SEMUSEG

887 03/02/2010 95451605000105 ISWARA IND. E COM. DE PROD. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 21/2009 31/2009
4.306,67 0,00 4.306,67 4.306,67 0,00 4.306,67 4.306,67 0,00 4.306,67 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DETERGENTE NEUTRO E ENZIMATICO PARA ROUPAS, ALVEJANTE, DESINFETANTE, ADITIVO ALCALINO PARA PRE LAVAGEM, Referente a registro de preços 21/2009(Pregão)
Contrato: 31/2009 - Requisição para o Hospital Dr. Atilio Talamini, conforme solicitação em anexo.
888 03/02/2010 4523560000181 PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 171/2009 271/2009
1.750,00 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO MEDICO , Referente a registro de preços 171/2009(Pregão) Contrato: 271/2009 - Serviços de ambulancia médica para utilização no Carnaval de Bonecos de São José dos
Pinhais, que acontecerá dia 06/02/2010, Rua Veríssimo Marques s/n, defronte a Praça do Verbo Divino. Necessário permanencia da ambulância das 14 às 24 h.
889 03/02/2010 80221047000114 GRAFICA PLANETA LTDA. 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.63.02 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS Pregão 20/2009 30/2009
180,00 0,00 180,00 360,00 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 - Para divulgação das matrículas da Educação de Jovens e Adultos na Rede Municipal
de Ensino no ano de 2010.
890 03/02/2010 9259358000450 MELONGENA PARTICIPACOES LTDA 07.001.10.122.0003.20 3.3.90.39.10.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 120/2009 161/2009
1.750,00 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE SALA, Referente a registro de preços 120/2009(Pregão) Contrato: 161/2009 - Locação de salas necessárias para a realização do Evento:2ª Oficina de Trabalho de Gestão
em Saúde da SMS de São José dos Pinhais que será realizada nos dias 05 e06/02/2010 e que contará com a presença de representantes do CEBES Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, do CONASEMS
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, Escola Nacional de Saúde Pública, Secretaria de Estado da Saúde, Secretários Municipais da Região Metropolitana entre outros.

12.480,00 0,00 12.480,00 12.480,00 0,00 12.480,00 12.480,00 0,00 12.480,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ALMOCO, COFFEE BREAK, Referente a registro de preços 120/2009(Pregão) Contrato: 161/2009 - Lancres e refeições necessárias para a realização do Evento:2ª Oficina de Trabalho
de Gestão em Saúde da SMS de São José dos Pinhais que será realizada nos dias 05 e06/02/2010 e que contará com a presença de representantes do CEBES Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, do
CONASEMS Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, Escola Nacional de Saúde Pública, Secretaria de Estado da Saúde, Secretários Municipais da Região Metropolitana entre outros.

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892 03/02/2010 360305040670 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08.001.12.122.0004.20 3.1.90.13.01.00 0.1.10 10% SOBRE
62,42 0,00 62,42 62,42 0,00 62,42 62,42 0,00 62,42 0,00 0,00
Folha de pagamento (Folha Patronal FGTS) ref. ao mês:01/2010

50.506,27 0,00 50.506,27 50.506,27 0,00 50.506,27 50.506,27 0,00 50.506,27 0,00 0,00

3.108,71 0,00 3.108,71 3.108,71 0,00 3.108,71 3.108,71 0,00 3.108,71 0,00 0,00

895 03/02/2010 7477484000103 ALMEIDA EVENTOS E PRODUCOES LTDA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.39.14.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 53/2009 76/2009
333,20 0,00 333,20 333,20 0,00 333,20 333,20 0,00 333,20 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE VEICULO DE SOM, Referente a registro de preços 53/2009(Pregão) Contrato: 76/2009 - Divulgação do Evento ""Cidadania e Saúde"" - Integração das ações com a
comunidade - Local: Unidade de Saúde Dep. Ernesto Moro Redeschi - Moradias Trevisan - Rua: Luiz Oribes da Rocha, 26 - Bairro: Itália. Data: 09/02/2010 - Horário: Das 08 às 17h. O texto será enviado diretamente
para a empresa via e-mail.
896 03/02/2010 76639384000159 CREA-PR-CONSELHO REG.ENG.ARQ.E 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.99.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE TAXA, - Taxa de recolhimento do CREA-Pr Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná, referente ao projeto de prevenção contra
incêndio para uso nos palcos, arquibancadas e barracas, de utilização no Carnaval de Bonecos - versão 2010
897 03/02/2010 7276268000108 COOPERATIVA DE TRABALHADORES 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 6/2010 20/2010
1.982.477,16 0,00 1.982.477,16 1.321.651,44 330.412,86 991.238,58 991.238,58 0,00 991.238,58 991.238,58 991.238,58
Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA, Referente a licitação nr. 6/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 20/2010(Prestação de Serviços) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE NATUREZA PÚBLICA NA ÁREA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA.
898 03/02/2010 547795000152 B.M.J. SERVICE LTDA - ME 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 7/2010 23/2010
8.377.681,26 0,00 8.377.681,26 7.521.876,32 1.880.469,08 5.641.407,24 5.641.407,24 0,00 5.641.407,24 2.736.274,02 2.736.274,02
Aquisição do(s) produto(s): CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE , Referente a licitação nr. 7/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 23/2010(Prestação de Serviços) CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
899 03/02/2010 547795000152 B.M.J. SERVICE LTDA - ME 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 7/2010 23/2010
2.905.133,34 0,00 2.905.133,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905.133,34 2.905.133,34
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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900 03/02/2010 50375997920 MARCELO JOSE DA CRUZ 17.001.11.333.0013.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
400,00 365,50 34,50 400,00 365,50 34,50 400,00 365,50 34,50 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, Este adiantamento servirá para custear despesas de translado e alimentação para o evento da Economia Solidária, no Parque Aquático de Irati - Pr e será
utilizado nos dias 05, 06 e 07 de fevereiro, para a servidora Renata Sciammarella, responsável pelo Programa Economia Solidária, irá participar do evento no Parque Aquático de Irati - Pr, nas dependencias do
Pavilhão de Exposições joão Wasilewski.
12,55 0,00 12,55 12,55 0,00 12,55 12,55 0,00 12,55 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CADEADO, - para uso exclusivo da Divisão de Sinalização no almoxarifado, tendo em vista que o atual cadeado esta sem chaves, não podendo ser usado.

239,22 0,00 239,22 239,22 0,00 239,22 239,22 0,00 239,22 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, - Valor referente retenção do pasep no mês de janeiro 2010 C/C: 50.187-5 R$ 239,22

117,81 0,00 117,81 117,81 0,00 117,81 117,81 0,00 117,81 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, - Valor referente retenção do pasep no mês de dezembro 2009 C/C: 51.367-9 R$ 117,81

350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL, - Para impressão de mapas, projetos, tanto para usuários da prefeitura, empresas e munícipes

288,00 0,00 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 288,00
Aquisição do(s) produto(s): CARRINHO DE FEIRA, - NECESSÁRIO PARA O TRANSPORTE DAS GARRAFAS DE CAFÉ NO PAÇO MUNICIPAL.

906 03/02/2010 5290569000152 NEGO CHICO PROD. ARTISTICAS LTDA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.99.08 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 6/2010 27/2010
8.200,00 0,00 8.200,00 8.200,00 0,00 8.200,00 8.200,00 0,00 8.200,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL , Referente a licitação nr. 6/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 27/2010(Prestação de Serviços) Contratação de empresa para
apresentações artísticas no carnaval de bonecos 2010.
907 03/02/2010 82524232000103 BREMATUR PASSAGENS E TURISMO 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.33.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 163/2009 257/2009
570,44 0,00 570,44 1.140,88 570,44 570,44 570,44 0,00 570,44 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM, Referente a registro de preços 163/2009(Pregão) Contrato: 257/2009 - PASSAGEM AÉREA PARA O ATLETA JOEL BENINI QUE ESTARÁ PARTICIPANDO COMO
REPRESENTANTE DOS ATLETAS, NA REUNIÃO PREPARATÓRIA SUL BRASILEIRA, E PREPARATÓRIA PARA A 3º CONFERÊNCIA NACIONAL DO ESPORTE, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 04/02/10
À 09/02/10 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.

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17,55 0,00 17,55 17,55 0,00 17,55 17,55 0,00 17,55 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Manutenção do Abrigo Municipal de Passagem
Infanto Juvenil, para melhor atender os destinatários da Assistência Social
909 04/02/2010 6275874000138 AMORIM & MUHLSTEDT LTDA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
820,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 820,00
Prestação do(s) serviço(s): PASTA , - PARA USO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

910 04/02/2010 81702748000138 LOUISVILLE LAVANDERIA LTDA 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.39.46.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
520,95 0,00 520,95 520,95 0,00 520,95 520,95 0,00 520,95 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): LAVANDERIA, - Serviços de lavagem e reparos em uniformes utilizados para treinamento do efetivo da Guarda Municipal

85,80 0,00 85,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,80 85,80
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Aquisição para alimentação dos técnicos em atividade educativa durante a realização """"Carnaval - São José dos Pinhais"""" a ser realizado em 06/02/2010. Entregar no
Departamento de Saúde Comunitária - Divisão de Educação Sanitária.
129,26 0,00 129,26 129,26 0,00 129,26 129,26 0,00 129,26 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Instalação de 02(duas) barracas no tamanho de 3 x 4 para o uso em atividade educativa (DST/AIDS) durante a realização do ""Carnaval - São
José dos Pinhais"" a ser realizado em 06/02/2010. Efetuar a montagem na Praça do Verbo Divino - As barracas deverão estar disponíveis(montadas) à partir das 15h do dia 06/02/2010 - Sábado.

349,00 0,00 349,00 698,00 349,00 349,00 349,00 0,00 349,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ASSINATURA DE JORNAL, - Renovação da assinatura anual do jornal Gazeta doPovo

350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE SALA, Referente a registro de preços 120/2009(Pregão) Contrato: 161/2009 - Locação de sala, para reunião do Secretário de Esporte e Lazer Sr. Claudio Augusto
Padilha, o Diretor de Esportes Sr. Clésio de Marins Prado, com os Presidentes dos Clubes de Futebol do Município, bem como a diretoria da Liga de Futebol de São José dos Pinhais, para discutirem a respeito dos
Campeonatos promovidos pela Liga com o apoio da Prefeitura para o ano de 2010.
600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): COFFEE BREAK, Referente a registro de preços 120/2009(Pregão) Contrato: 161/2009 - Coffee Break, para os participantes da reunião do Secretário de Esporte e Lazer Sr. Claudio
Augusto Padilha, o Diretor de Esportes Sr. Clésio de Marins Prado, com os Presidentes dos Clubes de Futebol do Município, bem como a diretoria da Liga de Futebol de São José dos Pinhais, para discutirem a
respeito dos Campeonatos promovidos pela Liga com o apoio da Prefeitura para o ano de 2010.

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916 04/02/2010 85036457000109 PREFERENCIAL-CENTRO DE FORM. 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.39.48.01 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS
6.373,44 0,00 6.373,44 6.373,44 0,00 6.373,44 6.373,44 0,00 6.373,44 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CURSO DE CAPACITACAO, conforme solicitado para mudança de categoria de carteira nacional de habilitação

22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - confecção de carimbo para servidor Paulo Pallu em ocupação ao cargo de Diretor.

471,90 0,00 471,90 471,90 0,00 471,90 471,90 0,00 471,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Fornecimento de sanduiches e refrigerantes para consumo dos integrantes da Escola Livre de Teatro
que participarão do ensaio e desfile, bem como para seguranças (Guarda Municipal, Bombeiros e PM) que estarão de plantão das 14h às 24h, referente ao evento ""Carnaval de Bonecos - versão 2010"", que
acontecerá na Rua Veríssimo Marques, defronte a Praça do Verbo Divino, dia 06/02/10.
919 04/02/2010 1693144000133 CESARPAN PANIFICADORA E 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.39.41.00 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS Pregão 125/2009 200/2009
138,80 0,00 138,80 138,80 0,00 138,80 138,80 0,00 138,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Reunião com Diretoras Auxiliares dos Centros Municipais de Educação Infantil, no dia 09/02/2010 as
9:00 horas, na Usina de Conhecimento, na Rua Veríssimo Marques, 299.
416,40 0,00 416,40 416,40 0,00 416,40 416,40 0,00 416,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Reunião com Serviços Gerais, no dia 11/02/2010, na Central de Treinamento, na Rua Passos de
Oliveira, 1101, as 14:00 horas, conforme solicitação do Departamento de Educação Infantil.
258,52 0,00 258,52 258,52 0,00 258,52 258,52 0,00 258,52 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Referente a registro de preços 123/2009(Pregão) Contrato: 185/2009 - Serviço necessario para evento a ser realizado no Parque da Fonte. Serviço de
montagem, desmontagem e transporte de barraca no tamanho 3 x 4, com estrutura de ferro, com cobertura em lona polietileno (pertencente a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

3.255,00 0,00 3.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.255,00 3.255,00
Aquisição do(s) produto(s): COPO DESCARTAVEL, Referente a registro de preços 192/2009(Pregão) Contrato: 47/2010 - Material de consumo para utilização nas Unidades Básicas de Saúde, Hospitais, Unidades
de Urgência e Emergência e Sede.
25,45 0,00 25,45 25,45 0,00 25,45 25,45 0,00 25,45 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Necessario para uso no Paço Municipal

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924 04/02/2010 78453669000126 LUSON VEICULOS LTDA 05.001.04.782.0002.20 3.3.90.30.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
156,00 0,00 156,00 156,00 0,00 156,00 156,00 0,00 156,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): OLEO DE MOTOR, - O ITEM DESCRITO É NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI FROTA 587 PLACA AQY-3149. LEMBRANDO QUE A MANUTENÇÃO É
REFERENTE A GARANTIA DE FÁBRICA.
71,78 0,00 71,78 71,78 0,00 71,78 71,78 0,00 71,78 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ELEMENTO DE FILTRO, ANEL DE VEDACAO, FILTRO DE OLEO, - O ITEM DESCRITO É NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI FROTA 587 PLACA AQY-
3149. LEMBRANDO QUE A MANUTENÇÃO É REFERENTE A GARANTIA DE FÁBRICA.
156,00 0,00 156,00 156,00 0,00 156,00 156,00 0,00 156,00 0,00 0,00
71,78 0,00 71,78 71,78 0,00 71,78 71,78 0,00 71,78 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDACAO, - O ITEM DESCRITO É NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI FROTA 590 PLACA AQY-
17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE ARQUIBANCADA, LOCACAO DE GRADE, LOCACAO DE CHAPA, Referente a licitação nr. 247/2009(Pregão) Contrato nr. 35/2010(Prestação de Serviços) Contratação
de empresa para locação, montagem e desmontagem de arquibancadas, grades de proteção e barricadas, para a realização do Carnaval 2010.
5.214,00 0,00 5.214,00 5.214,00 0,00 5.214,00 5.214,00 0,00 5.214,00 0,00 0,00
Folha de pagamento (Folha Patronal INSS) ref. ao mês:01/2010

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

1.484,86 0,00 1.484,86 1.484,86 0,00 1.484,86 1.484,86 0,00 1.484,86 0,00 0,00

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1.658,46 0,00 1.658,46 1.658,46 0,00 1.658,46 1.658,46 0,00 1.658,46 0,00 0,00

6.737,32 0,00 6.737,32 6.737,32 0,00 6.737,32 6.737,32 0,00 6.737,32 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

13.380,31 0,00 13.380,31 13.380,31 0,00 13.380,31 13.380,31 0,00 13.380,31 0,00 0,00

10.815,28 0,00 10.815,28 10.815,28 0,00 10.815,28 10.815,28 0,00 10.815,28 0,00 0,00

1.696,41 0,00 1.696,41 1.696,41 0,00 1.696,41 1.696,41 0,00 1.696,41 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

4.122,97 0,00 4.122,97 4.122,97 0,00 4.122,97 4.122,97 0,00 4.122,97 0,00 0,00

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22.892,49 0,00 22.892,49 22.892,49 0,00 22.892,49 22.892,49 0,00 22.892,49 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

5.214,00 0,00 5.214,00 5.214,00 0,00 5.214,00 5.214,00 0,00 5.214,00 0,00 0,00

20.297,23 0,00 20.297,23 20.297,23 0,00 20.297,23 20.297,23 0,00 20.297,23 0,00 0,00

3.622,26 0,00 3.622,26 3.622,26 0,00 3.622,26 3.622,26 0,00 3.622,26 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

13.583,75 0,00 13.583,75 13.583,75 0,00 13.583,75 13.583,75 0,00 13.583,75 0,00 0,00

7.158,96 0,00 7.158,96 7.158,96 0,00 7.158,96 7.158,96 0,00 7.158,96 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

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3.476,00 0,00 3.476,00 3.476,00 0,00 3.476,00 3.476,00 0,00 3.476,00 0,00 0,00

5.755,08 0,00 5.755,08 5.755,08 0,00 5.755,08 5.755,08 0,00 5.755,08 0,00 0,00

6.447,88 0,00 6.447,88 6.447,88 0,00 6.447,88 6.447,88 0,00 6.447,88 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

7.703,83 0,00 7.703,83 7.703,83 0,00 7.703,83 7.703,83 0,00 7.703,83 0,00 0,00

18.252,69 0,00 18.252,69 18.252,69 0,00 18.252,69 18.252,69 0,00 18.252,69 0,00 0,00

2.837,19 0,00 2.837,19 2.837,19 0,00 2.837,19 2.837,19 0,00 2.837,19 0,00 0,00

4.767,80 0,00 4.767,80 4.767,80 0,00 4.767,80 4.767,80 0,00 4.767,80 0,00 0,00

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7.710,40 0,00 7.710,40 7.710,40 0,00 7.710,40 7.710,40 0,00 7.710,40 0,00 0,00

989,90 0,00 989,90 989,90 0,00 989,90 989,90 0,00 989,90 0,00 0,00

1.484,86 0,00 1.484,86 1.484,86 0,00 1.484,86 1.484,86 0,00 1.484,86 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

2.505,00 0,00 2.505,00 2.505,00 0,00 2.505,00 2.505,00 0,00 2.505,00 0,00 0,00

171,73 0,00 171,73 171,73 0,00 171,73 171,73 0,00 171,73 0,00 0,00

14.132,19 0,00 14.132,19 14.132,19 0,00 14.132,19 14.132,19 0,00 14.132,19 0,00 0,00

916,03 0,00 916,03 916,03 0,00 916,03 916,03 0,00 916,03 0,00 0,00

916,03 0,00 916,03 916,03 0,00 916,03 916,03 0,00 916,03 0,00 0,00

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7.720,66 0,00 7.720,66 7.720,66 0,00 7.720,66 7.720,66 0,00 7.720,66 0,00 0,00

15.010,77 0,00 15.010,77 15.010,77 0,00 15.010,77 15.010,77 0,00 15.010,77 0,00 0,00

32.347,18 0,00 32.347,18 32.347,18 0,00 32.347,18 32.347,18 0,00 32.347,18 0,00 0,00

742,43 0,00 742,43 742,43 0,00 742,43 742,43 0,00 742,43 0,00 0,00

742,43 0,00 742,43 742,43 0,00 742,43 742,43 0,00 742,43 0,00 0,00

4.105,43 0,00 4.105,43 4.105,43 0,00 4.105,43 4.105,43 0,00 4.105,43 0,00 0,00

742,43 0,00 742,43 742,43 0,00 742,43 742,43 0,00 742,43 0,00 0,00

95.533,02 0,00 95.533,02 95.533,02 0,00 95.533,02 95.533,02 0,00 95.533,02 0,00 0,00

3.332,38 0,00 3.332,38 3.332,38 0,00 3.332,38 3.332,38 0,00 3.332,38 0,00 0,00

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977 04/02/2010 6081154000131 ESCRIAL-ESCOLA C. R. INST.ALT. D. T. 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.99.08 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 9/2010 38/2010
6.800,00 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL , Referente a licitação nr. 9/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 38/2010(Prestação de Serviços) CONTRATAÇÃO DA EMPRESA
ESCRIAL - ESCOLA DE CULTURA RITMICA COM INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS, DANÇAS E TEATRO - CULTURA, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL DE BONECOS 2010.
978 04/02/2010 1542451000113 VIBEL COMERCIAL LTDA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 64/2009 134/2009
110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00
Aquisição do(s) produto(s): AGULHA DESCARTAVEL, Para prestar atendimento nas unidades básicas

979 04/02/2010 7454892000140 KLEIN LOCACOES PARA EVENTOS LTDA - 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.39.99.99 0.1.49 Atenção Básica Pregão 123/2009 185/2009
387,78 0,00 387,78 387,78 0,00 387,78 387,78 0,00 387,78 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Evento ""Cidadania e Saúde"" - Integração das ações com a comunidade - Local: Unidade de Saúde Dep. Ernesto Moro Redeschi - Moradias Trevisan
- Rua: Luiz Oribes da Rocha, 26 - Bairro: Itália. Data: 09/02/2010 - Horário: Das 08 às 17h. Favor efetuar a montagem de 06(seis) barracas de 3x4 cada uma, à partir das 07h:30min. IMPRETERIVELMENTE.

600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Aquisição do(s) produto(s): LIVRO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - Confecção do Currículo para as Unidades da Rede Municipal de Ensino - EJA.

565,75 0,00 565,75 565,75 0,00 565,75 565,75 0,00 565,75 0,00 0,00

38,38 0,00 38,38 38,38 0,00 38,38 38,38 0,00 38,38 0,00 0,00

180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00

18,86 0,00 18,86 18,86 0,00 18,86 18,86 0,00 18,86 0,00 0,00

99,00 0,00 99,00 99,00 0,00 99,00 99,00 0,00 99,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): APARELHO DE TELEFONE, - Para uso do departamento do trabalho.

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1.025,00 0,00 1.025,00 1.025,00 0,00 1.025,00 1.025,00 0,00 1.025,00 0,00 0,00
José dos Pinhais.
1.561,20 0,00 1.561,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.561,20 1.561,20
Aquisição do(s) produto(s): CONE DE RETA, ALFINETE , CONE DE OVERLOCK, FIO, SIANINHA MEDIA PECAS C/ 10 MTS, RENDA DE POLIESTER C/ 04 CM , COLA, AGULHA, Referente a registro de preços
155/2009(Pregão) Contrato: 270/2009 - Materiais para cursos de geração de renda (Corte Costura)
125,00 0,00 125,00 125,00 0,00 125,00 125,00 0,00 125,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REGUA DE MADEIRA DE 01 METRO COMPRIMENTO, Referente a registro de preços 155/2009(Pregão) Contrato: 269/2009 - Materiais para cursos de geração de renda ( corte
costura)
119,08 0,00 119,08 119,08 0,00 119,08 119,08 0,00 119,08 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, - Valor ref. retenção do pasep no mês de janeiro de 2010. FPM C/C: 50.186-7 R$ 119,08

630,00 0,00 630,00 630,00 0,00 630,00 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - Confecção de cartões de visita para os técnicos que atuam no Centro de Atendimento Social

22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Confecção de carimbo para o psicólogo Robinson A. Krueger. CRP08/13056,
atualmente prestando serviços no CAS Centro de Atendimento Social.
992 04/02/2010 9614631000175 DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CCM 10.001.08.244.0006.20 4.4.90.52.34.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 185/2009 318/2009
1.940,00 0,00 1.940,00 1.940,00 0,00 1.940,00 1.940,00 0,00 1.940,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MAQUINA DE CORTAR CABELO, Referente a registro de preços 185/2009(Pregão) Contrato: 318/2009 - Cursos de Geração de Renda ministrados nos CRAS.

993 04/02/2010 2909080000128 RACINE COMERCIAL LTDA 10.001.08.244.0006.20 4.4.90.52.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 185/2009 316/2009
8.638,20 0,00 8.638,20 8.638,20 0,00 8.638,20 8.638,20 0,00 8.638,20 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CADEIRA , Referente a registro de preços 185/2009(Pregão) Contrato: 316/2009 - Cursos de Geração de Renda ministrados nos CRAS.

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2.860,00 0,00 2.860,00 2.860,00 0,00 2.860,00 2.860,00 0,00 2.860,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SECADOR DE CABELO, Referente a registro de preços 185/2009(Pregão) Contrato: 315/2009 - Cursos de Geração de Renda ministrados nos CRAS.

294,40 0,00 294,40 294,40 0,00 294,40 294,40 0,00 294,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ESPELHO COM MOLDURA, Referente a registro de preços 185/2009(Pregão) Contrato: 315/2009 - Cursos de Geração de Renda ministrados nos CRAS.

998,00 0,00 998,00 998,00 0,00 998,00 998,00 0,00 998,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PRANCHA PARA CABELO, Referente a registro de preços 185/2009(Pregão) Contrato: 315/2009 - Cursos de Geração de Renda ministrados nos CRAS.

997 04/02/2010 80360746000145 LOCAL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS 10.001.08.244.0006.20 4.4.90.52.48.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 185/2009 317/2009
1.885,00 0,00 1.885,00 1.885,00 0,00 1.885,00 1.885,00 0,00 1.885,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CARRINHO, Referente a registro de preços 185/2009(Pregão) Contrato: 317/2009 - Cursos de Geração de Renda ministrados nos CRAS.

775,00 0,00 775,00 775,00 0,00 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,00
Aquisição do(s) produto(s): MAQUINA DE CORTAR CABELO, Referente a registro de preços 185/2009(Pregão) Contrato: 314/2009 - Cursos de Geração de Renda ministrados nos CRAS.

3.390,00 0,00 3.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.390,00 3.390,00
Aquisição do(s) produto(s): CADEIRA , CONSOLE , Referente a registro de preços 185/2009(Pregão) Contrato: 314/2009 - Cursos de Geração de Renda ministrados nos CRAS.

1000 04/02/2010 2671361000195 KRASSX EVENTOS LTDA 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.39.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.840,00 0,00 1.840,00 1.840,00 0,00 1.840,00 1.840,00 0,00 1.840,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): LOCACAO DE GERADOR, - Locação de Gerador do Grupo Gerador da Maquigeral (Sileniado), modelo sileniado MAQ 2209, peso total 3,5 ton., tensão de 220/127 volts, freqüência 60
HZ estabilizada, amperagem disponível em 220 volts 3x450 amp., carenagem com tratamento acústico nível máximo 65db(A). Para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Cultura, que irá promover o
carnaval municipal de São José dos Pinhais no dia 05/02/2010, em parceria com a SEMPS.
50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, LOCACAO DE MESA, Referente a registro de preços 3/2009(Pregão) Contrato: 17/2009 - Locação de material necessário para evento a ser realiado no Parque
da Fonte.
495,00 0,00 495,00 495,00 0,00 495,00 495,00 0,00 495,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS, - Equipamentos de uso diário da Divisão que apresentaram problemas no manuseio.

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51,86 0,00 51,86 51,86 0,00 51,86 51,86 0,00 51,86 0,00 0,00

1004 04/02/2010 81702748000138 LOUISVILLE LAVANDERIA LTDA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.99.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.000,00 0,00 2.000,00 593,00 0,00 593,00 593,00 0,00 593,00 1.407,00 1.407,00
Prestação do(s) serviço(s): LAVAGEM DE FIGURINO, - Serviços de lavagem de diversos figurinos de espetaculos teatrais, fantasias e cortinas de uso do DAC-Deparamento de Ação Cultural.

1005 04/02/2010 84926971000157 LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA 07.003.10.123.0003.20 3.3.90.30.45.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
195,00 0,00 195,00 195,00 0,00 195,00 195,00 0,00 195,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LIVRO, - Os livros serão utilizados na capacitação dos servidores que participarão da ""2ª Oficina de Trabalho de Gestão em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de São José dos
Pinhais"" nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2010.
23,70 0,00 23,70 23,70 0,00 23,70 23,70 0,00 23,70 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - conforme registro de preços numero 059/2009

40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TARIFA BANCARIA, - Referente a tarifas bancarias do mês de Dezembro de 2009.

15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TARIFA BANCARIA, - Referente a tarifas bancarias do mês de Janeiro de 2010.

1009 04/02/2010 5001452000101 KAROLYNE EMBALAGENS LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.16.00 3.1.73 PRO JOVEM 2009 Pregão 192/2009 48/2010
4.518,50 0,00 4.518,50 4.518,50 0,00 4.518,50 4.518,50 0,00 4.518,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CAIXA, SACO, Referente a registro de preços 192/2009(Pregão) Contrato: 48/2010 - manter os programas da semps

393,64 0,00 393,64 393,64 0,00 393,64 393,64 0,00 393,64 0,00 0,00

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17.397,75 0,00 17.397,75 17.397,75 0,00 17.397,75 17.397,75 0,00 17.397,75 0,00 0,00

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4.359,65 0,00 4.359,65 4.359,65 0,00 4.359,65 4.359,65 0,00 4.359,65 0,00 0,00

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307,92 0,00 307,92 307,92 0,00 307,92 307,92 0,00 307,92 0,00 0,00

20.680,27 0,00 20.680,27 20.680,27 0,00 20.680,27 20.680,27 0,00 20.680,27 0,00 0,00

193,53 0,00 193,53 193,53 0,00 193,53 193,53 0,00 193,53 0,00 0,00

1.256,55 0,00 1.256,55 1.256,55 0,00 1.256,55 1.256,55 0,00 1.256,55 0,00 0,00

30.000,00 0,00 30.000,00 31.917,88 3.510,72 28.407,16 25.409,19 0,00 25.409,19 1.592,84 4.590,81
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 242/2009 - NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DO CTV.

10.000,00 0,00 10.000,00 1.315,85 0,00 1.315,85 0,00 0,00 0,00 8.684,15 10.000,00
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 242/2009 - NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DO CTV.

108,38 0,00 108,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,38 108,38
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM, PASSAGEM AEREA, Passagem terrestre para o dia 05/02/2010 e outra para o retorno dia 07/02/2010

171,60 0,00 171,60 171,16 0,00 171,16 0,00 0,00 0,00 0,44 171,60
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Data da hospedagem 05/02/2010 e 06/02/2010, retornando para Curitiba no dia 07/02/2010. Esta
passagem servirá para custear viagem para Irati - Paraná, no evento da Economia Solidária - no Parque Aquático de Irati. nas dependencias doPavilhão de Exposições João Wasilewski, nos dias 05, 06 2 07/02/2010

1.816,22 0,00 1.816,22 1.526,08 0,00 1.526,08 1.526,08 0,00 1.526,08 290,14 290,14
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, PASSAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Passagens terrestres ida e volta Londrina - Curitiba para Dr. Alberto Duran e Drª.
Maira Bortoletto; Passagens aéreas ida e volta Brasília Curitiba Dr. Roberto Passos Nogueira; Passagem aérea Rio de Janeiro - Curitiba Maria Eneida de Almeida, Tutores e Palestrantes da 2ª Oficina de Trabalho de
Gestão em Saúde da SMS de São José dos Pinhais a ser realizada dias 05/02 e 06/02/2010.

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3.711,75 0,00 3.711,75 3.711,75 0,00 3.711,75 3.711,75 0,00 3.711,75 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, - Valor ref. tarifas cobradas pelo Cef, relativo a tributos recebidos em 01/2010 C/C: 1-5 R$ 3711,75

3.770,55 0,00 3.770,55 3.770,55 0,00 3.770,55 3.770,55 0,00 3.770,55 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, - Valor ref. tarifas cobradas pelo Cef, relativo a tributos recebidos em 01/2010 C/C: 1-5 R$ 3.770,55

103,36 0,00 103,36 103,36 0,00 103,36 103,36 0,00 103,36 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, - Valor ref. tarifas cobradas pelo Cef, relativo a tributos recebidos em 01/2010 C/C: 1-0 R$ 103,36

157,50 0,00 157,50 157,50 0,00 157,50 157,50 0,00 157,50 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, - Valor ref. tarifas cobradas pelo Banco do Brasil, relativo a tributos recebidos em 01/2010 C/C: 74.000-4 R$ 157,50.

645,32 0,00 645,32 645,32 0,00 645,32 645,32 0,00 645,32 0,00 0,00

1080 05/02/2010 60701190088354 BANCO ITAU S/A AGENCIA 3858 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.39.81.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
236,52 0,00 236,52 236,52 0,00 236,52 236,52 0,00 236,52 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, - Valor ref. tarifas cobradas pelo Banco do Itaú, relativo a tributos recebidos em 01/2010 C/C: 500-3 R$ 236,52.

405,14 0,00 405,14 405,14 0,00 405,14 405,14 0,00 405,14 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, - Valor ref. tarifas cobradas pelo Banco do Itaú, relativo a tributos recebidos em 01/2010 C/C: 500-3 R$ 405,14.

1082 05/02/2010 1701201000189 BRAVO INV.S/A-DIST.TITULOS E VALORES 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.39.81.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
556,14 0,00 556,14 556,14 0,00 556,14 556,14 0,00 556,14 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, - Valor ref. tarifas cobradas pelo Banco do HSBC, relativo a tributos recebidos em 01/2010 C/C: 14.272-96 R$ 556,14.

1083 05/02/2010 60746948559675 BANCO BRADESCO S/A 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.39.81.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
645,10 0,00 645,10 645,10 0,00 645,10 645,10 0,00 645,10 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, - Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco do Bradesco, relativo a tributos recebidos em 01/2010 C/C: 1120-7 R$ 645,10.

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1084 05/02/2010 61472676010216 BANCO SANTANDER BRASIL S/A 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.39.81.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
164,30 0,00 164,30 164,30 0,00 164,30 164,30 0,00 164,30 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, - Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco Santander, relativo a tributos recebidos em 01/2010 C/C: 1951-0 R$ 164,30.

1085 05/02/2010 33700394711836 UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.39.81.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
81,25 0,00 81,25 81,25 0,00 81,25 81,25 0,00 81,25 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, - Valor ref. tarifas cobradas pelo Unibanco, relativo a tributos recebidos em 01/2010 C/C: 260.553-1 R$ 81,25.

53,28 0,00 53,28 53,28 0,00 53,28 53,28 0,00 53,28 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, - Valor ref. tarifas cobradas pela CEF, relativo prestação de serviços em 01/2010 C/C: 1-0 R$ 53,28.

209,00 0,00 209,00 209,00 0,00 209,00 209,00 0,00 209,00 0,00 0,00

774,18 0,00 774,18 774,18 0,00 774,18 774,18 0,00 774,18 0,00 0,00

125,00 0,00 125,00 125,00 0,00 125,00 125,00 0,00 125,00 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, - Pagamento referente multa por atraso de entraga da declaração do ITR da Receita Federal, relativo ao lote 10 - Rio Pequeno. Para a Divisão de Patrimônio solicitar
junto a Receita Federal a baixa do referido imóveis junto aquele órgão
19.385,80 0,00 19.385,80 19.385,80 0,00 19.385,80 19.385,80 0,00 19.385,80 0,00 0,00
Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAÇÃO PROGRAMA SANEAMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO 23945-97, VENCIMENTO 07/02/2010, R$ 19.385,80.

4.034,36 0,00 4.034,36 4.034,36 0,00 4.034,36 4.034,36 0,00 4.034,36 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA SANEAMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO 23945-97, VENCIMENTO 07/02/2010, R$ 4.034,36.

400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 - Para atender o evento do Domingo no Parque da Fonte

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1093 05/02/2010 3133048902 ALEXIE BEBICI 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.000,00 168,93 831,07 1.000,00 168,93 831,07 1.000,00 168,93 831,07 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, - Solicitação de adiantamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em nome de Alexie Bebici, Assessor
Técnico de Procuradoria, matrícula 13548.
1094 05/02/2010 85001279000180 R.L.S. LOCADORA VEIC E TRANSP.ESC. 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.33.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 26/2006 289/2006
394.338,00 0,00 394.338,00 210.834,30 50.282,40 160.551,90 160.551,90 0,00 160.551,90 233.786,10 233.786,10
Aquisição do(s) produto(s): TRANSPORTE, Referente a licitação nr. 26/2006(Concorrência) Contrato nr. 289/2006(Prestação de Serviços) Aditivo nr. 304(07/12/2009). Motivo: O Presente termo aditivo tem por
objetivo a renovação do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses (prazo e valor), confórme lei federal 8.666/93.. Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de crianças atendidas
pelo Abrigo Munciipal de Passagem e pessoas portadoras de deficiência física,auditiva, visual e oumultiplas.
1095 05/02/2010 73534943000178 CONSTRUTORA MIRANTES LTDA. 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.1.51 TAXAS - PRESTACAO DE Concorrência 13/2009 1071/200
248.821,55 0,00 248.821,55 169.678,81 0,00 169.678,81 169.678,81 0,00 169.678,81 79.142,74 79.142,74
Aquisição do(s) produto(s): PAVIMENTACAO, Referente a licitação nr. 13/2009(Concorrência) Contrato nr. 1071/2009(Obras e Serviços de Engenharia) Contratação de empresa para executar obra de drenagem e
pavimentação em paralelepípedo na Rua Onofre Holthman, trecho: entre a Trincheira sob a BR 116 até a Rua Constante Moro Sobrinho, com extensão de 347,34 metros, neste Município.

1096 05/02/2010 87307936968 MARGARETE DA CRUZ FERREIRA 07.002.10.301.0003.20 3.1.90.11.01.01 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS
92,48 0,00 92,48 92,48 0,00 92,48 92,48 0,00 92,48 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS EFETIVOS, Rescisão Contratual ref. ao mês:01/2010 CPF:87307936968 Nome:MARGARETE DA CRUZ FERREIRA

1.031,90 0,00 1.031,90 1.031,90 0,00 1.031,90 1.031,90 0,00 1.031,90 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO TAXA AMBIENTAL, - Pagamento de taxa de instalação do Parque Linear do Rio ressaca

1098 08/02/2010 10432830000141 BARICENTER MECANICA LTDA 05.001.04.782.0002.20 3.3.90.39.19.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 127/2009 243/2009
5.000,00 0,00 5.000,00 1.313,59 41,70 1.271,89 1.069,39 0,00 1.069,39 3.728,11 3.930,61
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 243/2009 - PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA PREFEITURA, EXCETO OS
DA SMS E SEMED.
1099 08/02/2010 968358000102 SAQS CONSULTORIA E 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
97,50 0,00 97,50 97,50 0,00 97,50 97,50 0,00 97,50 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, - RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 97,50 EM NOME DE SAQS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO S/C CONTA 6745101-7 AGENCIA 0282 BANCO REAL SA SAO PAULO

1100 08/02/2010 3998435905 BERNARDO ZANIN GROSZEWICZ 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
537,96 0,00 537,96 537,96 0,00 537,96 537,96 0,00 537,96 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, - RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 97,50 EM NOME DE SAQS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO S/C CONTA 6745101-7 AGENCIA 0282 BANCO REAL SA SAO PAULO

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1101 08/02/2010 97849537904 LUCIA FONSACA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.745,54 0,00 1.745,54 1.745,54 0,00 1.745,54 1.745,54 0,00 1.745,54 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, - RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 1.745,54 EM NOME DE ( LUCIA FONSACA ) CPF 978.495.379-04 CONTA CORRENTE 08833-3 AGENCIA 3858 BANCO ITAU.

22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Carimbo necessário para a Regional Afonso Pena.

150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 - Divulgação da 24ª Festa da Colheita que faz parte do calendário oficial do Município.

196,00 0,00 196,00 196,00 0,00 196,00 196,00 0,00 196,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MOLDURA, - Moldura para mapa utilizado na Divisão de Transporte Coletivo

1105 08/02/2010 2223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 24/2009 88/2009
339,00 0,00 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,00 339,00
Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL, CATETER VENOSO , Referente a registro de preços 24/2009(Pregão) Contrato: 88/2009 - Para atendimento de pacientes no SAMU

7.570,80 0,00 7.570,80 7.570,80 0,00 7.570,80 7.570,80 0,00 7.570,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DIMETICONA, COMPLEXO, CEFALOTINA SODICA 1 G - FRASCO / AMPOLA COM 5 ML, Referente a registro de preços 71/2009(Pregão) Contrato: 233/2009 - Para utilização nos
hospitais
8.909,50 0,00 8.909,50 8.909,50 0,00 8.909,50 8.909,50 0,00 8.909,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CLORETO DE SODIO 0,90% - AMPOLA PLASTICA COM 10 ML, CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA COM 10 ML, DIMENIDRATO, CIPROFLOXACINO 2 MG / ML - FRASCO COM
100 ML, Referente a registro de preços 71/2009(Pregão) Contrato: 235/2009 - Para utilização nos hospitais
1108 08/02/2010 324920000165 P.H DISTRIB. DE PRODUTOS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 71/2009 237/2009
380,00 0,00 380,00 260,00 0,00 260,00 260,00 0,00 260,00 120,00 120,00
Aquisição do(s) produto(s): CLOPIDOGREL, DIPIRONA, Referente a registro de preços 71/2009(Pregão) Contrato: 237/2009 - Para utilização nos hospitais

440,00 0,00 440,00 440,00 0,00 440,00 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DESLANOSIDEO 0,2 MG / ML - AMPOLA COM 2 ML, Referente a registro de preços 71/2009(Pregão) Contrato: 239/2009 - Para utilização nos hospitais

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1110 08/02/2010 4115693000119 SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP. 05.001.04.122.0002.20 4.4.90.52.34.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 223/2009 77/2010
13.350,00 0,00 13.350,00 13.350,00 0,00 13.350,00 13.350,00 0,00 13.350,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 - PARA ATENDER O DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

13.350,00 0,00 13.350,00 13.350,00 0,00 13.350,00 13.350,00 0,00 13.350,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 - PARA ATENDER O DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

1112 08/02/2010 10197752000148 LS CLIMATIZACOES LTDA 05.001.04.122.0002.20 4.4.90.52.34.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 223/2009 76/2010
6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 76/2010 - PARA ATENDER O DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

7.260,00 0,00 7.260,00 7.260,00 0,00 7.260,00 7.260,00 0,00 7.260,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 76/2010 - PARA ATENDER O DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

4.000,00 0,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 76/2010 - Aquisição de 02 aparelhos de Ar Condicionado SPLIT de 18.000 btus ciclo ar quente e frio,
bifásico 220 Volts e instalação, para atender ao Departamento de Contabilidade/Secretaria Municipal de Finanças.
17.800,00 0,00 17.800,00 17.800,00 0,00 17.800,00 17.800,00 0,00 17.800,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 - PARA ATENDER O AUDITÓRIO

1.471,00 0,00 1.471,00 1.471,00 0,00 1.471,00 1.471,00 0,00 1.471,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PINCEL , TESOURA, Referente a registro de preços 155/2009(Pregão) Contrato: 269/2009 - Materiais para cursos de Geração de renda (artesanato e corte costura)

1117 08/02/2010 6885679000120 TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 45/2009 67/2009
12.990,00 0,00 12.990,00 12.990,00 0,00 12.990,00 7.361,00 0,00 7.361,00 0,00 5.629,00
Aquisição do(s) produto(s): TUBO DE CONCRETO 0,40 X 1,00 METROS ARMADO , Referente a registro de preços 45/2009(Pregão) Contrato: 67/2009 - Fornecimento de 600 tobos de cont]creto armado
040x1.00, conforme ata de registro de preco.
185.962,00 0,00 185.962,00 185.962,00 0,00 185.962,00 185.962,00 0,00 185.962,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SODIO, Referente a registro de preços 133/2009(Pregão) Contrato: 275/2009 - Para utilização nos hospitais

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2.045,64 0,00 2.045,64 2.045,64 0,00 2.045,64 2.045,64 0,00 2.045,64 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): RETINOL, SODIO, Referente a registro de preços 133/2009(Pregão) Contrato: 273/2009 - Para uso nos hospitais

2.770,00 0,00 2.770,00 2.770,00 0,00 2.770,00 2.770,00 0,00 2.770,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ACETILCISTEINA , AMPICILINA, ATROPINA, Referente a registro de preços 67/2009(Pregão) Contrato: 258/2009 - Para uso hos hospitais

6.968,00 0,00 6.968,00 6.968,00 0,00 6.968,00 6.968,00 0,00 6.968,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BROMOPRIDA, ACIDO, AGUA, Referente a registro de preços 67/2009(Pregão) Contrato: 259/2009 - Para uso nos hospitais

1.040,00 0,00 1.040,00 1.040,00 0,00 1.040,00 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ADRENALINA, Referente a registro de preços 67/2009(Pregão) Contrato: 262/2009 - Para uso nos hospitais

6.996,00 0,00 6.996,00 6.996,00 0,00 6.996,00 6.996,00 0,00 6.996,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AFENTANILA, CLORIDRATO DE 0,544 MG/ML - AMPOLA COM 5 ML, ATRACURIUM, Referente a registro de preços 67/2009(Pregão) Contrato: 264/2009 - Para uso nos hospitais

2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BETAMETASONA, Referente a registro de preços 67/2009(Pregão) Contrato: 268/2009 - Para uso nos hospitais

1125 08/02/2010 1571702000198 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 133/2009 275/2009
35.120,00 0,00 35.120,00 35.120,00 0,00 35.120,00 35.120,00 0,00 35.120,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SODIO, Referente a registro de preços 133/2009(Pregão) Contrato: 275/2009 - Para uso do SAMU

1126 08/02/2010 79250676000274 CIRURGICA JAW COM.MAT.MED.HOSPIT. 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 67/2009 262/2009
520,00 0,00 520,00 520,00 0,00 520,00 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ADRENALINA, Referente a registro de preços 67/2009(Pregão) Contrato: 262/2009 - Para uso do SAMU

1127 08/02/2010 67729178000149 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 67/2009 258/2009
825,60 0,00 825,60 825,60 0,00 825,60 825,60 0,00 825,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ATROPINA, Referente a registro de preços 67/2009(Pregão) Contrato: 258/2009 - Para uso do SAMU

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1128 08/02/2010 2520829000140 DIMASTER COM. DE PROD. 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 71/2009 233/2009
159,00 0,00 159,00 159,00 0,00 159,00 159,00 0,00 159,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DILTIAZEM, Referente a registro de preços 71/2009(Pregão) Contrato: 233/2009 - Para uso do SAMU

1129 08/02/2010 95433397000111 COMERCIO DE MAT MED HOSP 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 25/2009 102/2009
13.460,00 0,00 13.460,00 13.460,00 0,00 13.460,00 13.460,00 0,00 13.460,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ELETRODO, CONJUNTO DE CRICOTIREOIDOSTOMIA, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 102/2009 - Para uso do SAMU

1130 08/02/2010 1123956000143 FIDARE COM. REP. DE PROD. MEDICOS 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 25/2009 103/2009
1.512,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MASCARA, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 103/2009 - Para uso do SAMU

1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CIPROFLOXACINO 2 MG / ML - FRASCO COM 100 ML, Referente a registro de preços 71/2009(Pregão) Contrato: 235/2009 - Para uso do hospital

765,44 0,00 765,44 765,44 0,00 765,44 765,44 0,00 765,44 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DOPAMINA, CLORIDRATO 50 MG / 10 ML - AMPOLA COM 10 ML, Referente a registro de preços 56/2009(Pregão) Contrato: 203/2009 - Para uso do hospital

1133 08/02/2010 5057320000100 F KARINE COMERCIO LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.16.00 3.1.78 FMAS PISO BASICO FIXO Pregão 192/2009 47/2010
5.806,50 0,00 5.806,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.806,50 5.806,50
Aquisição do(s) produto(s): BEXIGA, FITILHO, SACO, LANTEJOULA, Referente a registro de preços 192/2009(Pregão) Contrato: 47/2010 - Manutenção dos Programas da SEMPS.

19.702,70 0,00 19.702,70 1.590,00 0,00 1.590,00 0,00 0,00 0,00 18.112,70 19.702,70
Aquisição do(s) produto(s): PALITO, ROLO, GARFO DESCARTAVEL, FILTRO DE PAPEL Nº. 103 , PRATO, PAPEL ALUMINIO, FILME TRANSPARENTE, COPO DESCARTAVEL 50 ML , COPO DESCARTAVEL,
TOALHA DE PAPEL, Referente a registro de preços 192/2009(Pregão) Contrato: 47/2010 - Manter as atividades da SEMPS.
781,00 0,00 781,00 781,00 0,00 781,00 781,00 0,00 781,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TOUCA DESCARTAVEL CLIPADA, LUVA EM LATEX NATURAL. , Referente a registro de preços 192/2009(Pregão) Contrato: 47/2010 - Manter as atividades da SEMPS.

1.057,00 0,00 1.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.057,00 1.057,00
Aquisição do(s) produto(s): MASCARA DE PROTECAO, Referente a registro de preços 192/2009(Pregão) Contrato: 47/2010 - Manter as atividades da SEMPS.

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1137 08/02/2010 5057320000100 F KARINE COMERCIO LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.16.00 3.1.73 PRO JOVEM 2009 Pregão 206/2009 81/2010
18.047,20 0,00 18.047,20 15.659,20 0,00 15.659,20 8.474,40 0,00 8.474,40 2.388,00 9.572,80
Aquisição do(s) produto(s): CALCULADORA , CLIPS, MARCADOR PARA QUADRO , PINCEL , SUPORTE, RECADOS AUTO ADESIVO REMOVIVEIS , ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 COR AZUL , CANETA,
ELASTICO DE BORRACHA , TESOURA, CORRETIVO , COLA , MOLHA DEDO , PAPEL, PRANCHETA EM ACRILICO MOD. A4, FICHARIO EM ACRILICO FUME, APONTADOR PARA LAPIS , CADERNO ,
CARTOLINA, GRAMPEADOR, ALFINETE, GRAFITE, ETIQUETA, FITA , PASTA, PERFURADOR , CD, ENVELOPE, GRAMPO, LAPIS, RISQUE E RABISQUE, LAPISEIRA, Referente a registro de preços
206/2009(Pregão) Contrato: 81/2010 - Manter as atividades da SEMPS.

1138 08/02/2010 5162908000115 MARTINELLI & COELHO LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.39.99.99 3.1.77 FMAS PISO FIXO DE Pregão 59/2009 91/2009
22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Confecção de carimbo para a coordenadora do Abrigo Municipal de Passagem Infanto
Juvenil, Isa Roseli da Silva.
1139 08/02/2010 7598481000128 VISAO COMERCIO DE PAPEL.E 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.16.00 3.1.73 PRO JOVEM 2009 Pregão 206/2009 89/2010
6.543,30 0,00 6.543,30 6.543,30 0,00 6.543,30 6.543,30 0,00 6.543,30 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CANETA, PASTA, ETIQUETA, PAPEL, BORRACHA, EXTRATOR DE GRAMPO, ESTILETE, CARTOLINA, COLA , REGUA, PERCEVEJO, CADERNO , Referente a registro de preços
206/2009(Pregão) Contrato: 89/2010 - Manter as atividades da SEMPS.
1140 08/02/2010 7796075000170 ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.16.00 3.1.73 PRO JOVEM 2009 Pregão 206/2009 85/2010
2.531,50 0,00 2.531,50 2.531,50 0,00 2.531,50 2.531,50 0,00 2.531,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ARQUIVO DE MESA, CAIXA DE ARQUIVO, CLIPS, FITA , COLA , PAPEL, PASTA, Referente a registro de preços 206/2009(Pregão) Contrato: 85/2010 - Manter as atividades da
SEMPS.
1141 08/02/2010 7081343000177 COMERCIAL ROTCIV LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.16.00 3.1.78 FMAS PISO BASICO FIXO Pregão 206/2009 86/2010
46.395,00 0,00 46.395,00 46.395,00 0,00 46.395,00 46.395,00 0,00 46.395,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL, ETIQUETA, Referente a registro de preços 206/2009(Pregão) Contrato: 86/2010 - Manter as atividades da SEMPS

1142 08/02/2010 7351389000169 UP INFORMATICA LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.16.00 3.1.73 PISO FIXO DE MEDIA Pregão 206/2009 87/2010
497,70 0,00 497,70 497,70 0,00 497,70 497,70 0,00 497,70 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CAIXA DE ARQUIVO, Referente a registro de preços 206/2009(Pregão) Contrato: 87/2010 - Manter as atividades da SEMPS

1143 08/02/2010 10976220000109 ITAVOL COMERCIAL LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.16.00 3.1.73 PISO FIXO DE MEDIA Pregão 206/2009 84/2010
234,00 0,00 234,00 234,00 0,00 234,00 234,00 0,00 234,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DVD, CD, Referente a registro de preços 206/2009(Pregão) Contrato: 84/2010 - Manter as atividades da SEMPS

1144 08/02/2010 8364636000124 PIRAMIDE PAPELARIA LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.16.00 3.1.77 FMAS PISO FIXO DE Pregão 206/2009 82/2010
915,50 0,00 915,50 915,50 0,00 915,50 915,50 0,00 915,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ARQUIVO DE MESA, Referente a registro de preços 206/2009(Pregão) Contrato: 82/2010 - Manter as atividades da SEMPS.

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1145 08/02/2010 10947655000125 MARCOS P. MUSICO DISTRIBUIDORA EPP 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.16.00 3.1.73 PRO JOVEM 2009 Pregão 206/2009 83/2010
332,00 0,00 332,00 332,00 0,00 332,00 332,00 0,00 332,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL, CLIPS, ENVELOPE, Referente a registro de preços 206/2009(Pregão) Contrato: 83/2010 - Manter as atividades da SEMPS.

660,50 0,00 660,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,50 660,50
Aquisição do(s) produto(s): AGENDA, Referente a registro de preços 206/2009(Pregão) Contrato: 81/2010 - Manter as atividades da SEMPS.

1147 08/02/2010 10956983000198 PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.22.00 3.1.78 FMAS PISO BASICO FIXO Pregão 215/2009 91/2010
13.985,40 0,00 13.985,40 13.985,40 0,00 13.985,40 13.985,40 0,00 13.985,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AMACIANTE, DETERGENTE, DETERGENTE , DESENGRAXANTE, Referente a registro de preços 215/2009(Pregão) Contrato: 91/2010 - Curso de Geração de Renda ""Lavanderia
Industrial"" CRAS Helena Meister.
1148 08/02/2010 9549037000148 M E S COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.11.00 3.1.78 FMAS PISO BASICO FIXO Pregão 215/2009 90/2010
15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VASELINA, Referente a registro de preços 215/2009(Pregão) Contrato: 90/2010 - Curso de Geração de Renda ""Lavanderia Industrial"" CRAS Helena Meister.

4.871,88 0,00 4.871,88 4.871,84 0,00 4.871,84 4.871,84 0,00 4.871,84 0,04 0,04
Aquisição do(s) produto(s): LUVA EM LATEX NATURAL. , ALCOOL ETILICO HIDRATADO , FACILITADOR , PASTA PARA LIMPEZA, Referente a registro de preços 215/2009(Pregão) Contrato: 90/2010 - Curso
de Geração de Renda ""Lavanderia Industrial"" CRAS Helena Meister.
48,30 0,00 48,30 48,30 0,00 48,30 48,30 0,00 48,30 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MASCARA DE PROTECAO, Referente a registro de preços 215/2009(Pregão) Contrato: 90/2010 - Curso de Geração de Renda ""Lavanderia Industrial"" CRAS Helena Meister.

48,30 0,00 48,30 48,30 0,00 48,30 48,30 0,00 48,30 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SAPATA PROTETORA , Referente a registro de preços 215/2009(Pregão) Contrato: 90/2010 - Curso de Geração de Renda ""Lavanderia Industrial"" CRAS Helena Meister.

1152 08/02/2010 4832174000171 EXTINGENIUS DO BRASIL LTDA. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.04.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 225/2009 50/2010
676,98 0,00 676,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,98 676,98
Aquisição do(s) produto(s): RECARGA DE EXTINTOR, Referente a registro de preços 225/2009(Pregão) Contrato: 50/2010 - A requisição solicitada é referente ao registro de preço 225/2009 do contrato 50/2010,
solicita-se as recargas de extintores localizados no Hospital Municipal Dr. Atilio Talamini
64,01 0,00 64,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,01 64,01
Aquisição do(s) produto(s): SERVICOS DE RETESTE EM EXTINTORES , Referente a registro de preços 225/2009(Pregão) Contrato: 50/2010 - A requisição solicitada é referente ao registro de preço 225/2009 do
contrato 50/2010, solicita-se os retestes de extintores localizados no Hospital Municipal Dr. Atilio Talamini

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1154 08/02/2010 76652122000124 LABORAN ANALISES CLINICAS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 1/2009 178/2009
32.784,60 0,00 32.784,60 32.784,60 0,00 32.784,60 32.784,60 0,00 32.784,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 178/2009 - Exames de laboratório para atendimento aos pacientes do Hospital São José

532,64 0,00 532,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,64 532,64
Aquisição do(s) produto(s): RECARGA DE EXTINTOR, Referente a registro de preços 225/2009(Pregão) Contrato: 50/2010 - A requisição solicitada é referente ao registro de preço 225/2009 do contrato 50/2010,
solicita-se os recarga de extintores localizados no Hospital São José.
169,05 0,00 169,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,05 169,05
Aquisição do(s) produto(s): SERVICOS DE RETESTE EM EXTINTORES , Referente a registro de preços 225/2009(Pregão) Contrato: 50/2010 - A requisição solicitada é referente ao registro de preço 225/2009 do
contrato 50/2010, solicita-se de retestes nos extintores localizados no Hospital São José
1157 08/02/2010 5001452000101 KAROLYNE EMBALAGENS LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.21.00 3.1.73 PRO JOVEM 2009 Pregão 192/2009 48/2010
2.590,00 0,00 2.590,00 2.590,00 0,00 2.590,00 2.590,00 0,00 2.590,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PRATO, GUARDANAPO, Referente a registro de preços 192/2009(Pregão) Contrato: 48/2010 - manter os programas semps

171,21 0,00 171,21 171,21 0,00 171,21 171,21 0,00 171,21 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, - VLR REF. AOS JUROS SOBRE O INSS, CNF. N.EXTRA Nº 211/2010 - R$ 27,49. VLR REF. AOS JUROS SOBRE O INSS, CNF. N.EXTRA Nº 76/2010 - R$ 95,87. VLR REF. AOS
JUROS SOBRE O INSS, CNF. N.EXTRA Nº 75/2010 - R$ 4,23. VLR REF. AOS JUROS SOBRE O INSS, CNF. N.EXTRA Nº 186/2010 - R$ 25,15. VLR REF. AOS JUROS SOBRE O INSS, CNF. N.EXTRA Nº
187/2010 - R$ 11,68. VLR REF. AOS JUROS SOBRE O INSS, CNF. N.EXTRA Nº 192/2010 - R$ 6,79.
1159 08/02/2010 7794833000110 DIPAR SERV.DIAGNOSTICOS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 1/2009 177/2009
62,50 0,00 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,50 62,50
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 177/2009 - Exame de Ecocardiograma para atender paciente do Hospital São José

1.531,00 0,00 1.531,00 1.531,00 0,00 1.531,00 1.531,00 0,00 1.531,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FLANELA, LUVA EM LATEX NATURAL. , ALCOOL ETILICO HIDRATADO , BALDE PLASTICO MEDIO - 10 LITROS, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 141/2009
- Para repor estoque do Almoxarifado Central
1161 08/02/2010 77389252000189 NEURO INSTITUTO FOREL S/C LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 1/2009 181/2009
640,00 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 640,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 181/2009 - Exames de eletroneuromiografia de membros, para atender pacientes do Hospital São José

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1162 08/02/2010 61363032000146 CHIESI FARMACEUTICA LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 67/2009 267/2009
2.480,00 0,00 2.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480,00 2.480,00
Aquisição do(s) produto(s): BECLOMETASONA, Referente a registro de preços 67/2009(Pregão) Contrato: 267/2009 - Para uso nos hospitais

1163 08/02/2010 26921908000121 HOSPFAR E COM.DE PRODUTOS 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 67/2009 265/2009
6.831,00 0,00 6.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.831,00 6.831,00
Aquisição do(s) produto(s): ALTEPLASE RECOMBINANTE + DILUENTE + CANULA DE TRANSFERENCIA - 50MG - FRASCO COM 50 ML, Referente a registro de preços 67/2009(Pregão) Contrato: 265/2009 -
Para uso do SAMU
315,00 0,00 315,00 315,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - Aquisição de Cartões para: Andre (200); Solange, Foltran, Márcio, Augusto, Leda, Tailor e Márcia (100).

1.431,00 0,00 1.431,00 1.431,00 0,00 1.431,00 1.431,00 0,00 1.431,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): COPO DESCARTAVEL 180 ML , Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 122/2009 - Para repor estoque do almoxarifado Central

333,00 0,00 333,00 333,00 0,00 333,00 333,00 0,00 333,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CERA , AGUA SANITARIA, CERA INCOLOR, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 140/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

1167 08/02/2010 78597150000200 ODEBRECHT COM. E IND. DE CAFE LTDA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.07.12 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 70/2009 118/2009
7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR , Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 118/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

672,50 0,00 672,50 672,50 0,00 672,50 672,50 0,00 672,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TESOURA, REGUA, GRAMPEADOR, Referente a registro de preços 99/2009(Pregão) Contrato: 168/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

7,90 0,00 7,90 7,90 0,00 7,90 7,90 0,00 7,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Para uso da Divisão de Arquivo.

275,00 0,00 275,00 275,00 0,00 275,00 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PARA COMISSÃO
PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

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179,55 0,00 179,55 179,55 0,00 179,55 179,55 0,00 179,55 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, - Pagamento de custas processuais referente aos honorários do avaliador judicial, tendo em vista o ajuizamento da Desapropriação aforada
por esta Municipalidade em face de Espiral Indústria e Comércio, autuado sob o número 3131/2009, em trâmite na 1ª vara Cível de São José dos Pinhais.
204,55 0,00 204,55 204,55 0,00 204,55 204,55 0,00 204,55 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, - Pagamento de custas processuais referente aos honorários do avaliador judicial em uma avaliação e uma despesa de condução, tendo em
vista o ajuizamento da Desapropriação aforada por esta Municipalidade em face de Espiral Indústria e Comércio, autuado sob o número 3131/2009, em trâmite na 1ª vara Cível de São José dos Pinhais.

1173 08/02/2010 78173507000134 CARTORIO REG IMOVEIS 1 OFIC - 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.39.66.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.964,02 0,00 2.964,02 2.964,02 0,00 2.964,02 2.964,02 0,00 2.964,02 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, - MATRICULA PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO MUNICIPIO PARA PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME MEMORANDO Nº
009/2010 NO VALOR DE R$ 2.964,02 1º CARTORIO DE REGISTRO .
1174 08/02/2010 78173416000107 REGISTRO DE IMOVEIS DO 2º OFICIO 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.39.66.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
451,05 229,05 222,00 222,00 0,00 222,00 222,00 0,00 222,00 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, - MATRICULA PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO MUNICIPIO PARA PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME MEMORANDO Nº
009/2010 NO VALOR DE R$ 451,05 2º CARTORIO DE REGISTRO .
23,70 0,00 23,70 23,70 0,00 23,70 23,70 0,00 23,70 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - PARA ATENDER A DIVISÃO DE PROTOCOLO
CENTRAL
277,60 0,00 277,60 277,60 0,00 277,60 277,60 0,00 277,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Para Reunião com os Profissionais da EJA - Educação de Jovens e Adultos, no dia 12 de fevereiro de 2010, as 18 horas para 40 pessoas, no Salão da SEMED, na
Praça Oito de Janeiro, 225.
1.716,00 0,00 1.716,00 1.711,71 0,00 1.711,71 1.711,71 0,00 1.711,71 4,29 4,29
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Para atendimento à nova turma
de Guardas Municipais, nos dia 08 a 12 de fevereiro,na realização do Curso Técnico de Formação. Este lanche são servidos no periodo da manha e tarde.
22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Carimbo de assinatura

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1179 08/02/2010 9277926000101 SRS SANTOS & CIA LTDA 15.001.26.782.0011.20 4.4.90.52.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 223/2009 78/2010
568,90 0,00 568,90 568,90 0,00 568,90 568,90 0,00 568,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FRIGOBAR, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 78/2010 - Utensílio Doméstico atender o Gabinete do Secretário de Viação e Obras Públicas.

1180 08/02/2010 7351389000169 UP INFORMATICA LTDA 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.30.17.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 200/2009 13/2010
1.249,20 0,00 1.249,20 1.249,20 0,00 1.249,20 1.249,20 0,00 1.249,20 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PEN DRIVE, Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 13/2010 - Para atender a demanda da secretaria.

1181 08/02/2010 7351389000169 UP INFORMATICA LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.17.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 200/2009 13/2010
3.591,45 0,00 3.591,45 3.591,45 0,00 3.591,45 3.591,45 0,00 3.591,45 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PEN DRIVE, Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 13/2010 - Para atender a necessidade das Escolas Municipais.

1182 08/02/2010 7351389000169 UP INFORMATICA LTDA 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.30.17.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 200/2009 13/2010
1.093,05 0,00 1.093,05 1.093,05 0,00 1.093,05 1.093,05 0,00 1.093,05 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PEN DRIVE, Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 13/2010 - Para atender a necessidade dos CMEI s.

312,30 0,00 312,30 312,30 0,00 312,30 312,30 0,00 312,30 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PEN DRIVE, Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 13/2010 - Para atender a necessidade das Escolas Especiais Municipais.

622,80 0,00 622,80 622,80 0,00 622,80 622,80 0,00 622,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BUCHA, CABO, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 - Material necessário para instalação de pontos de rede elétrica nos padrões da prefeitura nos
laboratórios de informática.
1.252,00 0,00 1.252,00 1.252,00 0,00 1.252,00 1.252,00 0,00 1.252,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CANALETA, CAIXA, TOMADA, DISJUNTOR, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 - Material necessário para instalação de pontos de rede elétrica nos
padrões da prefeitura nos laboratórios de informática.
305,00 0,00 305,00 610,00 305,00 305,00 305,00 0,00 305,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Passagem de vinda dia 26/02/10 e volta dia 27/02/10 da cidade de Paulo-SP, para osr. Luiz
Melhado que participará como palestrante no Encontro de experiências e debates sôbre o OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, que será realizado no dia 26/02/2010 em nosso Municipio.

47,40 0,00 47,40 47,40 0,00 47,40 47,40 0,00 47,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - As chaves serão utilizadas no Departamento de
Gestão Urbana - Divisão de Fiscalização
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4.620,83 0,00 4.620,83 4.620,83 0,00 4.620,83 4.620,83 0,00 4.620,83 0,00 0,00

2.190,48 0,00 2.190,48 2.190,48 0,00 2.190,48 2.190,48 0,00 2.190,48 0,00 0,00

226.311,90 0,00 226.311,90 226.311,90 0,00 226.311,90 226.311,90 0,00 226.311,90 0,00 0,00
Outros Encargos: INSS PESSOA JURIDICA, - VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS COOPERATIVAS, NO MES DE JANEIRO DE 2010.

7.437,20 0,00 7.437,20 7.437,20 0,00 7.437,20 7.437,20 0,00 7.437,20 0,00 0,00
Outros Encargos: INSS PESSOA FISICA, - VALOR REFERENTE AO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS AUTONOMOS NO MES DE JANEIRO DE 2010.

158,00 0,00 158,00 158,00 0,00 158,00 158,00 0,00 158,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - PASSAGEM TERRESTRE EM ÔNIBUS EXECUTIVO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, COM SAÍDA
NO DIA 08/02/10 E RETORNO NO DIA 11/02/10, PARA O CHEFE DE NÚCLEO DE ESPORTE E LAZER ADILSON CARLOS NOVAK JUNIOR, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO EVENTO ALLL SPORT E U1ST
SPORTS BASKETBALL CAMP, CURSO COM O TÉCNICO PEPU HERNANDEZ DA ESPANHA CAMPEÃO MUNDIAL DE BASKETBALL, E SERÁ REALIZADO, ENTRE OS DIAS 09/02/10 E 11/02/10, NA CIDADE
DE OSASCO.

1193 08/02/2010 96601 BANCO DO BRASIL S/A 20.002.06.181.0014.20 3.3.90.39.81.00 0.1.08 Repasse DETRAN/PMSJP-
351,23 0,00 351,23 351,23 0,00 351,23 351,23 0,00 351,23 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TARIFA BANCARIA, - Pagamento necessario para continuidade do serviço, bem como, em atenção ao memo nº 05/2010 SEMFI/Contabilidade.

420,36 0,00 420,36 420,36 0,00 420,36 420,36 0,00 420,36 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TARIFA BANCARIA, - Pagamento necessario para continuidade do serviço, bem como, em atenção ao memo nº 05/2010 SEMFI/contabilidade.

4.995,00 0,00 4.995,00 4.995,00 0,00 4.995,00 4.995,00 0,00 4.995,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PATCH, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 - Para readequação de computadores servidores no Datacenter.

11,85 0,00 11,85 11,85 0,00 11,85 11,85 0,00 11,85 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Copia de chaves para o Secretario.

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1197 09/02/2010 7024038000143 VGR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 13.001.15.452.0009.20 3.3.90.30.11.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.320,00 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VENENO, - Para atender os oito cemitérios municipais.

31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE TAXA, Para elaboração de projeto de subdivisão de área do município, objetivando a costrução de moradias populares no atendimento a LEI Nº 6.496, DE 07 DEZ 1977,

1199 09/02/2010 4826932901 CAMILA MARANGON PESSOTTO 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.18.99.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO - EDUCAÇÃO., - Beneficio Auxilio Educacao referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme protocolo 5966/10

1200 09/02/2010 1056010983 JOHNNY WILLIAM FLAUSINO DE SOUZA 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.18.99.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO - EDUCAÇÃO., - Beneficio Auxilio Educacao referente ao mes de fevereiro de 2010, no valor de R$ 465,00, conforme protocolo 6081/10

1201 09/02/2010 4149543941 DENISE APARECIDA RIBEIRO DA CRUZ 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.18.99.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO - EDUCAÇÃO., - Beneficio Auxilio Educacao, no valor de R$ 465,00, referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme protocolo 5870/10

1202 09/02/2010 2663938963 MILENA DO ROCIO CAMARGO 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.18.99.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO - EDUCAÇÃO., - Beneficio Auxilio Educacao referente ao mes de fevereiro de 2010, no valor de R$ 465,00, conforme protocolo 5204/10

30.025,37 0,00 30.025,37 30.025,37 0,00 30.025,37 30.025,37 0,00 30.025,37 0,00 0,00
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, - Ressarcimento referente a disposição funcional do servidor Carlos Alberto Gomes de Figueiredo, competencia dezembro/2009 (13º salario)

15.598,14 0,00 15.598,14 15.598,14 0,00 15.598,14 15.598,14 0,00 15.598,14 0,00 0,00
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, - Ressarcimento referente a disposição funcional do servidor Carlos Alberto Gomes de Figueiredo, competencia janeiro/2010

136,00 0,00 136,00 136,00 0,00 136,00 136,00 0,00 136,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CARREGADOR, - Necessário para utilização do equipamento fotográfico.Carregador de pilhas para serem utilizados em máquinas fotográficas a serem adquiridas

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1206 09/02/2010 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTACOES 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 11/2010
6.052,00 0,00 6.052,00 3.405,84 0,00 3.405,84 3.405,84 0,00 3.405,84 2.646,16 2.646,16
Aquisição do(s) produto(s): FRALDA, MALHA TUBULAR, LENCOL DESCARTAVEL, DRENO, Referente a licitação nr. 11/2010(Processo Dispensa) AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
NECESSÁRIO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
1207 09/02/2010 85079200000134 PARCOMED PR COM DE PROD 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 11/2010
5.352,00 0,00 5.352,00 5.352,00 0,00 5.352,00 5.352,00 0,00 5.352,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA, Referente a licitação nr. 11/2010(Processo Dispensa) AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR NECESSÁRIO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

1208 09/02/2010 95433397000111 COMERCIO DE MAT MED HOSP 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 11/2010
121.799,20 0,00 121.799,20 118.926,40 0,00 118.926,40 118.926,40 0,00 118.926,40 2.872,80 2.872,80
Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE GAZE, MASCARA, LANCETA DESCARTAVEL, COMPRESSA , FITA METRICA, DISPOSITIVO INTRA VENOSO, MASCARA FACIAL, Referente a licitação nr.
11/2010(Processo Dispensa) AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR NECESSÁRIO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
4.260,00 0,00 4.260,00 2.260,00 0,00 2.260,00 2.260,00 0,00 2.260,00 2.000,00 2.000,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 76/2010 - Manter as atividades administrativas do Departamento de Frotas.

108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 108,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, LOCACAO DE MESA, Referente a registro de preços 3/2009(Pregão) Contrato: 17/2009 - Aditivo : 227- Evento ""Cidadania e Saúde"" - Integração das ações
com a comunidade para atendimento de atenção básica - Local: Unidade de Saúde Dep. Ernesto Moro Redeschi - Moradias Trevisan - Rua: Luiz Oribes da Rocha, 26 - Bairro: Itália. Data: 09/02/2010 - Horário: Das
08 às 17h. Favor efetuar a montagem à partir das 07h:30min. IMPRETERIVELMENTE.
1211 09/02/2010 7390323000188 EAS ENGENHARIA E ARQUIT. SCHERNER 12.001.16.482.0008.20 3.3.90.39.05.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 7/2010 34/2010
42.524,04 0,00 42.524,04 34.424,04 0,00 34.424,04 34.424,04 0,00 34.424,04 8.100,00 8.100,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO TECNICO PROFISSIONAL, Referente a licitação nr. 7/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 34/2010(Prestação de Serviços) Contratação de empresa para prestação de
serviços de projetos de engenharia para a readequação do loteamento denominado Moradias Pinheiros, neste Município
1212 09/02/2010 4832174000171 EXTINGENIUS DO BRASIL LTDA. 07.006.10.302.0003.10 4.4.90.52.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 225/2009 50/2010
452,66 0,00 452,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,66 452,66
Aquisição do(s) produto(s): EXTINTOR DE INCENDIO , Referente a registro de preços 225/2009(Pregão) Contrato: 50/2010 - A requisição solicitada é referente ao registro de preço 225/2009 do contrato 50/2010,
solicita-se a compra de 02 de extintores novos para Hospital São josé.
162,00 0,00 162,00 162,00 0,00 162,00 162,00 0,00 162,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VENTILADOR, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 78/2010 - Necessário para uso no almoxarifado Central - SEMAD, devido as instalações não comtemplarem
nenhuma janela para ventilação.

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1.224,00 0,00 1.224,00 1.224,00 0,00 1.224,00 1.224,00 0,00 1.224,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL TOALHA, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 148/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

2.844,50 2.844,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FRIGOBAR, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 78/2010 - aquisição de equipamentos para atender a sala do Secretario, Gabinete, e diretores de Esporte,
Tecnico e Recreação e Lazer
2.450,00 0,00 2.450,00 2.450,00 0,00 2.450,00 2.450,00 0,00 2.450,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VENTILADOR, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 - Equipamento necessario nos nucleos de Esporte e lazer administrados por esta secretaria, visto o
aumento excessivo da temperatura e os ginasios não possuirem exaltores
3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 76/2010 - Equipamentos a serem instalados nos quiosques da Rua XV de Novembro. (equipamento e
instalação)
1218 09/02/2010 3612495000106 TENORIO COPIADORAS LTDA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.63.01 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 209/2009 5/2010
130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSO, Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 5/2010 - Necessários para documentar, registrar procedimentos e prescrições realizadas no CAPS.

22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - PARA USO DIRETORA

3.824,64 0,00 3.824,64 3.824,64 0,00 3.824,64 3.824,64 0,00 3.824,64 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CRESTOR (ROSUVASTATINA) 10 MG, , APROZIDE , ENABLEX 7,5 MG CAIXA COM 28 CAPSULAS, - Aquisição de medicamentos para atender Mandado de Segurança autos sob
número 2445/2008 1ª Vara Cível São José dos Pinhais, para atender os pacientes MARIA TERESINHA STAIDEL MAIA e JORGE SOARES MAIA e Mandadode Segurança nº 1342/2009 da 1ª Vara Cível de SJP
para atender a paciente EMÍLIA VOINHAK ALEIXO, portadora de cardiopatia,hipertensão e valvopatia. Memorando interno nº 001/2010-GABINETE. Aquisição para 06 meses . Informamos que está em andamento
abertura de processo licitatório para aquisição de medicamentos não padronizados para atender pedidos via determinação judicial.

1221 10/02/2010 8983401000110 AUTO POSTO MURICY LTDA 05.001.04.782.0002.20 3.3.90.30.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 3/2010 92/2010
9.495,00 0,00 9.495,00 3.290,12 1.645,06 1.645,06 0,00 0,00 0,00 7.849,94 9.495,00
Aquisição do(s) produto(s): OLEO DIESEL, Referente a registro de preços 3/2010(Pregão) Contrato: 92/2010 - PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EXCETO
VEÍCULOS DA SEMED E SMS.

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124.950,00 0,00 124.950,00 61.697,01 7.456,89 54.240,12 26.001,09 0,00 26.001,09 70.709,88 98.948,91
Aquisição do(s) produto(s): GASOLINA, Referente a registro de preços 3/2010(Pregão) Contrato: 92/2010 - PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EXCETO
VEÍCULOS DA SEMED E SMS.
28.445,00 0,00 28.445,00 28.445,00 0,00 28.445,00 28.445,00 0,00 28.445,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 175/2009 - Exames de Ecografia necessarios para o atendimento aos pacientes do Hospital Attilio
Talamini e São José
1224 10/02/2010 7608320000178 BASE EDITORIAL LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.32.02.00 0.1.10 SALÁRIO EDUCAÇÃO Pregão 227/2009 24/2010
231.946,40 0,00 231.946,40 231.946,40 0,00 231.946,40 231.946,40 0,00 231.946,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LIVRO , Referente a licitação nr. 227/2009(Pregão) Contrato nr. 24/2010(Compras) Aquisição de livros didáticos e agendas escolares para os alunos e profissionais da rede municipal de
ensino.
1225 10/02/2010 7723096000165 GERALDO PECANHA DE ALMEIDA 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.32.02.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 227/2009 25/2010
200.014,98 0,00 200.014,98 200.014,98 0,00 200.014,98 200.014,98 0,00 200.014,98 0,00 0,00
ensino.
1226 10/02/2010 7723096000165 GERALDO PECANHA DE ALMEIDA 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.32.02.00 0.1.10 SALÁRIO EDUCAÇÃO Pregão 227/2009 25/2010
99.484,82 0,00 99.484,82 99.484,82 0,00 99.484,82 99.484,82 0,00 99.484,82 0,00 0,00
ensino.
1227 10/02/2010 7895135000101 MARCIO M C PEREIRA TRANSPORTE 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.33.03.00 0.1.10 SALÁRIO EDUCAÇÃO Pregão 245/2009 30/2010
127.326,00 0,00 127.326,00 34.378,02 0,00 34.378,02 34.378,02 0,00 34.378,02 92.947,98 92.947,98
Aquisição do(s) produto(s): TRANSPORTE ESCOLAR, Referente a licitação nr. 245/2009(Pregão) Contrato nr. 30/2010(Prestação de Serviços) Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte
escolar para alunos da rede municipal de ensino.
1228 10/02/2010 7234632000169 H.D. IENKOT TRANSPORTES 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.33.03.00 0.1.10 SALÁRIO EDUCAÇÃO Pregão 245/2009 31/2010
110.128,00 0,00 110.128,00 44.293,24 14.558,68 29.734,56 26.217,76 0,00 26.217,76 80.393,44 83.910,24
1229 10/02/2010 7703027000190 V.PILATTO TRANSPORTES RODOVIARIOS 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.33.03.00 0.1.10 SALÁRIO EDUCAÇÃO Pregão 245/2009 32/2010
48.638,00 0,00 48.638,00 13.132,26 0,00 13.132,26 13.132,26 0,00 13.132,26 35.505,74 35.505,74

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1230 10/02/2010 1560933000104 RK TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.33.03.00 0.1.10 SALÁRIO EDUCAÇÃO Pregão 245/2009 33/2010
72.747,20 0,00 72.747,20 19.956,16 0,00 19.956,16 12.708,96 0,00 12.708,96 52.791,04 60.038,24
1231 10/02/2010 5740872000100 COLEGIO TOP GUN ENSINO MEDIO LTDA 04.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
4.700,00 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TREINAMENTO, - Prestação de serviços de treinamento desta Secretaria quanto ao atendimento ao público, postura, comunicação, treinando a atitude e comportamento profissional.
Para 25 servidores, incluso material didático e acompanhamento por curso por 30 dias.
5.650,00 0,00 5.650,00 5.650,00 0,00 5.650,00 5.650,00 0,00 5.650,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Ar condicionados para atender as necessidades dos Dptos de recreação e lazer, esportes, gabinete do Secretario, diretor de Esporte e salas administrativas do
PELC e 2º Tempo.
70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - CARTÕES DE VISITA PARA ÁLVARO ZUKOWSKI - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
ARRECADAÇÃO, CONFORME MODELO ANEXO.
22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - CARIMBO PARA ÁLVARO ZUKOWSKI - Secretário Municipal de Finanças (em
exercício), CONFORME MODELO ANEXO.
7,90 0,00 7,90 7,90 0,00 7,90 7,90 0,00 7,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - temos um armario com chaveiro porém não temos a
chave é preciso para guardar os cartões alimentação/refeição até que os servidores venha retira-los
779,00 0,00 779,00 779,00 0,00 779,00 779,00 0,00 779,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA EM TECIDO, Material necessário para a divulgação da 24ª Festa da Colheita que faz parte do calendário oficial do Município

749,00 0,00 749,00 749,00 0,00 749,00 749,00 0,00 749,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Material necessário para a divulgação da 24ª Festa da Colheita, que faz parte do calendário oficial do Município.

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1238 10/02/2010 76511260000193 C.O. MUELLER COM. MOTORES BOMBAS 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.30.26.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
32,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 32,00
Aquisição do(s) produto(s): CAPACITOR, - Justifi-se a aquisição do capacitor para realização de manutenção de bomba hidráulica do Centro de Controle de Zoonoses, mediante a necessidade urgente do
funcionamento do equipamento, tendo em vista os riscos apresentados a saúdos dos servidores, além de agilizar e otimizar a forma de limpeza. Solicitamos a compra de capacitor para manutenção de equipamento
(bomba hidráulica). A bomba é utilizada no Centro de Controle de Zoonoses para higienização dos ambientes onde os animais permanecem confinados, o que ocorre hoje sem esta bomba em pleno funcionamento,
é a limpeza sendo realizada de forma manual, através de varrição e enxague, podendo ocasionar aspersão de partículas nocivas aos Servidores responsáveis por tais atividades laborativas.

800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 - Para atender o evento do Domingo no Parque dos dias 14 e 21
de fevereiro de 2010
1240 10/02/2010 73471963000147 SENAT SERV. NACION. DE APREND. DO 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, - curso de atualização para o motorista do onibus do lazer sr. Antonio Yoshinaga Une lotado nesta secretaria

1241 10/02/2010 369047000127 LINHARES VIDEO E FOTO VISUAIS LTDA 12.001.16.482.0008.20 3.3.90.30.25.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
49,80 0,00 49,80 49,80 0,00 49,80 49,80 0,00 49,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CAPA PARA CAMERA FOTOGRAFICA, - Para zelo e guarda de patrimônio público.

19.600,00 0,00 19.600,00 19.600,00 0,00 19.600,00 19.600,00 0,00 19.600,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REVISTA - 29,6 X 20,7CM FECHADA. MIOLO: COUCHE 115GR. , Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - REVISTA INFORMATIVA QUE SERÁ
DISTRIBUÍDA PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, COM INFORMAÇÕES RELATIVAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO DE
2009, E APONTAMENTO DE AÇÕES PARA O ANO DE 2010.
1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, LOCACAO DE MESA, Referente a registro de preços 3/2009(Pregão) Contrato: 17/2009 - Para a Festa da Colheita da Colônia Murici. É evento associado ao
turismo no município. A prefeitura participa com exposição de serviços e equipamentos
400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 - Para Festa da Colheita na Colônia Murici, no dia 07/03/2010. É
evento associado ao turismo e a prefeitura participa com exposição de serviços e equipamentos.
1.034,08 0,00 1.034,08 1.034,08 0,00 1.034,08 1.034,08 0,00 1.034,08 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Referente a registro de preços 123/2009(Pregão) Contrato: 185/2009 - Para Festa da Colheita na Colônia Murici, no dia 07/03/2010. É

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evento associado ao turismo e a prefeitura participa com exposição de serviços e equipamentos.

1246 10/02/2010 78470283000122 ANTENA IMOVEIS LTDA 14.001.18.542.0010.20 3.3.90.39.10.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 13/2010 3/2010
73.500,00 0,00 73.500,00 18.375,00 0,00 18.375,00 18.375,00 0,00 18.375,00 55.125,00 55.125,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE IMOVEL, Referente a licitação nr. 13/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 3/2010(Locação) LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO
DA UNIDADE DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, SITUADO NA RUA PEDRO TREVIZAN.
1247 10/02/2010 10349569000110 RODO SERVICE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.39.00 3.1.11 TRANSPORTE ESCOLAR - Pregão 183/2009 17/2010
4.417,00 0,00 4.417,00 4.209,00 0,00 4.209,00 4.209,00 0,00 4.209,00 208,00 208,00
Aquisição do(s) produto(s): LAMPADA, Referente a licitação nr. 183/2009(Pregão) Contrato nr. 17/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE
ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO.
1248 10/02/2010 744901000198 MATTOSO FERREIRA & CIA LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.39.00 3.1.11 TRANSPORTE ESCOLAR - Pregão 183/2009 19/2010
1.750,00 0,00 1.750,00 538,00 0,00 538,00 538,00 0,00 538,00 1.212,00 1.212,00
Aquisição do(s) produto(s): MOTOR DO LIMPADOR DE PARA BRISA, Referente a licitação nr. 183/2009(Pregão) Contrato nr. 19/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ONIBUS
DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO.
1249 10/02/2010 8669854000177 MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.39.00 3.1.11 TRANSPORTE ESCOLAR - Pregão 183/2009 18/2010
78.893,01 0,00 78.893,01 35.844,55 0,00 35.844,55 35.844,55 0,00 35.844,55 43.048,46 43.048,46
Aquisição do(s) produto(s): CINTO DE SEGURANCA, CILINDRO EMBREAGEM, ALTERNADOR, FILTRO DE AR, PALHETA DO LIMPADOR DO PARA BRISA, TACOGRAFO, BANCO, FILTRO DE COMBUSTIVEL,
FILTRO LUBRIFICANTE, KIT DE EMBREAGEM, CHAVE DE AR, MOTOR DE PARTIDA, Referente a licitação nr. 183/2009(Pregão) Contrato nr. 18/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA
ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO.
47,40 0,00 47,40 47,40 0,00 47,40 47,40 0,00 47,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Cópias de chaves das dependências da
secretaria para uso dos funcionários.
6.168,00 0,00 6.168,00 6.168,00 0,00 6.168,00 6.168,00 0,00 6.168,00 0,00 0,00
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, - Resarcimento referente a disposição funcional do servidor Marcus Vinicius Senegaglia Jorge, competencia janeiro/2010

206,38 0,00 206,38 206,38 0,00 206,38 206,38 0,00 206,38 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO TAXA AMBIENTAL, Pagamento de Taxa Ambiental (IAP-Instituto Ambiental do Paraná) para a solicitação de Instalação do IAP para a Unidade de Saúde Faxina.

1.130,00 0,00 1.130,00 1.130,00 0,00 1.130,00 1.130,00 0,00 1.130,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 76/2010 - INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AO
GABINETE DE FINANÇAS

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1254 10/02/2010 10432830000141 BARICENTER MECANICA LTDA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.19.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 127/2009 243/2009
4.000,00 0,00 4.000,00 702,20 0,00 702,20 548,12 0,00 548,12 3.297,80 3.451,88
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 243/2009 - PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DO CTV.

1255 10/02/2010 7478722000103 BIOLIMPO SERVICOS DE PAISAGISMO 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 219/2009 41/2010
44.300,00 0,00 44.300,00 20.000,00 0,00 20.000,00 5.400,00 0,00 5.400,00 24.300,00 38.900,00
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE GRAMADOS , Referente a licitação nr. 219/2009(Pregão) Contrato nr. 41/2010(Prestação de Serviços) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REFORMA ANUAL NOS CAMPOS/GRAMADOS DOS ESTADIOS MUNICIPAIS DO PINHÃO E MOACIR TOMELIN.
1256 11/02/2010 1068993000104 BRASFISIO COM.EQUIP. 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.14.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 230/2009
19.466,80 0,00 19.466,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.466,80 19.466,80
Aquisição do(s) produto(s): MECANOPLUS, HALTERES, BOLA, EXERCITADOR, DISCO, PRANCHA, PHYSIO ROLL, Referente a licitação nr. 230/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
1257 11/02/2010 95433397000111 COMERCIO DE MAT MED HOSP 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.14.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 230/2009
20.224,59 0,00 20.224,59 5.491,80 0,00 5.491,80 0,00 0,00 0,00 14.732,79 20.224,59
Aquisição do(s) produto(s): CUNHA DE ESPUMA PARA ESTIMULACAO, CABO, BOLA, BALANÇO, EXERCITADOR, COLCHONETE, BASTAO , SUPORTE , Referente a licitação nr. 230/2009(Pregão)
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
1258 11/02/2010 95433397000111 COMERCIO DE MAT MED HOSP 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.14.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 230/2009
680,00 0,00 680,00 680,00 0,00 680,00 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ROLO, Referente a licitação nr. 230/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

1259 11/02/2010 80392566000145 AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.35.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 230/2009
300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REAGENTE, Referente a licitação nr. 230/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

1260 11/02/2010 1068993000104 BRASFISIO COM.EQUIP. 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 230/2009
13.240,32 0,00 13.240,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.240,32 13.240,32
Aquisição do(s) produto(s): TORNOZELEIRA, EXERCITADOR ELASTICO, INSPIROMETRO, ESPALDAR, CABO UNIVERSAL PARA TENS-FES , Referente a licitação nr. 230/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE CONSUMO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
1261 11/02/2010 80392566000145 AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 230/2009
824,15 0,00 824,15 223,55 0,00 223,55 0,00 0,00 0,00 600,60 824,15
Aquisição do(s) produto(s): RESSUSCITADOR, BOLSA, Referente a licitação nr. 230/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE.

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1262 11/02/2010 95433397000111 COMERCIO DE MAT MED HOSP 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 230/2009
17.886,62 0,00 17.886,62 7.586,62 0,00 7.586,62 0,00 0,00 0,00 10.300,00 17.886,62
Aquisição do(s) produto(s): ELETRODOS, TRAÇAO, Referente a licitação nr. 230/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE.
1263 11/02/2010 95433397000111 COMERCIO DE MAT MED HOSP 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.30.35.00 0.1.49 Vigilância em Saúde Pregão 230/2009
2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FOCO DE LUZ, Referente a licitação nr. 230/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE.
1264 11/02/2010 7293786000121 LCI PRODUTOS E DIAGNOSTICOS LTDA 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.30.35.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 230/2009
710,70 0,00 710,70 710,70 0,00 710,70 710,70 0,00 710,70 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LAMINA, LAMINULAS, BICO, MICROPIPETA, Referente a licitação nr. 230/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
1265 11/02/2010 80392566000145 AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.30.35.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 230/2009
4.610,00 0,00 4.610,00 4.610,00 0,00 4.610,00 320,00 0,00 320,00 0,00 4.290,00
Aquisição do(s) produto(s): ESTRADIOMETRO, TERMOMETRO, ESTOJO, Referente a licitação nr. 230/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA
1266 11/02/2010 95433397000111 COMERCIO DE MAT MED HOSP 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.30.35.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 230/2009
119,00 0,00 119,00 119,00 0,00 119,00 119,00 0,00 119,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CABO PARA BISTURI, TERMOMETRO, Referente a licitação nr. 230/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA
23,00 0,00 23,00 23,00 0,00 23,00 23,00 0,00 23,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TESOURA, Referente a licitação nr. 230/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

1268 11/02/2010 95433397000111 COMERCIO DE MAT MED HOSP 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 230/2009
144,89 0,00 144,89 129,89 0,00 129,89 129,89 0,00 129,89 15,00 15,00
Aquisição do(s) produto(s): TESOURA, MARTELO, Referente a licitação nr. 230/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE.
1.020,00 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 1.020,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FRASCO , Referente a licitação nr. 230/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

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1270 11/02/2010 76031467000160 FEDERACAO DE ATLETISMO DO PARANA 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.99.08 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 74/2009 1075/200
40.000,00 0,00 40.000,00 15.600,00 0,00 15.600,00 15.600,00 0,00 15.600,00 24.400,00 24.400,00
Aquisição do(s) produto(s): PAGAMENTO DE TAXAS DESPORTIVAS, Referente a licitação nr. 74/2009(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 1075/2009(Prestação de Serviços) CONTRATAÇÃO DA FEDERAÇÃO
DE ATLETISMO PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA MODALIDADE
19.500,00 0,00 19.500,00 19.500,00 0,00 19.500,00 19.500,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 76/2010 - Aquisição de (05) aparelhos de 12000btus (06) aparelhos 18000btus para o gabinete do
Prefeito
17.800,00 0,00 17.800,00 17.800,00 0,00 17.800,00 17.800,00 0,00 17.800,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 - Aquisição de (04) aparelhos de ar cond. 36000btus para o Gabinete do prefeito

104,75 0,00 104,75 104,75 0,00 104,75 104,75 0,00 104,75 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Carimbos para uso dos servidores em suas atividades administrativas.

64,63 0,00 64,63 64,63 0,00 64,63 64,63 0,00 64,63 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Realização de uma blitz pela Unidade de Saúde Borda do Campo no dia 12/02/2010 - 6ª feira - Das: 08 às 13h - Rua: Canoinhas - Borda do
Campo - Próximo a distribuidora de gás. Distribuição de preservativos e material educativo para prevenção de DST/AIDS.
347,00 0,00 347,00 347,00 0,00 347,00 347,00 0,00 347,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Para a Reunião do Projeto Permanência do Departamento de Educação Infantil, no dia 22 de fevereiro
de 2010 na Usina de Conhecimento na Rua Veríssimo Marques, 299, sendo no período da manhã para 25 pessoas ( 8 horas) e no período da tarde para 25 pessoas ( 13:30 horas) para Educadores e Professores.

347,00 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Para Reunião de Orientações Gerais, no dia 25/02/2010, para 50 pessoas, na Central de Treinamento
na Rua Passos de Oliveira, 1101, no período da tarde (13:30 horas) para os Preparadores de Alimentos.
600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE PANFLETOS, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - Panfletos para divulgação da campanha de vacinação contra a Aftosa.

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9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 9,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Alteração de Portaria, para designação de função.

23.225,85 0,00 23.225,85 21.756,80 0,00 21.756,80 21.756,80 0,00 21.756,80 1.469,05 1.469,05
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, - Ressarcimento referente a disposição funcional do servidor Paulo Chiesa, competência janeiro/2010

125,00 0,00 125,00 125,00 0,00 125,00 125,00 0,00 125,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, - Pagamento de custas de Oficial de Justiça, referente a 04 e 01 processos de execução fiscal, em trâmite na 1ª e na 2ª Vara Cível,
respectivamente, da Comarca de São José dos Pinhais.
1281 11/02/2010 8983401000110 AUTO POSTO MURICY LTDA 07.005.10.302.0003.20 3.3.90.30.01.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 3/2010 92/2010
18.990,00 0,00 18.990,00 3.678,15 0,00 3.678,15 3.071,26 0,00 3.071,26 15.311,85 15.918,74
Aquisição do(s) produto(s): OLEO DIESEL, Referente a registro de preços 3/2010(Pregão) Contrato: 92/2010 - PARA ABASTECIMENTO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DOS VEÍCULOS DO SAMU.

1282 11/02/2010 8983401000110 AUTO POSTO MURICY LTDA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.01.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 3/2010 92/2010
53.172,00 0,00 53.172,00 6.044,81 740,80 5.304,01 3.646,58 0,00 3.646,58 47.867,99 49.525,42
Aquisição do(s) produto(s): OLEO DIESEL, Referente a registro de preços 3/2010(Pregão) Contrato: 92/2010 - PARA ABASTECIMENTO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DOS VEÍCULOS DO CTV.

1283 11/02/2010 8983401000110 AUTO POSTO MURICY LTDA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.01.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 3/2010 92/2010
35.985,60 0,00 35.985,60 15.782,49 0,00 15.782,49 5.154,57 0,00 5.154,57 20.203,11 30.831,03
Aquisição do(s) produto(s): GASOLINA, Referente a registro de preços 3/2010(Pregão) Contrato: 92/2010 - PARA ABASTECIMENTO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DOS VEÍCULOS DO CTV.

1284 11/02/2010 7293786000121 LCI PRODUTOS E DIAGNOSTICOS LTDA 07.004.10.304.0003.20 3.3.90.30.35.00 0.1.49 Vigilância em Saúde Pregão 230/2009
2.794,24 0,00 2.794,24 814,24 0,00 814,24 814,24 0,00 814,24 1.980,00 1.980,00
Aquisição do(s) produto(s): PONTEIRA, BECKER, PIPETA, FRASCO, CRUZETA HORIZONTAL, Referente a licitação nr. 230/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DIVERSOS
DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
1285 11/02/2010 95433397000111 COMERCIO DE MAT MED HOSP 07.004.10.304.0003.20 3.3.90.30.35.00 0.1.49 Vigilância em Saúde Pregão 230/2009
1.998,00 0,00 1.998,00 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 678,00 1.998,00
Aquisição do(s) produto(s): TERMOMETRO, Referente a licitação nr. 230/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE.
616,00 0,00 616,00 616,00 0,00 616,00 616,00 0,00 616,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, - Pagamento de custas do escrivão e autuação, na ação inicial de desapropriação, nº. 10/2010 (provisório), interposta por esta
Municipalidade em face de Glacy de Lourdes Nascimento e outros. Ação tramitando na 2ª Vara Cível da Comarca de São José dos Pinhais.

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129,00 0,00 129,00 129,00 0,00 129,00 129,00 0,00 129,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, - Pagamento de despesas de oficial de justiça para citação e cumprimento de mandado de imissão na posse, na ação inicial de
desapropriação, nº. 10/2010 (provisório), interposta por esta Municipalidade em face de Glacy de Lourdes Nascimento e outros. Ação tramitando na 2ª Vara Cível da Comarca de São José dos Pinhais.

875,00 0,00 875,00 875,00 0,00 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875,00
Aquisição do(s) produto(s): VENTILADOR, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 - O MATERIAL SOLICITADO É NECESSARIO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEMMA ,AFIM DE
CONTRIBUIR PARA AMENIZAR AS ALTAS TEMPERATURAS, AUXILIANDO NO BEM ESTAR DOS SERVIDORES.
175,00 0,00 175,00 175,00 0,00 175,00 175,00 0,00 175,00 0,00 0,00
José dos Pinhais.
1.098,50 0,00 1.098,50 2.197,00 1.098,50 1.098,50 1.098,50 0,00 1.098,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 172/2009 - Exames de Anátomo Patologicos necessarios para atendimento aos pacientes do Hospital
São José e Dr. Attilio Talamini
171,30 0,00 171,30 171,30 0,00 171,30 171,30 0,00 171,30 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - 2 (duas) passagens de Curitiba/Dois Vizinhos para o dia 12/02/2010 as 22:15, com finalidade de
recâmbio da Srª Gláucia Cristina dos Santos CPF 00913261920 ,e de seu filho André Augusto Javoslei D.N. 24/08/2003 .Solicitação 001/2010 do Centro de Atendimento Social CAS através da assistente social
Andréia Cristina de Oliveira Gabilan, CRESS - 2476.
52,00 0,00 52,00 52,00 0,00 52,00 52,00 0,00 52,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ANTIMOFO PARA PRODUTOS DE PANIFICACAO, Referente a registro de preços 38/2009(Pregão) Contrato: 47/2009 - material para atender panificio

1293 11/02/2010 8645026000107 PR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.30.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
381,60 0,00 381,60 381,60 0,00 381,60 381,60 0,00 381,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MANGUEIRA DE 01 POLEGADA (25,4MM), EM MATERIAL DE PVC TRANCADA PT. , - Para realização de algumas atividades no Centro de Controle de Zoonoses torna-se
imprescindível equipamentos de higienização dos ambientes onde os animais permanecem confinados, o que hoje está acontecendo de forma manual, através de varrição e enxague, podendo ocasionar aspersão
de partículas nocivas aos Servidores responsáveis por tais atividades laborativas, além de que, o contato com as fezes dos animais apreendidos podem ser veículo de transmissão de zoonoses verminóticas, no
entanto deve-se levar em consideração o Art. 24 da Lei 8.666/93. Salientamos que o item foi solicitado no Pregão Eletrônico nº. 172/2009 porém foi dado como fracassado no procedimento licitatório realizado.
Solicitação de compra de MANGUEIRA DE 01 POLEGADA (25,4MM), EM MATERIAL DE PVC TRANCADA PT, para uso no Centro de controle de Zoonoses para higienização de ambientes onde animais ficam
confinados.

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1294 11/02/2010 3884308000135 DIVISAO DIVISORIAS E FORROS EM 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 233/2009 42/2010
19.999,98 0,00 19.999,98 19.223,07 0,00 19.223,07 19.223,07 0,00 19.223,07 776,91 776,91
Aquisição do(s) produto(s): PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, Referente a licitação nr. 233/2009(Pregão) Contrato nr. 42/2010(Prestação de Serviços) contratação de empresa
para Instalação de Isolamento Acústico na Escola de Linguagens Culturais
1295 11/02/2010 9615457000185 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 129/2009 31/2010
2.970,00 0,00 2.970,00 2.970,00 0,00 2.970,00 2.970,00 0,00 2.970,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VANCOMICINA, CLORIDRATO 500 MG - FRASCO / AMPOLA DE 10 OU 20 ML, Referente a registro de preços 129/2009(Pregão) Contrato: 31/2010 - Para uso no Hospital São José

318,40 0,00 318,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,40 318,40
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, PASSAGEM TERRESTRE, Aquisição de passagens rodoviária, para 4 funcionarios da Biblioteca Pública Municipal, com destino a cidade de Joinville-SC, para
participação no curso de aperfeiçoamento e encontro de usuários do sistema Multiacervo, que será realizado no dia 26 do corrente. Funcionários:Luciméri Pauletto Nogueira (mat-9095), Lucilene R C. Bernardes (mat
-9635), Monique C. Martins (mat-16437) e Vitor M. do Carmo (mat-15217).
1297 11/02/2010 1945382000199 CONSTRUTORA AXIS LTDA 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.1.51 TAXAS - PRESTACAO DE Concorrência 19/2009 1072/200
111.700,00 0,00 111.700,00 51.794,48 0,00 51.794,48 0,00 0,00 0,00 59.905,52 111.700,00
Aquisição do(s) produto(s): PAVIMENTACAO, Referente a licitação nr. 19/2009(Concorrência) Contrato nr. 1072/2009(Obras e Serviços de Engenharia) Contratação de empresa para execução de obras de
pavimentação em C.B.U.Q. e drenagem na Rua Paulo Leme do Prado (prolongamento), trecho: Rua Pedro Martins Follador até Rua Zacarias Alves Pereira, com extensão de 95,00 metros, neste Município.

1298 11/02/2010 1945382000199 CONSTRUTORA AXIS LTDA 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 19/2009 1072/200
127.326,00 0,00 127.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.326,00 127.326,00
pavimentação em C.B.U.Q. e drenagem na Rua Paulo Leme do Prado (prolongamento), trecho: Rua Pedro Martins Follador até Rua Zacarias Alves Pereira, com extensão de 95,00 metros, neste Município.

113.750,44 0,00 113.750,44 113.750,44 0,00 113.750,44 113.750,44 0,00 113.750,44 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO TAXA AMBIENTAL, - Taxa referente a disposição residuos sólidos domiciliares no Aterro Sanitario da Caximba

1.000,00 1,94 998,06 2.000,00 1.001,94 998,06 1.000,00 1,94 998,06 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, Solicitação de adiantamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em nome de Alexie Bebici, Assessor
Técnico de Procuradoria, matrícula 13548.
33.118,57 0,00 33.118,57 33.118,57 0,00 33.118,57 33.118,57 0,00 33.118,57 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE AGUA , - Fatura referente ao mes de janeiro de 2010, conforme protocolo 7132/10

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1302 11/02/2010 7595342000140 FEDERACAO DE FUTEBOL SOCIETY DO 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.99.08 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 75/2009 1077/200
55.000,00 0,00 55.000,00 14.800,00 0,00 14.800,00 14.800,00 0,00 14.800,00 40.200,00 40.200,00
Aquisição do(s) produto(s): PAGAMENTO DE TAXAS DESPORTIVAS, Referente a licitação nr. 75/2009(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 1077/2009(Prestação de Serviços) CONTRTAÇÃO DA FEDERAÇÃO
DE FUTEBOL 7 SOCIETY DO PARANÁ, PARA ATENDIMENTO AOS PAGAMENTOS REFERENTES AO ANO DE 2010.
1303 12/02/2010 80017890000183 CONTRACTÚS CONSTRUCAO CIVIL LTDA 08.002.12.361.0004.10 4.4.90.51.01.05 0.1.10 FUNDEF 40% Concorrência 26/2009 40/2010
469.907,30 0,00 469.907,30 304.217,39 88.636,73 215.580,66 126.943,93 0,00 126.943,93 254.326,64 342.963,37
Aquisição do(s) produto(s): CONSTRUCAO DE ESCOLA, Referente a licitação nr. 26/2009(Concorrência) Contrato nr. 40/2010(Obras e Serviços de Engenharia) Executar obra de construção da ESCOLA
MUNICIPAL RURAL LILIAN VIANA, a ser implantada em área municipal e localizada na Rua José Zanqueta Filho, Campina do Taquaral, com área de 920,00 m2.
1304 12/02/2010 80017890000183 CONTRACTÚS CONSTRUCAO CIVIL LTDA 08.002.12.361.0004.10 4.4.90.51.01.05 0.1.10 SALÁRIO EDUCAÇÃO Concorrência 26/2009 40/2010
283.020,70 0,00 283.020,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.020,70 283.020,70
1305 12/02/2010 80017890000183 CONTRACTÚS CONSTRUCAO CIVIL LTDA 08.003.12.365.0004.10 4.4.90.51.01.05 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 26/2009 40/2010
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
1306 12/02/2010 80017890000183 CONTRACTÚS CONSTRUCAO CIVIL LTDA 08.003.12.365.0004.10 4.4.90.51.01.05 0.1.10 10% SOBRE Concorrência 26/2009 40/2010
181.000,00 0,00 181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.000,00 181.000,00
1307 12/02/2010 80017890000183 CONTRACTÚS CONSTRUCAO CIVIL LTDA 08.003.12.365.0004.10 4.4.90.51.01.05 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS Concorrência 26/2009 40/2010
56.071,00 0,00 56.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.071,00 56.071,00
10.260,00 10.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 76/2010 - equipamentos de ar condicionado par a melhorar o conforto ambiental dos locais de trabalho
da SEMU.
13.500,00 0,00 13.500,00 10.607,78 0,00 10.607,78 6.730,62 0,00 6.730,62 2.892,22 6.769,38
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 2/2010(Pregão) Contrato: 93/2010 - PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, EXCETO OS DA SEMED E SMS.

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20.000,00 0,00 20.000,00 7.179,46 285,01 6.894,45 6.256,03 0,00 6.256,03 13.105,55 13.743,97
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a registro de preços 2/2010(Pregão) Contrato: 93/2010 - PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, EXCETO OS DA SEMED E SMS.

13.350,00 0,00 13.350,00 26.700,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 0,00 13.350,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 - Aquisição de 03 equipamentos de Ar Condicionado SPLIT de 36.000 btus ciclo ar quente e
frio, bifásico 220 Volts e instalação, para atender ao Departamento de Arrecadação e Departamento de Contabilidade.
6.000,00 0,00 6.000,00 608,03 0,00 608,03 608,03 0,00 608,03 5.391,97 5.391,97

4.000,00 0,00 4.000,00 720,61 0,00 720,61 720,61 0,00 720,61 3.279,39 3.279,39
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 2/2010(Pregão) Contrato: 93/2010 - PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA SEMED.

1314 12/02/2010 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTACOES 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 15/2010
17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 17.500,00
Aquisição do(s) produto(s): DOBUTAMINA, CLORIDRATO 250 MG - AMPOLA COM 20 ML, Referente a licitação nr. 15/2010(Processo Dispensa) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1315 12/02/2010 5912018000183 SCHEID E CASTRO DIST. DE PROD. 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.32.03.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 14/2010 39/2010
4.485,00 0,00 4.485,00 2.242,50 0,00 2.242,50 2.242,50 0,00 2.242,50 2.242,50 2.242,50
Aquisição do(s) produto(s): DIETA ENTERAL (LEITE) , Referente a licitação nr. 14/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 39/2010(Compras) Contratação de empresa para fornecimento de dieta enteral
industrializada para SMS.
1316 12/02/2010 76527951000185 PARANA EQUIPAMENTOS S/A 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.39.19.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 11/2010 49/2010
22.359,00 0,00 22.359,00 22.359,00 0,00 22.359,00 22.359,00 0,00 22.359,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a licitação nr. 11/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 49/2010(Prestação de Serviços) FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS
NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SMVOP.
34.373,27 0,00 34.373,27 34.373,27 0,00 34.373,27 34.373,27 0,00 34.373,27 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a licitação nr. 11/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 49/2010(Prestação de Serviços) FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS
NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SMVOP.

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1318 12/02/2010 8626209000177 CQLABOR LAB.ANALISE E CONTR. 07.004.10.304.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.49 Vigilância em Saúde Pregão 138/2008 344/2008
4.249,92 0,00 4.249,92 4.249,92 0,00 4.249,92 4.249,92 0,00 4.249,92 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PARAMETRO FISICO-QUIMICO, PARAMETRO MICROBIOLOGICO, Referente a licitação nr. 138/2008(Pregão) Contrato nr. 344/2008(Prestação de Serviços) Aditivo nr. 21(28/01/2010).
Motivo: o presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar prazo por mais dois meses, com acréscimo de 25% dos itens 01, 02, 03, confórme prevê o artigo 65, da lei federal 8.666/93.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE EXAMES LABORATORIAIS DE ÁGUA.
1319 12/02/2010 73343220000191 HORIZONTE TECNOLOGIA DE 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
720,00 0,00 720,00 720,00 0,00 720,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, - Taxa de inscrição de curso, para 04 funcionários da Biblioteca Pública Municipal Scharffenberg de Quadros, para participação no curso ""Curso de
aperfeiçoamento e encontro de usuáriuos do sistema de Multiacervo"", que acontecerá na cidade de Joinville - SC, dia 26 do corrente.
1320 12/02/2010 64790673987 LUCIMERI PAULETTO NOGUEIRA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
250,00 169,20 80,80 250,00 169,20 80,80 250,00 169,20 80,80 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, - Adiantamento para custear despesas com alimentação e transporte interno dos funcionários da Biblioteca Pública Municipal, em viagem à cidade de
Joinville - SC, para participação no ""Curso de aperfeiçoamento e encontro de usuários do sistema Multiacervo"", que será realizado no dia 26 do corrente. Funcionários: Luciméri P. Nogueira, Lucilene R. C.
Bernardes, Monique da C. Martins e Vitor M. Carmo.
7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.000,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 76/2010 - Aquisição e instalação de ar-conicionado para utilização na sala-1 do Teatro da Escola de
Linguagens Culturais, sendo 02 Ar Condicionado SPLIT de 12.000 btus ciclo ar quente e frio, bifásico 220 Volts e instalação e 02 Ar Condicionado SPLIT de 18.000 btus ciclo ar quente e frio, bifásico 220 Volts e
instalação.
1.750,50 0,00 1.750,50 1.750,50 0,00 1.750,50 1.750,50 0,00 1.750,50 0,00 0,00

162,72 0,00 162,72 162,72 0,00 162,72 162,72 0,00 162,72 0,00 0,00

122,55 0,00 122,55 122,55 0,00 122,55 122,55 0,00 122,55 0,00 0,00

271,36 0,00 271,36 271,36 0,00 271,36 271,36 0,00 271,36 0,00 0,00

Página 156 de 768





568,90 0,00 568,90 568,90 0,00 568,90 568,90 0,00 568,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FRIGOBAR, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 78/2010 - Manter a atividade administrativa do departamento.

986,00 0,00 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986,00 986,00
Aquisição do(s) produto(s): BEBEDOURO , Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 - Manter as atividades administrativas do Departamento de Frotas.

175,50 0,00 175,50 175,50 0,00 175,50 175,50 0,00 175,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Serviços de chaveiro, referente a cópias de chaves
para utilização do DAC-Departamento de Ação Cultural, ELIC- Escola de Linguagens Culturais e Banda Marcial de SJP.
625,00 0,00 625,00 625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00
Aquisição do(s) produto(s): PEDIDO DE INSCRICAO SULFITE 180GR, 1X1 COR, 10,5X15,5CM., FICHA DATA DE DEVOLUCAO SULFITE 180GR, 1X1 COR, 8,5X12,50CM., FICHA CATALOGRAFICA SULFITE
240GR, SEM IMPRESSAO, 7,5X12,50CM, COM PERFURACAO REDONDA., Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 25/2009 - Confecção de material grafico (ficha catalografica, ficha de
inscrição e devolução de livros), para uso da Bibliotecas Públicas Municipal
550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00
Aquisição do(s) produto(s): BOLSOS SULFITE 120GR, 1X0 COR, 17X9CM, COM FACA DE CORTE ESPECIAL E 1 VINCO E COLAGEM, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -
Confecção de bolsos de papeis para fixação em livros de uso das Bibliotecas Púplicas Municipal.
440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 440,00
Aquisição do(s) produto(s): FLYERS 4 X 0 CORES COUCHE 115GR, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - Confecção de Regulamento interno para distribuição dos usuários das
Bibliotecas Púplicas Municipal.
261,00 0,00 261,00 261,00 0,00 261,00 261,00 0,00 261,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAO DO LEITOR SULFITE 180GR, 1X1 COR, 13,5X10,5CM ABERTO, 1 DOBRA., Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 - Confecção de cartão do leitor
para utilização nas Bibliotecas Púplicas Municipal.
568,90 0,00 568,90 568,90 0,00 568,90 568,90 0,00 568,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FRIGOBAR, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 78/2010 - 01 fRIGOBAR PARA USO DO SECRETARIO E DIRETORES DA SECRETARIA

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7,90 0,00 7,90 7,90 0,00 7,90 7,90 0,00 7,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Para acesso do Diretor Huberto a secretaria.

4.450,00 0,00 4.450,00 4.450,00 0,00 4.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.450,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 - Aquisição e instalação de ar-condicionado para utilização nas salas de Teatro e Dança de
Escola de Linguagens Culturais. Ar Condicionado SPLIT de 36.000 btus ciclo ar quente e frio, bifásico 220 Volts e instalação
6.020,00 0,00 6.020,00 6.020,00 0,00 6.020,00 6.020,00 0,00 6.020,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 76/2010 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEMMA, NECESSARIO PARA AMENIZAR AS
ALTAS TEMPERATURAS, CONTRIBUINDO PARA O BEM ESTAR DOS SERVIDORES, sendo 04 Ar Condicionado SPLIT de 9.000 btus, ciclo ar quente e frio, bifásico 220 Volts e instalação e 01 Ar Condicionado
SPLIT de 12.000 btus ciclo ar quente e frio, bifásico 220 Volts e instalação.
680,00 0,00 680,00 680,00 0,00 680,00 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFRIGERADOR , Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 78/2010 - PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS, PARA O ARMAZENAMENTO DE ALMOÇO E OUTROS PERERECIVEIS, INFORMAMOS QUE ESTE REFRIGERADOR IRÁ SUBSTITUIR UM FRIGOBAR DE PROPRIEDADE PESSOAL DE UM
SERVIDOR O QUAL ESTA SENDO UTILIZADO NESTE DEPARTAMENTO.
454,00 0,00 454,00 454,00 0,00 454,00 454,00 0,00 454,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Passagem aérea Brasília - Curitiba 17/02/2010 para o Secretário Dr. Armando Raggio em
viagem para tratar de assuntos da Secretaria Municipal da Saúde junto ao Ministro Interino da Saúde.
15.000,00 0,00 15.000,00 1.480,44 0,00 1.480,44 1.328,44 0,00 1.328,44 13.519,56 13.671,56
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a registro de preços 2/2010(Pregão) Contrato: 93/2010 - PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DO CTV.

1340 17/02/2010 8224066000177 MAGI CLEAN-PR ASSEIO E CON. 14.001.18.542.0010.20 3.3.90.39.82.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 114/2009 942/2009
125.917,00 0,00 125.917,00 112.486,30 0,00 112.486,30 112.486,30 0,00 112.486,30 13.430,70 13.430,70
Aquisição do(s) produto(s): LIMPEZA EM ESPACOS PUBLICOS, Referente a licitação nr. 114/2009(Processo Dispensa) Contrato nr. 942/2009(Prestação de Serviços) Aditivo nr. 18(26/01/2010). Motivo: O Presente
termo aditivo tem por objetivo acrescer em 7,43, referente ao contrato de prestação de serviços N.942/09 - confórme lei federal 8.666/93.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
VARRIÇÃO MANUAL SEM REPASSE, VARRIÇÃO MECANIZADA, LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIMPEZA ESPECIAL E COLETA VEGETAL E ENTULHOS.
1341 17/02/2010 8224066000177 MAGI CLEAN-PR ASSEIO E CON. 14.001.18.542.0010.20 3.3.90.39.82.99 0.1.51 TAXAS - PRESTACAO DE Processo 114/2009 942/2009
402.936,00 0,00 402.936,00 382.789,20 0,00 382.789,20 382.789,20 0,00 382.789,20 20.146,80 20.146,80
Aquisição do(s) produto(s): LIMPEZA EM ESPACOS PUBLICOS, Referente a licitação nr. 114/2009(Processo Dispensa) Contrato nr. 942/2009(Prestação de Serviços) Aditivo nr. 299(18/11/2009). Motivo: O
Presente termo aditivo tem por objetivo acrescer em 17,45, referente ao contrato de prestação de serviços N.942/09 - confórme lei federal 8.666/93.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

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PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL SEM REPASSE, VARRIÇÃO MECANIZADA, LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIMPEZA ESPECIAL E COLETA VEGETAL E

1342 17/02/2010 1298240000187 FOGGIATTO LATARIA E PINTURA LTDA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.39.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 2/2010 93/2010
10.000,00 0,00 10.000,00 3.007,66 0,00 3.007,66 2.880,05 0,00 2.880,05 6.992,34 7.119,95
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 2/2010(Pregão) Contrato: 93/2010 - PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DO CTV.

1343 17/02/2010 1298240000187 FOGGIATTO LATARIA E PINTURA LTDA 07.005.10.302.0003.20 3.3.90.30.39.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 2/2010 93/2010
4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 2/2010(Pregão) Contrato: 93/2010 - PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DO SAMU.

269,15 0,00 269,15 269,15 0,00 269,15 269,15 0,00 269,15 0,00 0,00

269,15 0,00 269,15 269,15 0,00 269,15 269,15 0,00 269,15 0,00 0,00

1346 17/02/2010 5636419910 ALESSANDRO DE AGUIAR 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.18.99.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO - EDUCAÇÃO., - Beneficio Auxilio Educacao, no valor de R$ 465,00, referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme protocolo 6971/2010

2.952,26 2.952,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.952,26 0,00 2.952,26 2.952,26 0,00 2.952,26 2.952,26 0,00 2.952,26 0,00 0,00

97,87 0,00 97,87 97,87 0,00 97,87 97,87 0,00 97,87 0,00 0,00

1350 17/02/2010 2925132000150 COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA 13.001.15.452.0009.20 3.3.90.30.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 34/2009 125/2009
1.115,00 0,00 1.115,00 1.115,00 0,00 1.115,00 1.115,00 0,00 1.115,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTUCHO, Referente a registro de preços 34/2009(Pregão) Contrato: 125/2009 - Cartucho na cor amarela para Plotter Canon, necessário para a impressão de mapas e projetos.

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1351 17/02/2010 4078456000125 PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS 05.001.04.122.0002.20 4.4.90.52.06.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.380,00 0,00 3.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.380,00 3.380,00
Aquisição do(s) produto(s): APARELHO DE TELEFONE, - A solicitação se faz necessária para o desenvolvimento das atividades das Secretaria que utilizam ramais telefonicos vinculados a Central Telefonica
(philips modelo Sopho IS - Versão 3050) do Paço Municipal
162,00 0,00 162,00 162,00 0,00 162,00 162,00 0,00 162,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VENTILADOR, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 78/2010 - Faz-se necessário a aquisição devido ao forte calor que se faz dentro das salas de trabalho, o que
vem causando transtornos aos servidores e problemas de saúde.
493,00 0,00 493,00 493,00 0,00 493,00 493,00 0,00 493,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BEBEDOURO , Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 - ÃQUISIÇÃO DE (01) BEBEDOURO ELÉTRICO COLUNA PARA AGUA MINERAL PARA
GARRAFÃO 20L PARA USO DO DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
493,00 0,00 493,00 493,00 0,00 493,00 493,00 0,00 493,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BEBEDOURO , Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 - PARA USO GERAL DO DEPARTAMENTO

1355 17/02/2010 7598481000128 VISAO COMERCIO DE PAPEL.E 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 17/2009 32/2009
2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): KIT FUSER , Referente a registro de preços 17/2009(Pregão) Contrato: 32/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

1356 17/02/2010 4467771000144 CASA DO EPI LTDA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 99/2009 163/2009
929,96 0,00 929,96 929,96 0,00 929,96 929,96 0,00 929,96 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CANETA, CD, Referente a registro de preços 99/2009(Pregão) Contrato: 163/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

1357 17/02/2010 4935866000145 ERIC LUCIANO IZIDORO - ME 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 17/2009 33/2009
10.109,56 0,00 10.109,56 10.109,56 0,00 10.109,56 10.109,56 0,00 10.109,56 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTUCHO, Referente a registro de preços 17/2009(Pregão) Contrato: 33/2009 - Para compor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD. Saldo de contrato de toner p/impressoras
Hospital Mun, Hosp. S. José e PGM
877,00 0,00 877,00 1.754,00 877,00 877,00 877,00 0,00 877,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ENVELOPE, SUPORTE PARA FITA ADESIVA 12 MM X 30 MTS , FITA , PASTA, Referente a registro de preços 99/2009(Pregão) Contrato: 164/2009 - Para repor estoque do
Almoxarifado Central - SEMAD

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62,60 0,00 62,60 62,60 0,00 62,60 62,60 0,00 62,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Para uso do Chefe da Divisão de Protocolo e Arquivo.

194,40 0,00 194,40 194,40 0,00 194,40 194,40 0,00 194,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CHA DE CAMOMILA, Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 119/2009 - Para compor estoque do Almoxarifado central - SEMAD

96,00 0,00 96,00 96,00 0,00 96,00 96,00 0,00 96,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): GUARDANAPO 20 X 23 CM , Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 119/2009 - Para estoque do almoxarifado central - SEMAD

140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CANETA, Referente a registro de preços 99/2009(Pregão) Contrato: 167/2009 - Para estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

1363 17/02/2010 68335296987 LIZEU DE JESUS POLLI 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.30.03.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LENHA, - 150m³ de lenha de eucalipto, para ser usada como combustivel, no Secador de Cereais Albino Mickos.

1364 17/02/2010 75644583000192 ASSISTENCIA TECNICA CARDOSO LTDA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
134,00 0,00 134,00 134,00 0,00 134,00 134,00 0,00 134,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE TELEFONE E FAX, - Serviços de manutenção em fax marca Panasonic, modelo KXFHD, patrimônio n° 19957, de uso do DAC - Departamento de Ação Cultural.

10.719,14 0,00 10.719,14 10.719,14 0,00 10.719,14 10.719,14 0,00 10.719,14 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 179/2009 - Exame para o hospital são josé conforme registro de preço 01/2009 de Ata 179/2009, de
Lab. São José.
4.580,00 0,00 4.580,00 4.580,00 0,00 4.580,00 4.580,00 0,00 4.580,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL, Referente a registro de preços 221/2009(Pregão) Contrato: 38/2010 - Material solicitado para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Hospitais, Unidades Operacionais e Sede da
Secretaria Municipal de Saúde.
171,60 0,00 171,60 171,60 0,00 171,60 171,60 0,00 171,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Aquisição de lanches para funcionários que estarão em trabalho fora do horário normal de expediente
no evento ""dia Nacional do Livro"", no Parque da Fonte dia 28/02/10.

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493,00 0,00 493,00 493,00 0,00 493,00 493,00 0,00 493,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BEBEDOURO , Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 - Aquisição de um bebedouro de coluna para a Divisão de Paisagismo.

1369 17/02/2010 533784000113 MARILEIA LEAL DOS SANTOS - COM DE 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.30.23.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
6.400,00 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CAMISETA PARA EVENTOS ESPECIAIS (FESTAS), MODELO TRADICIONAL., - Camisetas promocionais para a Festa da Cidade que será realizada em 19/03/2010.

1370 17/02/2010 4368898000106 COPEL DISTRIBUICAO S.A 08.004.12.367.0004.20 3.3.90.39.43.20 0.1.10 10% SOBRE
502,96 0,00 502,96 502,96 0,00 502,96 502,96 0,00 502,96 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE ENERGIA ELETRICA, - Fatura referente ao mes de janeiro de 2010, conforme protocolo 7846/10

10.387,17 0,00 10.387,17 10.387,17 0,00 10.387,17 10.387,17 0,00 10.387,17 0,00 0,00

1372 17/02/2010 4368898000106 COPEL DISTRIBUICAO S.A 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.43.20 0.1.10 FUNDEF 40%
38.765,84 0,00 38.765,84 38.765,84 0,00 38.765,84 38.765,84 0,00 38.765,84 0,00 0,00

1373 17/02/2010 80600281000152 DRS DISTRIB. DE RACOES SOCIL LTDA. 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.30.06.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
423,00 0,00 423,00 423,00 0,00 423,00 423,00 0,00 423,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ALFAFA, - Justifica-se a presente solicitação devido a grande demanda de animais que estão sendo mantidos no Centro de Controle de Zoonoses, no entanto é necessário manter uma
alimentação balancea e adequada aos animais. Salientamos ainda que este item foi dado como deserto no Pregão Eletrônico nº 116/2009 (conforme anexo).
1374 17/02/2010 68848977000105 METALURGICA CBS LTDA EPP 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.39.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.610,00 0,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 1.610,00
Prestação do(s) serviço(s): MAO DE OBRA, - Mão de obra necessária para montagem e substituição de peças na Unidade de Secagem e Armazenagem de Grãos Albino Mickos.

1375 17/02/2010 8030943000179 INDUSTRIAL BORTOLINI & BORTOLINI 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
940,00 0,00 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 940,00
Aquisição do(s) produto(s): PECAS PARA MANUTENCAO DO SECADOR DE CEREAIS, - Material solicitado para manutenção do Secador de Cereais, devido a grande utilização que começara em meados do mes
de fevereiro por estarmos na epoca de safra do milho.
950,00 0,00 950,00 950,00 0,00 950,00 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA PARA DIVULGACAO DE EVENTOS, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 40/2009 - Material a ser utilizado para a divulgação dos programas e eventos
esportivos desta Secretaria. Os mesmos serão direcionados para os centros e núcleos de esporte e lazer da cidade.

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1377 17/02/2010 18546234949 ADEMIR VALERIO DA SILVA 17.001.22.661.0013.20 3.3.90.36.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 1/2010 1/2010
3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PECAS ARTESANAIS , Referente a licitação nr. 1/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 1/2010(Prestação de Serviços) contratação de profissional para prestação de serviços artísticos
de criação e produção de material de distribuição gratuita que represente e contenha símbolos do município.
1378 18/02/2010 4989056000171 CLICHERIA CROMOS LTDA EPP 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.39.63.01 0.1.49 Atenção Básica Pregão 209/2009 6/2010
140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSO, Referente ao Pregão Eletronico 209/09 Contrato 6/2010 - Promover a integração dos Ministerios da Saúde e da Educação que visam a promoção e atenção dois educandos
os quais fazem parte do programa mais
1379 18/02/2010 80330046000108 PROGRAD COMERCIAL MEDICA LTDA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.10.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 152/2009 290/2009
323,00 0,00 323,00 323,00 0,00 323,00 323,00 0,00 323,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REVELADOR, Referente a registro de preços 152/2009(Pregão) Contrato: 290/2009 - Referente a registro de preços 152/2009(Pregão) Contrato: 290/2009 para as Unidades Básicas

1380 18/02/2010 80330046000108 PROGRAD COMERCIAL MEDICA LTDA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.10.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 152/2009 290/2009
700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FILME PARA RAIO-X PERIAPICAL , Referente a registro de preços 152/2009(Pregão) Contrato: 290/2009 - Para uso do CEO

1381 18/02/2010 7897039000100 DENTEMED EQUIPAMENTOS 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.10.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 152/2009 291/2009
7.516,80 0,00 7.516,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.516,80 7.516,80
Aquisição do(s) produto(s): BROCA, Referente a registro de preços 152/2009(Pregão) Contrato: 291/2009 - Para unidade do CEO

1382 18/02/2010 4485995000189 NEEDLE LINE IND. DE FIOS CIRURGICOS 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.10.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 152/2009 288/2009
1.619,10 0,00 1.619,10 1.619,10 0,00 1.619,10 1.619,10 0,00 1.619,10 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA, Referente a registro de preços 152/2009(Pregão) Contrato: 288/2009 - Referente a registro de preços 152/2009(Pregão) Contrato: 288/2009 para Unidades Básicas de
Saúde
1383 18/02/2010 6968511000188 JOAQUIM EUGENIO M. DE BARROS E CIA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.10.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 152/2009 287/2009
18.273,45 0,00 18.273,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.273,45 18.273,45
Aquisição do(s) produto(s): CARIOSTATICO, AGUA OXIGENADA , ENXAGUATORIO BUCAL, HIDROXIDO DE CALCIO, BROCA, MATERIAL RESTAURADOR, IONOMERO, PARAMONO CLOROFENOL
CANFORADO, Referente a registro de preços 152/2009(Pregão) Contrato: 287/2009 - Referente a registro de preços 152/2009(Pregão) Contrato: 287/2009 para Unidades Básicas de Saúde
1384 18/02/2010 6968511000188 JOAQUIM EUGENIO M. DE BARROS E CIA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.10.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 152/2009 287/2009
2.174,75 0,00 2.174,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.174,75 2.174,75
Aquisição do(s) produto(s): E.D.T.A. - SOLUCAO ENDOTONTICA, AGUA DESTILADA, FILME PARA RAIO-X PERIAPICAL , EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO, CONES DE PAPEL ABSORVENTE, Referente
a registro de preços 152/2009(Pregão) Contrato: 287/2009 - Referente a registro de preços 152/2009(Pregão) Contrato: 287/2009 para uso do CEO

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1385 18/02/2010 5513438000197 GILMED SUL COM. DE MAT. CIRURGICO 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.10.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 152/2009 292/2009
5.891,00 0,00 5.891,00 5.891,00 0,00 5.891,00 5.891,00 0,00 5.891,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO, Referente a registro de preços 152/2009(Pregão) Contrato: 292/2009 - Referente a registro de preços 152/2009(Pregão) Contrato: 292/2009 para
uso do CEO
1386 18/02/2010 5022486000182 COMERCIAL BRASILEIRA DE MED. CBM 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.10.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 152/2009 293/2009
5.043,00 0,00 5.043,00 5.043,00 0,00 5.043,00 5.043,00 0,00 5.043,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SELANTE PARA FISSURA, BROCA, Referente a registro de preços 152/2009(Pregão) Contrato: 293/2009 - Referente a registro de preços 152/2009(Pregão) Contrato: 293/2009 para
Unidades Básicas de Saúde
30.863,70 0,00 30.863,70 14.202,25 0,00 14.202,25 14.202,25 0,00 14.202,25 16.661,45 16.661,45
Aquisição do(s) produto(s): ALGODAO, CARTAO IMPRESSO PARA 2 RADIOGRAFIAS, BICARBONATO DE SODIO PARA APARELHO DE ULTRA SOM PARA PROFILAXIA, CONDICIONADOR ACIDO ,
DETERGENTE, AGENTE DE UNIAO, TIRAS DE POLIESTER PARA USO ODONTOLOGICO - ESPESSURA MINIMA DE 0,05 MM, USADOS EM RESTAURACOES DE RESINA COMPOSTA INATACAVEIS POR
QUALQUER MATERIAL, EMBALAGEM COM NO MINIMO 50 UNIDADES., FIXADOR PARA RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA, IONOMERO, ANESTESICO, BROCA, ESPUMA, PASTA, Referente a registro de
preços 152/2009(Pregão) Contrato: 294/2009 - Referente a registro de preços 152/2009(Pregão) Contrato: 294/2009 para Unidades Básicas de Saúde

1388 18/02/2010 2477571000147 DENTAL MED SUL ARTG . 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.10.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 152/2009 294/2009
2.441,90 0,00 2.441,90 2.441,90 0,00 2.441,90 2.441,90 0,00 2.441,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONES DE PAPEL ABSORVENTE, HIDROPAST, BABADOR DESCARTAVEL PARA USO ODONTOLOGICO, ANESTESICO, BROCA, Referente a registro de preços 152/2009(Pregão)
Contrato: 294/2009 - Referente a registro de preços 152/2009(Pregão) Contrato: 294/2009 para uso do CEO
1389 18/02/2010 5005873000100 PORTAL LTDA. 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.10.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 152/2009 295/2009
5.155,20 0,00 5.155,20 2.386,20 0,00 2.386,20 2.386,20 0,00 2.386,20 2.769,00 2.769,00
Aquisição do(s) produto(s): ESTERILIZANTE QUIMICO ODONTOLOGICO, PASTA PROFILATICA, BROCA, Referente a registro de preços 152/2009(Pregão) Contrato: 295/2009 - Referente a registro de preços
152/2009(Pregão) Contrato: 295/2009 para uso das Unidades Básicas de saúde
1390 18/02/2010 91083212000135 DENTARIA DISTR.HOSP.PORTO 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.10.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 152/2009 289/2009
4.444,00 0,00 4.444,00 4.444,00 0,00 4.444,00 4.444,00 0,00 4.444,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HIDROXIDO DE CALCIO, Referente a registro de preços 152/2009(Pregão) Contrato: 289/2009 - Referente a registro de preços 152/2009(Pregão) Contrato: 289/2009 para uso das
Unidades Básicas de Saúde
41.223,61 0,00 41.223,61 41.223,61 0,00 41.223,61 41.223,61 0,00 41.223,61 0,00 0,00
Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAÇÃO PROGRAMA SFM, CONTRATO 217, PARCELA 69, VENCIMENTO 10/02/2010, R$ 41.223,61.

2.087,07 0,00 2.087,07 4.174,14 2.087,07 2.087,07 2.087,07 0,00 2.087,07 0,00 0,00

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2.064,59 0,00 2.064,59 2.064,59 0,00 2.064,59 2.064,59 0,00 2.064,59 0,00 0,00

1.858,08 0,00 1.858,08 1.858,08 0,00 1.858,08 1.858,08 0,00 1.858,08 0,00 0,00

29.455,57 0,00 29.455,57 29.455,57 0,00 29.455,57 29.455,57 0,00 29.455,57 0,00 0,00

7.468,77 0,00 7.468,77 7.468,77 0,00 7.468,77 7.468,77 0,00 7.468,77 0,00 0,00

25.008,19 0,00 25.008,19 25.008,19 0,00 25.008,19 25.008,19 0,00 25.008,19 0,00 0,00

630,89 0,00 630,89 630,89 0,00 630,89 630,89 0,00 630,89 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA SFM, CONTRATO 042, PARCELA 82, VENCIMENTO 10/02/2010, R$ 630,89.

481,33 0,00 481,33 481,33 0,00 481,33 481,33 0,00 481,33 0,00 0,00

549,41 0,00 549,41 549,41 0,00 549,41 549,41 0,00 549,41 0,00 0,00

392,13 0,00 392,13 392,13 0,00 392,13 392,13 0,00 392,13 0,00 0,00

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3.105,82 0,00 3.105,82 3.105,82 0,00 3.105,82 3.105,82 0,00 3.105,82 0,00 0,00

1.478,96 0,00 1.478,96 1.478,96 0,00 1.478,96 1.478,96 0,00 1.478,96 0,00 0,00

3.752,56 0,00 3.752,56 3.752,56 0,00 3.752,56 3.752,56 0,00 3.752,56 0,00 0,00

566,06 0,00 566,06 566,06 0,00 566,06 566,06 0,00 566,06 0,00 0,00

5.454,24 0,00 5.454,24 5.454,24 0,00 5.454,24 5.454,24 0,00 5.454,24 0,00 0,00

4.161,36 0,00 4.161,36 4.161,36 0,00 4.161,36 4.161,36 0,00 4.161,36 0,00 0,00

4.749,91 0,00 4.749,91 4.749,91 0,00 4.749,91 4.749,91 0,00 4.749,91 0,00 0,00

3.390,10 0,00 3.390,10 3.390,10 0,00 3.390,10 3.390,10 0,00 3.390,10 0,00 0,00

4.893,80 0,00 4.893,80 4.893,80 0,00 4.893,80 4.893,80 0,00 4.893,80 0,00 0,00

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1.480,49 0,00 1.480,49 1.480,49 0,00 1.480,49 1.480,49 0,00 1.480,49 0,00 0,00

2.696,49 0,00 2.696,49 2.696,49 0,00 2.696,49 2.696,49 0,00 2.696,49 0,00 0,00

238,31 0,00 238,31 238,31 0,00 238,31 238,31 0,00 238,31 0,00 0,00

434,06 0,00 434,06 434,06 0,00 434,06 434,06 0,00 434,06 0,00 0,00

238,07 0,00 238,07 238,07 0,00 238,07 238,07 0,00 238,07 0,00 0,00

604,04 0,00 604,04 604,04 0,00 604,04 604,04 0,00 604,04 0,00 0,00

499,94 0,00 499,94 499,94 0,00 499,94 499,94 0,00 499,94 0,00 0,00

335,96 0,00 335,96 335,96 0,00 335,96 335,96 0,00 335,96 0,00 0,00

332,33 0,00 332,33 332,33 0,00 332,33 332,33 0,00 332,33 0,00 0,00

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299,09 0,00 299,09 299,09 0,00 299,09 299,09 0,00 299,09 0,00 0,00

6.635,72 0,00 6.635,72 6.635,72 0,00 6.635,72 6.635,72 0,00 6.635,72 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA SFM, CONTRATO 217, PARCELA 69, VENCIMENTO 10/02/2010, R$ 6.635,72.

21.968,24 0,00 21.968,24 21.968,24 0,00 21.968,24 21.968,24 0,00 21.968,24 0,00 0,00

5.700,68 0,00 5.700,68 5.700,68 0,00 5.700,68 5.700,68 0,00 5.700,68 0,00 0,00

27.178,56 0,00 27.178,56 27.178,56 0,00 27.178,56 27.178,56 0,00 27.178,56 0,00 0,00

1425 18/02/2010 8842580000176 CENTRO DE ADM. PUBLICA E 05.001.04.128.0002.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
740,00 0,00 740,00 740,00 0,00 740,00 740,00 0,00 740,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CURSO DE CAPACITACAO, - Inscrição dos servidores JOÃO BATISTA MATUCHESKI mat. 5159 e RITA DE CASSIA FELIPÉ SUCHEK mat 8095 lotados no Departamento de Serviços
Gerais para o Curso de Gestão do patrimônio Público, a realizar-se nos dias 22 e 23/02/2010 no Hotel Mabu Royal & Premium Hotel.
1426 18/02/2010 87671980900 MONICA CELLI 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.93.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00
Outros Encargos: INDENIZACAO, Pagamento valor de R$ 9.000,00 (Nove mil reais) a Sra. Mônica Celli, proprietária do imóvel destinado ao CMEI Meu Tesouro o qual ficou sem contrato no período de reformas
para entrega do imóvel (agosto à dezembro/2009) Parecer PGM conforme anexo.
412,76 0,00 412,76 412,76 0,00 412,76 412,76 0,00 412,76 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO TAXA AMBIENTAL, - Taxa referente ao Licenciamento Ambiental junto ao Instituto Ambiental do Paraná - IAP para funcionamento de uma unidade de triagem de resíduos
sólidos recicláveis no imóvel locado por esta Secretaria através do contrato 003/10- SEMAD, situado na Rua Pedro Trevizan, nº 249n - Colonia Rio Grande.
1428 18/02/2010 95449682000120 ALVACELI HALUCH TYBUCHESKI 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.39.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 10/2009 20/2009
10.000,00 0,00 10.000,00 9.918,80 0,00 9.918,80 9.918,80 0,00 9.918,80 81,20 81,20
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 10/2009(Pregão) Contrato: 20/2009 - peças necessarias para manutenção da frota de transporte escolar

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1429 18/02/2010 8326686000117 LUIZ FERNANDO NERIS 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 93/2009 145/2009
150,24 0,00 150,24 150,24 0,00 150,24 150,24 0,00 150,24 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LIXEIRA , LIXEIRA C/PEDAL 20 lts - Especificação: em plástico resistente, capacidade 20 litros.

1430 18/02/2010 5046360000148 MASTER AUCTION COMERCIO DE 05.001.04.122.0002.20 4.4.90.52.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 223/2009 79/2010
470,00 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 470,00
Aquisição do(s) produto(s): BEBEDOURO , Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 79/2010 - O presente produto será utilizado na Sala de Licitações, do Departamento de Compras e Licitações
desta SEMAD.
1431 18/02/2010 4967769000134 TCF DO BRASIL LTDA 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.30.14.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
7.617,00 0,00 7.617,00 7.617,00 0,00 7.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.617,00
Aquisição do(s) produto(s): BRINQUEDO, CAIXA, - MATERIAL EDUCATIO/RECREATIVO PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS DO ÔNIBUS DO LAZER

4.332,50 0,00 4.332,50 4.332,50 0,00 4.332,50 4.332,50 0,00 4.332,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): KIT PRIMEIROS SOCORROS, - Medicamentos, materiais e utensilios de primeiros socorros para montagem de kits que serão encaminhados aos coordenadores de modalidades que
atuam em equipes de competição.
1433 18/02/2010 5695855000106 SOC. AMIGOS MON MUSEU OSCAR 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.39.65.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): VISITA TECNICA EDUCATIVA, - VISITA AO MUSEU OSCAR NIEMEYER NO DIA 27/04/2010, AOS PROFESSORES E EDUCADORES QUE ATUAM NO PROJETO PERMANÊNCIA
NOS CMEIS.
1434 18/02/2010 76461953000119 GRAFITTI COM.MAT.P/ARTES GRAF.LTDA. 13.001.15.452.0009.20 3.3.90.30.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
119,70 0,00 119,70 119,70 0,00 119,70 119,70 0,00 119,70 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CALCULADORA CIENTIFICA, - material a ser utilizado no Departamento de Projetos desta SEMU.

1435 18/02/2010 76461953000119 GRAFITTI COM.MAT.P/ARTES GRAF.LTDA. 13.001.15.452.0009.20 3.3.90.30.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
4.881,03 0,00 4.881,03 4.881,03 0,00 4.881,03 4.881,03 0,00 4.881,03 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ESCALIMETRO, LAPISEIRA , PAPEL , BASE PARA CORTE , BLOCO PARA DESENHO, GABARITO PARA DESENHO, COLA , BORRACHA DE VINIL PARA DESENHO, PASTA ,
REFIL, ESTILETE, LAPIS PARA DESENHO Nº 2B , GRAFITE PARA DESENHO, PRENDEDOR DE PAPEL P/ DESENHO, LAPIS PARA DESENHO , ESTOJO DE MARCADOR, ESCOVA PARA DESENHO,
REGUA , CANETA PARA DESENHO, PAPELAO, ESQUADRO , material a ser utilizado no Depto de Projetos desta SEMU
420,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): APARELHO DE TELEFONE, - Substituição de aparelhos com defeito que foram recolhidos ao Patrimônio. A substituição se faz necesária em virtude do grande volume de atendimento
realizados por este Departamento, onde este modelo de aparelho além de agilizar o atendimento também evita problemas de articulações dos funcionários.

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7,90 0,00 7,90 7,90 0,00 7,90 7,90 0,00 7,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Manutenção do CRAS Parque da Fonte, para
melhor atender os destinatários da Assistência Social.
125,00 0,00 125,00 125,00 0,00 125,00 125,00 0,00 125,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, - Pagamento de custas de oficial de justiça em 5 processos de execução fiscal, em trâmite no Cartório da 1ª Vara Cível de São José dos
Pinhais.
22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - carimbo para gestor de contratos o servidor Diego V. Foggiatto.

1440 19/02/2010 508497 BANCO DO BRASIL 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.046,89 0,00 2.046,89 2.046,89 0,00 2.046,89 2.046,89 0,00 2.046,89 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, - RESTITUICAO NO VALOR DE R$ (2.046,89)EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PR PROTOCOLO Nº 7958/2010.

210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - 600 cartões de visitas para servidores devido necessidade de manter as atividades da secretaria

1442 19/02/2010 76709898000133 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
440,00 0,00 440,00 880,00 440,00 440,00 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, - Pagamento de taxa de inscrição na Conferência Internacional de Cidades Inovadoras 2010, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do
Paraná, a ser realizado na cidade de Curitiba - PR, entre os dias 10 e 13 de março de 2010. Participará da Conferência a servidora Simone Nojiecoski dos Santos, advogada, matrícula 15418.

22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - carimbo de controle de entregas de documentos

493,00 0,00 493,00 493,00 0,00 493,00 493,00 0,00 493,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BEBEDOURO , Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 - Para uso do Gabinete do Vice Prefeito.

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1445 19/02/2010 2610124000114 ADMINISTRADORA IMOV. ESTAC. ANIBAL 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.39.19.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 228/2009 28/2010
17.100,00 0,00 17.100,00 3.448,00 0,00 3.448,00 2.215,00 0,00 2.215,00 13.652,00 14.885,00
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a licitação nr. 228/2009(Pregão) Contrato nr. 28/2010(Prestação de Serviços) Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem e
limpeza de veículos (motos, veículos de passeio e utilitários), que compõe a frota da Secretaria Municipal de Segurança.
416,40 0,00 416,40 416,40 0,00 416,40 416,40 0,00 416,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Coffe Break necessário para sessenta pessoas, para reunião a ser realizada na SEMAG, com os
feirantes do Municipio.
493,00 0,00 493,00 493,00 0,00 493,00 493,00 0,00 493,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BEBEDOURO , Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 - PARA SUPRIR NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO, SETOR DE ISS

456,98 0,00 456,98 456,98 0,00 456,98 456,98 0,00 456,98 0,00 0,00

5,21 0,00 5,21 5,21 0,00 5,21 5,21 0,00 5,21 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, - Valor ref. retenção do pasep no mês de janeiro de 2010. ITR C/C: 51.213-3 R$ 5,21

162,00 0,00 162,00 162,00 0,00 162,00 162,00 0,00 162,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VENTILADOR, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 78/2010 - Para uso do Gabinete do Vice Prefeito.

1451 19/02/2010 74841017968 LUIS ANTONIO SANT ANNA 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, - Adiantamento para o Servidor Luis Antonio Santanna, CPF 74841017968, R.G. 46777719, Matricula 6837 para
custear despesas de abastecimento de combustível e alimentação para recâmbio do adolescente Miguel dos Santos D.N. 17/08/1993, acompanhado pelo Sr. Robson Amâncio (conselheiro tutelar). Solicitado
através do ofício 246/2010- C.T. I para a cidade de origem Palmas / PR na data de 19/02/2010 as 08h:00min, o recâmbio será efetuado através de carro oficial da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

97,80 0,00 97,80 97,80 0,00 97,80 97,80 0,00 97,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - 4 carimbos para os novos
servidores da PGM e uma troca de borracha.

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1.716,00 0,00 1.716,00 1.716,00 0,00 1.716,00 1.716,00 0,00 1.716,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Para atendimento à nova turma de Guardas Municipais, nos dia 22 a 26 de fevereiro,na realização do
Curso Técnico de Formação. Este lanche serão servidos no periodo da manha e tarde.
769,85 0,00 769,85 769,85 0,00 769,85 769,85 0,00 769,85 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, Referente a registro de preços 199/2009(Pregão) Contrato: 319/2009 - Plotagem de carros da frota municipal, que estão sob a
responsabilidade da Secretaria de Promoção Social, adquiridas em 2008 para atender os seguintes programas Sociais: Atitude, Liberdade Cidadã, Crescer em Família, Bolsa Família. Total de 5 Kombi e um gol.

1.906,75 0,00 1.906,75 1.906,75 0,00 1.906,75 1.906,75 0,00 1.906,75 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PO PARA SUCO , FERMENTO BIOLOGICO FRESCO., OLEO DE SOJA REFINADO, COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE DE CONFEITEIRO. , Referente a registro de preços
38/2009(Pregão) Contrato: 48/2009 - Produtos para suprir os cras e unidades operacionais da semps pedidos p/março/2010
1456 19/02/2010 4206050012863 TIM CELULAR S.A 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.58.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
6.564,90 0,00 6.564,90 6.564,90 0,00 6.564,90 6.564,90 0,00 6.564,90 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA TELEFONICA MOVEL, - A solicitação se faz necessária, pois os serviços de telefonia móvel são de grande importância para o contato entre servidores/Prefeitura no
desenvolvimento de suas atividades
440,00 0,00 440,00 440,00 0,00 440,00 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, - Como vice-prefeitro conhecer melhor as transformações que vão mudar radicalmente o desenho do mundo, mas a assumirem decisivamente um
papel proativo na promoção do seu próprio desenvolvimento e das cidades, para torná-las verdadeiras cidades inovadoras. Mais informações sobre a conferência www.cici2010.org.br

98.774,50 0,00 98.774,50 41.050,10 0,00 41.050,10 22.803,10 0,00 22.803,10 57.724,40 75.971,40
Aquisição do(s) produto(s): TRANSPORTE ESCOLAR, Referente a licitação nr. 17/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 48/2010(Prestação de Serviços) Contratação de empresa para realização de transporte
escolar para alunos da zona rural.
139,65 0,00 139,65 139,65 0,00 139,65 139,65 0,00 139,65 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, LOCACAO DE MESA, Referente a registro de preços 3/2009(Pregão) Contrato: 17/2009 - Locação de mesas e cadeiras para a realização da 1.ª Etapa do
Circuito São José dos Pinhais de Vôlei de Praia no Ginásio Ney Braga - Quadra de Areia, nos dias 13 e 14 de março do corrente, no horário das 08h00 as 19h00.
2.214,73 0,00 2.214,73 2.214,73 0,00 2.214,73 2.214,73 0,00 2.214,73 0,00 0,00

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82,54 0,00 82,54 82,54 0,00 82,54 82,54 0,00 82,54 0,00 0,00

522,00 0,00 522,00 522,00 0,00 522,00 522,00 0,00 522,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ASSINATURA DE JORNAL, Assinatura do jornal Gazeta do povo, para utilização dos usuários da Biblioteca Pública Municipal Borda do Campo

4.460,00 0,00 4.460,00 4.460,00 0,00 4.460,00 4.460,00 0,00 4.460,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTUCHO, Referente a registro de preços 34/2009(Pregão) Contrato: 125/2009 - Referente a registro de preços 34/2009(Pregão) Contrato: 125/2009 - Cartucho na cor amarela para
Plotter Canon, necessário para a impressão de mapas e projetos.
1464 19/02/2010 7262218000163 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 05.001.04.782.0002.20 3.3.90.30.39.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 115/2009 247/2009
2.140,00 0,00 2.140,00 2.140,00 0,00 2.140,00 2.140,00 0,00 2.140,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PNEU RADIAL 175/70 R-13 - INDICE DE VELOCIDADE: T - INDICE DE CARGA:82 , Referente a registro de preços 115/2009(Pregão) Contrato: 247/2009 - Aquisição de pneu para
manutenção de veículos leves.
1465 19/02/2010 4735670000107 EDITORA CONFIANCA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
379,00 0,00 379,00 379,00 0,00 379,00 379,00 0,00 379,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ASSINATURA DE PERIODICOS E BOLETINS, - Assinatura do periódico ""Carta na Escola"", pelo período de 1 ano, para utilização dos usuários da Biblioteca Pública Municipal.

305,00 0,00 305,00 305,00 0,00 305,00 305,00 0,00 305,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FORNO DE MICROONDAS, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 - Para uso deste departamento em substituição ao forno elétrico que estragou, o qual
era de propriedade de uma servidora deste Departamento.
90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00
Prestação do(s) serviço(s): REFORMA OU CONSERTO DE BENS MOVEIS , - CONSERTO EM UM BEBEDOURO COMPACTO QUE ESTAVA APRESENTANDO DEFEITO ELETRICO.

3.259,76 0,00 3.259,76 3.259,76 0,00 3.259,76 3.259,76 0,00 3.259,76 0,00 0,00

428,45 0,00 428,45 1.285,35 856,90 428,45 428,45 0,00 428,45 0,00 0,00

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47,50 0,00 47,50 47,50 0,00 47,50 47,50 0,00 47,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, LOCACAO DE MESA, Referente a registro de preços 3/2009(Pregão) Contrato: 17/2009 - Aditivo : 227- Para atendimento das atividades no Domingo do
Parque da Fonte
387,78 0,00 387,78 387,78 0,00 387,78 387,78 0,00 387,78 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Referente a registro de preços 123/2009(Pregão) Contrato: 185/2009 - Para atender as atividades no Domingo do Parque da Fonte

1472 19/02/2010 5041931000151 SHOW OFFICE MOVEIS EQUIPS 04.001.04.126.0002.20 3.3.90.39.20.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE CADEIRA, - Conserto de três cadeiras giratórias que estão danificadas.

340,00 0,00 340,00 340,00 0,00 340,00 340,00 0,00 340,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE CADEIRA, - Manutenção em 03 cadeiras giratórias de uso na Banda Marcial de São josé dos Pinhais.

543,24 0,00 543,24 1.629,72 1.086,48 543,24 543,24 0,00 543,24 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Passagens aéreas necessárias para a remoção do paciente Adão Carlos Krupa e
acompanhante, moradores do Município de São José dos Pinhais que encontram-se em São José do Rio Preto - São Paulo onde esteve internado na UTI. Recebeu alta e por solicitação médica necessita de
transporte para o seu retorno em 20/02/2010.O paciente necessita transporte terrestre com maca ou aéreo comum em virtude de edema. Sendo inviável o envio de uma ambulância justifica-se a presente.

1475 19/02/2010 3483603980 EDSON TAKASHI CHONAN KARAKIDA 07.002.10.301.0003.20 3.1.90.11.01.01 0.1.49 Atenção Básica
14.962,65 0,00 14.962,65 14.962,65 0,00 14.962,65 14.962,65 0,00 14.962,65 0,00 0,00
Rescisão Contratual ref. ao mês:02/2010 CPF:03483603980 Nome:EDSON TAKASHI CHONAN KARAKIDA

960,00 0,00 960,00 1.920,00 960,00 960,00 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Maquina fotografica digital, mínimo 6 mega pixel, alimentação por pilhas AA, memória mínima de 16mb expansivel por cartão sd para documentar as
ações desta secretaria.
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 76/2010 - Aquisição de 01 equipamento de Ar Condicionado SPLIT de 18.000 btus ciclo ar quente e frio,
bifásico 220 Volts e instalação, para atender ao Departamento de Arrecadação.

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5.260,00 0,00 5.260,00 5.260,00 0,00 5.260,00 5.260,00 0,00 5.260,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 76/2010 - Aquisição de 04 equipamentos de ar condicionado para atender ao Departamento de
Tributação/Secretaria Municipal de Finanças.
1479 22/02/2010 92664028000141 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E 13.001.15.452.0009.20 3.3.90.30.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): KIT DE FERRAMENTA, - FERRAMENTA APERTO E CORTE 1.1/4MIL - FERRAMENTA NECESSÁRIA P/FIXAÇÃO DE PLACA COM NOME DE RUA.

1.392,00 0,00 1.392,00 2.784,00 1.392,00 1.392,00 1.392,00 0,00 1.392,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS E ELETRICOS, Conserto de um expositor, sendo necessário a troca dos seguintes itens: - 01 compressor 1hp, 220v; 01 filtro; 1 1 gas;
soldas.
208,20 0,00 208,20 208,20 0,00 208,20 208,20 0,00 208,20 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Reunião com Diretores no dia 26/02/2010, as 9 horas, na Central de Treinamento, na Rua Passos de
Oliveira, 1101, para 30 pessoas conforme solicitação do Departamento de Educação Infantil.
74,91 0,00 74,91 74,91 0,00 74,91 74,91 0,00 74,91 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO DE OLEO, ANEL DE VEDACAO, - O ITEM DESCRITO É NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI FROTA 585 PLACA AQY-
156,00 0,00 156,00 156,00 0,00 156,00 156,00 0,00 156,00 0,00 0,00
74,91 0,00 74,91 74,91 0,00 74,91 74,91 0,00 74,91 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FILTRO DE OLEO, ELEMENTO DE FILTRO, ANEL DE VEDACAO, - O ITEM DESCRITO É NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI FROTA 588 PLACA AQY-
156,00 0,00 156,00 156,00 0,00 156,00 156,00 0,00 156,00 0,00 0,00

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147,20 0,00 147,20 147,20 0,00 147,20 147,20 0,00 147,20 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Para uso do departamento do Trabalho.

1.699,68 0,00 1.699,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.699,68 1.699,68
Aquisição do(s) produto(s): SONDAGEM DE SOLO, Referente a registro de preços 167/2009(Pregão) Contrato: 280/2009 - Para execução do empenho nº692,2010 referente a furos de sondagem necessários na
elaboração de projeto de fundações referente a construções de moradias populares com propósito de atender a fila habitacional através do Programa Minha casa minha Vida a serem executados em áreas de
propriedade do município conforme segue: Moradias Vale Verde Q=06 L=01, 02 furos; Moradias Vale Verde Q=09 L=11, 04 furos; Jardim Zenith Q=01 L=D563, 02 furos; Núcleo Residencial Del Rey II Q=25 L=16 e
17, 02 furos.

26.950,97 0,00 26.950,97 26.950,97 0,00 26.950,97 26.950,97 0,00 26.950,97 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente a retenção do pasep no mês de FEVEREIRO/2010. C/C: 50.186-7 R$ 26.950,97

9,42 0,00 9,42 9,42 0,00 9,42 9,42 0,00 9,42 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente a retenção do pasep no mês de FEVEREIRO/2010. C/C: 51.213-3 R$ 9,42

241,72 0,00 241,72 241,72 0,00 241,72 241,72 0,00 241,72 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente a retenção do pasep no mês de FEVEREIRO/2010. CFM C/C: 50.187-5 R$ 241,72

1491 22/02/2010 338610000108 DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.39.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
360,00 0,00 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 360,00
Aquisição do(s) produto(s): BATERIA, - Bateria first power 12v24Ah (c20) - T3C, carrinho elétrico, para usuário com Oplioneopatia, Sr. Juarez Storer Cordeiro.

40.887,84 0,00 40.887,84 40.887,84 0,00 40.887,84 40.887,84 0,00 40.887,84 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FORMULA LACTEA PARA ALIMENTACAO INFANTIL, FORMULA INFANTIL, DIETA ENTERAL EM PO, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 296/2009 -
Atendimento de usuários da Assistência com patologias.
483,84 0,00 483,84 483,84 0,00 483,84 483,84 0,00 483,84 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): COMPLEMENTO ENERGETICO, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 299/2009 - Atendimento de usuários da Assistência com patologias.

8.640,00 0,00 8.640,00 8.640,00 0,00 8.640,00 8.640,00 0,00 8.640,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FORMULA INFANTIL, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 300/2009 - Atendimento de usuários da Assistência com patologias.

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780,00 0,00 780,00 780,00 0,00 780,00 780,00 0,00 780,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CEREAL PARA ALIMENTACAO INFANTIL, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 301/2009 - Atendimento de usuários da Assistência com patologias.

5.148,00 0,00 5.148,00 5.148,00 0,00 5.148,00 5.148,00 0,00 5.148,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FORMULA INFANTIL, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 296/2009 - Atendimento de usuários com Patologia, em situação de vulnerabilidade.

1497 22/02/2010 2762587000100 SOLUMAM SOLUçõES PARA O MEIO 14.001.18.542.0010.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
7.868,00 0,00 7.868,00 7.868,00 0,00 7.868,00 7.868,00 0,00 7.868,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LIXEIRA PLASTICO RESISTENTE C TAMPA., - Tendo em vista que o Municipio não apresenta tal serviço em seus contratos de Coleta de Lixo e Limpeza Pública necessitamos a
aquisição de Contentores ""Lixeiras"" as quais seram utilizadas em eventos como a festa da cidade.
1498 22/02/2010 74841017968 LUIS ANTONIO SANT ANNA 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
500,00 351,00 149,00 500,00 351,00 149,00 500,00 351,00 149,00 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, - Adiantamento para o Servidor Luis Antonio Santanna, CPF 74841017968, R.G. 46777719, Matricula 6837 para
custear despesas de abastecimento de combustível e alimentação para recâmbio do adolescente Miguel dos Santos D.N. 17/08/1993, acompanhado pelo Sr. Robson Amâncio (conselheiro tutelar). Solicitado através
do ofício 246/2010- C.T. I para a cidade de origem Palmas / PR na data de 22/02/2010 com retorno previsto para dia 26/02/2010, o recâmbio será efetuado através de carro oficial da Prefeitura Municipal de São
José dos Pinhais.

1499 22/02/2010 87303701915 MARILENE DO ROCIO SILVEIRA 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.000,00 184,67 815,33 1.000,00 184,67 815,33 1.000,00 184,67 815,33 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, - Adiantamento para viagem de R$1.000,00 para despesas de alimentãção e translado, para Marilene do Rocio Silveira, CPF 87303701915 RG 11777139, na
participação da 71ª REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES PÚBLICOS DE TRANSPORTE URBANO E TRANSITO, nos dias 18 e 19 de março em Foz do Iguaçu. É necessário a
representatividade de um elemento da SEMUSEG na 71ª REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES PÚBLICOS DE TRANSPORTE URBANO E TRANSITO nos dias 18 e 19 de março
na cidade de FOZ DO IGUAÇU, também por tratar de evento nacional a referida servidora estará representando São José dos Pinhais.

1500 22/02/2010 33530486000129 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. S/A- 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.58.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
578,39 0,00 578,39 578,39 0,00 578,39 578,39 0,00 578,39 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA TELEFONICA FIXA, - A solicitação se faz necessária, devido aos serviços de telefonia fixa serem de grande importância no contato entre Prefeitura e demais Secretarias.

125,75 0,00 125,75 125,75 0,00 125,75 125,75 0,00 125,75 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor referente a tarifa cobrada pelo Banco Itaú no mês de FEVEREIRO/2010. C/C: 2124-7 R$ 125,75

94,80 0,00 94,80 94,80 0,00 94,80 94,80 0,00 94,80 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor referente a tarifa cobrada pelo Banco Santander no mês de FEVEREIRO/2010. C/C: 1951-0 R$ 94,80

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213,52 0,00 213,52 261,62 48,10 213,52 213,52 0,00 213,52 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor referente a tarifa cobrada pelo Banco Bradesco no mês de FEVEREIRO/2010. C/C: 1120-7 R$ 213,52

217,62 0,00 217,62 217,62 0,00 217,62 217,62 0,00 217,62 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor referente a tarifa cobrada pelo Banco HSBC no mês de FEVEREIRO/2010. C/C: 14.272-96 R$ 217,62

439,82 0,00 439,82 439,82 0,00 439,82 439,82 0,00 439,82 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor referente a tarifa cobrada pelo Banco Itaú no mês de FEVEREIRO/2010. C/C: 500-3 R$ 439,82

35.898,13 0,00 35.898,13 35.898,13 0,00 35.898,13 35.898,13 0,00 35.898,13 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE TAXA, - Valor referente a tarifa da Taxa de Coleta de Lixo no mês de DEZEMBRO/2009. C/C: 500-3 R$ 35.898,13

11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, - Valor referente a tarifa da cobrada pelo banco do brasil no mês de JANEIRO/2010. C/C: 74.000-4 R$ 11,00

893,52 0,00 893,52 893,52 0,00 893,52 893,52 0,00 893,52 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, - Valor referente a tarifa da cobrada pelo Banco do Brasil no mês de JANEIRO/2010. C/C: 73.270-2 R$ 893,52

70,60 0,00 70,60 70,60 0,00 70,60 70,60 0,00 70,60 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, - Valor referente a tarifa da cobrada pelo Banco do Santander no mês de JANEIRO/2010. C/C: 1951-0 R$ 70,60

444,20 0,00 444,20 444,20 0,00 444,20 444,20 0,00 444,20 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, - Valor referente a tarifa da cobrada pelo Banco do Bradesco no mês de JANEIRO/2010. C/C: 1120-7 R$ 444,20

625,24 0,00 625,24 625,24 0,00 625,24 625,24 0,00 625,24 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, - Valor referente a tarifa da cobrada pelo Banco Itaú no mês de JANEIRO/2010. C/C: 500-3 R$ 625,24

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525,40 0,00 525,40 525,40 0,00 525,40 525,40 0,00 525,40 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, - Valor referente a tarifa da cobrada pelo Banco HSBC no mês de JANEIRO/2010. C/C: 14.272-96 R$ 525,40

1513 22/02/2010 33700394711836 UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.39.81.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, - Valor referente a tarifa da cobrada pelo Unibanco no mês de JANEIRO/2010. C/C: 260.553-1 R$ 160,00

73,43 0,00 73,43 73,43 0,00 73,43 73,43 0,00 73,43 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, - Valor referente a tarifa cobrada pela CEF no mês de JANEIRO/2010. C/C: 1-0 R$ 73,43

2.610,72 0,00 2.610,72 2.610,72 0,00 2.610,72 2.610,72 0,00 2.610,72 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, - Valor referente a tarifa cobrada pela CEF no mês de JANEIRO/2010. C/C: 1-5 R$ 2.610,72

299,58 0,00 299,58 299,58 0,00 299,58 299,58 0,00 299,58 0,00 0,00

48,26 0,00 48,26 48,26 0,00 48,26 48,26 0,00 48,26 0,00 0,00

3.167,85 0,00 3.167,85 3.167,85 0,00 3.167,85 3.167,85 0,00 3.167,85 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, - Valor referente a tarifa cobrada pela CEF no mês de FEVEREIRO/2010. C/C: 1-5 R$ 3.167,85

420,48 0,00 420,48 420,48 0,00 420,48 420,48 0,00 420,48 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, - Valor referente a tarifa cobrada pelo Banco do Brasil no mês de FEVEREIRO/2010. C/C: 73.270-2 R$ 420,48

7,90 0,00 7,90 7,90 0,00 7,90 7,90 0,00 7,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Cópia de chave necessária para a Administração
Regional Afonso Pena.

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7.906,07 0,00 7.906,07 7.906,07 0,00 7.906,07 7.906,07 0,00 7.906,07 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA TELEFONICA FIXA, -FATURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME PROTOCOLO 8920/2010

1522 22/02/2010 10349569000110 RODO SERVICE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.39.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 2/2010 94/2010
30.000,00 0,00 30.000,00 3.323,17 0,00 3.323,17 2.488,42 0,00 2.488,42 26.676,83 27.511,58
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 2/2010(Pregão) Contrato: 94/2010 -peças necessarias para manutenção da frota de ônibus escolares do Municipio, conforme
registro de preços 2/2010(pregão) contrato 94/2010
1523 22/02/2010 10349569000110 RODO SERVICE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.19.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 2/2010 94/2010
50.000,00 0,00 50.000,00 8.469,96 0,00 8.469,96 6.911,86 0,00 6.911,86 41.530,04 43.088,14
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a registro de preços 2/2010(Pregão) Contrato: 94/2010 -serviços necessários para a manutenção da frota de ônibus escolares deste município,
comforme registro de preço 2/2010 ( pregão) contrato 94/2010
272,24 0,00 272,24 544,48 272,24 272,24 272,24 0,00 272,24 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Complementação ao Empenho 1186/2010 referente a passagem de vinda dia 27/02/10 e volta
dia 27/02/2010 - Cidade de São Paulo/SP, para o Sr. Luiz Melhado, que participará como palestrante no Encontro de EsperiÊncias e Debates sobre o OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, que será
realizado no dia 26/02/2010 em nosso Município.
1525 23/02/2010 5118871000128 PLANETA BOLA EVENTOS ESPORT.LTDA 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.99.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
7.890,00 0,00 7.890,00 7.890,00 0,00 7.890,00 7.890,00 0,00 7.890,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE TAXA, - Solicitação de pagamento de taxa de inscrição e arbitragens da IX Copa Metropolitana de Futebol, para a participação das categorias Pré-Mirim, Mirim, Pré-
Infantil, Infantil e Juvenil desta Secretaria, conforme parecer da PGM em resposta ao nosso memorando 217/2007, justificando que a Planeta Bola Eventos, é a única a realizar este evento, tendo a competência de
dirigir, organizar e supervisionar a referida competição.
371,20 0,00 371,20 371,20 0,00 371,20 371,20 0,00 371,20 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -O referido coffe-break será servido durante Encontro sobre Observatório da Segurança Pública, que
contará com a presença de gestores municipais de segurança e/ou outras áreas de Curitiba e Região Metropolitana.
323.929,21 0,00 323.929,21 323.929,21 0,00 323.929,21 323.929,21 0,00 323.929,21 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -VALOR REFERENTE AO PASEP 01/2010.

877,24 0,00 877,24 877,24 0,00 877,24 877,24 0,00 877,24 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Referento ao registro de preço nº. 61/2009 - Contrato nº. 92/2009 - Passagens de ida e volta:
Curitiba - Brasília na data de 24/02/2010 para o Secretário Municipal de Segurança, MARCELO JUGEND. Referente a uma audiência com o Sr. Ministro da Justiça para tratar de assuntos PRONASCI.

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4.188,00 0,00 4.188,00 12.564,00 8.376,00 4.188,00 4.188,00 0,00 4.188,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): INDENIZACAO, - Pagamento no valor de R$ 4.188,00 (Quatro mil cento e oitenta e oito reais) pelo serviço efetivamente prestado, a título de indenização, referente a confecção de
material gráfico. Conforme decisão final da sindicância - Autos nº 045/2009 - Portaria de Instauração Nº 6481/2009 - Referente: Protocolo Nº 44576/2009 - Secretário Municipal de Administração - Sr. Carlos Alberto
Gomes de Figueiredo.
25.156,48 0,00 25.156,48 25.156,48 0,00 25.156,48 25.156,48 0,00 25.156,48 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE AGUA , - Pagamento do fornecimento de água para consumo da sede da Secretaria Municipal de Saúde e demais unidades. Mês de referência: 01/2010 - Vencimento:
26/02/2010 - Protocolo 7131/10 de 09/02/10.
40.750,70 0,00 40.750,70 40.750,70 0,00 40.750,70 40.750,70 0,00 40.750,70 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE ENERGIA ELETRICA, - Pagamento do fornecimento de energia elétrica consumo da Sede da Secretaria Municipal de Saúde e demais unidades de saúde. Vencimento em
28/02/2010.
1532 23/02/2010 394494011332 DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
153,23 0,00 153,23 153,23 0,00 153,23 153,23 0,00 153,23 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, -notificação de penalidade /auto de infração t018695237 para o veículo n° 443 VW/Kombi placas AMG-5581 no dia 17/11/2009 ás 16h33: ultrapassar pela contramão
linha de divisão de fluxos opostos, continua amarela
121.341,94 0,00 121.341,94 121.341,94 0,00 121.341,94 121.341,94 0,00 121.341,94 0,00 0,00

3.327,07 0,00 3.327,07 3.327,07 0,00 3.327,07 3.327,07 0,00 3.327,07 0,00 0,00

15.581,20 0,00 15.581,20 15.581,20 0,00 15.581,20 15.581,20 0,00 15.581,20 0,00 0,00

1536 23/02/2010 76105543000135 PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS 07.002.10.301.0003.20 3.1.90.11.45.00 0.1.49 Atenção Básica
2.210,50 0,00 2.210,50 2.210,50 0,00 2.210,50 2.210,50 0,00 2.210,50 0,00 0,00

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411.501,84 0,00 411.501,84 411.501,84 0,00 411.501,84 411.501,84 0,00 411.501,84 0,00 0,00

37.038,61 0,00 37.038,61 37.038,61 0,00 37.038,61 37.038,61 0,00 37.038,61 0,00 0,00

3.609,50 0,00 3.609,50 3.609,50 0,00 3.609,50 3.609,50 0,00 3.609,50 0,00 0,00

1.415,36 0,00 1.415,36 1.415,36 0,00 1.415,36 1.415,36 0,00 1.415,36 0,00 0,00

497,05 0,00 497,05 497,05 0,00 497,05 497,05 0,00 497,05 0,00 0,00

2.684,21 0,00 2.684,21 2.684,21 0,00 2.684,21 2.684,21 0,00 2.684,21 0,00 0,00

18.840,95 0,00 18.840,95 18.840,95 0,00 18.840,95 18.840,95 0,00 18.840,95 0,00 0,00

397,08 397,08 0,00 397,08 397,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

697,56 697,56 0,00 697,56 697,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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852,94 852,94 0,00 852,94 852,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.842,31 7.842,31 0,00 7.842,31 7.842,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420,98 420,98 0,00 420,98 420,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.920,05 2.920,05 0,00 2.920,05 2.920,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.567,61 23.567,61 0,00 23.567,61 23.567,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.279,59 2.279,59 0,00 2.279,59 2.279,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.846,00 34.846,00 0,00 34.846,00 34.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

237.575,29 237.575,29 0,00 237.575,29 237.575,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.332,33 4.332,33 0,00 4.332,33 4.332,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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40.204,60 40.204,60 0,00 40.204,60 40.204,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.903,42 11.903,42 0,00 11.903,42 11.903,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75.614,09 75.614,09 0,00 75.614,09 75.614,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.467,58 6.467,58 0,00 6.467,58 6.467,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.230,26 22.230,26 0,00 22.230,26 22.230,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.760,36 1.760,36 0,00 1.760,36 1.760,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49.491,61 49.491,61 0,00 49.491,61 49.491,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.429,02 4.429,02 0,00 4.429,02 4.429,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.323,34 2.323,34 0,00 2.323,34 2.323,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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340,93 340,93 0,00 340,93 340,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.134,76 3.134,76 0,00 3.134,76 3.134,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

259,60 259,60 0,00 259,60 259,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.141,50 12.141,50 0,00 12.141,50 12.141,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.321,61 1.321,61 0,00 1.321,61 1.321,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.187,16 17.187,16 0,00 17.187,16 17.187,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.455,30 3.455,30 0,00 3.455,30 3.455,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63.005,29 63.005,29 0,00 63.005,29 63.005,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.113,96 4.113,96 0,00 4.113,96 4.113,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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79.786,70 79.786,70 0,00 79.786,70 79.786,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.206,28 6.206,28 0,00 6.206,28 6.206,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.157,94 32.157,94 0,00 32.157,94 32.157,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.357,43 2.357,43 0,00 2.357,43 2.357,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

164.165,89 164.165,89 0,00 164.165,89 164.165,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.716,99 13.716,99 0,00 13.716,99 13.716,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.469,28 17.469,28 0,00 17.469,28 17.469,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.234,25 3.234,25 0,00 3.234,25 3.234,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.405,01 5.405,01 0,00 5.405,01 5.405,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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486,45 486,45 0,00 486,45 486,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.638,59 26.638,59 0,00 26.638,59 26.638,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100,79 1.100,79 0,00 1.100,79 1.100,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213,90 213,90 0,00 213,90 213,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.034,25 2.034,25 0,00 2.034,25 2.034,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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1744 23/02/2010 76105543000135 PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS 08.001.12.122.0004.20 3.1.90.11.01.01 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS
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282,86 0,00 282,86 282,86 0,00 282,86 282,86 0,00 282,86 0,00 0,00

81.922,47 0,00 81.922,47 81.922,47 0,00 81.922,47 81.922,47 0,00 81.922,47 0,00 0,00

1.363,39 0,00 1.363,39 1.363,39 0,00 1.363,39 1.363,39 0,00 1.363,39 0,00 0,00

6.036,26 0,00 6.036,26 6.036,26 0,00 6.036,26 6.036,26 0,00 6.036,26 0,00 0,00

2.693,03 0,00 2.693,03 2.693,03 0,00 2.693,03 2.693,03 0,00 2.693,03 0,00 0,00

439,98 0,00 439,98 439,98 0,00 439,98 439,98 0,00 439,98 0,00 0,00

3.768,39 0,00 3.768,39 3.768,39 0,00 3.768,39 3.768,39 0,00 3.768,39 0,00 0,00

216,52 0,00 216,52 216,52 0,00 216,52 216,52 0,00 216,52 0,00 0,00

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15.405,00 0,00 15.405,00 15.405,00 0,00 15.405,00 15.405,00 0,00 15.405,00 0,00 0,00

304.241,16 0,00 304.241,16 304.241,16 0,00 304.241,16 304.241,16 0,00 304.241,16 0,00 0,00

30.497,78 0,00 30.497,78 30.497,78 0,00 30.497,78 30.497,78 0,00 30.497,78 0,00 0,00

57,57 0,00 57,57 57,57 0,00 57,57 57,57 0,00 57,57 0,00 0,00

36.730,80 0,00 36.730,80 36.730,80 0,00 36.730,80 36.730,80 0,00 36.730,80 0,00 0,00

7.456,40 0,00 7.456,40 7.456,40 0,00 7.456,40 7.456,40 0,00 7.456,40 0,00 0,00

11.327,77 0,00 11.327,77 11.327,77 0,00 11.327,77 11.327,77 0,00 11.327,77 0,00 0,00

19.422,02 0,00 19.422,02 19.422,02 0,00 19.422,02 19.422,02 0,00 19.422,02 0,00 0,00

15.500,08 0,00 15.500,08 15.500,08 0,00 15.500,08 15.500,08 0,00 15.500,08 0,00 0,00

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11.285,75 0,00 11.285,75 11.285,75 0,00 11.285,75 11.285,75 0,00 11.285,75 0,00 0,00

1.969,07 0,00 1.969,07 1.969,07 0,00 1.969,07 1.969,07 0,00 1.969,07 0,00 0,00

54,48 0,00 54,48 54,48 0,00 54,48 54,48 0,00 54,48 0,00 0,00

3.374,66 0,00 3.374,66 3.374,66 0,00 3.374,66 3.374,66 0,00 3.374,66 0,00 0,00

1.147,78 0,00 1.147,78 1.147,78 0,00 1.147,78 1.147,78 0,00 1.147,78 0,00 0,00

843,80 0,00 843,80 843,80 0,00 843,80 843,80 0,00 843,80 0,00 0,00

412,69 0,00 412,69 412,69 0,00 412,69 412,69 0,00 412,69 0,00 0,00

11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 0,00 0,00

6.749,32 0,00 6.749,32 6.749,32 0,00 6.749,32 6.749,32 0,00 6.749,32 0,00 0,00

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1.124,89 0,00 1.124,89 1.124,89 0,00 1.124,89 1.124,89 0,00 1.124,89 0,00 0,00

1907 23/02/2010 81473753000116 WALTER LUIZ FERREIRA ME 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
282,00 0,00 282,00 282,00 0,00 282,00 282,00 0,00 282,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE FRAGMENTADORA, - Manter as atividades operacionais da Secretaria de Administração/DESEG

116,00 0,00 116,00 116,00 0,00 116,00 116,00 0,00 116,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 21/2009 - Sonorização para abertura dos Jogos Escolares a realizar-se em
26 de março no horário das 17h as 22h no Ginásio Ney Braga I.
611,10 0,00 611,10 611,10 0,00 611,10 611,10 0,00 611,10 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL HIGIENICO, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 148/2009 -Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

277,60 0,00 277,60 277,60 0,00 277,60 277,60 0,00 277,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -COFEE BREAK PARA REUNIÃO A SE REALIZAR DIA 24/02/2010 NA USINA DE CONHECIMENTO
(RUA VERÍSSIMO MARQUES, 299, CENTRO , SJP) PARA 40 PARTICIPANTES, PSICÓLOGOS E PSICOPEDAGOGOS NA QUAL SERÃO TRATADOS ASSUNTOS PERTINENTES A EDUCAÇÃO ESPECIAL. O
CAFÉ DEVERÁ SER ENTREGUE ÁS 8H30MIN NO LOCAL.
34,89 0,00 34,89 34,89 0,00 34,89 34,89 0,00 34,89 0,00 0,00

493,00 0,00 493,00 493,00 0,00 493,00 493,00 0,00 493,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BEBEDOURO , Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 - Equipamento solicitado para uso do Gabinete do Prefeito.

32.894,08 0,00 32.894,08 32.894,08 0,00 32.894,08 32.894,08 0,00 32.894,08 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 178/2009 - Exames laboratoriais necessários para atendimento aos pacientes do Hospital São José

12.669,23 0,00 12.669,23 12.669,23 0,00 12.669,23 12.669,23 0,00 12.669,23 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 178/2009 - Aditivo : 23- Exames de laboratorio necessários para o atendimento aos pacientes do
Hospital São José
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7.903,34 0,00 7.903,34 7.903,34 0,00 7.903,34 7.903,34 0,00 7.903,34 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 178/2009 - Aditivo : 23- Exames laboratoriais necessarios para atendimento aos pacientes do Hospital
São José
1916 23/02/2010 7081343000177 COMERCIAL ROTCIV LTDA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.16.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 221/2009 38/2010
45.800,00 45.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL, Referente a registro de preços 221/2009(Pregão) Contrato: 38/2010 - Referente a registro de preços 221/2009(Pregão) Contrato: 38/2010 para atendimento das Unidades de
Saúde e Redes Hospitalares
3.276,31 0,00 3.276,31 3.276,31 0,00 3.276,31 3.276,31 0,00 3.276,31 0,00 0,00

1918 23/02/2010 4065864000142 R.M. DE MOGI MIRIM IND E COM DE 07.002.10.302.0003.20 4.4.90.52.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 191/2009 1084/200
11.543,72 0,00 11.543,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.543,72 11.543,72
Aquisição do(s) produto(s): ARQUIVO, ESTANTE, ARMARIO , Referente a licitação nr. 191/2009(Pregão) Contrato nr. 1084/2009(Compras) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ARQUIVAR E GUARDAR
DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CEO E MAC
1919 23/02/2010 4065864000142 R.M. DE MOGI MIRIM IND E COM DE 07.005.10.301.0003.20 4.4.90.52.42.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 191/2009 1084/200
42.791,28 0,00 42.791,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.791,28 42.791,28
Aquisição do(s) produto(s): ARQUIVO, ESTANTE, ARMARIO , Referente a licitação nr. 191/2009(Pregão) Contrato nr. 1084/2009(Compras) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ARQUIVAR E GUARDAR
DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CEO E MAC
1920 23/02/2010 77781417000163 CORESUL MOVEIS E EQUIP. P/ESCRIT. 07.002.10.301.0003.20 4.4.90.52.42.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 203/2009 45/2010
13.950,00 0,00 13.950,00 13.655,00 0,00 13.655,00 13.655,00 0,00 13.655,00 295,00 295,00
Aquisição do(s) produto(s): LONGARINA, CADEIRA , Referente a licitação nr. 203/2009(Pregão) Contrato nr. 45/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE MÓVEIS NECESSÁRIOS PARA A NOVA UNIDADE DE SAÚDE
MURICI
1921 23/02/2010 5287051000160 MARIO LUIZ TULESKI 07.002.10.301.0003.20 4.4.90.52.42.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 203/2009 46/2010
37.700,00 0,00 37.700,00 70.554,00 32.854,00 37.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.700,00
Aquisição do(s) produto(s): RACK, MESA, TAMPO, ESTANTE, GAVETEIRO, BANCADA, ARMARIO , Referente a licitação nr. 203/2009(Pregão) Contrato nr. 46/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE MÓVEIS
NECESSÁRIOS PARA A NOVA UNIDADE DE SAÚDE MURICI
1922 23/02/2010 2758945000100 STEIL & SANTOS COMERCIO DE MOVEIS 07.002.10.301.0003.20 4.4.90.52.42.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 203/2009 44/2010
7.851,65 0,00 7.851,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.851,65 7.851,65
Aquisição do(s) produto(s): BANQUETA, TAMPO, Referente a licitação nr. 203/2009(Pregão) Contrato nr. 44/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE MÓVEIS NECESSÁRIOS PARA A NOVA UNIDADE DE SAÚDE
MURICI

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1923 23/02/2010 76699362000184 CASA DO COMPRESSOR LTDA 07.006.10.302.0003.10 4.4.90.52.08.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 3/2010 9/2010
25.162,02 0,00 25.162,02 25.162,02 0,00 25.162,02 25.162,02 0,00 25.162,02 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSOR DE AR PARAFUSO SRP, Referente a licitação nr. 3/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 9/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR DE AR PARAFUSO
SRP 3015 SISTEMA DE TRATAMENTO DO AR
1924 24/02/2010 63034476949 ELISETE DALKE MARTINS 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
500,00 431,60 68,40 500,00 431,60 68,40 500,00 431,60 68,40 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, Adiantamento para o secretário Municipal de Segurança, MARCELO JUGEND, para participação em eudiência com o Sr. Ministro da Justiça, em Brasília, na
data de 24/02/2010, para tratar de assuntos referentes ao PRONASCI. Adiantamento este para subsidiar gastos com alimentação e transportes.
800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 - Atender o evento do Domingo no Parque nos dias 28/02/2010 e
07/03/2010.
470,00 0,00 470,00 470,00 0,00 470,00 470,00 0,00 470,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BEBEDOURO , Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 79/2010 -O bebedouro será utilizado na sala de reuniões desta SEMU.

986,00 0,00 986,00 986,00 0,00 986,00 986,00 0,00 986,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BEBEDOURO , Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 -o Bebedouro será utilizado na divisão de Loteamentos e Gabinete do Secretário - SEMU.

660,00 0,00 660,00 1.320,00 660,00 660,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 201/2009(Pregão) Contrato: 1/2009 -Atender o evento do Domingo no Parque da Fonte.

616,00 0,00 616,00 616,00 0,00 616,00 616,00 0,00 616,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas de escrivão e autuação na ação de desapropriação, com nº de distribuição 017990-1/2, aforada por esta
Municipalidade em face de José Armando Quirino dos Santos. Ação em trâmite na 1ª Vara Cível de São José dos Pinhais.
86,00 0,00 86,00 86,00 0,00 86,00 86,00 0,00 86,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas de cumprimento de mandado de imissão de posse na ação de desapropriação, nº de distribuição 017990-1/2,
interposta por esta Municipalidade em face de José Armando Quirino dos Santos. Ação em trâmite na 1ª Vara Cível de São José dos Pinhais.

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5.630,00 0,00 5.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.630,00 5.630,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 76/2010 -Melhorar as condições de trabalho e motivação dos servidores públicos, sendo 01 Ar
Condicionado SPLIT de 9.000 btus, ciclo ar quente e frio, bifásico 220 Volts e instalação e 3 Ar Condicionado SPLIT de 12.000 btus ciclo ar quente e frio, bifásico 220 Volts e instalação.

26.700,00 0,00 26.700,00 22.250,00 22.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.700,00 26.700,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 - Aquisição de 06 Ar Condicionado SPLIT de 36.000 btus ciclo ar quente e frio, bifásico 220
Volts e instalação para melhorar as condições de trabalho e motivação dos servidores públicos; estes especificamente para o Departamento do trabalho
7.899,00 0,00 7.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.899,00 7.899,00
Aquisição do(s) produto(s): GABARITO, Referente a licitação nr. 242/2009(Pregão) Contrato nr. 50/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE FORMAS DE LEGENDA PARA DEMARCAÇÃO HORIZONTAL NOS SOLO
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN.DE SEGURANÇA
1934 24/02/2010 82435900000126 LENINE TONIOLO - ME 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 18/2010
47.703,36 0,00 47.703,36 42.964,80 0,00 42.964,80 42.964,80 0,00 42.964,80 4.738,56 4.738,56
Aquisição do(s) produto(s): DESINFETANTE, DISCO DE FIBRA PARA LIMPEZA, SELADOR, CERA , REFIL PARA MOP, Referente a licitação nr. 18/2010(Processo Dispensa) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
1935 24/02/2010 3770422000134 H & D ALIMENTOS LTDA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.19.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 18/2010
66,50 0,00 66,50 66,50 0,00 66,50 66,50 0,00 66,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL ALUMINIO, Referente a licitação nr. 18/2010(Processo Dispensa) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO NECESSÁRIOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
1936 24/02/2010 3770422000134 H & D ALIMENTOS LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 18/2010
26.571,00 0,00 26.571,00 26.571,00 0,00 26.571,00 26.571,00 0,00 26.571,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AGUA SANITARIA FRASCO C/ 1000 ML, DISCO DE FIBRA PARA LIMPEZA, PAPEL TOALHA, ALCOOL 70 % , ESPONJA, Referente a licitação nr. 18/2010(Processo Dispensa)
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
1937 24/02/2010 9014308000160 CONTATO SISTEMAS DE HIGIENE 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 18/2010
4.560,00 0,00 4.560,00 4.560,00 0,00 4.560,00 4.560,00 0,00 4.560,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DESINFETANTE, Referente a licitação nr. 18/2010(Processo Dispensa) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO NECESSÁRIOS A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.
1938 24/02/2010 82435900000126 LENINE TONIOLO - ME 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 18/2010
17.043,12 0,00 17.043,12 14.626,80 0,00 14.626,80 14.626,80 0,00 14.626,80 2.416,32 2.416,32
Aquisição do(s) produto(s): DETERGENTE, DESENGRAXANTE, SACO PLASTICO REFORCADO COM CAPACIDADE 100 LITROS , SUPORTE, DESINFETANTE LIQUIDO NEUTRO EMBALAGEM: FRASCO
COM 500 ML, REFIL PARA MOP, Referente a licitação nr. 18/2010(Processo Dispensa) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO NECESSÁRIOS A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.

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1939 24/02/2010 1298240000187 FOGGIATTO LATARIA E PINTURA LTDA 07.005.10.302.0003.20 3.3.90.39.19.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 2/2010 93/2010
7.000,00 0,00 7.000,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 6.900,00 7.000,00
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a registro de preços 2/2010(Pregão) Contrato: 93/2010 - PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DO SAMU.

59,00 0,00 59,00 118,00 59,00 59,00 59,00 0,00 59,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM TERRESTRE, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Recâmbio Sr. José da Rosa, atualmente Albergado no Centro de Atendimento Social -
CAS, com destino à São Paulo/SP
1941 24/02/2010 77520617000162 AMPLIAR IMOBILIARIA S/C LTDA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
196,40 0,00 196,40 196,40 0,00 196,40 196,40 0,00 196,40 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 196,40 EM NOME DE AMPLIAR IMOBILIARIA BANCO HSBC AG 0026 CONTA CORRENTE 1722395. PROTOCOLO Nº 2635/2010.

1942 24/02/2010 2604110946 ALESSANDRA MIRANDA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
8,54 0,00 8,54 8,54 0,00 8,54 8,54 0,00 8,54 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 8,54 EM NOME DE ALESSANDRA MIRANDA CPF 026.041.109-46 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0997 CONTA CORRENTE
42942-6 PROTOCOLO Nº 7628/2010.
1943 24/02/2010 81308249000160 M & N - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.10.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 19/2010 5/2010
377.288,88 0,00 377.288,88 62.881,48 0,00 62.881,48 31.440,74 0,00 31.440,74 314.407,40 345.848,14
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE IMOVEL, Referente a licitação nr. 19/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 5/2010(Locação) Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Hospital Municipal Dr.
Attilio Talamini.
1944 24/02/2010 77063527000190 RACIONAL COM.DE MATERIAL DIDATICO 08.004.12.367.0004.20 3.3.90.30.14.00 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS Processo 8/2010 36/2010
3.994,57 0,00 3.994,57 7.989,14 3.994,57 3.994,57 3.994,57 0,00 3.994,57 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MATERIAL EDUCATIVO, Referente a licitação nr. 8/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 36/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS NECESSÁRIOS Á EQUIPE
DE PSICÓLOGOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1945 24/02/2010 77063527000190 RACIONAL COM.DE MATERIAL DIDATICO 08.004.12.367.0004.20 3.3.90.30.14.00 0.1.10 10% SOBRE Processo 8/2010 36/2010
1.122,66 0,00 1.122,66 2.245,32 1.122,66 1.122,66 1.122,66 0,00 1.122,66 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MATERIAL EDUCATIVO, Referente a licitação nr. 8/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 36/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS NECESSÁRIOS Á EQUIPE
DE PSICÓLOGOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1946 24/02/2010 10864766000178 ASSOC DE PAIS PROF E SERV DO CMEI 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
Outros Encargos: REPASSE FINANCEIRO CONVENIO AUTO GESTAO, -O Convenio tem por objetivo a descentralização financeira promovendo o repasse de recursos financeiros suplementares a Associação de
Pais do CMEI para a aquisição e contratação de serviços para a manutenção das atividades do CMEI.

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1947 24/02/2010 75644930000187 APM MARTIM AFONSO DE SOUZA 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
15.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
Pais da Escola para a aquisição e contratação de serviços para a manutenção das atividades da Escola. O presente termo aditivo prorroga o prazo de vigência e o valor do Convênio.
1948 24/02/2010 78173465000131 APM MARIA ROBERTINA SCHAFFER 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1949 24/02/2010 8475146000103 APPS MADRE PAULINA 08.004.12.367.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1950 24/02/2010 76753607000104 A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL LUIZ SINGER 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1951 24/02/2010 76071109000181 A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL LOURDES 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1952 24/02/2010 76751957000131 APM LEONILDA R.TREVISAN 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
27.000,00 0,00 27.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00
1953 24/02/2010 2453433000128 A.P.M. ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1954 24/02/2010 75645044000178 A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
27.000,00 0,00 27.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00

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1955 24/02/2010 75644856000107 A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ROSI 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
27.000,00 0,00 27.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 18.000,00 18.000,00
1956 24/02/2010 76751932000138 APM PEDRO CONSTANTINO DA ROCHA 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
15.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
1957 24/02/2010 5200067000193 APM ILZA SOUZA SANTOS 08.004.12.367.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS
15.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
1958 24/02/2010 73319089000127 A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL IRMA DULCE 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
15.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
1959 24/02/2010 76751973000124 APM IRMA MARIA EUFRASIA TORRES 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1960 24/02/2010 75644591000139 A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL JORGE 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
27.000,00 0,00 27.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00
1961 24/02/2010 80204902000189 A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
27.000,00 0,00 27.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00
1962 24/02/2010 749795000135 APM JULIA WANDERLEY 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00

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1963 24/02/2010 1176048000118 APM LECI CALDEIRA SCHERNER 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
27.000,00 0,00 27.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00
1964 24/02/2010 75644682000174 A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL NARCISO 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
27.000,00 0,00 27.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00
1965 24/02/2010 81396350000110 APM NOSSA SENHORA APARECIDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1966 24/02/2010 77791994000136 A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1967 24/02/2010 75644674000128 A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1968 24/02/2010 75644922000130 A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL PADRE 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1969 24/02/2010 1557102000175 A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1970 24/02/2010 76752294000170 A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL PAULO 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00

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1971 24/02/2010 95344339000111 A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BONK 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1972 24/02/2010 77526895000127 APM PEDRO MORO REDESCHI 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
27.000,00 0,00 27.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00
1973 24/02/2010 78173663000103 APM GENOVEVA SICURO DE BRITO 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1974 24/02/2010 6941719000103 APM - EM PREF FRANCISCO FERREIRA 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00
1975 24/02/2010 3854848000176 APM FLORISVALDO MERES DE CREDO 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
27.000,00 0,00 27.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00
1976 24/02/2010 75644740000160 APM ERNESTINA M. DE S. CORTES 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
15.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
1977 24/02/2010 76752732000108 APM EMILIO DE MENEZES 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1978 24/02/2010 76753565000101 APM CLODOALDO NAUMANN 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00

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1979 24/02/2010 3908095000134 APM CLEONICE BRAGA FONSECA 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1980 24/02/2010 75644542000104 APM CELESTINA S. FOGGIATTO 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
27.000,00 0,00 27.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00
1981 24/02/2010 78173457000195 A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL CASTRO 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1982 24/02/2010 564185000167 ACAD-PROFª ETELVINA DE OLIVEIRA 08.001.12.122.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS
15.000,00 0,00 15.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00
1983 24/02/2010 8405143000195 A.P.M ESCOLA R M CAETANO MUNHOZ 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
15.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
1984 24/02/2010 76509595000177 APM ALFREDO JOSE EICHEL 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1985 24/02/2010 81454654000197 A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ALMIR 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
27.000,00 0,00 27.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00
1986 24/02/2010 5210985000101 A.P.P.S. DO CMEI VOVO ROZARIA 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00
Outros Encargos: REPASSE FINANCEIRO CONVENIO AUTO GESTAO, O Convenio tem por objetivo a descentralização financeira promovendo o repasse de recursos financeiros suplementares a Associação
de Pais do CMEI para a aquisição e contratação de serviços para a manutenção das atividades do CMEI. O presente termo aditivo prorroga o prazo de vigência e o valor do Convênio.

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1987 24/02/2010 5112282000132 A.P.P.S. DO CMEI SOSSEGO DA MAMAE 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
27.000,00 0,00 27.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00
1988 24/02/2010 5374217000185 A.P.P.S. DO CMEI RECANTO DE GENTE 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1989 24/02/2010 6113780000162 A.P.P.S. DO CMEI PRIMAVERA 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
15.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
1990 24/02/2010 5303597000167 A.P.P.S. DO CMEI OTILIA TEIXEIRA PINTO 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1991 24/02/2010 7659781000170 APPS O MEU PE DE LARANJA LIMA 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1992 24/02/2010 5362658000167 A.P.P.S. DO CMEI NAIR MAFALDA 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
15.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
1993 24/02/2010 5208994000150 A.P.P.S. DO CMEI MARIA SCANHUSSO 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1994 24/02/2010 5303646000161 A.P.P.S. DO CMEI LUIZA POSSEBOM 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00

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1995 24/02/2010 5363302000148 A.P.P.S. DO CMEI LUIZ STOCCO 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1996 24/02/2010 5364265000192 A.P.P.S. DO CMEI JULIA PALLU ZEN 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1997 24/02/2010 5420058000108 A.P.P.S. DO CMEI LEONE DECIMO DAL 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1998 24/02/2010 5693905000108 A.P.P.S. DO CMEI JOANA RAZOTTO DE 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
1999 24/02/2010 5303042000115 A.P.P.S. DO CMEI DOCE ACONCHEGO 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
2000 24/02/2010 5112146000142 A.P.P.S. DO CMEI CANTINHO FELIZ 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
15.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
2001 24/02/2010 76752492000133 A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
2002 24/02/2010 5617285000128 A.P.P.S. DO CMEI A ARVORE DOS 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00

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2003 24/02/2010 6113733000119 A.P.P.S DO CMEI A BABA DO 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
15.000,00 0,00 15.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00
2004 24/02/2010 6081232000106 A.P.P.S. DO CMEI AO ALVORECER 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
2005 24/02/2010 6185684000120 A.P.P.S. DO CMEI BAU DE FANTASIAS 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
2006 24/02/2010 6944251000100 A.P.P.S. DO CMEI CANTIGA DE RODA 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
2007 24/02/2010 5351576000117 A.P.P.S. DO CMEI CANTINHO DO CEU 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
2008 24/02/2010 5424091000106 A.P.P.S. DO CMEI COMECINHO DE VIDA 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
2009 24/02/2010 5343722000162 A.P.P.S. DO CMEI CRIANCA FELIZ 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
2010 24/02/2010 6939130000170 A.P.P.S. DO CMEI GRALHA AZUL 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
15.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

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2011 24/02/2010 5338270000120 A.P.P.S. DO CMEI MARI SILVA 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
2012 24/02/2010 5660862000164 A.P.P.S. DO CMEI MEU TESOURO 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
2013 24/02/2010 6787738000127 A.P.P.S. DO CMEI O REINO DAS DELICIAS 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
15.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
2014 24/02/2010 5392685000182 A.P.P.S. DO CMEI PAPA JOAO PAULO II 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
2015 24/02/2010 5831413000131 A.P.P.S. DO CMEI SANTO ANTONIO 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
2016 24/02/2010 6089526000176 A.P.P.S. DO CMEI TIO JOAO 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
2017 24/02/2010 76535863000125 APM ANANIAS ANTONIO MAUAD 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
2018 24/02/2010 1161237000117 APM ANGELINA LUCIANO DE MACEDO 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
15.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

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2019 24/02/2010 80205172000130 APM ANIBAL RIBEIRO LEAL 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
27.000,00 0,00 27.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 18.000,00 18.000,00
2020 24/02/2010 1304848000177 A.P.P.A. CAE ANNE SULIVAN 08.004.12.367.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS
18.000,00 0,00 18.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00
2021 24/02/2010 225209000153 APM ANTONIO FRANCO DA ROCHA 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
45.000,00 0,00 45.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00
2022 24/02/2010 75644294000193 APM ANTONIO NUNES R. RIOS 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
2023 24/02/2010 2175810000104 A.P.M ESCOLA MUN RURAL CARLOS 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
15.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
2024 24/02/2010 3276863000184 APM DIVAHE DA CRUZ ULRICH 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
15.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
2025 24/02/2010 80204977000160 APM ELVIRA PILOTO CARRANO 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
27.000,00 0,00 27.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00
2026 24/02/2010 78173630000155 APM EUGENIA DA C. S. TALAMINI 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
45.000,00 0,00 45.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00

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2027 24/02/2010 75645028000185 APM FRANCISCO XAVIER DA SILVA 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
2028 24/02/2010 3856909000134 APM SAGRADO CORACAO DE MARIA 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
15.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
2029 24/02/2010 80204712000161 A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL SANTO 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
15.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
2030 24/02/2010 2881831000145 ESCOLA MUN PROF TEREZINHA TOCZEK 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
2031 24/02/2010 3842860000160 APM MARIA LENI HALUCH DE BASTOS 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
27.000,00 0,00 27.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00
2032 24/02/2010 81398026000131 A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL MARIO 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
27.000,00 0,00 27.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00
2033 24/02/2010 78173317000117 A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL MODESTO 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
15.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
1.520,00 0,00 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00 1.520,00
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA PARA DIVULGACAO DE EVENTOS, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 40/2009 -Material a ser utilizado na divulgação dos jogos da modalidade futsal,
quando na participação das equipes que representarão o município nas diferentes competições promovidas pela referida Federação, em especial no Campeonato Paranaense de Futsal - Chave Prata.

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1.000,00 0,00 1.000,00 277,46 0,00 277,46 277,46 0,00 277,46 722,54 722,54
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO DE PNEUS, Referente a registro de preços 58/2009(Pregão) Contrato: 77/2009 -Serviço de borracharia para véiculos leves da prefeitura, exceto SEMED e SMS.

2036 24/02/2010 77064038000152 MEC DIESEL INDUST. DA MECANICA 05.001.04.782.0002.20 3.3.90.30.39.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 10/2009 19/2009
10.000,00 0,00 10.000,00 9.976,31 0,00 9.976,31 9.976,31 0,00 9.976,31 23,69 23,69
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 10/2009(Pregão) Contrato: 19/2009 -peças necessarias para frota de veiculos pesados (caminhões e ônibus) dessa Prefeitura,
conforme registro de preço 10/09(pregão) contrato 19/2009
4.000,00 0,00 4.000,00 3.908,44 0,00 3.908,44 3.908,44 0,00 3.908,44 91,56 91,56
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 10/2009(Pregão) Contrato: 20/2009 -peças necessarias para manutenção dos veiculos pesados dessa Prefeitura, conforme
registro de preços 10/09 (pregão) contrato: 20/2009
15.000,00 0,00 15.000,00 224,24 0,00 224,24 224,24 0,00 224,24 14.775,76 14.775,76
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 2/2010(Pregão) Contrato: 93/2010 -peças( funilaria e pintura) necessarias para manutenção dos caminhões da frota municipal

30.000,00 0,00 30.000,00 335,40 0,00 335,40 257,40 0,00 257,40 29.664,60 29.742,60
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a registro de preços 2/2010(Pregão) Contrato: 93/2010 -serviços necessarios para mantenção da frota de veículos pesados da prefeitura

22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Confecção de carimbo para a coordenadora do CRAS José Zen, Clair Reisdoerfer
Santos.
2041 25/02/2010 4372020000144 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 129/2009 33/2010
9.400,00 0,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.400,00 9.400,00
Aquisição do(s) produto(s): TERBUTALINA, SULFATO 0,5 MG - AMPOLA COM 1 ML, Referente a registro de preços 129/2009(Pregão) Contrato: 33/2010 -PARA USO DOS HOSPITAIS

720,00 0,00 720,00 720,00 0,00 720,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CLORETO DE BENZALCONIO + CLORETO DE SODIO - 9 MG + 0,1 MG /ML - FRASCO COM 30 ML, Referente a registro de preços 71/2009(Pregão) Contrato: 235/2009 -PARA USO
DA ATENÇÃO BASICA

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2043 25/02/2010 57507378000365 E.M.S. S/A 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 71/2009 236/2009
1.142,00 0,00 1.142,00 1.142,00 0,00 1.142,00 1.142,00 0,00 1.142,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CIPROFLOXACINO, Referente a registro de preços 71/2009(Pregão) Contrato: 236/2009 -PARA USO DA ATENÇÃO BASICA

1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DIPIRONA, Referente a registro de preços 71/2009(Pregão) Contrato: 238/2009 -PARA USO DA ATENÇÃO BASICA

1.784,00 0,00 1.784,00 1.784,00 0,00 1.784,00 1.784,00 0,00 1.784,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DEXAMETASONA, Referente a registro de preços 71/2009(Pregão) Contrato: 240/2009 -PARA USO DA ATENÇÃO BASICA

6.720,00 0,00 6.720,00 6.720,00 0,00 6.720,00 6.720,00 0,00 6.720,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SODIO, RANITIDINA, Referente a registro de preços 133/2009(Pregão) Contrato: 273/2009 -para uso da atenção BAsica

6.021,00 0,00 6.021,00 6.021,00 0,00 6.021,00 6.021,00 0,00 6.021,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SULFATO, SODIO, TETRACICLINA, CLORIDRATO DE + ANFOTERICINA B COM APLICADOR 100 MG + 50 MG / 4 G - BISNAGA COM 45 GRAMAS , Referente a registro de preços
133/2009(Pregão) Contrato: 274/2009 -para uso da Atenção BAsica
2048 25/02/2010 42799163000126 BH FARMA COMERCIO LTDA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 133/2009 278/2009
6.690,00 0,00 6.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.690,00 6.690,00
Aquisição do(s) produto(s): VALPROICO, Referente a registro de preços 133/2009(Pregão) Contrato: 278/2009 -para uso da Atençõa BAsica

6.720,00 0,00 6.720,00 6.720,00 0,00 6.720,00 6.720,00 0,00 6.720,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ACIDO, Referente a registro de preços 133/2009(Pregão) Contrato: 279/2009 -para uso da Atenção BAsica

450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ACIDO, Referente a registro de preços 67/2009(Pregão) Contrato: 260/2009 -para uso da Atenção BAsica

2051 25/02/2010 2520829000140 DIMASTER COM. DE PROD. 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 67/2009 266/2009
5.340,00 0,00 5.340,00 5.340,00 0,00 5.340,00 5.340,00 0,00 5.340,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AMINOFILINA, AMPICILINA, Referente a registro de preços 67/2009(Pregão) Contrato: 266/2009 -para uso da Atenção BAsica

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2052 25/02/2010 7351389000169 UP INFORMATICA LTDA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.16.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 221/2009 36/2010
9.430,00 0,00 9.430,00 9.430,00 0,00 9.430,00 9.430,00 0,00 9.430,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LACRE, BOBINA, Materiais para abastecer todas as unidades de saúde em suas atividades operacionais.

2053 25/02/2010 81406746000100 NARCEL - REFRIGERACAO COMERCIAL 12.001.16.482.0008.20 3.3.90.30.21.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
291,56 0,00 291,56 291,56 0,00 291,56 291,56 0,00 291,56 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): COPO, XICARA COM PIRES., JARRA DE VIDRO, BANDEJA, - Materiais utilizados no atendimento das clientelas externas e internas, visando minimizar o consumo de materiais
descartáveis.
2054 25/02/2010 1725627000172 HAYAMAX COMPONENTES ELETRONICOS 09.001.13.392.0005.10 4.4.90.52.26.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Aquisição do(s) produto(s): ESTANTE COM PRANCHETA, - Aquisição de estante com prancheta com regulagem de inclinação em alumínio, medindo 50x38 cm, sistema movido a fricção, estrutura em aço, pintura
eletrostática preta, com pés retráteis, para utilização os integrantes da Banda Marcial de SJP.
1.070,00 0,00 1.070,00 1.070,00 0,00 1.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,00
Aquisição do(s) produto(s): ESTANTE PARA PRATO, - Aquisição de Estante para prato A2 de concerto, suporte revestido de borracha, para pratos de 18 a 22 , regulagem de altura e pés retráteis, para utilização
dos integrantes da Banda Marcial de SJP.
748,00 0,00 748,00 748,00 0,00 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748,00
Aquisição do(s) produto(s): BAQUETA PARA CAIXA, - Aquisição de Baquetas para caixa clara modelo 5AN, 420 x 14,6 mm de diâmetro, para utilização dos integrantes da Banda Marcial de SJP

305,00 0,00 305,00 305,00 0,00 305,00 305,00 0,00 305,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FORNO DE MICROONDAS, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 - Aquisição de 01 Microondas na cor branco com capacidade para 25 litros, potência
(W)900; níveis de potência 11; consumo de energia de 1.350 a 1.400 W; tensão/voltagem 110V, para atender ao Departamento de Contabilidade.
8.900,00 0,00 8.900,00 8.900,00 0,00 8.900,00 8.900,00 0,00 8.900,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 - 02 Ar Condicionado SPLIT de 36.000 btus ciclo ar quente e frio, bifásico 220 Volts e
instalação. PARA SUPRIR NECESSIDADE DEPARTAMENTO DE ISS.
82,50 0,00 82,50 82,50 0,00 82,50 82,50 0,00 82,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAZES 4X0 CORES, COUCHE 150G,, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 -Cartazes para divulgação da Feira do Peixe Vivo.

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749,00 0,00 749,00 749,00 0,00 749,00 749,00 0,00 749,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 46/2009(Pregão) Contrato: 66/2009 -Seviço necessário para divulgação da feira do Peixe Vivo.

2061 25/02/2010 75971564000170 FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.99.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
5.930,00 0,00 5.930,00 5.930,00 0,00 5.930,00 5.930,00 0,00 5.930,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE TAXA, -Pagamento a FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO de taxas de inscrição e registro de atletas para participação das equipes do município em
competições no ano de 2010.
2062 25/02/2010 1759142000108 PANTERA DISTRIB.DE COMBUSTIVEIS 05.001.04.782.0002.20 3.3.90.30.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 135/2009 230/2009
194.670,00 0,00 194.670,00 34.590,00 0,00 34.590,00 34.590,00 0,00 34.590,00 160.080,00 160.080,00
Aquisição do(s) produto(s): GASOLINA, Referente a registro de preços 135/2009(Pregão) Contrato: 230/2009 -Para abastecimento dos veículos leves da Prefeitura, exceto SEMED e SMS

17,55 0,00 17,55 17,55 0,00 17,55 17,55 0,00 17,55 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -CÓPIA DE CHAVES NECESSÁRIA PARA AS
ATIVIDADES DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE ROCCO PERSEGONA, NO BAIRRO SANTANA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.
8,30 0,00 8,30 8,30 0,00 8,30 8,30 0,00 8,30 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -

4.898,00 0,00 4.898,00 4.898,00 0,00 4.898,00 4.898,00 0,00 4.898,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 201/2009(Pregão) Contrato: 1/2009 -Coberturas em lonas, necessárias para a realização da Festa da Colheita.

1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 76/2010 -PARA SUPRIR NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO, ISS ATENDIMENTO.

2067 25/02/2010 7946209000191 SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS & CIA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.20.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
7.500,00 0,00 7.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 7.500,00
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO EM INSTRUMENTO MUSICAL, - Manutenção preventiva de instrumentos musicais de utilização da Banda Marcial de SJP, sendo: 26 trombones piccolo, 14 flugel, 15
trombones tenor, 01 trombone baixo, 02 melofones, 12 euphonius, 05 sousafones, 03 tubas sinfonicas, 05 bombos de marcha e 04 tenor. Manutenção preventiva e periódica de março a dezembro, torna-se
indispensável no sentido de preservar a integridade do patrimônio da Banda, e nesta manutenção preve servisos de banho quimico, substituição de molas e batentes de pistos , polimento, higienização e
lubrificação, recuperação de peças chaves, desempeno, alinhamento de vara, ajustes de rotores, substitução de vedadores de válvulas de esgotamento, substituição e regulagem de tensão de molas, substituição de
suportes, regulagens de pressão de peles, substituição de feltos batentes, afinação de pistos, entre outros.

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2068 25/02/2010 8194445000161 GODINO E PARDO LTDA. 13.001.15.452.0009.20 3.3.90.39.05.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.390,00 3.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SERVICO TECNICO PROFISSIONAL, Prestação de serviço de arquitetura na execução de maquete eletrônica de projeto arquitêtonico, imagens externas (04) imagem interna (01),
modelagem, texturização, render e pós produção. Para atender o anteprojeto do Centro de Vivência Senegaglia.
2069 25/02/2010 77765840000170 CONTABILISTA PAPELARIA E SUP.DE INF. 03.001.04.122.0002.20 4.4.90.52.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
379,00 0,00 379,00 379,00 0,00 379,00 379,00 0,00 379,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FRAGMENTADORA, -Adquirir uma fragmentadora de papel, cd e dvd para uso nas atividades administrativas da PGM. Realizados três orçamentos. A empresa que ofereceu o menor
valor foi a Contabilista Papelaria e Informática.
32,20 0,00 32,20 32,20 0,00 32,20 32,20 0,00 32,20 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSO, Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 5/2010 -Impressos utilizados para orientar e educar quanto a acepsia das mãos e ambiente, a fim de evitar e
controlar o contagio da Gripe H1N1 no municipio
156,00 0,00 156,00 156,00 0,00 156,00 156,00 0,00 156,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BLOCO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Blocos para o controle dos programas municipais oferecidos pela SEMAG.

2072 25/02/2010 9250009000125 WG - MA COMERCIO DE BATERIAS LTDA 05.001.04.782.0002.20 3.3.90.30.39.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 115/2009 253/2009
1.440,00 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BATERIA NOVA 60 AH (AMPERES) 12 VOLTS LINHA LEVE, Referente a registro de preços 115/2009(Pregão) Contrato: 253/2009 -Aquisição de bateria para manutenção de veículos
leves. Exceto Secretaria da Saúde e Secretaria da Educação
2073 25/02/2010 4368898000106 COPEL DISTRIBUICAO S.A 13.001.15.752.0009.20 3.3.90.39.43.10 0.1.50 COSIP - CONTRIBUIÇÃO Processo 103/2009 886/2009
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Aquisição do(s) produto(s): FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINACAO PUBLICA, Referente a licitação nr. 103/2009(Processo Dispensa) Contrato nr. 886/2009(Prestação de Serviços) CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CESSÃO DE POSTES PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
2074 25/02/2010 5001452000101 KAROLYNE EMBALAGENS LTDA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.19.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
44,00 0,00 44,00 44,00 0,00 44,00 44,00 0,00 44,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PLASTICO BOLHA, -AQUISIÇÃO DE (01) BOBINA DE (100) METROS PLASTICO BOLHA

2075 25/02/2010 73896185000138 ALTIVIR BONATTO 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.30.25.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CAMARA DE AR, -Manutenção de carrinho de mão dos espaços desta Secretaria.

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112,50 0,00 112,50 112,50 0,00 112,50 112,50 0,00 112,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM TERRESTRE, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -A presente requisição refere-se a emissão de passagens para o Sr. JOSE LELES de
SOUZA, etinerário: FLorianópolisxCuritibaxFlorianópolis, com data de vinda 28/02/2010 e volta 05/03/2010, para ministrar Palestras sobre Educação no Trânsito, junto a profissionais da Secretaria Municipal de
Educação, para dar atendimento as diretrizes do DENATRAN.
662,50 0,00 662,50 662,50 0,00 662,50 662,50 0,00 662,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Valores referentes a 5 diárias de hotel, incluso taxas de hotelaria referentes ao periodo de
28/02/2010 a 05/03/2010, para o Sr. JOSE LELES de SOUZA, o qual irá ministrar palestras sobre educação no transito junto aos profissionais da Secretaria Municipal de Educação, para dar atendimento as
Diretrizas do DENATRAN.
18,33 0,00 18,33 36,66 18,33 18,33 18,33 0,00 18,33 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM TERRESTRE, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e do adolescente ,
definidos no Art.131 da Lei Federal 8.069/90 e, no uso de suas atribuições estabelecidas no Art.136, inciso III, alínea ""a"" da lei supracitada, requisita serviço público na área da promoção social sendo: 1 (uma)
passagem de Curitiba-PR/Mafra-SC,para o dia 01/03/2010 às 12h, com finalidade de recâmbio para o adolescente Aldo Nogueira da Silva Pereira, nascido em 02/03/1993 .Solicitado através do ofício 145/2010-
CT/AP.

2.429,00 0,00 2.429,00 2.429,00 0,00 2.429,00 2.429,00 0,00 2.429,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Na presente requisição justifica-se tendo em vista a necessidade de difundir as Diretrizes Nacionais de
Educação para o Trânsito, documento enviado pelo Denatran.Será, portanto ofertado um assessoramento a 350 profissionais da Educação entre os dias 01 e 05 de março , com carga horária diária de 8 horas, o
qual demandará necessidade de fornecimento de alimentação.
416,50 0,00 416,50 416,50 0,00 416,50 416,50 0,00 416,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE VEICULO DE SOM, Divulgação do Domingo no Parque da Fonte

1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00
Aquisição do(s) produto(s): FOLDERS 4X4 CORES COUCHE 115G, 2 DOBRAS, A 4 , Material necessário para divulgação e execução do levantamento epidemiológico em saúde bucal.

832,80 0,00 832,80 832,80 0,00 832,80 832,80 0,00 832,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Serviços de coffee break para capacitação de coordenadores e estagiarios do Onibus do Lazer, que
acontecerá entre os dias 01/03 até 05/03, da Diretoria de Recreação e Lazer

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2083 26/02/2010 77310589000159 EQUAGRIL S/A - EQUIPAMENTOS 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.30.25.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
4.135,00 0,00 4.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.135,00 4.135,00
Aquisição do(s) produto(s): PECAS PARA REPOSICAO, -PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE UMA ENSILADEIRA, MARCA PECUS, MODELO 9004, QUE ENCONTRA-SE EM NÃO FUNCIONAMENTO, SENDO
NECESSARIO A TROCA DAS SEGUINTES PEÇAS: - 01 kit de faca contra faca e disco de corte pecus 9004; - 01 pedra de afiar; - 01 desviador; - 04 rolamento 6308; - 04 rolamento 6307z; - 01 calço de
borracha maior do rolo; - 01 calço de borracha menor do rolo; - 02 correias; - 04 pinos de engate; - 06 pinos elastico; - 01 varao interno do rolo desvia dor; - 04 rolamento da roda de apoio; - 02 tampa
do cubo da roda de apoio; - 01 cabo de aço da bica; - 01 eixo da pedra para afiar; - 01 retentor; - 01 eixo maior do rotor; - 1 cabo de empreagem TL 75.

800,52 0,00 800,52 800,52 0,00 800,52 800,52 0,00 800,52 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 40/2009 -Confecção de lona com impressão digital para evento promovido por esta
Secretaria, referente a Comemoração dos 320 anos da Cidade, para exposição de imagens junto ao Museu Municipal Atílio Rocco.
28,95 0,00 28,95 28,95 0,00 28,95 28,95 0,00 28,95 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Necessário para uso no novo prédio do Gabinete do
Prefeito.
833,00 0,00 833,00 833,00 0,00 833,00 833,00 0,00 833,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE VEICULO DE SOM, Referente a registro de preços 53/2009(Pregão) Contrato: 76/2009 -Solicitação da prestação do serviço para divulgação da Festa da Cidade-320 anos
em 2010.
2087 26/02/2010 3770422000134 H & D ALIMENTOS LTDA 02.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.07.12 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.814,40 0,00 1.814,40 725,76 0,00 725,76 362,88 0,00 362,88 1.088,64 1.451,52
Aquisição do(s) produto(s): LEITE, -Aquisição de 960 litros de Leite Integral Longa Vida para uso deste Gabinete.

2088 26/02/2010 75644724000177 APM ANA MARIA MORO DISSENHA 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00
de Pais da Escola para a aquisição e contratação de serviços para a manutenção das atividades da Escola. O presente termo aditivo prorroga o prazo de vigência e o valor do Convênio.
142,00 0,00 142,00 142,00 0,00 142,00 142,00 0,00 142,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Dois carimbos para encaminhamento de expedientes da Divisão de Licitações e um
para a chefe da DILIC.
360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ADAPTADOR, -necessário para instalar os equipamentos eletrônicos no novo prédio do Gabinete do Prefeito.

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2091 26/02/2010 70114000108 GBG PNEUS LTDA 05.001.04.782.0002.20 3.3.90.30.39.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 115/2009 248/2009
878,40 0,00 878,40 878,40 0,00 878,40 878,40 0,00 878,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PNEU , Referente a registro de preços 115/2009(Pregão) Contrato: 248/2009 -Aquisição de pneu para manutenção de veículos leves.

4.400,00 0,00 4.400,00 8.800,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CONFERENCIA, -Participação de 10 servidores na Conferência Internacional de Cidades Inovadoras, entre os dias 10mar2010 e 13mar2010 em Curitiba. Realizado para a FIEP.
Servidores: Marlo Ferrari, Fabiano Vosguerau, Andre Menegotto, Marcia Secchi, Maiko Bassa, Valdevino da Silva, Robson Ezequiel, Paulo Chiesa, Luiz Scarpin e Marcelo Souza.
356,40 0,00 356,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,40 356,40
Aquisição do(s) produto(s): REFEICÃO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 199/2009 -Serviços de Refeições para capacitação de coordenadores e estagiarios do Onibus do Lazer, que
acontecerá entre os dias 01/03 até 05/03, da Diretoria de Recreação e Lazer
1.856,00 0,00 1.856,00 1.856,00 0,00 1.856,00 1.856,00 0,00 1.856,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Fornecimento de coquetel para 200 (duzentas) pessoas para o evento de entrega do ""Selo Social 2009"", às empresas participantes do Natal Social, a ser realizado no
dia 30 de março de 2010, na Câmara Municipal. Conforme cláusula quarta do item 4.6 do Contrato 200-09-Semad faz-se necessária a contratação por parte da detentora da ata, de 04 (quatro) garçons para
prestarem serviços no referido evento (a partir das 19 horas do dia do evento).
2095 26/02/2010 80189178000161 JULIATTO FOGGIATTO & CIA LTDA 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.30.07.12 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
200,00 0,00 200,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 190,00 200,00
Aquisição do(s) produto(s): GELO, -20 pacotes de 15kg de gelo, para armazenagem de vacinas da raiva e aftosa que serão entrgues aos municipes.

13.710,70 0,00 13.710,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.710,70 13.710,70
Aquisição do(s) produto(s): LA, VIES, FIO, FITA, PASSAFITA PECA C/ 10 MTS TAMANHO MEDIO, AGULHA, ELASTICO, BORDADO INGLES PEçAS C/ 13 MTS , Referente a registro de preços 155/2009(Pregão)
Contrato: 269/2009 -material para cursos de geração de renda e idosos os grupos
2097 26/02/2010 8303186000160 APM DA ESC RURAL MUNIC LILIAN VIANA 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
15.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
2.082,00 0,00 2.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.082,00 2.082,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Realização da II Conferência Municipal dos Direitos do Idoso, dia 16/04/2010 - Câmara Municipal de
São José dos Pinhais para 200 pessoas. Será solicitado o serviço para manhã e tarde (breakfast e coffee break).

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10.892,00 0,00 10.892,00 10.892,00 0,00 10.892,00 10.892,00 0,00 10.892,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FORMULA INFANTIL, FORMULA LACTEA PARA ALIMENTACAO INFANTIL, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 296/2009 -Atendimento a usuários da
Assistência com patologia.
1.584,00 0,00 1.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.584,00 1.584,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICÃO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 199/2009 -Realização da II Conferência Muncipal do Idoso, dia 16/04/2010 - Câmara Municipal de São José dos
Pinhais para 200 pessoas.
2101 26/02/2010 4301884000175 AUROBINDO PHARMA IND. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 129/2009 20/2010
12.045,00 0,00 12.045,00 12.045,00 0,00 12.045,00 12.045,00 0,00 12.045,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): OXACILINA, AMPICILINA (1,0 G) + SULBACTAM (0,5 G) - 1,5 G - FRASCO / AMPOLA, CEFEPIMA, CLORIDRATO 1 G - IM / IV - FRASCO / AMPOLA COM 3 ML, Referente a registro
de preços 129/2009(Pregão) Contrato: 20/2010 - PARA USO DOS HOSPITAIS
2.578,32 0,00 2.578,32 2.578,32 0,00 2.578,32 2.578,32 0,00 2.578,32 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ANFOTERICINA B + DILUENTE 50 MG - FRASCO / AMPOLA, AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG / ML - AMPOLA COM 3 ML, Referente a registro de preços 129/2009(Pregão)
Contrato: 22/2010 - PARA USO DOS HOSPITAIS
14.735,20 0,00 14.735,20 14.735,20 0,00 14.735,20 14.735,20 0,00 14.735,20 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): NITROGLICERINA, BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% - 5 MG / ML - FRASCO / AMPOLA COM 20 ML EMBAGEM INDIVIDUAL, Referente a registro de preços 129/2009(Pregão)
Contrato: 23/2010 - PARA USO DOS HOSPITAIS
9.066,65 0,00 9.066,65 9.066,65 0,00 9.066,65 6.416,40 0,00 6.416,40 0,00 2.650,25
Aquisição do(s) produto(s): OLEO, BICARBONATO DE SODIO 8,40% - AMPOLA COM 10ML, SALBUTAMOL SOL INJETAVEL 0,5 MG / ML - AMPOLA COM 1 ML, SUXAMETONIO, AMICACINA, SULFATO 100
MG / 2 ML - AMPOLA COM 2 ML, CLORETO DE POTASSIO 19,10% - AMPOLA COM 10 ML, DIPIRONA SODICA 500 MG / ML - AMPOLA COM 2 ML, FUROSEMIDA 10 MG / ML - AMPOLA COM 2 ML, Referente
a registro de preços 129/2009(Pregão) Contrato: 25/2010 - PARA USO DOS HOSPITAIS
2105 26/02/2010 4159816000113 FARMACONN LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 129/2009 27/2010
5.120,00 0,00 5.120,00 5.120,00 0,00 5.120,00 5.120,00 0,00 5.120,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HIDROCORTISONA 100 MG - FRASCO / AMPOLA COM 2 ML, Referente a registro de preços 129/2009(Pregão) Contrato: 27/2010 - PARA USO DOS HOSPITAIS

14.100,00 0,00 14.100,00 14.100,00 0,00 14.100,00 14.100,00 0,00 14.100,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SOLUCAO, Referente a registro de preços 129/2009(Pregão) Contrato: 28/2010 - PARA USO DOS HOSPITAIS

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2107 26/02/2010 4989056000171 CLICHERIA CROMOS LTDA EPP 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.39.63.01 0.1.49 Vigilância em Saúde Pregão 209/2009 6/2010
2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSO, Utilizados no levamtamento epidemiologico doa Saúde Bucal

2108 26/02/2010 2786257000146 GEPLAN PLANEJAMENTO PROJ. E 07.006.10.302.0003.10 4.4.90.51.01.06 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 23/2009 43/2010
221.700,00 0,00 221.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.700,00 221.700,00
Aquisição do(s) produto(s): ELABORACAO DE PROJETO , Referente a licitação nr. 23/2009(Concorrência) Contrato nr. 43/2010(Obras e Serviços de Engenharia) Elaboração de projetos arquitetônico, estrutural,
instalações hidráulicas e prevenção contra incêndios, drenagem, instalações de gases medicinais (oxigênio medicinal, vácuo medicinal e ar comprimido medicinal), instalações elétricas e complementares, instalação
de ar condicionado, ventilação mecânica e exaustão para a construção da Maternidade do Hospital São José.
2109 26/02/2010 6275874000138 AMORIM & MUHLSTEDT LTDA 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.39.63.01 0.1.49 Vigilância em Saúde
160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): BLOCOS DE NOTIFICACAO, Justifica se a solicitação de confecção de Blocos de Notificação de Receita A tendo em vista que estes são utilizados pela unidade de saúde do CIAC
que atende pacientes os quais utilizam medicamento ritalina (medicamento controlado), que é dispensada apenas por este tipo de receituário (Portaria 344/98). Esses blocos eram solicitados a 2ª RS do Estado e
fornecidos até o final do ano anterior, a partir de 26 de janeiro de 2010, por meio do oficio 47/09 SESA (arquivo anexo) ficou sob responsabilidade do município a confecção desses blocos. No entanto o município
não disponibiliza no momento desses blocos, tornando esta solicitação de caráter emergencial. Solicitação de confecção de Bloco de NOTIFICAÇÃO DE RECEITA A, em papel sulfite amarelo 75gr, medida do bloco:
10,5 x 15,5, impressão 1X0, frente e verso, com 20 folhas cada bloco, exceto a folha da capa. Capa em papel sulfite branco 180gr, impressão 1x0.

1.418,00 0,00 1.418,00 1.418,00 0,00 1.418,00 1.418,00 0,00 1.418,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FURADOR, FITA , Material para abastecer todas as unidades de saúde em suas atividades operacionais

2111 01/03/2010 4492725000103 LB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.26.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 237/2009
31.435,00 0,00 31.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.435,00 31.435,00
Aquisição do(s) produto(s): LAMPADA, Referente a licitação nr. 237/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, NECESSÁRIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2112 01/03/2010 4492725000103 LB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.44.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 237/2009
1.883,00 0,00 1.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.883,00 1.883,00
Aquisição do(s) produto(s): CONE PARA SINALIZACAO VIARIA, Referente a licitação nr. 237/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, NECESSÁRIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE
67.500,00 0,00 67.500,00 18.900,00 0,00 18.900,00 18.900,00 0,00 18.900,00 48.600,00 48.600,00
Aquisição do(s) produto(s): INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA, Referente a licitação nr. 1/2010(Pregão) Contrato nr. 54/2010(Compras) contratação de empresa para serv de horas técnicas de
alarme e monitoramento
83,25 0,00 83,25 83,25 0,00 83,25 83,25 0,00 83,25 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Unibanco, relativos a tributos no mês de fevereiro/2010. C/C: 2124-7 R$ 83,25

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2.701,42 2.701,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor ref. retenção do pasep no mês de fevereiro/2010 FPM C/C: 50.186-7 R$ 2.701,42

21,52 21,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor ref. retenção do pasep no mês de fevereiro/2010 ITR C/C: 51.213-3 R$ 21,52

2117 01/03/2010 78107232000130 METALURGICA CRUZ DE MALTA LTDA 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.39.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
6.100,00 0,00 6.100,00 6.100,00 0,00 6.100,00 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SERVICO DE SERRALHERIA, - Serviços de confecção de 05 prateleiras em tubo galvanizado pintadas, medindo 2,10x0,50x7,00 com 05 divisões na altura em compensado de 0,12mm,
remoçao e relocação de grade de ferro de 4,35x3,80 da sala de armas no almoxarifado e reparos no portão de acesso da sede da Guarda Municipal. Serviços necessários para realização adequada dos trabalhos.

2118 01/03/2010 4748278000100 PROMERCADO MAT. ELETRICOS E ILUM. 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.30.26.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.121,00 0,00 1.121,00 1.121,00 0,00 1.121,00 1.121,00 0,00 1.121,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FITA ISOLANTE , REATOR, ADAPTADOR, REATOR , LAMPADAS FLUORESCENTE TIPO TUBULAR POTENCIA 20W VIDA UTIL 20.000H LUMEN/MIN 2.900, CONFORME NORMAS
DA ABNT 60637, SISTEMA X TOMADA TELEFONE 4P PADRAO TELEBRAS , BOCAL EM PORCELANA E-40, CONFORME NORMAS DA ABNT, SISTEMA X TOMADA 2P+T 16A 250V , FIO ELETRICO,
LAMPADA INCANDESCENTE TIPO OVOIDE POTENCIA 100W VIDA UTIL 750H LUMEN/MIN 1.500, CONFORME NORMAS DA ABNT 14671, TOMADINHA COM RABICHO PARA LAMPADA FLUORESCENTE, -
Materiais para manutenções emergênciais dos CRAS e Unidades Operacionais, para melhor atender os usuários das comunidades como também os beneficiários das Unidades Operacionais.

2119 01/03/2010 2672748900 CRISTIANE VITORASSO DE MELO 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
650,00 74,50 575,50 650,00 74,50 575,50 650,00 74,50 575,50 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL, ALIMENTAÇÃO E FARMÁCIA DA
EQUIPE DE VOLEI DE PRAIA E DO CHEFE DE MODALIDADE ESPORTIVA MAURICIO RIBASKI E DO CHEFE DE DIVISÃO JOMIR CLAYTON PACHECO, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA 1ª ETAPA DO
CIRCUITO SUB 21 DO BANCO DO BRASIL DE VÔLEI DE PRAIA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 05 A 07 DE MARÇO DE 2010 NA CIDADE DE MARINGÁ/PR.
351,00 0,00 351,00 351,00 0,00 351,00 351,00 0,00 351,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 201/2009(Pregão) Contrato: 2/2010 -A SER UTILIZADA NO DIA MUNDIAL DA AGUA DIA 22 DE MARÇO

275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 275,00
Aquisição do(s) produto(s): FOLDERS 4X4 CORES COUCHE 115G, 2 DOBRAS, A 4 , Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -material Mata Ciliar a ser utilizado Dia da Colheita 7 de
março
28,90 0,00 28,90 28,90 0,00 28,90 28,90 0,00 28,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): QUADRO DE FELTRO, -Aquisição de quadro de feltro para avisos aos servidores da Procuradoria Geral do Município.

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391,56 0,00 391,56 391,56 0,00 391,56 391,56 0,00 391,56 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DISJUNTOR, MANGUEIRA CORRUGADA , FITA ISOLANTE , CAIXA, FIO, -AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM CARATER EMERGENCIAL PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS
493,00 0,00 493,00 493,00 0,00 493,00 493,00 0,00 493,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BEBEDOURO , Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 -Aquisição de bebedouro para uso dos servidores da Procuradoria Geral do Município.

39,00 0,00 39,00 39,00 0,00 39,00 39,00 0,00 39,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BLOCO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Material necessário para controle interno de programas municipais oferecidos pela SEMAG.

2126 01/03/2010 6718646000195 PATRICIA DE MORAES HINZ - ME 07.005.10.122.0003.20 4.4.90.52.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 211/2009
347,33 0,00 347,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,33 347,33
Aquisição do(s) produto(s): FERRO ELETRICO , ASPIRADOR DE PO, Referente a licitação nr. 211/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, E MATERIAIS PERMANENTES
PARA SEREM USADOS PELOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
2127 01/03/2010 7763606000128 SINERGIA COMERCIO E SERVICO LTDA 07.005.10.122.0003.20 4.4.90.52.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 211/2009
1.112,99 0,00 1.112,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.112,99 1.112,99
Aquisição do(s) produto(s): FREEZER, Referente a licitação nr. 211/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM USADOS PELOS
2128 01/03/2010 4115693000119 SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP. 07.005.10.122.0003.20 4.4.90.52.33.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 211/2009
143,00 0,00 143,00 143,00 0,00 143,00 143,00 0,00 143,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): RADIO COM CD, Referente a licitação nr. 211/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM USADOS
PELOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
12.277,00 0,00 12.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.277,00 12.277,00
Aquisição do(s) produto(s): TELA DE PROJECAO, MICROFONE, CAIXA ACUSTICA, APARELHO DE TELEVISOR , APARELHO DVD, Referente a licitação nr. 211/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE HIGIENE E LIMPEZA, E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM USADOS PELOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
2130 01/03/2010 7763606000128 SINERGIA COMERCIO E SERVICO LTDA 07.005.10.122.0003.20 4.4.90.52.33.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 211/2009
16.290,00 0,00 16.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.290,00 16.290,00
Aquisição do(s) produto(s): APARELHO DE TELEVISOR , Referente a licitação nr. 211/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM
USADOS PELOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

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550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): APARELHO DE FAX, Referente a licitação nr. 211/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM USADOS
1.230,00 0,00 1.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,00 1.230,00
Aquisição do(s) produto(s): FRAGMENTADORA, Referente a licitação nr. 211/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM USADOS
2133 01/03/2010 5046360000148 MASTER AUCTION COMERCIO DE 07.005.10.122.0003.20 4.4.90.52.34.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 211/2009
6.350,00 0,00 6.350,00 6.350,00 0,00 6.350,00 6.350,00 0,00 6.350,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CLIMATIZADOR, Referente a licitação nr. 211/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM USADOS
2134 01/03/2010 5046360000148 MASTER AUCTION COMERCIO DE 07.005.10.122.0003.20 4.4.90.52.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 211/2009
33.954,84 0,00 33.954,84 10.794,84 0,00 10.794,84 10.794,84 0,00 10.794,84 23.160,00 23.160,00
Aquisição do(s) produto(s): FORNO DE MICROONDAS, REFRIGERADOR , REFRIGERADOR , Referente a licitação nr. 211/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, E
MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM USADOS PELOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
3.050,08 0,00 3.050,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.050,08 3.050,08
48.536,94 0,00 48.536,94 48.536,94 0,00 48.536,94 48.536,94 0,00 48.536,94 0,00 0,00

2.937,50 0,00 2.937,50 2.937,50 0,00 2.937,50 2.937,50 0,00 2.937,50 0,00 0,00

253,53 0,00 253,53 253,53 0,00 253,53 253,53 0,00 253,53 0,00 0,00

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2139 01/03/2010 4989056000171 CLICHERIA CROMOS LTDA EPP 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.39.63.01 0.1.49 Atenção Básica Pregão 209/2009 6/2010
90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSO, Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 6/2010 -A ser utilizado na divulgação do Evento Amigos do Rim como parte do Programa de atenção Básica do
Municipio
2140 01/03/2010 9662607000101 TEREZA P LUNARDI EPP 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.16.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 221/2009 42/2010
969,10 0,00 969,10 969,10 0,00 969,10 0,00 0,00 0,00 0,00 969,10
Aquisição do(s) produto(s): GRAMPO, LAPIS, PASTA, PAPEL, FITA , Referente a registro de preços 221/2009(Pregão) Contrato: 42/2010 -Materiais necessários para abastecer todas as unidades de saúde nas
suas atividades operacionais
2141 01/03/2010 8903201000100 P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND. E CO 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.16.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 221/2009 44/2010
1.255,16 0,00 1.255,16 1.255,16 0,00 1.255,16 1.255,16 0,00 1.255,16 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ALFINETE, AGENDA, Referente a registro de preços 221/2009(Pregão) Contrato: 44/2010 -Material necessários para abastecer todas as unidades de saúde nas suas atividades
operacionais
2142 01/03/2010 6064658000143 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.16.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 221/2009 41/2010
11.750,36 0,00 11.750,36 7.149,72 3.574,86 3.574,86 3.574,86 0,00 3.574,86 8.175,50 8.175,50
Aquisição do(s) produto(s): EXTRATOR DE GRAMPO, FURADOR, PASTA, ARQUIVO DE MESA, COLA , ETIQUETA, LAPIS, CLIPS, LIVRO, CAIXA DE ARQUIVO, PAPEL, CAIXA PARA CORRESPONDENCIA,
CANETA, GRAMPEADOR, GRAMPO, PRANCHETA EM ACRILICO MOD. A4, Referente a registro de preços 221/2009(Pregão) Contrato: 41/2010 -Materiais necessários para abastecer todas as unidades de
saúde nas suas atividades operacionais
2143 01/03/2010 7796075000170 ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.16.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 221/2009 37/2010
1.711,00 0,00 1.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.711,00 1.711,00
Aquisição do(s) produto(s): PASTA, FILME PARA FAX, Referente a registro de preços 221/2009(Pregão) Contrato: 37/2010 -Material necessário para abastecer todas as unidades de saúde em suas atividades
operacionais
2144 01/03/2010 4467771000144 CASA DO EPI LTDA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.16.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 221/2009 40/2010
1.401,00 0,00 1.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.401,00 1.401,00
Aquisição do(s) produto(s): CADERNO , MOLHA DEDO , PINCEL , PASTA, CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDA , Referente a registro de preços 221/2009(Pregão) Contrato: 40/2010 -Materiail necessário
para abastecer todas as unidades de saúde em suas atividades operacionais
2145 01/03/2010 7598481000128 VISAO COMERCIO DE PAPEL.E 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.16.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 221/2009 43/2010
7.167,85 0,00 7.167,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.167,85 7.167,85
Aquisição do(s) produto(s): CADERNO , TESOURA, COLA , TINTA GUACHE, CANETA, ETIQUETA, GRAMPO, LIVRO, PORTA CANETA, BORRACHA, FILME PARA FAX, APONTADOR PARA LAPIS , GIZ,
CALCULADORA , FOLHA EM E.V.A., FITA , ESTILETE, RECADOS AUTO ADESIVO REMOVIVEIS , PERCEVEJO, REGUA, SACO, Referente a registro de preços 221/2009(Pregão) Contrato: 43/2010 -Material
necessário para abastecer todas as unidades de saúde em suas atividades operacionais
2146 01/03/2010 8364636000124 PIRAMIDE PAPELARIA LTDA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.16.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 221/2009 35/2010
2.551,48 0,00 2.551,48 2.551,48 0,00 2.551,48 0,00 0,00 0,00 0,00 2.551,48
Aquisição do(s) produto(s): SACO, TINTA GUACHE, PINCEL , RECADOS AUTO ADESIVO REMOVIVEIS , PASTA, CHAVEIRO PLASTICO COM ETIQUETA, Referente a registro de preços 221/2009(Pregão)
Contrato: 35/2010 -Material necessário para abastecer todas as unidades de saúde em suas atividades operacionais

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2147 01/03/2010 10307832000109 THUNDER IND. COM. IMP. E EXP. DE 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.32.99.01 0.1.49 Atenção Básica Pregão 208/2009
11.447,46 0,00 11.447,46 11.447,46 0,00 11.447,46 11.447,46 0,00 11.447,46 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CAMISETA, Referente a licitação nr. 208/2009(Pregão) Aquisição de camisetas, jalecos e bolsas para os funcionários da saúde.

2148 01/03/2010 4115693000119 SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP. 07.005.10.122.0003.20 4.4.90.52.48.00 0.1.51 TAXAS - EXERCICIO Pregão 211/2009
14.400,00 0,00 14.400,00 14.400,00 0,00 14.400,00 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CARRINHO PARA LIMPEZA, Referente a licitação nr. 211/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM
2149 01/03/2010 4115693000119 SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP. 07.002.10.301.0003.20 4.4.90.52.48.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 211/2009
31.200,00 0,00 31.200,00 31.200,00 0,00 31.200,00 31.200,00 0,00 31.200,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CARRINHO PARA LIMPEZA, Referente a licitação nr. 211/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM
2150 01/03/2010 6718646000195 PATRICIA DE MORAES HINZ - ME 07.002.10.301.0003.20 4.4.90.52.06.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 211/2009
8.387,72 0,00 8.387,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.387,72 8.387,72
2151 01/03/2010 6718646000195 PATRICIA DE MORAES HINZ - ME 07.002.10.301.0003.20 4.4.90.52.39.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 211/2009
449,45 0,00 449,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449,45 449,45
Aquisição do(s) produto(s): LAVADORA DE ALTA PRESSAO, Referente a licitação nr. 211/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, E MATERIAIS PERMANENTES PARA
SEREM USADOS PELOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
426,74 0,00 426,74 426,74 0,00 426,74 426,74 0,00 426,74 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM TERRESTRE, Referente a registro de preços 163/2009(Pregão) Contrato: 257/2009 -PASSAGEM AÉREA PARA O ATLETA FELIPE MOLETA, QUE ESTARÁ
PARTICIPANDO DO CIRCUITO DE TRIATHLON CROSS COUNTRY (XTERRA BRASIL) REPRESENTANDO A MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DO
CORRENTE ANO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO/MG.
100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CORDA, -MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS REDES DAS TRAVES E REDES DE PROTEÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS.

950,00 0,00 950,00 950,00 0,00 950,00 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA PARA DIVULGACAO DE EVENTOS, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 40/2009 -Material a ser utilizado na divulgação de torneios e programas esportivos
da modalidade de futebol de areia.

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2155 01/03/2010 92823764000103 DIRCEU LONGO & CIA LTDA 07.005.10.122.0003.20 4.4.90.52.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 211/2009
2.475,00 0,00 2.475,00 2.475,00 0,00 2.475,00 2.475,00 0,00 2.475,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PEDESTAL , Referente a licitação nr. 211/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM USADOS PELOS
2156 01/03/2010 4115693000119 SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP. 07.002.10.301.0003.20 4.4.90.52.12.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 211/2009
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
Aquisição do(s) produto(s): ENCERADEIRA, Referente a licitação nr. 211/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM USADOS
2157 02/03/2010 892490000188 M PAULA C MACRI PRESENTES ME 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.30.23.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 153/2009 1018/200
7.273,44 0,00 7.273,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.273,44 7.273,44
Aquisição do(s) produto(s): UNIFORME, Referente a licitação nr. 153/2009(Pregão) Contrato nr. 1018/2009(Compras) Aditivo nr. 25(17/02/2010). Motivo: Acréscimo quantitativo e prorrogação de prazo ao Contrato
nº1018/2009-SEMAD.. AQUISIÇÃO DE 49 UNIFORMES PARA USO DA BANDA MARCIAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS,CONFECCIONADOS SOB MEDIDA, CORTE E CONFECÇÃO POR ALFAIATE, MEDIDAS
NOS PADRÕES SANTISTAS E UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE PAISAGISMO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
2158 02/03/2010 4212052000182 CLIPART COM.E REPRESENTACOES 07.005.10.122.0003.20 4.4.90.52.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 211/2009
1.069,00 0,00 1.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,00 1.069,00
Aquisição do(s) produto(s): SISTEMA GPS , Referente a licitação nr. 211/2009(Pregão) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM USADOS
908,50 0,00 908,50 908,50 0,00 908,50 908,50 0,00 908,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Serviços de coffee break e lanche para atender os servidores, coordenadores e estagiarios desta
secretaria conforme cronograma anual de qualificação e atualização profissional.
2160 02/03/2010 64742000180 EDITORA O CORREIO PARANAENSE LTDA 19.001.04.131.0002.20 3.3.90.39.90.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 4/2007 135/2007
53.625,00 0,00 53.625,00 64.028,70 19.702,05 44.326,65 44.326,65 0,00 44.326,65 9.298,35 9.298,35
Aquisição do(s) produto(s): VEICULACAO DE ATO OFICIAL, Referente a licitação nr. 4/2007(Concorrência) Contrato nr. 135/2007(Prestação de Serviços) Aditivo nr. 27(26/02/2010). Motivo: ADITAMENTO DE 25%
DO VALOR DO CONTRATO Nº 135/2007 - SEMAD COM A EMPRESA EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.. CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO PARA
PUBLICAÇÕES DAS LEIS E ATOS OFICIAIS
687,01 0,00 687,01 687,01 0,00 687,01 687,01 0,00 687,01 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, -Referente ao uso de linha com ADSL de 4MB no mês de fevereiro pela Secretaria de Planejamento (para atender link das LAN HOUSE, e
bibliotecas virtuais).
2162 02/03/2010 2520829000140 DIMASTER COM. DE PROD. 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Vigilância em Saúde Pregão 56/2009 204/2009
100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DOXICICLINA 100 MG - DRAGEA , para uso do PRograma DST/AIDS

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2163 02/03/2010 44734671000151 CRISTALIA PROD. QUIM. 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Vigilância em Saúde Pregão 133/2009 277/2009
1.512,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00 1.512,00 0,00 1.512,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TIOPENTAL, para uso do Centro de Zoonoses.

2164 02/03/2010 656468000139 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Vigilância em Saúde Pregão 129/2009 25/2010
124,00 0,00 124,00 124,00 0,00 124,00 124,00 0,00 124,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CLORETO DE POTASSIO 19,10% - AMPOLA COM 10 ML, para uso do Centro de Zoonoses.

8.316,00 0,00 8.316,00 8.316,00 0,00 8.316,00 8.316,00 0,00 8.316,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PIPERACICLINA SODICA, para uso nos Hospitais

2166 02/03/2010 656468000139 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Vigilância em Saúde Pregão 71/2009 235/2009
95,00 0,00 95,00 95,00 0,00 95,00 95,00 0,00 95,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CETOCONAZOL, para uso do PRograma DST/AIDS

1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SACOLA, - Material necessário para o acondicionamento e embalagem dos produtos comercializados na Feira do Peixe Vivo. que será realizada nos mes de abril.

2168 02/03/2010 75644583000192 ASSISTENCIA TECNICA CARDOSO LTDA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
147,00 0,00 147,00 147,00 0,00 147,00 147,00 0,00 147,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE TELEFONE E FAX, -Serviços no Conserto do aparelho Fax Panasonic mod: KX FP 108 (patrimônio nº 03195), de uso na Escola de Linguagens Culturais.

2169 02/03/2010 5657384000133 ACTIVE PINTURAS CURITIBA LTDA ME 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.525,00 0,00 3.525,00 3.525,00 0,00 3.525,00 3.525,00 0,00 3.525,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TINTA SPRAY, -Material a ser utilizado na oficina de graffiti, com a participação de municipes, que será realizado no dia 19 de março, semana de comemoração do aniversario de 320
anos do Municipio de São jose dos Pinhais na praça Verbo Divino
2170 02/03/2010 8482610000180 KONRAD CURITIBA COM.DE CAMINHOES 05.001.04.782.0002.20 3.3.90.30.39.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 88/2009 128/2009
240,90 0,00 240,90 240,90 0,00 240,90 240,90 0,00 240,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASTILHA DE FREIO, Referente a registro de preços 88/2009(Pregão) Contrato: 128/2009 -Aquisição de pastilha de freio para manutenção de veículos leves. Exceto SMS e SEMED.

2171 02/03/2010 956202900 DOUGLAS GAZOLLA 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.18.99.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
510,00 0,00 510,00 510,00 0,00 510,00 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO - EDUCAÇÃO., -Beneficio Auxilio Educacao, no valor de R$ 510,00, referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme protocolo 9455/10

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2172 02/03/2010 76535764032185 BRASIL TELECOM S.A 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.58.00 0.1.10 FUNDEF 40%
6.029,60 0,00 6.029,60 6.029,60 0,00 6.029,60 6.029,60 0,00 6.029,60 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA TELEFONICA FIXA, -Fatura referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme protocolo 9971/10

2173 02/03/2010 76501907000368 BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.39.00 0.1.10 SALÁRIO EDUCAÇÃO Pregão 127/2009 242/2009
15.000,00 0,00 15.000,00 6.437,93 0,00 6.437,93 6.046,72 0,00 6.046,72 8.562,07 8.953,28
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 242/2009 -Peças para manutenção dos veículos leves da SEMED

2174 02/03/2010 80240146000143 GRAVAMETAL FOTOGRAVACAO LTDA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.44.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.560,00 0,00 1.560,00 1.560,00 0,00 1.560,00 1.560,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PLACA DE IDENTIFICACAO, -PLACA DE AÇO ESCOVADO, MEDINDO 60cm X 40cm. NECESSÁRIAS PARA A INAUGURAÇÃO DAS ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE.

2175 02/03/2010 8482610000180 KONRAD CURITIBA COM.DE CAMINHOES 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.30.39.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 88/2009 128/2009
160,60 0,00 160,60 160,60 0,00 160,60 160,60 0,00 160,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASTILHA DE FREIO, Referente a registro de preços 88/2009(Pregão) Contrato: 128/2009 -Aquisição de pastilha de freio para manutenção dos veículos leves da Secretaria de
Educação.
40.638,01 0,00 40.638,01 40.638,01 0,00 40.638,01 40.638,01 0,00 40.638,01 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, -Pagamento da fatura de Serviços de Telecomunicações - Período de: 06/01/2010 a 05/02/2010. Mês de referência: Fevereiro 2010 - Protocolo nº
8903/10 de 19/02/2010.
3.292,68 0,00 3.292,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.292,68 3.292,68
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Participação para capacitação WEBGEO tendo em vista que o referido programa será utilizado
no mapeamento Epidemiológico do Município visando à otimização dos acessos aos serviços de saúde. Salientamos que todos os participantes estão ligados diretamente ao setor da epidemiologia. Alessandra
Caron Fernandes, Sonia Maria Paul Reich, André Luis Pasdiora, Eugenio Luiz Lazaroto, Ana Karina Ferreira Franco, Camille Trivisan Alberti e Sara Liz Scheffer Carneiro. Data do evento: 11 e 12 de Março de 2010.
Horário: Das 08 às 18h. Local: Hospital de Clínicas de Porto Alegre - RS. Datas de hospedagem: 10, 11 e 12 de Março de 2010.

2178 02/03/2010 1444693000174 AUDIOTONAL COM.APAR. AUDITIVOS 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
420,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO, - CONSERTO DO AUDIOMETRO COM CALIBRAÇAO EM CABINE E AUDIO. POIS SEM O REFERIDO CONSERTO FICA INVIAVEL O SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA
DO CENTRO INTEGRAL DE ATENÇAO A CRIANÇA-CIAC.
2179 02/03/2010 76553007000100 ORPEC - ENGENHARIA IND. E COMERCIO 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.30.25.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
695,64 0,00 695,64 695,64 0,00 695,64 695,64 0,00 695,64 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PECAS PARA REPOSICAO, -AQUISIÇÃO DE MAIS PEÇAS DE ANDAIMES PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES, QUE SERVIRÃO NA TROCA DE LAMPADAS E
DEMAIS REPAROS NOS ESTÁDIOS E NÚCLEOS DE ESPORTE E LAZER, ADMINISTRADOS POR ESTA SECRETARIA, DEVIDO A ALTURA DOS MESMOS.

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2180 02/03/2010 8328252000156 VOI COMUNICACAO VISUAL LTDA 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.20.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.120,00 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): REFORMA OU CONSERTO DE BENS MOVEIS , Serviço para recuperação de tabuleiros de jogos utilizados nas atividades do Ônibus do Lazer.

2181 02/03/2010 69931658991 VITOR DE MORAES 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.36.28.00 0.1.10 FUNDEF 40% Processo 12/2010 51/2010
9.600,00 0,00 9.600,00 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 7.200,00 7.200,00
Aquisição do(s) produto(s): CAPACITACAO, Referente a licitação nr. 12/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 51/2010(Prestação de Serviços) Contratação do profissional VITOR DE MORAES, para a
execução de formação, capacitação e aperfeiçoamento junto aos Educadores e Educadoras que atuam nas Escolas do Campo do Município.
4.920,49 0,00 4.920,49 4.920,49 0,00 4.920,49 4.920,49 0,00 4.920,49 0,00 0,00
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, -Ressarcimento referente a diposicao funcional do servidor Marcos Vinicius Senegaglia Jorge competencia fevereiro/2010

3.022,80 0,00 3.022,80 3.022,80 0,00 3.022,80 3.022,80 0,00 3.022,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CEFOTAXIMA 1 G - IM / IV - FRASCO / AMPOLA COM 4 ML , CEFTRIAXONA 500 MG IV - FRASCO / AMPOLA, Referente a registro de preços 130/2009(Pregão) Contrato: 67/2010 -
para uso dos Hospitais
7.200,00 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CETOPROFENO, Referente a registro de preços 130/2009(Pregão) Contrato: 66/2010 -para uso dos HOspitais

680,00 0,00 680,00 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00
Aquisição do(s) produto(s): AMPICILINA 500 MG - FRASCO / AMPOLA COM 2 ML, Referente a registro de preços 130/2009(Pregão) Contrato: 70/2010 -para uso dos Hospitais

2186 03/03/2010 3362758000168 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 133/2009 272/2009
1.380,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 1.380,00
Aquisição do(s) produto(s): PROMETAZINA, Referente a registro de preços 133/2009(Pregão) Contrato: 272/2009 -para ser usado nos Hospitais

2187 03/03/2010 8768297000141 CLINICA HOSPITALAR DE IMAGEM S JOSE 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 1/2009 173/2009
740,00 0,00 740,00 740,00 0,00 740,00 740,00 0,00 740,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Ressonância Magnética necessárias para atendimento aos pacientes do Hospital São José

253.000,00 0,00 253.000,00 51.476,66 0,00 51.476,66 51.476,66 0,00 51.476,66 201.523,34 201.523,34
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE AGUA , - A solicitação se faz necessária para o andamento das atividades diária das Secretarias

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108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 108,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 183/2009 -Para atender necessidade de exame em paciente do Hospital São José

5.956,64 0,00 5.956,64 5.956,64 0,00 5.956,64 5.956,64 0,00 5.956,64 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 178/2009 - Aditivo : 23-Exames complementares laboratoriais necessarios para o atendimento aos
pacientes do Hospital São José
6.647,68 0,00 6.647,68 6.647,68 0,00 6.647,68 6.647,68 0,00 6.647,68 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 178/2009 - Aditivo : 23-Exames complementares de laboratório necessários ao atendimento dos
pacientes do Hospital São José
370,00 0,00 370,00 370,00 0,00 370,00 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 173/2009 -Atender necessidade de Exame de Ressonância em paciente do Hospital São José

336,00 0,00 336,00 336,00 0,00 336,00 336,00 0,00 336,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 183/2009 -Exames de Ultrassom necessarios ao atendimento de pacientes do Hospital São José

246,77 0,00 246,77 246,76 0,00 246,76 246,76 0,00 246,76 0,01 0,01
Aquisição do(s) produto(s): ALICATE DE PRESSAO MORDENTE TRIANGULAR, MARTELO, ARCO DE SERRA, CHAVE INGLESA, JOGO DE CHAVES, CAIXA PARA FERRAMENTAS, CHAVE DE FENDA, -
Ferramentas necessárias para o Secador de Cereais e manutenção de tratores e implementos agricolas.
138,13 0,00 138,13 138,13 0,00 138,13 138,13 0,00 138,13 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FURADEIRA, -Ferramenta necessária para serviços no Secador de Cerais Albino Mickos.

2196 03/03/2010 2475288973 ANDRE LUIS PASDIORA 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.000,00 1.845,08 1.154,92 3.000,00 1.845,08 1.154,92 3.000,00 1.845,08 1.154,92 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Justifica se a participação no evento tendo em vista que o programa WEBGEO será utilizado no mapeamento Epidemiológico do Município visando à
otimização dos acessos aos serviços de saúde. Salientamos que todos os participantes estão ligados diretamente ao setor da epidemiologia. Solicitação de adiantamento de valores para viagem, novalor de R$
3.000,00 (Tres Mil Reais) para participação dos funcionários:Alessandra C. Fernandes, Sonia Maria Paul Reich, André Luis Pasdiora, Eugenio Luiz Lazaroto, Ana Karina Ferreira Franco, Camille Trivisan Albuti, Sara
Liz Scheffer Carneiro na capacitação do programa WEBGEO a acontecer nos dias 11 e 12 de março de 2010, nas dependencias do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - RS.

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400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): GRAMPEADOR GRANDE 26/6 , -AQUISIÇÃO PARA USO DOS DEPARTAMENTOS E GABINETE DEVIDO AO GRANDE FLUXO DE DOCUMENTOS.

50,90 0,00 50,90 50,90 0,00 50,90 50,90 0,00 50,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Necessário para uso do Departamento de Serviços
Gerais e Departamento de Comunicação.
239,00 0,00 239,00 239,00 0,00 239,00 239,00 0,00 239,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FECHADURA PARA MOBILIARIO EM GERAL, -MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESSA PREFEITURA.

15,80 0,00 15,80 15,80 0,00 15,80 15,80 0,00 15,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Referente Registro de Preço 59/2009 (Pregão)
Contrato 91/2009
22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Para atender o Serviço Funerário Municipal

55,30 0,00 55,30 55,30 0,00 55,30 55,30 0,00 55,30 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Para uso no novo prédio do Gabinete do Prefeito.

2.579,82 0,00 2.579,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.579,82 2.579,82
Aquisição do(s) produto(s): PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, Referente a registro de preços 8/2009(Concorrência) Contrato: 201/2009 -Material para a manutenção da
SEMPS, para melhor atender os beneficiários.
125,00 0,00 125,00 125,00 0,00 125,00 125,00 0,00 125,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SERVICOS DE SONORIZACAO, -AS REFERIDAS MAQUINAS SÃO USADAS PARA REGISTRO DE INFRAÇÕES E ENCONTRAM-SE NECESSITANDO DE REVISÃO E CONSERTO

69,04 0,00 69,04 69,04 0,00 69,04 69,04 0,00 69,04 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SUPORTE, -SUPORTE PASTA SUSPENSA , MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEMOB

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2206 03/03/2010 80360746000145 LOCAL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.30.26.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
155,00 0,00 155,00 155,00 0,00 155,00 155,00 0,00 155,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CHUVEIRO, -Materiais para curso de capacitação profissional (cabeleireiro), promovido pela Secretaria Municipal de Promoçao Social.

2.408,21 0,00 2.408,21 2.408,21 0,00 2.408,21 2.408,21 0,00 2.408,21 0,00 0,00
Outros Encargos: INDENIZACAO, Pagamento no valor de R$ 2.408,21 (dois mil, quatrocento e oito reais, vinte e um centavos) a Empresa Joacir Antonio Claudino e Cia Ltda., proprietário do imóvel destinando ao
funcionamento do CMEI Cantinho Feliz.
2208 03/03/2010 3906304000291 VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 135/2009 231/2009
203.280,00 0,00 203.280,00 203.280,00 0,00 203.280,00 203.280,00 0,00 203.280,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): OLEO DIESEL, Referente a registro de preços 135/2009(Pregão) Contrato: 231/2009 -Para o abastecimento dos veículos movidos a diesel.

19,60 0,00 19,60 19,60 0,00 19,60 19,60 0,00 19,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Para uso da Secretaria Municipal de Governo.

2210 03/03/2010 82381815000122 CBB IND COMERCIO DE ASFALTOS E 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 43/2009 62/2009
294.000,00 0,00 294.000,00 294.000,00 0,00 294.000,00 196.000,00 0,00 196.000,00 0,00 98.000,00
Aquisição do(s) produto(s): EMULSAO ASFALTICA, Referente a registro de preços 43/2009(Pregão) Contrato: 62/2009 -Fornecimento de 300.000 Litros de Emulsão Asfáltica tipo RM-1C, conforme Ata de Registro
de Preços.
6.000,00 0,00 6.000,00 1.063,00 0,00 1.063,00 583,00 0,00 583,00 4.937,00 5.417,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE REGISTRO, -PAGAMENTO REFERENTE REGISTRO DE ESCRITURAS E FORNECIMENTO DE CERTIDÕES

180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONTROLE REMOTO, -controle remoto para acionamento de senha para atendimento ao público.

2213 03/03/2010 10631710000173 ASSOC DE PAIS E PROF MARILENE 08.004.12.367.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS
18.000,00 0,00 18.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00
Outros Encargos: REPASSE FINANCEIRO CONVENIO AUTO GESTAO, -O presente Convenio tem por objeto a descentralização financeira promovendo o repasse de recursos suplementares a Associação de Pais
e Profissionais da Educação - APPE do CAEP - Centro Municipal Especializado de Avaliação e Estimulação Precoce Professora Marilene Scrippe.
120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00
Aquisição do(s) produto(s): ESMERILHADEIRA, -Para atender o cemitério municipal São João Batista

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2215 03/03/2010 6258452000154 COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.07.12 3.1.78 FMAS PISO BASICO FIXO Pregão 229/2009 112/2010
8.412,00 8.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LEITE EM PO, CEREAL, AMIDO DE MILHO PACOTE 1 KG, AVEIA FLOCOS FINO, Referente a registro de preços 229/2009(Pregão) Contrato: 112/2010 -Programa de combate à
desnutrição, público alvo a que se destina essa proposta está voltado às gestantes, nutrizes e crianças na faixa etária de 0 à 6 anos. Família referenciada dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS.

2216 03/03/2010 10349569000110 RODO SERVICE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 05.001.04.782.0002.20 3.3.90.30.39.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 2/2010 94/2010
15.000,00 0,00 15.000,00 3.620,09 0,00 3.620,09 305,80 0,00 305,80 11.379,91 14.694,20
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 2/2010(Pregão) Contrato: 94/2010 -peças necessarias para manutenção da frota de ônibus dessa Prefeitura, em uso nas
Secretarias de Promoção Social, Cultura, Agricultura, Esporte e Lazer, SICTUR, Obras e SEMUSSEG.
2217 03/03/2010 10349569000110 RODO SERVICE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 05.001.04.782.0002.20 3.3.90.39.19.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 2/2010 94/2010
25.000,00 0,00 25.000,00 4.744,58 0,00 4.744,58 3.416,88 0,00 3.416,88 20.255,42 21.583,12
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a registro de preços 2/2010(Pregão) Contrato: 94/2010 -mão de obra necessaria para manutenção da frota de onibus dessa Prefeitura, em uso
nas secretarias: SEMPS, SEMUC, SEMAG,SMVOP,SICTUR e SEMUSSEG.
72.000,00 0,00 72.000,00 671,40 0,00 671,40 216,90 0,00 216,90 71.328,60 71.783,10
Aquisição do(s) produto(s): BILHETE DE PASSAGEM PARA TRANSPORTE ESCOLAR, Referente a licitação nr. 15/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 58/2010(Prestação de Serviços) AQUISIÇÃO DE
PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
230.000,00 0,00 230.000,00 9.133,95 0,00 9.133,95 9.133,95 0,00 9.133,95 220.866,05 220.866,05
28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00
2221 03/03/2010 8512463000144 INSTIT EDUC MUNDO LETRINHAS 08.001.12.122.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
50.400,00 0,00 50.400,00 16.800,00 0,00 16.800,00 16.800,00 0,00 16.800,00 33.600,00 33.600,00
Outros Encargos: REPASSE REFERENTE A CONVENIO, -O objeto do presente Convênio constitui a cooperação entre as partes para propiciar atendimento de até 70 (setenta) crianças em idade pré-escolar, de 01
a 05 anos, residentes na região do Jardim Atômico, Jardim Krichac, Antares, Rio Pequeno e Quissisana mediante a inclusão e permanência no Centro de Educação Infantil Mundo das Letrinhas Coloridas,
peretencente a conveniada, em período integral de 12 horas.
2222 03/03/2010 75158139000167 AUTO VIACAO SANJOTUR LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.33.03.00 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS Processo 13/2010 55/2010
360.000,00 0,00 360.000,00 15.764,40 0,00 15.764,40 5.669,10 0,00 5.669,10 344.235,60 354.330,90
PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICAS DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

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2223 03/03/2010 81305377000150 AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.33.03.00 0.1.10 FUNDEF 40% Processo 13/2010 56/2010
250.200,00 0,00 250.200,00 102.842,10 0,00 102.842,10 102.842,10 0,00 102.842,10 147.357,90 147.357,90
2224 03/03/2010 81305377000150 AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.33.03.00 0.1.10 10% SOBRE Processo 13/2010 56/2010
199.980,00 0,00 199.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.980,00 199.980,00
2225 03/03/2010 8482610000180 KONRAD CURITIBA COM.DE CAMINHOES 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.39.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 88/2009 128/2009
160,60 0,00 160,60 160,60 0,00 160,60 160,60 0,00 160,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASTILHA DE FREIO, Referente a registro de preços 88/2009(Pregão) Contrato: 128/2009 -Aquisição de pastilha de freio para manutenção de veículos leves da Secretária de Saúde -
CTV.
684,20 0,00 684,20 684,20 0,00 684,20 684,20 0,00 684,20 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagens aereas para o Sr. Diretor CARLOS ROBERTO VEIGA KRUEGER e o Chefe de
Divisão EDUARDO CAMARGO UMBRIA, para participação na 71ª REUNIÃO DO FORUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES PÚBLICOS DE TRANSPORTE URBANO E TRANSITO, evento este que
será realizado em Foz do Iguaçu nos dias 18 e 20 de março.
1.524,06 0,00 1.524,06 1.524,06 0,00 1.524,06 1.524,06 0,00 1.524,06 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, -Pagamento de Requisição de Pequeno Valor expedida na Ação de Embargos à Execução nº 634/2004, requerida por Espólio de Cláudio Antônio Binatti, em
trâmite na 2ª Vara Cível de São José dos Pinhais.
953,31 0,00 953,31 953,31 0,00 953,31 953,31 0,00 953,31 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, -Pagamento de Requisição de Pequeno Valor expedida na Ação de Execução de Sentença nº 46/2004, requerida por Ezilda Terezinha Carvalhais, em trâmite
na 2ª Vara Cível de São José dos Pinhais.
606,55 0,00 606,55 606,55 0,00 606,55 606,55 0,00 606,55 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, -Pagamento de Requisição de Pequeno Valor expedida na Ação de Execução de Sentença nº 277/2004, requerida por Joaquim Barbosa dos Santos, em trâmite
31.948,35 0,00 31.948,35 31.948,35 0,00 31.948,35 31.948,35 0,00 31.948,35 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, -Pagamento de Requisição de Pequeno Valor expedida na Ação de Cobrança nº 384/2005, requerida por Andrea Cristina de Oliveira Gabilan e outros, em

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349,04 0,00 349,04 349,04 0,00 349,04 349,04 0,00 349,04 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, -Pagamento de Requisição de Pequeno Valor expedida na Ação de Execução de Sentença nº 1182/2004, requerida por Maria Izete dos Anjos, em trâmite
2232 03/03/2010 8087374000106 JEVERSON JENIEL REGLY 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 93/2009 144/2009
921,00 0,00 921,00 921,00 0,00 921,00 921,00 0,00 921,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VASSOURA, SABONETE, SAPONACEO, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 144/2009 -Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

679,80 0,00 679,80 679,80 0,00 679,80 679,80 0,00 679,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AGUA SANITARIA, DETERGENTE, DESINFETANTE, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 140/2009 -Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

2234 03/03/2010 64088214000144 TERRAO COMERCIO E 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 93/2009 147/2009
1.324,40 0,00 1.324,40 1.324,40 0,00 1.324,40 1.324,40 0,00 1.324,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MULTI USO, PAPEL TOALHA, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 147/2009 -Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSALADO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER CLÁUDIO AUGUSTO PADILHA, QUE ESTARÁ ENTREGANDO DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PELC, SEGUNDO TEMPO, ENTRE OS DIAS 11 A 12 DE MARÇO NA CIDADE DE BRASILIA/DF.
2236 03/03/2010 76652122000124 LABORAN ANALISES CLINICAS 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 107/2009 151/2009
3.116,00 0,00 3.116,00 3.116,00 0,00 3.116,00 3.116,00 0,00 3.116,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME LABORATORIAL, Referente a registro de preços 107/2009(Pregão) Contrato: 151/2009 -EXAMES REALIZADOS PARA ADMISSÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS.

2237 03/03/2010 85036457000109 PREFERENCIAL-CENTRO DE FORM. 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.39.48.01 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS
796,68 0,00 796,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,68 796,68
Prestação do(s) serviço(s): CURSO DE CAPACITACAO, -Curso de capacitação para alteração de carteira de habilitação da categoria ""D"" para ""E"" destinado ao servidor Itamir Pereira Machado, motorista da
SEMED, curso este imprecindível para a condução de veículos de transporte escolar. esta previsto no valor total do curso as taxas do DETRAN, taxas do EAR, avaliações psicológicas, exame de vista, aluguel do
veículo para o dia do exame ed 15 aulas práticas.
2238 03/03/2010 81305377000150 AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.33.03.00 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS Processo 13/2010 56/2010
88.920,00 0,00 88.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.920,00 88.920,00

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2239 03/03/2010 81305377000150 AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.33.03.00 0.1.10 SALÁRIO EDUCAÇÃO Processo 13/2010 56/2010
611.010,00 0,00 611.010,00 833,15 0,00 833,15 833,15 0,00 833,15 610.176,85 610.176,85
5.890,00 0,00 5.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.890,00 5.890,00
2241 03/03/2010 4115693000119 SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP. 07.002.10.301.0003.20 4.4.90.52.36.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 223/2009 77/2010
493,00 0,00 493,00 493,00 0,00 493,00 493,00 0,00 493,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BEBEDOURO , Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 -Pedido para a Unidade de Saúde Dr. Carlos do Nascimento - Castelhanos.

1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE PALCO, Referente a registro de preços 2/2009(Pregão) Contrato: 16/2009 - Justificativa: Referente a registro de preços 2/2009(Pregão) Contrato: 15/2009 - Para Festa da
Colheita na Colônia Murici, no dia 07/03/2010. É evento associado ao turismo e a prefeitura participa com exposição de serviços e equipamentos.
288,00 0,00 288,00 288,00 0,00 288,00 288,00 0,00 288,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CD, Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 13/2010 -Material necessário às Escolas de Educação Especial.

2244 04/03/2010 9113306000129 CPAC-COM.PROD.ALIMENTICIOS 08.004.12.367.0004.20 3.3.90.30.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 200/2009 14/2010
174,00 0,00 174,00 174,00 0,00 174,00 174,00 0,00 174,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TINTA PARA CARIMBO , ENVELOPE, Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 14/2010 -Material necessário às Escolas de Educação Especial.

615,10 0,00 615,10 615,10 0,00 615,10 615,10 0,00 615,10 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FITA , FOLHA EM E.V.A., CADERNO , CANETA, CLIPS, MARCADOR PARA QUADRO , GRAMPO, PINCEL , TESOURA, LIVRO, PASTA, Referente a registro de preços
200/2009(Pregão) Contrato: 15/2010 -Material necessário às Escolas de Educação Especial.
18.329,04 0,00 18.329,04 18.329,04 0,00 18.329,04 18.329,04 0,00 18.329,04 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, Referente a registro de preços 8/2009(Concorrência) Contrato: 201/2009 - Aditivo : 30-Serviços de reforma em
passeios incluindo retirada e colocação de Paver, em diversas vias públicas do Município (Centro), conforme Ata de Registro de Preços.

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5.214,00 0,00 5.214,00 5.214,00 0,00 5.214,00 5.214,00 0,00 5.214,00 0,00 0,00

1.596,23 0,00 1.596,23 1.596,23 0,00 1.596,23 1.596,23 0,00 1.596,23 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

1.027,40 0,00 1.027,40 1.027,40 0,00 1.027,40 1.027,40 0,00 1.027,40 0,00 0,00

8.141,28 0,00 8.141,28 8.141,28 0,00 8.141,28 8.141,28 0,00 8.141,28 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

13.541,27 0,00 13.541,27 13.541,27 0,00 13.541,27 13.541,27 0,00 13.541,27 0,00 0,00

7.564,91 0,00 7.564,91 7.564,91 0,00 7.564,91 7.564,91 0,00 7.564,91 0,00 0,00

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1.180,59 0,00 1.180,59 1.180,59 0,00 1.180,59 1.180,59 0,00 1.180,59 0,00 0,00

3.476,00 0,00 3.476,00 3.476,00 0,00 3.476,00 3.476,00 0,00 3.476,00 0,00 0,00

3.999,40 0,00 3.999,40 3.999,40 0,00 3.999,40 3.999,40 0,00 3.999,40 0,00 0,00

22.640,74 0,00 22.640,74 22.640,74 0,00 22.640,74 22.640,74 0,00 22.640,74 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

22.050,62 0,00 22.050,62 22.050,62 0,00 22.050,62 22.050,62 0,00 22.050,62 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

3.622,26 0,00 3.622,26 3.622,26 0,00 3.622,26 3.622,26 0,00 3.622,26 0,00 0,00

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13.583,75 0,00 13.583,75 13.583,75 0,00 13.583,75 13.583,75 0,00 13.583,75 0,00 0,00

7.158,96 0,00 7.158,96 7.158,96 0,00 7.158,96 7.158,96 0,00 7.158,96 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

6.097,57 0,00 6.097,57 6.097,57 0,00 6.097,57 6.097,57 0,00 6.097,57 0,00 0,00

15.356,06 0,00 15.356,06 15.356,06 0,00 15.356,06 15.356,06 0,00 15.356,06 0,00 0,00

697,21 0,00 697,21 697,21 0,00 697,21 697,21 0,00 697,21 0,00 0,00

916,03 0,00 916,03 916,03 0,00 916,03 916,03 0,00 916,03 0,00 0,00

916,03 0,00 916,03 916,03 0,00 916,03 916,03 0,00 916,03 0,00 0,00

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7.666,37 0,00 7.666,37 7.666,37 0,00 7.666,37 7.666,37 0,00 7.666,37 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

7.139,00 0,00 7.139,00 7.139,00 0,00 7.139,00 7.139,00 0,00 7.139,00 0,00 0,00

18.227,86 0,00 18.227,86 18.227,86 0,00 18.227,86 18.227,86 0,00 18.227,86 0,00 0,00

1.531,38 0,00 1.531,38 1.531,38 0,00 1.531,38 1.531,38 0,00 1.531,38 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

9.130,96 0,00 9.130,96 9.130,96 0,00 9.130,96 9.130,96 0,00 9.130,96 0,00 0,00

742,43 0,00 742,43 742,43 0,00 742,43 742,43 0,00 742,43 0,00 0,00

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1.732,33 0,00 1.732,33 1.732,33 0,00 1.732,33 1.732,33 0,00 1.732,33 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

8.553,05 0,00 8.553,05 8.553,05 0,00 8.553,05 8.553,05 0,00 8.553,05 0,00 0,00

15.532,36 0,00 15.532,36 15.532,36 0,00 15.532,36 15.532,36 0,00 15.532,36 0,00 0,00

989,90 0,00 989,90 989,90 0,00 989,90 989,90 0,00 989,90 0,00 0,00

989,90 0,00 989,90 989,90 0,00 989,90 989,90 0,00 989,90 0,00 0,00

2.691,63 0,00 2.691,63 2.691,63 0,00 2.691,63 2.691,63 0,00 2.691,63 0,00 0,00

31.330,89 0,00 31.330,89 31.330,89 0,00 31.330,89 31.330,89 0,00 31.330,89 0,00 0,00

3.932,92 0,00 3.932,92 3.932,92 0,00 3.932,92 3.932,92 0,00 3.932,92 0,00 0,00

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85.681,30 0,00 85.681,30 85.681,30 0,00 85.681,30 85.681,30 0,00 85.681,30 0,00 0,00

2293 04/03/2010 66170273968 MARIA NOELI TOSO MACHADO 07.002.10.301.0003.20 3.1.90.11.01.01 0.1.49 Atenção Básica
862,49 0,00 862,49 862,49 0,00 862,49 862,49 0,00 862,49 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS EFETIVOS, Rescisão Contratual ref. ao mês:03/2010 CPF:66170273968 Nome:MARIA NOELI TOSO MACHADO

2294 04/03/2010 7796075000170 ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.30.16.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 200/2009 8/2010
12.049,80 0,00 12.049,80 12.049,80 0,00 12.049,80 12.049,80 0,00 12.049,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CANETA, CADERNO , FITA , BARBANTE, COLA , DISQUETE, Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 8/2010 -Materiais para uso dos Centros Municipais de
Educação Infantil.
2295 04/03/2010 82629072000167 SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.30.16.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 200/2009 9/2010
213,31 0,00 213,31 213,31 0,00 213,31 213,31 0,00 213,31 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BORRACHA, LAPIS, Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 9/2010 -Materiais para uso dos Centros Municipais de Educação Infantil.

2296 04/03/2010 6064658000143 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.30.16.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 200/2009 11/2010
6.387,68 0,00 6.387,68 6.387,68 0,00 6.387,68 5.820,80 0,00 5.820,80 0,00 566,88
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL, MASSA PARA MODELAR, CAIXA, CLIPS, Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 11/2010 -Materiais para uso dos Centros Municipais de Educação Infantil.

2297 04/03/2010 7081343000177 COMERCIAL ROTCIV LTDA 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.30.16.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 200/2009 12/2010
10.090,64 0,00 10.090,64 10.090,64 0,00 10.090,64 10.090,64 0,00 10.090,64 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): GRAMPO, RECADOS AUTO ADESIVO REMOVIVEIS , CARTOLINA, LAPIS, PAPEL, Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 12/2010 -Materiais para uso dos
Centros Municipais de Educação Infantil.
460,80 0,00 460,80 460,80 0,00 460,80 460,80 0,00 460,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CD, Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 13/2010 -Materiais para uso dos Centros Municipais de Educação Infantil.

2299 04/03/2010 9113306000129 CPAC-COM.PROD.ALIMENTICIOS 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.30.16.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 200/2009 14/2010
892,80 0,00 892,80 892,80 0,00 892,80 892,80 0,00 892,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ENVELOPE, TINTA PARA CARIMBO , Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 14/2010 -Materiais para uso dos Centros Municipais de Educação Infantil.

2300 04/03/2010 7598481000128 VISAO COMERCIO DE PAPEL.E 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.30.16.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 200/2009 15/2010
5.631,90 0,00 5.631,90 5.631,90 0,00 5.631,90 5.631,90 0,00 5.631,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LIVRO, PINCEL , FITA , CANETA, GRAMPO, PAPEL, CLIPS, MARCADOR PARA QUADRO , TESOURA, CADERNO , PASTA, FOLHA EM E.V.A., Referente a registro de preços
200/2009(Pregão) Contrato: 15/2010 -Materiais para uso dos Centros Municipais de Educação Infantil.

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2301 04/03/2010 4467771000144 CASA DO EPI LTDA 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.30.16.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 200/2009 16/2010
1.765,16 0,00 1.765,16 1.765,16 0,00 1.765,16 1.765,16 0,00 1.765,16 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ELASTICO DE BORRACHA , ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 COR PRETA , ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 COR VERMELHA , GIZ, MARCADOR PARA QUADRO , CANETA,
PINCEL , PAPEL, EXTRATOR DE GRAMPO, ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 COR AZUL , COLA , CORRETIVO , REGUA, Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 16/2010 -Materiais para
uso dos Centros Municipais de Educação Infantil.
2302 04/03/2010 7796075000170 ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA 08.004.12.367.0004.20 3.3.90.30.16.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 200/2009 8/2010
795,35 0,00 795,35 795,35 0,00 795,35 795,35 0,00 795,35 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): COLA , FITA , BARBANTE, CADERNO , DISQUETE, CANETA, Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 8/2010 -Material necessário às Escolas de Educação
Especial.
2303 04/03/2010 82629072000167 SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP 08.004.12.367.0004.20 3.3.90.30.16.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 200/2009 9/2010
95,20 0,00 95,20 95,20 0,00 95,20 95,20 0,00 95,20 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BORRACHA, PASTA, LAPIS, Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 9/2010 -Material necessário às Escolas de Educação Especial.

2304 04/03/2010 6064658000143 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 08.004.12.367.0004.20 3.3.90.30.16.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 200/2009 11/2010
983,64 0,00 983,64 983,64 0,00 983,64 983,64 0,00 983,64 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CAIXA, CLIPS, MASSA PARA MODELAR, PAPEL, Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 11/2010 -Material necessário às Escolas de Educação Especial.

2305 04/03/2010 7081343000177 COMERCIAL ROTCIV LTDA 08.004.12.367.0004.20 3.3.90.30.16.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 200/2009 12/2010
1.328,42 0,00 1.328,42 1.328,42 0,00 1.328,42 1.328,42 0,00 1.328,42 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL, RECADOS AUTO ADESIVO REMOVIVEIS , GRAMPO, CARTOLINA, LAPIS, Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 12/2010 -Material necessário às
Escolas de Educação Especial.
2306 04/03/2010 4467771000144 CASA DO EPI LTDA 08.004.12.367.0004.20 3.3.90.30.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 200/2009 16/2010
273,50 0,00 273,50 273,50 0,00 273,50 273,50 0,00 273,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXTRATOR DE GRAMPO, CANETA, ELASTICO DE BORRACHA , CORRETIVO , PAPEL, ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 COR PRETA , ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 COR
AZUL , GIZ, MARCADOR PARA QUADRO , PINCEL , COLA , REGUA, Material necessário às escolas de educação especial.
742,40 0,00 742,40 742,40 0,00 742,40 742,40 0,00 742,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -PARA CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES NO DIA MUNDIAL DA
ÁGUA DIA 22/03/10
47.244,08 0,00 47.244,08 47.244,08 0,00 47.244,08 47.244,08 0,00 47.244,08 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, Referente a registro de preços 8/2009(Concorrência) Contrato: 201/2009 - Aditivo : 30-Serviços de Implantação
de Academias para Terceira Idade, nas Localidades: Praça Verbo Divino, Parque da Fonte, Administração Regional da Borda do Campo e Ginásio do Jardim Santos Dumont, conforme Ata de Registro de Preços.

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36.851,62 0,00 36.851,62 36.851,62 0,00 36.851,62 36.851,62 0,00 36.851,62 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, Referente a registro de preços 8/2009(Concorrência) Contrato: 201/2009 - Aditivo : 30-Confecção de Muro de
Arrimo e escadaria em concreto necessário para atendimento do Posto de Saúde da Moradias Trevisan, conforme Ata de Registro de Preços.
2310 04/03/2010 5162908000115 MARTINELLI & COELHO LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.99.99 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS Pregão 59/2009 91/2009
22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -cONFECÇÃO DO CARIMBO PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO
FUNDAMENTAL ELIANE MARIA VITKOVSKI ESSE PEDIDO SE FAZ NECESSARIO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FUNDAMENTAL.
193,89 0,00 193,89 193,89 0,00 193,89 193,89 0,00 193,89 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Referente a registro de preços 123/2009(Pregão) Contrato: 185/2009 -Evento do Dia Internacional da Mulher - Local: Unidade de Saúde Marcilio
Biancheti - Rua: Laerte Fenelon, 1.001 - Bairro: Ipê - Data: 06/03/2010 - Horário: Das 07 às 17h. Telefone da Unidade: 3385 2112
53.941,98 0,00 53.941,98 53.941,98 0,00 53.941,98 53.941,98 0,00 53.941,98 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, Referente a registro de preços 8/2009(Concorrência) Contrato: 201/2009 - Aditivo : 30-Confecção de Muro de
Arrino necessário na Escola Municipal Júlia Wanderley - Barro Preto, conforme Ata de Registro de Preços.
76.396,34 0,00 76.396,34 76.396,34 0,00 76.396,34 76.396,34 0,00 76.396,34 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, Referente a registro de preços 8/2009(Concorrência) Contrato: 201/2009 - Aditivo : 30-Recuperação da Escola
Municipal Irmã Maria Eufrásia - Jardim Ipê, conforme Ata de Registro de Preços.
262,50 0,00 262,50 262,50 0,00 262,50 262,50 0,00 262,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -HOSPEDAGEM PARA O CHEFE DE MODALIDADE ESPORTIVA MAURICIO RIBASKI E DO
CHEFE DE DIVISÃO JOMIR CLAYTON PACHECO, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA 1ª ETAPA DO CIRCUITO SUB 21 DO BANCO DO BRASIL DE VÔLEI DE PRAIA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 05
A 07 DE MARÇO DE 2010 NA CIDADE DE MARINGÁ/PR.
38,54 0,00 38,54 38,54 0,00 38,54 38,54 0,00 38,54 0,00 0,00

385,40 0,00 385,40 385,40 0,00 385,40 385,40 0,00 385,40 0,00 0,00

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281,15 0,00 281,15 281,15 0,00 281,15 281,15 0,00 281,15 0,00 0,00

5.601,03 0,00 5.601,03 5.601,03 0,00 5.601,03 5.601,03 0,00 5.601,03 0,00 0,00

10,25 0,00 10,25 10,25 0,00 10,25 10,25 0,00 10,25 0,00 0,00

5,82 0,00 5,82 5,82 0,00 5,82 5,82 0,00 5,82 0,00 0,00

4.520,34 0,00 4.520,34 4.520,34 0,00 4.520,34 4.520,34 0,00 4.520,34 0,00 0,00

200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00

65,24 0,00 65,24 65,24 0,00 65,24 65,24 0,00 65,24 0,00 0,00

164,41 0,00 164,41 164,41 0,00 164,41 164,41 0,00 164,41 0,00 0,00

38,54 0,00 38,54 38,54 0,00 38,54 38,54 0,00 38,54 0,00 0,00

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2.696,83 0,00 2.696,83 2.696,83 0,00 2.696,83 2.696,83 0,00 2.696,83 0,00 0,00

113,33 0,00 113,33 113,33 0,00 113,33 113,33 0,00 113,33 0,00 0,00

47,57 0,00 47,57 47,57 0,00 47,57 47,57 0,00 47,57 0,00 0,00

308,32 0,00 308,32 308,32 0,00 308,32 308,32 0,00 308,32 0,00 0,00

38,54 0,00 38,54 38,54 0,00 38,54 38,54 0,00 38,54 0,00 0,00

77,08 0,00 77,08 77,08 0,00 77,08 77,08 0,00 77,08 0,00 0,00

154,16 0,00 154,16 154,16 0,00 154,16 154,16 0,00 154,16 0,00 0,00

38,54 0,00 38,54 38,54 0,00 38,54 38,54 0,00 38,54 0,00 0,00

38,54 0,00 38,54 38,54 0,00 38,54 38,54 0,00 38,54 0,00 0,00

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221,86 0,00 221,86 221,86 0,00 221,86 221,86 0,00 221,86 0,00 0,00

28,80 0,00 28,80 28,80 0,00 28,80 28,80 0,00 28,80 0,00 0,00

4,24 0,00 4,24 4,24 0,00 4,24 4,24 0,00 4,24 0,00 0,00

38,16 0,00 38,16 38,16 0,00 38,16 38,16 0,00 38,16 0,00 0,00

4,24 0,00 4,24 4,24 0,00 4,24 4,24 0,00 4,24 0,00 0,00

5,82 0,00 5,82 5,82 0,00 5,82 5,82 0,00 5,82 0,00 0,00

166,80 0,00 166,80 166,80 0,00 166,80 166,80 0,00 166,80 0,00 0,00

7,71 0,00 7,71 7,71 0,00 7,71 7,71 0,00 7,71 0,00 0,00

4,24 0,00 4,24 4,24 0,00 4,24 4,24 0,00 4,24 0,00 0,00

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52,41 0,00 52,41 52,41 0,00 52,41 52,41 0,00 52,41 0,00 0,00

33,92 0,00 33,92 33,92 0,00 33,92 33,92 0,00 33,92 0,00 0,00

4,24 0,00 4,24 4,24 0,00 4,24 4,24 0,00 4,24 0,00 0,00

8,48 0,00 8,48 8,48 0,00 8,48 8,48 0,00 8,48 0,00 0,00

16,96 0,00 16,96 16,96 0,00 16,96 16,96 0,00 16,96 0,00 0,00

4,24 0,00 4,24 4,24 0,00 4,24 4,24 0,00 4,24 0,00 0,00

4,24 0,00 4,24 4,24 0,00 4,24 4,24 0,00 4,24 0,00 0,00

15,40 0,00 15,40 15,40 0,00 15,40 15,40 0,00 15,40 0,00 0,00

13,86 0,00 13,86 13,86 0,00 13,86 13,86 0,00 13,86 0,00 0,00

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1,54 0,00 1,54 1,54 0,00 1,54 1,54 0,00 1,54 0,00 0,00

2,12 0,00 2,12 2,12 0,00 2,12 2,12 0,00 2,12 0,00 0,00

60,63 0,00 60,63 60,63 0,00 60,63 60,63 0,00 60,63 0,00 0,00

2,80 0,00 2,80 2,80 0,00 2,80 2,80 0,00 2,80 0,00 0,00

1,54 0,00 1,54 1,54 0,00 1,54 1,54 0,00 1,54 0,00 0,00

19,06 0,00 19,06 19,06 0,00 19,06 19,06 0,00 19,06 0,00 0,00

12,32 0,00 12,32 12,32 0,00 12,32 12,32 0,00 12,32 0,00 0,00

2360 04/03/2010 4113175000166 HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.93.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
178.000,00 0,00 178.000,00 178.000,00 0,00 178.000,00 178.000,00 0,00 178.000,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): INDENIZACAO, -Pgtº. de serviços de atualização de software de gerenciamento das imagens da central de monitoramento urbano para a versão atual 6.0,configuração e manutenção dos
serviços de imagem, manutenção dos monitores de imagem, manutenmção completa nas câmeras já instaladas e verificação das condiçoes da rede de fibra ótica,prestados pela empresa Head Net do Brasil Corp
Ltda,conforme parecer da Procuradoria Geral do Município emitido em 03/02/2010, tendo em vista que os serviços foram efetivamente realizados.
2361 05/03/2010 7454892000140 KLEIN LOCACOES PARA EVENTOS LTDA - 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.99.99 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 123/2009 185/2009
129,26 0,00 129,26 129,26 0,00 129,26 129,26 0,00 129,26 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Referente a registro de preços 123/2009(Pregão) Contrato: 185/2009 -Evento: Festa da Colheita - 02 barracas para orientação, prevenção e temas
pertinentes. Data: 07/03/2010 - DOMINGO - Horário: Das 07 às 17h. Local: Colônia Murici - Responsável pela indicação do local para instalação das barracas - Sr. Germano da Igreja - Telefone: 9994 4126.

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64,58 0,00 64,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,58 64,58
Aquisição do(s) produto(s): PINCEL, TINTA GUACHE, -Material para evento que será realizado no dia 14 de março, no Parque da Fonte.

2363 05/03/2010 5912018000183 SCHEID E CASTRO DIST. DE PROD. 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.32.03.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.368,00 0,00 1.368,00 1.368,00 0,00 1.368,00 1.368,00 0,00 1.368,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DIETA ENTERAL (LEITE) , -Aquisição de dieta enteral industrializada Nutren Junior para atender pedido Ministério Público Pedido de Providência 001/2010 para o paciente RICHARD
LUAN DA MOTA SANTANA, portador de paralisia cerebral. Autorizado pelo gabinete do secretário conforme despacho em 23/02/2010. Aquisição para 04 meses.
261,55 0,00 261,55 261,55 0,00 261,55 261,55 0,00 261,55 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Serviços prestados para adequações do imóvel do
Departamento do Trabalho.
2.844,50 0,00 2.844,50 2.844,50 0,00 2.844,50 2.844,50 0,00 2.844,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FRIGOBAR, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 78/2010 -Aquisição de equipamentos para atender a sala do Secretario, Gabinete, Diretores de Esporte, Tecnico
e Recreação e Lazer
491,54 0,00 491,54 491,54 0,00 491,54 491,54 0,00 491,54 0,00 0,00
Folha de pagamento Tranferência de Recursos para o Prev BANCO :1-BANCO DO BRASIL SA- AGENCIA :982 - CONTA CORRENTE :40011

445,11 0,00 445,11 445,11 0,00 445,11 445,11 0,00 445,11 0,00 0,00

2368 05/03/2010 3244984000144 AMD RENTAL SERVICE LTDA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.99.99 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 194/2009 34/2010
2.520,00 0,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00 2.520,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, Evento em parceria com o Instituto Amigos do Rim - Data: 08/03/2010 Borda do Campo (Posto Paris II - BR 277 - Km 68) - 09/03/2010 Afonso
Pena (Supermercado Jacomar Avenida Rui Barbosa, 5.285) - 10/03/2010 Rua XV de Novembro, 1.525 (Em frente a Loja Casas Pernambucanas) - 24/03/2010 Guatupê - 17/03/2010 São Marcos - 07/04/2010 Riacho
Doce.
323,15 0,00 323,15 323,15 0,00 323,15 323,15 0,00 323,15 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Referente a registro de preços 123/2009(Pregão) Contrato: 185/2009 -Evento do Dia Internacional da Mulher - Local: Unidade de Saúde Ulysses de
Brito - Avenida Sebastião Leonildo Fontana (Tio Nino), s/nº - Bairro: Santa Fé - Guatupê - Data: 06/03/2010 - Horário: Das 07 às 17h. Telefone da Unidade: 3385 6171.

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1.551,12 0,00 1.551,12 1.551,12 0,00 1.551,12 1.551,12 0,00 1.551,12 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Evento em parceria com o Instituto Amigos do Rim Local: Borda do Campo - Posto Paris II - km 68 - Data: 08/03/2010 - Horário: Das 07 às 17h. Local:
Afonso Pena - Avenida Rui Barbosa, 5285 - Supermercados Jacomar -Data: 09/03/2010 - Horário: Das 07 às 17h. Local: Rua XV de Novembro, 1525 - Centro - Em frente a Loja Casas Pernambucanas - Data:
10/03/2010 - Horário: Das 07 às 17h. Local: São Marcos Data: 17/03/2010 Horário: Das 07 às 17h. Local: Guatupê Centro Comunitário - Data: 24/03/2010 - Horário: Das 07 às 17h. Local: Riacho Doce Data:
07/04/2010 Horário: das 07 às 17h. Solicitamos que para cada dia do evento (conforme cronograma descrito) sejam disponibilizadas 04 (quatro) barracas.

2371 05/03/2010 57453764904 LUCIENNE DO ROCIO PYTLOWANCIV DE 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
206,10 0,00 206,10 206,10 0,00 206,10 206,10 0,00 206,10 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 206,10 EM NOME DE LUCIENNE DO ROCIO PYTLOWANCIV DE PAULA PROTOCOLO Nº 8577.

2372 05/03/2010 238644000112 LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA 09.001.13.392.0005.10 4.4.90.52.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 14/2010
32.310,00 0,00 32.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.310,00 32.310,00
Aquisição do(s) produto(s): BARRACA, Referente a licitação nr. 14/2010(Pregão) Aquisição de barracas de feira necessárias à feiras de artesanato.

2373 05/03/2010 81102709000108 NC TURISMO LTDA 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.39.80.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.246,00 0,00 1.246,00 417,06 127,47 289,59 289,59 0,00 289,59 956,41 956,41
Prestação do(s) serviço(s): HOSPEDAGEM, -Hospedagem em Hotel em São José dos Pinhais, com café da manhã e jantar, para formadoras do Projeto Brincar - Parceria com Wolkswagen, sendo no dia 30-
31/03/2010 para Maria Lucia Medeiros e Sandra Cordeiro Marino em apartamento duplo e nos dias 27-28/04, 25-27/05, 29-30/06, 24-25/08, 21-22/09, 26-27/10 e 23-24/11 para Sandra Cordeiro Marino em
apartamento simples.
2374 05/03/2010 79756680000128 SIMBOLO COMERCIO DE BANDEIRAS 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.30.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
492,24 0,00 492,24 492,24 0,00 492,24 492,24 0,00 492,24 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BANDEIRA , 07 bandeiras medindo 1,20x0,90 sendo: 02 nacional, 02 do estado do Paraná e 03 do município de São José dos Pinhais, para colocação nos mastros da sede e em eventos
da SEMUSEG
2375 05/03/2010 3465778000164 LUKATY COMER. DE BRIN. 14.001.18.542.0010.20 3.3.90.32.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BONE, -PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DA ÁGUA

770,00 0,00 770,00 1.540,00 770,00 770,00 770,00 0,00 770,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): POLIMATIC PARA ROCADEIRA, VELA, -Material em falta, necessário ao funcionamento das roçadeiras utilizadas pela Divisão nos serviços de roçada.

2377 05/03/2010 77310589001201 EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.30.25.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
5.857,22 0,00 5.857,22 5.857,22 0,00 5.857,22 5.857,22 0,00 5.857,22 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PECAS PARA REPOSICAO, -Peças para reposição de uma ensiladeira marca pecus, Modelo 9004, e para tratores, sendo elas: - 01 kit de faca contra faca e disco de corte pecus 9004; -
01 pedra de afiar; - 1 desviador; - 04 rolamentos6307z; - 01 calço de borracha maior do rolo; - 01 calçod e borracha menor do rolo; - 02 correias; - 04 pinos de engate; - 06 pinos elasticos; - 01 varão internodo rolo
desviador; -04rolamentos da roda de apoio; - 02 tampas do cubo da roda de apoio; - 01 cabo de aço da bica; - 01 eixo da pedra para afiar; - 01 retentor; - 01

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eixo maior do rotor; - 01 cabo de empreagem TL75; 1 bomba hidraulia; 4 filtros hidraulicos; - 02 cabos da tomada de força; - 3 litros de oleo de freio; - 1 trava do cabo de comando; 80 litros de oleo thf 100 .

150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas de oficial de justiça em 6 (seis) processos de execução fiscal, em trâmite nos Cartório da 1ª e da 2ª Vara Cível de São
José dos Pinhais.
2379 05/03/2010 3427057000160 KAZEK ENGENHARIA LTDA 07.005.10.122.0003.20 4.4.90.51.01.07 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Tomada de 51/2007 374/2007
195.531,36 0,00 195.531,36 159.589,88 0,00 159.589,88 159.589,88 0,00 159.589,88 35.941,48 35.941,48
Aquisição do(s) produto(s): CONSTRUCAO UNIDADE BASICA DE SAUDE, Referente a licitação nr. 51/2007(Tomada de Preços) Contrato nr. 374/2007(Obras e Serviços de Engenharia) Aditivo nr. 1(05/01/2010).
Motivo: Supressão e acréscimo de quantidades, bem como prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 90 dias.. Contratação de empresa para executar obra de construção de Unidade Intermediária de
Atenção à Urgência e Emergência (24 horas) na Borda do Campo, neste Município.
2380 05/03/2010 53736120000118 ERICAPLAST EMBALAGENS LTDA ME 13.001.15.452.0009.20 3.3.90.30.19.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EMBALAGEM, -Para atender os oito cemitérios municipais nos procedimentos de de exumação e translados.

290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 -Informamos que a programação do evento requer a utilização
de dois equipamentos de som distintos, para serem usados no interior do salão e no exterior. Acontecem atividades simultâneas nos dois locais.
2382 05/03/2010 85153831000156 OCTOPUS SONORIZACAO LTDA ME 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.39.12.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 9/2009 21/2009
464,00 0,00 464,00 464,00 0,00 464,00 464,00 0,00 464,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Locação de equipamentos para o Cerimonial de Inauguração das Academias da 3ª Idade. Data: 14/03 às 14h no Parque da
Fonte - Afonso Pena (Rua: Almirante Alexandrino) - Data: 16/03 às 08h:30min. no Núcleo de Esportes Santos Dumont - Xingú (Rua: Ilho Pedro Gasparello) - Data: 17/03 às 08h:30min. na Praça do Verbo Divino -
Centro (Esquina com as ruas Veríssimo Marques e Claudino dos Santos) - Data: 18/03 às 08h:30min. na Regional Borda do Campo - Sub Prefeitura (Estrada da Roseira, 5.800).

33,50 0,00 33,50 33,50 0,00 33,50 33,50 0,00 33,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE MESA, LOCACAO DE CADEIRA, Evento do Dia Internacional da Mulher - Local: Unidade de Saúde Marcilio Biancheti - Rua: Laerte Fenelon, 1.001 - Bairro: Ipê -
Data: 06/03/2010 - Horário: Das 07 às 17h. Telefone da Unidade: 3385 2112.
144,00 0,00 144,00 144,00 0,00 144,00 144,00 0,00 144,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE MESA, LOCACAO DE CADEIRA, Referente a registro de preços 3/2009(Pregão) Contrato: 17/2009 - Aditivo : 227-Evento em parceria com o Instituto Amigos do Rim
Local: Borda do Campo -Posto Paris II - km 68 - Data: 08/03/2010 - Horário: Das 07 às 17h. Local: Afonso Pena - Avenida Rui Barbosa, 5285 - Supermercados Jacomar -Data: 09/03/2010 - Horário: Das 07 às 17h.
Local: Rua XV de Novembro, 1525 - Centro - Em frente a Loja Casas Pernambucanas - Data: 10/03/2010 - Horário: Das 07 às 17h. Local: São Marcos Data: 17/03/2010 Horário: Das 07 às 17h. Local: Guatupê
Centro Comunitário - Data: 24/03/2010 - Horário: Das 07 às 17h. Local: Riacho Doce Data: 07/04/2010 Horário: das 07 às

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17h. Para cada data de evento e para cada local utilizar 20 mesas com 04 cadeiras em cada mesa e 10 cadeiras avulsas.

2385 05/03/2010 3279656000183 AMERICAN AUDIO VISUAL LTDA. 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.39.12.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 33/2009 44/2009
2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 -Evento em parceria com o Instituto Amigos do Rim Local: Borda
do Campo -Posto Paris II - km 68 - Data: 08/03/2010 - Horário: Das 07 às 17h. Local: Afonso Pena - Avenida Rui Barbosa, 5285 - Supermercados Jacomar -Data: 09/03/2010 - Horário: Das 07 às 17h. Local: Rua XV
de Novembro, 1525 - Centro - Em frente a Loja Casas Pernambucanas - Data: 10/03/2010 - Horário: Das 07 às 17h. Local: São Marcos Data: 17/03/2010 Horário: Das 07 às 17h. Local: Guatupê Centro
Comunitário - Data: 24/03/2010 - Horário: Das 07 às 17h. Local: Riacho Doce Data: 07/04/2010 Horário: das 07 às 17h. Para cada data de evento e para cada local montar 01 (um) equipamento de sonorização.

2386 05/03/2010 4113175000166 HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA 07.005.10.302.0003.20 3.3.90.39.17.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 190/2009 313/2009
1.118,40 0,00 1.118,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118,40 1.118,40
Aquisição do(s) produto(s): HORAS TECNICAS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Instalação dos pontos da rede lógica e elétrica
dentro dos padrões da Prefeitura na UBS - Borda do Campo.
699,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,00 699,00
Aquisição do(s) produto(s): HORAS TECNICAS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Instalação dos pontos da rede lógica e elétrica
dentro dos padrões da Prefeitura na UPH.
397,08 0,00 397,08 397,08 0,00 397,08 397,08 0,00 397,08 0,00 0,00

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2446 05/03/2010 82548595000189 REFRIGERACAO GERAL LTDA. 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
514,00 0,00 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,00 514,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO, O conserto dos produtos acima especificados são de extrema necessidade e urgência para dar continuidade no desenvolvimento das atividades nas unidades.

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2447 05/03/2010 7454892000140 KLEIN LOCACOES PARA EVENTOS LTDA - 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.14.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 3/2009 17/2009
22,50 0,00 22,50 22,50 0,00 22,50 22,50 0,00 22,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE MESA, LOCACAO DE CADEIRA, Evento: Festa da Colheita - Solicitação para orientação, prevenção e temas pertinentes. Data: 07/03/2010 - DOMINGO - Horário: Das 07
às 17h. Local: Colônia Murici.
2448 05/03/2010 1787817000114 ENPLAN- ENGENHARIA E PROJETOS S/C 15.003.18.541.0010.10 4.4.90.39.99.01 4.1.61 OPERAÇÃO DE CRÉDITO Tomada de 11/2009 839/2009
6.140,47 0,00 6.140,47 6.140,47 0,00 6.140,47 6.140,47 0,00 6.140,47 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): COORDENACAO TECNICA NO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA VIZINHANCA SOLIDARIA , Referente a licitação nr. 11/2009(Tomada de Preços) Contrato nr. 839/2009(Prestação
de Serviços) Aditivo nr. 4(18/01/2010). Motivo: Artigo 57 - Paragraf. 1º inciso IV da Lei federal 8.66/93. Contratação de empresa para elaborar projetos de pavimentação em vias públicas, Bairro Guatupê, Rua
Sebastiana Santana Fraga e Jardim Alegria e Rua Ieda Solange Ribeiro.
1.395,60 1.395,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagens São José/Londrina - Londrina/São José, dias 15 e 16 de março - I Encontro
Paranaense das Entidades Beneficentes, para Jandira Maria Vieira (Proteção Especial), Edirceu Ferreira Neves (CMAS), Zelia Maria Zen Franco Mundo (CMDI), Marlene de Queiroz Fabiano (CMDCA).

252,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem Hotel Londri Star, dias 15 e 16 de março - I Encontro Paranaense das Entidades
Beneficentes - Londrina/Pr, para Jandira Maria Vieira (Proteção Especial), Edirceu Ferreira Neves (CMAS), Zelia Maria Zen Franco Mundo (CMDI), Marlene de Queiroz Fabiano (CMDCA).
2451 08/03/2010 81309130000102 PATRONATO SANTO ANTONIO 10.004.08.244.0006.20 3.3.50.43.01.00 3.1.78 PISO ALTA
11.160,00 0,00 11.160,00 1.860,00 0,00 1.860,00 1.860,00 0,00 1.860,00 9.300,00 9.300,00
Prestação do(s) serviço(s): SUBVENCAO SOCIAL, -Recursos provenientes do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Piso de Alta Complexidade I.
Atendiemento à crianças e adolescentes em regime de abrigo.
58,00 0,00 58,00 58,00 0,00 58,00 58,00 0,00 58,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BANNER, A ser utilizado no Evento Amigos do Rim, em apoio a Atenção Basica do Municipio

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSO, A ser utilizado no Atendimento a Gestante, Programa Nascer em São José

4.580,00 0,00 4.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.580,00 4.580,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL, Referente a registro de preços 221/2009(Pregão) Contrato: 38/2010 -Para atendimento das Unidades de Saúde e Redes Hospitalares.

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2455 08/03/2010 7396115000196 JE PUBLICACOES E COMERCIO DE 19.001.04.131.0002.20 3.3.90.39.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ASSINATURA DE JORNAL, -PARA ACOMPANHAMENTO E ARQUIVO DAS NOTICIAS REFERENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

2456 08/03/2010 76568708000105 EDITORA O ESTADO DO PARANA S.A. 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.530,00 0,00 1.530,00 1.530,00 0,00 1.530,00 1.530,00 0,00 1.530,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ASSINATURA DE JORNAL, -PARA ACOMPANHAMENTO E ARQUIVO DAS NOTICIAS REFERENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

990,00 0,00 990,00 990,00 0,00 990,00 990,00 0,00 990,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ASSINATURA DE JORNAL, -PARA ACOMPANHAMENTO E ARQUIVO DAS NOTICIAS REFERENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

2458 08/03/2010 2183757000193 EDITORA ABRIL S/A 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
367,00 0,00 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,00 367,00
Prestação do(s) serviço(s): ASSINATURA DE REVISTA, -PARA ACOMPANHAMENTO E ARQUIVO DAS NOTICIAS REFERENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL

2459 08/03/2010 58732058000100 PANINI BRASIL 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
662,40 0,00 662,40 594,90 0,00 594,90 594,90 0,00 594,90 67,50 67,50
Prestação do(s) serviço(s): ASSINATURA DE REVISTA, -Assinatura da revista em quadrinhos da Turma da Monica, para utilização dos usiáios das Bibliotecas Públicas Municipal (Centro, Afonso Pena e Borda do
Campo)
56.572,11 0,00 56.572,11 56.572,11 0,00 56.572,11 56.572,11 0,00 56.572,11 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, Referente a registro de preços 8/2009(Concorrência) Contrato: 201/2009 - Aditivo : 30-Serviços necessários para
reforma do Gabinete do Prefeito, conforme Ata de Registro de Preços.
400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Evento para todos os servidores da Secretaria Municipal de Saúde - Apresentação do Plano Municipal da Saúde 2010-2013.

1.370,00 0,00 1.370,00 1.370,00 0,00 1.370,00 1.370,00 0,00 1.370,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, FLYERS 10 X 15CM 4 X 4 CORES COUCHE 115GR. , Solicitação da confecção de material para divulgação do Passeio Ciclístico no dia 21 de abril
do corrente no Ginásio Ney Braga.
66,00 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 66,00
Prestação do(s) serviço(s): FOTOCOPIA, -FOTOCOPIAS TIRADAS A PEDIDO DO DEPTO DE SAUDE COMUNITARIA/DIVISÃO DE VIGILANCIA

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416,50 0,00 416,50 416,50 0,00 416,50 0,00 0,00 0,00 0,00 416,50
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE VEICULO DE SOM, Referente a registro de preços 53/2009(Pregão) Contrato: 76/2009 -Para atender o evento do Domingo no Parque no mês de Março de 2010

337,23 0,00 337,23 337,23 0,00 337,23 337,23 0,00 337,23 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, BANNER, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 40/2009 -para divulgação da prefeitura na festa da colheita

2466 08/03/2010 94510682000126 MODELO PNEUS LTDA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.39.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 115/2009 250/2009
576,00 0,00 576,00 576,00 0,00 576,00 576,00 0,00 576,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PNEU RADIAL 225/70 R 15. INDICE DE VELOCIDADE: R - INDICE DE CARGA: 112/110, Referente a registro de preços 115/2009(Pregão) Contrato: 250/2009 -Aquisição de pneu para
manutenção de veículos leves da Secretaria de Saúde - CTV
5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, Referente a registro de preços 194/2009(Pregão) Contrato: 34/2010 -Solicitação de Prestação de serviços para a realização da Festa da Cidade
em comemoração aos 320 anos do Município de São José dos Pinhais, que acontecerá no dia 19 de março do corrente no Estádio do Pinhão, sendo 80 unidades com uma diária.
5,70 0,00 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,70 5,70
Outros Encargos: TAXA DE ANUIDADE, -Taxa referente à emissão da nova Certidão de Regularidade do estabelecimento - Farmácia Básica da Unidade Afonso Pena junto ao Conselho Regional de Farmácia.

2469 08/03/2010 81709495000124 GRAFICA RADIAL LTDA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.63.01 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 209/2009 4/2010
2.280,00 0,00 2.280,00 2.280,00 0,00 2.280,00 2.280,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSO, Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 4/2010 -A serem utilizados no Evento Parque da Fonte, na promoção e atenção a saúde do Idoso.

2470 08/03/2010 94510682000126 MODELO PNEUS LTDA 07.005.10.302.0003.20 3.3.90.30.39.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 115/2009 250/2009
1.152,00 0,00 1.152,00 1.152,00 0,00 1.152,00 1.152,00 0,00 1.152,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PNEU RADIAL 225/70 R 15. INDICE DE VELOCIDADE: R - INDICE DE CARGA: 112/110, Referente a registro de preços 115/2009(Pregão) Contrato: 250/2009 -Aquisição de pneu para
manutenção de ambulâncias/SAMU FEDERAL. Frotas: 433, 445, 480, 481, 482 e 570.
5.260,00 0,00 5.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.260,00 5.260,00
Aquisição do(s) produto(s): AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG - COMPRIMIDO, ANLODIPINO, CLONAZEPAN, Referente a registro de preços 130/2009(Pregão) Contrato: 67/2010 -para uso da Atenção
BAsica

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2472 08/03/2010 50929710000179 MEDLEY S/A INDUSTRIA FARMACEUTICA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 130/2009 69/2010
1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00
Aquisição do(s) produto(s): CARBAMAZEPINA, Referente a registro de preços 130/2009(Pregão) Contrato: 69/2010 -para uso da Atenção bAsica

501,00 0,00 501,00 501,00 0,00 501,00 501,00 0,00 501,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, LOCACAO DE MESA, Evento em parceria com o Instituto Amigos do Rim Local: Borda do Campo -Posto Paris II - km 68 - Data: 08/03/2010 - Horário: Das
07 às 17h. Local: Afonso Pena - Avenida Rui Barbosa, 5285 - Supermercados Jacomar -Data: 09/03/2010 - Horário: Das 07 às 17h. Local: Rua XV de Novembro, 1525 - Centro - Em frente a Loja Casas
Pernambucanas - Data: 10/03/2010 - Horário: Das 07 às 17h. Local: São Marcos Data: 17/03/2010 Horário: Das 07 às 17h. Local: Guatupê Centro Comunitário - Data: 24/03/2010 - Horário: Das 07 às 17h. Local:
Riacho Doce Data: 07/04/2010 Horário: das 07 às 17h. Para cada data de evento e para cada local utilizar 20 mesas com 04 cadeiras em cada mesa e 10 cadeiras avulsas.

2474 08/03/2010 7800894000143 ELETRONICA ELETROMORO LTDA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
148,50 0,00 148,50 148,50 0,00 148,50 148,50 0,00 148,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SUPORTE, -Aquisição de suporte em metal para adaptação no teto na sala no Museu Municipal Atílio Rocco para instalação de projetor.

15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Substituição de borracha para carimbo em motivo da troca da
comissão de liquidação de notas fiscais em nome do servidor Paulo Henrique Soares Pereira RG 7041662-0
855,00 0,00 855,00 855,00 0,00 855,00 855,00 0,00 855,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO MEDICO , Referente a registro de preços 171/2009(Pregão) Contrato: 271/2009 -Solicitação de Prestação de serviços para a realização da corrida de rua em comemoração
aos 320 anos do Município de São José dos Pinhais, que acontecerá no dia 14 de março do corrente no Complexo Esportivo Ney Braga, sendo 1 ambulância categoria B com 3 horas de serviço e 1 ambulância
categoria D com 3 horas de serviço.
1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, Referente a registro de preços 194/2009(Pregão) Contrato: 34/2010 -Solicitação de Prestação de serviços para a realização da Festa da Cidade
em comemoração aos 320 anos do Município de São José dos Pinhais, que acontecerá no dia 20 de março do corrente na Praça do Verbo Divino, sendo 20 unidades com uma diária.
188,00 0,00 188,00 188,00 0,00 188,00 188,00 0,00 188,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO EM LAVADORA DE ALTA PRESSAO, -Para atender o cemitério São João Batista

2479 08/03/2010 44734671000151 CRISTALIA PROD. QUIM. 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 130/2009 66/2010
3.120,00 0,00 3.120,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 3.120,00
Aquisição do(s) produto(s): LEVODOPA + CARBIDOPA 250 MG + 25 MG - COMPRIMIDO , CLONAZEPAN, BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG - COMPRIMIDO , Referente a registro de preços 130/2009(Pregão)
Contrato: 66/2010 -para uso da Atenção Basica

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2480 08/03/2010 73856593000166 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 130/2009 71/2010
900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ALOPURINOL , BROMOPRIDA, Referente a registro de preços 130/2009(Pregão) Contrato: 71/2010 -para uso da Atenção BAsica

2481 08/03/2010 6164093000176 VIAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 130/2009 74/2010
27.465,00 0,00 27.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.465,00 27.465,00
Aquisição do(s) produto(s): BECLOMETASONA, Referente a registro de preços 130/2009(Pregão) Contrato: 74/2010 -para uso da Atenção Basica

2482 08/03/2010 3362758000168 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 133/2009 272/2009
1.504,50 0,00 1.504,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504,50 1.504,50
Aquisição do(s) produto(s): VALPROICO, TIAMINA, Referente a registro de preços 133/2009(Pregão) Contrato: 272/2009 -Para uso da Atenção BAsica

1.420,00 0,00 1.420,00 1.420,00 0,00 1.420,00 1.420,00 0,00 1.420,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ABAIXADOR DE LINGUA , ALGODAO, Referente a registro de preços 24/2009(Pregão) Contrato: 89/2009 -para uso da Atenção Basica

120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE GRAMPEADOR, - conserto 02 grampeadores com defeitos nos deslizamentos dos grampos.

24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LIVRO, - Norma Técnica, código ABNT NBR 16001:2004. Para uso no Gabinete do Vice Prefeito.

576,29 0,00 576,29 576,29 0,00 576,29 576,29 0,00 576,29 0,00 0,00

122,17 0,00 122,17 122,17 0,00 122,17 122,17 0,00 122,17 0,00 0,00

1.550,00 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 1.550,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Requisição referente a 04 (quatro) diárias de hotel para o Sr. Diretor CARLOS ROBERTO VEIGA
KRUEGER eo o Sr. EDUARDO CAMARGO UMBRIA para participar da 71ª REUNIÃO DO FORUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES PÚBLICOS DE TRANSPORTE URBANO E TRANSITO, entre os
dias 18 e 20 de março, com o referido chek-in no dia 17/03 e chek-out no dia 21/03.

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3.000,00 0,00 3.000,00 1.104,81 0,00 1.104,81 810,69 0,00 810,69 1.895,19 2.189,31
Aquisição do(s) produto(s): DERIVADOS DE PETROLEO , Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 242/2009 -Derivados de petróleo para toda frota municipal de veículos leves, exceto SMS e
SEMED
2490 09/03/2010 690050000148 SYSSIANE CONF. COM.ART. VESTI. LTDA 04.001.04.126.0002.20 3.3.90.30.23.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
686,40 0,00 686,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686,40 686,40
Aquisição do(s) produto(s): UNIFORME, -Aquisição de 32 coletes para atender ao efetivo do suporte técnico, lan house e help desk.

2491 09/03/2010 2385997959 AMILTON AUGUSTO ALVES NOVO 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.36.28.00 0.1.10 FUNDEF 40% Processo 14/2010 57/2010
28.800,00 0,00 28.800,00 9.600,00 0,00 9.600,00 6.400,00 0,00 6.400,00 19.200,00 22.400,00
Aquisição do(s) produto(s): CAPACITACAO, Referente a licitação nr. 14/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 57/2010(Prestação de Serviços) serviços de formação, capacitação e aperfeiçoamento junto aos
Profissionais da Educação que atuam no Projeto Permanência nos CMEI do Município.
226.314,31 0,00 226.314,31 226.314,31 0,00 226.314,31 226.314,31 0,00 226.314,31 0,00 0,00
Outros Encargos: APORTES E AMORTIZACOES DO P A, -VALOR REFERENTE A 3º PARCELA (MÊS DE MARÇO DE 2010) DO APORTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 110/2010 - PREV-SÃO JOSÉ -
PROTOCOLO: 11441/2010 - (INATIVOS).
44.591,02 0,00 44.591,02 44.591,02 0,00 44.591,02 44.591,02 0,00 44.591,02 0,00 0,00
PROTOCOLO: 11441/2010 - (PENSIONISTAS).
25,45 0,00 25,45 25,45 0,00 25,45 25,45 0,00 25,45 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -para uso deste gabinete

22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Carimbo para protocolar vagas do Programa de Apoio à pessoas com deficiência.
Texto: Vilson Marques da Silva Apoio à Pessoa com Deficiência
2496 09/03/2010 4113175000166 HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.17.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 190/2009 313/2009
699,00 0,00 699,00 1.118,40 559,20 559,20 559,20 0,00 559,20 139,80 139,80
Aquisição do(s) produto(s): HORAS TECNICAS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Instalação dos pontos da rede lógica e telefone
dentro dos padrões da Prefeitura na CAF.

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107,25 0,00 107,25 107,25 0,00 107,25 107,25 0,00 107,25 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Solicitação de lanche para evento a ser realizado no dia 21/03/2010 no Parque da Fonte referente ao
dia do Marceneiro.
2.516,40 0,00 2.516,40 5.032,80 2.516,40 2.516,40 2.516,40 0,00 2.516,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HORAS TECNICAS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Instalação dos pontos da rede lógica e telefone
dentro dos padrões da Prefeitura na CASA VERDE.
2499 09/03/2010 6894969000130 TERRA DIESEL COM.PECAS P/CAM.E 05.001.04.782.0002.20 3.3.90.30.39.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 88/2009 127/2009
240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASTILHA DE FREIO, Referente a registro de preços 88/2009(Pregão) Contrato: 127/2009 -Aquisição de pastilha de freio para manutenção de veículos leves.

1.660,00 0,00 1.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.660,00 1.660,00
Aquisição do(s) produto(s): DEXTRANA + HIPROMELOSE , Referente a registro de preços 71/2009(Pregão) Contrato 237/2009 para uso da Atenção Basica.

22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Atendimento as necessidades do CSCI

70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE CADEIRA, - CONSERTO EM (02) CADEIRAS EXECUTIVAS PARA O DEPTO DE COMPRAS (ENCOSTO E BASE)

83,73 0,00 83,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,73 83,73
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE TAXA, TAXA REFERENTE A INGRESSO DA FARMACEUTICA SHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU COMO FARMACEUTICA ASSISTENTE DA CAF DE
MEDICAMENTOS CONTROLADOS, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PARANA.
2504 09/03/2010 4460944000100 ROSILENE PINTO E CIA LTDA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.56.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
Prestação do(s) serviço(s): AVALIACAO MEDICA, PARA CANDIDATOS QUE FORAM CONSIDERADOS INAPTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL

72,00 0,00 72,00 72,00 0,00 72,00 72,00 0,00 72,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SUPORTE PARA GALAO DE AGUA, -Suportes de galão de água para atender demanda departamentos e núcleos em eventos esportivos

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1.260,00 0,00 1.260,00 1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, Referente a registro de preços 194/2009(Pregão) Contrato: 34/2010 -Banheiros quimicos, para a Feira do Peixe Vivo, sendo necessárias 6
unidades por dia.
2507 09/03/2010 7961465000158 ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.39.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 8/2010 126/2010
228,48 0,00 228,48 228,48 0,00 228,48 228,48 0,00 228,48 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DEDETIZACAO, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 126/2010 -Serviço necessário para as dependencias do Armazém da Familia.

392,28 0,00 392,28 392,28 0,00 392,28 392,28 0,00 392,28 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Complemento referente a reajuste de passagens aereas para o Sr. Diretor CARLOS ROBERTO
VEIGA KRUEGER e o Chefe de Divisão EDUARDO CAMARGO UMBRIA, para participação na 71ª REUNIÃO DO FORUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES PÚBLICOS DE TRANSPORTE URBANO
E TRANSITO, evento este que será realizado em Foz do Iguaçu nos dias 18 e 20 de março.
2509 10/03/2010 1571702000198 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 133/2009 275/2009
65.630,00 0,00 65.630,00 65.630,00 0,00 65.630,00 65.630,00 0,00 65.630,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SODIO, Referente a registro de preços 133/2009(Pregão) Contrato 275/2009 para uso da Atenção Basica.

2510 10/03/2010 5912018000183 SCHEID E CASTRO DIST. DE PROD. 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 63/2009 196/2009
788,00 0,00 788,00 780,12 0,00 780,12 780,12 0,00 780,12 7,88 7,88
Aquisição do(s) produto(s): RANITIDINA, REferente a Registro de Preços 63/2009(pregão) contrato 196/2009 para uso da Atenção BAsica

699,00 0,00 699,00 1.398,00 699,00 699,00 699,00 0,00 699,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HORAS TECNICAS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Instalação dos pontos da rede lógica dentro dos
padrões da Prefeitura no Laboratório Municipal.
1.080,00 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ETINILESTRADIOL, Referente a registro de preços 129/2009(Pregão) Contrato: 22/2010 -para uso da Atenção BAsica

9.140,00 0,00 9.140,00 8.880,00 0,00 8.880,00 0,00 0,00 0,00 260,00 9.140,00
Aquisição do(s) produto(s): FLUCONAZOL, BUDESONIDA + FORMOTEROL, FUMARATO 200 MCG + 6 MCG - CAPSULAS / INALADOR COM 60 DOSES, COMPLEXO, Referente a registro de preços
129/2009(Pregão) Contrato: 30/2010 -para uso da Atenção Basica

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17.772,00 0,00 17.772,00 11.897,00 0,00 11.897,00 11.897,00 0,00 11.897,00 5.875,00 5.875,00
Aquisição do(s) produto(s): CINARIZINA, AMBROXOL, CLORIDRATO 30 MG / 5 ML - FRASCO COM 120 ML, CAPTOPRIL 50 MG - COMPRIMIDO , AMBROXOL, CLORIDRATO 15 MG / 5 ML - FRASCO COM 120
ML, Referente a registro de preços 130/2009(Pregão) Contrato: 64/2010 -para uso da Atenção BAsica
2515 10/03/2010 3612495000106 TENORIO COPIADORAS LTDA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.63.01 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 209/2009 5/2010
19.511,60 0,00 19.511,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.511,60 19.511,60
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSO, FICHAS, RECEITUARIO, Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 5/2010 -Impressos que estão em falta na urgência.

240,00 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSO, Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 5/2010 -Utilizado no Evento realizado no Parque da Fonte, prevenido a Osteoporose com cuidado primario a
Saúde, em apoio a Atenção Básica
2517 10/03/2010 7961465000158 ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.16.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 8/2010 126/2010
944,52 0,00 944,52 944,52 0,00 944,52 944,52 0,00 944,52 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DEDETIZACAO, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 126/2010 -Serviço de detetização e desratização no Hospital Dr. Attílio Talamini. (M.57/10-HAT).

2518 10/03/2010 61550141000172 LIBERTY PAULISTA DE SEGUROS S/A 10.002.08.243.0006.20 3.3.90.39.69.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
649,95 0,00 649,95 549,95 0,00 549,95 549,95 0,00 549,95 100,00 100,00
Prestação do(s) serviço(s): SEGURO EM GERAL, -Apolice de seguro, cobertura total do imóvel localizado na Rua Padre Bittencourt, 85 - Centro (Conselho Tutelar - Região I), conforme previsto no Contrato de
Cessão de Uso, processo nº 05056.000053/2001-98, Cláusula sexta.
2519 10/03/2010 69725705904 LOURDES SAWA 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.36.15.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
700,00 0,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00
Prestação do(s) serviço(s): LOCACAO DE SALA, -Locação do Salão Paroquial da Igreja São Cristóvão, para realização de Baile Havaiano no dia 09/04, para aproximadamente 600 pessoas que participam do Grupo
de 3ª Idade.
2520 10/03/2010 76808906000107 MOVEIS IMPLAMAR - INDUSTRIA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.30.25.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PRATICAVEL PERCUSSIVO , -Aquisição de praticáveis percussivo em madeira maciça, enceradae com borracha de 3 mm na parte superior, com medidas 18x18x13 cm, para utilização
em aulas de ritmo aos alunos da Banda Marcial de São José dos Pinhais
12.500,00 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE PALCO, Referente a registro de preços 2/2009(Pregão) Contrato: 16/2009 -Solicitação de prestação de serviços para a realização da Festa da Cidade em comemoração
aos 320 anos do Município de São José dos Pinhais, a ser realizado no estádio do Pinhão no dia 19 de março do corrente, com apresentação de shows de bandas, show de humor e abertura oficial do evento.

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8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00
aos 320 anos do Município de São José dos Pinhais, a ser realizado na Praça do Verbo Divino no dia 20 de março do corrente, com apresentação de shows e bandas.
3.800,00 0,00 3.800,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 1.300,00 1.300,00
aos 320 anos do Município de São José dos Pinhais, a ser realizado no aeroclube dos 40 no dia 03 de abril do corrente, com apresentação de bandas, locução da Esquadrilha da Fumaça e shows.

87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 21/2009 -Solicitação de Prestação de serviços para a realização da corrida
de rua em comemoração aos 320 anos do Município de São José dos Pinhais, que acontecerá no dia 14 de março do corrente no Complexo esportivo Ney Braga.
709,00 0,00 709,00 709,00 0,00 709,00 709,00 0,00 709,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO, Referente a registro de preços 28/2009(Pregão) Contrato: 42/2009 -Solicitação de Prestação de serviços para a realização do desafio
de Boxe valendo o Título Mundial, em comemoração aos 320 anos do Município de São José dos Pinhais, que acontecerá no dia 18 de março do corrente no Complexo Esportivo Ney Braga

174,00 0,00 174,00 174,00 0,00 174,00 174,00 0,00 174,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 21/2009 -Solicitação de Prestação de serviços para a realização da Festa
da Cidade, em comemoração aos 320 anos do Município de São José dos Pinhais, que acontecerá no dia 20 de março do corrente na Praça do Verbo Divino, com a realização do torneio de Basquete de Rua e
Campeonato Metropolitano de Skate.
205,00 0,00 205,00 205,00 0,00 205,00 205,00 0,00 205,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO, Referente a registro de preços 28/2009(Pregão) Contrato: 42/2009 -Solicitação de Prestação de serviços para a realização da Festa
da Cidade, em comemoração aos 320 anos do Município de São José dos Pinhais, que acontecerá no dia 20 de março do corrente na Praça do Verbo Divino, com a realização do Festival de Bandas.

858,00 0,00 858,00 858,00 0,00 858,00 858,00 0,00 858,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Solicitação de prestação de serviços para a realização da corrida de rua em comemoração aos 320
anos do Município de São José dos Pinhais, que acontecerá no dia 14 de março do corrente no Complexo esportivo Ney Braga.

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37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50 37,50
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, LOCACAO DE MESA, Referente a registro de preços 3/2009(Pregão) Contrato: 17/2009 -Solicitação de prestação de serviços para a realização da corrida de
rua em comemoração aos 320 anos do Município de São José dos Pinhais, que acontecerá no dia 14 de março do corrente no Complexo esportivo Ney Braga.
305,00 0,00 305,00 305,00 0,00 305,00 305,00 0,00 305,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, LOCACAO DE MESA, Referente a registro de preços 3/2009(Pregão) Contrato: 17/2009 -Solicitação de Prestação de serviços para a realização do desafio de
Boxe valendo o Título Mundial, em comemoração aos 320 anos do Município de São José dos Pinhais, que acontecerá no dia 18 de março do corrente no Complexo Esportivo Ney Braga

95,00 0,00 95,00 95,00 0,00 95,00 95,00 0,00 95,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, LOCACAO DE MESA, Referente a registro de preços 3/2009(Pregão) Contrato: 17/2009 -Solicitação de Prestação de serviços para a realização do Torneio de
Truco em comemoração aos 320 anos do Município de São José dos Pinhais, que acontecerá no dia 19 de março do corrente no Complexo Esportivo Ney Braga.
45,00 0,00 45,00 45,00 0,00 45,00 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, LOCACAO DE MESA, Referente a registro de preços 3/2009(Pregão) Contrato: 17/2009 -Solicitação de Prestação de serviços para a realização da Festa da
Cidade, em comemoração aos 320 anos do Município de São José dos Pinhais, que acontecerá no dia 20 de março do corrente na Praça do Verbo Divino, com a realização do torneio de Basquete de Rua,
Campeonato Metropolitano de Skate e Festival de Bandas
50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, LOCACAO DE MESA, Referente a registro de preços 3/2009(Pregão) Contrato: 17/2009 -Solicitação de Prestação de serviços para a realização da Festa da
Cidade, em comemoração aos 320 anos do Município de São José dos Pinhais, que acontecerá no dia 19 de março no Estádio do Pinhão, com a apresentação de shows.
2.565,00 0,00 2.565,00 2.565,00 0,00 2.565,00 2.565,00 0,00 2.565,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO MEDICO , Referente a registro de preços 171/2009(Pregão) Contrato: 271/2009 -Solicitação de Prestação de serviços para a realização da Festa da Cidade em comemoração
aos 320 anos do Município de São José dos Pinhais, que acontecerá no dia 19 de março do corrente no estádio do Pinhão, sendo 1 ambulância categoria B com 9 horas de serviço e 1 ambulância categoria D com 9
horas de serviço.
1.320,00 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO MEDICO , Referente a registro de preços 171/2009(Pregão) Contrato: 271/2009 -Solicitação de Prestação de serviços para a realização da Festa da Cidade, em comemoração
aos 320 anos do Município de São José dos Pinhais, que acontecerá no dia 20 de março do corrente na Praça do Verbo Divino, com a realização do torneio de Basquete de Rua, Campeonato Metropolitano de Skate
e Festival de Bandas, sendo 1 ambulância categoria B com 12 horas de serviço.

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1.710,00 1.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO MEDICO , Referente a registro de preços 171/2009(Pregão) Contrato: 271/2009 -Solicitação de prestação de serviços para a realização da Festa da Cidade em comemoração
aos 320 anos do Município de São José dos Pinhais, a ser realizado no aeroclube dos 40 no dia 03 de abril do corrente, com apresentação de bandas, locução da Esquadrilha da Fumaça e shows, sendo uma
ambulância categoria B com 6 horas de serviço e uma ambulância categoria D com 6 horas de serviço.
290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 -Solicitação de Prestação de serviços para a realização do
desafio de Boxe valendo o Título Mundial, em comemoração aos 320 anos do Município de São José dos Pinhais, que acontecerá no dia 18 de março do corrente no Complexo Esportivo Ney Braga

400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00
da Cidade, em comemoração aos 320 anos do Município de São José dos Pinhais, que acontecerá no dia 20 de março do corrente na Praça do Verbo Divino, com a realização do Festival de Bandas.

330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 330,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO MEDICO , Referente a registro de preços 171/2009(Pregão) Contrato: 271/2009 -Solicitação de Prestação de serviços para a realização da corrida de rua em comemoração
aos 320 anos do Município de São José dos Pinhais, que acontecerá no dia 14 de março do corrente no Complexo Esportivo Ney Braga, sendo 1 ambulância categoria B com 3 horas de serviço.

2540 10/03/2010 10257531000118 CONCEITUAL TECNOLOGIA AMBIENTAL 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.39.05.00 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS Pregão 167/2009 280/2009
2.764,92 0,00 2.764,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.764,92 2.764,92
Aquisição do(s) produto(s): SONDAGEM DE SOLO, Referente a registro de preços 167/2009(Pregão) Contrato: 280/2009 -A solicitação se faz necessária para atender a serviços de sondagem/perfuração nas
obras da Escola Irmã Dulce e Escola Ana Maria Moro Dissenha.
2541 10/03/2010 81707853000160 LBM REPRESENTACOES COMERCIIAS 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.07.12 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 70/2009 117/2009
4.359,60 0,00 4.359,60 4.359,60 0,00 4.359,60 4.359,60 0,00 4.359,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ACUCAR REFINADO 5 KG, Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 117/2009 -Repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD. Atendimento a todas as Secretarias.

25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VELCRO, -Material a ser utilizado na oficina de produção de bonecos na Oficina de Bonecos, no Centro Cultural João Senegaglia.

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646,30 0,00 646,30 646,30 0,00 646,30 646,30 0,00 646,30 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Referente a registro de preços 123/2009(Pregão) Contrato: 185/2009 -Barracas necessárias para feira do Peixe Vivo.

2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE PANFLETOS, FLYERS 10 X 15CM 4 X 4 CORES COUCHE 115GR. , Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Material necessario para
divulgação da Feira do Peixe Vivo
4.440,00 0,00 4.440,00 4.440,00 0,00 4.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.440,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 201/2009(Pregão) Contrato: 1/2009 -Material Necessário para distribuição de barracas na Feira do peixe Vivo.

110,00 0,00 110,00 110,00 0,00 110,00 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAZES 4X0 CORES, COUCHE 150G,, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 -Material Necessário para divulgação da Feira do Peixe Vivo.

400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 -Atender o evento do Domingo no Parque da Fonte no dia
14/03/2010
22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Confecção do carimbo para Chefe da Divisão de Planejamento: Maria Stael Madureira.

2549 10/03/2010 6083020000150 WORLD MASTER COM DE PAPELARIA E 08.004.12.367.0004.20 3.3.90.30.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 200/2009 10/2010
753,35 0,00 753,35 753,35 0,00 753,35 753,35 0,00 753,35 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CLIPS, FITA , PAPEL, PASTA, CANETA, PERCEVEJO, TINTA GUACHE, CAIXA, Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 10/2010 -Material necessário às Escolas de
Educação Especial.
2550 10/03/2010 6083020000150 WORLD MASTER COM DE PAPELARIA E 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.30.16.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 200/2009 10/2010
5.550,84 0,00 5.550,84 5.550,84 0,00 5.550,84 5.550,84 0,00 5.550,84 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CLIPS, PASTA, CAIXA, TINTA GUACHE, FITA , CANETA, PAPEL, PERCEVEJO, Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 10/2010 -Material necessário aos Centros
Municipais de Educação Infantil.

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22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Confecção do carimbo para a Arquiteta Luciana J Capelo

2552 10/03/2010 73534943000178 CONSTRUTORA MIRANTES LTDA. 15.003.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 4.1.61 OPERAÇÃO DE CRÉDITO Concorrência 25/2009 70/2010
1.347.159,20 0,00 1.347.159,20 322.047,25 0,00 322.047,25 322.047,25 0,00 322.047,25 1.025.111,95 1.025.111,95
pavimentação em C.B.U.Q. e drenagem na Rua Marco Aurélio Rosa, trecho: Estaca 1 14,60m até Estaca 43 5,00m, com extensão de 830,40 metros, neste Município.
2553 10/03/2010 4013726000110 LABORSYS PROD DIAGNOSTICOS 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.35.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 199/2008 13/2009
78.106,75 0,00 78.106,75 78.106,75 0,00 78.106,75 78.106,75 0,00 78.106,75 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CURATIVO, REAGENTE, TUBO, SOLUCAO, CONJUNTO VHS, CELULAS LE, AGULHA, LAMPADA, CONJUNTO DE MICRO COLETA, LAMINULAS, TESTE, LAMINAS LAPIDADAS,
ANTIGENO, Referente a licitação nr. 199/2008(Pregão) Contrato nr. 13/2009(Compras) Aditivo nr. 62(08/03/2010). Motivo: o presente termo aditivo tem por objetivo acrescer as quantidades bem como prorrogar
prozo de vigencia do contrato de fornecimento n.013/2009, confórme lei federal 8.666/93 e suas alterações.. Contratação de empresa para fornecimento de Reagentes e Materiais de Consumo para complemento de
diagnóstico e tratamento de pacientes das Unidades de Saúde do Município necessários a Secretaria Municipal de Saúde / Laboratório de Análises Clínicas.

27.921,09 0,00 27.921,09 27.921,09 0,00 27.921,09 27.921,09 0,00 27.921,09 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, -JUROS PROGRAMA SFM, CONTRATO 2085, PARCELA 18, VENCIMENTO 10/03/2010, R$ 27.921,09.

21.673,69 0,00 21.673,69 21.673,69 0,00 21.673,69 21.673,69 0,00 21.673,69 0,00 0,00

6.223,49 0,00 6.223,49 6.223,49 0,00 6.223,49 6.223,49 0,00 6.223,49 0,00 0,00

280,51 0,00 280,51 280,51 0,00 280,51 280,51 0,00 280,51 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, -JUROS PROGRAMA SFM, CONTRATO 207, PARCELA 81, VENCIMENTO 10/03/2010, R$ 280,51.

468,88 0,00 468,88 468,88 0,00 468,88 468,88 0,00 468,88 0,00 0,00

223,28 0,00 223,28 223,28 0,00 223,28 223,28 0,00 223,28 0,00 0,00

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566,52 0,00 566,52 1.132,74 566,22 566,52 566,52 0,00 566,52 0,00 0,00

315,09 0,00 315,09 315,09 0,00 315,09 315,09 0,00 315,09 0,00 0,00

407,09 0,00 407,09 407,09 0,00 407,09 407,09 0,00 407,09 0,00 0,00

311,69 0,00 311,69 311,69 0,00 311,69 311,69 0,00 311,69 0,00 0,00

5.625,99 0,00 5.625,99 5.625,99 0,00 5.625,99 5.625,99 0,00 5.625,99 0,00 0,00

2565 10/03/2010 2120261000170 SHOP SIGNS COMUNICACAO VISUAL 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.30.44.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 241/2009
105.600,00 0,00 105.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.600,00 105.600,00
Aquisição do(s) produto(s): TUBO, Referente a licitação nr. 241/2009(Pregão) aquisição de laminado alastoplastico, pistola para pintura de sinalização, tubos de ferro galvanizados e cones para sinalização viária,

2566 10/03/2010 6223049000190 SINALPAVI SINALIZACAO VIARIA LTDA 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.30.44.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 241/2009
23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
Aquisição do(s) produto(s): LAMINADO, Referente a licitação nr. 241/2009(Pregão) aquisição de laminado alastoplastico, pistola para pintura de sinalização, tubos de ferro galvanizados e cones para sinalização
viária,
2567 10/03/2010 79065181000194 DISTRIBUIDORA CTBA PAPEIS E LIVROS 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.30.46.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 4/2010
19.190,85 0,00 19.190,85 18.152,12 0,00 18.152,12 17.703,25 0,00 17.703,25 1.038,73 1.487,60
Aquisição do(s) produto(s): LIVRO, Referente a licitação nr. 4/2010(Pregão) AQUISIÇÃO DE LIVROS, NECESSÁRIOS ÀS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS.

2568 10/03/2010 2917989000128 MALESKI & MALESKI LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.42.00 0.1.10 10% SOBRE
298,00 0,00 298,00 298,00 0,00 298,00 298,00 0,00 298,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERRA, DISCO DIAMANTADO, -Aquisição de material para o melhor atendimento dos serviços da semed

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2569 10/03/2010 1179914000124 TEREZA PNEUS LTDA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.39.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 115/2009 252/2009
4.100,00 0,00 4.100,00 8.200,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PNEU RADIAL 205/75 R 16 LISO. INDICE DE VELOCIDADE: Q - INDICE DE CARGA: 113/111, Referente a registro de preços 115/2009(Pregão) Contrato: 252/2009 -Aquisição de
pneu para manutenção de veículos leves da Secretaria de Saúde - CTV
2570 10/03/2010 4261757000190 INTERCORES COMERCIO DE TINTAS 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
690,00 0,00 690,00 690,00 0,00 690,00 690,00 0,00 690,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): POLIDOR , CERA LIQUIDA PARA CALCADO 100G, -Aquisição de cera para calçados (incolor) e polidor para metais, para uso em polimento dos instrumentos musicais de uso dos
integrantes da Banda Marcial de SJP.
480,00 0,00 480,00 480,00 0,00 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO, -O conserto do produto acima especificado é de extrema necessidade e urgência p/ dar continuidade no desenvolvimento das atividades de armazenagem das vacinas e
amostras H1N1
328,64 0,00 328,64 328,64 0,00 328,64 328,64 0,00 328,64 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICOS DE RETESTE EM EXTINTORES , Referente a registro de preços 225/2009(Pregão) Contrato: 50/2010 -Necessidade dos serviços conforme solicitação do Corpo de
Bombeiros para liberação do ""certificado de vistoria"" dos ginásios Ney Braga I e II.
925,00 0,00 925,00 925,00 0,00 925,00 925,00 0,00 925,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas de oficial de justiça em 37 (trinta e sete) processos de execução fiscal, em trâmite nos Cartório da 2ª Vara Cível de
São José dos Pinhais.
1.125,00 0,00 1.125,00 1.125,00 0,00 1.125,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas de oficial de justiça em 45 (quarenta e cinco) processos de execução fiscal, em trâmite nos Cartório da 1ª Vara Cível
de São José dos Pinhais.
68,00 0,00 68,00 68,00 0,00 68,00 68,00 0,00 68,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CAMARA DE AR, -Material necessário para a manutenção dos carrinhos de mão já existentes.

150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PNEU , -Material necessário à manutenção dos carrinhos de mão já existentes.

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46,74 0,00 46,74 46,74 0,00 46,74 46,74 0,00 46,74 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA EM TECIDO, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 39/2009 -Material necessario para divulgação de serviços que estão a disposição dos Agricultores.

2578 10/03/2010 4920851000103 MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA 08.003.12.365.0004.10 4.4.90.52.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 16/2010 61/2010
21.880,00 0,00 21.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.880,00 21.880,00
Aquisição do(s) produto(s): MESA PARA PROFESSOR , Referente a licitação nr. 16/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 61/2010(Compras) Aquisição de cadeiras estofadas e mesas para professor,
destinadas à Secretaria Municipal de Educação, através de adesão (carona) à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico - SRP N.º 503/2008 do DEAM/SEAP (Departamento de Administração de
Materiais/Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Estado do Paraná).
118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,80 118,80
Aquisição do(s) produto(s): REFEICÃO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 199/2009 -Forneceimento de refeição (MARMITEX) para 15 pessoas que atuarão no Torneio de Futebol de Areia
- etapa 1/12 - de Março a Dezembro, sendo esta primeira etapa em 28 de Março na cancha de areia do estádio do Pinhão.
2580 10/03/2010 81709495000124 GRAFICA RADIAL LTDA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.63.01 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 209/2009 4/2010
3.378,50 0,00 3.378,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.378,50 3.378,50
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSO, FICHAS, Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 4/2010 -Impressos a serem utilizados no atendimento pré-hospitalar que estão em falta.

2581 10/03/2010 7961465000158 ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.16.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 8/2010 126/2010
105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 105,00
Aquisição do(s) produto(s): LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 126/2010 -Limpeza e desinfecção de caixa d agua das unidades MALHADA (Cx500Lts) e UPH
(Cx1000Lts).
180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASTA , Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 5/2010 -A ser utilizada na Capacitação dos Profissionais da Regional Sul - São Marcos.

2583 10/03/2010 3992432000114 EDINEI JOELCIO FERREIRA DA CRUZ 04.001.04.126.0002.20 3.3.90.39.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
64,00 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 64,00
Prestação do(s) serviço(s): APLICACAO DE INSUFILME, -Serviço de aplicação de película para controle solar no Quiosque de Informações ao lado da Biblioteca Municipal

599,60 0,00 599,60 599,60 0,00 599,60 599,60 0,00 599,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ALFINETE, COURO, OLHOS, MARABU, LINHA, AGULHA, -Materiais utilizados para oficinas de produção de bonecos a se realizar na Ofina de Bonecos, na Centro Cultural João
Senegaglia.

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223,00 0,00 223,00 223,00 0,00 223,00 223,00 0,00 223,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS E ELETRICOS, -Manutenção de equipamento necessária, por se tratar de expositor e refrigerador de alimentos no Armzem da Familia.

350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE ENCERADEIRA, -Manutenção em enceradeira industrial, de utilização na Banda Marcial de São José dos Pinhais

290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 290,00
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO ELETRICA, -Manutenção eletrica em motor de bebedouro de utilização da Banda Marcial de São José dos Pinhais

2588 10/03/2010 72244221000116 TEXAS COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
88,56 0,00 88,56 88,56 0,00 88,56 88,56 0,00 88,56 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R$ ( 88,56) EM NOME DE ( TEXAS COMECIO MATERIAS CONSTRUÇÃO LTDA PROTOCOLO Nº 10368/2010 BANCO ITAU AGENCIA 0255
CONTA CORRENTE 35530-7 .
588,80 0,00 588,80 588,80 0,00 588,80 588,80 0,00 588,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSO, PASTA , Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 5/2010 -Necessarios na Capacitação dos funcionários (as) das Unidades Básicas

2590 10/03/2010 8286552000110 AVENTURA E ACAO PARA EVENTOS 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.14.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): LOCACAO DE BRINQUEDOS, Atividade de recreação e lazer para o dia 19 de março (Festa da Cidade) num período de 8 horas. Este produto não consta licitado.

60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 -complementação material divulgação do evento III Corrida das Águas

2592 10/03/2010 59104422000150 VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA 13.001.15.452.0009.20 4.4.90.93.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
33.070,29 0,00 33.070,29 66.140,58 33.070,29 33.070,29 33.070,29 0,00 33.070,29 0,00 0,00
Outros Encargos: INDENIZACAO DE VEÍCULO, -Pagamento efetuado à Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., CNPJ: 59.104.422/0001-50, Banco do Brasil, agência 2659-X, Conta
Corrente 2000-1 (código identificador bancário: 2023-0), de acordo com os autos e decisão final do processo de sindicância 069/2009 que determinou o arquivamento desse processo e autorizou o pagamento da
nota fiscal por meio de indenização.
2593 11/03/2010 34028316002076 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 20.002.06.181.0014.20 3.3.90.39.47.01 0.1.08 Repasse DETRAN/PMSJP- Processo 10/2010 29/2010
100.000,00 0,00 100.000,00 88.487,86 0,00 88.487,86 88.487,86 0,00 88.487,86 11.512,14 11.512,14
Aquisição do(s) produto(s): SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Referente a licitação nr. 10/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 29/2010(Prestação de Serviços) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A ENTREGA EM DOMICILIO DAS NOTIFICAÇÕES E MULTAS EXPEDIDAS PELOS AGENTES DE
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2594 11/03/2010 3273207000128 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA 07.001.10.122.0003.20 3.3.90.39.99.60 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
27.218,97 0,00 27.218,97 27.218,97 0,00 27.218,97 27.218,97 0,00 27.218,97 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE ANUIDADE, CONTRIBUIÇAO ANUAL (2010) DO CONSORCIO PARANA SAUDE

2595 11/03/2010 52754170987 JANDIRA MARIA VIEIRA 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, -Jandira Maria Vieira RG 3.559.275-0, CPF 527.541.709-87, custear despesas com translado. Participação
do I Encontro Paranaense das Entidades Filantropicas Beneficentes dias 15 e 16 de março, Londrina/Pr.
341,14 0,00 341,14 341,14 0,00 341,14 341,14 0,00 341,14 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ROLO, TUBO ESGOTO, PREGO, COTOVELO, ARCO DE SERRA, CAIXA DE DESCARGA, LIXA, ADESIVO, PARAFUSO, ENGATE FLEXIVEL, VEDANTE PARA TORNEIRA, MASSA
PARA CALEFETAR, -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA
2597 11/03/2010 25528840910 MANOEL RIBEIRO DE CAMPOS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.93.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): INDENIZACAO, -PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO SR. MANOEL RIBEIRO DE CAMPOS REFERENTE A RECLAMATÓRIO TRABALHISTA Nº 05836-2009-892-09-00-1 EM
TRÂMITE NA SEGUNDA VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. ATA DE AUDIÊNCIA, HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME MEMORANDO 254/2010 -
7.543,46 0,00 7.543,46 7.543,46 0,00 7.543,46 7.543,46 0,00 7.543,46 0,00 0,00
Outros Encargos: AMORTIZACAO, -AMORTIZAÇÃO PROGRAMA SFM, CONTRATO 1240, PARCELA 35, VENCIMENTO 10/03/2010, R$ 7.543,46.

24.247,12 0,00 24.247,12 24.247,12 0,00 24.247,12 24.247,12 0,00 24.247,12 0,00 0,00

576,34 0,00 576,34 576,34 0,00 576,34 576,34 0,00 576,34 0,00 0,00

29.750,12 0,00 29.750,12 29.750,12 0,00 29.750,12 29.750,12 0,00 29.750,12 0,00 0,00

41.635,84 0,00 41.635,84 41.635,84 0,00 41.635,84 41.635,84 0,00 41.635,84 0,00 0,00

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439,72 0,00 439,72 439,72 0,00 439,72 439,72 0,00 439,72 0,00 0,00

501,91 0,00 501,91 501,91 0,00 501,91 501,91 0,00 501,91 0,00 0,00

2.085,23 0,00 2.085,23 2.085,23 0,00 2.085,23 2.085,23 0,00 2.085,23 0,00 0,00

1.876,66 0,00 1.876,66 1.876,66 0,00 1.876,66 1.876,66 0,00 1.876,66 0,00 0,00

358,22 0,00 358,22 358,22 0,00 358,22 358,22 0,00 358,22 0,00 0,00

517,12 0,00 517,12 517,12 0,00 517,12 517,12 0,00 517,12 0,00 0,00

223,51 0,00 223,51 223,51 0,00 223,51 223,51 0,00 223,51 0,00 0,00

2610 11/03/2010 628863985 FERNANDA MARIA MARTINEZ FRAIZ 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.000,00 374,19 625,81 1.000,00 374,19 625,81 1.000,00 374,19 625,81 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Adiantamento para custear alimentação e translado doSr. Secretario de Segurança MARCELO JUGEND e da Servidora Gurada MunicipalFERNANDA MARIA
MARTINEZ FRAIZ DA SILVA REIS, para participarem do Fórum Brasileiro de Segurança Pública - IV Encontro Anual, a ser realizado no periodo de 15 a 18/03/2010 na Cidade de São Paulo, bem como custerar
viagem do Secretário em questão à Brasília, para tratar de assuntos relativos ao Ministério da Justiça.
627,24 0,00 627,24 627,24 0,00 627,24 627,24 0,00 627,24 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Justifica-se a presente requisição para dar atendimento a necessidade viagem do Sr. Secretário
de Segurança MARCELO JUGEND, na data de 18/03/2010, com retorno no mesmo dia, tendo o seguinte etinerário: São Paulo x Brasílila x Curitiba, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria.

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66,06 0,00 66,06 132,12 66,06 66,06 66,06 0,00 66,06 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM TERRESTRE, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Recâmbio da Criança ""Rafaela Cristina de Souza"" para o Município de Jacarezinho/Pr,
conforme determinação Judicial - ofício 84/2010, a criança será acompanhada pela Sra. Maria Alves de Lima (avó).
257,40 257,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, HOSPEDAGEM PARA A ATLETA VIVIAN DOMBROSKI, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA I ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE TRIATHLON OLIMPICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 20/03/10 A 22/03/10 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.
677,24 0,00 677,24 677,24 0,00 677,24 677,24 0,00 677,24 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -PASSAGEM AÉREA NO DIA 18/03/10, PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER, CLÁUDIO AUGUSTO PADILHA, QUE ESTARÁ EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO ESPORTE, ONDE IRÁ TRATAR DE PENDÊNCIAS REFERENTE AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO E PRAÇA DA
JUVENTUDE NA CIDADE DE BRASILIA.
734,06 0,00 734,06 734,06 0,00 734,06 734,06 0,00 734,06 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM TERRESTRE, Referente a registro de preços 163/2009(Pregão) Contrato: 257/2009 -PASSAGEM AÉREA NO DIA 18/03/10, PARA O REPRESENTANTE DA SECRETARIA
M. DE ESPORTE E LAZER JOEL BENINI, QUE ESTARÁ EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO ESPORTE, ONDE IRÁ TRATAR DE PENDÊNCIAS REFERENTE AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO E PRAÇA DA
JUVENTUDE NA CIDADE DE BRASILIA.
2616 11/03/2010 7122148000148 CAPRI EVENTOS LTDA 11.001.27.812.0007.10 3.3.90.39.41.00 3.3.80 PELC/PRONASCI - CONV. Pregão 125/2009 199/2009
712,80 0,00 712,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,80 712,80
Aquisição do(s) produto(s): REFEICÃO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 199/2009 -serviço de refeição de coordenadores estagiarios e servidores que atuaram junto no PELC, conforme
convenio da Prefeitura Municipal e Ministerio do Esporte
899,16 0,00 899,16 899,16 0,00 899,16 899,16 0,00 899,16 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM TERRESTRE, Referente a registro de preços 163/2009(Pregão) Contrato: 257/2009 -PASSAGEM AÉREA PARA O ATLETA FELIPE MOLETA QUE ESTARÁ
PARTICIPANDO/REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS NO CIRCUITO DE TRIATHLON CROSS COUNTRY (XTERRA BRASIL), QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 E 13 DE MARÇO DO
CORRENTE ANO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO/MG.
1.410,72 0,00 1.410,72 2.821,44 1.410,72 1.410,72 1.410,72 0,00 1.410,72 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Referente a 3 (três) passagens aéreas Curitiba - São Paulo - SP, para participação no
""Programa de capacitação: gestão na cobrança de tributos"", a ser realizado na cidade de São Paulo - SP, entre os dias 22 e 23 de março de 2010. Os servidores participantes são: Cláudio Soccoloski, matrícula
11839; Marcus Vinícius Spósito, matrícula 12738 e Maurício Holzkamp, matrícula 16359.

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1.016,40 0,00 1.016,40 1.016,40 0,00 1.016,40 1.016,40 0,00 1.016,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem para três servidores da Procuradoria do Município no ""Programa de Capacitação:
gestão na cobrança de tributos"", a ser realizado em São Paulo - SP, entre os dias 22 e 23 de março de 2010. Os servidores participantes são: Cláudio Soccoloski, matrícula 11839; Marcus Vinícius Spósito,
matrícula 12738 e Maurício Holzkamp, matrícula 16359.
2620 11/03/2010 82524232000103 BREMATUR PASSAGENS E TURISMO 11.001.27.812.0007.10 3.3.90.33.01.00 3.3.80 PELC/PRONASCI - CONV. Pregão 163/2009 257/2009
703,04 0,00 703,04 687,73 0,00 687,73 687,73 0,00 687,73 15,31 15,31
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM TERRESTRE, Referente a registro de preços 163/2009(Pregão) Contrato: 257/2009 -Passagem para Palestrante do Projeto PELC, firmado entre a Prefeitura Municipal e
Ministerio do Esporte, Nome Luiz Carlos Bohrer, curso entre os dias 11 a 14 de março, de Porto Alegre - Curitiba - Porto Alegre, a ser realizado no Municipio de São Jose dos Pinhais
4.942,75 0,00 4.942,75 4.942,75 0,00 4.942,75 4.942,75 0,00 4.942,75 0,00 0,00

4.797,41 0,00 4.797,41 4.797,41 0,00 4.797,41 4.797,41 0,00 4.797,41 0,00 0,00

5.508,79 0,00 5.508,79 5.508,79 0,00 5.508,79 5.508,79 0,00 5.508,79 0,00 0,00

3.424,02 0,00 3.424,02 3.424,02 0,00 3.424,02 3.424,02 0,00 3.424,02 0,00 0,00

1.495,29 0,00 1.495,29 1.495,29 0,00 1.495,29 1.495,29 0,00 1.495,29 0,00 0,00

2.723,46 0,00 2.723,46 2.723,46 0,00 2.723,46 2.723,46 0,00 2.723,46 0,00 0,00

1.493,75 0,00 1.493,75 1.493,75 0,00 1.493,75 1.493,75 0,00 1.493,75 0,00 0,00

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3.790,08 0,00 3.790,08 3.790,08 0,00 3.790,08 3.790,08 0,00 3.790,08 0,00 0,00

3.136,88 0,00 3.136,88 3.136,88 0,00 3.136,88 3.136,88 0,00 3.136,88 0,00 0,00

2.107,94 0,00 2.107,94 2.107,94 0,00 2.107,94 2.107,94 0,00 2.107,94 0,00 0,00

2631 11/03/2010 6171584000144 ELETRO HAUER LTDA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.26.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FIO ELETRICO, -Necessário para a instalação de ar condicionado na Comissão de Sindicância e no Auditório.

194,60 0,00 194,60 194,60 0,00 194,60 194,60 0,00 194,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TELA DE PROTECAO, -TELA DE PROTEÇÃO / BLOQUEIO de bolas para aulas de Tênis de Mesa para colocação nos ginásios Ney Braga, São Marcos, Santos Dumont, Fátima e
Cidade Jardim.
4.202,96 0,00 4.202,96 4.202,96 0,00 4.202,96 4.202,96 0,00 4.202,96 0,00 0,00

2.227,98 0,00 2.227,98 2.227,98 0,00 2.227,98 2.227,98 0,00 2.227,98 0,00 0,00

210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): APARELHO DE TELEFONE, -Solicitamos os referidos aparelhos, tendo em vista que esta Divisão encontra-se com disponibilidade de apenas duas linhas telefônicas umas das quais o
aparelho encontra-se em péssimo de estado de conservação, bem como, trata-se de uma Divisão que é composta de 14 servidores, tornando-se díficil manter a eficiência e eficácia nos atendimentos via telefone.

399,00 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): APARELHO DE TELEFONE, -efetuar troca de aparelhos da central 153, pois os existentes estão com defeitos, e trocar alguns da secretaria pelo mesmo criterio..

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843,00 0,00 843,00 843,00 0,00 843,00 843,00 0,00 843,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, LOCACAO DE MESA, Referente a registro de preços 3/2009(Pregão) Contrato: 17/2009 -Locação de mesas e cadeiras para a realização dos Jogos Colegiais
do Paraná / 2010 - Fase Municipal, no Ginásio Ney Braga, no período de 26/03 a 09/04 do corrente, em horário integral.
2638 11/03/2010 7794833000110 DIPAR SERV.DIAGNOSTICOS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 1/2009 177/2009
62,50 0,00 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,50 62,50
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 177/2009 -Exame de Ecocardiograma para atender paciente do Hospital e Maternidade Dr. Attilio
Talamini
32,00 0,00 32,00 32,00 0,00 32,00 32,00 0,00 32,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PILHA, -PARA USO TELEFONES SEM FIO DEMOB

370,00 0,00 370,00 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 173/2009 -Para atender necessidade de Ressonância Magnética em paciente do Hospital São José

435,00 0,00 435,00 870,00 435,00 435,00 435,00 0,00 435,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE APARELHO DE TELECOMUNICACAO, -Para atender o Serviço Funerário Municipal: portão eletrônico da entrada para o atendimento ao público.

3.398,00 0,00 3.398,00 3.398,00 0,00 3.398,00 3.398,00 0,00 3.398,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BANDAGEM , CADARCO, Referente a registro de preços 144/2009(Pregão) Contrato: 51/2010 -para uso dos Hospitais

2643 11/03/2010 2108881000194 FORLUB FORNECEDORA DE 05.001.04.782.0002.20 3.3.90.30.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 243/2009 105/2010
8.767,70 0,00 8.767,70 8.767,70 0,00 8.767,70 8.767,70 0,00 8.767,70 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ADITIVO, OLEO, Referente a registro de preços 243/2009(Pregão) Contrato: 105/2010 -Aquisição de óleo e aditivo para manutenção de veículos.

2644 11/03/2010 384068000111 FALUB INDUSTRIA COM. DE LUB. LTDA. 05.001.04.782.0002.20 3.3.90.30.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 243/2009 104/2010
12.348,92 0,00 12.348,92 12.348,92 0,00 12.348,92 12.348,92 0,00 12.348,92 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ADITIVO, OLEO, Referente a registro de preços 243/2009(Pregão) Contrato: 104/2010 -Aquisição de óleo e aditivo para manutenção de veículos.

805,00 0,00 805,00 805,00 0,00 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 173/2009 -Exames de ressonância Magnética necessários ao atendimento de pacientes do Hospital
São José

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3.659,80 0,00 3.659,80 3.659,80 0,00 3.659,80 3.659,80 0,00 3.659,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CATETER INTRA VENOSO, CATETER VENOSO , CLAMP UMBILICAL, Referente a registro de preços 24/2009(Pregão) Contrato: 85/2009 -para uso dos HOspitais

2647 11/03/2010 77066561000118 LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS SAO 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Concorrência 1/2009 179/2009
7.487,89 0,00 7.487,89 7.487,89 0,00 7.487,89 7.487,89 0,00 7.487,89 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 179/2009 -Referente a registro de preço 1/2009, contrato 179/2009. Exames para o Hospital Attílio
Talamini.
5.784,00 0,00 5.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.784,00 5.784,00
Aquisição do(s) produto(s): AGULHA DE PUNCAO INTRA OSSEA, ATADURA, CANULA ENDOTRAQUEAL, Referente a registro de preços 24/2009(Pregão) Contrato: 80/2009 -para uso nos Hospitais

20.921,72 0,00 20.921,72 4.184,64 0,00 4.184,64 4.184,64 0,00 4.184,64 16.737,08 16.737,08
Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL, CATETER VENOSO , AGULHA DE SUTURA ATRAUMATICA , CANULA, AGULHA ESPINHAL PARA PUNCAO RAQUIDIANA , CATETER UMBILICAL ,
AGULHA DESCARTAVEL, APARELHO DESCARTAVEL PARA TRICOTOMIA, BOLSA TERMICA, Referente a registro de preços 24/2009(Pregão) Contrato: 88/2009 -para uso dos HOspitais
2.316,00 0,00 2.316,00 2.316,00 0,00 2.316,00 2.316,00 0,00 2.316,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ATADURA, ABAIXADOR DE LINGUA , Referente a registro de preços 24/2009(Pregão) Contrato: 89/2009 -para uso dos HOspitais

2651 11/03/2010 61148037000156 ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 24/2009 90/2009
10.654,58 0,00 10.654,58 10.654,58 0,00 10.654,58 10.654,58 0,00 10.654,58 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): COLAR CERVICAL , BANDAGEM , Referente a registro de preços 24/2009(Pregão) Contrato: 90/2009 -para uso dos Hospitais

948,00 0,00 948,00 948,00 0,00 948,00 948,00 0,00 948,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CANULA, Referente a registro de preços 144/2009(Pregão) Contrato: 52/2010 -para uso dos Hospitais

2653 11/03/2010 60383338000100 EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 144/2009 53/2010
1.986,00 0,00 1.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.986,00 1.986,00

2654 11/03/2010 2881877000164 INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPOT. E 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 144/2009 54/2010
45.954,10 0,00 45.954,10 36.235,00 0,00 36.235,00 35.155,00 0,00 35.155,00 9.719,10 10.799,10
Aquisição do(s) produto(s): ATADURA, Referente a registro de preços 144/2009(Pregão) Contrato: 54/2010 -para uso dos Hospitais

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2.898,21 0,00 2.898,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.898,21 2.898,21
Aquisição do(s) produto(s): CANULA, ATADURA, BOLSA, AGULHA , Referente a registro de preços 144/2009(Pregão) Contrato: 55/2010 -para uso dos Hospitais

16.938,52 0,00 16.938,52 16.935,26 0,00 16.935,26 0,00 0,00 0,00 3,26 16.938,52
Aquisição do(s) produto(s): BOLSA, ATADURA, AGULHA , CANULA, Referente a registro de preços 144/2009(Pregão) Contrato: 56/2010 -para uso dos Hospitais

2657 11/03/2010 84881010000173 EQFLEX IND COM PROD.DESCARTAVEIS 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Processo 26/2010 72/2010
8.379,13 0,00 8.379,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.379,13 8.379,13
Aquisição do(s) produto(s): ESTERILIZAÇÃO EM OXIDO DE ETILENO, Referente a licitação nr. 26/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 72/2010(Prestação de Serviços) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO.
2658 11/03/2010 84881010000173 EQFLEX IND COM PROD.DESCARTAVEIS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Processo 26/2010 72/2010
5.484,30 0,00 5.484,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.484,30 5.484,30
2659 11/03/2010 84881010000173 EQFLEX IND COM PROD.DESCARTAVEIS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Processo 26/2010 72/2010
59.447,99 0,00 59.447,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.447,99 59.447,99
2660 11/03/2010 33348467000429 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 25/2009 112/2009
1.438,20 0,00 1.438,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.438,20 1.438,20
Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 112/2009 -para uso do Hospital São José

2661 11/03/2010 82641325000118 CREMER S.A. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 24/2009 81/2009
86,40 0,00 86,40 86,40 0,00 86,40 86,40 0,00 86,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ATADURA, Referente a registro de preços 24/2009(Pregão) Contrato: 81/2009 -para uso dos Hospitais

2662 11/03/2010 61117263000170 LURATEX IND. E COMERCIO TEXTIL E 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 24/2009 83/2009
666,90 0,00 666,90 666,90 0,00 666,90 666,90 0,00 666,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CAMPO CIRURGICO, Referente a registro de preços 24/2009(Pregão) Contrato: 83/2009 -para uso dos Hospitais

2663 11/03/2010 95393278000182 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 24/2009 86/2009
180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): COLETOR DE URINA , Referente a registro de preços 24/2009(Pregão) Contrato: 86/2009 -PAra uso dos HOspitais

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2664 11/03/2010 238644000112 LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.39.63.02 0.1.49 Atenção Básica Pregão 46/2009 66/2009
749,00 0,00 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,00 749,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Divulgação da realização do levantamento epidemiológico em Saúde Bucal. Mês: ABRIL/2010.

5.617,28 0,00 5.617,28 5.617,28 0,00 5.617,28 5.617,28 0,00 5.617,28 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AMACIANTE, ADITIVO ALCALINO PARA PRE LAVAGEM, DETERGENTE NEUTRO E ENZIMATICO PARA ROUPAS, ALVEJANTE, DESINFETANTE, Referente a registro de preços
21/2009(Pregão) Contrato: 31/2009 -Referente a registro de preço 21/2009(Pregão), Contrato: 31/2009. Produtos de material de limpeza para os hospitais municipal: Dr. Attílio Talamini e São José.

8.820,00 0,00 8.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.820,00 8.820,00
Aquisição do(s) produto(s): ALGODAO, Referente a registro de preços 24/2009(Pregão) Contrato: 87/2009 -para uso dos HOspitais

2667 11/03/2010 5523148000124 ACINTEC SERVICOS LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 45/2009 68/2009
5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.067,00 5.067,00
Aquisição do(s) produto(s): MEIO FIO GUIA BAIXA EM CONCRETO ARMADO, MEIO FIO GUIA ALTA EM CONCRETO ARMADO, De acordo com a informação da empresa o débito de ISS já foi regularizado.

740,00 0,00 740,00 740,00 0,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 173/2009 -Exames de Ressonância Magnética para atendimento à pacientes do Hospital São José

2669 11/03/2010 3867723000180 CONNECTNET INFORMATICA LTDA ME 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 9/2009 22/2009
206,98 0,00 206,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,98 206,98
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 22/2009 -Sonorização para a 1.ª Etapa do Circuito São José dos Pinhais
de Vôlei de Praia a realizar-se NOS DIAS 13 e 14 de Março, das 08h00 às 19h00 (DIA TODO, ININTERRUPTAMENTE) na quadra de areia do Centro de Esporte e Lazer Ney Braga II. (MONTAGEM E
DESMONTAGEM NOS DOIS DIAS, DEVIDO ESPAÇO ABERTO).
83,30 0,00 83,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,30 83,30
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE VEICULO DE SOM, Referente a registro de preços 53/2009(Pregão) Contrato: 76/2009 -Serviço necessário para divulgação da Feira do Peixe Vivo.

2671 11/03/2010 2539426000143 CONCREARTE ARTEFATOS DE 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 45/2009 71/2009
56.250,00 0,00 56.250,00 14.400,00 0,00 14.400,00 14.400,00 0,00 14.400,00 41.850,00 41.850,00
Aquisição do(s) produto(s): TUBO DE CONCRETO 1,50 X 1,00 METROS ARMADO , Referente a registro de preços 45/2009(Pregão) Contrato: 71/2009 -Fornecimento de 250 tubos de concreto de 1,50 x 1,00 - CA
1

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709,00 0,00 709,00 709,00 0,00 709,00 709,00 0,00 709,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO, Referente a registro de preços 28/2009(Pregão) Contrato: 42/2009 -Solicitação dos serviços para a abertura dos Jogos Colegiais, que
se realizará no dia 26 de março de 2010 no Ginásio Ney Braga I.
110,00 0,00 110,00 110,00 0,00 110,00 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Confecção de carimbos de assinatura Gestores: Estela B. Kunrath, Edimar L. Toderke,
Airton F. Surdi e Newton S. Beck e Carimbo de ""Ciente""
2674 11/03/2010 8035690000126 RAPHAELA ROSSETTO KUZMA BRANDT 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 68/2009 78/2009
220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE PROJETOR DE IMAGEM, Referente a registro de preços 68/2009(Pregão) Contrato: 78/2009 -Evento para todos os servidores da Secretaria Municipal de Saúde -
Apresentação do Plano Municipal da Saúde 2010-2013.
2675 11/03/2010 8791367000182 ITGA INST. DE TREINAM. GESTAO E ADM 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, -Pagamento de inscrições de três servidores da Procuradoria Geral do Município, no ""Programa de Capacitação: Gestão na Cobrança de Tributos"",
o qual se realizará na cidade de São Paulo - SP, entre os dias 22 e 23 de março de 2010. Os servidores participantes são: Cláudio Soccoloski, chefe de divisão, matrícula 11839; Maurício Holzkamp, diretor de
departamento, matrícula 16359 e Marcus Vinícius Spósito, advogado, matrícula 12738.
2676 11/03/2010 1565814000136 LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.39.53.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 6/2008 59/2008
40.615,86 0,00 40.615,86 63.947,40 23.693,70 40.253,70 40.253,70 0,00 40.253,70 362,16 362,16
Aquisição do(s) produto(s): ABRIGAMENTO, Referente a licitação nr. 6/2008(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 59/2008(Prestação de Serviços) Aditivo nr. 16(20/01/2010). Motivo: O Presente termo aditivo tem
por objeto a aditamento de 20% do contrato de prestação de serviços 059/08, em vigência até 01/042010, confórme previsto na lei federal 8.666/93.. Contratação de empresa para prestação de serviços
especializados para o abrigamento a crianças, adolescentes e adultos, portadores de distúrbios psiquiátricos, emcaminhados pela secretaria municipal de promoção social.

2677 11/03/2010 3503185000145 ELETRO BRASIL COMERCIAL LTDA 08.002.12.361.0004.10 4.4.90.52.42.00 0.1.10 FUNDEF 40% Processo 16/2010 60/2010
50.310,00 0,00 50.310,00 22.360,00 0,00 22.360,00 0,00 0,00 0,00 27.950,00 50.310,00
Aquisição do(s) produto(s): CADEIRA FIXA , Referente a licitação nr. 16/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 60/2010(Compras) Aquisição de cadeiras estofadas e mesas para professor, destinadas à
Secretaria Municipal de Educação, através de adesão (carona) à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico - SRP N.º 503/2008 do DEAM/SEAP (Departamento de Administração de Materiais/Secretaria de
Estado da Administração e da Previdência do Estado do Paraná).
338,88 0,00 338,88 338,88 0,00 338,88 338,88 0,00 338,88 0,00 0,00
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, -ressarcimento das obrigações patronais do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) da servidora do Município de Fazenda Rio Grande, Stella Maris Baron Beggi
Ribeiro, que está cedida para este Município, competência janeiro/2010, conforme solicitado no ofício n.º 261/2009.

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1.648,00 0,00 1.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.648,00 1.648,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Referente a 4 diárias de dois
quartos, no Hotel Internacional Foz em Foz do Iguaçu, para o secretário de Urbanismo e três servidores que participarão da 4ª conferência das cidades nos dias 7,8,9 e 10 de abril de 2010 em Foz do Iguaçu

1.292,16 0,00 1.292,16 2.584,32 1.292,16 1.292,16 1.292,16 0,00 1.292,16 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 Referente a emissão de 4
passagens aéreas para o secretario de Urbanismo - Paulo Chiesa e mais três servidores para participarem da 4ª conferencia estadual das cidades , nos dias 7,8 e 9 de abril de 2010 em Foz do Iguaçu.

103.526,53 0,00 103.526,53 103.526,53 0,00 103.526,53 103.526,53 0,00 103.526,53 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO TAXA AMBIENTAL, -Taxa referente a disposição de resíduos sólidos domiciliares no Aterro Sanitário da Caximba.

280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 280,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, Para os dois dias de prova, serão necessários 4 banheiros químicos, sendo: 2 banheiros para o sexo masculino e 2 para o sexo feminino para cada
dia de competição.
1.360,00 0,00 1.360,00 1.360,00 0,00 1.360,00 1.360,00 0,00 1.360,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, A serem utilizadas na 1.ª Etapa do Circuito São José dos Pinhais de Vôlei de Praia, no Ginásio Ney Braga-Quadra de Areia, no mês de março do corrente.
Necessidade de quatro barracas por dia de competição.
2.554,06 0,00 2.554,06 2.554,06 0,00 2.554,06 2.554,06 0,00 2.554,06 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BANNER, LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 40/2009 -Solicitação de confecção de material para a Festa da Cidade, em
comemoração aos 320 anos do município de São José dos Pinhais, sendo banners de divulgação da festa, banners para o festival de bandas, lonas para sinalização de saídas de emergência, lonas para sinalização
de entradas e saídas para o local da festa.
500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA CUSTEAR VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO, TRANSALADO E MEDICAMENTOS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, CLÁUDIO AUGUSTO PADILHA, QUE ESTARÁ EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO ESPORTE, ONDE IRÁ TRATAR DE PENDÊNCIAS REFERENTE AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO E
PRAÇA DA JUVENTUDE NA CIDADE DE BRASILIA NO DIA 18/03/2010.

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2686 12/03/2010 77462211904 MARCUS VINICIUS SPOSITO 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.300,00 626,77 673,23 1.300,00 626,77 673,23 1.300,00 626,77 673,23 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Solicitação de adiantamento no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em nome de Marcus Vinícius Spósito, advogado, matrícula 12738, para
gastos decorrentes de viagem profissional a São Paulo - SP, para o ""Programa de capacitação: gestão na cobrança de tributos"", o qual se realizará entre os dias 22 e 23 de março de 2010.

560,00 0,00 560,00 560,00 0,00 560,00 560,00 0,00 560,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 201/2009(Pregão) Contrato: 2/2010 -Solicitação de Prestação de serviços para a realização da corrida de rua em comemoração
aos 320 anos do Município de São José dos Pinhais, que acontecerá no dia 14 de março do corrente no Complexo Esportivo Ney Braga, sendo que serão 5 tendas usadas no dia do evento.

4.091,00 0,00 4.091,00 4.091,00 0,00 4.091,00 4.091,00 0,00 4.091,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 201/2009(Pregão) Contrato: 2/2010 -SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA
CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AOS 320 ANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, NO ESTÁDIO DO PINHÃO, NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE, SENDO QUE A EMPRESA DEVERÁ
DISPONIBILIZAR AS BARRACAS MONTADAS NO DIA 16 DE MARÇO DO CORRENTE E INICIAR A DESMONTAGEM AO FIM DO EVENTO E QUE AINDA A SOLICITAÇÃO DESCRITA ACIME REFERE-SE A
QUANTIDADE QUE SERÁ NECESSÁRIA.

17.112,00 0,00 17.112,00 17.112,00 0,00 17.112,00 17.112,00 0,00 17.112,00 0,00 0,00
CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AOS 320 ANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, NO ESTÁDIO DO PINHÃO, NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE, SENDO QUE A EMPRESA DEVERÁ

529,00 0,00 529,00 529,00 0,00 529,00 529,00 0,00 529,00 0,00 0,00
CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AOS 320 ANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, NA PRAÇA DO VERBO DIVINO, NO DIA 20 DE MARÇO DO CORRENTE, SENDO QUE A EMPRESA DEVERÁ

2.082,00 0,00 2.082,00 2.082,00 0,00 2.082,00 2.082,00 0,00 2.082,00 0,00 0,00
CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AOS 320 ANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, NA PRAÇA DO VERBO DIVINO, NO DIA 20 DE MARÇO DO CORRENTE, SENDO QUE A EMPRESA DEVERÁ
QUANTIDADE QUE SERÁ NECESSÁRIA

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112,00 0,00 112,00 112,00 0,00 112,00 112,00 0,00 112,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 201/2009(Pregão) Contrato: 2/2010 -SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE
FUTEBOL DE AREIA 2010, ETAPA MORADIAS XINGU, NO DIA 28 DE MARÇO DO CORRENTE NO ESTÁDIO DO PINHÃO.
2693 12/03/2010 80274194000152 CARRER IRRIGACAO LTDA 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
699,00 0,00 699,00 699,00 0,00 699,00 699,00 0,00 699,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ASPESSOR, -Peças necessárias para irrigação dos gramados dos estádios Bortolotti, Pinhão e Tomelim.

3.545,10 0,00 3.545,10 2.782,30 0,00 2.782,30 2.304,00 0,00 2.304,00 762,80 1.241,10
Aquisição do(s) produto(s): ALCOOL ETILICO HIDRATADO , FLANELA, BALDE PLASTICO MEDIO - 10 LITROS, VASSOURA, SACO PARA LIXO, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato:
141/2009 -Para estoque do Almoxarifado Central
6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 6.300,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE TAXA , -SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DIREITOS AUTORAIS DESTINADOS AO ECAD, PARA A REALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTÍSTICOS,
DURANTE A FESTA DA CIDADE QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE, NO ESTÁDIO DO PINHÃO.
2.243,81 0,00 2.243,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.243,81 2.243,81
Outros Encargos: PAGAMENTO DE TAXA , -SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE DIREITOS AUTORAIS DESTINADOS AO ECAD, PARA A REALIZAÇÃO DOS SHOWS
ARTÍSTICOS, DURANTE A FESTA DA CIDADE QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE MARÇO DO CORRENTE NA PRAÇA DO VERBO DIVINO, COM FESTIVAL DE BANDAS E NO DIA 03 DE ABRIL NO
AEROCLUBE DOS 40, COM A APRESENTAÇÃO DA ESQUADRILHA DA FUMAÇA.
2697 12/03/2010 3816247000179 POTENZE PARTICIPACOES LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
5.307,12 0,00 5.307,12 5.307,12 0,00 5.307,12 5.307,12 0,00 5.307,12 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): OVO DE CHOCOLATE, -Ovos de chocolate ao leite 110 gr. com confeito no copo, caixa com 24 unidades, distribuição entre crianças e adolescentes do Programa Construindo Cidadão e
Abrigos.
38,75 0,00 38,75 38,75 0,00 38,75 38,75 0,00 38,75 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Carimbo com impressão na cor vermelha ""RESTOS A PAGAR"" para ser utilizado pelo
Departamento de Contabilidade.
2699 12/03/2010 4632584959 ROSELI LAURINDO DA PAZ 07.002.10.301.0003.20 3.1.90.11.01.01 0.1.49 Atenção Básica
9,69 0,00 9,69 9,69 0,00 9,69 9,69 0,00 9,69 0,00 0,00
Rescisão Contratual ref. ao mês:02/2010 CPF:04632584959 Nome:ROSELI LAURINDO DA PAZ

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2700 12/03/2010 7265131000140 SUELI BEKER COMUNICACAO VISUAL 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.30.44.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.393,00 0,00 3.393,00 3.393,00 0,00 3.393,00 3.393,00 0,00 3.393,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PLACA, -As placas serão entregues às 39 empresas que ""apadrinharam"" instituições e entidades localizadas neste Município em dezembro de 2009, proporcionando um natal solidário
às pessoas carentes que vivem nestas instituições. Salientamos que o evento para a entrega destas placas às empresas participantes do ""Natal Social 2009"" será no dia 30 de março de 2009, na Câmara Municipal
de São José dos Pinhais.
186,96 0,00 186,96 186,96 0,00 186,96 186,96 0,00 186,96 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA EM TECIDO, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 39/2009 -Divulgação das ações do Parque da Fonte

12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Necessário para uso de carimbo na DISEG.

21.623,62 0,00 21.623,62 21.623,62 0,00 21.623,62 21.623,62 0,00 21.623,62 0,00 0,00
Outros Encargos: INSS PESSOA FISICA, -Valor referente ao INSS derivado dos serviços prestados pelos autonomos no mês de Fevereiro de 2010 - Parte Patronal.

207.891,90 0,00 207.891,90 207.891,90 0,00 207.891,90 207.891,90 0,00 207.891,90 0,00 0,00
Outros Encargos: INSS PESSOA JURIDICA, -Valor referente ao INSS derivado dos serviços prestados pelas COOPERATIVAS no mês de Fevereiro de 2010 - Parte Patronal.

2705 12/03/2010 10956983000198 PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.30.44.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 241/2009
12.185,00 0,00 12.185,00 12.185,00 0,00 12.185,00 12.185,00 0,00 12.185,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONE PARA SINALIZACAO VIARIA, Referente a licitação nr. 241/2009(Pregão) aquisição de laminado alastoplastico, pistola para pintura de sinalização, tubos de ferro galvanizados e
cones para sinalização viária,
87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 21/2009 -SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A
REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA 2010, ETAPA MOADIAS XINGU, NO DIA 28 DE MARÇO DO CORRENTE, NO ESTÁDIO DO PINHÃO.
5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00
Aquisição do(s) produto(s): PISTOLA PARA PINTURA MANUAL, Referente a licitação nr. 241/2009(Pregão) aquisição de laminado alastoplastico, pistola para pintura de sinalização, tubos de ferro galvanizados e
cones para sinalização viária,

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2708 12/03/2010 2120261000170 SHOP SIGNS COMUNICACAO VISUAL 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.30.44.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 241/2009
105.600,00 0,00 105.600,00 105.600,00 0,00 105.600,00 105.600,00 0,00 105.600,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TUBO, Referente a licitação nr. 241/2009(Pregão) aquisição de laminado alastoplastico, pistola para pintura de sinalização, tubos de ferro galvanizados e cones para sinalização viária,

23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LAMINADO, Referente a licitação nr. 241/2009(Pregão) aquisição de laminado alastoplastico, pistola para pintura de sinalização, tubos de ferro galvanizados e cones para sinalização
viária,
45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE MESA, LOCACAO DE CADEIRA, Referente a registro de preços 3/2009(Pregão) Contrato: 17/2009 - Aditivo : 227-Produtos solicitados para atender o evento Inauguração
da Academia da 3ª Idade - Local: Parque da Fonte - Rua: Almirante Alexandrino - Data: 14/03/2010 - Horário: Das 13 às 18h.
2.965,60 0,00 2.965,60 2.545,60 0,00 2.545,60 2.545,60 0,00 2.545,60 420,00 420,00
Aquisição do(s) produto(s): CAIXA, CANALETA, COTOVELO, Instalação dos pontos de rede lógica, elétrica e telefone nos padrões da Prefeitura na UBS Borda do Campo, UPH, Casa Verde, Laboratório
Municipal e CAF.
1.007,50 0,00 1.007,50 1.007,50 0,00 1.007,50 1.007,50 0,00 1.007,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE MESA, LOCACAO DE CADEIRA, Referente a registro de preços 3/2009(Pregão) Contrato: 17/2009 - Aditivo : 227-Evento para todos os servidores da Secretaria Municipal
de Saúde - Apresentação do Plano Municipal da Saúde 2010-2013.
4.450,00 0,00 4.450,00 8.900,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 0,00 4.450,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 -PARA USO NA RECEPÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 0,00 0,00
da Cidade, em comemoração aos 320 anos do Município de São José dos Pinhais, que acontecerá no dia 19 de março do corrente no Complexo Esportivo Ney Braga, com a execução do Torneio de Truco.

2715 12/03/2010 34028316000103 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.47.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 39/2005 242/2005
7.000,00 0,00 7.000,00 121,73 25,20 96,53 96,53 0,00 96,53 6.903,47 6.903,47
Aquisição do(s) produto(s): SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Referente a licitação nr. 39/2005(Processo Dispensa) Contrato nr. 242/2005(Prestação de Serviços) Aditivo nr. 24(08/02/2010). Motivo: O
Presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato por mais 12 meses.. Contratação de empresa para prestação de serviços postais para cartas simples, cartas registradas com aviso de
recebimento e SEDEX com embalagens.

Página 320 de 768





103.000,00 0,00 103.000,00 95.093,26 0,00 95.093,26 95.093,26 0,00 95.093,26 7.906,74 7.906,74
2717 12/03/2010 76699362000184 CASA DO COMPRESSOR LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
795,00 0,00 795,00 795,00 0,00 795,00 795,00 0,00 795,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO PREVENTIVA, -MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO COMPRESSOR DE AR SCHULZ SRP 3015, UTILIZADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL
MUNICIPAL SÃO JOSÉ, POIS SEM O MESMO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE FICA INTERROMPIDO O SERVIÇO. NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS 2.000 HORAS DE USO
INICIAIS INCLUINDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS.
2718 12/03/2010 7265131000140 SUELI BEKER COMUNICACAO VISUAL 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.30.44.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00
Prestação do(s) serviço(s): PLACA, -Esta solicitação refere-se ao complemento da requisição 4293. O total das empresas e placas que serão entregues aos participantes do Natal Social 2009, estava
equivocadamente errado na referida requisição. Portanto, o número de empresas e placas totaliza 40 (quarenta).
80.000,00 0,00 80.000,00 72.298,27 0,00 72.298,27 72.298,27 0,00 72.298,27 7.701,73 7.701,73
2720 15/03/2010 77791457000196 ASSOC DE PROT A MATERN E A 10.004.08.244.0006.20 3.3.50.43.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
142.500,00 0,00 142.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.500,00 142.500,00
Prestação do(s) serviço(s): SUBVENCAO SOCIAL, -APMI - 2º Aditivo ao Termo de Convênio nº 91/2009 entre o município de São José dos Pinhais e a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância.
Desenvolvimento de ações de combate à pobreza, assistência à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, visando a inclusão social.
13,50 0,00 13,50 13,50 0,00 13,50 13,50 0,00 13,50 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TARIFA BANCARIA, -Regularização de tarifas bancárias referente ao mês de Julho de 2009.

2722 15/03/2010 4165535000173 CONFECCOES CAPRAM LTDA ME 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.120,00 0,00 3.120,00 3.120,00 0,00 3.120,00 3.120,00 0,00 3.120,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BOLSA, -Bolsas para distrbuição nas Conferências Muncipais dos Direitos do Idoso, da Assistência e da Criança e do Adolescente.

2723 15/03/2010 8746900000194 EC MARTINS ARTIGOS PARA FESTAS 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 248/2009 127/2010
28.615,00 0,00 28.615,00 4.292,75 0,00 4.292,75 4.292,75 0,00 4.292,75 24.322,25 24.322,25
Aquisição do(s) produto(s): ADERECO, Referente a registro de preços 248/2009(Pregão) Contrato: 127/2010 -festividades conforme programação da SEMPS.

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12.809,00 0,00 12.809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.809,00 12.809,00
Aquisição do(s) produto(s): ADERECO, Referente a registro de preços 248/2009(Pregão) Contrato: 128/2010 -Conforme cronograma de atividades da SEMPS.

2725 15/03/2010 9009834000132 FESTETII ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 248/2009 129/2010
1.084,00 0,00 1.084,00 713,00 0,00 713,00 713,00 0,00 713,00 371,00 371,00
Aquisição do(s) produto(s): ADERECO, Referente a registro de preços 248/2009(Pregão) Contrato: 129/2009 -Conforme cronograma de atividades da SEMPS.

129,26 0,00 129,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,26 129,26
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Referente a registro de preços 123/2009(Pregão) Contrato: 185/2009 -Barracas - 01 para cada unidade de saúde - Data: De 15/03 a 02/04/2010 -
Horário de atendimento: Das 08 às 17h - Instalar nas Unidades de Saúde Ipê - Rua: Laerte Fenelon, 1.001 e Unidade de Saúde Guatupê - Avenida Sebastião Leonildo Fontana (Tio Nino), S/Nº - Santa Fé - Guatupê.
Campanha da Vacinação H1N1 - Influenza A.
1.245,60 0,00 1.245,60 1.245,60 0,00 1.245,60 1.245,60 0,00 1.245,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ACUCAR REFINADO 5 KG, Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 117/2009 - Aditivo : 3-PRODUTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES SEMPS, CENTROS DE
PROMOÇAÕ HUMANA E UNIDADES OPERACIONAIS.
280,02 0,00 280,02 280,00 0,00 280,00 280,00 0,00 280,00 0,02 0,02
Prestação do(s) serviço(s): HORAS TECNICAS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, -1 (uma) carga de gás com soldas nos encanamentos da geladeira comercial (krasinox) 4 portas, manutenção geral
incluindo limpeza, testes finais e acompanhamento. Equipamento indispensável para conservação de alimentos perecíveis que se encontra no Abrigo Municipal de Passagem Infanto Juvenil
263,72 0,00 263,72 263,72 0,00 263,72 263,72 0,00 263,72 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -serviço coffee break, para abertura circuito de volei de praia de São Jose dos Pinhais, e Abertura das
comemorações de 320 anos de São Jose dos Pinhais
31,30 0,00 31,30 31,30 0,00 31,30 31,30 0,00 31,30 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Para uso da Divisão de Arquivo.

43,30 0,00 43,30 43,30 0,00 43,30 43,30 0,00 43,30 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): COLA, -Aquisição de cola para manutenção de veículos.

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1.675,00 0,00 1.675,00 1.675,00 0,00 1.675,00 1.675,00 0,00 1.675,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BATERIA NOVA 100 AH (AMPERES) 12 VOLTS LINHA PESADA, Referente a registro de preços 115/2009(Pregão) Contrato: 253/2009 -Aquisição de bateria para manutenção de
veículos.
2733 15/03/2010 5827150000197 CLAUDETE DA LUZ JALA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.307,55 0,00 1.307,55 1.306,40 0,00 1.306,40 1.306,40 0,00 1.306,40 1,15 1,15
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO, --manutenção e mão de obra para 23 máquinas de costura ultilizadas para os grupos de geração de renda

2734 15/03/2010 33657248000189 BNDES - BANCO NAC DESENV SOCIAL 06.001.28.843.0002.20 3.2.90.21.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
86.268,90 0,00 86.268,90 86.268,90 0,00 86.268,90 86.268,90 0,00 86.268,90 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, -JUROS COMPENSATÓRIOS - CONTRATO 06201771011 / BNDES - VENCIMENTO 15/03/2010, R$ 86.268,90.

2735 15/03/2010 33657248000189 BNDES - BANCO NAC DESENV SOCIAL 06.001.28.843.0002.20 3.2.90.21.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
38.887,80 0,00 38.887,80 38.887,80 0,00 38.887,80 38.887,80 0,00 38.887,80 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, -JUROS COMPENSATÓRIOS - CONTRATO 06201772018 / BNDES - VENCIMENTO 15/03/2010, R$ 38.887,80.

2736 15/03/2010 5399085000146 W S COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.20.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO CORRETIVA, -SE FAZ NECESSARIO A MANUTENÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E DURABILIDADE DO TEMPO UTIL DOS MOVEIS

2737 15/03/2010 384068000111 FALUB INDUSTRIA COM. DE LUB. LTDA. 07.005.10.302.0003.20 3.3.90.30.01.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 243/2009 104/2010
1.042,00 0,00 1.042,00 1.042,00 0,00 1.042,00 1.042,00 0,00 1.042,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): OLEO, Referente a registro de preços 243/2009(Pregão) Contrato: 104/2010 -Aquisição de óleo lubrificante para manutenção de ambulâncias/SAMU FEDERAL. Frotas: 433, 455, 480,
481, 482 e 570.
281,10 0,00 281,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281,10 281,10
Prestação do(s) serviço(s): FOTOCOPIA, -CONFORME SOLICITAÇÃO DA (PGM) PARA ATENDER O MINISTERIO PUBLICO

22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Carimbo necessário em nome do servidor Marcio A. Minatti para o desempenho das
funções
2740 15/03/2010 20147627915 GILSON GILMAR SIMAO 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.36.15.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 25/2010 8/2010
122.400,00 0,00 122.400,00 20.400,00 0,00 20.400,00 20.400,00 0,00 20.400,00 102.000,00 102.000,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE IMOVEL, Referente a licitação nr. 25/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 8/2010(Locação) LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA
SEMPS.

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2741 15/03/2010 3776284000109 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 21/2010 64/2010
255.600,00 0,00 255.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.600,00 255.600,00
Aquisição do(s) produto(s): CURSO DE CAPACITACAO, Referente a licitação nr. 21/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 64/2010(Prestação de Serviços) contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial-SENAI.
2742 15/03/2010 7293786000121 LCI PRODUTOS E DIAGNOSTICOS LTDA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.35.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 199/2008 14/2009
7.120,00 0,00 7.120,00 7.120,00 0,00 7.120,00 7.120,00 0,00 7.120,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TESTE, DISCO PARA ANTIBIOGRAMA, COLETOR, FILTRO, MEIO, Referente a licitação nr. 199/2008(Pregão) Contrato nr. 14/2009(Compras) Aditivo nr. 63(08/03/2010). Motivo:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ADITAMENTO DE 25%, REFERENTE AO CONTRATO DE FORNICIMENTO Nº 014/2009.. Contratação de empresa para fornecimento de Reagentes e Materiais de Consumo para
complemento de diagnóstico e tratamento de pacientes das Unidades de Saúde do Município necessários a Secretaria Municipal de Saúde / Laboratório de Análises Clínicas.
324,00 0,00 324,00 324,00 0,00 324,00 324,00 0,00 324,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASTA , IMPRESSO, Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 5/2010 -A serem utilizados na Capacitação dos Funcionarios da Regional Norte

312,00 0,00 312,00 312,00 0,00 312,00 312,00 0,00 312,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASTA , IMPRESSO, Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 5/2010 -a ser utilizada na Administraçõ da Regional Norte

400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASTA , Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 5/2010 -A ser utilizada na Administração da Regional Sudeste

700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASTA , Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 5/2010 -A ser utilizado na capacitação da Regional Centro

561,35 0,00 561,35 561,35 0,00 561,35 561,35 0,00 561,35 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Para uso do Departamento de Recursos Humanos, dos novos servidores.

22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Confecção de carimbo de assinatura para Diretor Geral da Secretaria Municipal de
Saúde - José Luiz Gasparini - Matrícula nº 15.807/Portaria nº 1613/2010.

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21,52 0,00 21,52 21,52 0,00 21,52 21,52 0,00 21,52 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente e retenção do pasep no mês de fevereiro de 2010 ITR R$ 21,52 C/C: 51.213-3

2.701,42 0,00 2.701,42 2.701,42 0,00 2.701,42 2.701,42 0,00 2.701,42 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente e retenção do pasep no mês de fevereiro de 2010 FPM R$ 2.701,42 C/C: 50.186-7

2.126,50 0,00 2.126,50 2.126,50 0,00 2.126,50 2.126,50 0,00 2.126,50 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente e retenção do pasep no mês de fevereiro de 2010 ICMS DESONERAÇÃO R$ 2.126,50 C/C: 283.141-4

8.150,94 0,00 8.150,94 8.150,94 0,00 8.150,94 8.150,94 0,00 8.150,94 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente e retenção do pasep no mês de fevereiro de 2010 FPM R$ 8.150,94 C/C: 50.186-7

178,48 0,00 178,48 178,48 0,00 178,48 178,48 0,00 178,48 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente e retenção do pasep no mês de fevereiro de 2010 CFH R$ 178,48 C/C:50.187-5

32,08 0,00 32,08 32,08 0,00 32,08 32,08 0,00 32,08 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente e retenção do pasep no mês de fevereiro de 2010 ITR R$ 32,08 C/C: 51.213-3

2755 16/03/2010 80240146000143 GRAVAMETAL FOTOGRAVACAO LTDA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.44.00 0.1.49 Atenção Básica
390,00 0,00 390,00 390,00 0,00 390,00 390,00 0,00 390,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PLACA DE IDENTIFICACAO, -NECESSÁRIAS PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE MURICI, POIS A LICITAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE
IDENTIFICAÇÃO/INAUGURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NÃO FICARA PRONTA A TEMPO HÁBIL ATÉ A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE.
421,04 0,00 421,04 421,04 0,00 421,04 421,04 0,00 421,04 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente e retenção do pasep no mês de fevereiro de 2010 FEP R$ 421,04 C/C: 51.367-9

14.734,18 0,00 14.734,18 14.734,18 0,00 14.734,18 14.734,18 0,00 14.734,18 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente e retenção do pasep no mês de março de 2010 FPM R$ 14.734,18 C/C: 50.186-7

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232,11 0,00 232,11 232,11 0,00 232,11 232,11 0,00 232,11 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente e retenção do pasep no mês de março de 2010 CFM R$ 232,11 C/C: 50.187-5

2,87 0,00 2,87 2,87 0,00 2,87 2,87 0,00 2,87 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente e retenção do pasep no mês de março de 2010 ITR R$ 2,87 C/C: 51.213-3

2760 16/03/2010 9351423000120 EDITE NOGUEIRA IMOBILIARIA LTDA 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.39.10.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 22/2010 6/2010
47.400,00 0,00 47.400,00 7.900,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 7.900,00 39.500,00 39.500,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE IMOVEL, Referente a licitação nr. 22/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 6/2010(Prestação de Serviços) LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DO CMEI CANTINHO FELIZ.
2761 16/03/2010 10423294000118 FIBRA MOTOSSERRAS E EQUIP. LTDA 14.001.18.542.0010.20 4.4.90.52.40.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ROCADEIRA, -Equipamento necessário para realização dos trabalhos de roçadas em vias públicas e praças.

2762 16/03/2010 5211777000119 COPERPASS COM. DE ARTIG; PLASTICOS 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.30.21.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.590,00 0,00 1.590,00 1.590,00 0,00 1.590,00 1.590,00 0,00 1.590,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CADEIRA PLASTICA , -Aquisição de cadeiras plásticas, na cor preta, sem apoio para braços, para utilização em diversas oficinas culturas desta Secretaria.

341,00 0,00 341,00 341,00 0,00 341,00 341,00 0,00 341,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE MOTOSSERA, -Revisão e conserto de uma moto-serra utilizada nas podas de árvores.

2764 16/03/2010 8942423000132 ORZIL CONSULTORIA LTDA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
5.040,00 0,00 5.040,00 10.080,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 0,00 5.040,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, -Curso de Operacionalização do SICONV, credenciar, cadastrar, organizar perfis, disponibilizar programas, pareceres, incluir, enviar, analisar,
complementar e aprovar proposta e plano de trabalho e gerar convênios, o qual será ministrado no periodo de 8 e 9 de abril de 2010 em Brasília/DF, para os funcionários Adilson Marcos de Carvalho, Dimas Luis
Bisson e Osmário José Cordeiro.
2765 16/03/2010 79733572000130 CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. CIRUG. 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.36.00 3.1.78 FMAS PISO BASICO FIXO
761,25 0,00 761,25 761,25 0,00 761,25 761,25 0,00 761,25 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ORTESES E PROTESES, -Aparelho Eretor com mesa para estabilização de tronco tamanho médio, para criança Grabriel Kailer dos Santos, 4 anos, portador de paralisia infantil.

2766 16/03/2010 3968926000163 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 144/2009 57/2010
840,00 0,00 840,00 840,00 0,00 840,00 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AGULHA , Referente a registro de preços 144/2009(Pregão) Contrato: 57/2010 -para uso dos Hospitais

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2767 16/03/2010 2816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 144/2009 58/2010
4.787,48 0,00 4.787,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.787,48 4.787,48
Aquisição do(s) produto(s): ATADURA, Referente a registro de preços 144/2009(Pregão) Contrato: 58/2010 -para uso dos HOspitais

4.332,00 0,00 4.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.332,00 4.332,00
Aquisição do(s) produto(s): ATADURA, Referente a registro de preços 144/2009(Pregão) Contrato: 80/2010 -para uso dos HOspitais

238,00 0,00 238,00 238,00 0,00 238,00 238,00 0,00 238,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CALCULADORA CIENTIFICA, -Calculadora financeira a ser utilizada por esta divisão e pelo Departamento.

2770 16/03/2010 77955300000159 RADIODIAGNOSTICO SAO JOSE LTDA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 180/2009 282/2009
29,86 0,00 29,86 29,86 0,00 29,86 29,86 0,00 29,86 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 180/2009(Pregão) Contrato: 282/2009 -EXAMES COMPLEMENTARES PARA SERVIDORES

2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, Locação de banheiros para a Festa da Colheita. A Festa é evento tradicional de interesse turístico, que atrai milhares de visitantes para nosso
município.
119,70 0,00 119,70 119,70 0,00 119,70 119,70 0,00 119,70 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, LOCACAO DE MESA, Referente a registro de preços 3/2009(Pregão) Contrato: 17/2009 -mesas e cadeiras necessárias para Feira do Peixe do Vivo, que serão
utilizadas nos dias 31/03 e 01/04 do corrente ano.
2773 16/03/2010 1341448000131 JUSTINO PUBLICIDADE E PROPAGANDAS 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 46/2009 65/2009
3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 46/2009(Pregão) Contrato: 65/2009 -Prestação do serviço para divulgação da Festa da Cidade-320 anos na apresentação
da Esquadrilha da Fumaça no dia 03 de abril do corrente ano.
537,51 0,00 537,51 537,51 0,00 537,51 0,00 0,00 0,00 0,00 537,51
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA EM TECIDO, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 39/2009 -Material necessário para o evento 3ª Caminhada na Natureza - Circuito Caminho do Vinho, a ser
realizado no dia 25 de abril de 2010.
340,00 0,00 340,00 340,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00
Aquisição do(s) produto(s): FLYER, FLYERS 10 X 15CM 4 X 4 CORES COUCHE 115GR. , Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Material necessário para o evento 3ª Caminhada na
Natureza - Circuito Caminho do Vinho, a ser realizado no dia 25 de abril de 2010.

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57,18 0,00 57,18 57,18 0,00 57,18 57,18 0,00 57,18 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 40/2009 -Material necessário para o evento 3ª Caminhada na Natureza - Circuito Caminho
do Vinho, a ser realizado no dia 25 de abril de 2010.
280,00 0,00 280,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, Referente a registro de preços 194/2009(Pregão) Contrato: 34/2010 -Banheiros necessários para o evento 3ª Caminhada na Natureza - Circuito
Caminho do Vinho, a ser realizada no dia 25 de abril de 2010.
4.284,00 0,00 4.284,00 4.284,00 0,00 4.284,00 4.284,00 0,00 4.284,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 201/2009(Pregão) Contrato: 1/2009 -Solcicitação de prestação de serviço para a realização da Festa da Cidade em
comemoração aos 320 anos do município de São José dos Pinhais, que acontecerá no Estádio do Pinhão no dia 19 de março do corrente.
1.485,00 0,00 1.485,00 1.485,00 0,00 1.485,00 1.485,00 0,00 1.485,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FLYERS 10 X 15CM 4 X 4 CORES COUCHE 115GR. , FOLDERS 4X4 CORES COUCHE 115G, 2 DOBRAS, A 4 , Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -
Materiais necessários para apoiar o evento em comemoração aos 10 anos do Grupo Folclórico Italiano Cuore D Italia, do Caminho do Vinho - Colônia Mergulhão.
38,75 0,00 38,75 38,75 0,00 38,75 38,75 0,00 38,75 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -CONFORME SOLICITAÇÃO DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO SERVIDOR
(DASS)
27.013,72 0,00 27.013,72 27.013,72 0,00 27.013,72 27.013,72 0,00 27.013,72 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE TAXA, -Valor referente a tarifa da taxa coleta de lixo no mês de janeiro de 2010 R$ 27.013,72 C/C: 500-3

2782 16/03/2010 59010371972 JULIO CRISTIANO DE SOUZA CORREA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.36.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL, -APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO ""AMOR POR ANEXINS"", DIA 24/03/2010, NA SEMANA DO FESTIVAL DE TEATRO DA ESCOLA
LIVRE DE TEATRO, REALIZADA DO DIA 20 AO DIA 27 DE MARÇO.
2783 16/03/2010 94510682000126 MODELO PNEUS LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.39.00 0.1.10 SALÁRIO EDUCAÇÃO Pregão 115/2009 250/2009
1.152,00 0,00 1.152,00 2.304,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 0,00 1.152,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PNEU RADIAL 225/70 R 15. INDICE DE VELOCIDADE: R - INDICE DE CARGA: 112/110, Aquisição de pneu para manutenção de veículos da Secretaria de Educação.

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2784 16/03/2010 75648154000193 CRDIOMED COM. EQUIP MEDICOS LTDA 11.001.27.812.0007.20 4.4.90.52.08.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.305,00 0,00 3.305,00 3.305,00 0,00 3.305,00 3.305,00 0,00 3.305,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MEDIDOR, REGUA ANTROPOMETRICA, ESTADIOMETRO, BALANCA, MOCHO , APARELHO DE PRESSAO, MONITOR CARDIACO , Equipamentos para utilização nos
programas: Rua do Lazer, Movimenta São José e Ônibus do Lazer.
2785 16/03/2010 384068000111 FALUB INDUSTRIA COM. DE LUB. LTDA. 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 243/2009 104/2010
5.210,00 0,00 5.210,00 5.210,00 0,00 5.210,00 5.210,00 0,00 5.210,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): OLEO, Referente a registro de preços 243/2009(Pregão) Contrato: 104/2010 -Aquisição de óleo lubrificante para manutençao de veículos da Secretaria de Educação.

112,50 0,00 112,50 112,50 0,00 112,50 112,50 0,00 112,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE MESA, LOCACAO DE CADEIRA, Referente a registro de preços 3/2009(Pregão) Contrato: 17/2009 -Materiais para torneio de truco dos grupos de 3º idade, evento que
será promovido pela Secretaria de Promoção Social no dia 26/03/2010 no ginásio Ney Braga II a partir das 13h:00min.
19,60 0,00 19,60 19,60 0,00 19,60 19,60 0,00 19,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DE DOIS CARIMBOS PARA
ATENDER O GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
810,18 0,00 810,18 810,18 0,00 810,18 810,18 0,00 810,18 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VIDRO, -Reposição de vidros.

2789 16/03/2010 838001904 JOAO GRAF SCHUEBER NETO 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.36.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL, -APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO DE RUA INTITULADO "" AS ESPERTEZAS DE ARLEQUIM"", DIA 22/03/2010, NA SEMANA DO
FESTIVAL DE TEATRO DA ESCOLA LIVRE DE TEATRO, REALIZADA DO DIA 20 AO DIA 27 DE MARÇO.
2790 16/03/2010 19814618845 HUMBERTO PEREIRA GOMES 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.36.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL, -APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO ""A FÁBULA DO VENTO SUL"", DIA 20/03/2010, NA SEMANA DO FESTIVAL DE TEATRO, DA
ECOLA LIVRE DE TEATRO, DO DIA 20 A 27/03/2010.
2791 16/03/2010 80818172000106 CLUBE DO PINGAO PROD; E 14.001.18.542.0010.20 3.3.90.39.99.08 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
Prestação do(s) serviço(s): APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL , -programa cultural direcionado às crianças participantes do plantio de mudas de árvores nativas

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2792 16/03/2010 6054467921 LUIZ CARLOS S. VEDA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.36.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL, -APRESENTAÇÃO ESPETÁCULO ""O PRIMERO MILAGRE DO MENINO JESUS"", SENDO DOSIS ENSAIOS COM DEBATES COM OS
ALUNOS DA ESCOLA LIVRE DE TEATRO.
365,00 0,00 365,00 365,00 0,00 365,00 365,00 0,00 365,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ASSINATURA DE JORNAL, -Assinatura do Jornal O Estado do Paraná, para utilização dos usuários da Biblioteca Pública Municipal

2794 16/03/2010 7012419000102 GIROPEX IND.E COM. DE PROD.TEXTEIS 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 93/2009 149/2009
995,00 0,00 995,00 995,00 0,00 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,00
Aquisição do(s) produto(s): SACO DE ALGODAO, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 149/2009 -Para estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

2795 16/03/2010 547795000152 B.M.J. SERVICE LTDA - ME 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Processo 24/2010 71/2010
1.074.478,84 0,00 1.074.478,84 537.239,42 0,00 537.239,42 537.239,42 0,00 537.239,42 537.239,42 537.239,42
EMPRESA PARA COMPLEMENTAR AÇÕES E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
2796 16/03/2010 3943767000142 RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIAL 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
410,39 0,00 410,39 410,39 0,00 410,39 410,39 0,00 410,39 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 410,39 EM NOME DE RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 03.943.767/0001-42 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG
406 CONTA CORRENE 2525-03 PROTOCOLO Nº 13020/2010
2797 17/03/2010 53174058000118 EICON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.39.94.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 128/2009 935/2009
1.720.000,00 0,00 1.720.000,00 645.000,00 0,00 645.000,00 430.000,00 0,00 430.000,00 1.075.000,00 1.290.000,00
Aquisição do(s) produto(s): SOFTWARE, Referente a licitação nr. 128/2009(Pregão) Contrato nr. 935/2009(Prestação de Serviços) Contratação de licenciamento de uso de sistema para a modernização da
administração tributária municipal, incluindo implantação, conversão, treinamento e suporte.
2798 17/03/2010 7576122000170 J P B WANCHICKI ME 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
754,00 0,00 754,00 754,00 0,00 754,00 754,00 0,00 754,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TAPETE, -PARA USO NA RECEPÇÃO DA SEMAD

2799 17/03/2010 6149971000184 GIOVANI BRAZ PRODUCOES ARTISTICA 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.99.08 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 17/2010
7.729,00 0,00 7.729,00 7.729,00 0,00 7.729,00 7.729,00 0,00 7.729,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL, Referente a licitação nr. 17/2010(Processo Inexigibilidade) Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em promoções
artísticas referente a apresentação de um show de Humor intitulado O Caixeiro do Riso, que acontecerá durante a realização da Comemoração dos 320 anos de São José dos Pinhais Festa da Cidade, no Estádio
do Pinhão, no dia 19 do mês de março de 2010.

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2800 17/03/2010 7214320000193 AKF INFORMATICA LTDA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.926,86 0,00 3.926,86 3.926,86 0,00 3.926,86 3.926,86 0,00 3.926,86 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R$ 3.926,86 EM NOME DE ( AKF INOFRMATICA LTDA ) BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1000 CONTA CORRENTE 300-
7.PROTOCOLO Nº 7001/2010.
1.192,00 0,00 1.192,00 1.192,00 0,00 1.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.192,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICÃO, Realização da II Conferência Mun. do Trabalho, no dia 24 de abril,sábado, de 2010 - local: SENAI Rua Dr. Muricy, 203, costeira - SJP - com 120 participantes, representantes
dos trabalhadores, poder público e empregadores. Horário de almoço 12 horas.
2.000,00 0,00 2.000,00 229,52 0,00 229,52 0,00 0,00 0,00 1.770,48 2.000,00
Aquisição do(s) produto(s): DERIVADOS DE PETROLEO , DERIVADOS DE PETROLEO PARA CTV, DSC E SIATE

2803 17/03/2010 7087524000100 GARANTIA INCORPORADORA LTDA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
9.685,59 0,00 9.685,59 9.685,59 0,00 9.685,59 9.685,59 0,00 9.685,59 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 9.685,59 EM NOME DE GARANTIA INCORPORADORA LTDA CNPJ 07.087.524/0001-00 PROTOCOLO Nº 6926/2010 BANCO ITAU 341
AGENCIA 4079 CONTA CORRENTE 3113-6
298,42 0,00 298,42 298,42 0,00 298,42 298,42 0,00 298,42 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Coffee Break para reunião da Banda Marcial de São José dos Pinhais, alusivos aos ensaios, afinação
de instrumentos musicais, novo repertório de músicas para apresentação no evento Festa da Cidade.
137,99 0,00 137,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,99 137,99
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 22/2009 -SONORIZAÇÃO PARA A PRÉ-CONFERÊNCIA DO ESPORTE
QUE ACONTECERÁ NO GINÁSIO NEY BRAGA NO DIA 10/04/10 NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR.
2806 17/03/2010 3455554000171 FLORICULTURA FLORA VIVA LTDA. 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.30.15.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.050,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BOTAO DE ROSA, -ATENDER EVENTOS DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL

838,55 0,00 838,55 838,55 0,00 838,55 838,55 0,00 838,55 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE DE CONFEITEIRO. , FERMENTO BIOLOGICO FRESCO., Referente a registro de preços 38/2009(Pregão) Contrato: 48/2009 -MATERIAL
PARA ATENDER PANIFICIO

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2808 17/03/2010 2604654962 CLEONICE CRISTINA DA SILVA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
110,35 0,00 110,35 110,35 0,00 110,35 110,35 0,00 110,35 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO DO VALOR DE R$110,35 EM NOME DE CLEONICE CRISTINA DA SILVA CPF 026.046.549-62 PROTOCOLO Nº 1104/2010.

5.000,00 0,00 5.000,00 2.449,82 225,43 2.224,39 2.224,39 0,00 2.224,39 2.775,61 2.775,61
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 241/2009 -Peças para manutenção das ambulancias CTV/SIATE

485,80 0,00 485,80 485,80 0,00 485,80 485,80 0,00 485,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Reunião com Diretores de Escolas Municipais, no dia 24/03/2010, as 14 horas, para 70 pessoas, na
Central de Treinamento, na Rua Passos de Oliveira, 1101
451,10 0,00 451,10 451,10 0,00 451,10 0,00 0,00 0,00 0,00 451,10
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Alimentação necessária para a equipe que estará trabalhando na organização do evento 3ª Caminhada
Internacional na Natureza - Circuito Caminho do Vinho, a ser realizada no dia 25 de abril de 2010.
87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 21/2009 -Prestação do serviço para o Programa Caminhada Orientada,
aniversário da Caminhada Orientada na Colônia Mergulhão, no dia 24 de março do corrente ano.
137,99 0,00 137,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,99 137,99
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 22/2009 -Serviço necessário para o evento 3ª Caminhada na Natureza -
Circuito Caminho do Vinho, a ser realizado no dia 25 de abril de 2010.
31,30 0,00 31,30 31,30 0,00 31,30 31,30 0,00 31,30 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Confecção de carimbo para a servidora Rosangela lima RG 96002254(coordenadora
de Projetos) do Abrigo Municipal de Passagem Infanto Juvenil.
3.039,60 0,00 3.039,60 3.039,60 0,00 3.039,60 3.039,60 0,00 3.039,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICÃO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 199/2009 -Solicitação de prestação de serviço para a realização da Festa da Cidade em comemoração aos 320
anos do município de São José dos Pinhais a ser realizado no dia 19 de março do corrente no estádio do pinhão.

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71,52 71,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICÃO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 199/2009 -Solicitação de prestação de serviços para a realização da Festa da Cidade em comemorãção aos 320
anos do município de São José dos Pinhais, no torneio de truco a ser realizado no dia 19 de março do corrente, no complexo esportivo Ney Braga.
715,20 0,00 715,20 715,20 0,00 715,20 715,20 0,00 715,20 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICÃO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 199/2009 -Solicitação de prestação de serviços para a realização da Festa da Cidade em comemoração aos 320
anos do município de São José dos Pinhais, para a realização do campeonato metropolitano de skate, torneio de basquete de rua, e Festival de Bandas no dia 20 de março do corrente, na Praça do Verbo Divino.

2.630,00 0,00 2.630,00 2.630,00 0,00 2.630,00 2.630,00 0,00 2.630,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 76/2010 -PARA USO NAS SALAS DE SINDICANCIA

2.278,23 0,00 2.278,23 2.278,23 0,00 2.278,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2.278,23
Aquisição do(s) produto(s): RECARGA DE EXTINTOR, Referente a registro de preços 225/2009(Pregão) Contrato: 50/2010 -Equipar e manter as unidades operacionais da secretaria municipal de promoção social e
os cras, seguindo a lei 4591/64.
1.033,40 0,00 1.033,40 1.033,40 0,00 1.033,40 1.033,40 0,00 1.033,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FILME PARA FAX, TESOURA, LIVRO, Referente a registro de preços 221/2009(Pregão) Contrato: 43/2010 -Materiais necessários para a Unidade Pré Hospitalar Rui Barbosa

2821 17/03/2010 8364636000124 PIRAMIDE PAPELARIA LTDA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 221/2009 35/2010
539,00 0,00 539,00 539,00 0,00 539,00 539,00 0,00 539,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SACO, PASTA, Referente a registro de preços 221/2009(Pregão) Contrato: 35/2010 -Material necessário para a Unidade Pré Hospitalar Fixa Rui Barbosa

2822 17/03/2010 22212680910 OLIDIR FRANCISCO FOGGIATTO 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.36.15.00 0.1.10 FUNDEF 40% Processo 23/2010 7/2010
27.600,00 0,00 27.600,00 4.600,00 0,00 4.600,00 4.600,00 0,00 4.600,00 23.000,00 23.000,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE IMOVEL, Referente a licitação nr. 23/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 7/2010(Prestação de Serviços) LOCAÇÃO DE IMÓVEL À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO
DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E CONTINUADA A DISTÂNCIA DA SEMED.
2823 17/03/2010 7884914000101 CAMILLO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.99.08 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 19/2010 75/2010
147.000,00 0,00 147.000,00 147.000,00 0,00 147.000,00 147.000,00 0,00 147.000,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL, Referente a licitação nr. 19/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 75/2010(Prestação de Serviços) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICOS NO EVENTO FESTA DA CIDADE, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2010.

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2824 17/03/2010 11269835000168 ARTE E DOMINIO EVENTOS LTDA. 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.23.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 20/2010 76/2010
4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REALIZAR ESPETACULO PIRO-MUSICAIS , Referente a licitação nr. 20/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 76/2010(Prestação de Serviços) Contratação da Empresa Arte e
Domínio Eventos Ltda. para prestar serviços especializados em promoções artísticas referente à show de acrobacias com motocicletas.
2825 17/03/2010 5370337000104 FEDERACAO PARAN. DE BOXE AMAD.E 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.99.08 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 18/2010 74/2010
22.000,00 0,00 22.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2.000,00 12.000,00
Aquisição do(s) produto(s): PAGAMENTO DE TAXAS DESPORTIVAS, Referente a licitação nr. 18/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 74/2010(Prestação de Serviços) CONTRATAÇÃO DA FEDERAÇÃO
PARANAENSE DE BOXE PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA MODALIDADE.
927,24 0,00 927,24 927,24 0,00 927,24 927,24 0,00 927,24 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagem aérea para o Secretário de Saúde Sr. Armando Martinho Bardou Raggio - Data: Ida
19/03/2010 - Volta 22/03/2010 - Brasília - DF onde vai tratar de assuntos pertinentes à Secretaria Municipal de Saúde, junto ao Ministério da Saúde.
2827 17/03/2010 11410531953 ALCIDIO PRECOMA 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.36.15.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 16/2010 4/2010
9.000,00 0,00 9.000,00 2.250,00 0,00 2.250,00 1.500,00 0,00 1.500,00 6.750,00 7.500,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE IMOVEL, Referente a licitação nr. 16/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 4/2010(Prestação de Serviços) Locação de imóvel destinado à instalação e funcionamento do
centro municipal de educação infantil Reino das Delicias, da Secretaria Municipal de Educação.
2828 17/03/2010 5200028000196 DIMASTOP SERVICOS TOPOGRAFICOS 13.001.15.452.0009.20 3.3.90.39.05.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Tomada de 1/2009 692/2009
74.125,00 0,00 74.125,00 57.645,31 0,00 57.645,31 31.411,94 0,00 31.411,94 16.479,69 42.713,06
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO TOPOGRAFICO, Referente a licitação nr. 1/2009(Tomada de Preços) Contrato nr. 692/2009(Prestação de Serviços) Aditivo nr. 72(17/03/2010). Motivo: Acréscimo
quantitativo(25%) ao valor inicial do contrato.. TOMADA DE PREÇOS - Para contratação de serviços de levantamento topográfico.
11.240,60 0,00 11.240,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.240,60 11.240,60
Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA, FITA PARA ECG, SONDA DE ALIMENTACAO ENTERAL, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, Referente a registro de preços 89/2009(Pregão) Contrato: 213/2009 -
PARA USO DOS HOSPITAIS
821,76 0,00 821,76 821,76 0,00 821,76 821,76 0,00 821,76 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, SONDA URETRAL, SONDA VESICAL, FIO DE SUTURA, Referente a registro de preços 89/2009(Pregão) Contrato: 214/2009 -PARA USO DOS
HOSPITAIS
4.340,00 0,00 4.340,00 4.340,00 0,00 4.340,00 4.340,00 0,00 4.340,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LUVA, Referente a registro de preços 89/2009(Pregão) Contrato: 215/2009 -PARA USO DOS HOSPITAIS

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2832 17/03/2010 40175705000164 CEI - COM. EXP. IMP. DE MAT.MEDICOS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 89/2009 216/2009
44.100,00 0,00 44.100,00 13.860,00 0,00 13.860,00 13.860,00 0,00 13.860,00 30.240,00 30.240,00
Aquisição do(s) produto(s): CATETER, SISTEMA FECHADO, Referente a registro de preços 89/2009(Pregão) Contrato: 216/2009 -PARA USO DOS HOSPITAIS

9.957,40 0,00 9.957,40 9.941,38 0,00 9.941,38 72,98 0,00 72,98 16,02 9.884,42
Aquisição do(s) produto(s): CATETER, SONDA VESICAL, SONDA MALECOT, Referente a registro de preços 89/2009(Pregão) Contrato: 217/2009 -PARA USO DOS HOSPITAIS

2834 17/03/2010 5062455000155 ALPHARAD COM.IMP.EXP.PRODS.HOSP. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 89/2009 218/2009
786,00 0,00 786,00 786,00 0,00 786,00 786,00 0,00 786,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SONDA URETRAL, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, Referente a registro de preços 89/2009(Pregão) Contrato: 218/2009 -PARA USO DOS HOSPITAIS

439,00 0,00 439,00 439,00 0,00 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439,00
Aquisição do(s) produto(s): SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, Referente a registro de preços 143/2009(Pregão) Contrato: 130/2010 -PARA USO DOS HOSPITAIS

557,84 0,00 557,84 557,84 0,00 557,84 557,84 0,00 557,84 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, SONDA, Referente a registro de preços 143/2009(Pregão) Contrato: 303/2009 -PARA USO DOS HOSPITAIS

2837 17/03/2010 7774682000139 MEDICAL VENDAS LTDA. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 143/2009 304/2009
3.431,31 0,00 3.431,31 1.446,00 0,00 1.446,00 0,00 0,00 0,00 1.985,31 3.431,31
Aquisição do(s) produto(s): SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, TERMOMETRO, EQUIPO, SONDA, Referente a registro de preços 143/2009(Pregão) Contrato: 304/2009 -PARA USO DOS HOSPITAIS

5.157,60 0,00 5.157,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.157,60 5.157,60
Aquisição do(s) produto(s): TAMPA LUER, SONDA NASOGASTRICA, SONDA, Referente a registro de preços 143/2009(Pregão) Contrato: 305/2009 -PARA USO DOS HOSPITAIS

2.913,76 0,00 2.913,76 2.913,76 0,00 2.913,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.913,76
Aquisição do(s) produto(s): TUBO, SONDA MALECOT, SONDA, TALA, Referente a registro de preços 143/2009(Pregão) Contrato: 306/2009 -PARA USO DOS HOSPITAIS

1.144,00 0,00 1.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144,00 1.144,00
Aquisição do(s) produto(s): SONDA MALECOT, Referente a registro de preços 143/2009(Pregão) Contrato: 307/2009 -PARA USO DOS HOSPITAIS

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5.255,42 0,00 5.255,42 5.255,42 0,00 5.255,42 0,00 0,00 0,00 0,00 5.255,42
Aquisição do(s) produto(s): SONDA DE ALIMENTACAO ENTERAL, SONDA NASOGASTRICA, SONDA, Referente a registro de preços 143/2009(Pregão) Contrato: 308/2009 -PARA USO DOS HOSPITAIS

77,40 0,00 77,40 77,40 0,00 77,40 77,40 0,00 77,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SONDA, Referente a registro de preços 143/2009(Pregão) Contrato: 309/2009 -PARA USO DOS HOSPITAIS

7.237,00 0,00 7.237,00 2.448,00 0,00 2.448,00 2.448,00 0,00 2.448,00 4.789,00 4.789,00
Aquisição do(s) produto(s): TUBO, TORNEIRA, Referente a registro de preços 143/2009(Pregão) Contrato: 311/2009 -PARA USO DOS HOSPITAIS

116,00 0,00 116,00 116,00 0,00 116,00 116,00 0,00 116,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 21/2009 -Inauguração da Unidade de Saúde Murici - Data: 19/03/2010 -
Horário: A partir das 07h. Endereço: Estrada principal da Colônia Murici, nº 55 - Ao lado da Escola Municipal São José.
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, Referente a registro de preços 3/2009(Pregão) Contrato: 17/2009 - Aditivo : 227-Realização da ""1ª Oficina Regional Nordeste de Gestão da Saúde Pública"" -
Data: 26/03/2010 - 6ª feira - Horário: Das 13 às 17h. Local: Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Rua: José João Rodrigues, nº 117 - Jardim Guatupê - São José dos Pinhais - PR.
2846 17/03/2010 7477484000103 ALMEIDA EVENTOS E PRODUCOES LTDA 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.39.14.00 0.1.51 TAXAS - EXERCICIO Pregão 53/2009 76/2009
149,94 0,00 149,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,94 149,94
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE VEICULO DE SOM, Divulgação da vacinação contra H1N1, no Parque da Fonte. Data: A partir de 20/03 a 22/03/2010 (Sábado, Domingo e 2ª feira) - 03 horas em
cada período (manhã e tarde). TOTAL: 18 horas. Locais para divulgação: Rua: Harry Feeken até Rua Alfredo Pinto e da Rua Genovefa Kuboski Karpuchin até a Rua Divonzir Luciano.
2847 17/03/2010 6064658000143 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.16.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 221/2009 41/2010
226,79 0,00 226,79 226,79 0,00 226,79 226,79 0,00 226,79 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LAPIS, PRANCHETA EM ACRILICO MOD. A4, EXTRATOR DE GRAMPO, PAPEL, ETIQUETA, Referente a registro de preços 221/2009(Pregão) Contrato: 41/2010 -A ser utilizado nas
regionas de saúde.
2848 17/03/2010 7598481000128 VISAO COMERCIO DE PAPEL.E 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.26.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 221/2009 43/2010
924,00 0,00 924,00 924,00 0,00 924,00 924,00 0,00 924,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PILHA, Referente a registro de preços 221/2009(Pregão) Contrato: 43/2010 -Materiais necessários para o SAMU

2849 17/03/2010 4057263000198 DISTRIBUIDORA PARANA COM.MAT ESC. 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.26.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 221/2009 46/2010
570,00 0,00 570,00 570,00 0,00 570,00 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BATERIA , Referente a registro de preços 221/2009(Pregão) Contrato: 46/2010 -Material necessário ao SAMU

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2850 17/03/2010 77066561000118 LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS SAO 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Concorrência 1/2009 179/2009
15.133,20 0,00 15.133,20 8.240,36 0,00 8.240,36 885,28 0,00 885,28 6.892,84 14.247,92
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 179/2009 -Exames para complemento diagnóstico a serem utlilizados nas unidades de Urgência.

209,60 0,00 209,60 94,32 0,00 94,32 94,32 0,00 94,32 115,28 115,28
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 179/2009 -Exames para complemento e diagnóstico a serem utilizados nas Unidades de Saúde

2852 17/03/2010 77389252000189 NEURO INSTITUTO FOREL S/C LTDA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Concorrência 1/2009 181/2009
3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 181/2009 -Exames necessários à complementação diagnóstica.

2853 17/03/2010 1762813718 LORENZO SALVARIA BANGALAN 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
180,74 0,00 180,74 180,74 0,00 180,74 180,74 0,00 180,74 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 180,74 EM NOME DE LORENZO SALVARIA BANGALAN PROTOCOLO Nº 12136/2010 CPF 017.628.137-18 BANCO ITAU AG 3858 CONTA
CORRENTE 23418-4
1.221,72 0,00 1.221,72 1.221,72 0,00 1.221,72 1.221,72 0,00 1.221,72 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagens aereas Curitiba/Brasilia/Curtiba, ida dia 07/04/2010 e retorno dia 10/04/2010, para
os funcionarios Adilson Marcos de Carvalho, Dimas Luis Bisson e Osmário José Cordeiro, curso de operacionalização do SICONV.
1.236,38 0,00 1.236,38 1.236,38 0,00 1.236,38 1.236,38 0,00 1.236,38 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem no periodo de 07/04/2010 a 10/04/2010, em Brasilia/DF, para os funcionarios Adilson
Marcos de Carvalho, Dimas Luis Bisson e Osmário José Cordeiro, quando do curso de operacionalização do SICONV.
666,08 0,00 666,08 666,08 0,00 666,08 666,08 0,00 666,08 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagens aéreas para a Secretária Municipal de Meio Ambiente - Edilaine Vieira da Silva e
para a Sra. Simone Kruk Setti, as quais irão participar da 4.ª Conferência das Cidade nos dias 07 à 10 de abril na cidade de Foz de Iguaçu.
2857 18/03/2010 4304219000135 EDITORA BRASIL 21 LTDA 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
288,00 0,00 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 288,00
Prestação do(s) serviço(s): ASSINATURA DE REVISTA, -para acompanhamento e arquivo das noticias referentes a esta prefeitura municipal

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493,00 0,00 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493,00 493,00
Aquisição do(s) produto(s): BEBEDOURO , Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 -Bebedouro, necessário para a Administração Regional Borda do Campo.

400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 -Para atender o evento do Domingo no Parque da Fonte do dia
21/03/2010
1.955,92 0,00 1.955,92 1.955,92 0,00 1.955,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.955,92
Aquisição do(s) produto(s): GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1 LITRO , Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 124/2009 -Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

2861 18/03/2010 8087374000106 JEVERSON JENIEL REGLY 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.21.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 70/2009 123/2009
336,00 0,00 336,00 336,00 0,00 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00
Aquisição do(s) produto(s): FILTRO DE PAPEL Nº. 103 , Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 123/2009 -Para estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

1.431,00 0,00 1.431,00 1.431,00 0,00 1.431,00 1.431,00 0,00 1.431,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): COPO DESCARTAVEL 180 ML , Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 122/2009 -Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

721,50 0,00 721,50 721,50 0,00 721,50 721,50 0,00 721,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL, CLIPS, GRAMPO, Referente a registro de preços 99/2009(Pregão) Contrato: 169/2009 -Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

1.898,50 0,00 1.898,50 1.898,50 0,00 1.898,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.898,50
Aquisição do(s) produto(s): LAPIS, PORTA CRACHA, LAPISEIRA, ELASTICO DE BORRACHA , CLIPS, PRANCHETA EM ACRILICO MOD. A4, TESOURA, PORTA CANETA, Referente a registro de preços
99/2009(Pregão) Contrato: 168/2009 -Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD
928,00 0,00 928,00 928,00 0,00 928,00 928,00 0,00 928,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): RECADOS AUTO ADESIVO REMOVIVEIS , Referente a registro de preços 99/2009(Pregão) Contrato: 167/2009 -Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

1.488,60 0,00 1.488,60 1.488,60 0,00 1.488,60 1.488,60 0,00 1.488,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DESINFETANTE, SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, SABAO EM PEDRA GLICERINADO PCTO C 5 UNIDADES DE 200 GRS PESO LIQ 1 KG, Referente a registro de
preços 93/2009(Pregão) Contrato: 140/2009 -Para estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

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1.051,20 0,00 1.051,20 1.051,20 0,00 1.051,20 1.051,20 0,00 1.051,20 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DESODORIZADOR, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 143/2009 -Para estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

1.261,62 0,00 1.261,62 1.261,62 0,00 1.261,62 1.261,62 0,00 1.261,62 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MULTI USO, PAPEL TOALHA, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 147/2009 -Para estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

2.249,55 0,00 2.249,55 2.249,55 0,00 2.249,55 2.249,55 0,00 2.249,55 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 148/2009 -Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

1.455,00 0,00 1.455,00 1.455,00 0,00 1.455,00 1.455,00 0,00 1.455,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SACO PARA LIXO, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 141/2009 -Para estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

13.350,00 0,00 13.350,00 13.350,00 0,00 13.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.350,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 -Ar Condicionado SPLIT de 36.000 btus ciclo ar quente e frio, bifásico 220 Volts e instalação,
para utilização nas salas de Teatro na Elic - Escola de Linguagens Culturais, sediada à Rua Joaquim Nabuco, 3136 - centro
171,54 0,00 171,54 171,54 0,00 171,54 171,54 0,00 171,54 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 40/2009 -confecção de banner para participação de eventos.

2.958,00 0,00 2.958,00 2.958,00 0,00 2.958,00 1.972,00 0,00 1.972,00 0,00 986,00
Aquisição do(s) produto(s): BEBEDOURO , Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 -Necessário para atender as unidades administrativas.

1.410,00 0,00 1.410,00 1.410,00 0,00 1.410,00 1.410,00 0,00 1.410,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BEBEDOURO , Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 79/2010 -Necessário para atender unidades das secretarias do Paço Municipal.

2875 18/03/2010 80818172000106 CLUBE DO PINGAO PROD; E 14.001.18.542.0010.20 3.3.90.39.99.08 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL , -PROGRAMA CULTURAL DIRECIONADO ÀS CRIANÇAS (100) PARTICIPANTES DO PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS EM
COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA ÁGUA

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219,19 0,00 219,19 219,19 0,00 219,19 219,19 0,00 219,19 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 40/2009 -para divulgação desta prefeitura municipal nas academias dos idosos

749,00 0,00 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,00 749,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 46/2009(Pregão) Contrato: 66/2009 -Para divulgação das atividades permanentes do Domingo no Parque da Fonte

2878 18/03/2010 4187580000129 VS SUPRIMENTOS PARA COM. VISUAL 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.30.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PORTA BANNER, -Aquisição de Porta banner - tripé desmontável, 01 estágio - para banner até 2,15m, para utilização em eventos promovidos por esta Secretaria.

2879 18/03/2010 800120000173 CARPEJANI DESENTUPIDORA SAO JOSE 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.39.74.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 8/2010 125/2010
1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TRANSPORTE DE AGUA , Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 125/2010 -Serviço necessário para irrigação das hortas comunitárias.

43.553,96 0,00 43.553,96 43.553,96 0,00 43.553,96 43.553,96 0,00 43.553,96 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE ENERGIA ELETRICA, -Pagamento do fornecimento de energia elétrica consumo da Sede da Secretaria Municipal de Saúde e demais unidades de saúde. Vencimento em
30/03/2010.
840,00 0,00 840,00 840,00 0,00 840,00 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem para Sra. Edilaine Vieira da Silva - Secretária de Meio Ambiente e Simone Kruk Setti -
Diretora da DEMOB, para participação das mesmas na 4.ª Conferência das Cidades na cidade de Foz do Iguaçu entre os dias 07 à 09 de abril de 2010.
2882 18/03/2010 1693144000133 CESARPAN PANIFICADORA E 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.39.41.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 125/2009 200/2009
371,20 0,00 371,20 371,20 0,00 371,20 371,20 0,00 371,20 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Solicitação para a Inauguração da Unidade de Saúde Murici - Data: 19/03/2010 - 6ª feira - Horário: À
partir das 08h - Endereço: Estrada principal da Colônia Murici, nº 55 - São José dos Pinhais - PR - Ao lado da Escola Municipal São José.
2883 18/03/2010 3612495000106 TENORIO COPIADORAS LTDA 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.39.63.01 0.1.49 Vigilância em Saúde Pregão 209/2009 5/2010
1.616,00 0,00 1.616,00 1.616,00 0,00 1.616,00 1.616,00 0,00 1.616,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSO, A ser utilizado no SSBRASIL - levantamento epedemiologico da Saúde Bucal

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2884 18/03/2010 8664747000156 DANILO & WILLIAM ASSES.E SERV. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Concorrência 1/2009 175/2009
24.035,00 0,00 24.035,00 24.035,00 0,00 24.035,00 24.035,00 0,00 24.035,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Exames de Ecografia ou Ultrasson necessários para o atendimento aos pacientes dos Hospitais São José e Dr. Attilio Talamini

222,50 0,00 222,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,50 222,50
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 181/2009 -Exames de Eletroencefalograma, necessários aos Hospitais Dr. Attilio Talamini e São José

2886 18/03/2010 6317684000136 CITOPAT PRESTSERVS MEDICOS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Concorrência 1/2009 172/2009
1.808,30 0,00 1.808,30 1.808,30 0,00 1.808,30 1.808,30 0,00 1.808,30 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 172/2009 -Exames de Anátomo Patológico necessários o atendimento dos pacientes dos Hospitais

2887 18/03/2010 4989056000171 CLICHERIA CROMOS LTDA EPP 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.63.01 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 209/2009 6/2010
705,00 0,00 705,00 705,00 0,00 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705,00
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSO, Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 6/2010 -a ser utilizado no serviço de Psiquiatria, como material de apoio na divulgação dos transtonos
alimentares, Depressão, entre outros. Sendo: 1.000 unidades de folder com uma dobra de Encoprese, 1.000 unidades de folder com uma dobra de Enurese, 1.000 unidades de folder com uma dobra
de Deficit de atenção, 1.000 unidades de folder com uma dobra de Anorexia, 1.000 unidades de folder com uma dobra de Transtorno Obsessivo, 1.000 unidades de folder com uma dobra de
Depressão. E 1.500 Flyer de dependencia Quinica

2888 18/03/2010 7796075000170 ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.16.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 221/2009 37/2010
131,50 0,00 131,50 131,50 0,00 131,50 131,50 0,00 131,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASTA, Referente a registro de preços 221/2009(Pregão) Contrato: 37/2010 -A ser utilizado na Unidade de Saúde

2889 18/03/2010 7598481000128 VISAO COMERCIO DE PAPEL.E 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.16.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 221/2009 43/2010
519,08 0,00 519,08 519,08 0,00 519,08 519,08 0,00 519,08 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CANETA, GIZ, FOLHA EM E.V.A., COLA , CARTOLINA, RECADOS AUTO ADESIVO REMOVIVEIS , Referente a registro de preços 221/2009(Pregão) Contrato: 43/2010 -a ser
utilizados nas Unidades de Saúde
2890 18/03/2010 81660862000142 ADS - COMERCIO DE MATERIAIS 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.30.26.00 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS
272,00 0,00 272,00 272,00 0,00 272,00 272,00 0,00 272,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LUMINARIA, -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO

2891 18/03/2010 4989056000171 CLICHERIA CROMOS LTDA EPP 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.63.01 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 209/2009 6/2010
255,00 0,00 255,00 255,00 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSO, Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 6/2010 -Flyer de dependencia quimica, a ser utilizado em eventos

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2.578,76 0,00 2.578,76 2.578,76 0,00 2.578,76 2.578,76 0,00 2.578,76 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ALVEJANTE, ADITIVO ALCALINO PARA PRE LAVAGEM, DETERGENTE NEUTRO E ENZIMATICO PARA ROUPAS, AMACIANTE, Referente a registro de preços 21/2009(Pregão)
Contrato: 31/2009 -Referente a registro de preço 21/2009(Pregão) Contrato 31/2009. Materiais de limpeza para o Hospital Dr. Attílio Talamini.
2893 18/03/2010 73896185000138 ALTIVIR BONATTO 08.002.12.361.0004.10 4.4.90.52.38.00 0.1.10 10% SOBRE
877,01 0,00 877,01 877,01 877,01 0,00 0,00 0,00 0,00 877,01 877,01
Aquisição do(s) produto(s): ESCADA, -Aquisição de material para a equipe de manutenção para o melhor atendimento nas unidades de ensino

44,16 0,00 44,16 44,16 0,00 44,16 44,16 0,00 44,16 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPELEIRA CROMADA, -Necessário para instalar no novo prédio do Gabinete do Prefeito.

115,30 22,30 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 93,00
Aquisição do(s) produto(s): ROLO, PINCEL, LIXA, -AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

101,27 101,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA ROLO 23CM , TINTA, -AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2897 18/03/2010 76808906000107 MOVEIS IMPLAMAR - INDUSTRIA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.30.25.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.260,00 0,00 1.260,00 1.260,00 0,00 1.260,00 1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TAMPO PARA BALCAO DE ATENDIMENTO , -Aquisição de tampo com 12 m x 0,77 m, na cor argila, para instalação sobre mureta de concreto, para utilização como balcão de
atendimento para Biblioteca Pública Municipal das Borda do Campo.
2898 18/03/2010 5261440000116 KASHIMA SPORTS COM.E INDUSTRIA 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.30.23.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 246/2009 132/2010
7.700,00 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CAMISETA, Referente a registro de preços 246/2009(Pregão) Contrato: 132/2010 -Solicitação de prestação de serviço para a realização da Festa da Cidade em comemoração aos 320
anos do município de São José dos Pinhais, referente a confecção de camisetas para a divulgação, organização e operacionais da equipe que estará atuando no evento.
220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE PROJETOR DE IMAGEM, Referente a registro de preços 68/2009(Pregão) Contrato: 78/2009 -PROJETOR DE IMAGEM PARA A SER UTILIZADO NA PRÉ-
CONFERÊNCIA DO ESPORTE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10/04/10 NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR.

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2900 18/03/2010 44721769000174 EUROBRAS CONSTRUCOES METALICAS 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.14.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 21/2010 188/2010
1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO CONTAINER, Referente a registro de preços 21/2010(Pregão) Contrato: 188/2010 -Solicitação de prestação de serviços para a realização da Festa da Cidade em
comemoração aos 320 anos do município de São José dos Pinhais, no mês de março do corrente.
2901 18/03/2010 7658074000169 JURISEG SEG. E VIGILANCIA LTDA 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.39.77.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
572,40 0,00 572,40 572,40 0,00 572,40 572,40 0,00 572,40 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): VIGILANCIA DESARMADA, -contratação de serviço necessário, para vigilancia de equipamentos, de iluminação, som, e barracas, que serão utilizados na Feira do Peixe Vivo.

15.370,00 0,00 15.370,00 15.370,00 0,00 15.370,00 15.370,00 0,00 15.370,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE GRADE, LOCACAO DE TABLADO, Referente a registro de preços 36/2010(Pregão) Contrato: 187/2010 -Solicitação de prestação de serviços para a realização da Festa
da Cidade em comemoração aos 320 anos de São José dos Pinhais, no mes de março do decorrente.
22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Confecção de carimbo de assinatura para Diretor do Departamento Administrativo da
Secretaria Municipal de Saúde - Gerson Dall Stella - Matrícula nº 015786/Portaria nº 1660/2010.
22,80 0,00 22,80 22,80 0,00 22,80 22,80 0,00 22,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ROLDANA, -Necessário para consertar portão principal do estacionamento do Paço Municipal.

996,00 0,00 996,00 996,00 0,00 996,00 996,00 0,00 996,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 201/2009(Pregão) Contrato: 2/2010 -Material necessário dapara Feira do Peixe Vivo.

3.998,00 0,00 3.998,00 3.998,00 0,00 3.998,00 3.998,00 0,00 3.998,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 201/2009(Pregão) Contrato: 1/2009 -Serviço necessario para Feire do Peixe Vivo.

31,80 0,00 31,80 31,80 0,00 31,80 31,80 0,00 31,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Carimbo com o texto CÓPIA para
uso no Departamento de Consultoria Jurídica e troca de borracha de carimbo de carimbo de servidor do Departamento de Procuradoria Judicial.

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2908 18/03/2010 9313969000197 AUTOPISTA LITORAL SUL S.A 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.93.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
303,60 0,00 303,60 303,60 0,00 303,60 303,60 0,00 303,60 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): INDENIZACAO, -Indenização à Concessionária Auto Pista Litoral Sul, no total de R$ 303,60 (trezentos e três reais e sessenta centavos), referente ao ressarcimento dos danos causados
na estrutura da Rodovia BR 376, em seu Km 625+100, no sentido Norte (Execução de 12 metros de meio-fio de concreto), os quais foram ocasionados pelo ônibus Mercedes Benz, Placa AAV-1375, de propriedade
desta Prefeitura, de uso da Secretaria Municipal de Promoção Social, conforme Decisão Final da Sindicância - Autos n.º 028/2009. O pagamento deverá ser feito mediante depósito bancário, no Banco Itaú, Agência
4529, Conta Corrente 09056-7.

2909 18/03/2010 7237903000130 PDC - SERVICOS DE 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.14.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 27/2010 199/2010
1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE RADIO COMUNICADOR, Referente a registro de preços 27/2010(Pregão) Contrato: 199/2010 -Solicitação de prestação de serviços para a realização da Festa da Cidade
em comemoração aos 320 anos de São José dos Pinhais, no mes de março do corrente.
2910 18/03/2010 800120000173 CARPEJANI DESENTUPIDORA SAO JOSE 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.16.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 8/2010 125/2010
38.309,45 0,00 38.309,45 38.309,45 0,00 38.309,45 38.309,45 0,00 38.309,45 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ESGOTAMENTO DE FOSSA, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO , Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 125/2010 -serviços a serem executados na UBSs
Campo Largo, Cotia, Riacho Doce, Marcelino, Afonso Pena, Faxina e Xingu e na UPH Rui Barbosa.
2911 18/03/2010 6070937000110 L.C.BARBOSA TRANSPORTES COMERCIO 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.39.21.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 24/2006 272/2006
529.956,36 0,00 529.956,36 264.978,18 0,00 264.978,18 264.978,18 0,00 264.978,18 264.978,18 264.978,18
Aquisição do(s) produto(s): LIMPEZA DE VALA, Referente a licitação nr. 24/2006(Concorrência) Contrato nr. 272/2006(Prestação de Serviços) Aditivo nr. 69(12/03/2010). Motivo: O Presente termo aditivo tem por
objeto a renovação do contrato n.272/06, por mais 06 meses (prozo e valor).. Serviços de limpeza de valetas, abertura de valetas, retirada de tubos, assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de
material excedente das valetas (8 LOTES).
2912 18/03/2010 7012820000142 SST SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.39.21.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 24/2006 274/2006
106.115,58 0,00 106.115,58 53.057,79 0,00 53.057,79 35.371,86 0,00 35.371,86 53.057,79 70.743,72
2913 18/03/2010 72092380000142 J. V. COMERCIO DE TINTAS LTDA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.320,00 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TINTA, -PARA USO NAS MANUTENÇÕES DAS ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE

30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): THINNER, -THINNER PARA USO NAS PINTURAS DAS ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE

24.982,24 0,00 24.982,24 24.982,24 0,00 24.982,24 24.982,24 0,00 24.982,24 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE AGUA , - Pagamento do fornecimento de água para consumo da sede da Secretaria Municipal de Saúde e demais unidades. Mês de referência: 02/2010 -

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Vencimento: 26/03/2010 - Protocolo 13852/10 de 12/03/10.

363,04 0,00 363,04 363,04 0,00 363,04 363,04 0,00 363,04 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 ,referente emissão de
passagens para o SR Vilson Marques da Silva, representante da associação dos deficientes físicos de São José dos Pinhais, para que o mesmo participe da 4ª conferencia estadual das cidades em Foz do Iguaçu,
nos dias 7,8 e 9 de Abril de 2010
2917 18/03/2010 3244238000150 TRANSIL TRANSPORTES E 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.39.21.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 24/2006 273/2006
211.185,90 0,00 211.185,90 105.592,95 0,00 105.592,95 70.395,30 0,00 70.395,30 105.592,95 140.790,60
2918 18/03/2010 8457638000168 R & C PRODUCOES LTDA 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.23.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 21/2010 79/2010
11.600,00 0,00 11.600,00 11.600,00 0,00 11.600,00 11.600,00 0,00 11.600,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SHOW MUSICAL, Referente a licitação nr. 21/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 79/2010(Prestação de Serviços) Contratação de empresa para realização de apresentações
artisticas na festa da cidade.
2919 22/03/2010 3233629664 SANDRO BENEDITO SANTOS LIMA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
537,96 0,00 537,96 537,96 0,00 537,96 537,96 0,00 537,96 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 537,96 PAGO EM NOME DE SANDRO BENEDITO SANTOS DE LIMA PROTOCOLO Nº 10154/2010 CPF 032.336.296-64 RG 117920808MG.

29.529,45 0,00 29.529,45 29.529,45 0,00 29.529,45 29.529,45 0,00 29.529,45 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE ENERGIA ELETRICA, -A solicitação se faz necessária para manter as atividades das Secretarias

373,04 0,00 373,04 373,04 0,00 373,04 373,04 0,00 373,04 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -passagem aérea (ida e volta) para o Diretor Geral da Secretaria de Viação e Obras Públicas -
Marcus Vinicius Senegaglia Jorge para partircipar da 4ª Conferência Estadual das Cidades em Foz do Iguaçu de 06 a 10 de abril de 2010.
618,00 0,00 618,00 618,00 0,00 618,00 618,00 0,00 618,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -hospedagem para o Diretor Geral da Secretaria de Viação e Obras Públicas, por ocasião da 4ª
Conferência Estadual das Cidades em Foz do Iguaçu (4 diárias) nos dias 6 a 10 de abril de 2010.

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34,50 0,00 34,50 34,50 0,00 34,50 34,50 0,00 34,50 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TARIFA BANCARIA, -Pagamento necessario para continuidade do serviço, bem como, em atenção ao memo 026/2010 SEMFI/Contabilidade.

3.590,00 0,00 3.590,00 3.590,00 0,00 3.590,00 3.590,00 0,00 3.590,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): INSTALACAO ELETRICA, -Execução de serviços de Engenharia Elétrica, em caráter emergêncial no CRAS Cyro Pellizzari II que inclui instalações, substituições e revisões, cujo a
estrutura elétrica esta totalmente danificada impossibilitando as atividades socio-educativas da unidade.
373,04 0,00 373,04 373,04 0,00 373,04 373,04 0,00 373,04 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA PARA O
DIRETOR DA SEMHA SR. HELIO ANTONIO CANTON QUE ESTARA PARTICIPANDO DA QUARTA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES QUE OCORRERA NOS DIAS 07 A 09 DE ABRIL DE 2010
618,00 0,00 618,00 618,00 0,00 618,00 618,00 0,00 618,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -REFERENTE A 04 HOSPEDAGEM PARA O DIRETOR DA SEMHA SR. HELIO ANTONIO CANTON
QUE ESTARA PARTICIPANDO DA QUARTA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES QUE OCORRERA NOS DIAS 07 A 10 DE ABRIL DE 2010
2927 22/03/2010 85079200000134 PARCOMED PR COM DE PROD 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
345,60 0,00 345,60 345,60 0,00 345,60 345,60 0,00 345,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CERA OSSEA, -Materiais hospitalar necessário para o uso em cirurgias para o Hospital São José dos Pinhais. Informamos que está sendo providenciado a compra destes itens através
de regular processo licitatório, mas não será concluido em tempo hábil, portanto esta compra é para atender a demanda até o referido processo licitatório estar concluído,sendo que a falta destes itens inviabiliza os
serviços prestados pelo hospital e comprometem o tratamento do paciente internado trazendo prejuízos e agravos a saúde do mesmo.
9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 9,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Corrigir nome de servidora.

40.425,19 0,00 40.425,19 40.363,59 0,00 40.363,59 40.363,59 0,00 40.363,59 61,60 61,60
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 178/2009 - Aditivo : 23-Exames laboratoriais necessários ao atendimento dos pacientes do Hospital
São José
1.248,90 0,00 1.248,90 1.248,90 0,00 1.248,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248,90
Aquisição do(s) produto(s): REFRIGERADOR , FRIGOBAR, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 78/2010 -Não possuímos refrigerador na Sictur, somente um frigobar antigo que está com
problemas. Para melhores condições de trabalho, conforto de nossos funcionários e para atender melhor nossos empresários visitantes, necessitamos dos bens.

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1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AR CONDICIONADO, Adequações da nova sede do departamento do trabalho

2932 22/03/2010 81709495000124 GRAFICA RADIAL LTDA 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.39.63.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 20/2009 26/2009
2.518,60 0,00 2.518,60 2.518,60 0,00 2.518,60 2.518,60 0,00 2.518,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BLOCO, BLOCO DE BOLETIM DE OCORRENCIA , Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 26/2009 -Material necessário para operacionalização das atividades da
Guarda Municipal
2933 22/03/2010 5148288620 CLAUDINEA FERNANDES DA SILVA DE 07.002.10.301.0003.20 3.1.90.11.01.01 0.1.49 Atenção Básica
12,30 0,00 12,30 12,30 0,00 12,30 12,30 0,00 12,30 0,00 0,00
Rescisão Contratual ref. ao mês:03/2010 CPF:05148288620 Nome:CLAUDINEA FERNANDES DA SILVA DE MATES

2934 22/03/2010 9148108000109 E. SIPPEL & CIA LTDA 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
870,00 0,00 870,00 870,00 0,00 870,00 870,00 0,00 870,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, -Pagamento de inscrição de três servidores da Procuradoria Geral do Município no curso ""A gestão dos precatórios nos municípios a partir da
emenda constitucional nº 82/2009"", o qual se realizará na cidade de Curitiba - Paraná, no dia 31 de março de 2010 no Hotel Deville Curitiba. Os servidores participantes são: Inger Kalben Silva, matrícula 6357;
Cláudio Soccoloski, matrícula 11839 e Eloize Minatowicz Piska Claudino, matrícula 11681.
250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PILHA PARA MAQUINA FOTOGRAFICA , -para manutenção dos registros de serviços fiscais desta Divisão.

340,00 0,00 340,00 340,00 0,00 340,00 340,00 0,00 340,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASTA , -Material solicitado para fins de organização individual, por fiscal, tendo em vista que os mesmos necessitam acompanhar as situações com regularidade, otimizando, assim, todo
o andamento dos trabalhos da Divisão.
277,20 0,00 277,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,20 277,20
Aquisição do(s) produto(s): REFEICÃO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 199/2009 -Alimentação necessária aos funcionários que estarão trabalhando na organização do evento 3ª
Caminhada na Natureza - Circuito Caminho do Vinho, a ser realizada no dia 25 de abril de 2010.
4.674,15 0,00 4.674,15 4.389,15 0,00 4.389,15 4.389,15 0,00 4.389,15 285,00 285,00
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a registro de preços 2/2010(Pregão) Contrato: 93/2010 -Serviço de insulfilme para os carros da guarda municipal

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60.380,00 0,00 60.380,00 60.379,06 0,00 60.379,06 60.379,06 0,00 60.379,06 0,94 0,94
Aquisição do(s) produto(s): FATURA TELEFONICA FIXA, -A solicitação se faz necessária, pois os serviços de telefonia fixa são essenciais para a comunicação entre secretarias/contribuintes/servidores

637,24 0,00 637,24 637,24 0,00 637,24 637,24 0,00 637,24 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagens aéreas para o Secretário de Segurança Marcelo Jugend à cidade de São Paulo-SP
com saída dia 25/03/2010 e retorno dia 26/03/2010, para participação em reunião relativa ao Encontro Anual do Fórum de Segurança Pública.
465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem para o Secretário de Segurança Marcelo Jugend na cidade de SãoPaulo-SP, do dia
25/03/2010 ao dia 26/03/2010, para participação em reunião relativa ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
485,80 0,00 485,80 485,80 0,00 485,80 485,80 0,00 485,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Para fornecimento no Seminário de Capacitação de Lideranças Comunitárias na Área de Segurança
Pública no território de Paz Borda do Campo, no dia 27/03/2010. Ação da Semuseg/Pronasci
131.954,58 0,00 131.954,58 131.954,58 0,00 131.954,58 131.954,58 0,00 131.954,58 0,00 0,00

4.662,83 0,00 4.662,83 4.662,83 0,00 4.662,83 4.662,83 0,00 4.662,83 0,00 0,00

18.026,70 0,00 18.026,70 18.026,70 0,00 18.026,70 18.026,70 0,00 18.026,70 0,00 0,00

363,65 0,00 363,65 363,65 0,00 363,65 363,65 0,00 363,65 0,00 0,00

1.193,24 0,00 1.193,24 1.193,24 0,00 1.193,24 1.193,24 0,00 1.193,24 0,00 0,00

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434.039,43 0,00 434.039,43 434.039,43 0,00 434.039,43 434.039,43 0,00 434.039,43 0,00 0,00

42.355,65 0,00 42.355,65 42.355,65 0,00 42.355,65 42.355,65 0,00 42.355,65 0,00 0,00

5.105,58 0,00 5.105,58 5.105,58 0,00 5.105,58 5.105,58 0,00 5.105,58 0,00 0,00

29.490,70 0,00 29.490,70 29.490,70 0,00 29.490,70 29.490,70 0,00 29.490,70 0,00 0,00

2952 23/03/2010 6275987000133 WENNING EMPREENDIMENTOS LTDA 07.006.10.302.0003.10 4.4.90.51.01.06 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 27/2010 73/2010
334.117,18 0,00 334.117,18 92.454,56 0,00 92.454,56 92.454,56 0,00 92.454,56 241.662,62 241.662,62
Aquisição do(s) produto(s): EXECUCAO DE OBRAS - HOSPITAL, Referente a licitação nr. 27/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 73/2010(Obras e Serviços de Engenharia) Execução de obras para adequação
do Hospital São José, situado na Rua Paulino Siqueira Cortes, 2304, neste Município.
23.700,00 0,00 23.700,00 23.700,00 0,00 23.700,00 23.700,00 0,00 23.700,00 0,00 0,00

11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 0,00 0,00

7.838,31 0,00 7.838,31 7.838,31 0,00 7.838,31 7.838,31 0,00 7.838,31 0,00 0,00

7.255,56 0,00 7.255,56 7.255,56 0,00 7.255,56 7.255,56 0,00 7.255,56 0,00 0,00

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2.139,52 0,00 2.139,52 2.139,52 0,00 2.139,52 2.139,52 0,00 2.139,52 0,00 0,00

1.328,76 0,00 1.328,76 1.328,76 0,00 1.328,76 1.328,76 0,00 1.328,76 0,00 0,00

6.802,47 0,00 6.802,47 6.802,47 0,00 6.802,47 6.802,47 0,00 6.802,47 0,00 0,00

8.138,09 0,00 8.138,09 8.138,09 0,00 8.138,09 8.138,09 0,00 8.138,09 0,00 0,00

4.163,77 0,00 4.163,77 4.163,77 0,00 4.163,77 4.163,77 0,00 4.163,77 0,00 0,00

518,38 0,00 518,38 518,38 0,00 518,38 518,38 0,00 518,38 0,00 0,00

2.531,66 0,00 2.531,66 2.531,66 0,00 2.531,66 2.531,66 0,00 2.531,66 0,00 0,00

11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 0,00 0,00

71.344,34 0,00 71.344,34 71.344,34 0,00 71.344,34 71.344,34 0,00 71.344,34 0,00 0,00

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38.822,78 0,00 38.822,78 38.822,78 0,00 38.822,78 38.822,78 0,00 38.822,78 0,00 0,00

4.938,61 0,00 4.938,61 4.938,61 0,00 4.938,61 4.938,61 0,00 4.938,61 0,00 0,00

6.131,16 0,00 6.131,16 6.131,16 0,00 6.131,16 6.131,16 0,00 6.131,16 0,00 0,00

13.251,62 0,00 13.251,62 13.251,62 0,00 13.251,62 13.251,62 0,00 13.251,62 0,00 0,00

20,84 0,00 20,84 20,84 0,00 20,84 20,84 0,00 20,84 0,00 0,00

11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 0,00 0,00

6.017,79 0,00 6.017,79 6.017,79 0,00 6.017,79 6.017,79 0,00 6.017,79 0,00 0,00

22.558,25 0,00 22.558,25 22.558,25 0,00 22.558,25 22.558,25 0,00 22.558,25 0,00 0,00

3.375,58 0,00 3.375,58 3.375,58 0,00 3.375,58 3.375,58 0,00 3.375,58 0,00 0,00

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360,26 0,00 360,26 360,26 0,00 360,26 360,26 0,00 360,26 0,00 0,00

4.639,61 0,00 4.639,61 4.639,61 0,00 4.639,61 4.639,61 0,00 4.639,61 0,00 0,00

18.625,77 0,00 18.625,77 18.625,77 0,00 18.625,77 18.625,77 0,00 18.625,77 0,00 0,00

38.681,85 0,00 38.681,85 38.681,85 0,00 38.681,85 38.681,85 0,00 38.681,85 0,00 0,00

2.114,91 0,00 2.114,91 2.114,91 0,00 2.114,91 2.114,91 0,00 2.114,91 0,00 0,00

4.154,95 0,00 4.154,95 4.154,95 0,00 4.154,95 4.154,95 0,00 4.154,95 0,00 0,00

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39.287,37 0,00 39.287,37 39.287,37 0,00 39.287,37 39.287,37 0,00 39.287,37 0,00 0,00

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267,78 0,00 267,78 267,78 0,00 267,78 267,78 0,00 267,78 0,00 0,00

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29.082,01 0,00 29.082,01 29.082,01 0,00 29.082,01 29.082,01 0,00 29.082,01 0,00 0,00

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25.398,55 0,00 25.398,55 25.398,55 0,00 25.398,55 25.398,55 0,00 25.398,55 0,00 0,00

32.068,14 0,00 32.068,14 32.068,14 0,00 32.068,14 32.068,14 0,00 32.068,14 0,00 0,00

140,43 0,00 140,43 140,43 0,00 140,43 140,43 0,00 140,43 0,00 0,00

280,84 0,00 280,84 280,84 0,00 280,84 280,84 0,00 280,84 0,00 0,00

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1.421,52 0,00 1.421,52 1.421,52 0,00 1.421,52 1.421,52 0,00 1.421,52 0,00 0,00

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11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 0,00 0,00

113.678,93 0,00 113.678,93 113.678,93 0,00 113.678,93 113.678,93 0,00 113.678,93 0,00 0,00

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13.721,19 0,00 13.721,19 13.721,19 0,00 13.721,19 13.721,19 0,00 13.721,19 0,00 0,00

13.187,97 0,00 13.187,97 13.187,97 0,00 13.187,97 13.187,97 0,00 13.187,97 0,00 0,00

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5.290,63 0,00 5.290,63 5.290,63 0,00 5.290,63 5.290,63 0,00 5.290,63 0,00 0,00

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2.310,92 0,00 2.310,92 2.310,92 0,00 2.310,92 2.310,92 0,00 2.310,92 0,00 0,00

135,94 0,00 135,94 135,94 0,00 135,94 135,94 0,00 135,94 0,00 0,00

3.767,48 0,00 3.767,48 3.767,48 0,00 3.767,48 3.767,48 0,00 3.767,48 0,00 0,00

368,74 0,00 368,74 368,74 0,00 368,74 368,74 0,00 368,74 0,00 0,00

11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 0,00 0,00

52.013,88 0,00 52.013,88 52.013,88 0,00 52.013,88 52.013,88 0,00 52.013,88 0,00 0,00

670,84 0,00 670,84 670,84 0,00 670,84 670,84 0,00 670,84 0,00 0,00

79.370,30 0,00 79.370,30 79.370,30 0,00 79.370,30 79.370,30 0,00 79.370,30 0,00 0,00

1.363,39 0,00 1.363,39 1.363,39 0,00 1.363,39 1.363,39 0,00 1.363,39 0,00 0,00

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6.072,78 0,00 6.072,78 6.072,78 0,00 6.072,78 6.072,78 0,00 6.072,78 0,00 0,00

2.398,38 0,00 2.398,38 2.398,38 0,00 2.398,38 2.398,38 0,00 2.398,38 0,00 0,00

830,11 0,00 830,11 830,11 0,00 830,11 830,11 0,00 830,11 0,00 0,00

138,31 0,00 138,31 138,31 0,00 138,31 138,31 0,00 138,31 0,00 0,00

1.102,66 0,00 1.102,66 1.102,66 0,00 1.102,66 1.102,66 0,00 1.102,66 0,00 0,00

216,52 0,00 216,52 216,52 0,00 216,52 216,52 0,00 216,52 0,00 0,00

11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 0,00 0,00

348.837,48 0,00 348.837,48 348.837,48 0,00 348.837,48 348.837,48 0,00 348.837,48 0,00 0,00

19.535,09 0,00 19.535,09 19.535,09 0,00 19.535,09 19.535,09 0,00 19.535,09 0,00 0,00

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19,19 0,00 19,19 19,19 0,00 19,19 19,19 0,00 19,19 0,00 0,00

39.883,71 0,00 39.883,71 39.883,71 0,00 39.883,71 39.883,71 0,00 39.883,71 0,00 0,00

5.850,98 0,00 5.850,98 5.850,98 0,00 5.850,98 5.850,98 0,00 5.850,98 0,00 0,00

12.692,19 0,00 12.692,19 12.692,19 0,00 12.692,19 12.692,19 0,00 12.692,19 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00

13.888,00 0,00 13.888,00 13.888,00 0,00 13.888,00 13.888,00 0,00 13.888,00 0,00 0,00

4.066,85 0,00 4.066,85 4.066,85 0,00 4.066,85 4.066,85 0,00 4.066,85 0,00 0,00

11.335,54 0,00 11.335,54 11.335,54 0,00 11.335,54 11.335,54 0,00 11.335,54 0,00 0,00

2.272,06 0,00 2.272,06 2.272,06 0,00 2.272,06 2.272,06 0,00 2.272,06 0,00 0,00

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3.374,66 0,00 3.374,66 3.374,66 0,00 3.374,66 3.374,66 0,00 3.374,66 0,00 0,00

1.160,85 0,00 1.160,85 1.160,85 0,00 1.160,85 1.160,85 0,00 1.160,85 0,00 0,00

421,90 0,00 421,90 421,90 0,00 421,90 421,90 0,00 421,90 0,00 0,00

736,77 0,00 736,77 736,77 0,00 736,77 736,77 0,00 736,77 0,00 0,00

11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 0,00 0,00

6.749,32 0,00 6.749,32 6.749,32 0,00 6.749,32 6.749,32 0,00 6.749,32 0,00 0,00

3233 23/03/2010 81236739000107 ELETRO MOTORES AMW SAO JOSE LTDA 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 280,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO, Serviço em caráter EMERGENCIAL para conserto da BOMBA DE IRRIGAÇÃO do Estádio Municipal Bortolotti

3234 23/03/2010 7454892000140 KLEIN LOCACOES PARA EVENTOS LTDA - 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.39.99.99 0.1.51 TAXAS - EXERCICIO Pregão 123/2009 185/2009
64,63 0,00 64,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,63 64,63
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Referente a registro de preços 123/2009(Pregão) Contrato: 185/2009 -Atividades de divulgação e orientação à população - Evento: Dia da Luta
Nacional Contra a Tuberculose - Data: 23/03/2010 - Horário: Das 08 às 16h. Local: Rua XV de Novembro, 1525 - Em frente a loja Casas Pernambucanas.
232,60 0,00 232,60 232,60 0,00 232,60 232,60 0,00 232,60 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas de escrivão na ação de execução fiscal, nº 1640/2003, ajuizada por esta Municipalidade em face de Antonio Roberto
Gonzaga. Ação em trâmite na 2ª Vara Cível de São José dos Pinhais.

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270,97 0,00 270,97 270,97 0,00 270,97 270,97 0,00 270,97 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de reembolso de custas processuais adiantadas pela impetrante Flávia Fabiana Maczuga, na ação de mandado de segurança,
em que a determinação judicial transitada em julgado concedeu a segurança à autora e condenou a municipalidade ao pagamento das custas do processo. Ação em trâmite na 2ª Vara Cível de São José dos Pinhais.

647,03 0,00 647,03 647,03 0,00 647,03 647,03 0,00 647,03 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, -Pagamento de Requisição de Pequeno Valor expedida na Ação de Execução de Sentença nº 1043/2003, requerida por Companhia Paranaense de Energia -
COPEL, em trâmite na 2ª Vara Cível de São José dos Pinhais.
1.035,15 0,00 1.035,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035,15 1.035,15
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, -Pagamento de Requisição de Pequeno Valor expedida na Ação de Execução de Sentença nº 427/2004, requerida por Izidoro Woituch, em trâmite na 1ª Vara
Cível de São José dos Pinhais.
1.156,42 0,00 1.156,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.156,42 1.156,42
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, -Pagamento de Requisição de Pequeno Valor expedida na Ação de Execução de Sentença nº 815/2004, requerida por Adão Luiz dos Santos, em trâmite na 1ª
Vara Cível de São José dos Pinhais.
3240 23/03/2010 238644000112 LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.39.88.00 0.1.51 TAXAS - EXERCICIO Pregão 29/2009 39/2009
1.168,50 0,00 1.168,50 1.168,50 0,00 1.168,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168,50
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA EM TECIDO, Divulgação da Campanha de Coleta de Sangue realizada pela HEMEPAR. Local: Rua Izabel A Redentora, nº 1629 - Ao lado da Unidade de Saúde Central.
Datas: 31/03, 28/04, 26/05, 30/06, 28/07, 25/08, 29/09, 27/10, 24/11 e DEZEMBRO(data a definir). Horários: Das 08:30 às 11:30 e Das 13 às 16:30. Confeccionar 50 faixas (05 unidades para cada mês - De acordo
com as datas mencionadas) de 03 metros cada. Local de entrega: Hospital Municipal Dr. Attilio Talamini (Rua Visconde do Rio Branco, 2062 - Centro - São José dos Pinhais - PR) A/C: Milene, no prazo máximo de
10 (dez) dias antes da data da coleta descrita na faixa.

3241 23/03/2010 2644134000170 A VIA MAR MARMORARIA E COM DE 05.001.04.122.0002.20 4.4.90.52.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
247,00 0,00 247,00 247,00 0,00 247,00 247,00 0,00 247,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TAMPO, AQUISIÇÃO DE UM TAMPO DE MARMORE TRAVERTINO COM ACABAMENTO BISOTÊ -O REFERIDO MARMORE APRESENTOU RACHADURAS

3242 23/03/2010 688700000110 CERRO AZUL - COMERCIO DE MATERIAL 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.30.26.00 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS
120,22 0,00 120,22 120,22 0,00 120,22 120,22 0,00 120,22 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BASE, REFLETOR COMPLETO C/ LAMPADA VAPOR SODIO 400W , CABO, -AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM CARATER EMERGENCIAL PARA A EQUIPE DE
MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
3243 23/03/2010 688700000110 CERRO AZUL - COMERCIO DE MATERIAL 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.26.00 0.1.10 10% SOBRE
138,58 0,00 138,58 138,58 0,00 138,58 0,00 0,00 0,00 0,00 138,58
Aquisição do(s) produto(s): CABO, FIO, TOMADA, CAIXA DE SISTEMA X COM TOMADA DE 03 PINOS, -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

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9.729,74 0,00 9.729,74 9.729,74 0,00 9.729,74 9.729,74 0,00 9.729,74 0,00 0,00
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, -ressarcimento referente a disponibilidade funcional do servidor Paulo Chiesa competencia fevereiro de 2010

60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Referente passagem para o Diretor do Departamento de projetos territoriais e urbanos Claudio J
M Barreto Gomes, para Foz do Iguaçu, para participar da 4ª conferencia estadual das cidades nos dias ,7,8 e 9 de abril de 2010
694,00 0,00 694,00 694,00 0,00 694,00 694,00 0,00 694,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Nessário para a realização da 1ª. Oficina de Trabalho da Saúde no distrito Nordeste a ser realizado no
dia 26/03/2010
3247 23/03/2010 7656276000171 PROATIVA SAUDE COOP.PROFIS.AREA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 120/2009 972/2009
278.442,00 0,00 278.442,00 423.152,00 144.710,00 278.442,00 278.442,00 0,00 278.442,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE , Referente a licitação nr. 120/2009(Processo Dispensa) Contrato nr. 972/2009(Prestação de Serviços) Aditivo nr.
29(24/02/2010). Motivo: ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO 25%, REFERENTE AO CONTRATO 972/2009.. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM PEDIATRIA, EM COMPLEMENTAÇÃO ÁS AÇÕES E SERVIÇOS DE
SAÚDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E HOSPITAL MUN.DR.ATTILIO TALAMINI.
3248 23/03/2010 47101091920 IVANISE MEDEIROS DE A. GARCIA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.36.28.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PALESTRANTE, -PALESTA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LIVRE DE TEATRO, NO DIA 27/03/2010, COMO PARTE DA SEMANA DO FESTIVAL DE TEATRO , REALIZADA DO DIA
20 AO DIA 27 DE MARÇO.
3249 23/03/2010 5243161000120 EQUIFLEX MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO 15.003.15.451.0009.10 4.4.90.52.42.00 4.1.61 OPERAÇÃO DE CRÉDITO Pregão 164/2009 1055/200
19.799,98 0,00 19.799,98 19.799,98 0,00 19.799,98 0,00 0,00 0,00 0,00 19.799,98
Aquisição do(s) produto(s): SUPORTE, MESA, MESA PARA REUNIOES, GAVETEIRO, BALCAO, Referente a licitação nr. 164/2009(Pregão) Contrato nr. 1055/2009(Compras) aquisição de mobiliários e
equipamentos de informática para equipe de coordenação e Secretaria Executiva do Projeto Vizinhança Solidária e Secretaria Municipal de Urbanismo e equipamentos de informática para Secretaria Municipal de
Administração,
3250 23/03/2010 77781417000163 CORESUL MOVEIS E EQUIP. P/ESCRIT. 15.003.15.451.0009.10 4.4.90.52.42.00 4.1.61 OPERAÇÃO DE CRÉDITO Pregão 164/2009 1054/200
2.040,00 0,00 2.040,00 2.040,00 0,00 2.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,00
Aquisição do(s) produto(s): SUPORTE, Referente a licitação nr. 164/2009(Pregão) Contrato nr. 1054/2009(Compras) aquisição de mobiliários e equipamentos de informática para equipe de coordenação e Secretaria
Executiva do Projeto Vizinhança Solidária e Secretaria Municipal de Urbanismo e equipamentos de informática para Secretaria Municipal de Administração,
3251 23/03/2010 8893615000104 SULFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 15.003.15.451.0009.10 4.4.90.52.42.00 4.1.61 OPERAÇÃO DE CRÉDITO Pregão 164/2009 1059/200
12.500,00 0,00 12.500,00 25.000,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00
Aquisição do(s) produto(s): LONGARINA, CADEIRA GIRATORIA COM BRACO , LONGARINA, Referente a licitação nr. 164/2009(Pregão) Contrato nr. 1059/2009(Compras) aquisição de mobiliários e equipamentos
de informática para equipe de coordenação e Secretaria Executiva do Projeto Vizinhança Solidária e Secretaria Municipal de Urbanismo e equipamentos de informática para Secretaria Municipal de Administração,

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3252 24/03/2010 2976674914 CARLOS EDUARDO ROSA SANTOS 05.001.04.122.0002.20 3.1.90.11.01.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
271,71 0,00 271,71 271,71 0,00 271,71 271,71 0,00 271,71 0,00 0,00
Outros Encargos: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS EFETIVOS, -vencimento efetivo devido ao servidor proporcional do periodo de 09.07.2009 á 13/07/2009.

3253 24/03/2010 76484013000145 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.44.00 0.1.10 FUNDEF 40%
32.241,16 0,00 32.241,16 32.241,16 0,00 32.241,16 32.241,16 0,00 32.241,16 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE AGUA , -Fatura referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme protocolo 13854/10

3254 24/03/2010 7796075000170 ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.16.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 200/2009 8/2010
19.873,78 0,00 19.873,78 19.873,78 0,00 19.873,78 19.873,78 0,00 19.873,78 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CADERNO , CANETA, FITA , DISQUETE, COLA , BARBANTE, Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 8/2010 -Material necessário às Escolas Municipais.

741,38 0,00 741,38 741,38 0,00 741,38 741,38 0,00 741,38 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE ENERGIA ELETRICA, Fatura referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme protocolo 14636/10

7.497,61 0,00 7.497,61 7.497,61 0,00 7.497,61 7.497,61 0,00 7.497,61 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE ENERGIA ELETRICA, -Fatura referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme protocolo 14637/10

24.670,01 0,00 24.670,01 24.670,01 0,00 24.670,01 24.670,01 0,00 24.670,01 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE ENERGIA ELETRICA, -Fatura referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme protocolo 14639/10

210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
Aquisição do(s) produto(s): CAPA, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -USO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEMFI

54.404,50 0,00 54.404,50 54.404,50 0,00 54.404,50 54.404,50 0,00 54.404,50 0,00 0,00
a reforma com aplicação de telas, alambrados, portões e rampas em concreto no Estádio do Pinhão, conforme Ata de Registro de Preços.
15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -SERVIÇO NECESSÁRIO PARA O GABINETE DA
SECRETRARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

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210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Solicitação de cartões de visita para: * Armando Raggio - Secretário Municipal de Saúde - Rua Visconde do
Rio Branco, 2.905 - Centro - São José dos Pinhais - PR - CEP: 83005-110 - Tel/Fax: (41) 3381-6367 - 9115-3242 - armando.raggio@sjp.pr.gov.br - 200 unidades. * José Luiz Gasparini - Diretor Geral da Secretaria
Municipal de Saúde - Rua Visconde do Rio Branco, 2.905 - Centro - São José dos Pinhais - Paraná - CEP: 83005-110 - Tel/Fax: (41) 3381-6367 - 9647-9907 - jose.gasparini@sjp.pr.gov.br - 200 unidades. * Gerson
Dall Stella - Diretor do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde - Rua Visconde do Rio Branco, 2.905 - Centro - São José dos Pinhais - Paraná - CEP: 83005-110 - Tel/Fax: (41) 3282-6598 -
9188-2312 - gerson.stella@sjp.pr.gov.br - 200 unidades.
11.235,39 0,00 11.235,39 11.235,39 0,00 11.235,39 11.235,39 0,00 11.235,39 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA TELEFONICA FIXA, -Fatura referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme protocolo 15720/10

3263 24/03/2010 8903201000100 P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND. E CO 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.16.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 221/2009 44/2010
196,60 0,00 196,60 196,60 0,00 196,60 196,60 0,00 196,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AGENDA, Referente a registro de preços 221/2009(Pregão) Contrato: 44/2010 -a ser utlizado na Secretaria da Saúde e nas Unidades de Saúde

687,50 0,00 687,50 687,50 0,00 687,50 687,50 0,00 687,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ENALAPRIL, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 221/2009 -para uso da Atenção Basica

3265 24/03/2010 7454892000140 KLEIN LOCACOES PARA EVENTOS LTDA - 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.39.99.99 0.1.51 TAXAS - EXERCICIO Pregão 123/2009 185/2009
129,26 0,00 129,26 129,26 0,00 129,26 129,26 0,00 129,26 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Referente a registro de preços 123/2009(Pregão) Contrato: 185/2009 -Campanha de Vacinação H1N1 - Data: 27/03/2010 - Horário: Das 07 às 18h -
Responsável: Mathias - 8411 4325 - Local: Rua XV de Novembro, 1525 - Centro - São José dos Pinhais - PR. Em frente a loja Casas Pernambucanas.
487,50 0,00 487,50 487,50 0,00 487,50 487,50 0,00 487,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AGULHA DESCARTAVEL, Referente a registro de preços 24/2009(Pregão) Contrato: 80/2009 -Para uso na atenção básica.

247,50 0,00 247,50 247,50 0,00 247,50 247,50 0,00 247,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LORATADINA, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 223/2009 -PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA

39.760,73 0,00 39.760,73 39.760,73 0,00 39.760,73 39.760,73 0,00 39.760,73 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, -Pagamento da fatura de Serviços de Telecomunicações - Período de: 06/02/2010 a 05/03/2010. Mês de referência: Março 2010 - Protocolo nº
15718/10 de 22/03/2010.

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359,12 0,00 359,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,12 359,12
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, A serem utilizadas quando na realização dos Jogos Colegiais do Paraná - Fase Municipal, no dia 01/04 do corrente, no Parque Metropolitano Iguaçu, na
modalidade de Atletismo.
555,20 0,00 555,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,20 555,20
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Coffee Break, para os 90 participantes da oficina da regional sul. O evento ocorrerá dia 26/03/2010 no
sindicato dos metalúrgicos em Campo Largo da Roseira em São José dos Pinhais. Estará presente também nesta oficina, o Secretário Municipal de Saúde. Esta oficina terá por objetivo discutir sobre o plano
municipal de saúde e o processo de regionalização da Secretaria Municipal de Saúde.
3.190,00 0,00 3.190,00 3.190,00 0,00 3.190,00 3.190,00 0,00 3.190,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 175/2009 - Aditivo : 65-Exames de Ultrassonografia necessários para atendimento aos pacientes dos
hospitais.
1.859,00 0,00 1.859,00 1.740,70 0,00 1.740,70 1.740,70 0,00 1.740,70 118,30 118,30
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 172/2009 -Exames de Anátomo Patológico necessários para atendimento aos pacientes dos Hospitais
Municipais
68,09 0,00 68,09 68,09 0,00 68,09 68,09 0,00 68,09 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, -Notificação de penalidade 275350 / auto de infração D000506686 para o veículo n° 540 RENAULT / Clio placas APM-2025 no dia 14/10/2009 ás 13h56: dirigir veículo
utilizando-se de telefone celular na Rua ibagi entre rua Pres. Carlos Cavalcanti e Rua Amintas de Barros. Multa por não identificação do condutor.
3274 24/03/2010 7837285000169 ACESSO SAUDE CENTRO MEDICO E 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 180/2009 283/2009
7.757,40 0,00 7.757,40 7.757,40 0,00 7.757,40 7.757,40 0,00 7.757,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , AVALIACAO MEDICA, Referente a registro de preços 180/2009(Pregão) Contrato: 283/2009 -São exames admissionais e exames para controle e acompanhamento
de servidores.
899,08 0,00 899,08 899,08 0,00 899,08 899,08 0,00 899,08 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ESGOTAMENTO DE FOSSA, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 125/2010 -serviço a ser executado no CCZ - Centro de Controle de Zoonoze

154,00 0,00 154,00 154,00 0,00 154,00 154,00 0,00 154,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -HOSPEDAGEM PARA O DIRETOR DE ESPORTE CLÉSIO DE MARINS PRADO E CHEFE DE
DIVISÃO GERMANO GERALDO KLEIN, QUE ESTARÃO EM NEGOCIAÇÃO COM A EMPRESA KASHIMA SPORTE NA CIDADE DE MARINGÁ NO DIA 25 E 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, A QUAL É
RESPONSÁVEL PELA CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELA EQUIPES QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NAS COMPETIÇÕES E PARA OS DEMAIS

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1.708,80 0,00 1.708,80 1.708,80 0,00 1.708,80 1.708,80 0,00 1.708,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -PASSAGEM AÉREA PARA O DIRETOR DE ESPORTE CLÉSIO DE MARINS PRADO E DO
CHEFE DE DIVISÃO GERMANO GERALDO KLEIN, QUE ESTARÃO EM NEGOCIAÇÃO COM A EMPRESA KASHIMA SPORTE NA CIDADE DE MARINGÁ NO DIA 25 E 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, A
QUAL É RESPONSÁVEL PELA CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELA EQUIPES QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NAS COMPETIÇÕES E PARA OS DEMAIS
FUNCIONÁRIOS.

92,40 0,00 92,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,40 92,40
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem do funcionário João Carlos Maximiano, maestro da Banda Marcial de SJP, dia 26/03
na Cidade de União da Vitória - Pr, para participação no Congresso Técnico da Federação Paranaense de Bandas e Fanfarras.
3279 24/03/2010 76652122000124 LABORAN ANALISES CLINICAS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Concorrência 1/2009 178/2009
29.122,37 0,00 29.122,37 24.067,13 0,00 24.067,13 16.129,21 0,00 16.129,21 5.055,24 12.993,16
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 178/2009 - Aditivo : 23-Exames complementares necessários para atendimento aos pacientes do
Hospital São José
57,60 0,00 57,60 57,60 0,00 57,60 57,60 0,00 57,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSO, A ser utilizado na capacitação da regional centro

87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 21/2009 -1ª Oficina de Trabalho do Distrito de Saúde Norte - Data:
24/03/2010 - Início: 12 às 19h - Local: Salão Paroquial Monte Claro (Próximo ao Parque da Fonte) - Rua: Almirante Alexandrino, esquina com a Rua Tavares de Lira - Afonso Pena - São José dos Pinhais - PR.

1.027,20 0,00 1.027,20 1.027,20 0,00 1.027,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027,20
Aquisição do(s) produto(s): AMINOFILINA, AMPICILINA, Referente a registro de preços 67/2009(Pregão) Contrato: 259/2009 -MANTER ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS

120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 183/2009 -Exame de Ecografia necessário ao atendimento de paciente do Hospital São José

357,00 0,00 357,00 357,00 0,00 357,00 357,00 0,00 357,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Carimbos a serem usados no Protocolo geral.

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1.686,88 0,00 1.686,88 1.686,88 0,00 1.686,88 1.686,88 0,00 1.686,88 0,00 0,00

1.686,88 0,00 1.686,88 1.686,88 0,00 1.686,88 1.686,88 0,00 1.686,88 0,00 0,00

3287 24/03/2010 82629072000167 SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.16.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 200/2009 9/2010
1.136,70 0,00 1.136,70 1.136,70 0,00 1.136,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136,70
Aquisição do(s) produto(s): LAPIS, PASTA, BORRACHA, Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 9/2010 -Material necessário às Escolas Municipais.

3288 24/03/2010 6064658000143 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.16.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 200/2009 11/2010
16.479,94 0,00 16.479,94 15.867,94 0,00 15.867,94 9.207,10 0,00 9.207,10 612,00 7.272,84
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL, CLIPS, CAIXA, MASSA PARA MODELAR, Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 11/2010 -Material necessário às Escolas Municipais.

3289 24/03/2010 7081343000177 COMERCIAL ROTCIV LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.16.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 200/2009 12/2010
35.506,61 0,00 35.506,61 35.506,61 0,00 35.506,61 35.506,61 0,00 35.506,61 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL, GRAMPO, CARTOLINA, LAPIS, RECADOS AUTO ADESIVO REMOVIVEIS , Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 12/2010 -Material necessário às
Escolas Municipais.
3.297,60 0,00 3.297,60 3.297,60 0,00 3.297,60 3.297,60 0,00 3.297,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CD, Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 13/2010 -Material necessário às Escolas Municipais.

3291 24/03/2010 9113306000129 CPAC-COM.PROD.ALIMENTICIOS 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.16.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 200/2009 14/2010
1.992,30 0,00 1.992,30 1.992,30 0,00 1.992,30 1.992,30 0,00 1.992,30 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ENVELOPE, TINTA PARA CARIMBO , Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 14/2010 -Material necessário às Escolas Municipais.

3292 24/03/2010 7598481000128 VISAO COMERCIO DE PAPEL.E 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.16.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 200/2009 15/2010
17.385,84 0,00 17.385,84 17.385,84 0,00 17.385,84 17.385,84 0,00 17.385,84 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FOLHA EM E.V.A., LIVRO, PAPEL, CLIPS, FITA , GRAMPO, CADERNO , CANETA, PINCEL , MARCADOR PARA QUADRO , PASTA, TESOURA, Referente a registro de preços
200/2009(Pregão) Contrato: 15/2010 -Material necessário às Escolas Municipais.
3293 24/03/2010 4467771000144 CASA DO EPI LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.16.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 200/2009 16/2010
6.009,18 0,00 6.009,18 6.009,18 0,00 6.009,18 0,00 0,00 0,00 0,00 6.009,18
Aquisição do(s) produto(s): COLA , CORRETIVO , REGUA, PAPEL, ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 COR AZUL , CANETA, MARCADOR PARA QUADRO , EXTRATOR DE GRAMPO, PINCEL , GIZ,
ELASTICO DE BORRACHA , ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 COR PRETA , Referente a registro de preços 200/2009(Pregão) Contrato: 16/2010 -Material necessário às Escolas Municipais.

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3294 24/03/2010 4832174000171 EXTINGENIUS DO BRASIL LTDA. 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.30.28.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.780,00 0,00 1.780,00 1.780,00 0,00 1.780,00 1.780,00 0,00 1.780,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MANGUEIRA PARA HIDRANTE DE 63MM LANCE UNICO COM 15MTS, -Troca de mangueiras - sistema de prevenção de incêndios do Ginásio Ney Braga, por exigência de Laudo de
Vistoria do Corpo de Bombeiros.
29.380,00 0,00 29.380,00 28.740,00 0,00 28.740,00 25.845,00 0,00 25.845,00 640,00 3.535,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 175/2009 - Aditivo : 65-Exames de Ultrossonagrafia para atendimento aos pacientes dos Hospitais
Municipais
13.200,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00 13.200,00
Aquisição do(s) produto(s): LEITE EM PO, AVEIA FLOCOS FINO, Referente a registro de preços 229/2009(Pregão) Contrato: 112/2010 -Programa de combate à desnutrição, público alvo a que se destina essa
proposta está voltado às gestantes, nutrizes e crianças na faixa etária de 0 à 6 anos. Família referenciada dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS.
18.912,00 0,00 18.912,00 18.912,00 0,00 18.912,00 18.912,00 0,00 18.912,00 0,00 0,00

44,00 0,00 44,00 44,00 0,00 44,00 44,00 0,00 44,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Confecção de Carimbo de assinatura para Diretoras: Dr. Izabel Cristina M Coelho e
Giseli C. Rodacoski
370,00 0,00 370,00 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 173/2009 -Exame de Ressonância Magnética necessário ao atendimento de paciente do Hospítal São
José
3300 24/03/2010 1725640937 ADILSON MARCOS DE CARVALHO 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.500,00 731,12 768,88 1.500,00 731,12 768,88 1.500,00 731,12 768,88 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Adiantamento para atender despesas de alimentação e locomoção, no periodo de 07 a 10 de abril de 2010, curso de operacionalização do SICONV, em
Brasilia/DF, para os funcionarios Adilson Marcos de Carvalho, Dimas Luis Bisson e Osmário José Cordeiro.
6.174,81 0,00 6.174,81 6.081,19 0,00 6.081,19 5.686,99 0,00 5.686,99 93,62 487,82
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 179/2009 -Contrato com Laboratório São José, referente a exames.

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368,00 0,00 368,00 368,00 0,00 368,00 368,00 0,00 368,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO, -Troca do interruptor de segurança, troca de grade para proteção da turbina, limpeza e manutenção geral do forno industrial, marca (G Paniz) modelo (FTG240) que se
encontra no Panifício localizado no CRAS José Zen. Equipamento indispensável para a produção de alimentos, no qual corre risco de provocar incêndio na situação que se encontra.
305,00 0,00 305,00 305,00 0,00 305,00 305,00 0,00 305,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FORNO DE MICROONDAS, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 -Aquisição de microondas para utilização na Elic - Escola de Linguagens Culturais

269,50 0,00 269,50 269,50 0,00 269,50 269,50 0,00 269,50 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -PAGAMENTO CUSTAS FINAIS DO AUTOS 489/2008 2ª VC (ESCRIVÃO) CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 304/2010-PGM NO VALOR
R$ 269,50.
20,91 0,00 20,91 20,91 0,00 20,91 20,91 0,00 20,91 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -PAGAMENTO CUSTAS FINAIS DO AUTOS 489/2008 2ª VC (DISTRIBUIDOR E CONTADOR) CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO
304/2010-PGM NO VALOR R$ 20,91.
18,90 0,00 18,90 18,90 0,00 18,90 18,90 0,00 18,90 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -PAGAMENTO CUSTAS FINAIS DO AUTOS 489/2008 2ª VC (FUNREJUS) CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 304/2010-PGM NO VALOR
R$ 18,90.
100,02 0,00 100,02 100,02 0,00 100,02 100,02 0,00 100,02 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO, -Troca do motor ventoinha do freezer horizontal (prosdocimo) 02 portas que se encontra no CRAS José Zen. Este equipamento é indispensável para a conservação de
alimentos perecíveis, no qual mantem as atividades do Panifício.
3308 24/03/2010 688700000110 CERRO AZUL - COMERCIO DE MATERIAL 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.26.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
266,00 0,00 266,00 266,00 0,00 266,00 266,00 0,00 266,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FIO, -Necessário para reposição de estoque para uso da manutenção da DISEG.

580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 580,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE PROJETOR DE IMAGEM, Referente a registro de preços 68/2009(Pregão) Contrato: 78/2009 -Locação de equipamentos para o evento que será realizado no dia 25 de
junho de 2010, Cerimonial de Formatura dos alunos Aprendizes do Programa Guarda Mirim, no Ginásio de esportes Ney Braga, a partir das 18:45 horas.

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3310 24/03/2010 7570715000129 JUSSARA S.L. ZATTA INFORMATICA 04.001.04.126.0002.20 3.3.90.30.26.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 20/2010
756,00 0,00 756,00 756,00 0,00 756,00 756,00 0,00 756,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CAPACETE, Referente a licitação nr. 20/2010(Pregão) Aquisição de ferramentas para manutenção de redes lógicas e elétricas e de microcomputadores e impressoras pertencentes a
esta Prefeitura.
4.534,60 0,00 4.534,60 4.534,60 0,00 4.534,60 4.534,60 0,00 4.534,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TALABARTE EM Y 55 COM ABS, MOSQUETAO, SERRA COPO, MARTELO, CAIXA PARA FERRAMENTAS, CHAVE PHILLIPS, CHAVE INGLESA, ALICATE, POLIA SIMPLES,
Referente a licitação nr. 20/2010(Pregão) Aquisição de ferramentas para manutenção de redes lógicas e elétricas e de microcomputadores e impressoras pertencentes a esta Prefeitura.
1.894,20 0,00 1.894,20 1.894,20 0,00 1.894,20 1.894,20 0,00 1.894,20 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LUVAS, CORDA, Referente a licitação nr. 20/2010(Pregão) Aquisição de ferramentas para manutenção de redes lógicas e elétricas e de microcomputadores e impressoras pertencentes a
esta Prefeitura.
3313 24/03/2010 7259386000108 FARED COM. DE PROD. NAC E 04.001.04.126.0002.20 3.3.90.30.26.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 20/2010
152,01 0,00 152,01 304,02 152,01 152,01 0,00 0,00 0,00 0,00 152,01
Aquisição do(s) produto(s): LANTERNA, Referente a licitação nr. 20/2010(Pregão) Aquisição de ferramentas para manutenção de redes lógicas e elétricas e de microcomputadores e impressoras pertencentes a
esta Prefeitura.
74,50 0,00 74,50 74,50 0,00 74,50 0,00 0,00 0,00 0,00 74,50
Aquisição do(s) produto(s): LIMPA CONTATO, Referente a licitação nr. 20/2010(Pregão) Aquisição de ferramentas para manutenção de redes lógicas e elétricas e de microcomputadores e impressoras pertencentes
a esta Prefeitura.
1.032,20 0,00 1.032,20 1.032,20 0,00 1.032,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032,20
Aquisição do(s) produto(s): JOGO DE BROCAS, SUPORTE SERRA COPO, CHAVE PHILLIPS, CINTO DE SEGURANCA, Referente a licitação nr. 20/2010(Pregão) Aquisição de ferramentas para manutenção de
redes lógicas e elétricas e de microcomputadores e impressoras pertencentes a esta Prefeitura.
247,60 0,00 247,60 247,60 0,00 247,60 0,00 0,00 0,00 0,00 247,60
Aquisição do(s) produto(s): BOTINA DE SEGURANCA SEM BIQUEIRA COM CADARCO., Referente a licitação nr. 20/2010(Pregão) Aquisição de ferramentas para manutenção de redes lógicas e elétricas e de
microcomputadores e impressoras pertencentes a esta Prefeitura.
3317 24/03/2010 3224265000161 LOGISTOCK LOGISTICA E SERVICOS 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.09.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 122/2009 975/2009
308.000,00 0,00 308.000,00 308.000,00 0,00 308.000,00 308.000,00 0,00 308.000,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ARMAZENAGEM DE MATERIAIS , Referente a licitação nr. 122/2009(Processo Dispensa) Contrato nr. 975/2009(Prestação de Serviços) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DA SAÍDE.

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741,38 0,00 741,38 741,38 0,00 741,38 741,38 0,00 741,38 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM TERRESTRE, Referente a registro de preços 163/2009(Pregão) Contrato: 257/2009 -PASSAGEM AÉREA PARA O SR. HILTON SANTOS JUNIOR, QUE ESTARÁ
PARTICIPANDO DA ABERTURA DO TORNEIO DE BEACH SOCCER E DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE AREIA NO ESTÁDIO DO PINHÃO NO DIA 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
3319 24/03/2010 2868390000141 COOPERATIVA PARANAENSE DE 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 8/2010 21/2010
6.691.200,00 0,00 6.691.200,00 3.133.200,00 0,00 3.133.200,00 3.133.200,00 0,00 3.133.200,00 3.558.000,00 3.558.000,00
INSTITUIÇÃO PRIVADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM DIVERSAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
3320 24/03/2010 2868390000141 COOPERATIVA PARANAENSE DE 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Processo 8/2010 21/2010
1.524.000,00 0,00 1.524.000,00 752.600,00 0,00 752.600,00 752.600,00 0,00 752.600,00 771.400,00 771.400,00
INSTITUIÇÃO PRIVADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM DIVERSAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
3321 25/03/2010 6083020000150 WORLD MASTER COM DE PAPELARIA E 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.16.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 200/2009 10/2010
10.510,16 0,00 10.510,16 10.510,16 0,00 10.510,16 0,00 0,00 0,00 0,00 10.510,16
Aquisição do(s) produto(s): CANETA, CLIPS, PAPEL, FITA , PASTA, PERCEVEJO, CAIXA, TINTA GUACHE, Material necessário às Escolas Municipais.

3322 25/03/2010 9148108000109 E. SIPPEL & CIA LTDA 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, -Pagamento de inscrição de uma servidora da Procuradoria Geral do Município no curso """"A gestão dos precatórios nos municípios a partir da
emenda constitucional nº 82/2009"""", o qual se realizará na cidade de Curitiba - Paraná, no dia 31 de março de 2010 no Hotel Deville Curitiba. Participante: Anna Letícia Tonolli, matrícula 15378.

150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas de oficial de justiça em 6 (seis) processos de execução fiscal, em trâmite nos Cartórios da 2ª e da 1ª Vara Cível de
3324 25/03/2010 77537843000156 ASSOC.COMERCIAL INDUSTRIAL 17.001.22.661.0013.20 3.3.50.43.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
100.000,00 0,00 100.000,00 29.600,00 0,00 29.600,00 29.600,00 0,00 29.600,00 70.400,00 70.400,00
Outros Encargos: SUBVENCAO SOCIAL, -O presente convênio tem por objeto incrementar o desenvolvimento, a integração e a valorização do segmento comercial, agroindustrial, industrial e de serviços do
município.
42,56 42,56 0,00 42,56 42,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, -Notificação de penalidade 275350 / auto de infração D000585857 para o veículo n° 483 VW/Gol placas AHV-9240 no dia 23/12/2009 ás 10h21: Transitar na faixa /
pista da direita regul circulação exclusiva determinados veiculos na Travessa Lapa entre Pedro Ivo e Jose Loureiro Curitiba PR. Condutor: Valmor Guido Trevizan

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3326 25/03/2010 58297987949 JOAO CARLOS MAXIMIANO 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
100,00 65,00 35,00 100,00 65,00 35,00 100,00 65,00 35,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Adiantamento para custear despesas com alimentação e de pronto pagamento, para o maestro da Banda Marcial de SJP, em participação do
Congresso Técnico da Federação Paranaense de Bandas e Fanfarras, a ser realizado dia 27/03 na cidade de União da Vitória - Pr.
3327 25/03/2010 4989056000171 CLICHERIA CROMOS LTDA EPP 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.63.01 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 209/2009 6/2010
165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 165,00
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSO, Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 6/2010 -A ser utilizado na prevenção e orientação ao abuso de droga - CAPS

18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00
Aquisição do(s) produto(s): MINI DVD, -PARA FILMAGEM DOS DOCUMENTOS DO ARQUIVO MUNICIPAL.

49,98 0,00 49,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,98 49,98
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE VEICULO DE SOM, Referente a registro de preços 53/2009(Pregão) Contrato: 76/2009 -V Semana Municipal de enfrentamento à Violência Doméstica e Exploração
Sexual contra criança e adolescente, que se realizará dia 21 de maio, das 13h às 17h, saída da Praça do Verbo Divino, concentração no Ginásio de Esportes Ney Braga.
3330 25/03/2010 82429556000162 CENOFISCO EDITORA PUBL.TRIBUTARIAS 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.39.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.170,00 0,00 2.170,00 2.170,00 0,00 2.170,00 2.170,00 0,00 2.170,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ASSINATURA DE PERIODICOS E BOLETINS, -Assinatura de periódicos na Área Tributária, para o Departamento de Fiscalização no assunto de ISS, ICM e IR.

3331 25/03/2010 2103221958 CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.850,00 375,00 2.475,00 2.850,00 375,00 2.475,00 2.850,00 375,00 2.475,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E FARMÁCIA DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE BASQUETEBOL SUB-17,
PARTICIPANTES NA 4.ª TAÇA JOINVILLE DE BASQUETEBOL MASCULINO, NA CIDADE DE JOINVILLE/SC, NO PERÍODO DE 31/03 A 04/04 DO CORRENTE.
1.900,00 530,00 1.370,00 1.900,00 530,00 1.370,00 1.900,00 530,00 1.370,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, FARMÁCIA E TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE
VOLEIBOL SUB-18 MASCULINO E FEMININO, PARTICIPANTES NA 1.ª ETAPA DA LIGA DE VOLEIBOL DO PARANÁ, NA CIDADE DE CASTRO/PR, NO PERÍODO DE 26 A 28/03 DO CORRENTE.
500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA CUSTEAR VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO, TRANSALADO E MEDICAMENTOS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ESPORTE E LAZER, CLÁUDIO AUGUSTO PADILHA, QUE ESTARÁ EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO NACIONAL DO ESPORTE, ONDE IRÁ TRATAR DE PENDÊNCIAS REFERENTE AO PROGRAMA
SEGUNDO TEMPO E PRAÇA DA JUVENTUDE NA CIDADE DE BRASILIA NO DIA 30/03/2010.

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800,00 314,50 485,50 800,00 314,50 485,50 800,00 314,50 485,50 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, MEDICAMENTOS E TRANSALADO PARA O DIRETOR DE ESPORTE
CLÉSIO DE MARINS PRADO E DO CHEFE DE DIVISÃO GERMANO GERALDO KLEIN, QUE ESTARÃO EM NEGOCIAÇÃO COM A EMPRESA KASHIMA SPORTE NA CIDADE DE MARINGÁ NO DIA 25 E 26 DE
MARÇO DO CORRENTE ANO, A QUAL É RESPONSÁVEL PELA CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELA EQUIPES QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NAS
COMPETIÇÕES E PARA OS DEMAIS FUNCIONÁRIOS.

500,00 4,61 495,39 500,00 4,61 495,39 500,00 4,61 495,39 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, Solicitação de adiantamento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em nome de Alexie Bebici,
assessor técnico de Procuradoria, matrícula 13548.
320,00 0,00 320,00 320,00 0,00 320,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FOLHAS, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -USO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEMFI.

3337 25/03/2010 251575000187 SUCIMARK COML. DE PLASTICOS E 17.001.22.661.0013.20 3.3.90.30.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CRACHA , -Material necessário para o evento 3ª Caminhada na Natureza - Circuito Caminho do Vinho, a ser realizado no dia 25 de abril de 2010. O Porta crachá deve ser na medida
especificada para comportar o mapa do circuito da caminhada e carimbos dos pontos de apoio que comprovam a realização do percurso.
400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 -Locação de equipamentos para banda de pequeno porte que se
apresenterá no dia 25 de junho de 2010 no Cerimonial de Formatura dos alunos Aprendizes do Programa Guarda Mirim, no Ginásio de esportes Ney Braga, a partir das 18:45 horas.

99,96 0,00 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96 99,96
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE VEICULO DE SOM, Referente a registro de preços 53/2009(Pregão) Contrato: 76/2009 -Locação de carro de sonorização, para divulgação do evento promovido por esta
Secretaria denominado ""Quarta no Museu"".
237,00 0,00 237,00 237,00 0,00 237,00 237,00 0,00 237,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CARREGADOR, -Equipamentos solicitados para uso desta Divisão, tendo em vista, que a mesma possui apenas 2 carregadores, os quais apresentam defeito constantemente em função
de serem muito antigos. Informamos ainda, que esta Divisão conta com 7 (sete) servidores prestando serviços em campo e necessitam registrar as ações destas fiscalizações através de fotos, equipamentos estes
ativos mediante pilhas recarregáveis.

Página 393 de 768

56,00 0,00 56,00 56,00 0,00 56,00 56,00 0,00 56,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Confecção de carimbo de assinatura para Diretor Geral da Secretaria Municipal de Saúde. TEXTO SERÁ ENVIADO POR E-MAIL.

3342 25/03/2010 5243812000181 JADE E JASMIM LTDA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 22/2010
1.503,00 0,00 1.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.503,00 1.503,00
Aquisição do(s) produto(s): CAMPO CIRURGICO, PIJAMA CIRURGICO, AVENTAL DE PROTECAO, Referente a licitação nr. 22/2010(Processo Inexigibilidade) Aquisição de campos cirúrgicos necessários nas
Unidades Básicas - CIAM (Centro Integral de Atenção à Mulher) e no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), através de adesão (carona) à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico - SRP N.º
339/2008 do DEAM/SEAP (Departamento de Administração de Materiais/Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Estado do Paraná).
8.000,00 0,00 8.000,00 5.280,00 0,00 5.280,00 0,00 0,00 0,00 2.720,00 8.000,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 181/2009 -Exames necessários para complementação diagnóstica.

3344 25/03/2010 5243812000181 JADE E JASMIM LTDA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Processo 22/2010
550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00
Aquisição do(s) produto(s): CAMPO CIRURGICO, Referente a licitação nr. 22/2010(Processo Inexigibilidade) Aquisição de campos cirúrgicos necessários nas Unidades Básicas - CIAM (Centro Integral de Atenção
à Mulher) e no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), através de adesão (carona) à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico - SRP N.º 339/2008 do DEAM/SEAP (Departamento de Administração
de Materiais/Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Estado do Paraná).
3345 25/03/2010 5243812000181 JADE E JASMIM LTDA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.49 Atenção Básica Processo 22/2010
1.730,00 0,00 1.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.730,00 1.730,00
Aquisição do(s) produto(s): CAMPO CIRURGICO, PIJAMA CIRURGICO, PROPES COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, Referente a licitação nr. 22/2010(Processo Inexigibilidade) Aquisição de campos cirúrgicos
necessários nas Unidades Básicas - CIAM (Centro Integral de Atenção à Mulher) e no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), através de adesão (carona) à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico
- SRP N.º 339/2008 do DEAM/SEAP (Departamento de Administração de Materiais/Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Estado do Paraná).
3346 25/03/2010 5243812000181 JADE E JASMIM LTDA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.20.00 0.1.49 Atenção Básica Processo 22/2010
1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00
Aquisição do(s) produto(s): TOALHA, Referente a licitação nr. 22/2010(Processo Inexigibilidade) Aquisição de campos cirúrgicos necessários nas Unidades Básicas - CIAM (Centro Integral de Atenção à Mulher) e
no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), através de adesão (carona) à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico - SRP N.º 339/2008 do DEAM/SEAP (Departamento de Administração de
Materiais/Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Estado do Paraná).
3347 25/03/2010 8335448000178 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E 15.003.15.451.0009.10 4.4.90.52.35.00 4.1.61 OPERAÇÃO DE CRÉDITO Pregão 164/2009 1058/200
2.990,00 0,00 2.990,00 2.990,00 0,00 2.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.990,00
Aquisição do(s) produto(s): PROJETOR DE MESA , Referente a licitação nr. 164/2009(Pregão) Contrato nr. 1058/2009(Compras) aquisição de mobiliários e equipamentos de informática para equipe de coordenação
e Secretaria Executiva do Projeto Vizinhança Solidária e Secretaria Municipal de Urbanismo e equipamentos de informática para Secretaria Municipal de Administração,
3348 25/03/2010 82195462000176 INTERMEDIUM COMPUTADORES E 15.003.15.451.0009.10 4.4.90.52.35.00 4.1.61 OPERAÇÃO DE CRÉDITO Pregão 164/2009 1056/200
9.471,00 0,00 9.471,00 9.471,00 0,00 9.471,00 9.471,00 0,00 9.471,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): NOTEBOOK, Referente a licitação nr. 164/2009(Pregão) Contrato nr. 1056/2009(Compras) aquisição de mobiliários e equipamentos de informática para equipe de coordenação e
Secretaria Executiva do Projeto Vizinhança Solidária e Secretaria Municipal de Urbanismo e equipamentos de informática para Secretaria Municipal de Administração,
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3349 25/03/2010 82195462000176 INTERMEDIUM COMPUTADORES E 05.001.04.122.0002.20 4.4.90.52.35.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 164/2009 1056/200
15.785,00 0,00 15.785,00 15.785,00 0,00 15.785,00 15.785,00 0,00 15.785,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): NOTEBOOK, Referente a licitação nr. 164/2009(Pregão) Contrato nr. 1056/2009(Compras) aquisição de mobiliários e equipamentos de informática para equipe de coordenação e
Secretaria Executiva do Projeto Vizinhança Solidária e Secretaria Municipal de Urbanismo e equipamentos de informática para Secretaria Municipal de Administração,
2.544,00 0,00 2.544,00 2.544,00 0,00 2.544,00 2.544,00 0,00 2.544,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FURADEIRA, ESCADA, Referente a licitação nr. 20/2010(Pregão) Aquisição de ferramentas para manutenção de redes lógicas e elétricas e de microcomputadores e impressoras
pertencentes a esta Prefeitura.
3351 25/03/2010 4212052000182 CLIPART COM.E REPRESENTACOES 15.003.15.451.0009.10 4.4.90.52.35.00 4.1.61 OPERAÇÃO DE CRÉDITO Pregão 164/2009 1053/200
33.279,00 0,00 33.279,00 24.759,00 0,00 24.759,00 0,00 0,00 0,00 8.520,00 33.279,00
Aquisição do(s) produto(s): NOTEBOOK, IMPRESSORA, Referente a licitação nr. 164/2009(Pregão) Contrato nr. 1053/2009(Compras) aquisição de mobiliários e equipamentos de informática para equipe de
coordenação e Secretaria Executiva do Projeto Vizinhança Solidária e Secretaria Municipal de Urbanismo e equipamentos de informática para Secretaria Municipal de Administração,
970,26 0,00 970,26 970,26 0,00 970,26 970,26 0,00 970,26 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem para o Vice-prefeito e chefe de gabinete. Evento 4ª Conferência das Cidades em Foz
do Iguaçu de 07 à 10 de abril.
1.702,48 1.702,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Relativa a viagem oficial que o Sr. Prefeito Ivan Rodrigues e o Sr. Secretario de Finanças
estarão realizando em Brasilia no dia 29/03/2010,de Brasilia/Curitiba/Brasilia, para participar do Lancamento do Pac 2
3354 26/03/2010 76610591000180 CENTRO DE INTEGR EMPRESA-ESC DO 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.36.07.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 10/2009 63/2010
16.139,86 0,00 16.139,86 7.783,12 0,00 7.783,12 7.783,12 0,00 7.783,12 8.356,74 8.356,74
Aquisição do(s) produto(s): PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS , Referente a licitação nr. 10/2009(Concorrência) Contrato nr. 63/2010(Prestação de Serviços) Contratação de agente de integração para administrar o
estágio supervisionado no Município.
283.797,20 0,00 283.797,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.797,20 283.797,20
7.105,46 0,00 7.105,46 1.207,72 0,00 1.207,72 809,57 0,00 809,57 5.897,74 6.295,89

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180.454,28 0,00 180.454,28 13.184,63 0,00 13.184,63 7.797,28 0,00 7.797,28 167.269,65 172.657,00
91.574,73 0,00 91.574,73 10.572,20 0,00 10.572,20 7.025,75 0,00 7.025,75 81.002,53 84.548,98
122.875,52 0,00 122.875,52 14.388,04 0,00 14.388,04 14.388,04 0,00 14.388,04 108.487,48 108.487,48
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
165.000,00 3.601,39 161.398,61 28.675,66 9.372,69 19.302,97 17.162,15 0,00 17.162,15 142.095,64 144.236,46
400.000,00 0,00 400.000,00 28.985,19 0,00 28.985,19 22.972,04 0,00 22.972,04 371.014,81 377.027,96
3363 26/03/2010 76610591000180 CENTRO DE INTEGR EMPRESA-ESC DO 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.36.07.00 0.1.10 FUNDEF 40% Concorrência 10/2009 63/2010
483.466,44 0,00 483.466,44 33.413,66 0,00 33.413,66 33.413,66 0,00 33.413,66 450.052,78 450.052,78
183.884,51 0,00 183.884,51 20.845,92 0,00 20.845,92 18.289,48 0,00 18.289,48 163.038,59 165.595,03

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379.774,80 0,00 379.774,80 44.048,22 0,00 44.048,22 24.417,89 0,00 24.417,89 335.726,58 355.356,91
439.000,00 0,00 439.000,00 59.066,74 0,00 59.066,74 47.144,40 0,00 47.144,40 379.933,26 391.855,60
28.911,89 0,00 28.911,89 1.679,38 0,00 1.679,38 1.679,38 0,00 1.679,38 27.232,51 27.232,51
57.456,25 0,00 57.456,25 12.711,20 0,00 12.711,20 12.711,20 0,00 12.711,20 44.745,05 44.745,05
59.722,65 0,00 59.722,65 1.841,68 0,00 1.841,68 1.841,68 0,00 1.841,68 57.880,97 57.880,97
82.570,39 0,00 82.570,39 10.540,13 0,00 10.540,13 10.540,13 0,00 10.540,13 72.030,26 72.030,26
22.663,98 0,00 22.663,98 2.797,26 0,00 2.797,26 2.797,26 0,00 2.797,26 19.866,72 19.866,72
109.032,12 0,00 109.032,12 5.019,86 0,00 5.019,86 0,00 0,00 0,00 104.012,26 109.032,12

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68.604,48 0,00 68.604,48 7.493,06 0,00 7.493,06 7.493,06 0,00 7.493,06 61.111,42 61.111,42
5.696,62 0,00 5.696,62 796,30 0,00 796,30 796,30 0,00 796,30 4.900,32 4.900,32
20.000,00 0,00 20.000,00 1.945,81 0,00 1.945,81 1.343,48 0,00 1.343,48 18.054,19 18.656,52
43.367,83 0,00 43.367,83 3.578,24 0,00 3.578,24 3.578,24 0,00 3.578,24 39.789,59 39.789,59
3377 26/03/2010 9474203000194 TURATTO & SALLA LTDA. 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.39.19.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO DE VEICULO, -Serviços de reinstalação de estações móveis veiculares de equipamentos de Radiocomunicação; retirada dos equipamentos da viaturas antigas e
instalação nas novas viaturas da frota da Guarda Municipal com substituição de antenas,cabos coaxiais e conectores de RF e demais componentes necessários
1.133,02 0,00 1.133,02 1.133,02 0,00 1.133,02 1.133,02 0,00 1.133,02 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MOLDURA, -Molduras com vidros para mapas das Regionais de Saúde.

3379 26/03/2010 85165239934 SIMONE KRUK SETTI 14.001.18.542.0010.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.000,00 123,30 876,70 1.000,00 123,30 876,70 1.000,00 123,30 876,70 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -de R$ 1.000,00 ( hum mil reais) necessário para custear as despesas de transporte e alimentação da Secretária do Meio Ambiente Edilaine Vieira da Silva e da
servidora Simone Kruk Setti para participarem da IV Conferência Estadual das Cidades nos dia 6, 7 , 8 e 9 de abril de 2010 em Foz de Iguaçu - PR Servidor responsável pelo adiantamento Simone Kruck Setti RG
5382786-1 CPF 851652399-34 Matrícula 005825-01
3380 26/03/2010 2675190000172 ASSOC. DOS MUN. TURISTICOS DO 17.001.22.661.0013.20 3.3.90.39.99.60 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TAXA DE ANUIDADE, Taxa de anuidade necessária para manter o Município de São José dos Pinhais associado à Amutur, podendo debater propostas para fomento e alavancar
recursos para a atividade turística no estado.

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550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas de oficial de justiça em 22 (vinte e dois) processos de execução fiscal, em trâmite nos Cartórios da 1ª Vara Cível de
399,70 0,00 399,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,70 399,70
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE VEICULO DE SOM, Referente a registro de preços 53/2009(Pregão) Contrato: 76/2009 -Solicitação de prestação de serviços para a realização da festa da cidade em
comemoração aos 320 anos de São José dos Pinhais, que acontecerá no dia 03 de abril do corrente no aeroclube dos 40, com a apresentação de shows e esquadrilha da fumaça.
60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): JANELA, -Material necessário para o estabelecimento Armazém da Familia, o qual foi arrombado.

96.780,65 0,00 96.780,65 96.780,65 0,00 96.780,65 96.780,65 0,00 96.780,65 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PECAS PARA MOTONIVELADORA, Referente a licitação nr. 24/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 85/2010(Compras) CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARANÁ
EQUIPAMENTOS S.A. PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS.
73.047,55 0,00 73.047,55 73.047,55 0,00 73.047,55 73.047,55 0,00 73.047,55 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MAO DE OBRA CONSERTO DE MOTONIVELADORA, Referente a licitação nr. 24/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 85/2010(Compras) CONTRATAÇÃO DA EMPRESA
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS.
1.922,48 0,00 1.922,48 3.844,96 1.922,48 1.922,48 1.922,48 0,00 1.922,48 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Relativa a aquisicao de passagens aereas em nome do Sr Prefeito Ivan Rodrigues e Robson
Ezequiel - Secretário de Finanças, que estarão realizando viagem oficial a Brasilia no dia 29/03
3387 26/03/2010 96310960920 LILIANE DE FATIMA DISSENHA DA ROCHA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
500,00 158,05 341,95 500,00 158,05 341,95 500,00 158,05 341,95 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA - DF, PARA SEMINÁRIO DE
LANÇAMENTO DO PAC 2, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2010, PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS ROBSON HUDSON VICENTE EZEQUIEL E O SENHOR PREFEITO IVAN RODRIGUES.
3388 26/03/2010 8036193000142 IND.COM. PERSIANAS BRASIL SUL LTDA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.20.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.458,56 0,00 2.458,56 2.458,56 0,00 2.458,56 2.458,56 0,00 2.458,56 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE CORTINA, -Serviços de reforma geral em cortinas grande de brim preto, que encontravam-se na antiga Escola de Teatro, e serão utilizadas na Escola de Linguagens
Culturais.

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660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 201/2009(Pregão) Contrato: 1/2009 - Para exposição no Domingo no Parque da Fonte.

800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 -Para atender o evento do Domingo no Parque da Fonte dos
dias 28/03/2010 e 04/04/2010
350,70 0,00 350,70 350,70 0,00 350,70 350,70 0,00 350,70 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VIDRO, -reposição de vidros quebrados

218,75 0,00 218,75 218,75 0,00 218,75 218,75 0,00 218,75 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Para atender o Serviço Funerário Municipal

182,00 0,00 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,00 182,00
Aquisição do(s) produto(s): CABO, -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

3394 26/03/2010 85079200000134 PARCOMED PR COM DE PROD 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.422,00 0,00 2.422,00 2.422,00 0,00 2.422,00 2.422,00 0,00 2.422,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PVPI 100 ML, SURGISEL , -Materiais hospitalar necessário para o uso em cirurgias para o Hospital São José dos Pinhais. Informamos que está sendo providenciado a compra destes
itens através de regular processo licitatório, mas não será concluido em tempo hábil, portanto esta compra é para atender a demanda até o referido processo licitatório estar concluído,sendo que a falta destes itens
inviabiliza os serviços prestados pelo hospital e comprometem o tratamento do paciente internado trazendo prejuízos e agravos a saúde do mesmo.
11.482,00 0,00 11.482,00 11.482,00 0,00 11.482,00 11.482,00 0,00 11.482,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 201/2009(Pregão) Contrato: 1/2009 -Solicitação de prestação de serviço para a realização da festa da cidade em comemoração
aos 320 anos de São José dos Pinhais, que acontecerá no aeroclube dos 40 no dia 03 de abril do corrente, com apresentações artísticas e esquadrilha da fumaça.
256,60 0,00 256,60 256,60 0,00 256,60 256,60 0,00 256,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BOCAL, LAMPADA, FITA ISOLANTE , -Para instalação elétrica devido a necessidade de ampliação das instalações físicas desta Secretaria

750,00 0,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSORA, -Uma impressora Epson LX 300, para a balança rodoviaria localizada na Central de Armazenagem de Cereais Albino Mickos, para emissao de relatorios com a
pesagem de caminhoes.
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3398 26/03/2010 688700000110 CERRO AZUL - COMERCIO DE MATERIAL 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.30.26.00 0.1.10 FUNDEF 40%
594,40 0,00 594,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594,40 594,40
Aquisição do(s) produto(s): CABO, -AQUISIÇAO DE MATERIAL EM CARATER EMERGENCIAL NO CMEI IRENA AIRES MACHADO

3399 26/03/2010 75135012000122 CASA MARCENEIRO LTDA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
990,00 0,00 990,00 1.980,00 990,00 990,00 990,00 0,00 990,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CERA , -Aquisição de cera de carnaúba incolor - lata com 400 g, ccmposição: cera de abelha, carnaúba, parafina, óleo de mamona, silicone e solventes, para utilização durante o
ano, especial para lustração de móveis, assoalho de madeira, conservação de mobiliário (acervo) do Museu Municipal e Biblioteca Pública Municipal.
260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 260,00
Aquisição do(s) produto(s): VENTILADOR, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 78/2010 -Necessário para setores da Semuseg deficientes em ventilação natural e que não são cobertos pelos
aparelhos de ar condicionado existentes
1.410,00 0,00 1.410,00 1.410,00 0,00 1.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410,00
Aquisição do(s) produto(s): BEBEDOURO , Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 79/2010 -Equipamentos necessários para suprir o atendimento aos setores da Guarda Municipal e
administrativos da Semuseg
1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 201/2009(Pregão) Contrato: 1/2009 -A serem utilizadas no dia 01/04 do corrente, quando na realização dos Jogos Colegiais do
Paraná - Fase Municipal, no Parque Metropolitano Iguaçu, para a modalidade de Atletismo. As mesmas serão usadas para abrigar e dividir os colégios participantes conforme forem sendo desenvolvidas as provas e
as barracas solicitadas anteriormente, para as confirmações de atletas em suas respectivas provas e pela equipe de arbitragem.
8,45 0,00 8,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,45 8,45
Aquisição do(s) produto(s): COLA , - Para uso do secretário de planejamento

42,40 0,00 42,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,40 42,40
Aquisição do(s) produto(s): ISOPOR, -Para uso no gabinete do secretário

1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Solicitação da prestação do serviço para divulgação do Passeio Ciclístico - Dia de Tiradentes - que ocorrerá no dia 21 de abril do corrente, no Ginásio
Ney Braga.

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330,00 0,00 330,00 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO MEDICO , Referente a registro de preços 171/2009(Pregão) Contrato: 271/2009 -Solicitação do serviço para atendimento no Passeio Ciclístico - Dia de Tiradentes - que
ocorrerá no dia 21 de abril do corrente no Ginásio Ney Braga.
220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO MEDICO , Referente a registro de preços 171/2009(Pregão) Contrato: 271/2009 -Para atendimento quando na realização da 1.ª rodada do Campeonato Paranaense de Futsal
- Chave Prata, no Ginásio Ney Braga I, no dia 27/03 do corrente, no horário das 19:30 às 21:30 horas.
3.398,00 0,00 3.398,00 3.398,00 0,00 3.398,00 3.398,00 0,00 3.398,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 201/2009(Pregão) Contrato: 2/2010 -Solicitação de prestação de serviços para a realização da festa da cidade em
comemoração aos 320 anos de São José dos Pinhais, que acontecerá no dia 03 de abril do corrente no aeroclube dos 40, com a apresentação de shows e esquadrilha da fumaça.
23.550,00 0,00 23.550,00 23.550,00 0,00 23.550,00 23.550,00 0,00 23.550,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE GRADE, LOCACAO DE TABLADO, Referente a registro de preços 36/2010(Pregão) Contrato: 187/2010 -Solicitação de prestação deserviços para a realização da festa da
cidade em comemoração aos 320 anos de São José dos Pinhais, que acontecerá no dia 03 de abril do corrente, no aeroclube dos 40, com apresentações artísticas, shows e esquadrilha da fumaça.

190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 190,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PROLONGADOR DE ESCADA, Referente a licitação nr. 20/2010(Pregão) Aquisição de ferramentas para manutenção de redes lógicas e elétricas e de microcomputadores e impressoras
pertencentes a esta Prefeitura.
702,03 0,00 702,03 702,03 0,00 702,03 702,03 0,00 702,03 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA TELEFONICA FIXA, -- Referente ao uso de linha com ADSL de 4MB no mês de março pela Secretaria de Planejamento (para atender link das LAN HOUSE, e bibliotecas
virtuais).
2.094,72 0,00 2.094,72 2.094,72 0,00 2.094,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2.094,72
Aquisição do(s) produto(s): BANNER, LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, Material para divulgação e informação exigida para o evento.

4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, Referente a registro de preços 194/2009(Pregão) Contrato: 34/2010 -Solicitação de prestação de serviço para a realização da festa da cidade em
comemoração aos 320 anos de São Joosé dos Pinhais, que acontecerá no dia 03 de abril do corrente, no aeroclube dos 40, com apresentações artísticas e esquadrilha da fumaça.

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769,74 0,00 769,74 769,74 0,00 769,74 769,74 0,00 769,74 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MATERIAL ELETRICO, -Material necessa´rio para instalação de pontos de energia eletrica, na Feira do Peixe Vivo.

453,04 0,00 453,04 453,04 0,00 453,04 453,04 0,00 453,04 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Passagem aérea para o Sr. Christian Frederico da Cunha Bundt, para participar da 4ª Conferência Estadual das Cidades que ocorrerá no Hotel Internacional de
Foz - Foz do Iguaçu /PR, nos dias 06/04/10 a 09/04/10.(alteração de data)
463,50 0,00 463,50 463,50 0,00 463,50 463,50 0,00 463,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem no Hotel Continental Inn para o Sr. Christian Frederico da Cunha Bundt, para participar
da 4ª Conferência Estadual das Cidades que ocorrerá no Hotel Internacional de Foz - Foz do Iguaçu /PR, nos dias 06/04/10 a 09/04/10.
3417 26/03/2010 81894172000158 LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.39.63.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 20/2009 28/2009
190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 190,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONVITES 4X0 CORES, 10X15CM, PAPEL COUCHE 150G, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 28/2009 -Material necessario para divugação da I Conferencia
Municipal da Agricultura e Desenvolvimento Rural.
1.352,18 0,00 1.352,18 821,78 0,00 821,78 821,78 0,00 821,78 530,40 530,40
Aquisição do(s) produto(s): DEDETIZACAO, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 126/2010 -Serviços de dedetização, desratização e descupinização nos imóveis utilizados por esta Secretaria,
sendo: Gabinete da Secretária, Museu Municipal, Biblioteca Pública Muniipal, Escola de Linguaens Culturais, Banda Marcial, Casas de Cualtura Mergulhão e Murici.
116,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 116,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 21/2009 -Realização da I Oficina do Distrito de Saúde Sul - Local:
Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, localizado na Estrada Velha de Joinville, nº 2304 - Campo Largo da Roseira - Data: 26/03/2010 - Horário: Das 13 às 18h.
116,00 0,00 116,00 116,00 0,00 116,00 116,00 0,00 116,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 21/2009 -Evento de Adesão do Município no Programa Nascer no Paraná -
Distrito Norte - Afonso Pena - Parque da Fonte - Rua Almirante Alexandrino. Data: 29/03/2010 - 10h. Montar o equipamento de som à partir das 09h.
155,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 155,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, LOCACAO DE MESA, Referente a registro de preços 30/2010(Pregão) Contrato: 212/2010 -Evento de adesão do Município no Programa Nascer no Paraná -
Distrito Norte - Local: Parque da Fonte - Rua Almirante Alexandrino - Afonso Pena - São José dos Pinhais - PR. Data: 29/03/2010 - Horário: 10h. Favor disponibilizar o material à partir das 09h.

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64.987,01 0,00 64.987,01 64.987,01 0,00 64.987,01 64.987,01 0,00 64.987,01 0,00 0,00

69.339,12 0,00 69.339,12 69.339,12 0,00 69.339,12 69.339,12 0,00 69.339,12 0,00 0,00

67.225,22 0,00 67.225,22 67.225,22 0,00 67.225,22 67.225,22 0,00 67.225,22 0,00 0,00

6.527,89 0,00 6.527,89 6.527,89 0,00 6.527,89 6.527,89 0,00 6.527,89 0,00 0,00

23.690,19 0,00 23.690,19 23.690,19 0,00 23.690,19 23.690,19 0,00 23.690,19 0,00 0,00

1.496,96 0,00 1.496,96 1.496,96 0,00 1.496,96 1.496,96 0,00 1.496,96 0,00 0,00

29.450,23 0,00 29.450,23 29.450,23 0,00 29.450,23 29.450,23 0,00 29.450,23 0,00 0,00

2.212,76 0,00 2.212,76 2.212,76 0,00 2.212,76 2.212,76 0,00 2.212,76 0,00 0,00

12.227,73 0,00 12.227,73 12.227,73 0,00 12.227,73 12.227,73 0,00 12.227,73 0,00 0,00

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788,72 0,00 788,72 788,72 0,00 788,72 788,72 0,00 788,72 0,00 0,00

60.374,52 0,00 60.374,52 60.374,52 0,00 60.374,52 60.374,52 0,00 60.374,52 0,00 0,00

5.108,56 0,00 5.108,56 5.108,56 0,00 5.108,56 5.108,56 0,00 5.108,56 0,00 0,00

6.353,83 0,00 6.353,83 6.353,83 0,00 6.353,83 6.353,83 0,00 6.353,83 0,00 0,00

1.166,83 0,00 1.166,83 1.166,83 0,00 1.166,83 1.166,83 0,00 1.166,83 0,00 0,00

395,36 0,00 395,36 395,36 0,00 395,36 395,36 0,00 395,36 0,00 0,00

697,56 0,00 697,56 697,56 0,00 697,56 697,56 0,00 697,56 0,00 0,00

852,94 0,00 852,94 852,94 0,00 852,94 852,94 0,00 852,94 0,00 0,00

8.238,74 0,00 8.238,74 8.238,74 0,00 8.238,74 8.238,74 0,00 8.238,74 0,00 0,00

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420,98 0,00 420,98 420,98 0,00 420,98 420,98 0,00 420,98 0,00 0,00

2.920,05 0,00 2.920,05 2.920,05 0,00 2.920,05 2.920,05 0,00 2.920,05 0,00 0,00

24.183,66 0,00 24.183,66 24.183,66 0,00 24.183,66 24.183,66 0,00 24.183,66 0,00 0,00

2.281,72 0,00 2.281,72 2.281,72 0,00 2.281,72 2.281,72 0,00 2.281,72 0,00 0,00

7.838,77 0,00 7.838,77 7.838,77 0,00 7.838,77 7.838,77 0,00 7.838,77 0,00 0,00

120.440,89 0,00 120.440,89 120.440,89 0,00 120.440,89 120.440,89 0,00 120.440,89 0,00 0,00

2.027,55 0,00 2.027,55 2.027,55 0,00 2.027,55 2.027,55 0,00 2.027,55 0,00 0,00

19.702,47 0,00 19.702,47 19.702,47 0,00 19.702,47 19.702,47 0,00 19.702,47 0,00 0,00

11.897,03 0,00 11.897,03 11.897,03 0,00 11.897,03 11.897,03 0,00 11.897,03 0,00 0,00

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2.219,02 0,00 2.219,02 2.219,02 0,00 2.219,02 2.219,02 0,00 2.219,02 0,00 0,00

44.868,54 0,00 44.868,54 44.868,54 0,00 44.868,54 44.868,54 0,00 44.868,54 0,00 0,00

2.952,58 0,00 2.952,58 2.952,58 0,00 2.952,58 2.952,58 0,00 2.952,58 0,00 0,00

29.001,62 0,00 29.001,62 29.001,62 0,00 29.001,62 29.001,62 0,00 29.001,62 0,00 0,00

3.423,03 0,00 3.423,03 3.423,03 0,00 3.423,03 3.423,03 0,00 3.423,03 0,00 0,00

23.360,18 0,00 23.360,18 23.360,18 0,00 23.360,18 23.360,18 0,00 23.360,18 0,00 0,00

1.751,50 0,00 1.751,50 1.751,50 0,00 1.751,50 1.751,50 0,00 1.751,50 0,00 0,00

49.890,93 0,00 49.890,93 49.890,93 0,00 49.890,93 49.890,93 0,00 49.890,93 0,00 0,00

4.444,24 0,00 4.444,24 4.444,24 0,00 4.444,24 4.444,24 0,00 4.444,24 0,00 0,00

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2.340,71 0,00 2.340,71 2.340,71 0,00 2.340,71 2.340,71 0,00 2.340,71 0,00 0,00

340,93 0,00 340,93 340,93 0,00 340,93 340,93 0,00 340,93 0,00 0,00

3.660,30 0,00 3.660,30 3.660,30 0,00 3.660,30 3.660,30 0,00 3.660,30 0,00 0,00

259,60 0,00 259,60 259,60 0,00 259,60 259,60 0,00 259,60 0,00 0,00

12.594,34 0,00 12.594,34 12.594,34 0,00 12.594,34 12.594,34 0,00 12.594,34 0,00 0,00

1.322,22 0,00 1.322,22 1.322,22 0,00 1.322,22 1.322,22 0,00 1.322,22 0,00 0,00

16.934,30 0,00 16.934,30 16.934,30 0,00 16.934,30 16.934,30 0,00 16.934,30 0,00 0,00

3.457,67 0,00 3.457,67 3.457,67 0,00 3.457,67 3.457,67 0,00 3.457,67 0,00 0,00

65.148,54 0,00 65.148,54 65.148,54 0,00 65.148,54 65.148,54 0,00 65.148,54 0,00 0,00

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4.116,57 0,00 4.116,57 4.116,57 0,00 4.116,57 4.116,57 0,00 4.116,57 0,00 0,00

80.988,83 0,00 80.988,83 80.988,83 0,00 80.988,83 80.988,83 0,00 80.988,83 0,00 0,00

6.085,02 0,00 6.085,02 6.085,02 0,00 6.085,02 6.085,02 0,00 6.085,02 0,00 0,00

33.626,62 0,00 33.626,62 33.626,62 0,00 33.626,62 33.626,62 0,00 33.626,62 0,00 0,00

2.168,95 0,00 2.168,95 2.168,95 0,00 2.168,95 2.168,95 0,00 2.168,95 0,00 0,00

166.027,28 0,00 166.027,28 166.027,28 0,00 166.027,28 166.027,28 0,00 166.027,28 0,00 0,00

14.048,52 0,00 14.048,52 14.048,52 0,00 14.048,52 14.048,52 0,00 14.048,52 0,00 0,00

17.472,94 0,00 17.472,94 17.472,94 0,00 17.472,94 17.472,94 0,00 17.472,94 0,00 0,00

3.208,83 0,00 3.208,83 3.208,83 0,00 3.208,83 3.208,83 0,00 3.208,83 0,00 0,00

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5.183,93 0,00 5.183,93 5.183,93 0,00 5.183,93 5.183,93 0,00 5.183,93 0,00 0,00

486,45 0,00 486,45 486,45 0,00 486,45 486,45 0,00 486,45 0,00 0,00

26.905,96 0,00 26.905,96 26.905,96 0,00 26.905,96 26.905,96 0,00 26.905,96 0,00 0,00

1.096,65 0,00 1.096,65 1.096,65 0,00 1.096,65 1.096,65 0,00 1.096,65 0,00 0,00

214,56 0,00 214,56 214,56 0,00 214,56 214,56 0,00 214,56 0,00 0,00

2.032,78 0,00 2.032,78 2.032,78 0,00 2.032,78 2.032,78 0,00 2.032,78 0,00 0,00

133,98 0,00 133,98 133,98 0,00 133,98 133,98 0,00 133,98 0,00 0,00

1.978,65 0,00 1.978,65 1.978,65 0,00 1.978,65 1.978,65 0,00 1.978,65 0,00 0,00

13.300,07 0,00 13.300,07 13.300,07 0,00 13.300,07 13.300,07 0,00 13.300,07 0,00 0,00

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14.613,42 0,00 14.613,42 14.613,42 0,00 14.613,42 14.613,42 0,00 14.613,42 0,00 0,00

2.105,16 0,00 2.105,16 2.105,16 0,00 2.105,16 2.105,16 0,00 2.105,16 0,00 0,00

2.715,89 0,00 2.715,89 2.715,89 0,00 2.715,89 2.715,89 0,00 2.715,89 0,00 0,00

634,79 0,00 634,79 634,79 0,00 634,79 634,79 0,00 634,79 0,00 0,00

3.978,83 0,00 3.978,83 3.978,83 0,00 3.978,83 3.978,83 0,00 3.978,83 0,00 0,00

340,09 0,00 340,09 340,09 0,00 340,09 340,09 0,00 340,09 0,00 0,00

5.749,22 0,00 5.749,22 5.749,22 0,00 5.749,22 5.749,22 0,00 5.749,22 0,00 0,00

311,53 0,00 311,53 311,53 0,00 311,53 311,53 0,00 311,53 0,00 0,00

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4.388,60 0,00 4.388,60 4.388,60 0,00 4.388,60 4.388,60 0,00 4.388,60 0,00 0,00

308,71 0,00 308,71 308,71 0,00 308,71 308,71 0,00 308,71 0,00 0,00

31.407,38 0,00 31.407,38 31.407,38 0,00 31.407,38 31.407,38 0,00 31.407,38 0,00 0,00

193,53 0,00 193,53 193,53 0,00 193,53 193,53 0,00 193,53 0,00 0,00

1.265,63 0,00 1.265,63 1.265,63 0,00 1.265,63 1.265,63 0,00 1.265,63 0,00 0,00

3499 29/03/2010 4466903921 ABEL CORTIANI TAVARES 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
930,00 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 930,00 EM NOME DE VIVIANE MARIA DISSENHA PROCOLO Nº 14551/2010 CPF 030.656.419-06 RG 6.792.43-3.

3500 29/03/2010 3065641909 VIVIANE MARIA DISSENHA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
930,00 0,00 930,00 930,00 0,00 930,00 930,00 0,00 930,00 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 930,00 EM NOME DE VIVIANE MARIA DISSENHA PROTOCOLO Nº 14551/2010 CPF 030.656.419-09 RG 6.792.430-3.

3501 29/03/2010 4793664000106 DOMINUS TRANSP DE CARGAS E 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.93.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
70.720,00 0,00 70.720,00 70.720,00 0,00 70.720,00 70.720,00 0,00 70.720,00 0,00 0,00
Outros Encargos: INDENIZACAO, -Pagamento de indenização referente a serviços de transporte de mercadorias para o Armazém da Familia, conforme sentença do Processo Administrativo Autos nº 063/2009.

1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagens aéreas para o Secretário de Segurança Marcelo Jugend à cidade de Brasília-DF,
com saída dia 05/04/2010 e retorno no mesmo dia no período noturno, para participação em reunião na Secretaria Nacional de Segurança Pública.

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410,00 0,00 410,00 410,00 0,00 410,00 410,00 0,00 410,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagens aéreas para o servidor Sidnei Fernandes de Camargo à cidade de São Paulo-
SP,saída dia 14/04/2010 e retorno dia 16/04/2010, para participação na 5ª Feira e Conferência Internacional de Segurança Eletrônica-(ISC BRASIL 2010).
441,28 0,00 441,28 441,28 0,00 441,28 441,28 0,00 441,28 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor referente a tarifas cobradas pelo Banco Bradesco, relativo a tributos recebidos no mês de fevereiro de 2010. R$ 441,28 C/C: 1120-7

3505 29/03/2010 76417005001743 FUNDO ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
10.831,86 0,00 10.831,86 10.831,86 0,00 10.831,86 10.831,86 0,00 10.831,86 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -Restituição para a Secretaria Municipal de Abastecimento de Curitiba, referente a quebras de mercadorias, comercializadas no Armazem da Familia de São José dos Pinhais,
conforme solicitado pelo oficio 059/2010-SMAB.
1.367,00 0,00 1.367,00 1.367,00 0,00 1.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.367,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, A Conferência do trabalho é evento já previsto nas atividades da Secretaria de Indústria, COmércio e Turismo. A partir de 2011 será de responsabilidade da Sec. de
Trab. e Emprego.
3507 29/03/2010 82341942000106 LOJA DO COMPRESSOR EQUIPAMENTOS 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.30.25.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PECAS PARA REPOSICAO, -Material para reposição de equipamento necessário para limpeza do Secador Albino Mickos

305,00 0,00 305,00 305,00 0,00 305,00 305,00 0,00 305,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FORNO DE MICROONDAS, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 -Necessário para uso na cozinha da DISEG.

171,50 0,00 171,50 171,50 0,00 171,50 171,50 0,00 171,50 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -PAGAMENTO CUSTAS FINAIS DOS AUTOS 1168/2006 - 1ªVC (ESCRIVÃO), CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 303/2010 - PGM, R$
171,50.
20,91 0,00 20,91 20,91 0,00 20,91 20,91 0,00 20,91 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -PAGAMENTO CUSTAS FINAIS DOS AUTOS 1168/2006 - 1ªVC (DISTRIBUIDOR E CONTADOR), CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO
303/2010 - PGM, R$ 20,91.

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18,90 0,00 18,90 18,90 0,00 18,90 18,90 0,00 18,90 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -PAGAMENTO CUSTAS FINAIS DOS AUTOS 1168/2006 - 1ªVC (FUNREJUS), CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 303/2010 - PGM, R$
18,90.
26,36 0,00 26,36 26,36 0,00 26,36 26,36 0,00 26,36 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CAIXA DE DESCARGA, -NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO A SER REALIZADA PELA MANUTENÇÃO DA DISEG.

44,00 0,00 44,00 44,00 0,00 44,00 44,00 0,00 44,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -NECESSÁRIO USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DISEG.

3514 29/03/2010 2083124000103 MIRIAN EMI MIYAZAKI 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.30.15.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ARRANJO FLORAL, -A confecção do referido arranjo floral se faz necessária para decorar a mesa de autoridades no plenário da Câmara Municipal, em virtude da realização do Natal
Social 2009, a ser realizado no dia 30 de março de 2010, às 19 horas.
334,20 0,00 334,20 334,20 0,00 334,20 334,20 0,00 334,20 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -PARA ATENDER AS
NECESSIDADE DA SECRETARIA DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO

173,50 0,00 173,50 173,50 0,00 173,50 173,50 0,00 173,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Reunião com servidores da Secretaria de Planejamento a ser realizada em 31 mar 2010.

4.589,10 0,00 4.589,10 4.589,10 0,00 4.589,10 4.589,10 0,00 4.589,10 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE DESPACHANTE, -TAXA DE DESPACHANTE - Serviço necessário para emplacamento-(primeiro registro) dos novos veículos da frota da Guarda Municipal da Secretaria
Municipal de Segurança, de acôrdo com o Código de Trânsito Brasileiro. Veículos placa- ABJ-0960, ASJ-4861, ASJ-4862, ASJ-4867, ASJ-4871, ASJ-4872, ASJ-4873, ASJ-4874, ASJ-4875, ASJ-4877, ASJ-4878,
ASJ-4879, ASJ-4882, ASJ-4883, ASJ-4884.

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120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE TELEVISOR , Referente a registro de preços 68/2009(Pregão) Contrato: 78/2009 -Material para ser utilizado no 16ª Salão de Turismo, representado pelo Departamento de
Turismo que será realizado no Estação Embratel Convention Center nos dias 09 e 10 de abril do corrente ano.
3520 29/03/2010 70114000108 GBG PNEUS LTDA 05.001.04.782.0002.20 3.3.90.30.39.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 115/2009 248/2009
2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
Aquisição do(s) produto(s): CAMARA DE AR RADIAL PARA PNEU 10.00 R 20., Referente a registro de preços 115/2009(Pregão) Contrato: 248/2009 -Aquisição de câmara de ar para manutenção de veículos.

75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FECHADURA, -Aquisição de 01 fechadura externa bola fixa para o Gabinete do Prefeito

22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -manter as atividades administrativas -DEMOB

2.525,00 0,00 2.525,00 2.525,00 0,00 2.525,00 2.525,00 0,00 2.525,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FOLDERS 4X4 CORES COUCHE 115G, 2 DOBRAS, A 4 , CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -para divulgação da
conferencia do trabalho
15.760,00 0,00 15.760,00 15.760,00 0,00 15.760,00 14.972,00 0,00 14.972,00 0,00 788,00
Aquisição do(s) produto(s): PNEU RADIAL 10.00 R 20 LISO 16 LONAS INDICE DE VELOCIDADE: K INDICE DE CARGA: H 146 X 143, Referente a registro de preços 115/2009(Pregão) Contrato: 247/2009 -
Aquisição de pneu para manutenção de veículos.
3.470,00 0,00 3.470,00 1.388,00 0,00 1.388,00 1.388,00 0,00 1.388,00 2.082,00 2.082,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -contratação necessarias para 2 Conferencias que serão realizadas pela Secretaria Municipal de
Agricultura, sendo a primeira no dia 17 de abril e a segunda no mes de maio.
3526 29/03/2010 2030715000970 AGENCIA NACIONAL DE 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.39.58.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
294,94 0,00 294,94 294,94 0,00 294,94 294,94 0,00 294,94 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DA ANATEL, -Pagamento da Taxa de Fiscalização de Funcionamento-TFF eContribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública-CFRP,de Estação Conversora Eletrooptica.

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811,38 0,00 811,38 811,38 0,00 811,38 811,38 0,00 811,38 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DA ANATEL, -Taxa de Fiscalização de Funcionamento-TFF e Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública-CFRP de Estações de Base, Estações repetidoras e Estações
móveis, ref.ao ano de 2009.
1.107,24 0,00 1.107,24 1.107,24 0,00 1.107,24 1.107,24 0,00 1.107,24 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -PASSAGEM AÉREA NO DIA 05/04/10, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER CLÁUDIO AUGUSTO PADILHA, QUE ESTARÁ EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO ESPORTE, ONDE IRÁ TRATAR DAS DEPENDÊNCIAS REFERENTE AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO E PRAÇA
DA JUVENTUDE NA CIDADE DE BRASILIA/DF
55,00 0,00 55,00 55,00 0,00 55,00 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAZES 4X0 CORES, COUCHE 150G,, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 -Material para divulgação da I Conferencia Municipal da Agricultura e
Desenvolvimento Rural, que será realizada no dia 17/04/2010
76,00 0,00 76,00 76,00 0,00 76,00 76,00 0,00 76,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA PARA DIVULGACAO DE EVENTOS, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 40/2009 -Material necessártio para divulgaçã da I Conferencia Municipal da
Agricultura e desenvolvimento Rural.
43,43 0,00 43,43 43,43 0,00 43,43 43,43 0,00 43,43 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 40/2009 -Material de divulgação para i Conferencia Muncipal da Agricultura e
Desenvolvimento Rural.
67,43 0,00 67,43 67,43 0,00 67,43 67,43 0,00 67,43 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, -VALOR REF. AOS JUROS SOBRE O INSS, CNF. NOTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 252/2010.

3533 29/03/2010 394494000560 SECRETARIA NACIONAL DE . S. PUBLICA 20.001.06.122.0014.20 3.3.20.93.01.00 3.3.79 PROJETO SENASP 2007
23.666,14 0,00 23.666,14 23.666,14 0,00 23.666,14 23.666,14 0,00 23.666,14 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): RESTITUICOES DE CONVENIOS FEDERAIS , -Restituição de saldo remanescente do Convenio 023/2007-SENASP/MJ, referente prestação de contas final

12.521,28 0,00 12.521,28 12.521,28 0,00 12.521,28 12.521,28 0,00 12.521,28 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): RESTITUICOES DE CONVENIOS FEDERAIS , Restituição de saldo de aplicação financeira do Convenio Senasp/MJ, referente à prestaçãode contas final.

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3535 29/03/2010 8282615000160 INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANCA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.37.03.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 23/2010 80/2010
314.733,72 0,00 314.733,72 15.516,73 0,00 15.516,73 0,00 0,00 0,00 299.216,99 314.733,72
Aquisição do(s) produto(s): VIGILANCIA ARMADA, VIGILANCIA DESARMADA, Referente a licitação nr. 23/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 80/2010(Prestação de Serviços) Prestação de serviços de
vigilância desarmada nas duas portarias do Paço Municipal e vigilância armada na sede da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, por um período de 12 meses, através de adesão (carona) à Ata de
Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 138/09 oriunda do Pregão Presencial n.º 073/2009 da Prefeitura Municipal de Piraquara.
62,00 0,00 62,00 62,00 0,00 62,00 62,00 0,00 62,00 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, -VALOR REFERENTE AOS JUROS SOBRE O INSS, CONFORME NOTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 380/2010.

30,07 0,00 30,07 30,07 0,00 30,07 30,07 0,00 30,07 0,00 0,00

18,86 0,00 18,86 18,86 0,00 18,86 18,86 0,00 18,86 0,00 0,00

15,41 0,00 15,41 15,41 0,00 15,41 15,41 0,00 15,41 0,00 0,00

89,58 0,00 89,58 89,58 0,00 89,58 89,58 0,00 89,58 0,00 0,00

18,00 0,00 18,00 18,00 0,00 18,00 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00

930,00 0,00 930,00 930,00 0,00 930,00 930,00 0,00 930,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MANGUEIRA, LUVA EM LATEX NATURAL. , -Material utilizado no plantio e manutenção das flores e jardinagem.

750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LUVA , -Material de proteção utilizado nos serviços de poda, roçada, capinagem.

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3544 30/03/2010 81305377000150 AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS 17.001.22.661.0013.20 3.3.90.33.06.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Prestação do(s) serviço(s): LOCACAO DE VEICULO, -Serviço necessário para transporte gratuito dos participantes da 3ª Caminhada na Natureza - Circuito Caminho do Vinho, no dia 25 de abril de 2010. Com saída
do Terminal Central ou Shopping São José, com várias viagens de ida e volta no mesmo trajeto, das 7h30 às 17h.
3545 30/03/2010 7961465000158 ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.16.00 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS Pregão 8/2010 126/2010
143,82 0,00 143,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,82 143,82
Aquisição do(s) produto(s): DEDETIZACAO, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 126/2010 -Serviço de descupinizalçao em carater emergencial na Escola Clodoaldo Naumnn esse pedido se faz
necessario por estar prejudicando a saude das criancas deste local de ensino.
86,02 0,00 86,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,02 86,02
Aquisição do(s) produto(s): DEDETIZACAO, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 126/2010 -Serviço de descupinização em carater emergencial no Cmei Meu Tesouro, esse pedido se faz
necessario por estar prejudicando a saude das crianças deste local de ensino.
3547 30/03/2010 800120000173 CARPEJANI DESENTUPIDORA SAO JOSE 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.16.00 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS Pregão 8/2010 125/2010
899,08 0,00 899,08 899,08 0,00 899,08 899,08 0,00 899,08 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ESGOTAMENTO DE FOSSA, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 125/2010 -Serviço emergencial de esgotamento de fossa na Escola Ezaltina Camargo Veiga esse
pedido se faz necessario por constar no local cheiro muito forte e podendo prejudicar a saude das criancas neste local de ensino.
1.033,87 0,00 1.033,87 1.033,87 0,00 1.033,87 1.033,87 0,00 1.033,87 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ESGOTAMENTO DE FOSSA, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO , Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 125/2010 -Serviço emergencial de fossa em carater
emergencial na Escola Modesto Zaniolo esse pedido se faz necessario por estar prejudicando a saude das criancas neste local de ensino.
755,18 0,00 755,18 755,18 0,00 755,18 755,18 0,00 755,18 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO , DESENTUPIMENTO DE VASO SANITARIO E MICTORIO, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 125/2010 -Serviço
emergencial de fossa na Escola Martim Afonso esse pedido se faz necessario devido ao mal cheiro e pódendo estar prejudicando a saude das crianças neste local de ensino
111,68 0,00 111,68 111,68 0,00 111,68 0,00 0,00 0,00 0,00 111,68
Aquisição do(s) produto(s): SERVICOS DE RETESTE EM EXTINTORES , Referente a registro de preços 225/2009(Pregão) Contrato: 50/2010 -Serviço emergencial de recarga de extintor no Cmei Ao Alvorecer

4.290,00 0,00 4.290,00 4.290,00 0,00 4.290,00 4.290,00 0,00 4.290,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PNEU RADIAL 185 R 14 C 8 LONAS - INDICE DE VELOCIDADE: L - INDICE DE CARGA: 102, Referente a registro de preços 115/2009(Pregão) Contrato: 247/2009 -Aquisição de pneu
para manutenção de veículos leves - CTV

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3.290,00 3.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 45/2009 -Solicitação de prestação de serviços para a realização da festa
da cidade em comemoração aos 320 anos de São José dos Pinhais, que acontecerá no dia 03 de abril do corrente com a apresentação de shows de bandas e com a participação da esquadrilha da fumaça.

600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE RADIO COMUNICADOR, Referente a registro de preços 27/2010(Pregão) Contrato: 199/2010 -SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DA
FESTA DA CIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 320 ANOS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, QUE ACONTECERÁ NO AEROCLUBE DOS 40 NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE, COM APRESENTAÇÕES
ARTÍSTICAS E A ESQUADRILHA DA FUMAÇA.
308,21 0,00 308,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,21 308,21
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE VEICULO DE SOM, Referente a registro de preços 53/2009(Pregão) Contrato: 76/2009 -SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DAS
COMEMORAÇÕES AOS 320 ANOS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, FESTA DA CIDADE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE, NO AEROCLUBE DOS 40.
224,77 0,00 224,77 224,77 0,00 224,77 224,77 0,00 224,77 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ESGOTAMENTO DE FOSSA, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 125/2010 -Limpeza de Fossa na Quadra08 lote39 Moradias Holtmann.

500,00 302,46 197,54 500,00 302,46 197,54 500,00 302,46 197,54 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSLADO E MEDICAMENTOS, PARA O SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CLÁUDIO AUGUSTO PADILHA, QUE ESTARÁ EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO ESPORTE, ONDE IRÁ TRATAR DE PENDÊNCIAS REFERENTE AO PROGRAMA
SEGUNDO TEMPO E PRAÇA DA JUVENTUDE NA CIDADE DE BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 05 A 16 DE ABRIL DE 2010.
500,00 68,00 432,00 500,00 68,00 432,00 500,00 68,00 432,00 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Adiantamento de viagem em nome da Servidora Dilcenéia Rosa, para custear despesas ao Secretário Christian Bundt, para participar da 4ª Conferência
Estadual das Cidades, no período de 06 a 09/04/10 que ocorrerá no Hotel Internacional de Foz - Foz do Iguaçu/PR.
100,50 0,00 100,50 100,50 0,00 100,50 100,50 0,00 100,50 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco Santander, relativos a tributos recebidos em FEVEREIRO/10. C/C: 2-9 R$: 100,50

579,98 0,00 579,98 579,98 0,00 579,98 579,98 0,00 579,98 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Banco Itaú, relativos a tributos recebidos em FEVEREIRO/10. C/C: 500-3 R$: 579,98

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335,00 0,00 335,00 335,00 0,00 335,00 335,00 0,00 335,00 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Banco Itaú, relativos a tributos recebidos em FEVEREIRO/10. C/C: 2124-7 R$: 335,00

507,48 0,00 507,48 507,48 0,00 507,48 507,48 0,00 507,48 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Banco HSBC, relativos a tributos recebidos em FEVEREIRO/10. C/C: 14.272-96 R$: 507,48

713,94 0,00 713,94 713,94 0,00 713,94 713,94 0,00 713,94 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco do BRASIL, relativos a tributos recebidos em FEVEREIRO/10. C/C: 73.270-2 R$: 713,94

283,50 0,00 283,50 283,50 0,00 283,50 283,50 0,00 283,50 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco do BRASIL, relativos a tributos recebidos em FEVEREIRO/10. C/C: 74.000-4 R$: 283,50

88,77 0,00 88,77 88,77 0,00 88,77 88,77 0,00 88,77 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pela CEF, relativos a tributos recebidos em FEVEREIRO/10. C/C: 1-0 R$: 88,77

2.296,14 0,00 2.296,14 2.296,14 0,00 2.296,14 2.296,14 0,00 2.296,14 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pela CEF, relativos a tributos recebidos em FEVEREIRO/10. C/C: 1-5 R$: 2.296,14

56,95 0,00 56,95 56,95 0,00 56,95 56,95 0,00 56,95 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo CEF, relativo a tributos recebidos em MARÇO/10 C/C: 1-0 R$ 56,95

3.494,19 0,00 3.494,19 3.494,19 0,00 3.494,19 3.494,19 0,00 3.494,19 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo CEF, relativo a tributos recebidos em MARÇO/10 C/C: 1-5 R$ 3.494,19

509,54 0,00 509,54 563,34 53,80 509,54 509,54 0,00 509,54 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco do Brasil, relativo a tributos recebidos em MARÇO/10 C/C: 73.270-2 R$ 509,54

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483,62 0,00 483,62 483,62 0,00 483,62 483,62 0,00 483,62 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Banco Itaú, relativo a tributos recebidos em MARÇO/10 C/C: 500-3 R$ 483,62

118,50 0,00 118,50 118,50 0,00 118,50 118,50 0,00 118,50 0,00 0,00

39,70 0,00 39,70 39,70 0,00 39,70 39,70 0,00 39,70 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco Santander, relativo a tributos recebidos em MARÇO/10 C/C: 2-9 R$ 39,70

242,44 0,00 242,44 242,44 0,00 242,44 242,44 0,00 242,44 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Banco HSBC, relativo a tributos recebidos em MARÇO/10 C/C: 14.272-96 R$ 242,44

285,06 0,00 285,06 285,06 0,00 285,06 285,06 0,00 285,06 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco Bradesco, relativo a tributos recebidos em MARÇO/10 C/C: 1120-7 R$ 285,06

3574 30/03/2010 64088214000144 TERRAO COMERCIO E 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.30.22.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 213/2009 95/2010
9.430,00 0,00 9.430,00 9.430,00 0,00 9.430,00 9.430,00 0,00 9.430,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SABAO, AGUA SANITARIA FRASCO C/ 1000 ML, MULTI USO, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 95/2010 -Para atender a necessidade dos Centros Municipais
de Educação Infantil.
3575 30/03/2010 64088214000144 TERRAO COMERCIO E 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.22.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 213/2009 95/2010
11.210,00 0,00 11.210,00 11.210,00 0,00 11.210,00 11.210,00 0,00 11.210,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AGUA SANITARIA FRASCO C/ 1000 ML, SABAO, MULTI USO, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 95/2010 -Para atender a necessidade das Escolas Municipais
de Ensino Fundamental .
2.728,60 0,00 2.728,60 2.728,60 0,00 2.728,60 2.728,60 0,00 2.728,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MULTI USO, SABAO, AGUA SANITARIA FRASCO C/ 1000 ML, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 95/2010 -Para atender a necessidade das Escolas Municipais
de Educação Especial.
3577 30/03/2010 64088214000144 TERRAO COMERCIO E 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.30.22.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 213/2009 95/2010
1.219,00 0,00 1.219,00 1.219,00 0,00 1.219,00 1.219,00 0,00 1.219,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AGUA SANITARIA FRASCO C/ 1000 ML, SABAO, MULTI USO, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 95/2010 -Para atender a necessidade Secretaria Municipal da
Educação.

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3578 30/03/2010 12095596846 NEUSA ROSA DE SOUZA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
145,76 0,00 145,76 145,76 0,00 145,76 0,00 0,00 0,00 0,00 145,76
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$145,76 EM NOME DE NEUSA ROSA DE SOUZA PROTOCOLO Nº 6211/2010 CPF 120.955.968-46 RG 11.035.862-8.

18.320,00 0,00 18.320,00 18.320,00 0,00 18.320,00 18.320,00 0,00 18.320,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL, Referente a registro de preços 221/2009(Pregão) Contrato: 38/2010 -Material referente ao registro de preço nº 038/10 para atender todas as unidades de saúde em suas ações
operacionais.
170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 170,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE MESA, LOCACAO DE CADEIRA, Referente a registro de preços 30/2010(Pregão) Contrato: 212/2010 -Distrito Norte vai realizar atividades no Parque da Fonte - Rua
Almirante Alexandrino - Afonso Pena - São José dos Pinhais - PR. Todos os domingos - Dias: 04, 11, 18 e 25/04/2010. Disponibilizar para cada data 05 mesas e 20 cadeiras.
172,70 0,00 172,70 172,70 0,00 172,70 172,70 0,00 172,70 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -PAGAMENTO CUSTAS FINAIS DOS AUTOS 399/2007 - 2ªVC (ESCRIVÃO), CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 357/2010 - PGM, R$
172,70.
28,42 0,00 28,42 28,42 0,00 28,42 28,42 0,00 28,42 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -PAGAMENTO CUSTAS FINAIS DOS AUTOS 399/2007 - 2ªVC (DISTRIBUIDOR E CONTADOR), CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO
357/2010 - PGM, R$ 28,42.
18,00 0,00 18,00 18,00 0,00 18,00 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -PAGAMENTO CUSTAS FINAIS DOS AUTOS 399/2007 - 2ªVC (OFICIAL DE JUSTIÇA), CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 357/2010 -
PGM, R$ 18,00.
18,90 0,00 18,90 18,90 0,00 18,90 18,90 0,00 18,90 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -PAGAMENTO CUSTAS FINAIS DOS AUTOS 399/2007 - 2ªVC (FUNREJUS), CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 357/2010 - PGM, R$
18,90.
1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO, Referente a registro de preços 28/2009(Pregão) Contrato: 41/2009 -Serviço de locação de equipamentos de iluminação, para evento
da Feira do peixe Vivo, que será realizado no dia 31/03/10, sendo necessário a montagem o equipamento no dia 30/03/10.

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700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 -Serviço de locação de equipamentos de som, para evento da
Feira do peixe Vivo, que será realizado no dia 31/03/10, sendo necessário a montagem do equipamento no dia 30/03/10. O evento será realizado em local aberto, sendo necessário apos a apresentação a
desmontagem e a remoçao do equipamento.
3587 30/03/2010 15759822934 LUIZ GONZAGA RAMOS 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
500,00 352,10 147,90 500,00 352,10 147,90 500,00 352,10 147,90 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Adiantamento para despesas de viagem,alimentação e locomoção do Secretário de Segurança Marcelo Jugend, à cidade de Brasilia-DF do dia
05/04/2010 a 06/04/2010,para participação em reunião na Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministerio da Justiça.
1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BACILUS, Referente a registro de preços 129/2009(Pregão) Contrato: 30/2010 -Para uso dos hospitais

234,00 0,00 234,00 234,00 0,00 234,00 234,00 0,00 234,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): GENTAMICINA, SULFATO 20 MG / ML - AMPOLA COM 1 ML, Referente a registro de preços 129/2009(Pregão) Contrato: 30/2010 -Para uso dos Hospitais

2.024,00 0,00 2.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.024,00 2.024,00
Aquisição do(s) produto(s): FUROSEMIDA 10 MG / ML - AMPOLA COM 2 ML, Referente a registro de preços 129/2009(Pregão) Contrato: 25/2010 -PARA USO DOS HOSPITAIS

5.946,90 0,00 5.946,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.946,90 5.946,90
Aquisição do(s) produto(s): ACIDO MUCOPOLISSACARIDEO POLISSULFURICO 300 MG - BISNAGA COM 40 GRAMAS, Referente a registro de preços 129/2009(Pregão) Contrato: 19/2010 -PARA USO DOS
HOSPITAIS
10.920,00 0,00 10.920,00 10.920,00 0,00 10.920,00 10.920,00 0,00 10.920,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CETOPROFENO 100 MG / ML IV - FRASCO / AMPOLA COM 2 ML, Referente a registro de preços 71/2009(Pregão) Contrato: 232/2009 -para uso dos Hospitais

414,96 0,00 414,96 414,96 0,00 414,96 414,96 0,00 414,96 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LIDOCAINA 2%, CLORIDRATO + EPINEFRINA CRISTALIZADA 20 MG + 0,005 MG / ML - FRASCO / AMPOLA COM 20 ML, MORFINA, SULFATO 0,2 MG / ML - AMPOLA COM 1 ML,
Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 220/2009 -PARA USO DOS HOSPITAIS

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592,50 0,00 592,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,50 592,50
Aquisição do(s) produto(s): GENTAMICINA, SULFATO 80 MG / ML - AMPOLA COM 2 ML, GLUCONATO DE CALCIO 10% 100 MG / ML - AMPOLA COM 10 ML , Referente a registro de preços 56/2009(Pregão)
Contrato: 202/2009 -PARA USO DOS HOSPITAIS
671,00 0,00 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,00 671,00
Aquisição do(s) produto(s): PENICILINA POTASSICA CRISTALINA PURIFICADA (5MEGA) 5.000.000UI - FRASCO AMPOLA, Referente a registro de preços 63/2009(Pregão) Contrato: 195/2009 -PARA USO DOS
HOSPITAIS
410,00 0,00 410,00 410,00 0,00 410,00 410,00 0,00 410,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BUPIVACAINA, Referente a registro de preços 67/2009(Pregão) Contrato: 264/2009 -PARA USO DOS HOSPITAIS

3597 30/03/2010 57507378000365 E.M.S. S/A 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 67/2009 261/2009
125,40 0,00 125,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,40 125,40
Aquisição do(s) produto(s): ACIDO, Referente a registro de preços 67/2009(Pregão) Contrato: 261/2009 -PARA USO DOS HOSPITAIS

75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00
Aquisição do(s) produto(s): PROTOCOLO PROJETO ARQUITETONICO 12X6CM, PAPEL SULFITE 150GR, 1X0 COR., Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 -UTILIZAÇÃO DIARIA
PARA CONTROLE DE PROJETOS
554,50 0,00 554,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554,50 554,50
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem do Senhor Vice Prefeito Jairo Melo e os Servidores Alessandro Bueno e Kleber
Antonio Toffalini Ferreira, para realização de visita ao PROCON de Cascavel dia 06 e 07 de abril e participação do Servidor Kleber na IV Conferencia Estadual das Cidades nos dias 08 e 09 de abril de 2010 Foz do
Iguaçu - Pr.
138.491,34 0,00 138.491,34 93.828,13 0,00 93.828,13 93.828,13 0,00 93.828,13 44.663,21 44.663,21
Aquisição do(s) produto(s): EXECUCAO DE OBRAS EM RUAS, Referente a licitação nr. 5/2009(Concorrência) Contrato nr. 847/2009(Obras e Serviços de Engenharia) Aditivo nr. 14(25/01/2010). Motivo: Renovação
de prazo e valor conforme artigo 57, inciso II da lei 8666/93 e alterações. Contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF e ligantes em 10 lotes com diversas
vias públicas pavimentadas com antipó.
120.352,32 0,00 120.352,32 83.239,14 0,00 83.239,14 83.239,14 0,00 83.239,14 37.113,18 37.113,18
de prazo e valor conforme artigo 57, inciso II da lei 8666/93 e alterações.. Contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF e ligantes em 10 lotes com diversas

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1.192,00 1.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICÃO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 199/2009 -SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA CIDADE EM
COMEMORAÇÃO AOS 320 ANOS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, QUE ACONTECERÁ NO AEROCLUBE DOS 40 NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE.
52,29 0,00 52,29 52,29 0,00 52,29 52,29 0,00 52,29 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pela CEF, relativo a tributos recebidos em MARÇO/10 C/C: 1-0 R$ 52,29

3.134,04 0,00 3.134,04 3.134,04 0,00 3.134,04 3.134,04 0,00 3.134,04 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pela CEF, relativo a tributos recebidos em MARÇO/10 C/C: 1-5 R$ 3.134,04

461,36 0,00 461,36 461,36 0,00 461,36 461,36 0,00 461,36 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Banco do Brasil, relativo a tributos recebidos em MARÇO/10 C/C: 73.270-2 R$ 461,36

10,50 0,00 10,50 10,50 0,00 10,50 10,50 0,00 10,50 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Banco do Brasil, relativo a tributos recebidos em MARÇO/10 C/C: 74.000-4 R$ 10,50

375,58 0,00 375,58 375,58 0,00 375,58 375,58 0,00 375,58 0,00 0,00

76,00 0,00 76,00 76,00 0,00 76,00 76,00 0,00 76,00 0,00 0,00

148,00 0,00 148,00 148,00 0,00 148,00 148,00 0,00 148,00 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco Santander, relativo a tributos recebidos em MARÇO/10 C/C: 2-9 R$ 148,00

224,64 0,00 224,64 224,64 0,00 224,64 224,64 0,00 224,64 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco HSBC, relativo a tributos recebidos em MARÇO/10 C/C: 14.292-96 R$ 224,64

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187,76 0,00 187,76 187,76 0,00 187,76 187,76 0,00 187,76 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco Bradesco, relativo a tributos recebidos em MARÇO/10 C/C: 1120-7 R$ 187,76

3612 31/03/2010 2536629902 ADRIANA DO AMARAL SANTOS 13.001.15.452.0009.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.300,00 73,94 1.226,06 1.300,00 73,94 1.226,06 1.300,00 73,94 1.226,06 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, Adiantamento de valores necessários para despesas com transporte e alimentação do Secretário Municipal de Urbansimo, do diretor do DPTU Claudio J M
B Gomes e de mais dois servidores, para participarem da 4ª conferência Estadual das Cidades em Foz do Iguaçi,nos dias 7,8 e 9 de abril de 2010 - Valor 1300,00, Servidora responsável Adriana do Amaral Santos,
CPF 02536629902,RG 6245400-8
3613 31/03/2010 9642526000140 DINAMAC DISTRIB NACIONAL DE MAQS. 14.001.18.542.0010.20 3.3.90.30.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
370,00 0,00 370,00 370,00 0,00 370,00 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ENXADA, LIMA, CAVADEIRA, Produto 5947 - lima média, alterada quantidade de 01 para 05, necessárias aos serviços de poda.

3614 31/03/2010 6264574000153 AFLUIR NEGOCIOS E TECNOL. EM INF. 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.39.19.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
5.200,00 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Reencaminhada uma vez que foi regularizada a situação de pendencia.

3615 31/03/2010 95376935000183 SAIBREIRA SANT ANA LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 30/2009 94/2009
70.000,00 0,00 70.000,00 41.384,00 0,00 41.384,00 36.750,00 0,00 36.750,00 28.616,00 33.250,00
Aquisição do(s) produto(s): SAIBRO, Referente a registro de preços 30/2009(Pregão) Contrato: 94/2009 -Fornecimento de 5.000m³ de saibro, conforme Ata de Registro de Preços.

3616 31/03/2010 62234633915 ZULMIRA DE FATIMA CAPUCHO DE LIMA 12.001.16.482.0008.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
600,00 309,00 291,00 600,00 309,00 291,00 600,00 309,00 291,00 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) EM NOME DA SERVIDORA ZULMIRA DE FATIMA CAPUCHO DE LIMA, MATRÍCULA
10524, CPF 622.346.339-15 PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR HELIO ANTONIO CANTON QUE ESTARA REPRESENTANTO A SEMHA NA 4ª CONFERENCIA DAS CIDADES EM FOZ DO IGUAÇU
- PR DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2010
3617 31/03/2010 49135040963 PAULO EDUARDO RAVAGLIO 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, Adiantamento em nome do Servidor Paulo Eduardo Ravaglio, CPF 49135940963 e RG 31440351. Adiantamento no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), para custear despesas com viagem do Diretor Geral Marcus Vinicius Senegaglia Jorge, em Foz do Iguaçu, de 06 a 10 de março de 2010.
3618 31/03/2010 1087765000173 AGROFIOR PRODUCAO DE MUDAS LTDA - 14.001.18.542.0010.20 3.3.90.30.31.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SUBSTRATO PARA PLANTAS, Composto utilizado no plantio de flores e plantas.

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3619 31/03/2010 3280197000158 ADIVITEC DIVISORIAS & REVESTIMEN. 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.323,00 0,00 1.323,00 1.323,00 0,00 1.323,00 1.323,00 0,00 1.323,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): REPARO DE INSTALACAO, -Retirada e instalação de espelhos, que encontra-se no DAC - Departamento de Ação Cultural, para serem instalados na ELIC- Escola de Linguagens
Culturais para utilização dos alunos matriculados junto a Escola Livre de Dança.
3620 31/03/2010 10394958000168 MULTIPLATAFORMAS LTDA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
999,00 0,00 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999,00 999,00
Prestação do(s) serviço(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTOS , -Locação de plataforma AE14, para altura de trabalho 14,19m, plataforma 12,19m, alcance horizontal 5,53m, peso 5.488 kg, largura 1,75m, altura 2m,
que deverá ser utilizado para lavagens do vidro frontais da ELIC- Escola de Linguagens Culturais
3621 31/03/2010 76087964001071 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.30.14.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
386,62 0,00 386,62 311,80 0,00 311,80 0,00 0,00 0,00 74,82 386,62
Aquisição do(s) produto(s): MATERIAL PARA CURSO, -Aquisição de materiais de revestimento para utilização no curso de mosaico, que será ofertado aos alunos matriculados junto ao DAC- Dept. de Ação Cultural.

3622 31/03/2010 76973247000156 GRAPHIT CONSTRUTORA DE OBRAS 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 5/2009 840/2009
96.030,00 0,00 96.030,00 9.168,08 0,00 9.168,08 0,00 0,00 0,00 86.861,92 96.030,00
Aquisição do(s) produto(s): EXECUCAO DE OBRAS EM RUAS, Referente a licitação nr. 5/2009(Concorrência) Contrato nr. 840/2009(Obras e Serviços de Engenharia) Aditivo nr. 5(19/01/2010). Motivo:
ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR, REFERENTE AO CONTRATO 840/2009.. Contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF e ligantes em 10 lotes com
diversas vias públicas pavimentadas com antipó.
102.001,68 0,00 102.001,68 12.741,32 0,00 12.741,32 0,00 0,00 0,00 89.260,36 102.001,68
96.030,00 0,00 96.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.030,00 96.030,00
ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR, REFERENTE A O CONTRATO 843/2009.. Contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF e ligantes em 10 lotes com
95.055,84 0,00 95.055,84 4.358,89 0,00 4.358,89 0,00 0,00 0,00 90.696,95 95.055,84

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3626 31/03/2010 76184662000120 PAVIMENTACAO OLIVEIRA LTDA 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 5/2009 841/2009
91.399,44 0,00 91.399,44 61.862,83 0,00 61.862,83 43.840,35 0,00 43.840,35 29.536,61 47.559,09
98.081,28 0,00 98.081,28 65.608,70 0,00 65.608,70 46.055,85 0,00 46.055,85 32.472,58 52.025,43
de prazo e valor conforme artigo 57, inciso II da lei 8666/93 e alterações.. Contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF e ligantes em 10 lotes com diversas
1.035,15 0,00 1.035,15 1.035,15 0,00 1.035,15 1.035,15 0,00 1.035,15 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, -Pagamento de Requisição de Pequeno Valor expedida na Ação de Execução de Sentença nº 427/2004, requerida por Izidoro Woituch, em trâmite na 1ª Vara
1.156,42 0,00 1.156,42 1.156,42 0,00 1.156,42 1.156,42 0,00 1.156,42 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, -Pagamento de Requisição de Pequeno Valor expedida na Ação de Execução de Sentença nº 815/2004, requerida por Adão Luiz dos Santos, em trâmite na 1ª
3630 31/03/2010 5523148000124 ACINTEC SERVICOS LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 45/2009 68/2009
17.975,00 0,00 17.975,00 1.509,90 0,00 1.509,90 1.509,90 0,00 1.509,90 16.465,10 16.465,10
Aquisição do(s) produto(s): TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,00 METROS ARMADO , Referente a registro de preços 45/2009(Pregão) Contrato: 68/2009 -Fornecimento de 500 tubos de concreto armado de
0,60x1,00 metros, conforme ata de registro de preço.
104,75 0,00 104,75 104,75 0,00 104,75 104,75 0,00 104,75 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Para uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras Publicas.

4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CAMISETA, Referente a registro de preços 246/2009(Pregão) Contrato: 132/2010 -material a ser utilizado por atletas e equipe de apoio participantes da III Corrida das Águas em
18/04/10
22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00

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175,00 0,00 175,00 175,00 0,00 175,00 175,00 0,00 175,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CORRENTE, -AQUISIÇÃO E (05) CORRENTES PARA MOTO-SERRAS STILLMS-250 PARA MANUTENÇAO DO EQUIPAMENTO

96,00 0,00 96,00 96,00 0,00 96,00 96,00 0,00 96,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -carimbos necessarios para
atividades de recebimento de protocolos e materiais desse departamento
44,00 0,00 44,00 44,00 0,00 44,00 44,00 0,00 44,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Manter a atividade administrativa/operacional do departamento.

3637 31/03/2010 53644352968 KLEBER ANTONIO TOFFALINI FERREIRA 21.001.04.122.0002.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.463,00 18,23 1.444,77 1.463,00 18,23 1.444,77 1.463,00 18,23 1.444,77 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Adiantamento de R$2.000,00 (Dois mil Reais) necessário para custear despesas com combustível e alimentação para o Senhor Vice Prefeito Jairo
Jose Melo e os Servidores Alessandro Bueno e Kleber Antonio Toffalini Ferreira. Saída no dia 05 de abril com pernoite dia 06 em Cascavel para visita ao PROCON. O Servidor Kleber permanecerá até o dia 08/04
para acompanhamento dos procedimentos pertinentes ao PROCON de Cascavel. O Senhor Vice Prefeito e o Servidor Alessandro seguirão para Foz do Iguaçu - PR na IV Conferencia Estadual das Cidades nos dias
07,08 e 09 de abril de 2010. O servidor Kleber seguirá no dia 08 de abril para Foz do Iguaçu para participar da IV Conferencia. Responsável pelo adiantamento Kleber Antonio Toffalini Ferreira RG nº 1.919.162/PR
CPF 536.443.529-68 Matricula nº 6670.
22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Confecção de Carimbo para o Secretario de Planejamento.(José A.Guazelli de Jesus)

353,60 0,00 353,60 353,60 0,00 353,60 353,60 0,00 353,60 0,00 0,00

1.310,90 0,00 1.310,90 1.310,90 0,00 1.310,90 1.310,90 0,00 1.310,90 0,00 0,00

21,60 0,00 21,60 21,60 0,00 21,60 21,60 0,00 21,60 0,00 0,00

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1.060,80 0,00 1.060,80 1.060,80 0,00 1.060,80 1.060,80 0,00 1.060,80 0,00 0,00

488,09 0,00 488,09 488,09 0,00 488,09 488,09 0,00 488,09 0,00 0,00

108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 108,00 0,00 0,00

12.484,97 0,00 12.484,97 12.484,97 0,00 12.484,97 12.484,97 0,00 12.484,97 0,00 0,00

2.593,41 0,00 2.593,41 2.593,41 0,00 2.593,41 2.593,41 0,00 2.593,41 0,00 0,00

1,14 0,00 1,14 1,14 0,00 1,14 1,14 0,00 1,14 0,00 0,00

702,70 0,00 702,70 702,70 0,00 702,70 702,70 0,00 702,70 0,00 0,00

431,20 0,00 431,20 431,20 0,00 431,20 431,20 0,00 431,20 0,00 0,00

125,72 0,00 125,72 125,72 0,00 125,72 125,72 0,00 125,72 0,00 0,00

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3,77 0,00 3,77 3,77 0,00 3,77 3,77 0,00 3,77 0,00 0,00

849,80 0,00 849,80 849,80 0,00 849,80 849,80 0,00 849,80 0,00 0,00

143,86 0,00 143,86 143,86 0,00 143,86 143,86 0,00 143,86 0,00 0,00

283,27 0,00 283,27 283,27 0,00 283,27 283,27 0,00 283,27 0,00 0,00

1.913,63 0,00 1.913,63 1.913,63 0,00 1.913,63 1.913,63 0,00 1.913,63 0,00 0,00

4.522,14 0,00 4.522,14 4.522,14 0,00 4.522,14 4.522,14 0,00 4.522,14 0,00 0,00

447,64 0,00 447,64 447,64 0,00 447,64 447,64 0,00 447,64 0,00 0,00

28,88 0,00 28,88 28,88 0,00 28,88 28,88 0,00 28,88 0,00 0,00

1,19 0,00 1,19 1,19 0,00 1,19 1,19 0,00 1,19 0,00 0,00

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3,27 0,00 3,27 3,27 0,00 3,27 3,27 0,00 3,27 0,00 0,00

30,06 0,00 30,06 30,06 0,00 30,06 30,06 0,00 30,06 0,00 0,00

49,35 0,00 49,35 49,35 0,00 49,35 49,35 0,00 49,35 0,00 0,00

3663 31/03/2010 81803215000142 MANI SOM E LUZ LTDA 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): LOCACAO DE GERADOR, -SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA CIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 320 ANOS DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE NO AEROCLUBE DOS 40
24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): MASCARA, -SEFAZ NECESSARIO QUANDO A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EXECUTA A PUVERIZAÇÃO

3665 31/03/2010 85504793000139 REGIAO SUL INFORMATICA LTDA 04.001.04.126.0002.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
595,00 0,00 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595,00 595,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS E ELETRICOS, Reparo na placa fonte de 7 monitores LCD, marca LG L1953H, da Central de Monitoramento da Guarda Municipal.

3666 31/03/2010 85504793000139 REGIAO SUL INFORMATICA LTDA 04.001.04.126.0002.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 175,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS E ELETRICOS, -Troca da Placa fonte e do LCD de um monitor Sansung 540n da Central de Monitoramento da Guarda Municipal.

453,04 453,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Participação como Delegada na 4ª Conferência Estadual das Cidades, que ocorrerá em Foz do Iguaçu, no período de 07 a 10/04, com saída prevista para o dia 06 e
retorno dia 11/04.
257,50 0,00 257,50 207,50 0,00 207,50 207,50 0,00 207,50 50,00 50,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Participação como Delegada na 4ª Conferência Estadual das Cidades, que ocorrerá em Foz do Iguaçu, no período de 07 a 10/04, com saída prevista para o dia 06 e
retorno dia 11/04.

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396,00 0,00 396,00 792,00 396,00 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00
Aquisição do(s) produto(s): FONE DE OUVIDO , -Fones de ouvido DUO SET para aparelhos plantronics F10,T20 e S10 necessários à Central de Monitoramento da Guarda Municipal

9.075,00 0,00 9.075,00 8.010,00 0,00 8.010,00 7.100,00 0,00 7.100,00 1.065,00 1.975,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 175/2009 - Aditivo : 65-Exames de Ultrassonografia necessários ao atendimento dos pacientes dos
Hospitais Dr. Attilio Talamini e São José
44,50 0,00 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 44,50
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 181/2009 -Exame de Eletroencefalograma necessário ao atendimento de paciente do Hospital São
José
240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 183/2009 -Exames ecodoppler necessários à paciente do Hospital São José

300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FICHA EMPRESTIMO/ASSINATURA SULFITE 240GR, 1X1COR, 8,0X12,50CM., Material para ser utilizado no departamento de turismo.

2.120,00 0,00 2.120,00 2.120,00 0,00 2.120,00 2.120,00 0,00 2.120,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MANUAL, Material para ser utilizado no departamento de turismo.

10.280,00 0,00 10.280,00 4.390,00 0,00 4.390,00 1.050,00 0,00 1.050,00 5.890,00 9.230,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 175/2009 - Aditivo : 65-Exames de Ecografia ou Ultrassonografia necessários aos pacientes dos
Hospitais
425,00 0,00 425,00 425,00 0,00 425,00 425,00 0,00 425,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE MESA, LOCACAO DE CADEIRA, Materiais usados para a conferência do esporte.

116,00 0,00 116,00 116,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 21/2009 -equipamento a ser utilizado durante III Corrida das Águas , em
18 de abril de 2010.

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224,00 0,00 224,00 224,00 0,00 224,00 224,00 0,00 224,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 201/2009(Pregão) Contrato: 2/2010 -material a ser utilizado durante III Corridas das Águas , em 18 de abril de 2010.

291,55 0,00 291,55 291,55 0,00 291,55 0,00 0,00 0,00 0,00 291,55
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE VEICULO DE SOM, Referente a registro de preços 53/2009(Pregão) Contrato: 76/2009 -Divulgação da atividades do Domingo no Parque da Fonte do mês de Abril/2010

3680 01/04/2010 7777721000151 MENDES & LOPES PESQUISA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 27/2010 95/2010
25.472,00 0,00 25.472,00 25.472,00 0,00 25.472,00 25.472,00 0,00 25.472,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CURSO DE CAPACITACAO, Referente a licitação nr. 27/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 95/2010(Prestação de Serviços) Contratação de empresa de treinamento para
ministrar curso de APERFEIÇOAMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - TEORIA E PRÁTICA.
3681 01/04/2010 81709495000124 GRAFICA RADIAL LTDA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 132/2009
24.195,00 0,00 24.195,00 24.195,00 0,00 24.195,00 24.195,00 0,00 24.195,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE LIVRO, Referente a licitação nr. 132/2009(Pregão) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE
SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAÚDE QUE ESTÃO ENVOLVIDOS COM ATENDIMENTO DE IDOSOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSO, NECESSÁRIO DURANTE AS AULAS.
3682 01/04/2010 76730076000134 J.R. EHLKE & CIA LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 16/2009 711/2009
9.312,00 0,00 9.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.312,00 9.312,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTUCHO GEM PARA HEMOGASOMETRO, Referente a licitação nr. 16/2009(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 711/2009(Compras) Aditivo nr. 75(23/03/2010). Motivo:
ADITAMENTO DE 25%, REFERENTE AO CONTRATO 711/2009.. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA GASOMETRO NECESSÁRIOS A SEMS / HOSPITAL MUNICIPAL DR. ATTÍLIO TALAMINI
3683 01/04/2010 8157392000109 NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 04.001.04.126.0002.20 3.3.90.30.47.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 5/2010 26/2010
25.709,00 0,00 25.709,00 51.418,00 25.709,00 25.709,00 25.709,00 0,00 25.709,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SOFTWARE, Referente a licitação nr. 5/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 26/2010(Compras) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE
SOFTWARE DE ANTI-VIRUS DA PREFEITURA
3684 01/04/2010 76717545000185 X-LEME SERVICOS DE RADIOLOGIA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Concorrência 1/2009 184/2009
112,00 0,00 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 112,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Exame de Uretrocistografia no paciente Paloma Parra Novaes

3685 01/04/2010 7961465000158 ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.16.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 8/2010 126/2010
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Aquisição do(s) produto(s): LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 126/2010 -Serviço de Limpeza e Desinfecção de caixa D agua UBS - Faxina. (02 caixas de 500
litros).

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3686 01/04/2010 5738565000437 ICOMCEL COMERCIO REPRESENTAÇÃO 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.24.00 0.1.50 OUTROS ROYALTIES E Pregão 197/2009 321/2009
485.000,00 0,00 485.000,00 449.692,00 0,00 449.692,00 174.600,00 0,00 174.600,00 35.308,00 310.400,00
Aquisição do(s) produto(s): EMULSAO ASFALTICA, Referente a registro de preços 197/2009(Pregão) Contrato: 321/2009 -Fornecimento de 250.000 litros de Emulsão asfáltica formulada com fração de Óleo de
Xisto, conforme Ata de Registro de Preços.
88,00 0,00 88,00 88,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Carimbos datadores automáticos para utilização na Biblioteca Publica Municipal
Scharffenberg de Quadros.
35,00 0,00 35,00 35,00 0,00 35,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -PARA IDENTIFICAÇÃO DO SECRETARIO DE COMUNICAÇAO

240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 183/2009 -Exame de Ecodoppler necessário à paciente do Hospital São José

740,00 0,00 740,00 740,00 0,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 173/2009 -Exames de Ressonância Magnética necessárias à paciente do Hospital São José

108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 108,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 183/2009 -Exame de Ecodoppler necessário à paciente do Hospital São José

3692 01/04/2010 76184662000120 PAVIMENTACAO OLIVEIRA LTDA 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.04 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Tomada de 20/2009 982/2009
120.066,60 0,00 120.066,60 8.004,44 0,00 8.004,44 0,00 0,00 0,00 112.062,16 120.066,60
Aquisição do(s) produto(s): CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS, Referente a licitação nr. 20/2009(Tomada de Preços) Contrato nr. 982/2009(Obras e Serviços de Engenharia) Contratação de empresa para
executar obras de caixas de captação/ligação e tampas, assentamento de tubos, limpeza de caixas com recuperação e reposição de grelhas, arrancamento e reassentamento de meio-fio, pequenos reparos em pisos
de concreto, cimentados e lousinhas, escavação manual de valas incluindo transporte de materiais, remoção de terra e entulho e limpeza do local em diversos logradouros públicos.

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Adiantamento em nome da funcionária Dilcenéia Rosa no valor de R$ 100,00 para custear despesas de alimentação para os funcionários Dilcenéia
Rosa, Marcio Minatti e Diego Foggiatto do departamento de Indústria e Comércio em visita técnica referente a Implantação da Lei Geral e do Ponto de Atendimento a Paranaguá no dia 07/04/2010.

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493,00 0,00 493,00 493,00 0,00 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493,00
Aquisição do(s) produto(s): BEBEDOURO , Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 -Para ser instalado no saguão do Departamento de Recursos Humanos.

3695 01/04/2010 4466903921 ABEL CORTIANI TAVARES 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
930,00 0,00 930,00 930,00 0,00 930,00 930,00 0,00 930,00 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 930,00 EM NOME DE ABEL CORTIANI TAVARES Nº 14378/2010 CPF 044.669.039-21 RG 7.258.812-6 .

3696 01/04/2010 81660862000142 ADS - COMERCIO DE MATERIAIS 05.001.04.782.0002.20 3.3.90.30.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
24,54 0,00 24,54 24,54 0,00 24,54 24,54 0,00 24,54 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TRENA, -O MATERIAL SOLICITADO É NECESSÁRIO PARA ESTE DEPARTAMENTO.

3697 01/04/2010 343130000127 G.R. CONSULTORIA E PLANEJ.URBANO 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Tomada de 28/2009 960/2009
9.236,30 0,00 9.236,30 9.236,30 0,00 9.236,30 9.236,30 0,00 9.236,30 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PROJETO DE VIA PUBLICA, Referente a licitação nr. 28/2009(Tomada de Preços) Contrato nr. 960/2009(Obras e Serviços de Engenharia) Aditivo nr. 77(26/03/2010). Motivo: o presente
termo aditivo tem por objeto aditamento de prazo por mais 45 dias e acrescimo de 15,28%, confórme lei federal 8.666/93.. Contratação de empresa para elaborar projetos de pavimentação em vias públicas deste
Município, nas localidades de guatupê, vila iná, cachoeira, jardim suissa, boneca do iguacú, jardim cruzeiro.
3698 01/04/2010 2765097000159 ASSOCIACAO BENEDITINA DA 10.003.08.243.0006.60 3.3.50.43.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
Prestação do(s) serviço(s): SUBVENCAO SOCIAL, -Associação Beneditina da Providencia - 1º Aditivo ao Termo de Convênio nº 93/2009. Atendimento de crianças e adolescentes, em regime de abrigo, residentes
em São José dos Pinhais, que se encontram em situação de risco social e pessoal.
146,19 0,00 146,19 146,19 0,00 146,19 146,19 0,00 146,19 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CONTRIBUICOES AO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES, -INSS 2005 (resultado Auditoria)

279,45 0,00 279,45 279,45 0,00 279,45 279,45 0,00 279,45 0,00 0,00
Outros Encargos: CONTRIBUICOES AO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES, -INSS 2005 (resultado Auditoria)

595,64 0,00 595,64 595,64 0,00 595,64 595,64 0,00 595,64 0,00 0,00

837,65 0,00 837,65 837,65 0,00 837,65 837,65 0,00 837,65 0,00 0,00

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338,48 0,00 338,48 338,48 0,00 338,48 338,48 0,00 338,48 0,00 0,00

303,96 0,00 303,96 303,96 0,00 303,96 303,96 0,00 303,96 0,00 0,00

3705 01/04/2010 5590129000110 SP FAUSTO & CIA LTDA 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 5/2009 848/2009
122.767,92 0,00 122.767,92 157.716,80 70.333,16 87.383,64 87.383,64 0,00 87.383,64 35.384,28 35.384,28
111.624,48 0,00 111.624,48 97.406,04 0,00 97.406,04 97.406,04 0,00 97.406,04 14.218,44 14.218,44
363.769,05 0,00 363.769,05 363.769,05 0,00 363.769,05 363.769,05 0,00 363.769,05 0,00 0,00
44.776,61 0,00 44.776,61 44.776,61 0,00 44.776,61 44.776,61 0,00 44.776,61 0,00 0,00
PROTOCOLO: 17301/2010 - (PENSIONISTAS).
3.259,28 0,00 3.259,28 3.259,28 0,00 3.259,28 3.259,28 0,00 3.259,28 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DEDETIZACAO, LIMPEZA, LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 126/2010 -Limpeza e higienização de caixas de água e execução de
serviços de dedetização, desratização e descupinização em 16 prédios das unidades Operacionais e Centros de Referência de Assistência Social do Município de São José dos Pinhais.
1.050,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagens para o servidor EduardoCamargo Umbria à cidade de Foz do Iguaçú-Pr,saida dia
07/04/10 e retorno dia 09/04/10,para participação com Delegado na Conferência das Cidades.

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310,00 0,00 310,00 310,00 0,00 310,00 310,00 0,00 310,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Referente hospedagem para o servidor Eduardo Camargo Umbria na cidade de Foz do Iguaçú-Pr, do
dia 07/04/10 ao dia 09/04/10, para participação como delegado na Conferência das Cidades.
400,00 0,00 400,00 320,00 0,00 320,00 320,00 0,00 320,00 80,00 80,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem para o servidor Sidnei Fernandes de Camargo na cidade de São Paulo-SP, do dia
14/04/10 ao dia 16/04/10, para participação na 5ª Feira e Conferência Internacional de Segurança Eletrônica-(ISC BRASIL 2010).
842,96 0,00 842,96 842,96 0,00 842,96 842,96 0,00 842,96 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM PARA O EXTERIOR, Referente a registro de preços 163/2009(Pregão) Contrato: 257/2009 -PASSAGEM AÉREA PARA O ATLETA JOSÉ AGMARINO DE JESUS COELHO
QUE ESTARÁ DISPUTANDO O CAMPEONATO SUL AMERICANO DE CANOAGEM DE VELOCIDADE, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA ARGENTINA.
834,90 0,00 834,90 834,90 0,00 834,90 834,90 0,00 834,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 163/2009(Pregão) Contrato: 257/2009 -PASSAGEM AÉREA NO DIA 05/04/10, PARA O REPRESENTANTE DA SECRETARIA M.
DE ESPORTE E LAZER JOEL BENINI, QUE ESTARÁ EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO ESPORTE, ONDE IRÁ TRATAR DE PENDÊNCIAS REFERENTE AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO E PRAÇA DA
JUVENTUDE NA CIDADE DE BRASILIA/DF.
2.274,51 0,00 2.274,51 2.274,51 0,00 2.274,51 2.274,51 0,00 2.274,51 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ESGOTAMENTO DE FOSSA, DESENTUPIMENTO DE VASO SANITARIO E MICTORIO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO , Referente a registro de preços 8/2010(Pregão)
Contrato: 125/2010 -Desobstrução e limpeza dos encanamentos de rede de esgoto, caixas de gordura e vasos sanitários do CAS- Centro Atendimento Social, Abrigo Municipal de Passagem Infanto Juvenil e Casa
Verde - Clube do Adolescente.
3716 05/04/2010 76751726000128 APM EZALTINA CAMARGO MEIGA 08.002.12.361.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 FUNDEF 40%
18.000,00 0,00 18.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00
Outros Encargos: REPASSE REFERENTE A CONVENIO, -REPASSE REFERENTE AO CONVÊNIO AUTO GESTÃO 2010, REFERENTE AO SEGUNDO TWERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 051/2009, QUER TEM
POR OBJETIVO O REPASSE DE RECURSOS SUPLEMENTARES A APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EZALTINA CAMARGO MEIGA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO DA
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EZALTINA CAMARGO MEIGA.
703,04 0,00 703,04 703,04 0,00 703,04 703,04 0,00 703,04 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Participação de Daniela Ferraz Nogueira, como Delegada na 4ª Conferência Estadual das
Cidades, que ocorrerá em Foz do Iguaçu, no período de 07 a 09/04, com saída prevista para o dia 06 e retorno dia 10/04.

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3718 05/04/2010 2538222000198 LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA. 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.70.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 208/2009
1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580,00 1.580,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE UNIFORME , Referente a licitação nr. 208/2009(Pregão) Aquisição de camisetas, jalecos e bolsas para os funcionários da saúde.

3719 05/04/2010 112092000100 VIDEQUIMICA IND.COM. DE PRODUTOS 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.30.22.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 213/2009 101/2010
927,00 0,00 927,00 927,00 0,00 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927,00
Aquisição do(s) produto(s): LIMPA VIDROS, DESINFETANTE, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 101/2010 -Para atender as necessidades dos CMEI´s.

3720 05/04/2010 112092000100 VIDEQUIMICA IND.COM. DE PRODUTOS 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.22.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 213/2009 101/2010
1.722,00 0,00 1.722,00 1.722,00 0,00 1.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.722,00
Aquisição do(s) produto(s): DESINFETANTE, LIMPA VIDROS, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 101/2010 -Para atender as necessidades das escolas Municipais.

3721 05/04/2010 112092000100 VIDEQUIMICA IND.COM. DE PRODUTOS 08.004.12.367.0004.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 213/2009 101/2010
110,50 0,00 110,50 110,50 0,00 110,50 0,00 0,00 0,00 0,00 110,50
Aquisição do(s) produto(s): LIMPA VIDROS, DESINFETANTE, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 101/2010 -Para atender as necessidades das Escolas Especiais.

3722 05/04/2010 112092000100 VIDEQUIMICA IND.COM. DE PRODUTOS 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.30.22.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 213/2009 101/2010
28,70 0,00 28,70 28,70 0,00 28,70 0,00 0,00 0,00 0,00 28,70
Aquisição do(s) produto(s): DESINFETANTE, LIMPA VIDROS, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 101/2010 -Para atender as necessidades da SEMED.

3723 05/04/2010 8087374000106 JEVERSON JENIEL REGLY 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.30.22.00 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS Pregão 213/2009 103/2010
43,40 0,00 43,40 43,40 0,00 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 43,40
Aquisição do(s) produto(s): ESPONJA DUPLA FACE DE ESPUMA, PALHA DE ACO, SACO PARA LIXO , Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 103/2010 -Para atender as necessidades da
SEMED.
3724 05/04/2010 8087374000106 JEVERSON JENIEL REGLY 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.22.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 213/2009 103/2010
1.378,00 0,00 1.378,00 1.378,00 0,00 1.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.378,00
Aquisição do(s) produto(s): PALHA DE ACO, SACO PARA LIXO , ESPONJA DUPLA FACE DE ESPUMA, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 103/2010 -Para atender as necessidades das
Escolas Municipais.
910,00 0,00 910,00 910,00 0,00 910,00 910,00 0,00 910,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SACO PARA LIXO, LA DE ACO, PACOTE COM 08 UNIDADES , Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 186/2010 -para atender as necessidades dos CMEI s.

91,00 0,00 91,00 91,00 0,00 91,00 91,00 0,00 91,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SACO PARA LIXO, LA DE ACO, PACOTE COM 08 UNIDADES , Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 186/2010 -Para atender as necessidades das Escoals
Especiais.

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3727 05/04/2010 8903201000100 P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND. E CO 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.30.22.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 213/2009 97/2010
2.730,00 0,00 2.730,00 2.730,00 0,00 2.730,00 2.730,00 0,00 2.730,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ALCOOL 70 % , PAPEL HIGIENICO, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 97/2010 -Para atender as necessidades da SEMED.

24.150,00 0,00 24.150,00 24.150,00 0,00 24.150,00 24.150,00 0,00 24.150,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ALCOOL 70 % , PAPEL HIGIENICO, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 97/2010 -Para atender as necessidades das Escolas Municipais.

1.172,10 0,00 1.172,10 1.172,10 0,00 1.172,10 1.172,10 0,00 1.172,10 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): GRAMPO DE ROUPA DE PLASTICO PACOTE COM 12 GRAMPOS , ALCOOL ETILICO HIDRATADO , Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 96/2010 -Para
atender as necessidades da SEMED.
277,60 0,00 277,60 277,60 0,00 277,60 277,60 0,00 277,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Coffee Break para 50 colaboradores do Hospital Municipal São José, 1º treinamento que será aplicado
pela comissão Hospitalar de Enfrentamento à VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. O evento ocorrerá dia 13/04/2010 na Central de Treinamento da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

96,50 0,00 96,50 96,50 0,00 96,50 96,50 0,00 96,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA VEICULO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Cópia de chaves reserva de veículos da frota da
Guarda Municipal
214,00 0,00 214,00 214,00 0,00 214,00 214,00 0,00 214,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Material necessário para
desenvolvimento dos trabalhos de diversos setores da SEMUSEG
12.075,00 0,00 12.075,00 12.075,00 0,00 12.075,00 12.075,00 0,00 12.075,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL HIGIENICO, ALCOOL 70 % , Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 97/2010 -Para atender as necessidades dos Centros Municipais de Educação Infantil.

2.730,00 0,00 2.730,00 2.730,00 0,00 2.730,00 2.730,00 0,00 2.730,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL HIGIENICO, ALCOOL 70 % , Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 97/2010 -Para atender as necessidades das Escolas Especiais.

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86,20 0,00 86,20 172,40 86,20 86,20 0,00 0,00 0,00 0,00 86,20
Aquisição do(s) produto(s): ESPONJA DUPLA FACE DE ESPUMA, SACO PARA LIXO , PALHA DE ACO, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 103/2010 -Para atender as necessidades das
Escolas Especiais.
3736 05/04/2010 9113306000129 CPAC-COM.PROD.ALIMENTICIOS 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.30.22.00 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS Pregão 213/2009 186/2010
30,40 0,00 30,40 30,40 0,00 30,40 30,40 0,00 30,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SACO PARA LIXO, LA DE ACO, PACOTE COM 08 UNIDADES , Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 186/2010 -Para atender as necessidades da SEMED.

3737 05/04/2010 10233895000168 MAF COMERCIAL ALIMENTICIA LTDA 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.30.22.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 213/2009 99/2010
3.705,00 0,00 3.705,00 3.705,00 0,00 3.705,00 3.705,00 0,00 3.705,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SAPONACEO, SACO PLASTICO REFORCADO COM CAPACIDADE 100 LITROS , CERA INCOLOR, SABAO EM PO, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato:
99/2009 -Para atender as necessidades dos CMEI s.
4.850,00 0,00 4.850,00 4.850,00 0,00 4.850,00 4.850,00 0,00 4.850,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SACO PLASTICO REFORCADO COM CAPACIDADE 100 LITROS , CERA INCOLOR, SAPONACEO, SABAO EM PO, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato:
99/2009 -Para atender as necessidades das Escolas Municipais.
335,40 0,00 335,40 335,40 0,00 335,40 335,40 0,00 335,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SABAO EM PO, SACO PLASTICO REFORCADO COM CAPACIDADE 100 LITROS , SAPONACEO, CERA INCOLOR, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato:
99/2009 -Para atender as necessidades das escolas especiais.
3740 05/04/2010 10233895000168 MAF COMERCIAL ALIMENTICIA LTDA 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.30.22.00 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS Pregão 213/2009 99/2010
147,10 0,00 147,10 147,10 0,00 147,10 147,10 0,00 147,10 0,00 0,00
99/2009 -Para atender as necessidades da SEMED.
3741 05/04/2010 82435900000126 LENINE TONIOLO - ME 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.22.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 213/2009 98/2010
92,50 0,00 92,50 277,50 185,00 92,50 0,00 0,00 0,00 0,00 92,50
Aquisição do(s) produto(s): AMACIANTE, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 98/2010 -Para atender as necessidades das Escolas especiais.

890,90 0,00 890,90 890,90 0,00 890,90 890,90 0,00 890,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CABO, CONECTOR, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE , -AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM CARATER EMERGENCIAL NO CMEI IVONE NESTER

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41,60 0,00 41,60 41,60 0,00 41,60 41,60 0,00 41,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Necessario para manter as
atividades da secretaria
1.388,00 0,00 1.388,00 1.388,00 0,00 1.388,00 1.388,00 0,00 1.388,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Este lanche é para atendimento ao Curso Tecnico de Formação da nova turma de Guardas Municipais,
no periodo de 06 a 15 abril. Estes lanches são servidos no periodo da manha e tarde
660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 660,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 201/2009(Pregão) Contrato: 1/2009 -Atender evento do Domingo no Parque do dia 11/04/2010

3746 05/04/2010 2047217768 SERGIO LEVY 20.002.06.181.0014.20 3.3.90.93.02.00 0.3.08 Repasse DETRAN/PMSJP-
42,56 0,00 42,56 42,56 0,00 42,56 42,56 0,00 42,56 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): DEVOLUCAO, -Pagamento necessario para restituir o valor de multa pago incorretamente no valor de R$42,56.

56,47 0,00 56,47 56,47 0,00 56,47 56,47 0,00 56,47 0,00 0,00

110,00 0,00 110,00 110,00 0,00 110,00 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00

1.468,75 0,00 1.468,75 1.468,75 0,00 1.468,75 1.468,75 0,00 1.468,75 0,00 0,00

1.781,92 0,00 1.781,92 1.781,92 0,00 1.781,92 1.781,92 0,00 1.781,92 0,00 0,00

41,12 0,00 41,12 41,12 0,00 41,12 41,12 0,00 41,12 0,00 0,00

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48.965,61 0,00 48.965,61 48.965,61 0,00 48.965,61 48.965,61 0,00 48.965,61 0,00 0,00

3.910,28 0,00 3.910,28 3.910,28 0,00 3.910,28 3.910,28 0,00 3.910,28 0,00 0,00

3.162,13 0,00 3.162,13 3.162,13 0,00 3.162,13 3.162,13 0,00 3.162,13 0,00 0,00

774,56 0,00 774,56 774,56 0,00 774,56 774,56 0,00 774,56 0,00 0,00

353,60 0,00 353,60 353,60 0,00 353,60 353,60 0,00 353,60 0,00 0,00

636,00 0,00 636,00 636,00 0,00 636,00 636,00 0,00 636,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CABO, -Aquisição de material em carater emergencial no Cmei Mari Silva por motivo de roubo.

19.791,12 0,00 19.791,12 19.791,12 0,00 19.791,12 19.791,12 0,00 19.791,12 0,00 0,00
Outros Encargos: AMORTIZACAO, -AMORTIZAÇÃO PROGRAMA SANEAMENTO CEF CONTRATO 23945-97 VENCIMENTO 07/04/2010 VALOR DE R$ 19.791,12.

3.647,59 0,00 3.647,59 3.647,59 0,00 3.647,59 3.647,59 0,00 3.647,59 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, -JUROS PROGRAMA SANEAMENTO CEF CONTRATO 23945-97 VENCIMENTO 07/04/2010 VALOR DE R$ 3.647,59.

3760 05/04/2010 64050181487 ANA PAULA MENDONCA SOARES 07.002.10.301.0003.20 3.1.90.11.01.01 0.1.49 Atenção Básica
313,89 0,00 313,89 313,89 0,00 313,89 313,89 0,00 313,89 0,00 0,00
Rescisão Contratual ref. ao mês:03/2010 CPF:64050181487 Nome:ANA PAULA MENDONCA SOARES

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3.090,17 0,00 3.090,17 3.090,17 0,00 3.090,17 3.090,17 0,00 3.090,17 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor ref. retenção do PASEP no mês de Março de 2010. FPM R$ 3.090,17 C/C: 50.186-7

28,59 0,00 28,59 28,59 0,00 28,59 28,59 0,00 28,59 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor ref. retenção do PASEP no mês de Março de 2010. ITR R$ 28,59 C/C: 51.213-3

435,54 0,00 435,54 435,54 0,00 435,54 435,54 0,00 435,54 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor ref. retenção do PASEP no mês de Março de 2010. FEP R$ 435,54 C/C: 51.367-9

10,16 0,00 10,16 10,16 0,00 10,16 10,16 0,00 10,16 0,00 0,00

10.249,68 0,00 10.249,68 10.249,68 0,00 10.249,68 10.249,68 0,00 10.249,68 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor ref. retenção do PASEP no mês de Março de 2010. FPM R$ 10.249,68 C/C: 50.186-7

236,45 0,00 236,45 236,45 0,00 236,45 236,45 0,00 236,45 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor ref. retenção do PASEP no mês de Março de 2010. CFH R$ 236,45 C/C: 50.187-5

2.126,50 0,00 2.126,50 2.126,50 0,00 2.126,50 2.126,50 0,00 2.126,50 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor ref. retenção do PASEP no mês de Março de 2010. ICMS DESONERAÇÃO R$ 2.126,50 C/C: 283.141-4

2,65 0,00 2,65 2,65 0,00 2,65 2,65 0,00 2,65 0,00 0,00

7.493,68 0,00 7.493,68 7.493,68 0,00 7.493,68 7.493,68 0,00 7.493,68 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE TAXA, -Valor ref. tarifa da Taxa de Coleta de Lixo, no mês de fevereiro de 2010. R$ 7.493,68 C/C: 500-3

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640.000,00 0,00 640.000,00 131.170,76 0,00 131.170,76 64.847,21 0,00 64.847,21 508.829,24 575.152,79
Prestação do(s) serviço(s): FATURA TELEFONICA FIXA, -A solicitação se faz necessária, devido aos serviços da operadora de telefonia fixa serem de grande importância no contato entre Prefeitura e demais
Secretarias.
6.000,00 0,00 6.000,00 618,64 42,18 576,46 576,46 0,00 576,46 5.423,54 5.423,54
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 244/2009 -Serviços de auto eletrica para veículos leves

3772 05/04/2010 77371789000111 TRANSRESIDUOS TRANSP. DE RES. INDS. 14.001.18.542.0010.20 3.3.90.39.99.01 0.1.51 TAXAS - PRESTACAO DE Processo 20/2010 62/2010
1.585.650,00 0,00 1.585.650,00 1.928.672,48 662.871,75 1.265.800,73 1.265.800,73 0,00 1.265.800,73 319.849,27 319.849,27
Aquisição do(s) produto(s): COLETA DE LIXO, Referente a licitação nr. 20/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 62/2010(Prestação de Serviços) Coleta Domiciliar e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos;
Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Recicláveis; Coleta Contenerizada de Resíduos Sólidos Urbanos; Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos provenientes de descarte clandestino em áreas
públicas; Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos de Serviços de Saúde (Grupos A, B e E); Operação de Estação de Transbordo e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos e Hidrojamento de
Galerias e Desobstrução Mecanizada de Bocas de Lobo.

3773 06/04/2010 3944247000154 UNISUL REFRIGERACAO LTDA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
438,00 0,00 438,00 438,00 0,00 438,00 438,00 0,00 438,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO, -Serviço de conserto de 02 bebedouros de pressão de uso na ELIC - Escola de Linguagens Culturais.

2.543,00 0,00 2.543,00 2.543,00 0,00 2.543,00 2.543,00 0,00 2.543,00 0,00 0,00
atender as necessidades dos Centros Municipais de Educação Infantil.
2.938,00 0,00 2.938,00 2.938,00 0,00 2.938,00 2.938,00 0,00 2.938,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ALCOOL ETILICO HIDRATADO , GRAMPO DE ROUPA DE PLASTICO PACOTE COM 12 GRAMPOS , Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 96/2010 -Para
atender as necessidades das Escolas Municipais.
503,44 0,00 503,44 503,44 0,00 503,44 503,44 0,00 503,44 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO , Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 125/2010 -Serviço em carater emergencial de fossa no Cmei Cantiga de Roda esse
pedido se faz necessario por estar prejudicando a saude das crianças nesse local de ensino.
3777 06/04/2010 82629072000167 SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP 08.004.12.367.0004.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 213/2009 96/2010
268,50 0,00 268,50 268,50 0,00 268,50 268,50 0,00 268,50 0,00 0,00
atender as necessidades das Escolas Especiais.

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1.249,65 0,00 1.249,65 1.249,65 0,00 1.249,65 1.249,65 0,00 1.249,65 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ESGOTAMENTO DE FOSSA, DESENTUPIMENTO DE VASO SANITARIO E MICTORIO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO , Referente a registro de preços 8/2010(Pregão)
Contrato: 125/2010 -Serviço emergencial de fossa no Cmei Cantinho Feliz, esse pedido se faz necessario devido a mal cheiro e podendo prejudicar a saude das crianças deste local de ensino.
862,00 0,00 862,00 1.724,00 862,00 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862,00
Aquisição do(s) produto(s): ESPONJA DUPLA FACE DE ESPUMA, PALHA DE ACO, SACO PARA LIXO , Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 103/2010 -Para atender as necessidades dos
CMEI s.
44,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 44,00

7,90 0,00 7,90 7,90 0,00 7,90 7,90 0,00 7,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Aditivo : 76-Para uso da Secretaria Municipal de
Viação e Obras Publicas.
3.364,89 0,00 3.364,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.364,89 3.364,89
Aquisição do(s) produto(s): BOLETO TAXA RENOV.LOCALIZ.E FUNCIONAMENTO SULFITE 90GR. 1 X 1 COR, IMPRESSAO COM DADOS VARIAVEIS E CODIGO DE BARRAS, 21 X 30CM ABERTO
ACABAMENTO COM 2 DOBRAS E MICROSERRILHAS NAS LATERAIS PARA ABERTURA (EM FORMA DE ENVELOPE), BOLETO DE COBRANCA - ISQN - SULFITE 90GR. 1 X 1 COR, IMPRESSAO A LAZER
COM DADOS VARIAVEIS E CODIGO DE BARRAS, 21 X 30CM ABERTO ACABAMENTO COM 2 DOBRAS E MICROSERRILHAS NAS LATERAIS PARA ABERTURA (EM FORMA DE ENVELOPE), Referente a
registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 25/2009 -PARA SUPRIR NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DAS TAXA DE ALVARA E ISSQN.

34.738,55 0,00 34.738,55 34.738,55 0,00 34.738,55 34.738,55 0,00 34.738,55 0,00 0,00
atendimento ao CAIC - Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, conforme Ata de Registro de Preços.
94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 94,00
Aquisição do(s) produto(s): RECIBO , Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 -NECESSÁRIO PARA O CORRETO CONTROLE ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL DO
DEPARTAMENTO.
2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00 2.750,00
Aquisição do(s) produto(s): FOLDERS 4X4 CORES COUCHE 115G, 2 DOBRAS, A 4 , Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -INFORMAÇÕES REFERENTE AO IPTU DO EXERCICIO
DE 2010

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818,11 0,00 818,11 818,11 0,00 818,11 818,11 0,00 818,11 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ESGOTAMENTO DE FOSSA, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO , Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 125/2010 -Serviço emergencial de fossa no Cmei
Gralha Azul, esse pedido se faz necessario por estar prejudicando a saúde das criancas neste local de ensino.
3787 06/04/2010 1693144000133 CESARPAN PANIFICADORA E 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.41.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 125/2009 200/2009
1.665,60 0,00 1.665,60 1.665,60 0,00 1.665,60 1.665,60 0,00 1.665,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, A ser utilizado na Oficina de capacitação do Distrito de Saúde Central da SMS, sendo 80 COFFES para o dia 6.4.2010, 80 coffees para o dia 07.04.2010, 80 coffees para o
dia 08.04.2010.
3788 06/04/2010 8791367000182 ITGA INST. DE TREINAM. GESTAO E ADM 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
950,00 0,00 950,00 1.900,00 950,00 950,00 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, -Inscrição para 01 servidora ( Rosangela R.R. Sechi), para participar do Programa de Capacitação de ISS Cartórios nos dias 28 a 30 de abril do
corrente, na Cidade de São Paulo - SP.
17,03 0,00 17,03 17,03 0,00 17,03 17,03 0,00 17,03 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, -Complemento para o empenho 3273/10.

3790 06/04/2010 31982220953 JOAO AUGUSTO HITNER 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
300,00 83,49 216,51 300,00 83,49 216,51 300,00 83,49 216,51 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, -Despesa necessária para buscar uma ambulância do SAMU em Tatuí - SP no dia 07/04/10 cedida pelo
Ministério da Saúde para o SAMU Metropolitano, conforme termo de doação 498/2010
815.000,00 0,00 815.000,00 137.511,87 0,00 137.511,87 68.434,42 0,00 68.434,42 677.488,13 746.565,58
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE ENERGIA ELETRICA, -A solicitação se faz necessária para manter as atividades das Secretarias

84,98 0,00 84,98 84,98 0,00 84,98 84,98 0,00 84,98 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO TAXA AMBIENTAL, -Taxa referente a Autorização Ambiental junto ao Instituto Ambiental do Paraná - IAP para disposição de Resíduos da Construção Civil.

2.000,00 0,00 2.000,00 899,43 0,00 899,43 407,43 0,00 407,43 1.100,57 1.592,57
Aquisição do(s) produto(s): DERIVADOS DE PETROLEO , Referente a registro de preços 10/2009(Pregão) Contrato: 19/2009 -derivados de petroleo necessarios para manutenção da frota da prefeitura

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10.000,00 0,00 10.000,00 8.854,31 0,00 8.854,31 3.024,25 0,00 3.024,25 1.145,69 6.975,75
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 10/2009(Pregão) Contrato: 19/2009 -peças necessarias para manutenção da frota de caminhões e onibus da prefeitura municipal

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE MECANICA, Referente a registro de preços 10/2009(Pregão) Contrato: 19/2009 -serviços necessarios para a manutenção da frota de caminhões e onibus da prefeitura

3796 06/04/2010 77330986968 RITA DE CASSIA GAPSKI MEIGA 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
600,00 336,43 263,57 600,00 336,43 263,57 600,00 336,43 263,57 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, Para a funcionaria Daniela Ferraz Nogueira para atender despesas de alimentação e transporte, dos dias 06/04/2010 a 10/04/2010, na 4. Conferencia
das Cidades em Foz do Iguaçu/PR.
3797 06/04/2010 77489179904 EDUARDO CAMARGO UMBRIA 20.001.06.452.0014.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
600,00 328,50 271,50 600,00 328,50 271,50 600,00 328,50 271,50 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Adiantamento para despesas de viagem,alimentação e locomoção do servidor Eduardo Camargo Umbria, à cidade de Foz do Iguaçu nos dias
07/04/2010 à 09/04/2010, para participação como Delegado na Conferência das Cidades
3798 06/04/2010 7315550000149 ROMAZE IND.E COM.DE COMPUTADORES 05.001.04.122.0002.20 4.4.90.52.35.00 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 164/2009 1057/200
15.500,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00 15.500,00
Aquisição do(s) produto(s): MONITOR, MICROCOMPUTADOR, Referente a licitação nr. 164/2009(Pregão) Contrato nr. 1057/2009(Compras) aquisição de mobiliários e equipamentos de informática para equipe de
coordenação e Secretaria Executiva do Projeto Vizinhança Solidária e Secretaria Municipal de Urbanismo e equipamentos de informática para Secretaria Municipal de Administração,
1.220,00 0,00 1.220,00 1.220,00 0,00 1.220,00 1.220,00 0,00 1.220,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SACO PARA LIXO, LA DE ACO, PACOTE COM 08 UNIDADES , Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 186/2010 -Para atender as necessidades das Escolas
Municipais.
3800 06/04/2010 5639291000186 BIO INGA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA ME 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.30.22.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 213/2009 102/2010
750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
Aquisição do(s) produto(s): DETERGENTE , Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 102/2010 -Para atender as necessidades dos CMEI s.

19.757,78 0,00 19.757,78 19.757,78 0,00 19.757,78 19.757,78 0,00 19.757,78 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, Serviços necessários ao Posto de Saúde da Colônia Murici, conforme Ata de Registro de Preços.

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3802 06/04/2010 5639291000186 BIO INGA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA ME 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.22.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 213/2009 102/2010
1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00
Aquisição do(s) produto(s): DETERGENTE , Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 102/2010 -Para atender as necessidades das Escolas Municipais.

3803 06/04/2010 5639291000186 BIO INGA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA ME 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.22.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 213/2009 102/2010
100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Aquisição do(s) produto(s): DETERGENTE , Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 102/2010 -Para atender as necessidades das Escolas Especiais.

3804 06/04/2010 5639291000186 BIO INGA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA ME 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.30.22.00 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS Pregão 213/2009 102/2010
25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
Aquisição do(s) produto(s): DETERGENTE , Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 102/2010 -Para atender as necessidades da SEMED.

925,00 0,00 925,00 1.850,00 925,00 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925,00
Aquisição do(s) produto(s): AMACIANTE, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 98/2010 -Para atender as necessidades dos CMEI s.

370,00 0,00 370,00 740,00 370,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00
Aquisição do(s) produto(s): AMACIANTE, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 98/2010 -Para atender as necessidades das Escolas Municipais.

3807 06/04/2010 1571702000198 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 131/2009 138/2010
77.211,50 0,00 77.211,50 77.211,50 0,00 77.211,50 77.211,50 0,00 77.211,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SOLUCAO DE GLICOSE 5% - BOLSA FLEXIVEL EM PVC COM 100 ML, SOLUCAO DE GLICOSE 5% - BOLSA FLEXIVEL EM PVC COM 1.000 ML, SOLUCAO DE GLICOSE 5% -
BOLSA FLEXIVEL EM PVC COM 500 ML , Referente a registro de preços 131/2009(Pregão) Contrato: 138/2010 -para uso dos Hospitais
113,30 0,00 113,30 113,30 0,00 113,30 113,30 0,00 113,30 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ROLO, PINCEL, LIXA, TINTA, BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA ROLO 23CM , -Aquisição de material para a equipe de manutenção para realização de pintura na SEMED.

3,12 0,00 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,12 3,12
Aquisição do(s) produto(s): PINCEL, -Aquisição de material para a equipe de manutenção para realização de pintura na SEMED.

1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FOLDERS 4X4 CORES COUCHE 115G, 2 DOBRAS, A 4 , Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Confecção de folders para divulgação do evento ""Feira
Nacional do Turismo""

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3811 06/04/2010 76819108915 SIDNEI FERNANDES DE CAMARGO 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
500,00 19,59 480,41 500,00 19,59 480,41 500,00 19,59 480,41 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Adiantamento para despesas de viagem,alimentação e locomoção para o servidor Sidnei Fernandes de Camargo à cidade de São Paulo-SP, para
participação na 5ª Feira e Conferência Internacionalde Segurança Eletrônica-(ISC BRASIL 2010), do dia 14/04/2010 ao dia 16/04/2010.
400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 -Atender o evento do Domingo no Parque da Fonte do dia
11/04/2010
3813 06/04/2010 86449079991 ROSANGELA ROSAMARIA RATTMANN 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.000,00 666,63 333,37 1.000,00 666,63 333,37 1.000,00 666,63 333,37 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO ISS CARTÓRIOS A SER
REALIZADO EM SAO PAULO - SP NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE, PARA A SERVIDORA ROSANGELA R.R. SECHI.
8,30 0,00 8,30 8,30 0,00 8,30 8,30 0,00 8,30 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Aditivo : 76-Manter a atividade administrativa/operacional do
departamento.
224,77 0,00 224,77 224,77 0,00 224,77 224,77 0,00 224,77 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ESGOTAMENTO DE FOSSA, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 125/2010 -Limpeza de fossa no moradias holtmann Quadra=08 lote=39

25.727,59 0,00 25.727,59 25.727,59 0,00 25.727,59 25.727,59 0,00 25.727,59 0,00 0,00
reforma da Quadra Poliesportiva localizada na Cidade Jardim, conforme Ata de Registro de Preços.
209,33 0,00 209,33 209,33 0,00 209,33 0,00 0,00 0,00 0,00 209,33
Aquisição do(s) produto(s): RECARGA DE EXTINTOR, Referente a registro de preços 225/2009(Pregão) Contrato: 50/2010 -Manter a atividade administrativa/operacional do departamento.

55,00 0,00 55,00 55,00 0,00 55,00 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAZES 4X0 CORES, COUCHE 150G,, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 --Material para divulgação da I Conferencia Municipal da Agricultura e
Desenvolvimento Rural, que será realizada no dia 17/04/2010

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3819 06/04/2010 77064038000152 MEC DIESEL INDUST. DA MECANICA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.39.00 3.3.11 TRANSPORTE ESCOLAR - Pregão 10/2009 19/2009
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 10/2009(Pregão) Contrato: 19/2009 -peças necessárias para manutenção da frota de transporte escolar, deste município.

80,06 0,00 80,06 80,06 0,00 80,06 80,06 0,00 80,06 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, Divulgação entrega de onibus

670,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00 670,00
Prestação do(s) serviço(s): SERVICO DE SERRALHERIA, -Troca de 01 trilho para portão deslizante com 08 mts, trocar 02 (duas) roldanas de 3"",1 tubo 40 X 40 com 4 metros, trocar o perfil (01) da porta com
0,90 cm, confeccionar 01 porta para compartimento da lixeira externa. Serviços gerais, manutenção, soldas, necessários para segurança, limpeza e higiene do CRAS José Zen.
25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FECHADURA, -Troca de fechadura na porta de vidro Secretaria de Planejamento - Gabinete

3823 06/04/2010 82261041000104 PARQUEVARAL IND.COM.ART.METAL 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.30.14.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
320,00 0,00 320,00 320,00 0,00 320,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MATERIAL PARA CURSO, -Banco de concreto, com encosto, para utilização em aula expositiva aos alunos matriculados nas aulas de mosaico.

37.155,44 0,00 37.155,44 37.155,44 0,00 37.155,44 37.155,44 0,00 37.155,44 0,00 0,00
complementação final da reforma no Estádio do Pinhão, conforme Ata de Registro de Preços.
18.729,93 0,00 18.729,93 18.729,93 0,00 18.729,93 18.729,93 0,00 18.729,93 0,00 0,00
Reforma na Casa do Idoso, conforme Ata de Registro de Preços.
2.010,00 0,00 2.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.010,00 2.010,00
Aquisição do(s) produto(s): ESCOPOLAMINA BROMETO DE N-BUTIL 20 MG - AMPOLA C/ 1 ML, Referente a registro de preços 56/2009(Pregão) Contrato: 206/2009 -Para uso dos hospitais

8.880,00 0,00 8.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.880,00 8.880,00
Aquisição do(s) produto(s): HEPARINA SODICA 5.000 UI - AMPOLA COM 0,25 ML, Referente a registro de preços 56/2009(Pregão) Contrato: 202/2009 -Para uso dos hospitais

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176,00 0,00 176,00 176,00 0,00 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00
Aquisição do(s) produto(s): DESLANOSIDEO 0,2 MG / ML - AMPOLA COM 2 ML, Referente a registro de preços 71/2009(Pregão) Contrato: 239/2009 -Para uso dos Hospitais

3829 06/04/2010 324920000165 P.H DISTRIB. DE PRODUTOS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 71/2009 237/2009
650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00
Aquisição do(s) produto(s): DIPIRONA, Referente a registro de preços 71/2009(Pregão) Contrato: 237/2009 -Para uso dos hospitais

17.920,00 0,00 17.920,00 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 9.520,00 17.920,00
Aquisição do(s) produto(s): IMIPINEM, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 224/2009 -Para uso dos hospitais

1.992,00 0,00 1.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.992,00 1.992,00
Aquisição do(s) produto(s): MIDAZOLAN, ISOFLURANO 1 ML / ML - FRASCO COM 100 ML, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 220/2009 -Para uso dos hospitais

448,80 0,00 448,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,80 448,80
Aquisição do(s) produto(s): MIDAZOLAN, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 223/2009 -Para uso dos Hospitais

900,00 0,00 900,00 420,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00 480,00 480,00
Aquisição do(s) produto(s): NEOSTIGMINA 0,5 MG / ML - AMPOLA COM 1 ML, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 221/2009 -Para uso dos hospitais

2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00
Aquisição do(s) produto(s): NOREPINEFRINA, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 224/2009 -Para uso dos hospitais

3835 06/04/2010 4071245000160 LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. MED. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 62/2009 222/2009
4.480,00 0,00 4.480,00 4.480,00 0,00 4.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.480,00
Aquisição do(s) produto(s): OXITOCINA, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 222/2009 -Para uso dos hospitais

2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00
Aquisição do(s) produto(s): ACICLOVIR, Referente a registro de preços 67/2009(Pregão) Contrato: 258/2009 -PARA USO DOS HOSPITAIS

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3837 06/04/2010 4355394000151 PROHOSP DISTRIB.DE MEDICAMENTOS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 67/2009 263/2009
14.685,00 0,00 14.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.685,00 14.685,00
Aquisição do(s) produto(s): ALBUMINA, Referente a registro de preços 67/2009(Pregão) Contrato: 263/2009 -PARA USO DOS HOSPITAIS

772,00 0,00 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,00 772,00
Aquisição do(s) produto(s): BARIO SULFATO DE 100 MG - 1 G - COPO COM 150 ML, Referente a registro de preços 67/2009(Pregão) Contrato: 264/2009 -PARA USO DOS HOSPITAIS

18.706,00 0,00 18.706,00 18.706,00 0,00 18.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.706,00
Aquisição do(s) produto(s): SOLUCAO DE GLICOSE 5% - BOLSA FLEXIVEL EM PVC COM 250 ML, Referente a registro de preços 131/2009(Pregão) Contrato: 138/2010 -para uso dos Hospitais

4.650,00 0,00 4.650,00 4.650,00 0,00 4.650,00 4.650,00 0,00 4.650,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HIDROCLOROTIAZIDA , Referente a registro de preços 131/2009(Pregão) Contrato: 136/2009 -para uso dos Hospítais

900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SAIS DE REHIDRATACAO, Referente a registro de preços 63/2009(Pregão) Contrato: 191/2009 -PARA USO DOS HOSPITAIS

18.988,00 0,00 18.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.988,00 18.988,00
Aquisição do(s) produto(s): ROPIVACAINA 1%, CLORIDRATO 10 MG / ML - AMPOLA COM 20 ML, ROPIVACAINA 0,75%, CLORIDRATO 7,5 MG / ML - AMPOLA COM 20 ML, TRAMADOL, PROPOFOL, Referente
a registro de preços 63/2009(Pregão) Contrato: 190/2009 -PARA USO DOS HOSPITAIS
26.730,00 0,00 26.730,00 26.730,00 0,00 26.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.730,00
Aquisição do(s) produto(s): SUXAMETONIO, TENOXICAM, PENTOXIFILINA, Referente a registro de preços 63/2009(Pregão) Contrato: 198/2009 -Para uso dos hospitais

14.650,00 0,00 14.650,00 14.650,00 0,00 14.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.650,00
Aquisição do(s) produto(s): PREDNISOLONA, PIPERACICLINA SODICA, Referente a registro de preços 63/2009(Pregão) Contrato: 197/2009 -Para uso dos hospitais

3.124,50 0,00 3.124,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.124,50 3.124,50
Aquisição do(s) produto(s): FENTANILA, CITRATO 0,0785 MG / ML - FRASCO / AMPOLA COM 10 ML, FOSFATO DE SODIO MONOBASICO + FOSFATO DE SODIO DIBASICO (16 G + 6 G) 100 ML - FRASCO C/
130 ML, Referente a registro de preços 56/2009(Pregão) Contrato: 209/2009 -Para uso dos hospitais.

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144,76 0,00 144,76 144,76 0,00 144,76 144,76 0,00 144,76 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BANDAGEM , Referente a registro de preços 64/2009(Pregão) Contrato: 132/2009 -Para uso dos hospitais

6.048,04 0,00 6.048,04 6.048,04 0,00 6.048,04 6.048,04 0,00 6.048,04 0,00 0,00
Outros Encargos: CONTRIBUICOES AO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES, -pagamento de guia INSS 2005 - Auditoria

47.731,86 0,00 47.731,86 47.731,86 0,00 47.731,86 47.731,86 0,00 47.731,86 0,00 0,00

2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

749,00 0,00 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,00 749,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 46/2009(Pregão) Contrato: 66/2009 -Confecção e instalação de porticos, referente ao evento ""Salão de Turismo da
ABAV"", realizado em parceria com Semuc e Sictur.
9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00
Aquisição do(s) produto(s): BLOCO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -NECESSÁRIO PARA O CORRETO CONTROLE ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL DO
DEPARTAMENTO.
642,66 0,00 642,66 642,66 0,00 642,66 0,00 0,00 0,00 0,00 642,66
Aquisição do(s) produto(s): EXTINTOR DE INCENDIO , Referente a registro de preços 225/2009(Pregão) Contrato: 50/2010 -Manter a atividade administrativa/operacional do departamento.

975,00 0,00 975,00 975,00 0,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, LOCACAO DE MESA, Referente a registro de preços 30/2010(Pregão) Contrato: 212/2010 -Reuniões preparatórias para as Pré-Conferências Distritais. *
Ginásio de Esportes Quississana - Data: 10/04/2010 - Das 07 às 13 horas. Rua: Gioconda D. Stella, 631 - Jardim Alvorecer - Quississana. * Ginásio de Esportes Santos Dumont II - Xingú - Data: 17/04/2010 - Das 07
às 13 horas. Rua: Hilho Pedro Gasparello, 854 - Jardim Santos Dumont IV - Xingú. * Ginásio de Esportes Quississana - Data: 08/05/2010 - Das 07 às 13 horas. Rua: Gioconda D. Stella, 631 - Jardim Alvorecer -
Quississana. Favor disponibilizar 10 mesas e 200 cadeiras para cada data/evento.

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348,00 0,00 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,00 348,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 21/2009 -Reuniões preparatórias para as Pré-Conferências Distritais. *
Ginásio de Esportes Quississana - Data: 10/04/2010 - Das 07 às 13 horas. Rua: Gioconda D. Stella, 631 - Jardim Alvorecer - Quississana. * Ginásio de Esportes Santos Dumont II - Xingú - Data: 17/04/2010 - Das 07
às 13 horas. Rua: Hilho Pedro Gasparello, 854 - Jardim Santos Dumont IV - Xingú. * Ginásio de Esportes Quississana - Data: 08/05/2010 - Das 07 às 13 horas. Rua: Gioconda D. Stella, 631 - Jardim Alvorecer -
Quississana. Favor iniciar a montagem dos equipamentos antes do horário previsto para início dos trabalhos. 01 locação para cada data/evento.

38.649,36 0,00 38.649,36 38.649,36 0,00 38.649,36 38.649,36 0,00 38.649,36 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ALIMENTO CALORICO PROTEICO, FORMULA INFANTIL, DIETA ENTERAL EM PO, FORMULA LACTEA PARA ALIMENTACAO INFANTIL, Referente a registro de preços
168/2009(Pregão) Contrato: 296/2009 -Pedidos encaminhados através do Ministério Público e Assistentes Socias dos CRAS para atendimento a usuários com Patologias.
3856 07/04/2010 75644500000165 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 10.003.08.243.0006.60 3.3.50.43.01.00 3.3.72 FMAS - C/C BB 3112-7
4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
Prestação do(s) serviço(s): SUBVENCAO SOCIAL, -APAE - Repasse à Entidade dos recursos provenientes de doações referentes ao ano de 2008 para a implementação do projeto ""JOGOS PEDAGOGICOS
COMO APOIO À APRENDIZAGEM"".
945,00 0,00 945,00 945,00 0,00 945,00 945,00 0,00 945,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SUBVENCAO SOCIAL, -APAE - Repasse à Entidade dos recursos provenientes de doações referentes ao ano de 2008 para a implementação do projeto ""ORTESES DE MEMBRO
SUPERIOR"".
2.034,00 0,00 2.034,00 2.034,00 0,00 2.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.034,00
Prestação do(s) serviço(s): SUBVENCAO SOCIAL, -APAE - Repasse à Entidade dos recursos provenientes de doações referentes ao ano de 2008 para a implementação do projeto ""A PSICOMOTRICIDADE
RELACIONAL APLICADA À EDUCAÇÃO ESPECIAL"".
18.912,00 0,00 18.912,00 18.912,00 0,00 18.912,00 18.912,00 0,00 18.912,00 0,00 0,00

568,90 0,00 568,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568,90 568,90
Aquisição do(s) produto(s): FRIGOBAR, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 78/2010 -Para atendimento das necessidades da Secretaria da Assistência Social.

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3861 07/04/2010 966434000140 MOZA COM DE GENEROS ALIMENTICIOS 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.30.07.12 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 38/2009 49/2009
10.354,10 0,00 10.354,10 6.765,30 0,00 6.765,30 6.765,30 0,00 6.765,30 3.588,80 3.588,80
Aquisição do(s) produto(s): FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA COM ACIDO FOLICO, LEITE CONDENSADO, ACUCAR DE BAUNILHA, SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL., VINAGRE DE
ALCOOL., FARINHA PRE-MESCLA HOT-DOG, BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO, CHA PRETO , ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO, INSTANTANEO, ENRIQUECIDO COM NO MINIMO 08 VITAMINAS,
MAIONESE INDUSTRIALIZADA, FARINHA PRE-MESCLA INTEGRAL, CAFE TORRADO E MOIDO, COM SELO DE QUALIDADE DA ABIC, MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO. , BISCOITO SALGADO ,
DOCE DE LEITE EM PASTA, CREME DE LEITE ESTERILIZADO COM 25% DE GORDURA, PALMITO EM CONSERVA, MARGARINA DE MESA OU CREME VEGETAL 65 LIPIDIOS COM SAL., QUEIJO RALADO,
COCO RALADO SECO., ACUCAR CRISTAL , DOCE DE FRUTAS EM PASTA , DOCE DE LEITE COM AMEIXA PRETA, MEL PURO DE ABELHAS., ACUCAR REFINADO 01 KG, PESSEGO EM CALDA
ENLATADO EM PEDACOS., CANJICA, AZEITONA INTEIRA., FARINHA PRE-MESCLA PAO DOCE, Referente a registro de preços 38/2009(Pregão) Contrato: 49/2009 -PRODUTOS PARA SUPRIR OS CENTROS
DE ASSISTENCIA SOCIAL E UNIDADES OPERACIONAIS

6.174,60 0,00 6.174,60 6.174,60 0,00 6.174,60 6.174,60 0,00 6.174,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FEIJAO PRETO TIPO I, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO BRANCO., PO PARA SUCO , ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 LONGO FINO PACOTE DE 1 KG., AMENDOIM CRU
DESCASCADO, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO PRETO., OLEO DE SOJA REFINADO, MOLHO DE TOMATE, AROMA ARTIFICIAL DE COCO., COBERTURA DE CHOCOLATE BRANCO DE
CONFEITEIRO, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE - ENLATADO , AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA, SAL REFINADO IODADO, FARINHA PRE-MESCLA PAO FRANCES, FEIJAO, BANHA, FERMENTO
BIOLOGICO FRESCO., COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE DE CONFEITEIRO. , Referente a registro de preços 38/2009(Pregão) Contrato: 48/2009 -PRODUTOS PARA SUPRIR OS CENTROS DE
ASSITENCIA SOCIAL E UNIDADES OPERACIONAIS
9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SUBVENCAO SOCIAL, -APAE - Repasse à Entidade dos recursos provenientes de doações referentes ao ano de 2008 para a implementação do projeto ""PARQUE"".

3864 07/04/2010 52731847972 MARIA LUCIENE INACIO CANCELIER 08.002.12.361.0004.20 3.1.90.11.01.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
568,03 0,00 568,03 568,03 0,00 568,03 568,03 0,00 568,03 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS EFETIVOS, Rescisão Contratual ref. ao mês:04/2010 CPF:52731847972 Nome:MARIA LUCIENE INACIO CANCELIER

1.306,80 0,00 1.306,80 1.306,80 0,00 1.306,80 1.306,80 0,00 1.306,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICÃO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 199/2009 -Fornecimento de refeições aos servidores que estarão trabalhando na Campanha de Vacinação contra
Influenza A (H1N1). Data: 10/04/2010 - Sábado - Locais: * Unidade de Saúde São Marcos - Rua: Olivio Tozzo, s/nº - São Marcos - São José dos Pinhais - PR - 35 REFEIÇÕES/PESSOAS. * Centro Integrado de
Atenção à Mulher - CIAM - Rua: Joinville, 2109 - Centro - São José dos Pinhais - PR - 80 REFEIÇÕES/PESSOAS. * Unidade de Saúde Afonso Pena - Rua: Antonio Bianchetti, s/nº - Afonso Pena - São José dos
Pinhais - PR - 50 REFEIÇÕES/PESSOAS. As refeições deverão estar servidas às 11h:45min. Necessário o fornecimento de talheres, pratos, jarras, copos, toalhas, etc, e demais materiais necessários para servir o
almoço.
336,18 0,00 336,18 166,10 0,00 166,10 166,10 0,00 166,10 170,08 170,08
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, PASSAGEM TERRESTRE, Retificação: Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Retorno do Senhor Kleber Antonio Toffalini
Ferreira RG nº 1.919.162/PR CPF 536.443.529-68, que está em Cascavel para tratar de assuntos relacionados ao PROCOM.

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3867 07/04/2010 5967730000180 ASSOC.NACIONAL DOS MUN. 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.39.99.60 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
9.438,00 0,00 9.438,00 9.438,00 0,00 9.438,00 9.438,00 0,00 9.438,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE ANUIDADE, -Pagamento de anuidade para a AssociaçãoNacional dos Municipios Produtores ( ANAMUP)para o exercício de 2010, conforme a Lei n.º290 de 15 de abril de
2008.
3868 08/04/2010 5380793000135 ORTOESTE COM.DE PRODS.MED. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
560,00 0,00 560,00 560,00 0,00 560,00 560,00 0,00 560,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ORTESES E PROTESES, -Cirurgia de Urgência. Paciente Marilena de Oliveira Alves, com idade de 62 anos com trauma direto em cotovelo esquerdo, fratura da cabeça do rádio. Foi
utilizado 1 protese de cabeça de rádio número 12 devido a fratura cominuta da cabeça do rádio, associado a lesão ligamentar maciça do cotovelo, sem condições de reconstrução.
1.514.573,50 0,00 1.514.573,50 500.905,66 0,00 500.905,66 500.905,66 0,00 500.905,66 1.013.667,84 1.013.667,84
Aquisição do(s) produto(s): FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, Referente a licitação nr. 28/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 96/2010(Compras) FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA (GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS) E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - PREPARO, COCÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E TRANSPORTE DE REFEIÇÕES, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES,
EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, MATÉRIA PRIMA, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRANSPORTE NECESSÁRIO E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO

1.049.380,00 0,00 1.049.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.380,00 1.049.380,00
Aquisição do(s) produto(s): MERENDA ESCOLAR PREPARADA, Referente a licitação nr. 28/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 96/2010(Compras) FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA (GÊNEROS
MUNICIPAL DE ENSINO

3871 08/04/2010 76900463000171 RISOTOLANDIA INDUST E COM DE 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.32.05.00 3.1.12 MERENDA ESCOLAR - Processo 28/2010 96/2010
750.470,00 0,00 750.470,00 681.707,36 0,00 681.707,36 681.707,36 0,00 681.707,36 68.762,64 68.762,64
MUNICIPAL DE ENSINO

3872 08/04/2010 76900463000171 RISOTOLANDIA INDUST E COM DE 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.32.05.00 3.3.11 EDUCAÇÃO/MERENDA Processo 28/2010 96/2010
36.210,00 0,00 36.210,00 36.210,00 0,00 36.210,00 36.210,00 0,00 36.210,00 0,00 0,00
MUNICIPAL DE ENSINO

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3873 08/04/2010 76900463000171 RISOTOLANDIA INDUST E COM DE 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.32.05.00 3.3.12 MERENDA ESCOLAR - Processo 28/2010 96/2010
33.441,00 0,00 33.441,00 33.441,00 0,00 33.441,00 33.441,00 0,00 33.441,00 0,00 0,00
MUNICIPAL DE ENSINO

3874 08/04/2010 76900463000171 RISOTOLANDIA INDUST E COM DE 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.32.05.00 3.3.12 EDUCACAO/MERENDA Processo 28/2010 96/2010
2.680,25 0,00 2.680,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.680,25 2.680,25
MUNICIPAL DE ENSINO

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
Aquisição do(s) produto(s): BANDEIRA , -Confecção de bandeira da Guarda Municipal de São José dos Pinhais para utilização em eventos e cerimônias oficiais da SEMUSEG/Guarda Municipal

15.619,12 0,00 15.619,12 15.619,12 0,00 15.619,12 15.619,12 0,00 15.619,12 0,00 0,00
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, -ressarcimento referente a disposição funcional do servidor Carlos Alberto Gomes de Figueiredo, competencia fevereiro/2010

15.702,57 0,00 15.702,57 15.702,57 0,00 15.702,57 15.702,57 0,00 15.702,57 0,00 0,00
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, -ressarcimento referente a disposição funcional do servidor Carlos Alberto Gomes de Figueiredo, competencia março/2010

68,10 0,00 68,10 68,10 0,00 68,10 68,10 0,00 68,10 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, -Notificação de penalidade 275350 / auto de infração W003615608 para o veículo n° 274 VW / Quantum placas AFF-9051 no dia 03/02/2010 ás 11h49: transitar veloc
sup max permitida em até 20% na C Franco Sjp-Ctba Px e Piechni.
488,45 0,00 488,45 488,45 0,00 488,45 488,45 0,00 488,45 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SALARIO FAMILIA - INATIVO, Folha de pagamento Trasnferência de Recursos para o Prev BANCO :1-BANCO DO BRASIL SA- AGENCIA :982 - CONTA CORRENTE :40011

68,09 0,00 68,09 68,09 0,00 68,09 68,09 0,00 68,09 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, -Notificação de penalidade 275350 / auto de infração W003594524 para o veículo n° 540 RENAULT / Clio placas APM-2025 no dia 06/11/2009 ás 14h22: transitar veloc
sup max permitida em até 20% na rua Jov Rosario 607 Joao SchledeR.OBS:Multa por não identificação do condutor.

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472,35 0,00 472,35 472,35 0,00 472,35 472,35 0,00 472,35 0,00 0,00

600,00 0,00 600,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 200,00 200,00
Prestação do(s) serviço(s): SERVICO DE TRANSPORTE, -Locação de um caminhão baú, para transporte de ida e volta de bonecos gigantes para o evento ""Cera da Abav"", que será realizado no Shoping Estação,
nos dias 09 e 10 de abril próximo.
3883 08/04/2010 10956983000198 PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.30.25.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.750,00 0,00 2.750,00 2.750,00 0,00 2.750,00 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ENCORDAMENTO PARA VIOLAO, -material para atender as atividades da secretaria nos centros da assistencia social

3884 08/04/2010 77377257000191 CDN - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00
Prestação do(s) serviço(s): SERVICOS DE MANUTENCAO , -Serviços de limpeza nas janelas da Elic- Escola de Linguagens Culturais. Por se tratar de difícil acesso, será necessário equipamentos especiais para
utilização em sua limpeza.
3885 08/04/2010 1177130580 FATIMA GARDENIA ALVES PEREIRA 16.001.20.606.0012.10 4.4.90.52.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00
Aquisição do(s) produto(s): COFRE, -Material extremamente necessário para o armazenamento do montante diario comercializado no Armazem da Familia. Uma vez que no dia 25/03/2010, o Armazém da Familia
foi invadido e teve o cofre arrombado.
3886 08/04/2010 624573000196 EQUAHOT INSTALACOES IND. LTDA 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.39.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO DE CENTRAL GAS, -A solicitação é emergencial e se faz necessária para atender ao Centro Municipal de Educação Infantil Meu Tesouro.

3887 08/04/2010 1887148000152 VENTURI CONSULTORIA IMOBILIARIA 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.39.05.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PARECER DE MERCADO, -A solicitação se faz necessária para pagamento de parecer de mercado referente a valor de locação dos seguintes CMEIS: Cantiga de Roda - Centro,
Cantinho Feliz - Centro, Meu Tesouro - Centro, O Reino das Delicias - Barro Preto, Novas instalaçoes Meu Tesouro e Cantinho Feliz - Centro, Gralha Azul - Contenda.
3888 08/04/2010 1887148000152 VENTURI CONSULTORIA IMOBILIARIA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.05.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PARECER DE MERCADO, -A solicitação se faz necessária para pagamento de parecer de mercado referente a valor de locação das seguintes Unidades: Depósito Merenda Escolar -
Jardim Cruzeiro, CAEP - Centro, Barracão - Afonso Pena, Barracão Bens Inservíveis - Centro, Escola Especial Madre Paulina - Braga, Novas Salas CEAD - Centro, Salas da Capela N. S. Fatima - Jd. Fabiula e
Paróquia São Marcos.

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300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PARECER DE MERCADO, -A solicitação se faz necessária para pagamento de parecer de mercado referente a valor de locação dos seguintes CMEIS: Cantiga de Roda - Centro, O
Reino das Delicias - Barro Preto, Novas instalaçoes Cantinho Feliz - Centro.
3890 08/04/2010 4435436000164 WILLIANS CARVALHO JUNIOR E CIA LTDA 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.33.06.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 29/2010 105/2010
119.000,00 0,00 119.000,00 27.216,80 0,00 27.216,80 8.701,80 0,00 8.701,80 91.783,20 110.298,20
Aquisição do(s) produto(s): TRANSPORTE DE PESSOAS, Referente a licitação nr. 29/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 105/2010(Prestação de Serviços) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS.
702,00 0,00 702,00 702,00 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,00 702,00
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO, -Primeira manutenção necessária para tratores, adquiridos pela Semag no ano de 2010 sendo necessário a troca de: - 3 elementos filtro oleo; - 3 elemento do filtro; - 3
elemento filtro hidraulico; - 2 Ambra Sup Gold(BL20); - 1 Ambra Multig-10w30. Caso nao seja feita a manutenção ocorrerá a perda da garantia.
87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 21/2009 -Para reunião de formação de servidores da SEMVOP e SEMAD
no dia 09/04/2010
3893 08/04/2010 2141931797 ROSA ORZECHOWIKI KUZJMAN 07.002.10.301.0003.20 3.1.90.11.01.01 0.1.49 Atenção Básica
6,82 0,00 6,82 6,82 0,00 6,82 6,82 0,00 6,82 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS EFETIVOS, Rescisão Contratual ref. ao mês:04/2010 CPF:02141931797 Nome:ROSA ORZECHOWIKI KUZJMAN

3894 08/04/2010 76776723000149 MALHARIA MELO LTDA 17.001.22.661.0013.20 3.3.90.32.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.750,00 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00 3.750,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CAMISETA, -Material a ser distribuido aos primeiros 500 participantes da 3ª Caminhada na Natureza - Circuito Caminho do Vinho, a ser realizada no dia 25 de abril de 2010

3895 08/04/2010 3872106000173 FREE EDITORA E GRAFICA LTDA. 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
729,00 0,00 729,00 729,00 0,00 729,00 729,00 0,00 729,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CONFECCAO DE PASTA, -Material necessario para a I Conferencia Municipal da Agricultura e Desenvolvimento Rural, que sera realizada no dia 17/04/2010.

1.388,00 0,00 1.388,00 1.388,00 0,00 1.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Coffee Breack a ser servido na Câmara municipal no dia 28/04/2010, a partir da 16h. em seminário do
PLHIS ""Plano Local de Habitação de interesse Social.

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232,50 0,00 232,50 232,50 0,00 232,50 232,50 0,00 232,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, LOCACAO DE MESA, Referente a registro de preços 30/2010(Pregão) Contrato: 212/2010 -Para reunião de formação de servidores da SEMVOP e SEMAD no
dia 09/04/2010.
3.962,50 0,00 3.962,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.962,50 3.962,50
Aquisição do(s) produto(s): CABO, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Aquisição de materiais elétricos para instalação de ar-condicionado junto a Elic- Escola de Linguagens
Culturais.
4.893,00 0,00 4.893,00 4.893,00 0,00 4.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.893,00
Aquisição do(s) produto(s): HORAS TECNICAS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Serviços de horas técnicas na instalação eletrica
par ar-condicionado junto a Elic- Escola de Linguagens Culturais.
3.063,00 0,00 3.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.063,00 3.063,00
Aquisição do(s) produto(s): DISJUNTOR, CANALETA, LUVA, QUADRO DE DISTRIBUICAO, COTOVELO, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Material eletrico para instalação de
ar-condicionado junto a Elic-Escola de Linguagens Culturais.
1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
Aquisição do(s) produto(s): BLOCOS PARA CONSULTA AZUL 50 X 2 SULFITE 75 GR. AZUL 4 X 0 COM CARBONO INTERCALADO, A4, COLADO., Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato:
27/2009 -PASTAS DE REQUERIMENTO PARA ALVARAS DE CONSTRUCOES 32,5X47CM ABERTO, 1 DOBRA, SULFITE 180 GR., 3 X 1 CORES COM ENVELOPE KRAFT NATURAL 90G COLADO 32,0X22,5
CM, 0 X 0 COR. TROCAR A LOGOMARCA
111,32 0,00 111,32 111,32 0,00 111,32 111,32 0,00 111,32 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 40/2009 -Confecção de 06 unidades de lona com impressão digital tamanho 1,19x0,84 cm
para apresentação em reunião que ocorrerá no Senai - São José dos Pinhais
400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PARECER DE MERCADO, -A solicitação se faz necessária para pagamento de parecer de mercado referente a valor de locação das seguintes Unidades: Barracão CEMITRA - Bom
Jesus / CAEP - Centro / Salas Capela N. S. Fátima - Jd. Fabiula e Salas Paróquia São Marcos.
3904 08/04/2010 5591590000198 RIBCO DO BRASIL IMP. EXP. LTDA EPP 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.090,00 0,00 1.090,00 1.090,00 0,00 1.090,00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO PREVENTIVA EM BAFOMETRO , -Serviço de manutenção e ajuste de etilômetro e certificação de verificação junto ao Inmetro.Procedimento periódico necessário para
garantia dos dados fornecidos pelo aparelho.

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3905 08/04/2010 7270992000116 TARCILA F P MARTINS ME 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FECHADURA, -Materiais para manutenção e conservação de bens imóveis como o Abrigo Municipal de Passagem Infanto Juvenil e Abrigo Municipal de Passagem do Adolescente, para
melhor atender os internos como também lhes garantir uma segurança adequada.
3906 08/04/2010 42883520968 CLEIA OLIVEIRA CUNHA 10.003.08.243.0006.60 3.3.90.36.28.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
347,92 0,00 347,92 347,92 0,00 347,92 0,00 0,00 0,00 0,00 347,92
Prestação do(s) serviço(s): PALESTRANTE, -Palestra referente à encontro com as famílias do município no dia 19 de maio. Tema: ""Violência Não Mais, Paz para a Vida e as Implicações do Uso e Abuso do alcool
e drogas na Convivênvia Famliar e a relação com a violência doméstica contra criança e adolescente"".
3907 08/04/2010 81305377000150 AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.33.06.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 18/2010 144/2010
2.574,00 0,00 2.574,00 2.574,00 0,00 2.574,00 2.574,00 0,00 2.574,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TRANSPORTE DE PESSOAS, Referente a registro de preços 18/2010(Pregão) Contrato: 144/2010 -Transporte para 45 grupos da 3ª para o ""Baile Havaiano"", dia 09 de abril Salão
Paroquial da Igreja Murici.
3908 08/04/2010 1119789000167 ALCAS PAPELARIA LTDA 20.002.06.181.0014.20 3.3.90.30.16.00 0.1.08 Repasse DETRAN/PMSJP-
500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PLASTICO, -Folhas plasticas Pola Seal A-4 esep. 07 ou 175 mic para plastificação de credenciaias para estacionamento vaga especial de idoso e deficiente conforme resolução Contran
nºs. 303 e 304 de dezembro de 2008, que define que todos os municípios integrados ao Sistema Nacional de Transito devem fornecer cadastro e posterior credencial.
120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00
Aquisição do(s) produto(s): PASTA PERSONALIZADA 4X0 CORES, SUPREMO 250GR, PLASTIFICACAO BRILHO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -SOLICITAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DO ESPORTE A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS EM ABRIL DE 2010.
220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO MEDICO , Referente a registro de preços 171/2009(Pregão) Contrato: 271/2009 -Para atendimento quando na realização da 3.ª rodada do Campeonato Paranaense de Futsal
- Chave Prata, no Ginásio Ney Braga I, no dia 10/04 do corrente, no horário das 19:30 às 21:30 horas.
2.776,00 0,00 2.776,00 2.776,00 0,00 2.776,00 2.776,00 0,00 2.776,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Referente a serviços de coffee break para participantes da 1ª conferencia Regional de Esporte, que
ocorrerá dia 10 de abril no complexo esportivo Ney Braga, sendo 200 pela manhã e 200 no periodo da tarde.
1.584,00 0,00 1.584,00 1.584,00 0,00 1.584,00 1.584,00 0,00 1.584,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICÃO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 199/2009 -Referente a serviços de Almoço para participantes da 1ª conferencia Regional de Esporte, que
ocorrerá dia 10 de abril no complexo esportivo Ney Braga

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5.214,00 0,00 5.214,00 5.214,00 0,00 5.214,00 5.214,00 0,00 5.214,00 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

1.616,03 0,00 1.616,03 1.616,03 0,00 1.616,03 1.616,03 0,00 1.616,03 0,00 0,00

916,03 0,00 916,03 916,03 0,00 916,03 916,03 0,00 916,03 0,00 0,00

8.600,44 0,00 8.600,44 8.600,44 0,00 8.600,44 8.600,44 0,00 8.600,44 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

14.323,08 0,00 14.323,08 14.323,08 0,00 14.323,08 14.323,08 0,00 14.323,08 0,00 0,00

7.494,65 0,00 7.494,65 7.494,65 0,00 7.494,65 7.494,65 0,00 7.494,65 0,00 0,00

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1.036,97 0,00 1.036,97 1.036,97 0,00 1.036,97 1.036,97 0,00 1.036,97 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

79.823,55 0,00 79.823,55 79.823,55 0,00 79.823,55 79.823,55 0,00 79.823,55 0,00 0,00

34.303,02 0,00 34.303,02 34.303,02 0,00 34.303,02 34.303,02 0,00 34.303,02 0,00 0,00

6.886,95 0,00 6.886,95 6.886,95 0,00 6.886,95 6.886,95 0,00 6.886,95 0,00 0,00

16.542,62 0,00 16.542,62 16.542,62 0,00 16.542,62 16.542,62 0,00 16.542,62 0,00 0,00

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4.396,28 0,00 4.396,28 4.396,28 0,00 4.396,28 4.396,28 0,00 4.396,28 0,00 0,00

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1.658,46 0,00 1.658,46 1.658,46 0,00 1.658,46 1.658,46 0,00 1.658,46 0,00 0,00

2.578,43 0,00 2.578,43 2.578,43 0,00 2.578,43 2.578,43 0,00 2.578,43 0,00 0,00

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8.818,11 0,00 8.818,11 8.818,11 0,00 8.818,11 8.818,11 0,00 8.818,11 0,00 0,00

15.671,82 0,00 15.671,82 15.671,82 0,00 15.671,82 15.671,82 0,00 15.671,82 0,00 0,00

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916,03 0,00 916,03 916,03 0,00 916,03 916,03 0,00 916,03 0,00 0,00

4.286,47 0,00 4.286,47 4.286,47 0,00 4.286,47 4.286,47 0,00 4.286,47 0,00 0,00

22.410,33 0,00 22.410,33 22.410,33 0,00 22.410,33 22.410,33 0,00 22.410,33 0,00 0,00

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2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

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2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

13.709,82 0,00 13.709,82 13.709,82 0,00 13.709,82 13.709,82 0,00 13.709,82 0,00 0,00

7.034,69 0,00 7.034,69 7.034,69 0,00 7.034,69 7.034,69 0,00 7.034,69 0,00 0,00

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2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

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6.078,92 0,00 6.078,92 6.078,92 0,00 6.078,92 6.078,92 0,00 6.078,92 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

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2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

20.585,11 0,00 20.585,11 20.585,11 0,00 20.585,11 20.585,11 0,00 20.585,11 0,00 0,00

9.315,64 0,00 9.315,64 9.315,64 0,00 9.315,64 9.315,64 0,00 9.315,64 0,00 0,00

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2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

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2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

1.484,86 0,00 1.484,86 1.484,86 0,00 1.484,86 1.484,86 0,00 1.484,86 0,00 0,00

300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 -Solicitação da prestação do serviço para divulgação da Festa do Trabalhador que se
realizará dia primeiro de maio do corrente.
940,00 0,00 940,00 940,00 0,00 940,00 940,00 0,00 940,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FLYER, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Solicitação da prestação do serviço para divulgação da Festa do Trabalhador, no dia 1º de maio de 2010.

3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 46/2009(Pregão) Contrato: 65/2009 -Serviço solicitado para divulgação da Festa do Trabalhador no dia 1º de maio de
2010.
1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas de oficial de justiça em 48 (quarenta e oito) processos de execução fiscal, em trâmite no Cartório da 2ª Vara Cível de
3964 09/04/2010 77521649000182 ASSOCIACAO BRAS. DE AG.VIAGEM PR. 17.001.22.661.0013.20 3.3.90.39.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 30/2010 125/2010
11.260,08 0,00 11.260,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.260,08 11.260,08
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE STAND PARA EXPOSICAO, Referente a licitação nr. 30/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 125/2010(Prestação de Serviços) Serviços de locação de estande no
16º Salão Paranaense de Turismo para divulgação do Município e seu potencial turístico.
360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 360,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTUCHO ORIGINAL HP 97 C9363W COLOR 14 ML, CARTUCHO ORIGINAL HP 96 C8767W BLACK 21 ML, -PARA IMPRESSÃO DE FOTOS DE VISTORIAS EXTERNAS
ILUMINAÇÃO PUBLICA.

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3966 09/04/2010 81398588000185 UNDIME - PARANA 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.39.99.60 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.625,00 0,00 2.625,00 2.625,00 0,00 2.625,00 2.625,00 0,00 2.625,00 0,00 0,00
Outros Encargos: TAXA DE ANUIDADE, -PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DA UNDIME-PR, REFERENTE AO ANO DE 2010, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1.517/2010, PUBLICADA EM 08/04/2010,
JORNAL CORREIO PARANAENSE, EDIÇÃO 2.208.
3967 09/04/2010 4563256000168 SUPRIMOVEIS LTDA 02.001.04.122.0002.20 4.4.90.52.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 34/2010 97/2010
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
Aquisição do(s) produto(s): CADEIRA , Referente a licitação nr. 34/2010(Pregão) Contrato nr. 97/2010(Compras) Aquisição de mobiliários para a Administração Geral.

900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -PASSAGEM AÉREA CURITIBA/SÃO PAULO - SAO PAULO/ CURITIBA PARA
PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO ISS CARTÓRIOSA SER REALIZADO EM SAO PAULO - SP NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE, PARA A SERVIDORA ROSANGELA R.R. SECHI.
500,00 0,00 500,00 456,50 0,00 456,50 0,00 0,00 0,00 43,50 500,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA ROSANGELA R.R. SECHI PARA PARTICIPAR DO
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO ISS CARTORIOS A SER REALIZADOS NO DIA 28 A 30 DE ABRIL NA CIDADE DE SAO PAULO- SP
21.480,00 0,00 21.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.480,00 21.480,00
Aquisição do(s) produto(s): CADEIRA , Referente a licitação nr. 34/2010(Pregão) Contrato nr. 97/2010(Compras) Aquisição de mobiliários para a Administração Geral.

8.920,00 0,00 8.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.920,00 8.920,00
Aquisição do(s) produto(s): SOFA, LONGARINA, Referente a licitação nr. 34/2010(Pregão) Contrato nr. 97/2010(Compras) Aquisição de mobiliários para a Administração Geral.

1.179,80 0,00 1.179,80 1.179,80 0,00 1.179,80 1.179,80 0,00 1.179,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Cofee break à ser servido no periodo da manhã na sede da SEMUSEG, relativo às comemorações do
5º aniversário da Guarda Municipal de São José dos Pinhais no dia 14/04/2010.
192,00 0,00 192,00 192,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,00 192,00
Aquisição do(s) produto(s): MASTRO, -Suportes-(mastro) para colocação das bandeiras nacional,estadual e municipal, nas cerimônias oficiais da SEMUSEG/Guarda Municipal.

820,44 0,00 820,44 820,44 0,00 820,44 820,44 0,00 820,44 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagens aéreas à cidade de Londrina-Pr, para o Secretário de Segurança Marcelo Jugend,
com saída dia 11/04/2010 e volta dia 12/04/2010 para participação no Encontro de Secretários de Segurança Pública do Estado do Paraná.

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3975 09/04/2010 76739846000100 BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.30.26.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.580,00 0,00 3.580,00 3.580,00 0,00 3.580,00 3.580,00 0,00 3.580,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FONTE, -Fonte de alimentação 24vdc 5Ah entrada 110v/AC e saída 24v/AC,necessárias para o funcionamento adequado da câmeras de monitoramento da Guarda Municipal

147,40 0,00 147,40 147,40 0,00 147,40 147,40 0,00 147,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem para o Secretário de Segurança sr.Marcelo Jugend na cidade de Londrina-Pr do dia
11/04/2010 a 12/04/2010 para participação no Encontro de Secretários de Segurança do estado do Paraná
7.095,00 0,00 7.095,00 7.095,00 0,00 7.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.095,00
Aquisição do(s) produto(s): POLIMIXINA, Referente a registro de preços 63/2009(Pregão) Contrato: 192/2009 -Para uso dos hospitais

95.917,50 0,00 95.917,50 87.417,50 0,00 87.417,50 0,00 0,00 0,00 8.500,00 95.917,50
Aquisição do(s) produto(s): SOLUCAO DE GLICOSE 5% - BOLSA FLEXIVEL EM PVC COM 1.000 ML, SOLUCAO DE GLICOSE 5% - BOLSA FLEXIVEL EM PVC COM 500 ML , SOLUCAO DE GLICOSE 5% -
BOLSA FLEXIVEL EM PVC COM 250 ML, SOLUCAO DE GLICOSE 5% - BOLSA FLEXIVEL EM PVC COM 100 ML, Referente a registro de preços 131/2009(Pregão) Contrato: 138/2010 -PARA USO DOS
HOSPITAIS
4.650,00 0,00 4.650,00 4.650,00 0,00 4.650,00 4.650,00 0,00 4.650,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HIDROCLOROTIAZIDA , Referente a registro de preços 131/2009(Pregão) Contrato: 136/2009 -PARA USO DOS HOSPITAIS

3980 12/04/2010 80330046000108 PROGRAD COMERCIAL MEDICA LTDA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.10.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 152/2009 290/2009
700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00
Aquisição do(s) produto(s): FILME PARA RAIO-X PERIAPICAL , Referente a registro de preços 152/2009(Pregão) Contrato: 290/2009 -manter o serviço do c.e.o

3981 12/04/2010 1693144000133 CESARPAN PANIFICADORA E 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.41.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 125/2009 200/2009
485,80 0,00 485,80 485,80 0,00 485,80 485,80 0,00 485,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -a ser utilizado na Oficina do Distrito Leste, no Salão da Igreja Catolica ao lado da Unidade de Saúde
Borda do Campo, dia 14/04/2010 às 13h30min.
4.000,00 0,00 4.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 4.000,00
Aquisição do(s) produto(s): PASTA , Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 5/2010 -A ser utlizado nas Oficinas dos Distritos, na capacitação dos servidores.

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1.038,40 0,00 1.038,40 1.038,40 0,00 1.038,40 1.038,40 0,00 1.038,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FLUCONAZOL 2 MG / ML - FRASCO COM 100 ML, Referente a registro de preços 56/2009(Pregão) Contrato: 211/2009 - Aditivo : 54-Para uso dos hospitais

3984 12/04/2010 76421478000157 EXTINPAG COM. EQUIP CONTRA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.28.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 13/2010 211/2010
950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 950,00
Aquisição do(s) produto(s): EXTINTOR DE INCENDIO VEICULAR (DESCARTAVEL), Referente a registro de preços 13/2010(Pregão) Contrato: 211/2010 -PARA OS VEÍCULOS LEVES DA SAUDE CTV.

3985 12/04/2010 91043158049 KAREN ABELIN BORGES 07.004.10.305.0003.20 3.1.90.11.01.01 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS
667,77 0,00 667,77 667,77 0,00 667,77 667,77 0,00 667,77 0,00 0,00
Rescisão Contratual ref. ao mês:04/2010 CPF:91043158049 Nome:KAREN ABELIN BORGES

3986 12/04/2010 2223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 24/2009 88/2009
220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 220,00
Aquisição do(s) produto(s): COLETOR , Referente ao Registro de Preços 24/2009, contrato 88/2009, para distribuição nas Unidades de Saude para realização de exames complementares.

3987 12/04/2010 2223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 24/2009 88/2009
384,00 0,00 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,00 384,00
Aquisição do(s) produto(s): COLETOR , Referente a registro de preços 24/2009(Pregão) Contrato: 88/2009 -para uso do Programa Municipal de Tuberculose

3988 12/04/2010 95433397000111 COMERCIO DE MAT MED HOSP 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 25/2009 102/2009
27.870,00 0,00 27.870,00 687,23 0,00 687,23 0,00 0,00 0,00 27.182,77 27.870,00
Aquisição do(s) produto(s): CONJUNTO DE CRICOTIREOIDOSTOMIA, ELETRODO, EQUIPO, FITA PARA ECG, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 102/2009 -Para uso do SAMU

888,25 0,00 888,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888,25 888,25
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSO, Referente a registro de preços 207/2009(Pregão) Contrato: 18/2010 -Impressos de blocos para utilização no Hospital Municipal São José.

3990 12/04/2010 10651441000107 CASSIA SIMOES SANTANA - ME 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.63.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 207/2009 17/2010
902,00 0,00 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902,00 902,00
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSO, Referente a registro de preços 207/2009(Pregão) Contrato: 17/2010 -Impressos utilizados no Hospital Municipal São José.

3991 12/04/2010 65000655000105 HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA 13.001.15.752.0009.20 4.4.90.52.04.00 0.1.50 COSIP - CONTRIBUIÇÃO
2.632,64 0,00 2.632,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.632,64 2.632,64
Aquisição do(s) produto(s): TRENA A LASER, Esses aparelhos serão utilizados pelo Dept. Territorial Urbano para levantamentos e medições de edificações, ruas e equipamentos urbanos e públicos para
desenvolvimento do programa Vizinhança Solidária.

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3992 12/04/2010 1341448000131 JUSTINO PUBLICIDADE E PROPAGANDAS 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.93.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.100,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00
Outros Encargos: INDENIZACAO, -Pagamento de indenização referente a confecção e exibição de 10 (dez) cartazes outdoor 8 folhas foto, conforme decisão final dos autos de sindicância nº 004/2010 (anexo)

3993 12/04/2010 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 25/2009 108/2009
1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00
Aquisição do(s) produto(s): LUVA, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 108/2009 -Para uso do SAMU

3994 12/04/2010 95451605000105 ISWARA IND. E COM. DE PROD. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 21/2009 31/2009
3.706,50 0,00 3.706,50 3.706,50 0,00 3.706,50 3.706,50 0,00 3.706,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ALVEJANTE, Referente a registro de preços 21/2009(Pregão) Contrato: 31/2009 -Produto de limpeza utilizado no Hospital Municipal São José

3995 12/04/2010 64544737000158 M.A DOS SANTOS PROD. E SERVICOS 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.30.39.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 243/2009 106/2010
330,00 0,00 330,00 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00
Aquisição do(s) produto(s): FILTRO DE COMBUSTIVEL, Referente a registro de preços 243/2009(Pregão) Contrato: 106/2010 -filtros necessarios para manutenção preventiva dos tratores agrícolas da SEMAG.

9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 9,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Aditivo : 76-Troca de borracha necessária

175,00 0,00 175,00 175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Para uso do Vice Prefeito Jairo Jose Melo.

154,00 0,00 154,00 154,00 0,00 154,00 154,00 0,00 154,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): APARELHO DE TELEFONE, -PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

3999 12/04/2010 76693886000168 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.99.99 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS
83,73 0,00 83,73 83,73 0,00 83,73 83,73 0,00 83,73 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE TAXA, -Taxa referente a Inscrição de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Farmácia da servidora Vanessa Bordin Moreira Florêncio matrícula 16820 lotada
na Farmácia da Unidade de Saúde Dr. Nestor Cruz Santos - Distrito de Saúde Norte. A Certidão é necessária para a manter a regularidade de funcionamente.
576.352,07 0,00 576.352,07 113.237,30 0,00 113.237,30 113.237,30 0,00 113.237,30 463.114,77 463.114,77
pavimentação em C.B.U.Q. e drenagem na Rua Valdomiro Valaski, trecho: Estaca 0 0,00 metros = PP à Estaca 40=PF, com extensão de 800,00 metros, neste Município

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4001 12/04/2010 33641663000144 FUNDACAO GETULIO VARGAS 14.001.18.542.0010.20 3.3.90.39.05.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 12/2010 37/2010
460.000,00 0,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 460.000,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO TECNICO PROFISSIONAL, Referente a licitação nr. 12/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 37/2010(Prestação de Serviços) Contratação da FGV para prestar serviços de
levantamento e avaliação patrimonial de bens reversíveis do sistema de saneamento básico do município e avaliação econômico-financeira da concessão.
4002 12/04/2010 9250064000115 WALDOMIRO ANGINSKI 04.001.04.126.0002.20 3.3.90.39.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.280,00 0,00 1.280,00 1.280,00 0,00 1.280,00 1.280,00 0,00 1.280,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): COLOCACAO DE GRADE DE PROTECAO , -Prestação de Serviço, na confecção de 02 grades de proteção para ar condicionado, para os dois quiosques situados na Rua XV, com
instalação, pintura a pó, galvanizada com porta cadiado.
4003 12/04/2010 76567874000359 DIVESA DISTRIBUIDORA CURITIBANA DE 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
446,89 0,00 446,89 446,89 0,00 446,89 446,89 0,00 446,89 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, RESTITUICAO DE ISS RETIDO A MAIOR, NO VALOR DE R$ 446,89 EM NOME DE (DIVESA-DISTRIBUIDORA CURITIBANA DE VEICULOS LTDA) PROCOLO Nº 11650/10
CNPJ 76.567.874/0003-59.
4004 12/04/2010 27641836828 VANDER YAMAUCHI 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
79,86 0,00 79,86 79,86 0,00 79,86 79,86 0,00 79,86 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 79,86 IPTU 2010 PAGO INDEVIDAMENTE CADASTRO IMOBILIARIO 419770 EM NOME DE VANDER YAMAUCHI CPF 276.418.368-28 RG
24.975.7896-5 PROCOLO Nº 19127/10.
211.749,86 0,00 211.749,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.749,86 211.749,86
Aquisição do(s) produto(s): PAVIMENTACAO, Referente a licitação nr. 32/2009(Concorrência) Contrato nr. 103/2010(Obras e Serviços de Engenharia) Executar obra de pavimentação em C.B.U.Q. e drenagem na
Rua Paraíso, trecho: Rua Alcídio Zaniolo, Marginal da BR-277, Estaca 01 16,45 = PP Estaca 14 17,06 = PF, com extensão de 260,61 metros.
4006 12/04/2010 4196645000100 IMPRENSA NACIONAL 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.90.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
7.800,00 0,00 7.800,00 7.319,17 0,00 7.319,17 6.559,92 0,00 6.559,92 480,83 1.240,08
Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, -Necessário para as publicações dos Atos Oficiais do Municipio.

654,37 0,00 654,37 654,37 0,00 654,37 654,37 0,00 654,37 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MALETA ARQUIVO, QUADRO BRANCO , -material necessário para suprir a falta de espaço nos armários e arquivos existentes no departamento, quadro utilizado para descrever as
atividades do departamento.
390,00 0,00 390,00 390,00 0,00 390,00 390,00 0,00 390,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, -Manter as atividades administrativas/operacionais do departamento.

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55,85 0,00 55,85 55,85 0,00 55,85 55,85 0,00 55,85 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, -SOBRE O INSS RETIDO DAS EMPRESAS, CONFORME NOTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 652/2010.

4010 12/04/2010 7733757000133 TECVIA- CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 11.001.27.812.0007.10 4.4.90.51.01.99 3.1.79 CONTRATO DE REPASSE Concorrência 33/2009 104/2010
72.967,59 0,00 72.967,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.967,59 72.967,59
Aquisição do(s) produto(s): CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA, Referente a licitação nr. 33/2009(Concorrência) Contrato nr. 104/2010(Obras e Serviços de Engenharia) Executar obra de construção de
Quadra Poliesportiva de concreto, com fechamento em alambrado e rede de nylon, nas localidades da Vila Fany do Guatupê e Jardim Dona Leonor, neste Município. 2 LOTES.
4,27 0,00 4,27 4,27 0,00 4,27 4,27 0,00 4,27 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, -SOBRE O INSS RETIDO DAS EMPRESAS, CONFORME NOTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 635/2010.

2.483,57 0,00 2.483,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.483,57 2.483,57
27.578,84 0,00 27.578,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.578,84 27.578,84
4014 12/04/2010 7733757000133 TECVIA- CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 11.001.27.812.0007.10 4.4.90.51.01.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 33/2009 104/2010
42.756,48 0,00 42.756,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.756,48 42.756,48
4015 13/04/2010 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PEçAS PARA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.39.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 243/2009 107/2010
169,90 0,00 169,90 169,90 0,00 169,90 169,90 0,00 169,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, Referente a registro de preços 243/2009(Pregão) Contrato: 107/2010 -filtros necessarios para manutenção preventiva dos veiculos da SMS.

4016 13/04/2010 64544737000158 M.A DOS SANTOS PROD. E SERVICOS 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.39.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 243/2009 106/2010
1.871,82 0,00 1.871,82 1.561,02 0,00 1.561,02 0,00 0,00 0,00 310,80 1.871,82
Aquisição do(s) produto(s): FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, Referente a registro de preços 243/2009(Pregão) Contrato: 106/2010 -filtros necessarios para manutenção
preventiva da frota da SMS.

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4017 13/04/2010 2108881000194 FORLUB FORNECEDORA DE 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.39.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 243/2009 105/2010
32,24 0,00 32,24 32,24 0,00 32,24 32,24 0,00 32,24 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FILTRO DE AR, Referente a registro de preços 243/2009(Pregão) Contrato: 105/2010 -filtros necessarios aos veículos da SMS

84,96 0,00 84,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,96 84,96
Aquisição do(s) produto(s): ACICLOVIR 10 G - BISNAGA, Referente a registro de preços 129/2009(Pregão) Contrato: 22/2010 -para uso da Atenção Basica

4019 13/04/2010 92536010000164 SULMEDI COMERCIO DE PROD. 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 129/2009 32/2010
4.628,00 0,00 4.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.628,00 4.628,00
Aquisição do(s) produto(s): AMIODARONA, Referente a registro de preços 129/2009(Pregão) Contrato: 32/2010 -para uso da Atenção Basica

4020 13/04/2010 4159816000113 FARMACONN LTDA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 129/2009 27/2010
8.320,00 0,00 8.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.320,00 8.320,00
Aquisição do(s) produto(s): FLUTICASONA (PROPIONATO) SPRAY NASAL AQUOSO 50 MCG / DOSE - FRASCO COM 120 DOSES, Referente a registro de preços 129/2009(Pregão) Contrato: 27/2010 -para uso
da Atenção Basica
804,00 0,00 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,00 804,00
Aquisição do(s) produto(s): AMPICILINA, Referente a registro de preços 67/2009(Pregão) Contrato: 266/2009 -para uso da Atenção BAsica

5.310,00 0,00 5.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.310,00 5.310,00
Aquisição do(s) produto(s): BUDESONIDA, Referente a registro de preços 67/2009(Pregão) Contrato: 260/2009 -para uso da Atenção Basica

7.437,50 0,00 7.437,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.437,50 7.437,50
Aquisição do(s) produto(s): BUDESONIDA, Referente a registro de preços 67/2009(Pregão) Contrato: 260/2009 -para uso da Atenção Basica

339,00 0,00 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,00 339,00
Aquisição do(s) produto(s): CANALETA, CAIXA, COTOVELO, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Referente a instalação de ponto de rede na Secretaria de Saúde.

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
Aquisição do(s) produto(s): BROMOPRIDA, ALOPURINOL , Referente a registro de preços 130/2009(Pregão) Contrato: 71/2010 -para uso da Atenção Basica

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3.472,00 0,00 3.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.472,00 3.472,00
Aquisição do(s) produto(s): ALOPURINOL , CARBAMAZEPINA, Referente a registro de preços 130/2009(Pregão) Contrato: 64/2010 -para uso da Atenção Basica

4027 13/04/2010 2433631000715 CELLOFARM LTDA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 130/2009 63/2010
23.120,00 0,00 23.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.120,00 23.120,00
Aquisição do(s) produto(s): AMOXACILINA 500 MG - CAPSULA , Referente a registro de preços 130/2009(Pregão) Contrato: 63/2010 -para uso da Atenção BAsica

4028 13/04/2010 4159816000113 FARMACONN LTDA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 130/2009 68/2010
25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): AMOXACILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 250 MG + 62,50 MG - FRASCO DE 70 A 75 ML DE SUSPENSAO, Referente a registro de preços 130/2009(Pregão) Contrato: 68/2010
-para uso da Atenção BAsica
4029 13/04/2010 6164093000176 VIAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 130/2009 74/2010
55.785,00 0,00 55.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.785,00 55.785,00
Aquisição do(s) produto(s): BECLOMETASONA, Referente a registro de preços 130/2009(Pregão) Contrato: 74/2010 -para uso da Atenção BAsica

3.260,00 0,00 3.260,00 3.260,00 0,00 3.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.260,00
Aquisição do(s) produto(s): AMBROXOL, CLORIDRATO 30 MG / 5 ML - FRASCO COM 120 ML, Referente a registro de preços 130/2009(Pregão) Contrato: 64/2010 -para uso da Atenção BAsica

3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00
Aquisição do(s) produto(s): ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - COMPRIMIDO, Referente a registro de preços 130/2009(Pregão) Contrato: 72/2010 -para uso da Atenção BAsica

4032 13/04/2010 57507378000365 E.M.S. S/A 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 71/2009 236/2009
1.142,00 0,00 1.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142,00 1.142,00
Aquisição do(s) produto(s): CIPROFLOXACINO, Referente a registro de preços 71/2009(Pregão) Contrato: 236/2009 -para uso da Atenção Basica

1.660,00 0,00 1.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.660,00 1.660,00
Aquisição do(s) produto(s): DEXTRANA + HIPROMELOSE , Referente a registro de preços 71/2009(Pregão) Contrato: 237/2009 -para uso da Atenção BAsica

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
Aquisição do(s) produto(s): DIPIRONA, Referente a registro de preços 71/2009(Pregão) Contrato: 238/2009 -para uso da Atenção Basica

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11.843,00 0,00 11.843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.843,00 11.843,00
Aquisição do(s) produto(s): SINVASTATINA, SULFATO, SODIO, Referente a registro de preços 133/2009(Pregão) Contrato: 274/2009 -para uso da Atenção Basica

1.480,00 0,00 1.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480,00 1.480,00
Aquisição do(s) produto(s): VERAPAMIL, Referente a registro de preços 133/2009(Pregão) Contrato: 274/2009 -para uso da Atenção Basica

4.410,00 0,00 4.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.410,00 4.410,00
Aquisição do(s) produto(s): HIDROXIDO, IBUPROFENO, HALOPERIDOL 5 MG / ML - AMPOLA COM 1 ML, Referente a registro de preços 56/2009(Pregão) Contrato: 202/2009 -para uso da Atenção BAsica

295,40 0,00 295,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,40 295,40
Aquisição do(s) produto(s): LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 40 MG / ML - FRASCO COM 20 ML, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 220/2009 -para uso da Atenção BAsica

4039 13/04/2010 4355394000151 PROHOSP DISTRIB.DE MEDICAMENTOS 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 62/2009 219/2009
1.170,00 0,00 1.170,00 1.170,00 0,00 1.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00
Aquisição do(s) produto(s): LEVOTIROXINA, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 219/2009 -para uso da Atenção Basica

23.718,70 0,00 23.718,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.718,70 23.718,70
Aquisição do(s) produto(s): GLICASIDA, FENOTEROL, ESTRADIOL, SULFATO, DIMETICONA 75 MG / ML - FRASCO COM 15 ML, FUROSEMIDA, IMIPRAMINA, DEXAMETASONA 0,1%, 1 MG / G - BISNAGA
COM 10 GRAMAS , ESPIRONOLACTONA, ERITROMICINA, ESTROGENIO, HALOPERIDOL, Referente a registro de preços 131/2009(Pregão) Contrato: 135/2010 -Para uso da atenção básica
8.712,20 0,00 8.712,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.712,20 8.712,20
Aquisição do(s) produto(s): DIPIRONA, ENALAPRIL, DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG -, Referente a registro de preços 131/2009(Pregão) Contrato: 136/2009 -Para uso da atenção básica

8.800,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00
Aquisição do(s) produto(s): SULFATO, HIDROCLOROTIAZIDA , IBUPROFENO, Referente a registro de preços 131/2009(Pregão) Contrato: 139/2010 -Para uso da atenção básica

4043 13/04/2010 4372020000144 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 131/2009 143/2010
1.740,00 0,00 1.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.740,00 1.740,00
Aquisição do(s) produto(s): FLUOXETINA, Referente a registro de preços 131/2009(Pregão) Contrato: 143/2010 -Para uso da atenção básica

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372,84 0,00 372,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,84 372,84
Aquisição do(s) produto(s): LUVA, ESPARADRAPO, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 102/2009 -para uso da Atenção BAsica

370,00 0,00 370,00 370,00 0,00 370,00 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): HORAS TECNICAS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, -Manutenção geral, troca mecânica e atuador freio da máquina lavadora eletrolux modelo LMO 8A 127V, que se encontra
no Abrigo Municipal de Passagem Infanto Juvenil. Equipamento indispensável para manter as atividades cotidianas da Unidade.
270,00 0,00 270,00 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00
Aquisição do(s) produto(s): CERTIFICADOS 4X0 CORES, COUCHE 230GR FOSCO, A 4, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Confecção de certificados, referente a conclusão dos
cursos oferecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de São José dos Pinhais.
4047 13/04/2010 10522786000160 FATHO CONGRESSO LTDA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.170,00 0,00 1.170,00 1.170,00 0,00 1.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, -2º CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE GESTÃO PÚBLICA - QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 5,6 E 7 DE MAIO DE 2010 - NA CIDADE DE
CURITIBA - PR, CIETEP (Centro de Eventos da FIEP), PARA OS SERVIDORES: SILVIA TAKAOKA - 15592, MARIA BEATRIZ PELLIN - 8007 E INELVES KUZ - 16219.
4048 13/04/2010 76123731904 EDERSON LUIZ LOVATO 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
500,00 308,85 191,15 500,00 308,85 191,15 500,00 308,85 191,15 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO, NO 2º CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE GESTÃO
PÚBLICA - QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 5,6 E 7 DE MAIO DE 2010 - NA CIDADE DE CURITIBA - PR, CIETEP (Centro de Eventos da FIEP), PARA OS SERVIDORES: SILVIA TAKAOKA - 15592, MARIA
BEATRIZ PELLIN - 8007 E INELVES KUZ - 16219.
4049 13/04/2010 11225882000100 ARQUEA ARQUITETOS LTDA 13.001.15.452.0009.20 3.3.90.39.05.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.400,00 0,00 3.400,00 3.390,00 0,00 3.390,00 3.390,00 0,00 3.390,00 10,00 10,00
Prestação do(s) serviço(s): SERVICO TECNICO PROFISSIONAL, -Para atender o anteprojeto do Centro de Vivência Senegaglia.

137,99 0,00 137,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,99 137,99
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 22/2009 -Sonorização para o Torneio Aberto de Futsal no Centro de
Esporte e Lazer da Colônia Rio Grande, a realizar-se no dia 18/04 do corrente, no horário das 09h00 às 18h00.
137,99 0,00 137,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,99 137,99
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 22/2009 -Sonorização para o Torneio Aberto de Futsal no Núcleo de
Esporte e Lazer Jardim Fátima, a realizar-se no dia 25/04 do corrente, no horário das 09h00 às 18h00.

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277,60 0,00 277,60 277,60 0,00 277,60 277,60 0,00 277,60 0,00 0,00

277,60 0,00 277,60 277,60 0,00 277,60 0,00 0,00 0,00 0,00 277,60

290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 -Locação necessária para realização das solenidades
pertinentes à comemoração do 5ºaniversário da Guarda Municipal de São José dos Pinhais, no dia 14/04/2010 no Ginásio de Esportes Ney Braga.
170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 170,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO, -Conserto do portão eletrônico do Serviço Funerário Municipal. Para atender o Serviço Funerário Municipal.

4056 13/04/2010 2928483000114 P J GASPARIN E CIA LTDA 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.30.26.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
188,00 0,00 188,00 188,00 0,00 188,00 188,00 0,00 188,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SISTEMA X TOMADA LINHA 6 2P+T UNIVERSAL 15AX125/250V , BARRA DE CANALETA , HASTE DE ATERRAMENTO 1/2 C/ 2 MTS, PINO, -Materiais para manutenção do
Abrigo de Passagem Infanto Juvenil e Abrigo do Adolescente, ambos necessitam de reparos para melhor atender os internos, garantindo lhes um ambiente adequado.
24,40 0,00 24,40 24,40 0,00 24,40 24,40 0,00 24,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DESENGRIPANTE, -Materiais para manutenção do Abrigo de Passagem Infanto Juvenil e Abrigo do Adolescente, ambos necessitam de reparos para melhor atender os internos,
garantindo lhes um ambiente adequado.
249,00 0,00 249,00 249,00 0,00 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,00
Aquisição do(s) produto(s): AGUA, Referente a registro de preços 67/2009(Pregão) Contrato: 259/2009 -para uso da Urgencia

4059 13/04/2010 57507378000365 E.M.S. S/A 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 67/2009 261/2009
3.518,40 0,00 3.518,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.518,40 3.518,40
Aquisição do(s) produto(s): AZITROMICINA, Referente a registro de preços 67/2009(Pregão) Contrato: 261/2009 -para uso da Urgencia

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4060 13/04/2010 76193713000180 PAVIN PAVIN & CIA LTDA 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.30.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
47,70 0,00 47,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,70 47,70
Aquisição do(s) produto(s): CHAVE PHILLIPS, CHAVE DE FENDA, -Materiais indispensáveis para curso de eletrecista que procede no CRAS- Miguel Haluch

4061 13/04/2010 3362758000168 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 133/2009 272/2009
52,20 0,00 52,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,20 52,20
Aquisição do(s) produto(s): SULFADIAZINA, Referente a registro de preços 133/2009(Pregão) Contrato: 272/2009 -para uso do Programa DST AIDS

295,20 0,00 295,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,20 295,20
Aquisição do(s) produto(s): FENITOINA SODICA 0,05 G / ML - AMPOLA COM 5 ML, Referente a registro de preços 56/2009(Pregão) Contrato: 206/2009 -para uso da Urgencia

4063 13/04/2010 78173408000152 1.TAB. NOTAS E PROT. TIT. S. COMARCA 24.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.66.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
5.055,90 0,00 5.055,90 5.055,90 0,00 5.055,90 5.055,90 0,00 5.055,90 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE REGISTRO, -PAGAMENTO REFERENTE, CONFORME ESPECIFICADO:-CERTIDOES DIVERSAS; -REC. DE FIRMA/AUTENTICAÇÕES NO PERÍODO DE 01/12/09
À 31/12/09 E 01/02/10 À 01/02/10; - ESC. CHACRINHAS 11,13,15,17 E 19, GUATUPÊ, LINEO ORLANDO BIZETTO; -ESCRITURA ÁREA 428,99M², ALÇA BR 277, MARU COM. DE LUBRIFICANTES; -
ESCRITURA ÁREA C/ 16.126,98M², RIO PEQUENO/COSTEIRA, ANTONIO VALASKI; -ESCRITURA L03, Q.03 COL. RIO GRANDE, NILSON MACIEL LOPES; TOTAL: R$ 5.055,90
838,80 0,00 838,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 838,80 838,80
Aquisição do(s) produto(s): HORAS TECNICAS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Referente a instalação de ponto de rede na
Secretaria de Saúde.
1.041,00 0,00 1.041,00 1.041,00 0,00 1.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.041,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Comemoração do dia 1º de Maio - Dia do Trabalhador, na Secretaria Municipal de Trabalho e
Emprego, a ser oferecido aos trabalhadores atendidos na Agências do Trabalhador nos diversos programas. Data: 30/04/2010 - Horário: 8hs às 11hs - para 150 pessoas.
295,00 0,00 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,00 295,00
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO EM LAVADORA DE ALTA PRESSAO, -Para atender os cemitérios municipais.

800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 -Para atender o evento do Domingo no Parque da Fonte nos
dias 18 e 25 de Abril de 2010

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29,40 0,00 29,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,40 29,40
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -PARA USO DO DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

4069 13/04/2010 80047087000191 CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 24.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.21.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
394,40 0,00 394,40 394,40 0,00 394,40 394,40 0,00 394,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DISPENSER, -PARA USO NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES

4070 13/04/2010 10983202000154 ALICE BOTELHO ME 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.30.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 42/2010
8.899,00 0,00 8.899,00 8.899,00 0,00 8.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.899,00
Aquisição do(s) produto(s): CANETA ESPECIFICA PARA MARCACAO DE BRINCOS, CONJUNTO DE BRINCOS, Referente a licitação nr. 42/2010(Pregão) AQUISIÇÃO DE BRINCOS IDENTIFICADORES PARA
BOVINOS QUE SERÃO VACINADOS, EXAMINADOS OU INSEMINADOS.
4071 13/04/2010 78166287000111 MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 27/2009 101/2010
233.396,56 0,00 233.396,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.396,56 233.396,56
pavimentação em CBUQ e drenagem de várias vias públicas do Conjunto Residencial Moradias Potiguara, Residencial Habitat Aeroporto e Jardim Residencial Ícaro.
139.945,85 0,00 139.945,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.945,85 139.945,85
pavimentação em CBUQ e drenagem de várias vias públicas do Conjunto Residencial Moradias Potiguara, Residencial Habitat Aeroporto e Jardim Residencial Ícaro.
408,00 0,00 408,00 408,00 0,00 408,00 408,00 0,00 408,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASTA AZ , Referente a registro de preços 99/2009(Pregão) Contrato: 166/2009 -Para reposição de estoque do Almoxarifado Central

33.561,73 0,00 33.561,73 33.561,73 0,00 33.561,73 33.561,73 0,00 33.561,73 0,00 0,00
reforma no Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho Feliz, conforme Ata de Registro de Preços.
4075 13/04/2010 5947504000137 CLASSE A ENCARDENACOES LTDA 24.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.99.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 1.650,00 825,00 0,00 825,00 0,00 825,00
Prestação do(s) serviço(s): CONFECCAO , -AS REFERIDAS PASTAS SÃO PARA DINAMIZAR O TRAMITE DO PROCESSO AO MESMO TEMPO RESGUARDANDO A DOCUMENTAÇÃO DO DESGASTE

154,95 0,00 154,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,95 154,95
Prestação do(s) serviço(s): FOTOCOPIA, AS REFERIDAS CÓPIAS FORAM SOLICTADAS PELO MINISTERIO PUBLICO CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORIA G. DO MUNICIPIO

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4077 13/04/2010 667744975 CATARINA DE CAMARGO UMBRIA 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.36.15.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 17/2009 2/2009
31.808,40 0,00 31.808,40 2.650,70 0,00 2.650,70 2.650,70 0,00 2.650,70 29.157,70 29.157,70
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE IMOVEL, Referente a licitação nr. 17/2009(Processo Dispensa) Contrato nr. 2/2009(Locação) Aditivo nr. 81(07/04/2010). Motivo: O Presente termo aditivo tem por objeto a
renovação do contrato de locação n.02/09, por mais 12 meses, confórme cláusula contratual.. REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIAL - CAS.
4078 13/04/2010 2538222000198 LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA. 13.001.15.452.0009.20 3.3.90.39.70.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 41/2010 100/2010
10.074,86 0,00 10.074,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.074,86 10.074,86
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE UNIFORME , Referente a licitação nr. 41/2010(Pregão) Contrato nr. 100/2010(Prestação de Serviços) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE
UNIFORMES PROFISSIONAIS.
4079 13/04/2010 2538222000198 LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA. 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.70.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 41/2010 100/2010
7.455,12 0,00 7.455,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.455,12 7.455,12
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE UNIFORME , Referente a licitação nr. 41/2010(Pregão) Contrato nr. 100/2010(Prestação de Serviços) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE
UNIFORMES PROFISSIONAIS.
5.563,87 0,00 5.563,87 5.563,87 0,00 5.563,87 5.563,87 0,00 5.563,87 0,00 0,00
Outros Encargos: AMORTIZACAO, -AMORTIZAÇÃO PROGRAMA SFM, CONTRATO 042, PARCELA 84 , VENCIMENTO 10/04/2010, R$ 5.563,87

4.244,99 0,00 4.244,99 4.244,99 0,00 4.244,99 4.244,99 0,00 4.244,99 0,00 0,00
Outros Encargos: AMORTIZACAO, -AMORTIZAÇÃO PROGRAMA SFM, CONTRATO 043, PARCELA 84 , VENCIMENTO 10/04/2010, R$ 4.244,99

4.845,38 0,00 4.845,38 4.845,38 0,00 4.845,38 4.845,38 0,00 4.845,38 0,00 0,00
Outros Encargos: AMORTIZACAO, -AMORTIZAÇÃO PROGRAMA SFM, CONTRATO 044, PARCELA 84 , VENCIMENTO 10/04/2010, R$ 4.845,38.

3.458,24 0,00 3.458,24 3.458,24 0,00 3.458,24 3.458,24 0,00 3.458,24 0,00 0,00

4.992,18 0,00 4.992,18 4.992,18 0,00 4.992,18 4.992,18 0,00 4.992,18 0,00 0,00

1.510,24 0,00 1.510,24 1.510,24 0,00 1.510,24 1.510,24 0,00 1.510,24 0,00 0,00

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2.750,69 0,00 2.750,69 2.750,69 0,00 2.750,69 2.750,69 0,00 2.750,69 0,00 0,00

1.508,69 0,00 1.508,69 1.508,69 0,00 1.508,69 1.508,69 0,00 1.508,69 0,00 0,00

3.827,97 0,00 3.827,97 3.827,97 0,00 3.827,97 3.827,97 0,00 3.827,97 0,00 0,00

3.168,25 0,00 3.168,25 3.168,25 0,00 3.168,25 3.168,25 0,00 3.168,25 0,00 0,00

2.129,03 0,00 2.129,03 2.129,03 0,00 2.129,03 2.129,03 0,00 2.129,03 0,00 0,00

2.106,09 0,00 2.106,09 2.106,09 0,00 2.106,09 2.106,09 0,00 2.106,09 0,00 0,00

1.895,43 0,00 1.895,43 1.895,43 0,00 1.895,43 1.895,43 0,00 1.895,43 0,00 0,00

42.052,21 0,00 42.052,21 42.052,21 0,00 42.052,21 42.052,21 0,00 42.052,21 0,00 0,00

30.047,62 0,00 30.047,62 30.047,62 0,00 30.047,62 30.047,62 0,00 30.047,62 0,00 0,00

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7.618,89 0,00 7.618,89 7.618,89 0,00 7.618,89 7.618,89 0,00 7.618,89 0,00 0,00

26.303,24 0,00 26.303,24 26.303,24 0,00 26.303,24 26.303,24 0,00 26.303,24 0,00 0,00

521,26 0,00 521,26 521,26 0,00 521,26 521,26 0,00 521,26 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, -JUROS PROGRAMA SFM, CONTRATO 042, PARCELA 84 , VENCIMENTO 10/04/2010, R$ 521,26.

397,69 0,00 397,69 397,69 0,00 397,69 397,69 0,00 397,69 0,00 0,00

453,94 0,00 453,94 453,94 0,00 453,94 453,94 0,00 453,94 0,00 0,00

323,99 0,00 323,99 323,99 0,00 323,99 323,99 0,00 323,99 0,00 0,00

467,69 0,00 467,69 467,69 0,00 467,69 467,69 0,00 467,69 0,00 0,00

208,56 0,00 208,56 208,56 0,00 208,56 208,56 0,00 208,56 0,00 0,00

379,86 0,00 379,86 379,86 0,00 379,86 379,86 0,00 379,86 0,00 0,00

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208,34 0,00 208,34 208,34 0,00 208,34 208,34 0,00 208,34 0,00 0,00

528,62 0,00 528,62 528,62 0,00 528,62 528,62 0,00 528,62 0,00 0,00

437,51 0,00 437,51 437,51 0,00 437,51 437,51 0,00 437,51 0,00 0,00

294,00 0,00 294,00 294,00 0,00 294,00 294,00 0,00 294,00 0,00 0,00

290,83 0,00 290,83 290,83 0,00 290,83 290,83 0,00 290,83 0,00 0,00

261,74 0,00 261,74 261,74 0,00 261,74 261,74 0,00 261,74 0,00 0,00

5.807,12 0,00 5.807,12 5.807,12 0,00 5.807,12 5.807,12 0,00 5.807,12 0,00 0,00

21.376,19 0,00 21.376,19 21.376,19 0,00 21.376,19 21.376,19 0,00 21.376,19 0,00 0,00

5.550,56 0,00 5.550,56 5.550,56 0,00 5.550,56 5.550,56 0,00 5.550,56 0,00 0,00

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29.728,43 0,00 29.728,43 29.728,43 0,00 29.728,43 29.728,43 0,00 29.728,43 0,00 0,00

5.391,70 5.391,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, -ressarcimento referente a disposição funcional de Marcus Vinicius Senegaglia Jorge competência março/2010

352,08 0,00 352,08 440,10 88,02 352,08 352,08 0,00 352,08 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE TAXA , -PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO AO DETRAN DOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA MUN.
DE SAÚDE COM OS SEGUINTES NÚMEROS DE CHASSI: 8AC903661AE026027; 8AC903661AE028222; 8AC903662AE026161; 8AC903662AE026600.
253,00 0,00 253,00 250,12 0,00 250,12 0,00 0,00 0,00 2,88 253,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Referente a 01 (um) pernoite para 02 (dois) servidores em virtude de viagem profissional para
realização de audiência judicial, em Guarapuava - Paraná, na data de 15 de abril de 2010, às 09h50. Local da audiência: 02ª Vara do Trabalho de Guarapuava, Rua Afonso Botelho, 104, Trianon, Guarapuava,
Paraná. Autos nº 01472-2010-965-09-00-0. Autor: Paulo César Ribeiro. Réu: Município de São José dos Pinhais e outros. Passageiros: Helton Kramer Lustoza, advogado, matrícula nº 16343 e Valdinei Cardoso,
agente administrativo, matrícula nº 10176, este último participará na figura de preposto.

182,50 0,00 182,50 182,50 0,00 182,50 182,50 0,00 182,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM TERRESTRE, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Referente a 02 (duas)
passagens terrestres ida e volta para viagem profissional de realização de audiência judicial, em Guarapuava - Paraná, na data de 15 de abril de 2010, às 09h50. Local da audiência: 02ª Vara do Trabalho de
Guarapuava, Rua Afonso Botelho, 104, Trianon, Guarapuava, Paraná. Autos nº 01472-2010-965-09-00-0. Autor: Paulo César Ribeiro. Réu: Município de São José dos Pinhais e outros. Passageiros: Helton Kramer
Lustoza, advogado, matrícula nº 16343 e Valdinei Cardoso, agente administrativo, matrícula nº 10176, este último participará na figura de preposto.

4118 13/04/2010 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PEçAS PARA 05.001.04.782.0002.20 3.3.90.30.39.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 243/2009 107/2010
1.368,80 0,00 1.368,80 1.368,80 0,00 1.368,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.368,80
Aquisição do(s) produto(s): FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, Referente a registro de preços 243/2009(Pregão) Contrato: 107/2010 -filtros necessarios para manutenção
preventiva da frota de veículos da Prefeitura.
127,69 0,00 127,69 127,69 0,00 127,69 127,69 0,00 127,69 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, -Notificação de penalidade 275350 / auto de infração W003601738para o veículo n° 531 GM/Blazer placas ANQ-0870 no dia 17/11/2009 ás 10h07: transitar veloc sup
max permitida em mais de 20% ate 50% na rua C Franco Sjp-Ctba Px E Piechni.

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4120 13/04/2010 95424321000120 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.39.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 28/2010 123/2010
35.023,30 0,00 35.023,30 34.868,19 0,00 34.868,19 0,00 0,00 0,00 155,11 35.023,30
Aquisição do(s) produto(s): PECAS PARA MAQUINAS EQUIP.PESADO, Referente a licitação nr. 28/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 123/2010(Compras) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTOS DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DOMUNICÍPIO.
9.574,00 0,00 9.574,00 9.574,00 0,00 9.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.574,00
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a licitação nr. 28/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 123/2010(Compras) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE
PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DOMUNICÍPIO.
485,80 0,00 485,80 485,80 0,00 485,80 485,80 0,00 485,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Para reunião de Orientações Gerais para os preparadores de alimentos, no dia 15/04/2010, as 13:30
horas para 70 pessoas, na Central de Treinamento na Rua Passos de Oliveira, 1101.
4.790,00 4.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SACO PLASTICO REFORCADO COM CAPACIDADE 100 LITROS , Saco para recolhimento de restos vegetais.

4124 14/04/2010 61045756920 INGER KALBEN SILVA 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
300,00 128,10 171,90 300,00 128,10 171,90 300,00 128,10 171,90 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Solicitação de adiantamento para custear despesas com alimentação e translado, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em nome de Inger Kalben
Silva, matrícula 6357, para gastos decorrentes de viagem profissional em Guarapuava - Paraná. Audiência em 15 de abril de 2010, às 09h50, na 02ª Vara do Trabalho de Guarapuava, Rua Afonso Botelho, 104,
Trianon, Guarapuava, Paraná. Autos nº 01472-2010-965-09-00-0. Autor: Paulo César Ribeiro. Réu: Município de São José dos Pinhais e outros.
85,50 0,00 85,50 85,50 0,00 85,50 85,50 0,00 85,50 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, -SOBRE O INSS RETIDO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO, CONFORME NOTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 662/2010.

30,32 0,00 30,32 30,32 0,00 30,32 30,32 0,00 30,32 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, -SOBRE O INSS RETIDO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO, CONFORME NOTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 661/2010.

4127 14/04/2010 5098115000184 MARIN COM. DE EMBALAGENS E 14.001.18.542.0010.20 3.3.90.30.19.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
23,80 0,00 23,80 23,80 0,00 23,80 23,80 0,00 23,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SACO PLASTICOS (PIPOCA) , Material utilizado para o acondicionamento de mudas de árvores, quando ~feito doação.

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148,00 0,00 148,00 148,00 0,00 148,00 148,00 0,00 148,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): APARELHO DE TELEFONE, -Os telefones serão utilizados no Departamento de Gestão Urbana visto que os atendimentos possuem plantões fora do local de trabalho e o Departamento
não dispõe de tal aparelho.
410,72 0,00 410,72 219,76 0,00 219,76 219,76 0,00 219,76 190,96 190,96
Aquisição do(s) produto(s): REPOSICAO DE VIDRO, -O PRODUTO CITADO É NECESSÁRIO PARA A SALA DO LAVADOR DE ÔNIBUS E VITROS DO ALMOXARIFADO.

32,96 0,00 32,96 32,96 0,00 32,96 32,96 0,00 32,96 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FILTRO LUBRIFICANTE, Referente a registro de preços 243/2009(Pregão) Contrato: 105/2010 -filtros necessarios aos veiculos ford currier 1.6 zetec dessa prefeitura

134,40 0,00 134,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,40 134,40
Aquisição do(s) produto(s): ALMANAQUE, -Aquisição de exemplares do almanaque abril, para utilização dos usuários das Bibliotecas Pública Municipais (centro, Borda do Campo e Parque da Fonte)

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO CORRETIVA, -Serviços de manutenção de guilhotina de uso da Biblioteca Pública Municipal

4133 14/04/2010 79578282000169 LAVEX - INDUSTRIA E COM DE MAQUINAS 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.30.25.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
155,00 0,00 155,00 155,00 0,00 155,00 155,00 0,00 155,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PECAS PARA REPOSICAO, -Peça, chave estrela triângulo - modelo 14 - 5 HP em 220V - 15 Amp. - Marca LOMBARD. Para a centrifúga industrial 15 kg Mod. IPM15 do curso de
lavanderia do Cras Helena Meister.
2.967,00 0,00 2.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.967,00 2.967,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE TOLDO, -Para atender os cemitérios municipais da Cachoeira, Barro Preto e Borda do Campo, tendo em vista exposição a condições climáticas no momento dos
sepultalmentos.
6.557,63 0,00 6.557,63 6.170,23 0,00 6.170,23 0,00 0,00 0,00 387,40 6.557,63
Aquisição do(s) produto(s): FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO HIDRAULICO, Referente a registro de preços 243/2009(Pregão) Contrato: 106/2010 -filtros
necessarios para manutenção poreventiva da frota de veículos da Prefeitura.

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2.082,00 0,00 2.082,00 2.082,00 0,00 2.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.082,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Aquisição de lanches para utilização na inauguração da Elic- Escola de Linguagens Culturais e
lançamento do Concursos de linguagens culturais, que acontecerá dia 28 do corrente, na Rua Joaquim Nabuco, 3136 - centro.
449,54 0,00 449,54 449,54 0,00 449,54 449,54 0,00 449,54 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): ESGOTAMENTO DE FOSSA, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 125/2010 -Necessário esgotamento das fossas dos fundos do prédio do Gabinete do Prefeito.

179,50 0,00 179,50 179,50 0,00 179,50 179,50 0,00 179,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Atualização de informações sobre a Secretaria, e padronizaçao de carimbos entre os funcionários do departamento de RH.

4139 14/04/2010 76499938000160 FORPLAS FABRICA DE ESCADAS LTDA 04.001.04.126.0002.20 3.3.90.30.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 220,00
Aquisição do(s) produto(s): BALDE DE LONA RESINADA , ESPORA, -Para manutenção de equipamentos de informática instalados em torres e postes.

6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 46/2009(Pregão) Contrato: 65/2009 -PARA DIVULGAÇÃO DE NOVOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

164,50 0,00 164,50 164,50 0,00 164,50 164,50 0,00 164,50 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas iniciais e autuação na ação de Usucapião, nº 4054/2010, movida pelo Município de São José dos Pinhais em face de
Augusto Froelich Filho.
122,65 0,00 122,65 122,65 0,00 122,65 122,65 0,00 122,65 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas do avaliador e condução do avaliador judicial na ação de desapropriação, nº 3078/2009, movida pelo Município de
São José dos Pinhais em face de Augusto Froelich Filho.
900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas de oficial de justiça em 36 (trinta e seis) processos de execução fiscal, em trâmite no Cartório da 1ª Vara Cível de São
José dos Pinhais.

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1.776,00 0,00 1.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.776,00 1.776,00
Prestação do(s) serviço(s): REFORMA DE TOLDO, -Para atender os cemitérios municipais da Contenda, São João Batista e São José, tendo em vista exposição a condições climáticas no momento dos
sepultamentos.
2.555,00 0,00 2.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.555,00 2.555,00
Prestação do(s) serviço(s): SERVICOS DE MANUTENCAO , -Para atender os cemitérios São João Batista, Costeira, Campo Largo da Roseira e os parques infantis Central e Urano.

4146 14/04/2010 77066561000118 LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS SAO 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): EXAME DE HEMOGRAMA, -Exame de Dosagem ácido fólico e vitamina B12, para atendimento do Sr. Lucidório Luiz dos Santos, 54 anos, os quais não são realizados pelo SUS

170,00 0,00 170,00 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 170,00
Aquisição do(s) produto(s): PILHA, -uso necessário da Secretaria - equipamentos fotográficos e fimaldora.

28,80 0,00 28,80 28,80 0,00 28,80 0,00 0,00 0,00 0,00 28,80
Aquisição do(s) produto(s): COPO, -uso necessário da Secretaria - atendimento visitas secretário

277,60 0,00 277,60 277,60 0,00 277,60 0,00 0,00 0,00 0,00 277,60
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Coffee Break para 50
colaboradores do Hospital Municipal São José, 1º treinamento que será aplicado pela comissão Hospitalar de Enfrentamento à VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. O evento ocorrerá dia
28/04/2010 na Central de Treinamento da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
64,63 0,00 64,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,63 64,63
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Referente a registro de preços 123/2009(Pregão) Contrato: 185/2009 -Campanha de Vacinação H1N1 - Data: De: 17/04/2010 - Até: 28/05/2010
Horário: Das 07 às 18h - Responsável: Debora - 9909 1863 - Local: Unidade de Saúde Ulysses de Brito - Avenida Sebastião Leonildo Fontana (Tio Nino), s/nº - Guatupê - São José dos Pinhais - PR.

124,50 0,00 124,50 124,50 0,00 124,50 0,00 0,00 0,00 0,00 124,50
Aquisição do(s) produto(s): JARRA DE VIDRO, BANDEJA RETANGULAR EM INOX, -uso necessário da Secretaria - atendimento visitas

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4152 14/04/2010 7220215000167 TKSEDU INFORMATICA LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00
Prestação do(s) serviço(s): CURSO DE CAPACITACAO, Curso de AUTOCAD 2010 COMPLETO, necessário aos Servidores: Gustavo Alberto do Rozário e Vânia Padilha de Lima, a ser realizado no período de
12/05/2010 até 08/06/2010. O treinamento (Curso) se faz necessário para capacitação aos servidores indicados e melhor atendimento aos serviços para a Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.

436,16 0,00 436,16 436,16 0,00 436,16 436,16 0,00 436,16 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -lanche a ser servido à equipe de apoio( Guarda Mirim) da III Corrida das Águas a ser realizada no dia
18 de abril
550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00
Aquisição do(s) produto(s): FLYERS 10 X 15CM 4 X 4 CORES COUCHE 115GR. , Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Flayer para divulgação do Festival de música, categoria Rock
e Sertanejo, que será realizado entre os meses de junho a outubro/10.
4155 14/04/2010 8329433000105 GIBBOR BRASIL PROPAGANDA E MARK. 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 46/2009 64/2009
4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 4.700,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 46/2009(Pregão) Contrato: 64/2009 -Confecção e exebição de outdoor, referente a divulgação do Festival de Musica
categorias Rock e Sertanejo, a se realizar entre os meses de junho a outubro /10.
600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 -Confecção de cartazes, referente a divulgação do Festival de Musica categorias Rock
e Sertanejo, a se realizar entre os meses de junho a outubro /10.
329,54 0,00 329,54 329,54 0,00 329,54 329,54 0,00 329,54 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de decorrente do ônus de sucumbência (custas finais e reembolso de custas adiantadas), na ação de mandado de segurança,
nº 1329/2005, em que Tatiana Cavanha dos Santos foi vencedora e cujo título judicial já transitou em julgado. Ação em trâmite na 2ª Vara Cível de São José dos Pinhais.
500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas de oficial de justiça em 20 processos de execução fiscal, em trâmite no Cartório da 1ª Vara Cível de São José dos
Pinhais.
24.928,21 0,00 24.928,21 24.928,21 0,00 24.928,21 24.928,21 0,00 24.928,21 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE AGUA , -Pagamento do fornecimento de água para consumo da sede da Secretaria Municipal de Saúde e demais unidades. Mês de referência: 03/2010 - Vencimento:
26/04/2010 - Protocolo 20378/10 de 12/04/10.

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3.554,22 0,00 3.554,22 3.554,22 0,00 3.554,22 3.554,22 0,00 3.554,22 0,00 0,00

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, -Solicitação de adiantamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em nome de Oscar Alves Rocha, agente
4162 14/04/2010 10931082900 MARCIO CORREIA 20.002.06.181.0014.20 3.3.90.93.02.00 0.3.08 Repasse DETRAN/PMSJP-
127,69 0,00 127,69 127,69 0,00 127,69 127,69 0,00 127,69 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): DEVOLUCAO, -Pagamento necessario para restituir o valor da multa pago incorretamente no valor de R$127,69.

4163 14/04/2010 5005873000100 PORTAL LTDA. 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.10.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 152/2009 295/2009
5.129,80 0,00 5.129,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.129,80 5.129,80
Aquisição do(s) produto(s): PASTA PROFILATICA, ESTERILIZANTE QUIMICO ODONTOLOGICO, BROCA, Materiais de consumo à serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde para manutenção do
atendimento odontológico. (Reg. P.: 152.2009 Contrato: 295.2009)
26.812,35 0,00 26.812,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.812,35 26.812,35
Aquisição do(s) produto(s): AGENTE DE UNIAO, ALGODAO, ESPUMA, CARTAO IMPRESSO PARA 2 RADIOGRAFIAS, ANESTESICO, PASTA, BROCA, DETERGENTE, IONOMERO, CONDICIONADOR ACIDO ,
TIRAS DE POLIESTER PARA USO ODONTOLOGICO - ESPESSURA MINIMA DE 0,05 MM, USADOS EM RESTAURACOES DE RESINA COMPOSTA INATACAVEIS POR QUALQUER MATERIAL, EMBALAGEM
COM NO MINIMO 50 UNIDADES., MANTER O ATENDIMENTO NA UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA
4165 14/04/2010 4485995000189 NEEDLE LINE IND. DE FIOS CIRURGICOS 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.10.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 152/2009 288/2009
1.619,10 0,00 1.619,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.619,10 1.619,10
Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA, Material de consumo usado nas Unidades Básicas de Saúde para manutenção do atendimento odontológico. (Registro de Preços 152/2009 Contrato: 288/2009)

4166 14/04/2010 6968511000188 JOAQUIM EUGENIO M. DE BARROS E CIA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.10.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 152/2009 287/2009
14.973,45 0,00 14.973,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.973,45 14.973,45
Aquisição do(s) produto(s): BROCA, MATERIAL RESTAURADOR, AGUA OXIGENADA , CARIOSTATICO, IONOMERO, HIDROXIDO DE CALCIO, PARAMONO CLOROFENOL CANFORADO, Materiais de
consumo à serem utilizados nas unidades Básicas de Saúde para manutenção do atendimento odontológico.
1.958,80 0,00 1.958,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.958,80 1.958,80
Aquisição do(s) produto(s): BROCA, SELANTE PARA FISSURA, Materiais de consumo utilizados nas Unidades Básicas de saúde, para manutenção do atendimento odontológico. (Registro de Preços 152.2009
Contrato: 293.2009)

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4168 14/04/2010 91083212000135 DENTARIA DISTR.HOSP.PORTO 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.10.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 152/2009 289/2009
4.444,00 0,00 4.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.444,00 4.444,00
Aquisição do(s) produto(s): HIDROXIDO DE CALCIO, Material de consumo à ser utilizado nas Unidades Básicas de Saúde para manutenção do atendimento odontológico. (Registro de Preços 152.2009
Contrato: 289.2009)
1.664,42 0,00 1.664,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.664,42 1.664,42
Aquisição do(s) produto(s): CATETER, AGULHA PERIDURAL, CANULA ENDOTRAQUEAL, Referente a registro de preços 24/2009(Pregão) Contrato: 80/2009 -para uso dos Hospitais

318,45 0,00 318,45 318,45 0,00 318,45 0,00 0,00 0,00 0,00 318,45
Aquisição do(s) produto(s): TUBO, Referente a registro de preços 143/2009(Pregão) Contrato: 306/2009 -para uso dos Hospitais

305,00 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,00 305,00
Aquisição do(s) produto(s): FORNO DE MICROONDAS, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 -Forno de microondas para atender as necessidades desta Secretaria.

1.479,00 0,00 1.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.479,00 1.479,00
Aquisição do(s) produto(s): BEBEDOURO , Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 -utensílios necessários para atender a Secretaria de Viação e Obras Públicas, que serão utilizados
para os Departamento de Administração de Materiais, Obras e Gabinete do Secretário.
1.590,00 0,00 1.590,00 1.590,00 0,00 1.590,00 771,15 0,00 771,15 0,00 818,85
Aquisição do(s) produto(s): COPO DESCARTAVEL 180 ML , Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 122/2009 -manter a secretaria e unidades operacionais

3.084,20 0,00 3.084,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.084,20 3.084,20
Aquisição do(s) produto(s): SELANTE PARA FISSURA, BROCA, Materiais de consumo usados nas Unidades Básicas de Saúde para manutenção do atendimento odontológico. (Registro de Preços: 152.2009
Contrato: 293.2009)
2.437,50 0,00 2.437,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.437,50 2.437,50
Prestação do(s) serviço(s): PLASTIFICACAO, FOTOCOPIA, PLOTAGEM DE PLANTAS, Plotagens, cópias e afins necessários na elaboração de projetos habitacionais.

996,81 0,00 996,81 996,81 0,00 996,81 0,00 0,00 0,00 0,00 996,81
Aquisição do(s) produto(s): KIT DE FERRAMENTA, -Material necessário para manutenção das Hortas Comunitarias.

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1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BOBINA, -Material a ser utilizado no painel de senhas do Balcão - DGU Departamento de Gestão Urbana.

4178 15/04/2010 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PEçAS PARA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.39.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 243/2009 107/2010
850,51 0,00 850,51 850,51 0,00 850,51 0,00 0,00 0,00 0,00 850,51
Aquisição do(s) produto(s): FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, Referente a registro de preços 243/2009(Pregão) Contrato: 107/2010 -filtros necessarios para manutenção dos equipamentos pesados da
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas
12.331,56 0,00 12.331,56 8.468,48 0,00 8.468,48 0,00 0,00 0,00 3.863,08 12.331,56
Aquisição do(s) produto(s): FILTRO DE AR, FILTRO DE RADIADOR, PRE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO, FILTRO DE OLEO,
Referente a registro de preços 243/2009(Pregão) Contrato: 106/2010 -filtros necessarios para manutenção preventiva dos equipamentos pesados da SMVOP.
95,40 0,00 95,40 95,40 0,00 95,40 95,40 0,00 95,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EMBOLO PARA VALVULA HIDRA, -Necessário para serviços de manutenção realizados pela DSISEG.

4181 15/04/2010 1942239000143 CONASTRE - TREINAMENTO LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 270,00
Prestação do(s) serviço(s): CURSO DE CAPACITACAO, -Renovar curso de transporte de cargas perigosas de servidores desta secretaria.

323,64 0,00 323,64 323,64 0,00 323,64 323,64 0,00 323,64 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VEDA ROSCA 18MMX25M, FECHADURA, TORNEIRA , -Materiais para manutenção do Abrigo de Passagem Infanto Juvenil e Abrigo do Adolescente, ambos necessitam de reparos
para melhor atender os internos, garantindo lhes um ambiente adequado.
78,40 0,00 78,40 78,40 0,00 78,40 78,40 0,00 78,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TINTA, -Produto destinado para pintura de vasos de cimento existentes no horto municipal.

4184 15/04/2010 4311489000173 MARTINHO SARY 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.30.25.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.870,00 0,00 1.870,00 1.870,00 0,00 1.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.870,00
Aquisição do(s) produto(s): PECAS PARA REPOSICAO, -Peças de reposição para implementos da Patrulha Agricola Mecanizada.

271,12 0,00 271,12 271,12 0,00 271,12 271,12 0,00 271,12 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EMBOLO PARA VALVULA HIDRA, MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA, -Aquisição de materiais hidraulicos para manutenção nos banheiros da Elic-Escola de Linguagens
Culturais.

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185,30 0,00 185,30 185,30 0,00 185,30 185,30 0,00 185,30 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FILTRO, PINO, CABO ELETRICO , TOMADA, -Aquisição de material elétrico para confecção de extensões para utilização na Elic-Escola de Linguagens Culturais

608,00 0,00 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608,00 608,00
Prestação do(s) serviço(s): MOLDURA, -Moldura para mapas para uso deste Gabinete

4.650,00 0,00 4.650,00 4.356,51 0,00 4.356,51 4.356,51 0,00 4.356,51 293,49 293,49
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM PARA O EXTERIOR, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagens aéreas para a cidade de Brisbane-Austrália à servidora Julia Alves
Ferreira Shella, saída dia 02/07/2010 e volta dia 10/07/2010, para participação na 19ª Edição do Simpósio Internacional de Análise Criminal e Criminologia de Ambientes-ECCA.
500,00 0,00 500,00 452,64 0,00 452,64 452,64 0,00 452,64 47,36 47,36
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem para a servidora Julia Alves Ferreira Shella na cidade de Brisbane-Austrália nos dias
04/07 e 08/07/2010, para participação na 19ª Edição do Simpósio Internacional de Analise Criminal e Criminologia de Ambientes-ECCA.
4190 15/04/2010 78166287000111 MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 29/2009 121/2010
642.195,00 0,00 642.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.195,00 642.195,00
Aquisição do(s) produto(s): PAVIMENTACAO, Referente a licitação nr. 29/2009(Concorrência) Contrato nr. 121/2010(Obras e Serviços de Engenharia) Contratação de empresa para execução de serviços de
fresagem e pavimentação em C.B.U.Q., em vias públicas do Município.
3.644,26 0,00 3.644,26 3.644,26 0,00 3.644,26 3.644,26 0,00 3.644,26 0,00 0,00
Outros Encargos: INSS PESSOA FISICA, -Valor referente ao INSS derivado dos serviços prestados pelos autonomos no mês de Março de 2010 - Parte Patronal.

37.125,60 0,00 37.125,60 37.125,60 0,00 37.125,60 37.125,60 0,00 37.125,60 0,00 0,00
Outros Encargos: INSS PESSOA JURIDICA, -VALOR REFERENTE AO INSS RELATIVO AS COOPERATIVAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2010.

1.388,00 0,00 1.388,00 1.388,00 0,00 1.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,00
no periodo de 16 a 26 abril. Estes lanches são servidos no periodo da manha e tarde.
520,50 0,00 520,50 485,80 0,00 485,80 0,00 0,00 0,00 34,70 520,50
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Coffee break para participantes do II Seminário de Capacitação de Lideranças Comunitária na Área de
Segurança Pública no Território de Paz/Guatupê - Ação do convênio Pronasci/Ministério da Justiça, no dia 24/04/2010.

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11,04 0,00 11,04 11,04 0,00 11,04 11,04 0,00 11,04 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DA ANATEL, -Taxas necessárias para o funcionamento da Central de Monitoramento da SEMUSEG.

4196 15/04/2010 4772585000119 EDITORA PROGRESSIVA LTDA 20.002.06.181.0014.20 3.3.90.39.63.02 0.1.08 Repasse DETRAN/PMSJP- Pregão 20/2009 27/2009
1.773,75 0,00 1.773,75 1.773,75 0,00 1.773,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.773,75
Aquisição do(s) produto(s): FOLDERS 4X4 CORES COUCHE 115G, 2 DOBRAS, A 4 , Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Material para desenvolvimento dos trabalhos na realização
de blitz educativas na área de Educação para o Trânsito.
4197 15/04/2010 77048015000154 COMPORTA LTDA 04.001.04.126.0002.20 4.4.90.52.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 34/2010 98/2010
102.600,55 102.600,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): GAVETEIRO, ARMARIO , MESA, BALCAO, Referente a licitação nr. 34/2010(Pregão) Contrato nr. 98/2010(Compras) Aquisição de mobiliários para a Administração Geral.

16.770,00 16.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PAINEL, Referente a licitação nr. 34/2010(Pregão) Contrato nr. 97/2010(Compras) Aquisição de mobiliários para a Administração Geral.

4199 15/04/2010 48345706000200 REFREX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
568,75 0,00 568,75 568,75 0,00 568,75 568,75 0,00 568,75 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 568,75 EM NOME DE REFREX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 48.345.706/0002-00 BANCO DO BRASIL AG 3358-8 CONTA
CORRENTE 8638-X PROTOCOLO Nº 11897/2010
564,32 0,00 564,32 564,32 0,00 564,32 0,00 0,00 0,00 0,00 564,32
Aquisição do(s) produto(s): DEDETIZACAO, LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 126/2010 -Limpeza e higienização de caixas de água e execução de serviços
de dedetização, desratização e descupinização no CRAS Cyro Pellizzari II e execução de serviços de dedetização, desratização no depósito de alimentos da SEMAS - Secretaria de Assistência Social.

390,25 0,00 390,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,25 390,25
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Confecção de carimbos e troca de
borrachas de carimbos para os Servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme a alteração realizada recentemente no nome da Secretaria de: ""Promoção"" para ""Assistência"" Social.

315,00 0,00 315,00 315,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Confecção de Cartões de visita para o Srº Secretário Leone Leal e para as assistententes sociais do SUAS
- Sistema Único de Assistência social.

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4203 16/04/2010 81102709000108 NC TURISMO LTDA 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.33.01.00 0.1.49 Vigilância em Saúde Pregão 61/2009 92/2009
1.748,96 1.748,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagens áereas para Dra. Christina Almeida, Dra. Tania Mara Helbourn Fusco, Sarah Liz
Scheffer Carneiro e Monica Segalla Rieke. Data Ida: 20/04/2010 - Data Volta: 23/04/2010 - 2º Simpósio Internacional de AIDS e Saúde Mental - Datas: 21,22 e 23/04/2010. Local: teatro da Faculdade de Medicina da
USP - São Paulo - SP.
1.488,00 1.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Diárias em hotel para Dra. Christina Almeida, Dra. Tania Mara Helbourn Fusco, Sarah Liz Scheffer
Carneiro e Monica Segalla Rieke. Data Ida: 20/04/2010 - Data Volta: 23/04/2010 - 2º Simpósio Internacional de AIDS e Saúde Mental - Datas: 21,22 e 23/04/2010. Local: Teatro da Faculdade de Medicina da USP -
São Paulo - SP.
249,10 0,00 249,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,10 249,10
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 163/2009(Pregão) Contrato: 257/2009 -HOSPEDAGEM PARA O ATLETA ARTHUR MENDES DOS SANTOS E ANTONIO MENDES
DOS SANTOS, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CIRCUITO MARATONA AQUÁTICA 5ª TRAVESSIA LAGO DE ITA NA CIDADE DE ITAPEMA/SC, ENTRE OS DIAS 16 A 18 DE ABRIL DE 2010.
214,24 0,00 214,24 214,24 0,00 214,24 0,00 0,00 0,00 0,00 214,24
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM TERRESTRE, Referente a registro de preços 163/2009(Pregão) Contrato: 257/2009 -PASSAGEM RODOVIÁRIA DA CIDADE DE COLORADO PARA PARA PROFESSOR
EVANGELISTA JOSE, DA MODALIDADE DE CAPOEIRA, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA MANISFESTAÇÃO CULTURAL DA CAPOEIRA, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DO
CORRENTE ANO EM NOSSO MUNICIPIO.
138,68 0,00 138,68 138,68 0,00 138,68 0,00 0,00 0,00 0,00 138,68
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM TERRESTRE, PASSAGEM RODOVIÁRIA DA CIDADE DE CHAPECO PARA PROFESSOR ADRIANO VITTORAZZI, DA MODALIDADE DE CAPOEIRA, QUE ESTARÃO
PARTICIPANDO DA MANISFESTAÇÃO CULTURAL DA CAPOEIRA, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM NOSSO MUNICIPIO.
1.065,60 0,00 1.065,60 1.065,60 0,00 1.065,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.065,60
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM TERRESTRE, Referente a registro de preços 163/2009(Pregão) Contrato: 257/2009 -PASSAGEM RODOVIÁRIA DA CIDADE DE SÃO PAULO PARA CURITIBA PARA OS
PROFESSORES DA MODALIDADE DE CAPOEIRA, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA MANISFESTAÇÃO CULTURAL DA CAPOEIRA, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DO CORRENTE
ANO EM NOSSO MUNICIPIO.
1.196,40 0,00 1.196,40 2.286,57 1.090,17 1.196,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196,40
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 163/2009(Pregão) Contrato: 257/2009 -HOSPEDAGEM PARA OS PROFESSORES DA MODALIDADE DE CAPOEIRA DE SÃO PAULO
E SANTA CATARINA, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA MANISFESTAÇÃO CULTURAL DA CAPOEIRA, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM NOSSO
MUNICIPIO.

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31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE TAXA, Documento necessario na aprovação do projeto que tem por finalidade atendimento as famílias atingidas pela revitalização do Rio Ressaca fase 1, conforme Lei federal
6496 de 07 de dezembro de 1977. ART nº 20101416948
31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE TAXA, Documento necessario na aprovação do projeto que tem por finalidade atendimento as famílias atingidas pela revitalização do Rio Ressaca fase 1, conforme Lei federal
6496 de 07 de dezembro de 1977. ART nº 20101416867
31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE TAXA, Documento necessário na aprovação do projeto que tem por finalidade atendimento as famílias atingidas pela revitalização do Rio Ressaca fase 1, conforme Lei federal
6496 de 07 de dezembro de 1977. ART nº 20101415550.
31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE TAXA, Documento necessário na aprovação do projeto, conforme Lei federal 6496 de 07 de dezembro de 1977. ART nº 20101401525

31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE TAXA, -Documento necessário na aprovação do projeto, conforme Lei federal 6496 de 07 de dezembro de 1977. ART nº 20101448432

654,64 654,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagem de ida e volta para II Conferência Estadual do Trabalho em Foz do Iguaçu, nos dias
23 e 24 de abril de 2010.
4216 16/04/2010 76416890000189 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
545,63 0,00 545,63 545,63 0,00 545,63 545,63 0,00 545,63 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 545,63 IPVA PAGO INDEVIDAMENTE EM EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PR PROCOLO Nº19001/10.

49.771,79 0,00 49.771,79 49.771,79 0,00 49.771,79 49.771,79 0,00 49.771,79 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE AGUA , -Fatura referente ao mes de marco de 2010, conforme protocolo 20380/2010

31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE TAXA, Documento necessário na aprovação do projeto, conforme Lei federal 6496 de 07 de dezembro de 1977. ART nº 20101402840

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4219 16/04/2010 64742000180 EDITORA O CORREIO PARANAENSE LTDA 19.001.04.131.0002.20 3.3.90.39.90.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 4/2007 135/2007
214.500,00 0,00 214.500,00 53.792,79 0,00 53.792,79 28.346,53 0,00 28.346,53 160.707,21 186.153,47
Aquisição do(s) produto(s): VEICULACAO DE ATO OFICIAL, Referente a licitação nr. 4/2007(Concorrência) Contrato nr. 135/2007(Prestação de Serviços) Aditivo nr. 95(12/04/2010). Motivo: Renovação do Contratp
por mais 12 meses.. CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO PARA PUBLICAÇÕES DAS LEIS E ATOS OFICIAIS
4220 16/04/2010 8224066000177 MAGI CLEAN-PR ASSEIO E CON. 14.001.18.542.0010.20 3.3.90.39.99.02 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 31/2010 127/2010
5.961.371,34 0,00 5.961.371,34 485.283,09 0,00 485.283,09 485.283,09 0,00 485.283,09 5.476.088,25 5.476.088,25
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICOS, Referente a licitação nr. 31/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 127/2010(Prestação de Serviços) Serviços de
varrição manual sem repasse, varrição mecanizada, lavagem de vias e logradouros públicos, limpeza especial, poda de árvores, recolhimento de madeira sem retro, recolhimento de vegetais sem retro, recolhimento
de entulho (caliça) com retro e recolhimento de entulho (caliça) sem retro.
429,00 0,00 429,00 429,00 0,00 429,00 429,00 0,00 429,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DESINFETANTE, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 140/2009 -Para reposição do estoque do Almoxarifado Central

1.018,50 0,00 1.018,50 1.018,50 0,00 1.018,50 1.018,50 0,00 1.018,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL HIGIENICO, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 148/2009 -Para reposição de estoque do Almoxarifado Central

1.172,60 0,00 1.172,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.172,60 1.172,60
Aquisição do(s) produto(s): CAIXA DE ARQUIVO, ARQUIVO DE MESA TRIPLO , Referente a registro de preços 99/2009(Pregão) Contrato: 168/2009 -Para repor estoque do almoxarifado Central

700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CANETA, Referente a registro de preços 99/2009(Pregão) Contrato: 167/2009 -Para reposição de estoque do Almoxarifado Central

1.175,00 0,00 1.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.175,00 1.175,00
Aquisição do(s) produto(s): AGENDA, FITA , FITA CREPE , Referente a registro de preços 99/2009(Pregão) Contrato: 164/2009 -Para reposição de estoque do Almoxarifado Central

330,00 0,00 330,00 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO MEDICO , Referente a registro de preços 171/2009(Pregão) Contrato: 271/2009 -Para atendimento quando na realização da 3.ª Corrida das Águas, com saída em frente a
Igreja do Mergulhão, no dia 18/04 do corrente, no horário das 08:30 às 11:30 horas.
700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, Para serem utilizados quando na realização da 3.ª Corrida das Águas, com saída em frente a Igreja do Mergulhão, no dia 18/04 do corrente, no
horário das 08:00 às 12:00 horas. Para este evento, há a necessidade de 10 unidades de banheiros químicos, sendo: 06 para o sexo masculino e 04 para o sexo feminino.
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116,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 116,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 21/2009 -Sonorização para atendimento quando na realização do 1.º
Festival Infantil de Capoeira, no CEL Ney Braga II, no dia 24/04 do corrente, no horário das 13:00 às 18:00 horas.
528,00 0,00 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 528,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE GRADE, Referente a registro de preços 36/2010(Pregão) Contrato: 187/2010 -Para serem utilizadas quando na realização da 3.ª Corrida das Águas, com saída em frente
à Igreja do Mergulhão, no dia 18/04 do corrente, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Necessidade real de 20 unidades, sendo cada uma delas com 2,2 metros.
195,00 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00 195,00
Aquisição do(s) produto(s): DESINFETANTE, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 140/2009 -Referente a registro de preço 93/2009 (pregão) contrato 140/2009 - Para reposição do estoque do
12.652,00 0,00 12.652,00 12.652,00 0,00 12.652,00 12.652,00 0,00 12.652,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CD, PAPEL, DVD, Referente a registro de preços 99/2009(Pregão) Contrato: 167/2009 -Para reposição do estoque do Almoxarifado Central

138,80 0,00 138,80 138,80 0,00 138,80 0,00 0,00 0,00 0,00 138,80
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Prestação de serviço para atendimento quando na realização do Congresso Técnico da 2.ª Etapa do
Circuito São José dos Pinhais de Vôlei de Praia, a ser efetuado no CEL Ney Braga, no dia 30/04 do corrente, às 18:00 horas.
137,99 0,00 137,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,99 137,99
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 22/2009 -Sonorização para atendimento quando na realização do Festival
InterCRAS de Atletismo, no CRAS Cyro Pelizzari II, no dia 16/04 do corrente, no horário das 08:00 às 16:30 horas.
82,70 0,00 82,70 82,70 0,00 82,70 82,70 0,00 82,70 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA
USO DOS GESTORES DA SECRETARIA.
1.560,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00 1.560,00
Aquisição do(s) produto(s): TRANSPORTE DE AGUA , Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 125/2010 -Para suprir a necessidade de irrigação nos três estádios municipais que se encontram em
manutenção de gramados, sendo 02 caminhões para cada estádio: Pinhão, Atílio Bortolotti e Moacir Tomelin.

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645,96 0,00 645,96 645,96 0,00 645,96 645,96 0,00 645,96 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DESODORIZADOR, CERA , CERA INCOLOR, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 140/2009 -Para reposição do estoque do Almoxarifado Central

3.850,00 0,00 3.850,00 1.347,50 0,00 1.347,50 0,00 0,00 0,00 2.502,50 3.850,00
Aquisição do(s) produto(s): ALCOOL 70 % , Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 97/2010 -Para estoque do Almoxarifado Central.

4238 16/04/2010 78597150000200 ODEBRECHT COM. E IND. DE CAFE LTDA 24.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.07.12 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 70/2009 118/2009
7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
Aquisição do(s) produto(s): CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR , Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 118/2009 -Para reposição do estoque do Almoxarifado Central

2.732,00 0,00 2.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.732,00 2.732,00
Aquisição do(s) produto(s): ETIQUETA, GRAMPEADOR, APAGADOR PARA QUADRO, Referente a registro de preços 99/2009(Pregão) Contrato: 168/2009 -Para reposição de estoque do Almoxarifado central

22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Aditivo : 76-Solicitação para Agente Administrativo Lucimara de C. L. Sarza -
Departamento de Recursos Humanos - Matrícula: 15606.
4.359,60 0,00 4.359,60 4.359,60 0,00 4.359,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4.359,60
Aquisição do(s) produto(s): ACUCAR REFINADO 5 KG, Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 117/2009 -Para reposição de estoque do Almoxarifado Centrsl

4242 16/04/2010 8579776000110 L. F. MACHADO COMERCIO DE PECAS 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.30.25.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
5.717,90 0,00 5.717,90 5.717,90 0,00 5.717,90 5.717,90 0,00 5.717,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PECAS PARA REPOSICAO, -Peças para implementos pertecentes a Patrulha Agricola Mecanizada, sendo: - 1 jogo de facas pecus 9000/4; - 1 pedra; - 2 discos de corte; - 1 desviador
central; - 5 rolamentos 6210 cx; - 10 buchas do disco arado; - 1 bujao tanque tl 75; - 4 discos de freio tl 75; - 1 bomba auxiliar tl 75; - 1 engrenagem tomada de força tl 75; - 5 discos de arado 18´´; - 4 manual do disco
de corte; - 3 conjuntos distribuidores de adubo transversal; - 4 pratos distribuidores de adubo.
888,00 0,00 888,00 888,00 0,00 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EVENTO MANIFESTAÇÃO CULTURAL DE CAPOEIRA, A SER REALIZADO NO MÊS DE ABRIL
DO CORRENTE, NO BAIRRO AFONSO PENA EM PARCERIA COM ENTIDADES E COMUNIDADE LOCAL.

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660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 660,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 201/2009(Pregão) Contrato: 1/2009 -Atender evento em comemoração o dia do trabalhador.

580,00 0,00 580,00 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE PROJETOR DE IMAGEM, Referente a registro de preços 68/2009(Pregão) Contrato: 78/2009 -Locação de telão com projetor para utilização no evento ""Festa do
Trabalhador"", que será realiado dia 01/05/10.
127,50 0,00 127,50 127,50 0,00 127,50 127,50 0,00 127,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, LOCACAO DE MESA, SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EVENTO MANIFESTAÇÃO CULTURAL DE CAPOEIRA, A SER
REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, NO BAIRRO AFONSO PENA EM PARCERIA COM ENTIDADES E COMUNIDADE LOCAL.
1.425,60 0,00 1.425,60 1.425,60 0,00 1.425,60 1.425,60 0,00 1.425,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICÃO, SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EVENTO MANIFESTAÇÃO CULTURAL DE CAPOEIRA, A SER REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DO
CORRENTE, NO BAIRRO AFONSO PENA EM PARCERIA COM ENTIDADES E COMUNIDADE LOCAL.
112,70 0,00 112,70 112,70 0,00 112,70 0,00 0,00 0,00 0,00 112,70
Aquisição do(s) produto(s): TOMADA, -Para atender as necessidades desta secretária devido ao novo modelo de tomadas padrão brasileiro dos novos equipamentos de informática.

28.479,01 0,00 28.479,01 28.479,01 0,00 28.479,01 28.479,01 0,00 28.479,01 0,00 0,00
aplicação em reforma no Posto de Saúde do Jardim Cristal, conforme Ata de Registro de Preços.
2.189,90 0,00 2.189,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.189,90 2.189,90
212,50 0,00 212,50 212,50 0,00 212,50 0,00 0,00 0,00 0,00 212,50
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, LOCACAO DE MESA, Referente a registro de preços 30/2010(Pregão) Contrato: 212/2010 -As mesas e cadeiras serão utilizadas para servir almoço na II
Conferência Municipal do Trabalho, dia 24 de abril de 2010, sábado, período das 10 às 15hs. Local SENAI - Rua Dr. Muricy, 203 - costeira - São José dos Pinhais.

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175,00 0,00 175,00 175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Cartão de visitas para o Secretrário.

4253 16/04/2010 7454892000140 KLEIN LOCACOES PARA EVENTOS LTDA - 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.14.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 30/2010 212/2010
300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, Referente a registro de preços 30/2010(Pregão) Contrato: 212/2010 -Realização da Pré Conferência do Distrito de Saúde Norte - Local: Parque da Fonte - Rua
Almirante Alexandrino - Afonso Pena - São José dos Pinhais - PR. Data: 15/05/2010 - Horário: 14h - Disponibilizar a entrega das cadeiras à partir das 13h.
4254 16/04/2010 7454892000140 KLEIN LOCACOES PARA EVENTOS LTDA - 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.14.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 30/2010 212/2010
150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, Referente a registro de preços 30/2010(Pregão) Contrato: 212/2010 -Solicitação de cadeiras para reunião com a Comunidade referente ao Plano Municipal de
Saúde - Data: 24/04/2010 - Sábado - Horário: 10h. Local: CMEI - Centro Municipal de Educação Infantil Joana Razzoto de Castro - Rua Sebastião Leonildo Fontana, 44 - Jardim Pindorama - Santa Fé - São José dos
Pinhais - PR. Telefone: (41) 3385 1383 - Responsável pelo evento: Débora Cristina - Fone: 9909 1863. Favor disponibilizar as cadeiras a partir das 09h.
4255 16/04/2010 7328865000120 LEONARDO DE MELLO F GOULART 13.001.15.452.0009.20 3.3.90.30.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
205,50 0,00 205,50 205,50 0,00 205,50 205,50 0,00 205,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): KIT DE FERRAMENTA, ferramenta necessária para colocação de placas de nomenclaturas nas ruas deste municipio.

640,00 0,00 640,00 640,00 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00
Aquisição do(s) produto(s): ABRACADEIRA, -LACRES PARA FIXAÇÃO DE BANNER s E FAIXAS QUANDO NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA.

1.360,00 0,00 1.360,00 1.360,00 0,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 201/2009(Pregão) Contrato: 1/2009 -A serem utilizadas quando na realização da 2.ª Etapa do Circuito São José dos Pinhais de
Vôlei de Praia, nas quadras de areia do CEL Ney Braga, nos dias 01 e 02/05 do corrente em período integral. Necessidade de 04 barracas conforme especificações, nos dois dias de competição.

4258 16/04/2010 3914531000188 CDC COMERCIAL LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.82.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 8/2010 124/2010
207,40 0,00 207,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,40 207,40
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE ROCADA , Serviço de roçada na Escola Celestina Scolaro Foggiatto

379,67 0,00 379,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379,67 379,67
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE ROCADA , Roçada na Escola Francisco Xavier

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386,10 0,00 386,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386,10 386,10
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE ROCADA , Serviço emergencial de roçada na Escola Modesto Zaniolo

321,75 0,00 321,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,75 321,75
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE ROCADA , SErviço de roçada na Escola Angelina de Macedo

360,36 0,00 360,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,36 360,36
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE ROCADA , Serviço de roçada em carater emergencial na Escola Lourdes Bonin

4263 16/04/2010 3914531000188 CDC COMERCIAL LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.82.99 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS Pregão 8/2010 124/2010
137,07 0,00 137,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,07 137,07
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE ROCADA , Serviço emergencial de roçada

4264 16/04/2010 81728347000157 APPARENZA LAB.DE MANIP.C.E 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.32.03.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
191,30 0,00 191,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,30 191,30
Aquisição do(s) produto(s): ACIDO FOLINICO, PIRIMETAMINA, SULFADIAZINA, Necessário a aquisição urgente de medicamentos manipulados para a continuidade de tratamento de toxoplasmose congênita
para o menor Brayan Luan Lima, de 3meses de vida. Ressaltamos que está sendo providenciado regular processo licitatório para a aquisição dos referidos medicamentos, porém para a continuidade do tratamento
do Bebê não é possível aguardar a conclusão da licitação. Assim, se faz necessária a compra emergencial, considerando que a falta dos medicamentos, que são de uso continuo, poderá causar na criança
problemas de retardo mental, entre outras. A quantidade solicitada tem previsão para 03 meses.

137,99 0,00 137,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,99 137,99
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 22/2009 -Sonorização para atendimento quando na realização do
Campeonato Regional de Karatê - Região Leste, no CEL Colônia Rio Grande, no dia 24/04 do corrente, no horário das 13:00 às 20:00 horas.
4266 16/04/2010 5513438000197 GILMED SUL COM. DE MAT. CIRURGICO 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 145/2009 115/2010
474,00 0,00 474,00 474,00 0,00 474,00 474,00 0,00 474,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): INTEGRADOR QUIMICO, Referente a registro de preços 145/2009(Pregão) Contrato: 115/2010 -Para uso dos hospitais

206,98 0,00 206,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,98 206,98
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EVENTO MANIFESTAÇÃO CULTURAL DE CAPOEIRA, A SER
REALIZADO EM DOIS DIAS CONSECUTIVOS, DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, NO BAIRRO AFONSO PENA EM PARCERIA COM ENTIDADES E COMUNIDADE LOCAL.

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493,00 0,00 493,00 493,00 0,00 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493,00
Aquisição do(s) produto(s): BEBEDOURO , Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 -Solicitação para a Central de Veículos.

70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Material necessário para uso desta secretaria.

4270 16/04/2010 49913627000122 CENTRO DE E. SO INST. DE PSIQ.HC FM 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.39.48.01 0.1.49 Vigilância em Saúde
1.280,00 0,00 1.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,00 1.280,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, -A PARTICIPAÇÃO NO REFERIDO EVENTO FAZ PARTE DO PLANO DE AÇÃO E METAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS - CTA,
DENTRO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL (03.153001). INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) PARTICIPANTES NO VALOR UNITÁRIO DE R$
320,00, VALOR TOTAL DE R$ 1280,00, NO EVENTO 2º SIMPOSIO INTERNACIONAL DE AIDS E SAUDE MENTAL, DE 21 À 23 DE ABRIL/2010, NA FACULDADE DA USP EM SÃO PAULO, PARA AS
SERVIDORAS DRA CHRISTINA ALMEIDA, PSIQUIATRA, MATRÍCULA Nº 14537, DRA TANIA MARA HELBOURN FUSCO, MATRÍCULA Nº 7807, SARAH LIZ SCHEFFER CARNEIRO, ENFERMEIRA -
COORDENADORA DO PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS - CTA, MATRÍCULA Nº 13101 E MONICA SEGALLA RIEKE, PSICOLOGA, MATRÍCULA Nº 12783.
4271 16/04/2010 59231530000193 KOLPLAST CI LTDA. 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 25/2009 109/2009
3.280,00 0,00 3.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.280,00 3.280,00
Aquisição do(s) produto(s): ESPECULO VAGINAL, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 109/2009 -para uso da Atenção Basica

174,00 0,00 174,00 174,00 0,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,00
Aquisição do(s) produto(s): CURATIVO, Referente a registro de preços 64/2009(Pregão) Contrato: 131/2009 -para uso dos Hospitais

6.240,00 0,00 6.240,00 6.240,00 0,00 6.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.240,00
Aquisição do(s) produto(s): AGULHA , Referente a registro de preços 144/2009(Pregão) Contrato: 56/2010 -para uso dos Hospitais

1.439,00 0,00 1.439,00 727,40 0,00 727,40 0,00 0,00 0,00 711,60 1.439,00

952,00 0,00 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952,00 952,00
Aquisição do(s) produto(s): CADARCO, Referente a registro de preços 144/2009(Pregão) Contrato: 51/2010 -para uso dos HOspitais

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4276 16/04/2010 7774682000139 MEDICAL VENDAS LTDA. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 143/2009 304/2009
324,86 0,00 324,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,86 324,86
Aquisição do(s) produto(s): SONDA, TERMOMETRO, Referente a registro de preços 143/2009(Pregão) Contrato: 304/2009 -para uso dos Hospitais

292,50 0,00 292,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,50 292,50
Aquisição do(s) produto(s): TUBO, Referente a registro de preços 143/2009(Pregão) Contrato: 311/2009 -para uso dos Hospitais

1.772,00 0,00 1.772,00 1.772,00 0,00 1.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.772,00
Aquisição do(s) produto(s): SONDA NASOGASTRICA, SONDA DE ALIMENTACAO ENTERAL, Referente a registro de preços 143/2009(Pregão) Contrato: 308/2009 -para uso dos HOspitais

528,00 0,00 528,00 528,00 0,00 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00
Aquisição do(s) produto(s): GLICOSE 50% 5,0 G - AMPOLA COM 10 ML, Referente a registro de preços 131/2009(Pregão) Contrato: 136/2009 -Para uso dos hospitais

64,35 0,00 64,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,35 64,35
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE ROCADA , Serviço de roçada na Escola Leonilda Ravaglio Trevisan

96,53 0,00 96,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,53 96,53
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE ROCADA , Serviço emergencial de roçada no Cmei Julia Pallu

4282 16/04/2010 192457000145 L.C.SILVEIRA & CIA LTDA 12.001.16.482.0008.10 4.4.90.51.01.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 49/2009 75/2009
7.257,23 0,00 7.257,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.257,23 7.257,23
Aquisição do(s) produto(s): CERCA DE ARAME FARPADO, Referente a registro de preços 49/2009(Pregão) Contrato: 75/2009 -Promover cercamento de área pública conforme levantamento planialtimétrico
de parte do lote d065, matriculado sob nº 61.513 - 2ºoício.
986,15 0,00 986,15 986,15 0,00 986,15 986,15 0,00 986,15 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 179/2009 - Aditivo : 83-Exames utilizados no Hospital Municipal Dr. Attílio Talamini.

749,04 0,00 749,04 749,04 0,00 749,04 749,04 0,00 749,04 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagens aéreas ida e volta - Londrina - Curitiba) necessárias para a participação do Dr.
Márcio Almeida na apresentação da Consolidação do Plano Municipal de Saúde no dia 19/04/2010.

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3.281,68 3.281,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagens aéreas ida e volta necessárias para a participação dos servidores: José Luiz
Gasparini, mat. 15.807; Ângela Maria Nogueira de Souza, mat. 12.232; Luis Henrique Becker, mat. 6.381; Raquel de Oliveira Vlinieska mat. 10.506; Vanessa da Rocha Chapanski, mat. 14.525; Gisele Cipriano
Rodakoski mat.16.812, mat. 14.537 e Kelly Rosa Rigoni Lavarias mat. 70.0007 do XXIV Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo e IX Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios
com a segunda edição do Prêmio David Capistrano em Campinas - SP de 20 a 23/04/2010.

377,00 0,00 377,00 149,93 0,00 149,93 0,00 0,00 0,00 227,07 377,00
Aquisição do(s) produto(s): SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, Referente a registro de preços 143/2009(Pregão) Contrato: 303/2009 -para uso dos HOspitais

1.320,00 0,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00 1.320,00
Aquisição do(s) produto(s): SONDA MALECOT, Referente a registro de preços 143/2009(Pregão) Contrato: 307/2009 -para uso dos Hospitais

4288 19/04/2010 1123956000143 FIDARE COM. REP. DE PROD. MEDICOS 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 25/2009 103/2009
1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00
Aquisição do(s) produto(s): CONJUNTO PARA DRENAGEM TORACICA, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 103/2009 -para uso da Urgencia.

307,50 0,00 307,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,50 307,50
Aquisição do(s) produto(s): CADARCO, CANULA ENDOTRAQUEAL, Referente a registro de preços 24/2009(Pregão) Contrato: 80/2009 -para uso da Urgencia

27.260,00 0,00 27.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.260,00 27.260,00
Aquisição do(s) produto(s): PA DE DESFIBRILADOR, SERINGA, TALA, Referente a registro de preços 16/2009(Pregão) Contrato: 58/2009 -para uso da Urgencia

4291 19/04/2010 656468000139 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 144/2009 52/2010
47,40 0,00 47,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,40 47,40
Aquisição do(s) produto(s): CANULA, Referente a registro de preços 144/2009(Pregão) Contrato: 52/2010 -para uso da Urgencia

3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00
Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE GAZE, Referente a registro de preços 147/2009(Pregão) Contrato: 183/2010 -Para uso da atenção básica

16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
Aquisição do(s) produto(s): INSULINA, Referente a registro de preços 131/2009(Pregão) Contrato: 135/2010 -Para uso dos Hospitais

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4294 19/04/2010 76518323000133 H.A ERBE & CIA. LTDA. 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.20.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 49/2010
20.329,80 0,00 20.329,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.329,80 20.329,80
Aquisição do(s) produto(s): LENCOL, TOALHA DE ROSTO , Referente a licitação nr. 49/2010(Pregão) AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS NECESSÁRIOS AS UNIDADES DE SAÚDE

998,48 998,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -PASSAGEM AÉREA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PORTO ALEGRE IDA DIA 29/04/10 E
VOLTA DIA 01/05/10 PARA AS SERVIDORAS ADRIANA MARTINS E SILVIA ISABEL DA ROCHA LOTADAS NA SEMARH PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO COMO RESOLVER INCIDENTES
DISCIPLINARES POR MEIOS ALTERNATIVOS, SEM SINDICÂNCIA E SEM PROCESSO EM PORTO ALEGRE/RS.
625,80 0,00 625,80 625,80 0,00 625,80 0,00 0,00 0,00 0,00 625,80
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -CAPACITAÇÃO PARA AS SERVIDORAS ADRIANA MARTINS E SILVIA ISABEL DA ROCHA,
PARA PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 29/04/10 ATÉ O DIA 01/05/10, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO COMO RESOLVER INCIDENTES DISCIPLINARES POR MEIOS ALTERNATIVOS, SEM SINDICÂNCIA
E SEM PROCESSO.
1.127,50 0,00 1.127,50 1.127,50 0,00 1.127,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.127,50
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO, Referente a registro de preços 28/2009(Pregão) Contrato: 42/2009 -Locação de aprelhos de ilunimação que serão utilizados para
ensaios e apresentação de espetáculo teatral denominado ""O Alienista"", junto à Lic - Escola de Linguagens Culturais, que acontecerá de 29/04 a 08/05 do corrente.
4298 19/04/2010 56555040653 JOSE LELES DE SOUZA 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.36.28.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 26/2010 94/2010
4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CAPACITACAO, Referente a licitação nr. 26/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 94/2010(Prestação de Serviços) CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR
SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO.
772,20 0,00 772,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,20 772,20
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE ROCADA , Serviço de rocada no Cmei Comecinho de Vida

4300 19/04/2010 2917989000128 MALESKI & MALESKI LTDA 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.30.24.00 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS
92,57 0,00 92,57 92,57 0,00 92,57 92,57 0,00 92,57 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TAMPAO, ASSENTO PARA VASO SANITARIO, -Aquisição de material em caráter emergencial para equipe de manutenção dessa secretaria

4301 19/04/2010 1571702000198 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 131/2009 138/2010
94.443,00 0,00 94.443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.443,00 94.443,00
Aquisição do(s) produto(s): SOLUCAO DE GLICOSE 5% - BOLSA FLEXIVEL EM PVC COM 250 ML, SOLUCAO DE GLICOSE 5% - BOLSA FLEXIVEL EM PVC COM 500 ML , SOLUCAO DE GLICOSE 5% -
BOLSA FLEXIVEL EM PVC COM 1.000 ML, SOLUCAO DE GLICOSE 5% - BOLSA FLEXIVEL EM PVC COM 100 ML, referente a Registro de Preços 131/2009 (Pregão) Contrato 138/2010 - para uso da
Urgencia

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4302 19/04/2010 58777652991 ANGELA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.700,00 1.429,00 1.271,00 2.700,00 1.429,00 1.271,00 2.700,00 1.429,00 1.271,00 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Recurso necessário para custear despesas dos servidores: José Luiz Gasparini, mat. 15.807; Ângela Maria Nogueira de Souza, mat. 12.232; Luis Henrique
Becker, mat. 6.381; Raquel de Oliveira Vlinieska mat. 10.506; Vanessa da Rocha Chapanski, mat. 14.525; Christina de Almeida, mat. 14.537 e Kelly Rosa Rigoni Lavarias mat. 70.0007 em viagem à Campinas - SP
de 20 a 23/04/2010 onde estarão participando do XXIV Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo e IX Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios com a segunda edição do
Prêmio David Capistrano.

4303 19/04/2010 67249045000175 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 16/2009 51/2009
1.075,50 0,00 1.075,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.075,50 1.075,50
Aquisição do(s) produto(s): OCULOS, SONDA VESICAL, Referente a registro de preços 16/2009(Pregão) Contrato: 51/2009 -para uso da URgencia

1.088,00 0,00 1.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088,00 1.088,00
Aquisição do(s) produto(s): CANULA, Referente a registro de preços 144/2009(Pregão) Contrato: 52/2010 -para uso da Urgencia

2.815,68 0,00 2.815,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.815,68 2.815,68
Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA, Referente a registro de preços 145/2009(Pregão) Contrato: 114/2010 -Para uso dos hospitais

4306 19/04/2010 4550482000104 SUTUCAT IND. E COM. DE FIOS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 145/2009 123/2010
462,60 0,00 462,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462,60 462,60
Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA, Referente a registro de preços 145/2009(Pregão) Contrato: 123/2010 -Para uso dos hospitais

4307 19/04/2010 95433397000111 COMERCIO DE MAT MED HOSP 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 145/2009 118/2010
10.555,00 0,00 10.555,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 8.955,00 10.555,00
Aquisição do(s) produto(s): IDENTIFICADOR - INDICADOR BIOLOGICO, FIO DE SUTURA, LACRE, Referente a registro de preços 145/2009(Pregão) Contrato: 118/2010 -Para uso dos hospitais

4308 19/04/2010 48939276000166 MEDI HOUSE IND COM DE PROD CIRURG 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 145/2009 120/2010
3.105,00 0,00 3.105,00 3.105,00 0,00 3.105,00 3.105,00 0,00 3.105,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FRALDA, Referente a registro de preços 145/2009(Pregão) Contrato: 120/2010 -Para uso dos hospitais

4309 19/04/2010 5997927000161 MEDIC STOCK COM DE PROD MED. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 145/2009 121/2010
3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00
Aquisição do(s) produto(s): LUVA, MASCARA, Referente a registro de preços 145/2009(Pregão) Contrato: 121/2010 -Para uso dos hospitais

4310 19/04/2010 3968926000163 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 145/2009 119/2010
1.428,78 0,00 1.428,78 1.428,78 0,00 1.428,78 1.428,78 0,00 1.428,78 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MALHA TUBULAR, LAMINA BISTURI, Referente a registro de preços 145/2009(Pregão) Contrato: 119/2010 -Para uso dos hospitais

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4311 19/04/2010 8069022000110 REALMEDIC DISTR. DE MAT. E 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 145/2009 122/2010
23.186,52 0,00 23.186,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.186,52 23.186,52
Aquisição do(s) produto(s): SERINGA, Referente a registro de preços 145/2009(Pregão) Contrato: 122/2010 -Para uso dos hospitais

565,40 0,00 565,40 565,40 0,00 565,40 565,40 0,00 565,40 0,00 0,00

5.139,34 0,00 5.139,34 5.139,34 0,00 5.139,34 5.139,34 0,00 5.139,34 0,00 0,00
4314 19/04/2010 7220215000167 TKSEDU INFORMATICA LTDA 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CURSO DE CAPACITACAO, -O treinamento (curso) se faz necessario para capacitação do servidor indicado e melhor atendimento aos serviços para a Secretaria Municipal de
Segurança - Departamento Municipal de Transito/Divisão de Engenharia de Trafego.
240,00 0,00 240,00 216,00 0,00 216,00 216,00 0,00 216,00 24,00 24,00
Aquisição do(s) produto(s): TRANSPORTE DE PESSOAS, Referente a registro de preços 18/2010(Pregão) Contrato: 144/2010 -DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA LIVRE DE
TEATRO, ATÉ O TEATRO GUAIRA NO DIA 25/04/10 SAÍDA DA ESCOLA DE LINGUAGENS CULTURAIS AS 18 HORAS ATÉ O TEATRO GUAIRA E RETORNO APROXIMADAMANETE AS 22 HORAS.
31.925,13 0,00 31.925,13 31.925,13 0,00 31.925,13 31.925,13 0,00 31.925,13 0,00 0,00
78,00 0,00 78,00 78,00 0,00 78,00 78,00 0,00 78,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LIVRO, -Norma Técnica Código ABNT NBR16001:2004. Responsabilidade Social - Sistema de Gestão.

877,24 0,00 877,24 877,24 0,00 877,24 877,24 0,00 877,24 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagens aéreas Brasília - Curitiba/Curitiba-Brasília para o Dr. Nilo Bretas Junior que virá
representando o Conselho Nacional de Secretarios de Saúde na Redação Final e Apresentação do Plano Municipal de Saúde nos dias 19 e 20/04/2010.

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4.369,14 0,00 4.369,14 4.369,14 0,00 4.369,14 4.369,14 0,00 4.369,14 0,00 0,00

775,34 0,00 775,34 775,34 0,00 775,34 775,34 0,00 775,34 0,00 0,00

565,90 0,00 565,90 565,90 0,00 565,90 565,90 0,00 565,90 0,00 0,00

205,78 0,00 205,78 205,78 0,00 205,78 205,78 0,00 205,78 0,00 0,00

1.625,35 0,00 1.625,35 1.625,35 0,00 1.625,35 1.625,35 0,00 1.625,35 0,00 0,00

850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 850,00
Aquisição do(s) produto(s): LUVA, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 113/2009 -para uso da Atenção BAsica

4325 19/04/2010 5513438000197 GILMED SUL COM. DE MAT. CIRURGICO 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 16/2009 59/2009
9.547,10 0,00 9.547,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.547,10 9.547,10
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL GRAU, Referente a registro de preços 16/2009(Pregão) Contrato: 59/2009 -para uso dos Hospitais

1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00
Aquisição do(s) produto(s): CATETER INTRA VENOSO, Referente a registro de preços 16/2009(Pregão) Contrato: 52/2009 -para uso dos HOspitais

17.754,60 0,00 17.754,60 2.354,60 0,00 2.354,60 0,00 0,00 0,00 15.400,00 17.754,60
Aquisição do(s) produto(s): SERINGA, SONDA T KHER, UMIDIFICADOR, SONDA MALECOT, Referente a registro de preços 16/2009(Pregão) Contrato: 58/2009 -para uso dos Hospitais

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1.414,91 0,00 1.414,91 377,70 0,00 377,70 0,00 0,00 0,00 1.037,21 1.414,91
Aquisição do(s) produto(s): SONDA URETRAL, TOUCA CIRURGICA, TUBO, SONDA NASOGASTRICA, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, SONDA RETAL, SONDA MALECOT, Referente a registro de preços
16/2009(Pregão) Contrato: 60/2009 -para uso dos HOspitais
4329 19/04/2010 5035299000133 O SILVERIO DE LIMA INST MED 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 16/2009 61/2009
445,00 0,00 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,00 445,00
Aquisição do(s) produto(s): SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, SONDA DE ALIMENTACAO ENTERAL, TORNEIRA, Referente a registro de preços 16/2009(Pregão) Contrato: 61/2009 -para uso dos HOspitais

4330 19/04/2010 67249045000175 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 16/2009 51/2009
405,35 0,00 405,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,35 405,35
Aquisição do(s) produto(s): SONDA NASOGASTRICA, SONDA VESICAL, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL, Referente a registro de preços 16/2009(Pregão) Contrato: 51/2009 -para uso dos Hospitais

816,00 0,00 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816,00 816,00
Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA, Referente a registro de preços 89/2009(Pregão) Contrato: 213/2009 -para uso dos Hospitais

34.675,00 0,00 34.675,00 55.190,20 20.515,20 34.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.675,00
Aquisição do(s) produto(s): ESPARADRAPO, MASCARA, GUIA DE INTUBACAO, EQUIPO, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 102/2009 -para uso dos Hospitais

4333 19/04/2010 5035299000133 O SILVERIO DE LIMA INST MED 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 25/2009 101/2009
796,30 0,00 796,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,30 796,30
Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO, EXTENSOR PARA EQUIPO, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 101/2009 -para uso dos HOspitais

4.740,00 0,00 4.740,00 4.740,00 0,00 4.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.740,00
Aquisição do(s) produto(s): ESCOVA PARA DEGERMACAO DE MAOS, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 107/2009 -para uso dos Hospitais

528,64 0,00 528,64 528,64 0,00 528,64 0,00 0,00 0,00 0,00 528,64

4336 19/04/2010 4550482000104 SUTUCAT IND. E COM. DE FIOS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 25/2009 111/2009
442,44 0,00 442,44 442,44 0,00 442,44 0,00 0,00 0,00 0,00 442,44
Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 111/2009 -para uso dos HOspitais

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10,50 0,00 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 10,50
Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 105/2009 -PARA USO DOS HOSPITAIS

1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125,00 1.125,00
Aquisição do(s) produto(s): MASCARA, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 103/2009 -para uso dos HOspitais

1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125,00 1.125,00
Aquisição do(s) produto(s): MASCARA, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 103/2009 -para uso dos HOspitais

2.550,00 0,00 2.550,00 2.550,00 0,00 2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00
Aquisição do(s) produto(s): LUVA, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 113/2009 -para uso dos HOspitais

2.804,38 0,00 2.804,38 2.804,38 0,00 2.804,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2.804,38
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA SMASH, CAMPO CIRURGICO, AGULHA DE SUTURA, CANULA, BOLSA DE COLOSTOMIA, Referente a registro de preços 64/2009(Pregão) Contrato: 136/2009 -para uso dos
HOspitais
4342 19/04/2010 59995241000160 COSEMS 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.48.01 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS
1.540,00 0,00 1.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540,00 1.540,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, Taxa de Inscrição dos servidores: José Luiz Gasparini, mat. 15.807; Ângela Maria Nogueira de Souza, mat. 12.232; Luis Henrique Becker, mat.
6.381; Raquel de Oliveira Vlinieska mat. 10.506; Vanessa da Rocha Chapanski, mat. 14.525; Gisele Cipriano Rodakoski mat.16.812 e Kelly Rosa Rigoni Lavarias mat. 70.0007 no XXIV Congresso de Secretários
Municipais de Saúde do Estado de São Paulo e IX Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios com a segunda edição do Prêmio David Capistrano em Campinas - SP de 20 a 23/04/2010.

4343 19/04/2010 3578434000161 CALUX E ABRAHAO LTDA - ME 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 49/2010
15.660,00 0,00 15.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.660,00 15.660,00
Aquisição do(s) produto(s): AVENTAL, Referente a licitação nr. 49/2010(Pregão) AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS NECESSÁRIOS AS UNIDADES DE SAÚDE

4344 19/04/2010 76518323000133 H.A ERBE & CIA. LTDA. 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 49/2010
5.850,00 0,00 5.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.850,00 5.850,00
Aquisição do(s) produto(s): CAMPO CIRURGICO, Referente a licitação nr. 49/2010(Pregão) AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS NECESSÁRIOS AS UNIDADES DE SAÚDE

9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
Prestação do(s) serviço(s): AUXILIO, -APAE - Repasse à Entidade dos recursos provenientes de doações referentes ao ano de 2008 para a implementação do projeto ""PARQUE"".

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2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00
Prestação do(s) serviço(s): AUXILIO, -APAE - Repasse à Entidade dos recursos provenientes de doações referentes ao ano de 2008 para a implementação do projeto ""APRENDENDO BRINCANDO"".

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE MECANICA, Referente a registro de preços 10/2009(Pregão) Contrato: 19/2009 -serviços de mão de obra necessario para manutenção da frota de transporte escolar deste
municipio.
4348 19/04/2010 3651430901 CAROLINA DE SOUZA RODRIGUES 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.36.28.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.190,00 0,00 1.190,00 1.190,00 0,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190,00
Prestação do(s) serviço(s): INSTRUTOR, -Serviços como instrutora em oficinas de teatro popular, que acontecerá de 19/04 à 18/05, no Centro de Vivência João Sanegaglia.

2.395,00 0,00 2.395,00 2.395,00 0,00 2.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.395,00
Aquisição do(s) produto(s): SACO PLASTICO REFORCADO COM CAPACIDADE 100 LITROS ,

132,00 0,00 132,00 132,00 0,00 132,00 132,00 0,00 132,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -PARA OTIMIZAÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4351 19/04/2010 95344362000106 ASSOC BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA 07.002.10.302.0003.20 3.3.50.43.02.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
312.000,00 0,00 312.000,00 52.000,00 0,00 52.000,00 52.000,00 0,00 52.000,00 260.000,00 260.000,00
Outros Encargos: SUBVENCAO SOCIAL A INSTITUICAO DE SAUDE, -Repasse mensal à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIAREGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (ABO/SJP) no valor de R$
26.000,00 (vinte e seis mil reais), totalizando, ao final, o valor de R$ 312.000,00 (trezentos e doze s mil reais)REferente ao Convênio 002/2010.
112,50 0,00 112,50 112,50 0,00 112,50 112,50 0,00 112,50 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TINNER, -05 latas de tinner de 5 litros cada - Material utilizado para retirar cola de carpet nas dependências da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego.

68,60 0,00 68,60 68,60 0,00 68,60 68,60 0,00 68,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Material necessário para a 3ª Caminhada na Natureza - Circuito
Caminho do Vinho, a ser realizado no dia 25 de abril de 2010, na Colônia Mergulhão.
703,00 0,00 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703,00 703,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 201/2009(Pregão) Contrato: 2/2010 -PARA USO DIA 19/05/2010, NA SEMANA DO MUSEU, NO MUSEU ATILIO ROCCO

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340,00 0,00 340,00 340,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, -Inscrição para participação do servidor João Teixeira da Cruz no 2.º Congresso Sul Brasileiro nos dias 05,06 e 07 maio no CIETEP - Curitiba - PR

64,63 0,00 64,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,63 64,63
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Referente a registro de preços 123/2009(Pregão) Contrato: 185/2009 -Campanha de Vacinação H1N1 - Data: De: 19/04/2010 - Até: 23/04/2010
Horário: Das 08 às 17h - Responsável: Dra. Vandezita - 9182 0544 - Local: Unidade de Saúde Dep. Ernesto Moro Redeschi - Rua Luiz Oribes da Rocha, 26 - Moradias Trevisan - São José dos Pinhais - PR. Favor
montar a barraca a partir das 07h.
43,45 0,00 43,45 43,45 0,00 43,45 43,45 0,00 43,45 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Aditivo : 76-SERVIÇO NECESSÁRIO PARA O
SETOR DE ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO E PARA A DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR.
4358 19/04/2010 5523148000124 ACINTEC SERVICOS LTDA 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 35/2009 190/2010
136.488,00 0,00 136.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.488,00 136.488,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE TAPA BURACO, Referente a registro de preços 35/2009(Concorrência) Contrato: 190/2010 -Serviços necessários para atender os Bairros da Roseira de São Sebastião e
Academia, conforme Ata de Registro de Preços.
134.200,00 0,00 134.200,00 15.097,50 0,00 15.097,50 0,00 0,00 0,00 119.102,50 134.200,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE TAPA BURACO, Referente a registro de preços 35/2009(Concorrência) Contrato: 197/2010 -Serviços necessários para atender os Bairros: Colônia Zacarias, Arujá e
Campina do Taquaral, conforme Ata de Registro de Preços.
136.968,00 0,00 136.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.968,00 136.968,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE TAPA BURACO, Referente a registro de preços 35/2009(Concorrência) Contrato: 191/2010 -Serviços necessários para atender os Bairros: Aviação e Boneca do Iguaçú,
conforme Ata de Registro de Preços.
16.099,70 0,00 16.099,70 16.099,70 0,00 16.099,70 16.099,70 0,00 16.099,70 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, Referente a registro de preços 8/2009(Concorrência) Contrato: 201/2009 - Aditivo : 30-Serviços necessários na
reforma do Ginásio de Esportes Ney Braga e Ginásio de Esportes do Jardim Santos Dumont, conforme Ata de Registro de Preços.
18.698,29 0,00 18.698,29 18.698,29 0,00 18.698,29 18.698,29 0,00 18.698,29 0,00 0,00
reforma da Casa do Idoso, localizado nas proximidades do Hospital e Maternidade São José, conforme Ata de Registro de Preços.

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4363 19/04/2010 54503590987 MONICA SEGALLA RIEKE 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.000,00 448,50 1.551,50 2.000,00 448,50 1.551,50 2.000,00 448,50 1.551,50 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Adiantamento de viagem para participação no 2º Simpósio Internacional de Aids e Saúde Mental, no período de 21 à 23 de abril de 2010, em São Paulo - SP.
participantes: Monica Segala Rieke, Psicóloga do CTA, matrícula nº 12783, Sarah Liz Scheffer Carneiro, Enfermeira - Coordenadora do Programa Municipal Dst/Aids - CTA, matrícula nº 13101, Tania Mara Helbourn
Fusco, Médica Ginecologista do CTA, matrícula nº 7807, Christina Almeida, Médica Psiquiatra, Coordenadora da Saúde Mental, matrícula nº 14537.
138,60 0,00 138,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,60 138,60
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem para o Dr. Nilo Bretas Junior que virá representando o Conselho Nacional de
Secretarios de Saúde na Redação Final e Apresentação do Plano Municipal de Saúde nos dias 19 e 20/04/2010.
230,80 0,00 230,80 230,80 0,00 230,80 230,80 0,00 230,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Confecção de cópias de chaves para Secretaria
Municipal de Meio Ambiente.
53,20 0,00 53,20 53,20 0,00 53,20 53,20 0,00 53,20 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, -Notificação de penalidade 275350 / auto de infração D000585857 para o veículo n° 483 VW/Gol placas AHV-9240 no dia 23/12/2009 ás 10h21: Transitar na faixa / pista
da direita regul. circulação exclusiva determinados veiculos na travessalapa entre pedro Ivo e Jose Loureiro Curitiba PR. Condutor : Valm or Guido Trevizan.
3.411,68 0,00 3.411,68 3.411,68 0,00 3.411,68 3.411,68 0,00 3.411,68 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagens aéreas ida e volta necessárias para a participação dos servidores: José Luiz
Gasparini, mat. 15.807; Ângela Maria Nogueira de Souza, mat. 12.232; Luis Henrique Becker, mat. 6.381; Raquel de Oliveira Vlinieska mat. 10.506; Vanessa da Rocha Chapanski, mat. 14.525; Gisele Cipriano
Rodakoski mat.16.812, mat. 14.537 e Kelly Rosa Rigoni Lavarias mat. 70.0007 do XXIV Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo e IX Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios
com a segunda edição do Prêmio David Capistrano em Campinas - SP de 20 a 23/04/2010.

4368 19/04/2010 9351423000120 EDITE NOGUEIRA IMOBILIARIA LTDA 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.39.05.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Prestação do(s) serviço(s): PARECER DE MERCADO, -A solicitação se faz necessária para pagamento de parecer de mercado referente a valor de locação CMEI Gralha Azul - Contenda.

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
Prestação do(s) serviço(s): PARECER DE MERCADO, -A solicitação se faz necessária para pagamento de parecer de mercado referente a valor de locação das seguintes unidades: Salas CEAD - Centro, Salas
Paróquia São Marcos e Capela Nossa Senhora de Fátima - Jd. Fabiula.
104,10 0,00 104,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,10 104,10
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Reunião de trabalho com a equipe de redação do Plano Municipal de Saúde, representante do Conselho Nacional de Secretarios de Saúde e outros convidados.

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350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE SALA, Referente a registro de preços 120/2009(Pregão) Contrato: 161/2009 -Reunião de apresentação do relatório final do Plano Municipal de Saúde no dia 20/04/2010.

4372 19/04/2010 1704875803 ROSELE CICCONE PASCHOASLICK 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.36.28.00 3.3.73 PISO FIXO DE MEDIA
400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
Prestação do(s) serviço(s): PALESTRANTE, -Palestra de abertura oficial para profissinais que atuam com crianças e adolescentes no município que serão ministradas na V Semana Municipal de Prevenção e
Enfrentamento da Violência Doméstica e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes no dia 17 de maio.
2.688,00 0,00 2.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.688,00 2.688,00
Aquisição do(s) produto(s): SONDA, Referente a registro de preços 143/2009(Pregão) Contrato: 305/2009 -para uso dos HOspitais

1.307,20 0,00 1.307,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.307,20 1.307,20
Aquisição do(s) produto(s): AGUA BIDESTILADA , Referente a registro de preços 178/2009(Pregão) Contrato: 169/2010 -PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA

4375 19/04/2010 7961465000158 ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.16.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 8/2010 126/2010
1.843,82 0,00 1.843,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.843,82 1.843,82
Aquisição do(s) produto(s): DEDETIZACAO, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 126/2010 -Referente ao Serviço de Detetização no Hospital São José

3.596,32 0,00 3.596,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.596,32 3.596,32
Aquisição do(s) produto(s): ESGOTAMENTO DE FOSSA, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 125/2010 -serviço a ser realizado na UPH Rui Barbosa

4377 19/04/2010 81102709000108 NC TURISMO LTDA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.80.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 61/2009 92/2009
3.208,50 0,00 3.208,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.208,50 3.208,50
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem necessária para a participação dos servidores: José Luiz Gasparini, mat. 15.807;
Ângela Maria Nogueira de Souza, mat. 12.232; Luis Henrique Becker, mat. 6.381; Raquel de Oliveira Vlinieska mat. 10.506; Vanessa da Rocha Chapanski, mat. 14.525; Gisele Cipriano Rodakoski mat.16.812, mat.
14.537 e Kelly Rosa Rigoni Lavarias mat. 70.0007 do XXIV Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo e IX Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios com a segunda edição do
Prêmio David Capistrano em Campinas - SP de 20 a 23/04/2010.

2.572,56 2.572,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Scheffer Carneiro e Monica Segalla Rieke. Data Ida: 20/04/2010 - Data Volta: 23/04/2010 - 2º Simpósio Internacional de AIDS e Saúde Mental - Datas: 21,22 e 23/04/2010. Local: Teatro da Faculdade de Medicina da
USP - São Paulo - SP.

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1.587,60 0,00 1.587,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.587,60 1.587,60
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Diárias em hotel para Dra. Christina Almeida, Dra. Tania Mara Helbourn Fusco, Sarah Liz Scheffer
Carneiro e Monica Segalla Rieke. Data Ida: 20/04/2010 - Data Volta: 23/04/2010 - 2º Simpósio Internacional de AIDS e Saúde Mental - Datas: 21,22 e 23/04/2010. Local: Teatro da Faculdade de Medicina da USP -
São Paulo - SP.
2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00
Aquisição do(s) produto(s): ALMOCO, Referente a registro de preços 120/2009(Pregão) Contrato: 161/2009 -Reunião de apresentação do relatório final do Plano Municipal de Saúde no dia 20/04/2010.

4381 20/04/2010 73534943000178 CONSTRUTORA MIRANTES LTDA. 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 34/2009 122/2010
96.302,61 0,00 96.302,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.302,61 96.302,61
pavimentação em C.B.U.Q. e drenagem na Rua Tereza Caetano de Lima, trecho: Rua Afonso de Lima - Rua Prof.º Antonio Dantas - Estaca 1 4,84 metros=PP Estaca 10 1,93 metros=PF, com extensão de
175,09metros, neste Município
385.356,42 0,00 385.356,42 385.356,42 0,00 385.356,42 385.356,42 0,00 385.356,42 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -VALOR REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.

3.784,96 0,00 3.784,96 3.784,96 0,00 3.784,96 3.784,96 0,00 3.784,96 0,00 0,00
Scheffer Carneiro e Monica Segalla Rieke. Data Ida: 20/04/2010 - Data Volta: 23/04/2010 - 2º Simpósio Internacional de AIDS e Saúde Mental - Datas: 21,22 e 23/04/2010. Local: Teatro da Faculdade de Medicina da
USP - São Paulo - SP. EM SUBSTITUIÇÃO A REQUISIÇÃO Nº 7081/2010.
4384 20/04/2010 76417005000186 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 05.001.04.122.0002.20 3.1.90.96.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.927,23 0,00 2.927,23 2.927,23 0,00 2.927,23 2.927,23 0,00 2.927,23 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): RESSARCIMENTO, -ressarcimento referente a diposição funcional do servidor Armando Martinho Badou Raggio competência março/2010

4385 20/04/2010 7797967000195 NP EVENTOS E SERVCOS LTDA 24.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.08.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
5.760,00 0,00 5.760,00 5.760,00 0,00 5.760,00 5.760,00 0,00 5.760,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): RENOVACAO DE LICENCA DE SOFTWARE, -Licença para uso de sistema para gerenciamento de pregões, pelo período de 12 meses.

143,40 0,00 143,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,40 143,40
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -PARA USO DO DEPTO DE
COMPRAS E LICITAÇÕES

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143,40 0,00 143,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,40 143,40
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -PARA USO DO DEPTO DE
COMPRAS E LICITAÇÕES
385,07 0,00 385,07 137,23 0,00 137,23 0,00 0,00 0,00 247,84 385,07
Aquisição do(s) produto(s): BANNER, LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 40/2009 -Para divulgação da Secreteria do tTabalho, para o evento da
Conferencia da mesma
19,60 0,00 19,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,60 19,60
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -RA USO DO GABINETE/ SECRETARIO

96,00 0,00 96,00 96,00 0,00 96,00 96,00 0,00 96,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CORRENTE PEÇA EM METAL, -será usado estacionamento para delimitar vaga exclusiva

416,50 0,00 416,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416,50 416,50
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE VEICULO DE SOM, Referente a registro de preços 53/2009(Pregão) Contrato: 76/2009 -Para divulgação das atividades do Domingo no Parque da Fonte no mês de
maio/2010.
4392 20/04/2010 9416247000168 DUCONTEX IND. COM. DE 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.32.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 196/2009 1061/200
1.598,00 0,00 1.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.598,00 1.598,00
Aquisição do(s) produto(s): UNIFORME, Referente a licitação nr. 196/2009(Pregão) Contrato nr. 1061/2009(Compras) Aditivo nr. 22(29/01/2010). Motivo: o presente termo aditivo tem por objetivo o acrescimo de
1,19% ref. aos itens 04, 05, 06 e 07, do contrato de fornecimento n.1061/2009.. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES E PROFISSIONAIS E BOLSAS ESCOLARES NECESSARIAS AOS ALUNOS E
PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
4393 20/04/2010 81887838000140 PRO DIET FARMACEUTICA LTDA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.208,80 0,00 1.208,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.208,80 1.208,80
Aquisição do(s) produto(s): TROPICAMIDA, FENILEFRINA, CLORANFENICOL , FLUORESCEINA SODICA 10 MG / ML - FRASCO COM 3 ML, TETRACAINA, CLORIDRATO + FENILEFRINA, CLORIDRATO 10
MG + 1 MG / ML - FRASCO COM 10 ML, CICLOPENTOLATO, CLORIDRATO 10 MG / ML - FRASCO COM 5 ML, NECESSÁRIO PARA O SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE, POIS SEM OS REFERIDOS MEDICAMENTOS FICA INVIÁVEL O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. POIS OS MESMOS JÁ RESTARAM COMO FRACASSADOS E DESERTOS EM PREGÕES ANTERIOS
E ESTÃO SENDO SOLICITADOS ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO NOS MEMORANDOS 295 E 296/2009.

4394 20/04/2010 5686723000100 ELETRONICA CARDOSO LTDA 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.30.26.00 0.1.10 10% SOBRE
93,00 0,00 93,00 93,00 0,00 93,00 93,00 0,00 93,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CABO, -Aquisição de cabo para multimidia

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741,44 0,00 741,44 741,44 0,00 741,44 741,44 0,00 741,44 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MASSA CORRIDA, TINTA, ROLO, LIXA, PINCEL, -Aquisição de material para equipe de manuteção para realização de trabalhos na SEMED

204,08 0,00 204,08 204,08 0,00 204,08 204,08 0,00 204,08 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LUMINARIA, LAMPADA, -Aquisição de material para equipe de manutenção para realização de trabalhos na SEMED

4397 20/04/2010 82494535000120 JOAO TRINDADE ME 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.74.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TRANSPORTE DE AGUA , Transporte emergencial de Agua Escola Angelina de Macedo e EScola Emilio de Menezes

700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE SALA, Referente a registro de preços 120/2009(Pregão) Contrato: 161/2009 -Treinamento Media Training com Diretores das diversas secretarias no dia 23 de abril do
corrente ano.
1.302,00 0,00 1.302,00 1.302,00 0,00 1.302,00 1.302,00 0,00 1.302,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): COFFEE BREAK, ALMOCO, Referente a registro de preços 120/2009(Pregão) Contrato: 161/2009 -Treinamento Media Training com os diretores das diversas secretarias no dia 23 de
abril do corrente ano.
4400 20/04/2010 10370580000162 DA SILVA .CONS. EM G. 05.001.04.128.0002.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.360,00 0,00 3.360,00 3.360,00 0,00 3.360,00 3.360,00 0,00 3.360,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CURSO DE CAPACITACAO, PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ADRIANA MARTINS E SILVIA ISABEL DA ROCHA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS HUMANOS, NO SEMINÁRIO COMO RRESOLVER INCIDENTES DISCIPLINARES POR MEIOS ALTERNATIVOS, SEM SINDICÂNCIA E SEM PROCESSO, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DO
CORRENTE ANO EM PORTO ALEGRE/RS, PELA DA SILVA & ALVES CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL
4401 20/04/2010 75505592953 ADRIANA MARTINS 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.500,00 967,54 532,46 1.500,00 967,54 532,46 1.500,00 967,54 532,46 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ADRIANA MARTINS E SILVIA ISABEL DA ROCHA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO SEMINÁRIO COMO RESOLVER INCIDENTES DISCIPLINARES POR MEIOS ALTERNATIVOS, SEM SINDICÂNCIA E SEM PROCESSO, NOS DIAS 29 E 30 DE
ABRIL DO CORRENTE ANO EM PORTO ALEGRE/RS, PELA DA SILVA & ALVES CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL
880,20 0,00 880,20 968,22 88,02 880,20 880,20 0,00 880,20 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE TAXA - DETRAN, PAGAMENTO REFERENTE 1º EMPLACAMENTO DE 10 ÔNIBUS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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4403 20/04/2010 2605229000185 DIVISYSTEM - MATERIAIS E SERVICOS 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.165,00 2.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PLACA DE EUCATEX, -Placa de eucatex afim de melhorar a qualidade do serviço prestado aos usuários da Assistêcia Social, para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência
social - SUAS, no Municipio.
4404 20/04/2010 418923000168 CONSTRUTORA MELRITO LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.54.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 15/2010 149/2010
29.300,00 0,00 29.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.300,00 29.300,00
Aquisição do(s) produto(s): SAIBRO, Referente a registro de preços 15/2010(Pregão) Contrato: 149/2010 -Fornecimento de 2.000 m³ de saibro conforme ata de registro de preço.

140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 140,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, Referente a registro de preços 194/2009(Pregão) Contrato: 34/2010 -Necessários para a 3ª Caminhada Internacional na Natureza - Circuito
caminho do Vinho, a ser realizada no dia 25 de abril de 2010 na Colônia Mergulhão.
723,84 0,00 723,84 723,84 0,00 723,84 0,00 0,00 0,00 0,00 723,84
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Coquetel referente ao Congresso Sul Brasileiro de Gestão Pública que será realizado nos dias 05 à 07
de maio do corrente ano. O evento será realizado no Centro Integrado dos Empresários e Trabalhadores das Indústrias do Estado do Paraná - Curitiba/Pr. Qual a SICTUR estará participando com um stand para a
divulgação dos atrativos turísticos do Município.
137,99 137,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 22/2009 -Serviço de Som para uso na II Conferência Municipal do
Trabalho de São José dos Pinhais, no dia 24/04/2010 a partir das 7:30hs até às 17hs, endereço: SENAI Rua Dr. Muricy, 203 - Costeira - São José dos Pinhais
4408 20/04/2010 77048015000154 COMPORTA LTDA 04.001.04.126.0002.20 4.4.90.52.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 34/2010 98/2010
111.957,86 0,00 111.957,86 86.644,65 15.085,10 71.559,55 0,00 0,00 0,00 40.398,31 111.957,86
Aquisição do(s) produto(s): GAVETEIRO, PAINEL , ARMARIO , MESA, BALCAO, Referente a licitação nr. 34/2010(Pregão) Contrato nr. 98/2010(Compras) Aquisição de mobiliários para a Administração Geral.

19.212,54 0,00 19.212,54 19.212,54 0,00 19.212,54 19.212,54 0,00 19.212,54 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor ref. retenção do Pasep no mês de Abril/2010 FPM. C/C: 50.186-7 R$ 19.212,54

6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 46/2009(Pregão) Contrato: 65/2009 -Divulgação para o festival de música de São José dos Pinhais, que acontecerá entre
os meses de maio a agosto de 2010.

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4411 20/04/2010 1249461000165 CODEP - CIA DE DESENV. S. J. DOS 17.001.22.661.0013.20 4.5.90.65.00.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): LIBERACAO DE RECURSO DESTINADO A CODEP, -Repasse de verba necessária conforme Oficio nº 006/2010 - Companhia de Desenvolvimento de São José dos Pinhais - CODEP

4412 20/04/2010 2560929000109 JMC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
745,00 0,00 745,00 745,00 0,00 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745,00
Aquisição do(s) produto(s): RODO, PANO PARA CHAO , BOTA DE BORRACHA DE PVC BRANCA , -Equipamentos em tamanhos maiores para limpeza de quadras esportivas.

113.459,48 0,00 113.459,48 113.459,48 0,00 113.459,48 113.459,48 0,00 113.459,48 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO TAXA AMBIENTAL, -Pagamento de taxa referente a disposição de resíduos sólidos domiciliares no Aterro Sanitário de Curitiba

910,76 0,00 910,76 910,76 0,00 910,76 0,00 0,00 0,00 0,00 910,76
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Para a servidora Rosani Jungles Gonçalves participar do 11º GT Grandes Cidades em Florianópolis -
SC, no período de 25 a 28 de abril de 2010.
215,74 0,00 215,74 215,74 0,00 215,74 215,74 0,00 215,74 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM TERRESTRE, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Para as servidoras Eliane Maria Vistkovski e Rosani Jungles Gonçalves participarem do
11º GT Grandes Cidades, em Florianópolis - SC, saída no dia 25/04/2010 e retorno dia 28/04/2010
4416 22/04/2010 238644000112 LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.88.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 29/2009 39/2009
23,37 0,00 23,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,37 23,37
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA EM TECIDO, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 39/2009 -Faixa para divulgação da reunião na Unidade de Saúde José Szczpanski - Braga - Discussão
com a comunidade sobre saúde. Data: 08/05/2010 - Horário: 09h - Local: Unidade de Saúde Braga - Rua: João Maria Rocco, 230 - São José dos Pinhais - PR.
4417 22/04/2010 1693144000133 CESARPAN PANIFICADORA E 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.39.41.00 3.1.73 PRO JOVEM 2009 Pregão 125/2009 200/2009
1.856,00 0,00 1.856,00 1.856,00 0,00 1.856,00 1.856,00 0,00 1.856,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Formatura do Programa Adolescentes Atuantes (Menor Aprendiz), CRAS Parque da Fonte dia 30/04
às 19h30, para aproximadamente 200 pessoas.
18.912,00 0,00 18.912,00 18.912,00 0,00 18.912,00 18.912,00 0,00 18.912,00 0,00 0,00

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79,00 0,00 79,00 79,00 0,00 79,00 79,00 0,00 79,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Confecção de cópias de chaves para atender as
necessidades da Secretaria de Assistência Social.
1.360,00 0,00 1.360,00 1.360,00 0,00 1.360,00 1.360,00 0,00 1.360,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, -Participação dos servidores: Ana Paula dos Santos Chagas Correira, Barbara Aline Rozário, Juliana Quadros dos Santos e Ingrid Jane Giraldi de
Souza, no II Congresso Sul Brasileiro de Gestão Pública noas dias 5, 6 e 7 de maio, Centro de Eventos da FIEP - Curitiba
4421 22/04/2010 77538288000187 CETAC CENTRO TOMOGRAFIA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
Prestação do(s) serviço(s): EXAME DE TOMOGRAFIA, -Paciente com queda de nível de aproximadamente 8 metros, com perda de força muscular paraplegia e paraparesia, internado no Hospital São José,
necessitando de exame para investigar lesão medular. Tendo em vista que os contratos desta SMS para realização de tomografias não incluem prestação de serviço 24 horas e a gravidade da situação do paciente
Cleverson de Miranda demandava realização imediata, justifica-se a presente.
9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9,80
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Aditivo : 76-Troca de borracha do carimbo de Estela B. Kunrath
(correção do número da matricula)
2.138,40 0,00 2.138,40 2.138,40 0,00 2.138,40 2.138,40 0,00 2.138,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICÃO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 199/2009 -Fornecimento de refeições aos servidores que estarão trabalhando na Campanha de Vacinação contra
Influenza A (H1N1). Data: 24/04/2010 - Sábado - Locais: * Distrito de Saúde Sul - 84 REFEIÇÕES/PESSOAS. * Distrito de Saúde Centro - 119 REFEIÇÕES/PESSOAS. * Distrito de Saúde Nordeste - 67
REFEIÇÕES/PESSOAS. As refeições deverão estar servidas às 11h. Necessário o fornecimento de talheres, pratos, jarras, copos, toalhas, etc, e demais materiais necessários para servir o almoço. Os endereços
dos Distritos serão repassados por e-mail para a empresa CAPRI EVENTOS LTDA.

64,63 0,00 64,63 64,63 0,00 64,63 64,63 0,00 64,63 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Referente a registro de preços 123/2009(Pregão) Contrato: 185/2009 -Vacinação da Influenza A (H1N1). Data: De: 22/04 a 21/05/2010. Local:
Unidade de Saúde Altivir Stocco - Borda do Campo - Estrada da Roseira, 5.850 - São José dos Pinhais - PR.
258,52 0,00 258,52 258,52 0,00 258,52 258,52 0,00 258,52 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Referente a registro de preços 123/2009(Pregão) Contrato: 185/2009 -Campanha de Vacinação do Idoso e Contra Influenza A (H1N1). Local: Rua XV
de Novembro, 1525 - Centro - São José dos Pinhais - PR. Em frente a loja Casas Pernambucanas - Horário: Das 08 às 17h. Favor disponibilizar a montagem em formato de quadrado e com proteções laterais, à
partir das 07h:30min.

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680,00 0,00 680,00 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, -Taxa de inscrição para as funcionarias Denizete Diedzitsch Guerreiro e Elaine Batista do Nascimento para participação do II Congresso Sul
Brasileiro de Gestão Publica nos dias 05 a 07 de maio de 2010 em Curitiba.
4427 22/04/2010 59201444915 ROSANI JUNGLES GONCALVES 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.500,00 1.293,50 206,50 1.500,00 1.293,50 206,50 1.500,00 1.293,50 206,50 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Adiantamento em nome da servidora Rosani Jungles Gonçalves, matrícula nº 14192 para as servidoras Rosani Jungles Gonçalves e Eliane Maria Vitkovski
participarem do Evento 11º GT Grandes Cidades, nos dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2010, em Florianópolis, Santa Catarina.
116,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 21/2009 -PARA UTILIZAÇÃO NA INAUGURANÇÃO DA ESCOLA DE
LINGUAGENS CULTURAIS DIA 28/04/09 E NA APRESENTAÇÃO TEATRAL ""O ALIENISTA"" NA MESMA ESCOLA DIA 29/04/2009.
4429 22/04/2010 79065181000194 DISTRIBUIDORA CTBA PAPEIS E LIVROS 24.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.46.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
574,61 0,00 574,61 438,77 0,00 438,77 0,00 0,00 0,00 135,84 574,61
Aquisição do(s) produto(s): LIVRO, PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA

1.400.692,40 0,00 1.400.692,40 53.499,89 0,00 53.499,89 53.499,89 0,00 53.499,89 1.347.192,51 1.347.192,51
Aquisição do(s) produto(s): FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, Referente a licitação nr. 32/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 132/2010(Compras) FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA (GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS) E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (PREPARO, COCÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E TRANSPORTE DE REFEIÇÕES, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES,
EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, MATÉRIA PRIMA, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRANSPORTE NECESSÁRIO E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS), AOS CENTROS MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL.

2.101.038,60 0,00 2.101.038,60 80.249,80 0,00 80.249,80 80.249,80 0,00 80.249,80 2.020.788,80 2.020.788,80
ALIMENTÍCIOS) E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (PREPARO, COCÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E TRANSPORTE DE REFEIÇÕES, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES,
EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, MATÉRIA PRIMA, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRANSPORTE NECESSÁRIO E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS), AOS CENTROS MUNICIPAIS DE
338.452,83 0,00 338.452,83 338.452,83 0,00 338.452,83 338.452,83 0,00 338.452,83 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -VALOR REFERENTE AO PASEP DO MES DE MARCO DE 2010.

19.870,00 0,00 19.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.870,00 19.870,00
Aquisição do(s) produto(s): CADEIRA , PAINEL , LONGARINA, Referente a licitação nr. 34/2010(Pregão) Contrato nr. 97/2010(Compras) Aquisição de mobiliários para a Administração Geral.

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2.640,12 0,00 2.640,12 2.640,12 0,00 2.640,12 2.640,12 0,00 2.640,12 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pela CEF, relativo a tributos recebidos em março/2010. C/C 1-5 R$ 2.640,12

846,80 0,00 846,80 846,80 0,00 846,80 846,80 0,00 846,80 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Banco do Brasil, relativo a tributos recebidos em março/2010. C/C 73.270-2 R$ 846,80

260,50 0,00 260,50 260,50 0,00 260,50 260,50 0,00 260,50 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Banco do Brasil, relativo a tributos recebidos em março/2010. C/C 74.000-4 R$ 260,50

911,76 0,00 911,76 911,76 0,00 911,76 911,76 0,00 911,76 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Banco do Itaú, relativo a tributos recebidos em março/2010. C/C 500-3 R$ 911,76

105,75 0,00 105,75 105,75 0,00 105,75 105,75 0,00 105,75 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas paelo Banco Itaú, relativos a tributos cobrados em março/10 C/C: 2124-7 R$ 105,75

106,10 0,00 106,10 106,10 0,00 106,10 106,10 0,00 106,10 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Banco Santander, relativos a tributos cobrados em março/10 C/C: 2-9 R$ 106,10

411,32 0,00 411,32 411,32 0,00 411,32 411,32 0,00 411,32 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Banco hsbc, relativos a tributos cobrados em março/10 C/C: 14.272-96 R$ 411,32

556,98 0,00 556,98 556,98 0,00 556,98 556,98 0,00 556,98 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Banco Bradesco, relativos a tributos cobrados em março/10 C/C: 1120-7 R$ 556,98

1.197,20 0,00 1.197,20 1.197,20 0,00 1.197,20 1.197,20 0,00 1.197,20 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Banco do Brasil, relativos a tributos cobrados em abril/10 C/C: 73.270-2 R$ 1.197,20

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1.142,08 0,00 1.142,08 1.142,08 0,00 1.142,08 1.142,08 0,00 1.142,08 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Banco do Itaú, relativos a tributos cobrados em abril/10 C/C: 500-3 R$ 1.142,08

288,50 0,00 288,50 288,50 0,00 288,50 288,50 0,00 288,50 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Banco do Itaú, relativos a tributos cobrados em abril/10 C/C: 2124-7 R$ 288,50

137,70 0,00 137,70 137,70 0,00 137,70 137,70 0,00 137,70 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Banco Santander, relativos a tributos cobrados em abril/10 C/C: 2-9 R$ 137,70

845,65 0,00 845,65 845,65 0,00 845,65 845,65 0,00 845,65 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Banco HSBC, relativos a tributos cobrados em abril/10 C/C: 14.272-96 R$ 845,65

635,46 0,00 635,46 635,46 0,00 635,46 635,46 0,00 635,46 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Banco Bradesco, relativos a tributos cobrados em abril/10 C/C: 1120-7 R$ 635,46

91,53 0,00 91,53 91,53 0,00 91,53 91,53 0,00 91,53 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pela CEF, relativos a tributos cobrados em abril/10 C/C: 1-0 R$ 91,53

8.517,18 0,00 8.517,18 8.517,18 0,00 8.517,18 8.517,18 0,00 8.517,18 0,00 0,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pela CEF, relativos a tributos cobrados em abril/10 C/C: 1-5 R$ 8.517,18

4450 22/04/2010 77521649000182 ASSOCIACAO BRAS. DE AG.VIAGEM PR. 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.37.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00
Prestação do(s) serviço(s): LIMPEZA E CONSERVACAO, MÃO DE OBRA APLICADA PARA LIMPEZA 16 SALÃO PARANAENSE DE TURISMO NO MES DE ABRIL SAO EXIGENCIAS DA COORDENAÇÃO DO
EVENTO
4451 22/04/2010 3599399000167 SUPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.99.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 50/2009 74/2009
1.889,12 0,00 1.889,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.889,12 1.889,12
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO , CONFECCAO DE TOLDO, Referente a registro de preços 50/2009(Pregão) Contrato: 74/2009 -serviço a ser executado na UBS da Borda do Campo

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4452 22/04/2010 5217295000176 DISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA 17.001.22.661.0013.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
215,00 0,00 215,00 215,00 0,00 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,00
Aquisição do(s) produto(s): CORRENTE, -Corrente plástica amarela e preta utilizada para isolamento de área em eventos realizados por esta Secretaria.

4453 22/04/2010 1008443913 RODRIGO CASTALDELLI MENDES DE 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.000,00 361,97 1.638,03 2.000,00 361,97 1.638,03 2.000,00 361,97 1.638,03 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Adiantamento para despesas de viagem,alimentação e locomoção dos servidores Rodrigo C.Mendes de Souza,Everson Marcos G.da Cunha,Wagner
Golombieski e Willian Cesar de Oliveira à cidade do Rio de Janeiro-RJ, para participação no curso de Segurança SWAT/CATI/RIO, do dia 27/04/2010 ao dia 29/04/2010.
10.884,14 0,00 10.884,14 10.884,14 0,00 10.884,14 10.884,14 0,00 10.884,14 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE ENERGIA ELETRICA, -Fatura referente ao mes de março de 2010, conforme protocolo 2721/10

4455 22/04/2010 73896185000138 ALTIVIR BONATTO 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.24.00 0.1.10 FUNDEF 40%
116,55 0,00 116,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,55 116,55
Aquisição do(s) produto(s): PORTA, -Aquisicão de material em caráter emergencial para a equipe de manutenção dessa Secretaria para a Escola Municipal Olavo Bilac.

32.468,74 0,00 32.468,74 32.468,74 0,00 32.468,74 32.468,74 0,00 32.468,74 0,00 0,00

877,53 0,00 877,53 877,53 0,00 877,53 877,53 0,00 877,53 0,00 0,00

4458 22/04/2010 79766887000183 BIOAGRO COMERCIAL AGROPECUARIO 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.30.31.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 51/2010 131/2010
75.075,00 0,00 75.075,00 66.528,00 0,00 66.528,00 0,00 0,00 0,00 8.547,00 75.075,00
Aquisição do(s) produto(s): MORANGO, Referente a licitação nr. 51/2010(Pregão) Contrato nr. 131/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE MUDAS DE MORANGO.

4459 22/04/2010 79766887000183 BIOAGRO COMERCIAL AGROPECUARIO 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.32.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 51/2010 131/2010
75.075,00 0,00 75.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.075,00 75.075,00
Aquisição do(s) produto(s): MUDA DE MORANGO, Referente a licitação nr. 51/2010(Pregão) Contrato nr. 131/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE MUDAS DE MORANGO.

4460 22/04/2010 7570715000129 JUSSARA S.L. ZATTA INFORMATICA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.39.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 235/2009 77/2010
7.424,00 0,00 7.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.424,00 7.424,00
Aquisição do(s) produto(s): INSTALACAO DE PONTOS DE REDE, Referente a licitação nr. 235/2009(Pregão) Contrato nr. 77/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA O PROJETO VIZINHANÇA SOLIDÁRIA.

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3.318,30 0,00 3.318,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.318,30 3.318,30
Aquisição do(s) produto(s): PATCH, CAIXA DE CABO UTP, GUIA, Referente a licitação nr. 235/2009(Pregão) Contrato nr. 77/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE
1.428,48 0,00 1.428,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.428,48 1.428,48
Aquisição do(s) produto(s): CONECTOR, CAIXA DE SISTEMA X COM TOMADA DE 03 PINOS, Referente a licitação nr. 235/2009(Pregão) Contrato nr. 77/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO,
MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA O PROJETO VIZINHANÇA SOLIDÁRIA.
4463 22/04/2010 10524956000146 CWR COMERCIAL LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 235/2009 81/2010
1.884,82 0,00 1.884,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.884,82 1.884,82
Aquisição do(s) produto(s): PEN DRIVE, BARRA DE CANALETA SISTEMA X , Referente a licitação nr. 235/2009(Pregão) Contrato nr. 81/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA O PROJETO VIZINHANÇA SOLIDÁRIA.
4464 22/04/2010 10524956000146 CWR COMERCIAL LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.26.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 235/2009 81/2010
3.232,62 0,00 3.232,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.232,62 3.232,62
Aquisição do(s) produto(s): CABO ELETRICO , SISTEMA X CAIXA, Referente a licitação nr. 235/2009(Pregão) Contrato nr. 81/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE
4465 22/04/2010 53014111953 CELIA REGINA COTOVISKI 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
897,08 0,00 897,08 897,08 0,00 897,08 897,08 0,00 897,08 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 897,08 PAGO EM DUPLICIDADE IPTU 2010 EM NOME DE CELIA REGINA COTOVISRY PROTOCOLO Nº 21108/10 BANCO DO BRASIL AG
1433-8 CONTA CORRENTE 21257-1 TELEFONE 3283-1741.
4466 22/04/2010 96318546987 MARTA VITORIA DE LIMA OLIVEIRA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
65,43 0,00 65,43 65,43 0,00 65,43 65,43 0,00 65,43 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 65,43 PAGO INDEVIDAMENTE IPTU 2010 EM NOME DE MARTA VITORIA DE LIMA OLIVEIRA PROTOCOLO Nº22205/10 CPF 963.185.469-
87 BANCO CAIXA CONTA OPERACAO 013 CONTA 17344-3.
4467 22/04/2010 40352447915 JOAO MARIA DA LUZ 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
16,74 0,00 16,74 16,74 0,00 16,74 16,74 0,00 16,74 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$16,74 MAIOR VALOR IPTU EM NOME DE JOAO MARIA DA LUZ PROCOLO Nº 20990/10 BANCO CAIXA AG 406 001- CONTA 11326-9.

0,60 0,00 0,60 0,60 0,00 0,60 0,60 0,00 0,60 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, -SOBRE O INSS RETIDO, CONFORME NOTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 756/2010.

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92,00 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 92,00
Aquisição do(s) produto(s): CAIXA ORGANIZADORA, -04 - Caixa organizadora para transporte de materiais para a conferência Municipal do Trabalho - realizada no dia 24/04/2010.

1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, -Taxa de inscriçã de 5 funcionários, para participãção no 2° Congrasso Sul Brasileiro de Gestão Pública - Educação e os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio, a ser realizado nos dias 05,06 e 07 de maio do corrente, no Centros de Eventos da FIEP - cidade de Curitiba, sendo: Vagner Rodrigues Labes (cpf-044.054.269-37); Elvira Mara Silva de
Paula (cpf-447.554.069-00); Cleusa Lemas de Oliviera (cpf-568.304.599-15), Paulo roberto de Lima (cpf-457.158.239-00) e Mayara Karine Maoski (cpf-055.345.54-40)
1.930,50 0,00 1.930,50 1.929,32 0,00 1.929,32 0,00 0,00 0,00 1,18 1.930,50
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Secretaria Municipal de Segurança promove o Curso de Capacitação de Condutor de Viatura da
Guarda Municipal com carga horaria de 40 horas, período integral, que se realizara no periodo de 03 a 07 maio de 2010, para 45 Guardas Municipais.
605,12 0,00 605,12 605,12 0,00 605,12 0,00 0,00 0,00 0,00 605,12
Aquisição do(s) produto(s): LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, BANNER, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 40/2009 -Divulgação do Festival de música de São José dos Pinhais, e concurso
de linguagens culturais.
273,60 0,00 273,60 273,60 0,00 273,60 0,00 0,00 0,00 0,00 273,60
Prestação do(s) serviço(s): FOTOCOPIA, 2.282 - Fotocópias normais A4 - Valor unitário R$0,12 (Doze centavos), valor total de R$ 273,60 (duzentos e setenta e três reais e sessenta centavos). Cópias utilizadas
para confecção de apostilas do curso de informática.
22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -manter atividades administrativas DEMOB

15.822,34 0,00 15.822,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.822,34 15.822,34
reforma na Sede do Paço Municipal, sita à Rua Passos de Oliveira nº 1.101 - Centro, conforme Ata de Registro de Preços.
520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 520,00
Aquisição do(s) produto(s): TRANSPORTE DE AGUA , Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 125/2010 -fornecimento de água para a UBS Murici até que seja executa a ligação de água pela
SANEPAR.

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2.178,00 0,00 2.178,00 2.178,00 0,00 2.178,00 2.178,00 0,00 2.178,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FORMULA INFANTIL, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 296/2009 -Atendimento de usuários da Assistência com patologias.

1.334,40 0,00 1.334,40 1.334,40 0,00 1.334,40 1.334,40 0,00 1.334,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FORMULA INFANTIL, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 296/2009 -Atendimento de usuários da Assistência com patologias.

4479 23/04/2010 7291358000160 ASSOC EDUCACIONAL DESEN HUMANO E 10.004.08.244.0006.20 3.3.50.43.01.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
112.862,10 0,00 112.862,10 22.572,42 0,00 22.572,42 22.572,42 0,00 22.572,42 90.289,68 90.289,68
Prestação do(s) serviço(s): SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUICAO DE ASSISTENCIA SOCIAL, -ADES - Associação Educacional De Desenvolvimento Humano e Social - Desenvolvimento do projeto Karatê-Dô
São José dos Pinhais que atenderá crianças e adolescentes pelas Secretarias de Assitencia Social e Esporte e Lazer. promovendo a integração social infanto-juvenil, visando a melhoria da qualidade de vida e
promoção da saúde.
4480 23/04/2010 1002940000182 MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL 10.004.08.244.0006.20 3.3.20.93.01.00 3.3.79 EMENDA PARLAMENTAR -
525,40 0,00 525,40 525,40 0,00 525,40 525,40 0,00 525,40 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICOES DE CONVENIOS FEDERAIS , -Restituição referente a saldo de recursos próprios - Convênio 54/2007

6.672,72 0,00 6.672,72 6.672,72 0,00 6.672,72 6.672,72 0,00 6.672,72 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICOES DE CONVENIOS FEDERAIS , -Referente a Devolução de Saldo de Convenio - Convênio nº 54/2007/MDS

816,73 0,00 816,73 816,73 0,00 816,73 816,73 0,00 816,73 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICOES DE CONVENIOS FEDERAIS , -Referente a devolução de rendimento de aplicação financeira - Convênio 54/2007/MDS

4483 23/04/2010 27566684949 FERNANDO JOSE DO VALE 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.36.06.00 0.1.10 10% SOBRE
400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PARECER DE MERCADO, -A solicitação se faz necessária para pagamento de parecer de mercado referente a valor de locação dos seguintes CMEIS: Cantiga de Roda - Centro,
Cantinho Feliz - Centro, Meu Tesouro - Centro, Novas instalaçoes Meu Tesouro.
4484 23/04/2010 27566684949 FERNANDO JOSE DO VALE 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.36.06.00 0.1.10 FUNDEF 40%
600,00 0,00 600,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PARECER DE MERCADO, --A solicitação se faz necessária para pagamento de parecer de mercado referente a valor de locação das seguintes Unidades: Depósito Merenda Escolar -
Jardim Cruzeiro, CAEP - Centro, Barracão - Afonso Pena, Barracão Bens Inservíveis - Centro, Escola Especial Madre Paulina - Braga, Barracão CEMITRA - Bom Jesus.
4485 23/04/2010 16725506968 GERALDO SIM 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.36.06.00 0.1.10 10% SOBRE
700,00 0,00 700,00 1.400,00 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PARECER DE MERCADO, --A solicitação se faz necessária para pagamento de parecer de mercado referente a valor de locação dos seguintes CMEIS: Cantiga de Roda - Centro,
Cantinho Feliz - Centro, Meu Tesouro - Centro, O Reino das Delicias - Barro Preto, Novas instalaçoes Meu Tesouro e Cantinho Feliz - Centro, Gralha Azul - Contenda.
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2.931,00 2.931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): GESSO, MODULO DE VIDRO, -Materiais afim de melhorar a qualidade do serviço prestado aos usuários da Assistêcia Social, para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência
social - SUAS, no Municipio.
82,00 0,00 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 82,00
Aquisição do(s) produto(s): BROCA, FORMAO, -Aquisição de material para a equipe de manutenção desta secretaria .

5.309,05 0,00 5.309,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.309,05 5.309,05
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE TOLDO, CONFECCAO , Referente a registro de preços 50/2009(Pregão) Contrato: 74/2009 -serviço a ser executado na UBS Central

4489 23/04/2010 10280199000102 MASTER-EQUIPAMNTOS DE AUDIO E 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS E ELETRICOS, -Serviços de Conserto da máquina fotografica digital sansung S-500 de utilização de Elic- Escola de Linguagens Culturais.

4490 23/04/2010 5686723000100 ELETRONICA CARDOSO LTDA 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS E ELETRICOS, -Manutenção geral, recuperação de tampa com adaptação de trava do CD e troca de trafo 9V X 800 do Rádio Philips
AZ1134/55, localizado no CRAS Cyro Pellizzari I - Manutenção geral, reparo da fonte com troca de componentes da TV Philco PVT 2018 localizada no Abrigo Municipal de Passagem Infanto Juvenil - Manutençao
geral, reparo na fonte alimentação e troca de componentes da TV Toshiba mod. 2026M localizada no Conselho Tutelar I centro
4491 23/04/2010 10846396000146 L.R FUGII TECNOLOGIA 15.003.08.244.0006.10 4.4.90.52.35.00 4.1.61 OPERAÇÃO DE CRÉDITO Pregão 235/2009 78/2010
2.915,97 0,00 2.915,97 2.915,97 0,00 2.915,97 0,00 0,00 0,00 0,00 2.915,97
Aquisição do(s) produto(s): SWITCH, Referente a licitação nr. 235/2009(Pregão) Contrato nr. 78/2010(Prestação de Serviços) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO PARA O PROJETO VIZINHANÇA SOLIDÁRIA.
4492 23/04/2010 6194394000142 GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE 15.003.08.244.0006.10 4.4.90.52.35.00 4.1.61 OPERAÇÃO DE CRÉDITO Pregão 235/2009 84/2010
131.468,00 0,00 131.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.468,00 131.468,00
Aquisição do(s) produto(s): MONITOR DE VIDEO PADRAO COMPATIVEL SVGA LCD 17 POLEGADAS , MICROCOMPUTADOR, Referente a licitação nr. 235/2009(Pregão) Contrato nr. 84/2010(Compras)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA O PROJETO VIZINHANÇA SOLIDÁRIA.
4493 23/04/2010 75395665000140 INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LACHI 15.003.08.244.0006.10 4.4.90.52.42.00 4.1.61 OPERAÇÃO DE CRÉDITO Pregão 235/2009 83/2010
6.732,20 0,00 6.732,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.732,20 6.732,20
Aquisição do(s) produto(s): MESA PARA COMPUTADOR , Referente a licitação nr. 235/2009(Pregão) Contrato nr. 83/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE

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742,40 0,00 742,40 742,40 0,00 742,40 0,00 0,00 0,00 0,00 742,40
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Comemoração nos dias 5 e 6 de maio (40 pessoas/dia), Homenagem ao Dia das Mães - Local: Casa
Verde.
76,24 0,00 76,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,24 76,24
Aquisição do(s) produto(s): LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 40/2009 -Para divulgação das atividades do Parque da Fonte e das ações da Secretaria de
Governo.
4496 23/04/2010 6718646000195 PATRICIA DE MORAES HINZ - ME 15.003.08.244.0006.10 4.4.90.52.42.00 4.1.61 OPERAÇÃO DE CRÉDITO Pregão 235/2009 86/2010
4.059,00 0,00 4.059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.059,00 4.059,00
Aquisição do(s) produto(s): CADEIRA , Referente a licitação nr. 235/2009(Pregão) Contrato nr. 86/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
PARA O PROJETO VIZINHANÇA SOLIDÁRIA.
4497 23/04/2010 95449682000120 ALVACELI HALUCH TYBUCHESKI 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.39.00 3.3.11 TRANSPORTE ESCOLAR - Pregão 10/2009 20/2009
5.000,00 0,00 5.000,00 1.597,60 0,00 1.597,60 0,00 0,00 0,00 3.402,40 5.000,00
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, referente a registro de preços 10/2009(pregão Contrato: 20/2009 - peças necessárias para manutenção dos onibus desta prefeitura.

4498 23/04/2010 1942239000143 CONASTRE - TREINAMENTO LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00 1.260,00
Prestação do(s) serviço(s): CURSO DE CAPACITACAO, Curso de capacitação de transporte de cargas perigosas para 09 serividores

4499 23/04/2010 16725506968 GERALDO SIM 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.36.06.00 0.1.10 FUNDEF 40%
900,00 0,00 900,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PARECER DE MERCADO, -A solicitação se faz necessária para pagamento de parecer de mercado referente a valor de locação das seguintes Unidades: Depósito Merenda Escolar -
Jardim Cruzeiro, CAEP - Centro, Barracão - Afonso Pena, Barracão Bens Inservíveis - Centro, Escola Especial Madre Paulina - Braga, Barracão CEMITRA, Novas Salas CEAD - Centro, Salas da Capela N. S.
Fatima - Jd. Fabiula e Paróquia São Marcos.
595,00 0,00 595,00 595,00 0,00 595,00 595,00 0,00 595,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): APARELHO DE TELEFONE, -aquisição de 5 aparelhos telefônicos sem fio, para atender a necessidade desta secretaria devido a falta de aparelhos.

339,80 0,00 339,80 339,80 0,00 339,80 339,80 0,00 339,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FOGAO, -aquisição de fogão para atender as necessidades desta secretaria, devido o fogão existente estar em péssimas condições de uso.

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4502 23/04/2010 80304629000164 DIGMA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA- 10.004.08.244.0006.20 4.4.90.52.34.00 3.3.77 BOLSA FAMILIA
1.390,00 0,00 1.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.390,00 1.390,00
Aquisição do(s) produto(s): PAINEL DE SENHA, -Painel senha guichê 12 cm, com jornal eletrônico, para atendimento do Programa Bolsa Família.

4503 23/04/2010 80304629000164 DIGMA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA- 10.004.08.244.0006.20 4.4.90.52.35.00 3.3.77 BOLSA FAMILIA
997,00 0,00 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997,00 997,00
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSORA DE SENHAS , -Impressora de senha, térmica direta com guilhotina, 1 botão, para atendimento do Programa Bolsa Família.

330,00 0,00 330,00 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO MEDICO , Referente a registro de preços 171/2009(Pregão) Contrato: 271/2009 -Ambulância para atendimento quando na realização do Campeonato Regional de Karatê -
Região Leste, no CEL Colônia Rio Grande, no dia 24/04 do corrente, no horário das 16:00 às 19:00 horas.
247,00 0,00 247,00 221,00 0,00 221,00 0,00 0,00 0,00 26,00 247,00
Aquisição do(s) produto(s): FILTRO DE LINHA, ADAPTADOR, -Aquisição de material elétrico para equipar computadores e periféricos a serem alocados no Gabinete da Secretária, Biblioteca Pública municipal
Scharfenberg de Quadros, Museu Mucipal Atílio Rocco, Escola de Linguagens Culturais e Banda Marcial de São José dos Pinhais.
137,99 0,00 137,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,99 137,99
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 22/2009 -Sonorização para o Torneio de Futebol de Areia no Estádio
Municipal do Pinhão, a realizar-se no dia 25/04 do corrente, no horário das 09h00 às 18h00.
71,10 0,00 71,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,10 71,10
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA USO DE
FUNCIONÁRIOS DOS GINÁSIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.
4508 23/04/2010 8402260000103 VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA - ME 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.027,49 0,00 1.027,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027,49 1.027,49
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO PREVENTIVA, -Manutenção preventiva do Compressor de Ar CHICAGO PNEUMATIC modelo CPM5TD - nº. de série: CAl329549, utilizado nos serviços prestados pelo
Hospital Municipal Dr. Attílio Talamini, pois sem o mesmo funcionando perfeitamente fica interrompido os serviços. Necessário para a manutenção preventiva das 2.000 horas de uso iniciais incluindo: Elemento filtro
de ar, Filtro do painel, Óleo CP46, Elemento separador, Filtro de óleo e Mao de obra.
4509 23/04/2010 76699362000184 CASA DO COMPRESSOR LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
320,00 0,00 320,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO PREVENTIVA, -Manutenção preventiva do compressor de ar Schulz SRP 3015, utilizado nos serviços prestados pelo Hospital Municipal São José, pois sem o mesmo
funcionando perfeitamente fica interrompido os serviços. Necessário para a manutenção preventiva das 3.000 horas de uso incluindo troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar.

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200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
Aquisição do(s) produto(s): PLACA PCI CONTROL, -Interligação Painel impressora para emissão de senhas, para atendimentos do Programa Bolsa Família

1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00
Aquisição do(s) produto(s): BOBINA TERMICA, -Caixas de Bobina Térmica 57x22, com 60 rolos, para atendimento do Programa Bolsa Família.

85,00 0,00 85,00 85,00 0,00 85,00 85,00 0,00 85,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS E ELETRICOS, -Serviços no conserto de um rádio phlips (patrimônio nr 36160) de utilização na Elic- Escola de Linguagens Culturais.

826,80 0,00 826,80 826,80 0,00 826,80 0,00 0,00 0,00 0,00 826,80
Aquisição do(s) produto(s): CABO, -Aquisição de material eletrico em carater emergencial no Cmei Mari Silva conforme boletim de ocorrencia n260683/2010

636,00 0,00 636,00 636,00 0,00 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,00
Aquisição do(s) produto(s): CABO, -Aquisição de material eletrico no Cmei Ivone Nester conforme boletim de ocorrencia nº260721/2010

4515 23/04/2010 81049827000191 PROPOSTO COM DE EQUIP. E 17.001.22.661.0013.20 3.3.90.30.44.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
464,40 0,00 464,40 464,40 0,00 464,40 0,00 0,00 0,00 0,00 464,40
Aquisição do(s) produto(s): PEDESTAL PARA SINALIZACAO, pedestal plastico 90cm amarelo e preto para sinalização

4516 23/04/2010 1331407000164 MICHELANGELO COM. DE PAINEIS E S. 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.30.26.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00
Aquisição do(s) produto(s): BOTAO ACIONADOR, -Botão acionador, para atendimento do Programa Bolsa Família.

4517 23/04/2010 6223144000193 SAUER PRO.MED.HOSP.LTDA. 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00
Aquisição do(s) produto(s): CADEIRA DE RODA, -A referida aquisição é para atender a adolescente Jéssica Anale do Nascimento, nascida em 02/10/95, residente neste Município, conforme determinação da Vara
de Família, Infância e Juventude e Registros Públicos desta Comarca, conforme Ofício no. 623/2010 - Autos 232/2009.
550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO MEDICO , Referente a registro de preços 171/2009(Pregão) Contrato: 271/2009 -SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A FESTA EM
COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 1 DE MAIO DO CORRENTE, NO COMPLEXO ESPORTIVO NEY BRAGA.

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621,77 0,00 621,77 621,77 0,00 621,77 0,00 0,00 0,00 0,00 621,77
Aquisição do(s) produto(s): BANNER, LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 40/2009 -Confecção de materiais gráficos que serão utilizados na "" V semana
Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Exploração Sexual contra criança e adolescente - Violência não mais Paz para a Vida"" , que será realizada de 17 a 21 de maio de 2010 neste Municipio.

228,00 0,00 228,00 228,00 0,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA PARA DIVULGACAO DE EVENTOS, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 40/2009 -Confecção de materiais gráficos que serão utilizados na "" V semana
Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Exploração Sexual contra criança e adolescente - Violência não mais Paz para a Vida"" , que será realizada de 17 a 21 de maio de 2010 neste Municipio.

57,00 0,00 57,00 57,00 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00
Aquisição do(s) produto(s): CONVITES 4X0 CORES, 10X15CM, PAPEL COUCHE 150G, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 28/2009 -Confecção de materiais gráficos que serão utilizados na
"" V semana Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Exploração Sexual contra criança e adolescente - Violência não mais Paz para a Vida"" , que será realizada de 17 a 21 de maio de 2010 neste
Municipio.
749,00 0,00 749,00 749,00 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,00 749,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 46/2009(Pregão) Contrato: 66/2009 -Confecção de materiais gráficos que serão utilizados na "" V semana Municipal de
Enfrentamento à Violência Doméstica e Exploração Sexual contra criança e adolescente - Violência não mais Paz para a Vida"" , que será realizada de 17 a 21 de maio de 2010 neste Municipio.

23,25 0,00 23,25 23,25 0,00 23,25 23,25 0,00 23,25 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -SERVIÇO NECESSÁRIO PARA O SETOR DE
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DESTA SEMED.
320,00 0,00 320,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00
Aquisição do(s) produto(s): CARRINHO DE FEIRA, -Aquisição de carrinho de feira/armazem para uso em transportes de obras de artes para exposições e outros afazeres que se façam necessários, para uso no
DAC e Museu Municipal.
97,65 0,00 97,65 97,65 0,00 97,65 97,65 0,00 97,65 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas do avaliador judicial do lote nº 10, na ação de desapropriação nº 3132/2009, movida pelo Município de São José dos
Pinhais em face de Cléverson Antônio Viel. Ação em trâmite na 1ª Vara Cível de São José dos Pinhais.

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179,55 0,00 179,55 179,55 0,00 179,55 179,55 0,00 179,55 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas de avaliação do lote nº 11, na ação de desapropriação nº 3132/2009, movida pelo Município de São José dos Pinhais
em face de Cléverson Antônio Viel. Ação em trâmite na 1ª Vara Cível de São José dos Pinhais.
179,55 0,00 179,55 179,55 0,00 179,55 179,55 0,00 179,55 0,00 0,00
em face de Cléverson Antônio Viel. Ação em trâmite na 1ª Vara Cível da São José dos Pinhais.
127,65 0,00 127,65 127,65 0,00 127,65 127,65 0,00 127,65 0,00 0,00
em face de Cléverson Antônio Viel. Açao em trâmite na 1ª Vara Cível de São José dos Pinhais.
475,00 0,00 475,00 475,00 0,00 475,00 475,00 0,00 475,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas de oficial de justiça em 19 processos de execução fiscal, em trâmite na 1ª Vara Civel de São José dos Pinhais.

125,00 0,00 125,00 125,00 0,00 125,00 125,00 0,00 125,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas de oficial de justiça em 05 processos de execução fiscal, em trâmite na 1ª e na 2ª Vara Cível de São José dos
Pinhais.
81,60 0,00 81,60 81,60 0,00 81,60 0,00 0,00 0,00 0,00 81,60
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Confecção de cópias de chaves para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
28.940,00 0,00 28.940,00 28.940,00 0,00 28.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.940,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 201/2009(Pregão) Contrato: 1/2009 -SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA EM
COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, A SER REALIZADA NO COMPLEXO ESPORTIVO NEY BRAGA, NO DIA 1 DE MAIO DO CORRENTE.
825,00 0,00 825,00 825,00 0,00 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE MESA, LOCACAO DE CADEIRA, Referente a registro de preços 30/2010(Pregão) Contrato: 212/2010 -SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A
REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, A SER REALIZADA NO COMPLEXO ESPORTIVO NEY BRAGA, NO DIA 1 DE MAIO DO CORRENTE.

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400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 -SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A
333,20 0,00 333,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,20 333,20
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE VEICULO DE SOM, Referente a registro de preços 53/2009(Pregão) Contrato: 76/2009 -SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DA
122,00 0,00 122,00 244,00 122,00 122,00 122,00 0,00 122,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE ROCADEIRA, -Conserto de roçadeira danificada pela constante utilização do equipamento em roçadas dos espaços desta Secretaria.

4537 23/04/2010 8282186000120 HT ENGENHARIA ELETRICA LTDA 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.14.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 112/2009 160/2009
5.762,11 0,00 5.762,11 5.762,11 0,00 5.762,11 0,00 0,00 0,00 0,00 5.762,11
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE MATERIAIS ELETRICOS , Referente a registro de preços 112/2009(Pregão) Contrato: 160/2009 -SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO
DA FESTA DO TRABALHADOR QUE SERÁ REALIZADA NO COMPLEXO ESPORTIVO NEY BRAGA NO DIA 1 DE MAIO DO CORRENTE.
4538 23/04/2010 81308249000160 M & N - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.93.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
125.762,96 0,00 125.762,96 125.762,96 0,00 125.762,96 125.762,96 0,00 125.762,96 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): INDENIZACAO, -Conforme parecer positivo da Procuradoria Geral do Município - PGM, vê-se a necessidade de atender ao protocolo nº 12353/10 de 05/03/10, que solicita o
ressarcimento do período de novembro/09, dezembro/09 e janeiro/2010 e fevereiro/10 sem cobertura contratual, localizado na Rua Visconde do Rio Branco, 2062 - Centro - São José dos Pinhais - PR, destinado ao
uso do Hospital Municipal. Sendo o fato resultante da morosidade do trâmite legal em concluir-se o processo.
43.097,45 0,00 43.097,45 43.097,45 0,00 43.097,45 43.097,45 0,00 43.097,45 0,00 0,00
30/04/2010.
4540 26/04/2010 82435900000126 LENINE TONIOLO - ME 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.20.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 236/2009 65/2010
42.994,20 0,00 42.994,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.994,20 42.994,20
Aquisição do(s) produto(s): COBERTOR, COLCHAO, TOALHA, Referente a licitação nr. 236/2009(Pregão) Contrato nr. 65/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MAT. P/ CAMA, MESA E
BANHO NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
171.967,00 0,00 171.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.967,00 171.967,00
Aquisição do(s) produto(s): TECIDO, Referente a licitação nr. 236/2009(Pregão) Contrato nr. 65/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MAT. P/ CAMA, MESA E BANHO NECESSÁRIOS A

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4542 26/04/2010 76518323000133 H.A ERBE & CIA. LTDA. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.23.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 236/2009 67/2010
8.330,00 0,00 8.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.330,00 8.330,00
Aquisição do(s) produto(s): ELASTICO, CONE DE OVERLOCK, TECIDO, CONE DE RETA, AGULHA, NAPA BRANCO, Referente a licitação nr. 236/2009(Pregão) Contrato nr. 67/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE
TECIDOS, AVIAMENTOS E MAT. P/ CAMA, MESA E BANHO NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
4543 26/04/2010 76518323000133 H.A ERBE & CIA. LTDA. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.20.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 236/2009 67/2010
58.050,00 0,00 58.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.050,00 58.050,00
Aquisição do(s) produto(s): TRAVESSEIRO, FLANELA, MALHA TUBULAR, COLCHAO, Referente a licitação nr. 236/2009(Pregão) Contrato nr. 67/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MAT.
P/ CAMA, MESA E BANHO NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
4544 26/04/2010 5057320000100 F KARINE COMERCIO LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.23.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 236/2009 66/2010
3.762,48 0,00 3.762,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.762,48 3.762,48
Aquisição do(s) produto(s): CONE DE RETA, ALFINETE , GIZ PARA COSTURA, FITA, CONE DE OVERLOCK, TINTA PARA TECIDO, ELASTICO, VELCRO, AGULHA, CANETA MARCADOR PARA TECIDO,
Referente a licitação nr. 236/2009(Pregão) Contrato nr. 66/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MAT. P/ CAMA, MESA E BANHO NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

4545 26/04/2010 5057320000100 F KARINE COMERCIO LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.20.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 236/2009 66/2010
32.417,00 0,00 32.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.417,00 32.417,00
Aquisição do(s) produto(s): MALHA TUBULAR, CAPA PARA TRAVESSEIRO, TOALHA, PLASTICO TRASNPARENTE , FLANELA, COLCHA, Referente a licitação nr. 236/2009(Pregão) Contrato nr.
66/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MAT. P/ CAMA, MESA E BANHO NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
4546 26/04/2010 3578434000161 CALUX E ABRAHAO LTDA - ME 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.20.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 236/2009 68/2010
13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
Aquisição do(s) produto(s): FLANELA, CAPA PARA COLCHAO, Referente a licitação nr. 236/2009(Pregão) Contrato nr. 68/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MAT. P/ CAMA, MESA E
BANHO NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
4547 26/04/2010 2909080000128 RACINE COMERCIAL LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.23.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 236/2009 69/2010
3.580,00 0,00 3.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.580,00 3.580,00
Aquisição do(s) produto(s): TECIDO, Referente a licitação nr. 236/2009(Pregão) Contrato nr. 69/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MAT. P/ CAMA, MESA E BANHO NECESSÁRIOS A
23.700,00 0,00 23.700,00 23.700,00 0,00 23.700,00 23.700,00 0,00 23.700,00 0,00 0,00

7.838,31 0,00 7.838,31 7.838,31 0,00 7.838,31 7.838,31 0,00 7.838,31 0,00 0,00

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7.255,56 0,00 7.255,56 7.255,56 0,00 7.255,56 7.255,56 0,00 7.255,56 0,00 0,00

2.139,52 0,00 2.139,52 2.139,52 0,00 2.139,52 2.139,52 0,00 2.139,52 0,00 0,00

1.333,71 0,00 1.333,71 1.333,71 0,00 1.333,71 1.333,71 0,00 1.333,71 0,00 0,00

6.802,47 0,00 6.802,47 6.802,47 0,00 6.802,47 6.802,47 0,00 6.802,47 0,00 0,00

368,01 0,00 368,01 368,01 0,00 368,01 368,01 0,00 368,01 0,00 0,00

8.138,09 0,00 8.138,09 8.138,09 0,00 8.138,09 8.138,09 0,00 8.138,09 0,00 0,00

4.163,77 0,00 4.163,77 4.163,77 0,00 4.163,77 4.163,77 0,00 4.163,77 0,00 0,00

518,38 0,00 518,38 518,38 0,00 518,38 518,38 0,00 518,38 0,00 0,00

2.531,66 0,00 2.531,66 2.531,66 0,00 2.531,66 2.531,66 0,00 2.531,66 0,00 0,00

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11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 0,00 0,00

72.903,68 0,00 72.903,68 72.903,68 0,00 72.903,68 72.903,68 0,00 72.903,68 0,00 0,00

36.582,33 0,00 36.582,33 36.582,33 0,00 36.582,33 36.582,33 0,00 36.582,33 0,00 0,00

4.938,61 0,00 4.938,61 4.938,61 0,00 4.938,61 4.938,61 0,00 4.938,61 0,00 0,00

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614,94 0,00 614,94 614,94 0,00 614,94 614,94 0,00 614,94 0,00 0,00

66.233,90 0,00 66.233,90 66.233,90 0,00 66.233,90 66.233,90 0,00 66.233,90 0,00 0,00

47.457,12 0,00 47.457,12 47.457,12 0,00 47.457,12 47.457,12 0,00 47.457,12 0,00 0,00

67.567,36 0,00 67.567,36 67.567,36 0,00 67.567,36 67.567,36 0,00 67.567,36 0,00 0,00

6.439,61 0,00 6.439,61 6.439,61 0,00 6.439,61 6.439,61 0,00 6.439,61 0,00 0,00

23.701,88 0,00 23.701,88 23.701,88 0,00 23.701,88 23.701,88 0,00 23.701,88 0,00 0,00

1.502,78 0,00 1.502,78 1.502,78 0,00 1.502,78 1.502,78 0,00 1.502,78 0,00 0,00

29.931,37 0,00 29.931,37 29.931,37 0,00 29.931,37 29.931,37 0,00 29.931,37 0,00 0,00

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2.186,50 0,00 2.186,50 2.186,50 0,00 2.186,50 2.186,50 0,00 2.186,50 0,00 0,00

12.138,53 0,00 12.138,53 12.138,53 0,00 12.138,53 12.138,53 0,00 12.138,53 0,00 0,00

789,38 0,00 789,38 789,38 0,00 789,38 789,38 0,00 789,38 0,00 0,00

64.376,13 0,00 64.376,13 64.376,13 0,00 64.376,13 64.376,13 0,00 64.376,13 0,00 0,00

5.117,03 0,00 5.117,03 5.117,03 0,00 5.117,03 5.117,03 0,00 5.117,03 0,00 0,00

6.361,47 0,00 6.361,47 6.361,47 0,00 6.361,47 6.361,47 0,00 6.361,47 0,00 0,00

1.177,30 0,00 1.177,30 1.177,30 0,00 1.177,30 1.177,30 0,00 1.177,30 0,00 0,00

4872 26/04/2010 848104000150 TIFFANY BALLOON COM.ART.FESTAS E 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.39.22.00 3.1.73 PRO JOVEM 2009
3.980,00 0,00 3.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.980,00 3.980,00
Prestação do(s) serviço(s): CONFECCAO DE ARRANJO, -Elementos decorativos para realização da Formatura dos alunos Aprendizes do Programa Guarda Mirim, dia 25/06/2010, Ginásio de Esportes Ney Braga

4873 26/04/2010 3612495000106 TENORIO COPIADORAS LTDA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.63.01 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 209/2009 5/2010
492,00 0,00 492,00 492,00 0,00 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492,00
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSO, PASTA , Material a ser utilizado para a divulgação da Pré-Conferência Municipal de Saúde do Distrito de Saúde Norte.

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135.616,00 0,00 135.616,00 17.901,31 0,00 17.901,31 0,00 0,00 0,00 117.714,69 135.616,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE TAPA BURACO, Referente a registro de preços 35/2009(Concorrência) Contrato: 193/2010 -Serviços necessários para atender os Bairros: Barro Preto e Del Rey, conforme
Ata de Registro de Preços.
4875 26/04/2010 418923000168 CONSTRUTORA MELRITO LTDA 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 35/2009 195/2010
133.956,00 0,00 133.956,00 13.362,11 0,00 13.362,11 0,00 0,00 0,00 120.593,89 133.956,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE TAPA BURACO, Referente a registro de preços 35/2009(Concorrência) Contrato: 195/2010 -Serviços necessários para atender os Bairros: São Domingos, Aristocrata e
Colônia Rio Grande, conforme Ata de Registro de Preços.
4876 26/04/2010 3244238000150 TRANSIL TRANSPORTES E 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 35/2009 192/2010
135.540,00 0,00 135.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.540,00 135.540,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE TAPA BURACO, Referente a registro de preços 35/2009(Concorrência) Contrato: 192/2010 -Serviços necessários para atender os Bairros: Jardim Cruzeiro e Ouro Fino,
conforme Ata de Registro de Preços.
86,00 0,00 86,00 86,00 0,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Aberto outra requisição nr. 7354/2010

4878 26/04/2010 3280197000158 ADIVITEC DIVISORIAS & REVESTIMEN. 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.39.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.494,02 0,00 2.494,02 4.988,04 2.494,02 2.494,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.494,02
Aquisição do(s) produto(s): COLOCACAO DE DIVISORIA, -Paredes divisórias para fechamento da parte superior das salas da diretoria da Guarda Municipal

394,50 0,00 394,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,50 394,50
Aquisição do(s) produto(s): DISJUNTOR, CAIXA, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 - Material de utilização
em instalação de ar condicionado em Quiosque (LAN HOUSE)
185,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 185,00
Aquisição do(s) produto(s): CONEXAO, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 - Material de utilização em
instalação de ar condicionado em Quiosque (LAN HOUSE)
112,90 0,00 112,90 112,90 0,00 112,90 0,00 0,00 0,00 0,00 112,90
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, para secretário sr. Guazelli

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15,80 0,00 15,80 15,80 0,00 15,80 0,00 0,00 0,00 0,00 15,80
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -2 cópias de chave da porta de vidro na entrada do
gabinete e 2 cópias para porta de vidro da sala dos deptos. de indicadores econômicos e de convênios.
4883 26/04/2010 62094669000147 EDITORA NOVO CONTINENTE 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
144,00 0,00 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 144,00
Prestação do(s) serviço(s): ASSINATURA DE REVISTA, -Assinatura anual do periódico Vida Simples, para atendimento aos usuários e enriquecimento da Biblioteca Publica Municipal Sharffenberg de Quadros.

3.225,90 0,00 3.225,90 3.225,90 0,00 3.225,90 3.225,90 0,00 3.225,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS, Folha de pagamento (Folha Patronal INSS) ref. ao mês:04/2010

1.494,48 0,00 1.494,48 1.494,48 0,00 1.494,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.494,48
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -PASSAGEM AEREA SJP/POA IDA DIA 28 VOLTA DIA 30 PARA AS SERVIDORAS ADRIANA
MARTINS E SILVIA ISABEL DA ROCHA , NA PARTICIPACAO DO SEMINARIO PROCESSO DE SINDICANCIA.
4886 26/04/2010 5426955000129 ARTE BRASILIS COMERCIO DE PAPEIS 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.39.63.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 20/2009 29/2009
4.025,00 0,00 4.025,00 4.025,00 0,00 4.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.025,00
Aquisição do(s) produto(s): NOTA FISCAL FORMULARIO CONTINUO 240X280MM 4 VIAS PAPEL AUTOCOPIATIVO - COR 1X0 NUMERACAO SEQUENCIAL CONFORME SOLICITACAO., Referente a registro
de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 29/2009 -Material de uso interno da SEMAG extremamente necessario para os produtores rurais, comercializarem seus produtos.
4887 26/04/2010 76639384000159 CREA-PR-CONSELHO REG.ENG.ARQ.E 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.99.99 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS
31,50 0,00 31,50 63,00 31,50 31,50 31,50 0,00 31,50 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE TAXA, Elaboração de ART para laudo técnico de engenharia, visando a liberação da licença para vigilância sanitária de São José dos Pinhais-PR, para funcionamento
da Unidade de Saúde do Jardim Cristal. Vencimento: 02/05/2010.
69,60 0,00 69,60 69,60 0,00 69,60 0,00 0,00 0,00 0,00 69,60
Aquisição do(s) produto(s): LIVRO, -COMPRA DE LIVRO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CONHECIMENTO E APRIMORAMENTO DO CONHECIMENTO TÉCNICO DOS SERVIDORES E GESTORES DA
SECRETARIA.
32,00 0,00 32,00 32,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00
SECRETARIA.

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28,84 0,00 28,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,84 28,84
SECRETARIA.
1.320,30 0,00 1.320,30 440,10 0,00 440,10 440,10 0,00 440,10 880,20 880,20
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE TAXA, -PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE 1º EMPLACAMENTO DE DIVERSOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL

4892 26/04/2010 62081203000964 PIME -PONTIFICIO I. DAS MISSOES 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.39.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
Prestação do(s) serviço(s): ASSINATURA DE JORNAL, Assinatura do Jornal para as 60 escolas do Ensino Fundamental, direcionados à área de conhecimento Ensino Religioso.

4893 26/04/2010 2897184000160 SERVOMED S. TEC.EQUIP.MED.HOSP. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.20.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO CORRETIVA, -Desmontagem para realização de manutenção corretiva do circuito da fonte, calibragem da fonte, desoxidação da cabeça térmica, recarga das baterias e
testes finais do Aparelho de Eletrocardiograma marca Smart, patrimônio 91085. Único aparelho do Hospital Municipal de São José.
736,00 0,00 736,00 736,00 0,00 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Exames necessários ao atendimento de pacientes do Hospital São José

1.360,00 0,00 1.360,00 1.360,00 0,00 1.360,00 1.360,00 0,00 1.360,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, taxa de isncrição para os funcionarios; Jorge Sarkis, Diego Foggiatto, Aurora Girardi, Michel Tanous para o II Congresso Sul Brasileiro de Gestão
Pública, nos dias 05, 06 e 07 de maio deste corrente ano.
162,80 0,00 162,80 162,80 0,00 162,80 162,80 0,00 162,80 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): LICENCIAMENTO DE VEICULOS - DETRAN, -PAGAMENTO REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS CAM/FURGÃO MODELO I/M. BENZ313CDI PLACAS ASM-9431
E ASM-9432 DA SEC.MUN. DE SAÚDE
1.735,00 0,00 1.735,00 1.735,00 0,00 1.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.735,00
no periodo de 27 de abril a 07 demaio. Estes lanches são servidos no periodo da manha e tarde.

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4898 26/04/2010 77821841000194 TRIBUNAL DE JUSTICA PARANA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.66.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
825,80 0,00 825,80 825,80 0,00 825,80 825,80 0,00 825,80 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PERICIA MEDICA POR DETERMINACAO JUDICIAL, -Foi requisitado pelo Juizo da Infância e Juventude, Dr.ª Ilda E. Correa de Moricz, o pagamento dos honorários do perito judicial
nomeado nos autos de medida de proteção n.º 20/2008 ao Dr. Renato S. Rocco. Trata-se de perícia psiquiátrica a ser realizada na genitora do infante Fábio Patrick de Azevedo Vieira. O Juizo por diversas vezes
reiterou ofícios solicitando o pagamento dos honorários, sendo o último com determinação do pagamento, sob pena de caracterização de crime de desobediência.
108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 183/2009 - Aditivo : 82-Exame de Eco Doppler necessário à paciente do Hospital São José

4900 26/04/2010 86779826987 HELENO C. MOURA E LIMA DE MACEDO 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.36.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Prestação do(s) serviço(s): APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL, -OFICINA DE CONSCIENCIA CORPORAL PARA A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE LINGUAGENS CULTURAIS DIA 28/04/2010

31,30 0,00 31,30 31,30 0,00 31,30 0,00 0,00 0,00 0,00 31,30
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Aditivo : 76-Solicitação para Eng. Juliano H. Cordeiro de Ramos CREA - PR 85077/D
Mat. 16509.
981,54 0,00 981,54 981,54 0,00 981,54 0,00 0,00 0,00 0,00 981,54
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA EM TECIDO, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 39/2009 -Necessária a confecção de 42 (quarenta e duas) faixas em tecido morim, cada uma medindo 03
(três) metros para a divulgação da VIII Conferência Municipal de Saúde, que será realizada nos dias 28 e 29 de maio de 2010.
4903 26/04/2010 277766000118 GOLDENHARD - COM. COMPON. 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 235/2009 82/2010
1.217,16 0,00 1.217,16 1.217,16 0,00 1.217,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.217,16
Aquisição do(s) produto(s): FILTRO DE LINHA, Referente a licitação nr. 235/2009(Pregão) Contrato nr. 82/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO PARA O PROJETO VIZINHANÇA SOLIDÁRIA.
4904 26/04/2010 3927146986 VIVIANE CRISTINA D. DIETRICH 20.002.06.181.0014.20 3.3.90.93.02.00 0.3.08 Repasse DETRAN/PMSJP-
102,15 0,00 102,15 102,15 0,00 102,15 102,15 0,00 102,15 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): DEVOLUCAO, -Pagamento necessario para restituir o valor da multa pago incorretamente no valor de R$102,15.

2.927,23 0,00 2.927,23 2.927,23 0,00 2.927,23 2.927,23 0,00 2.927,23 0,00 0,00
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, -ressarcimento referente a cessão funcional do servidor Armando Martinho Bardou Raggio, competência fevereiro/2010

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338,88 0,00 338,88 338,88 0,00 338,88 338,88 0,00 338,88 0,00 0,00
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, -ressarcimento das obrigações patronais referentes a cessão funcional da servidora Stela Maris Baron Beggi Ribeiro

5.391,71 0,00 5.391,71 5.391,71 0,00 5.391,71 5.391,71 0,00 5.391,71 0,00 0,00
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, -ressarcimento referente a cessão funcional do servidor Marcos Vinicius Senegaglia Jorge, competância março de 2010 (em substituição ao empenho 4114/2010, que será
cancelado por divergência de valores).
4908 27/04/2010 75042788000106 FEDERACAO PARANAENSE DE 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.99.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE TAXA, PAGAMENTO DE TAXAS DE INCRIÇÃO DE ATLETA REPRESETANTE DO MUNICIPIO NO CAMPEONAT DE KART, COPA PARANAENSE, SUL
BRASILEIRO DE KART, COPA BRASIL DE KART E CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART.
8.000,00 0,00 8.000,00 6.866,69 0,00 6.866,69 6.157,89 0,00 6.157,89 1.133,31 1.842,11
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 10/2009(Pregão) Contrato: 20/2009 -Referente ao registro de preços 10/2009 (pregão) contrato: 20/2009, peças necessárias para
manutenção dos veiculos pesados desta prefeitura, conforme registro de preços 10/09 (pregão) contrato 20/2009
4910 27/04/2010 4540489984 LEANDRO LUIZ POPENDA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
22,07 0,00 22,07 22,07 0,00 22,07 22,07 0,00 22,07 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 22,07 PAGO INDEVIDAMENTE EM NOME DE LEANDRO LUIZ POPENDA PROTOCOLO Nº 212852/10 BANCO DO BRASIL AG 0982-2
CONTA 33527-4.
4911 27/04/2010 3065641909 VIVIANE MARIA DISSENHA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
74,66 0,00 74,66 74,66 0,00 74,66 74,66 0,00 74,66 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 74,66 PAGO TAXA DE AUTONOMO INDEVIDAMENTE EM NOME DE VIVIANE MARIA DISSENHA PROTOCOLO Nº 14550/10 CPF
030.656.419-06.
678,26 0,00 678,26 678,26 0,00 678,26 678,26 0,00 678,26 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$678,29 PAGO INDEVIDAMENTE EM NOME DE SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA PROTOCOLO 23240/10 CNPJ 76.416.890/0001-
89.
4913 27/04/2010 3135465926 LUIZ CELSO MACHADO GARCIA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
87,38 0,00 87,38 87,38 0,00 87,38 87,38 0,00 87,38 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 87,38 PAGO INDEVIDAMENTE IPTU 2010 EM NOME DE LUIZ CELSO MACHADO GARCIA PROTOCOLO 22944/10 CPF 031.354.659-26
BANCO DO BRASIL AG 1458.7 CONTA 6334.7.

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155,30 0,00 155,30 155,30 0,00 155,30 0,00 0,00 0,00 0,00 155,30
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Atualização de informações sobre a Secretaria, e padronização de
carimbos entre os funcionários do Departamento de RH
7,90 0,00 7,90 7,90 0,00 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00 7,90
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Aditivo : 76-Necessário para uso da Divisão de
Serviços Gerais.
196,00 0,00 196,00 196,00 0,00 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Atualização de nome da Secretaria e padronização dos carimbos
entre os funcionários do Departamento de RH
19,60 0,00 19,60 19,60 0,00 19,60 0,00 0,00 0,00 0,00 19,60
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Atualização de informações sobre a Secretaria, e padronização de
carimbos entre os funcionários do Departamento de RH
4918 27/04/2010 81728347000157 APPARENZA LAB.DE MANIP.C.E 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.32.03.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
679,20 0,00 679,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,20 679,20
Aquisição do(s) produto(s): CREME , -Aquisição de medicamento para atender Pedido via Ministério Público 3ª Promotoria de Justiça e Juventude do Foro Regional de São José dos Pinhais da Comarca da Região
Metropolitana de Curitiba-Pr, Pedido de Providência nº001/2009- interessado : JONATAS RIBEIRO DA SILVA, portador de Dermatite Atópica. Aquisição para 06 meses. Autorizado pelo Gabinete do Secretário
conforme despacho do Diretor Geral.
1.175,00 0,00 1.175,00 1.175,00 0,00 1.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.175,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 173/2009 - Aditivo : 89-Exames necessários para o atendimento aos pacientes do Hospital São José

546,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,00 546,00
Aquisição do(s) produto(s): ALMOCO, COFFEE BREAK, Referente a registro de preços 120/2009(Pregão) Contrato: 161/2009 -CURSO MEDIA TRAINING NO DIA 07 DE MAIO DIRECIONADO AOS DIRETORES
DAS DIVERSAS SECRETARIAS
226,04 0,00 226,04 226,04 0,00 226,04 0,00 0,00 0,00 0,00 226,04
Aquisição do(s) produto(s): MANOMETRO, VALVULA PARA EXTINTOR, MANGUEIRA, Referente a registro de preços 225/2009(Pregão) Contrato: 50/2010 -Manutenção em extintores contra incêncidios, de uso
desta Secretaria.

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1.020,30 0,00 1.020,30 1.020,30 0,00 1.020,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,30
Aquisição do(s) produto(s): RECARGA DE EXTINTOR, Referente a registro de preços 225/2009(Pregão) Contrato: 50/2010 -Manutenção em extintores contra incêndios, de uso desta Secretaria.

133,04 0,00 133,04 133,04 0,00 133,04 0,00 0,00 0,00 0,00 133,04
Aquisição do(s) produto(s): SERVICOS DE RETESTE EM EXTINTORES , Referente a registro de preços 225/2009(Pregão) Contrato: 50/2010 -Manutenção em extintores contra incêndios, de uso desta Secretaria.

180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 -Material necessário para a divulgação da VIII Conferência Municipal de Saúde, que
será realizada nos dias 28 e 29 de maio de 2010 - Local: Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR - Câmpus São José dos Pinhais.
31,80 0,00 31,80 31,80 0,00 31,80 0,00 0,00 0,00 0,00 31,80
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Aditivo : 76-Solicitação para troca
da borracha do carimbo para Agente Administrativo Lucimara de C. L. Sarza - Recursos Humanos - SMS - Matrícula: 15606. Solicitação de 01 (um) carimbo printer 20 para Agente Administrativo Helenara Perini da
Silva - Recursos Humanos SMS - Matrícula: 12242.
7,79 0,00 7,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,79 7,79
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA EM TECIDO, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 39/2009 -01 Faixa com a escrita PARABÉNS! - em comemoração ao dia do Trabalho

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE CADEIRA, -Necessário para uso dos servidores do Paço Municipal.

4928 27/04/2010 76501907000368 BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.39.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 127/2009 242/2009
15.000,00 0,00 15.000,00 678,19 0,00 678,19 0,00 0,00 0,00 14.321,81 15.000,00
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 242/2009 -PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DO CTV.

290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00
Aquisição do(s) produto(s): REMEDIOS, -Medicamento necessário aos pacientes: Janete Kraus e Alvaro Cardoso, utilizado para contraste em tomografia e angiografia. O medicamento em questão é um contraste
iônico e encontra-se em finalização de Processo Licitatório PE 165/2009 aguardando homologação.

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615,00 0,00 615,00 615,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,00
Prestação do(s) serviço(s): ENCADERNACAO , -Para atender o Serviço Funerário Municipal.

4931 27/04/2010 81236739000107 ELETRO MOTORES AMW SAO JOSE LTDA 13.001.15.452.0009.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
281,00 0,00 281,00 281,00 0,00 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO, -Conserto de máquina de cortar grama - marca TRAPP para atender o cemitério do Campo Largo da Roseira

4932 27/04/2010 4935866000145 ERIC LUCIANO IZIDORO - ME 24.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 22/2010 214/2010
15.822,00 0,00 15.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.822,00 15.822,00
Aquisição do(s) produto(s): TONNER, KIT FOTOCONDUTOR, Referente a registro de preços 22/2010(Pregão) Contrato: 214/2010 -Para reposição de estoque do Almoxarifado central e distribuição às diversas
Secretarias desta Prefeitura
4933 27/04/2010 79166898000122 XIXO FUNDICAO E GRAVURAS EM 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.30.15.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
262,50 0,00 262,50 262,50 0,00 262,50 0,00 0,00 0,00 0,00 262,50
Aquisição do(s) produto(s): PLACA DE HOMENAGEM, Aquisição de placa de reinauguração em aço escovado com base em madeira medindo 25 x 35 cm para ficção no Centro de Esporte e Lazer Malhada

350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE SALA, Referente a registro de preços 120/2009(Pregão) Contrato: 161/2009 -PARA CURSO MEDIA TRAINING QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO
DIRECIONADO AOS DIRETORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS
228,00 0,00 228,00 228,00 0,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 183/2009 - Aditivo : 82-Exames de Ecodoppler necessários ao atendimento de pacientes do Hospital
São José
1.395,68 0,00 1.395,68 696,48 0,00 696,48 0,00 0,00 0,00 699,20 1.395,68
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 178/2009 - Aditivo : 92-Exames laboratoriais necessários ao atendimento dos pacientes do Hospital
São José
76,00 0,00 76,00 76,00 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00
Aquisição do(s) produto(s): CONVITES 4X0 CORES, 10X15CM, PAPEL COUCHE 150G, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 28/2009 -Convites para o Seminario Municipal da
Susentabilidade das Araucarias na Regiao Turistica Rotas do Pinhao.

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897,00 0,00 897,00 897,00 0,00 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897,00
Aquisição do(s) produto(s): FOLDER, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Panfletos necessarios para divulgação dos programas oferecidos pela SEMAG, e também os dados da
agricultura e pecuaria do Municipio,
4939 27/04/2010 53644352968 KLEBER ANTONIO TOFFALINI FERREIRA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.000,00 475,13 524,87 1.000,00 475,13 524,87 1.000,00 475,13 524,87 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Adiantamento no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais) para pagamento de despesas efetuadas em viagem (transporte, alimentação, etc.) a ser
realizada no período de 28 a 30 de abril do corrente ano, devido a reuniões com os Prefeitos dos Municípios de Londrina e Umuarama e Secretário de Meio Ambiente do Município de Maringá, a ser utilizado pelos
Srs. Jairo José Melo, Vice-Prefeito Municipal, Matrícula n.º 15.779 e Alessandro André Ferreira Bueno, Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito, Matrícula n.º 15.802. OBS: Será utilizado como meio de transporte o
veículo Oficial Vectra, Placa APM 3434. Ficará responsável pelo presente adiantamento o servidor efetivo, Sr. Kleber Antonio Toffalini Ferreira, RG n.º 1.919.162/PR, CPF n.º 536.443.529-68, ocupante do cargo de
Advogado, matrícula n.º 6670.
4940 27/04/2010 1045518000104 KANKLU ARBITRAGENS E ORGANIZ. 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.99.08 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 31/2010 130/2010
62.100,00 0,00 62.100,00 9.720,00 0,00 9.720,00 0,00 0,00 0,00 52.380,00 62.100,00
Aquisição do(s) produto(s): PAGAMENTO DE TAXAS DESPORTIVAS, Referente a licitação nr. 31/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 130/2010(Prestação de Serviços) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA MODALIDADE DE FUTEBOL, PARA PAGAMENTOS DE TAXAS DE ARBITRAGENS.
4941 28/04/2010 76730076000134 J.R. EHLKE & CIA LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Processo 32/2010 133/2010
111.744,00 0,00 111.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.744,00 111.744,00
Aquisição do(s) produto(s): KIT, Referente a licitação nr. 32/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 133/2010(Compras) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PACK PARA
GASOMETRO (BG/NA/K/CA) C/IQM- 150T CARTUCHO PARA GASOMETRO GEM PREMIER 3000. J.R. EHLKE
4942 28/04/2010 92792530000138 PHONAK DO BRASIL SISTEMAS 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00
Aquisição do(s) produto(s): APARELHO AUDITIVO, -Aquisição de 2 aparelhos auditivos Retroauricular 100% digital, 4 canais, supressor de ruídos, binaural, para Eduardo Gabriel Alves Pereira, 6 anos, visando o
pleno desenvolvimento da criança, assegurando igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
4943 28/04/2010 5261440000116 KASHIMA SPORTS COM.E INDUSTRIA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.23.00 3.1.77 FMAS PISO FIXO DE Pregão 246/2009 132/2010
2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00 2.750,00
Aquisição do(s) produto(s): CAMISETA, Referente a registro de preços 246/2009(Pregão) Contrato: 132/2010 -Camisetas para para lançamento da Campanha do agasalho dia 24/05.

10.392,00 0,00 10.392,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 6.892,00 10.392,00
Aquisição do(s) produto(s): DIETA ENTERAL EM PO, FORMULA INFANTIL, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 296/2009 -Atendimento de usuários da Assistência com patologias.

4945 28/04/2010 59836849904 DIMAS LUIS BISSON 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
300,00 117,60 182,40 300,00 117,60 182,40 300,00 117,60 182,40 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, -Adiantamento para cobrir despesas de alimentação e transporte, para os funcionarios Elaine Batista do Nascimento e
Denizete D. Guerreiro, no período de 05 a 07 de maio de 2010 no II Congresso Sul Brasileiro de Gestão Pública, em Curitiba.

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800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 -Para atender o evento do Domingo no Parque dos dias 02 e 09
de Maio de 2010.
22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Material para a Servidora Drª Soraia Al Farah, necessário nos expedientes desta
secretaria.
240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00
Aquisição do(s) produto(s): BOTAO ACIONADOR, -Botão acionador, para atendimento do Programa Bolsa Família.

3.467,34 0,00 3.467,34 3.467,34 0,00 3.467,34 3.467,34 0,00 3.467,34 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, -Pagamento de requisição de pequeno valor expedida na ação de declaratório c/c repetição de indébito nº 869/2003, requerida por Teixeira e Andrioli Ltda., em
694,03 0,00 694,03 694,03 0,00 694,03 694,03 0,00 694,03 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, -Pagamento de requisição de pequeno valor expedida nos autos de execução de sentença nº 1019/2004, requerida por Sueli do Rocio Rocha, em trâmite na 1ª
860,10 0,00 860,10 860,10 0,00 860,10 0,00 0,00 0,00 0,00 860,10
Aquisição do(s) produto(s): FLYER, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Para divulgação das atividades da Secretaria de Governo.

945,98 0,00 945,98 945,98 0,00 945,98 945,98 0,00 945,98 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, -Pagamento de requisição de pequeno valor expedida nos autos de ação declaratória em fase de execução de sentença, requerida por José Mendes de Freitas,
em trâmite na 1ª Vara Cível de São José dos Pinhais.
773,78 0,00 773,78 773,78 0,00 773,78 773,78 0,00 773,78 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, -Pagamento de requisição de pequeno valor, expedida nos autos de execução de sentença nº 1093/2004, requerida por Laurinda Pereira, em trâmite na 1ª Vara

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24,80 0,00 24,80 24,80 0,00 24,80 0,00 0,00 0,00 0,00 24,80
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Aditivo : 76-Manter as atividades da Secretaria

9,80 0,00 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,80 9,80
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -CARIMBO ESTE PARA USO NA RECEPÇÃO DO DECOL PARA
RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS
174,00 0,00 174,00 174,00 0,00 174,00 174,00 0,00 174,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 21/2009 -PARA UTILIAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE
LINGUAGENS CULTURAIS DIA 28/04/2010 E NA APRESENTAÇÃO TEATRAL ""O ALIENISTA"" NA MESMA ESCOLA DIA 29/04/2010.
1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 1.150,00
Aquisição do(s) produto(s): FOLDERS PAPEL COUCHE 115GR. 4 X 4 CORES 1 DOBRA, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Folder para divulgação das atividades e finalidades
dos COMUNSEG s junto às comunidades do Município.
3.400,00 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, -Taxa de inscrição no II Congresso Sul Brasileiro de Gestão Pública nos dias 05,06 e 07/05/2010, para os servidores Maria Madalena C.Hitner,
Paulo Adriano Pereira,Wilmar Wild Wacholz,Carmen Rozas Alvarez,Maria Dezenir Dissenha,Aglair Pacheco dos Santos,Patricia Margarete R.Borges,Edson Serpa Dangui,Margareth Andrade do Nascimento e
Sócrates Hugen Alves
2.964,12 0,00 2.964,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.964,12 2.964,12
Aquisição do(s) produto(s): CAIXA, DISJUNTOR, SISTEMA DE ATERRAMENTO, TOMADA, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Material necessário para modernização da sala
de monitoramento, ativação de câmera speed home,pontos de rede, pontos elétrica e fibra óptica aérea
1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00
Prestação do(s) serviço(s): CONFECCAO , CONFECÇÃO DE (100) PASTAS NAS CORES AZUL VERDE VERMELHO PRETO -PARA USO NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES

620,00 0,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 620,00
Aquisição do(s) produto(s): CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA INSTALACAO DE FIBRA OPTICA, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Material necessário para modernização
da sala de monitoramento, ativação de câmera speed home,pontos de rede, pontos elétrica e fibra óptica aérea

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15,58 0,00 15,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,58 15,58
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA EM TECIDO, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 39/2009 -confecção de faixa para a secretaria do trabalho

134.921,00 0,00 134.921,00 134.921,00 0,00 134.921,00 51.142,00 0,00 51.142,00 0,00 83.779,00
Aquisição do(s) produto(s): MAO DE OBRA CONSERTO DE MOTONIVELADORA, Referente a licitação nr. 33/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 140/2010(Prestação de Serviços) AQUISIÇÃO DE PEÇAS
E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA MARCA CATERPILLAR: MOTONIVELADORA MODELO 120-G.
159.014,04 0,00 159.014,04 167.736,11 8.722,07 159.014,04 5.404,80 0,00 5.404,80 0,00 153.609,24
Aquisição do(s) produto(s): PECAS PARA MAQUINAS EQUIP.PESADO, Referente a licitação nr. 33/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 140/2010(Prestação de Serviços) AQUISIÇÃO DE PEÇAS E
SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA MARCA CATERPILLAR: MOTONIVELADORA MODELO 120-G.
4965 28/04/2010 3984954000174 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LDTA 13.001.15.452.0009.20 3.3.90.39.94.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 34/2010
3.776,00 0,00 3.776,00 3.776,00 0,00 3.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.776,00
Aquisição do(s) produto(s): SOFTWARE, Referente a licitação nr. 34/2010(Processo Inexigibilidade) AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ALTOQI HYDROS V4 COM MÓDULOS DE GÁS E PREVENÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIO E ALTOQI LUMINE V4 COM MÓDULO DE CABEAMENTO.
4966 28/04/2010 3900579000137 BP S/A 13.001.15.452.0009.20 3.3.90.39.94.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 35/2010
68.518,50 0,00 68.518,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.518,50 68.518,50
Aquisição do(s) produto(s): SOFTWARE, Referente a licitação nr. 35/2010(Processo Inexigibilidade) AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ARCHICAD VERSÃO 13, PARA DEZ USUÁRIOS E SOFTWARE VOLARE
MÓDULOS ORÇAMENTOS DE OBRAS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANEJAMENTO DE OBRAS PARA TRÊS USUÁRIOS.
526,21 0,00 526,21 344,20 0,00 344,20 344,20 0,00 344,20 182,01 182,01
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem para o Senhor Vice Prefeito Jairo Jose Melo e o Chefe de Gabinete Alessandro Bueno
que estão em viagem (Maringa e Londrina) no período entre os dias 28 à 30 de abril de 2010 para tratar de assuntos relacionados ao Municipio de São Jose dos Pinhais.
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 242/2009 -PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA.

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
Aquisição do(s) produto(s): DERIVADOS DE PETROLEO , Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 242/2009 -PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA.

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4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 242/2009 -PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA.

4971 28/04/2010 17046068968 THERESINHA PASA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
88,72 0,00 88,72 88,72 0,00 88,72 0,00 0,00 0,00 0,00 88,72
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$88,72 EM NOME DE THERESINHA PASA PAGO IPTU INDEVIDAMENTE PROTOCOLO Nº20180/10 CPF 170.460.689-68

1.710,59 0,00 1.710,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710,59 1.710,59
Aquisição do(s) produto(s): ALICATE, CHAVE PHILLIPS, JOGO DE CHAVES, GRAMPEADOR DE PRESSAO, PE DE CABRA, GRAMPO SARGENTO, REBITADOR, JOGO DE BROCAS, ARCO DE SERRA,
MORSA, TRENA, FORMAO, CHAVE DE FENDA, MARTELO, MACHADO, FERRO DE SOLDA, SERROTE, ESPATULA, REGUA, Aquisição de diversas ferramentas para uso na Oficinas de Bonecos, para
utilização na confecção, manutenção, cursos e oficinas de bonecos e afins.
4973 28/04/2010 3979801000139 PABI CONFECCOES LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
5.010,00 0,00 5.010,00 5.010,00 0,00 5.010,00 5.010,00 0,00 5.010,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CAMISETA, -Camisetas com fotolito para serem distribuidas dia 10 de maio aos participantes da V Semana Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Exploração Sexual
contra criança e adolescente.
4974 28/04/2010 76501907000368 BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA 07.005.10.305.0003.20 3.3.90.30.39.00 0.1.49 Vigilância em Saúde Pregão 127/2009 242/2009
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 242/2009 -PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DO DSC/EPIDEMIOLOGIA, FROTAS:
421, 424, 420, 477, 478 E 563.
4975 28/04/2010 76501907000368 BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA 07.005.10.305.0003.20 3.3.90.39.19.00 0.1.49 Vigilância em Saúde Pregão 127/2009 242/2009
3.000,00 0,00 3.000,00 249,38 0,00 249,38 0,00 0,00 0,00 2.750,62 3.000,00
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 242/2009 -PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DO DSC/EPIDEMIOLOGIA,
FROTAS: 421, 424, 420, 477, 478 E 563.
4976 28/04/2010 3872106000173 FREE EDITORA E GRAFICA LTDA. 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
220,01 0,00 220,01 220,01 0,00 220,01 0,00 0,00 0,00 0,00 220,01
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE PASTA, -Pastas personalizadas para a I Conferencia Municipal de Sustentabilidade das Araucarias na Regiao Turistica Rotas do Pinhâo

16,66 0,00 16,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,66 16,66
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE VEICULO DE SOM, Referente a registro de preços 53/2009(Pregão) Contrato: 76/2009 -Locação de carro com equipamentos de sonorização que serão utilizados na "" V
semana Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Exploração Sexual contra criança e adolescente - Violência não mais Paz para a Vida"" , que será realizada de 17 a 21 de maio de 2010 no CRAS Cyro
Pellizzari II, neste Municipio.

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41,60 0,00 41,60 41,60 0,00 41,60 0,00 0,00 0,00 0,00 41,60
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -CONFECCAO DE CARIMBO,
CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO PARA OS GESTORES DA SECRETARIA.
4.888,00 0,00 4.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.888,00 4.888,00
Aquisição do(s) produto(s): CONECTOR, CABO, CORDAO OPTICO, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Material necessário para modernização da sala de monitoramento,
ativação de câmera speed home,pontos de rede, pontos elétrica e fibra óptica aérea
4980 28/04/2010 10652179000115 INSTITUTO FEDERAL DE 05.001.04.128.0002.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 113/2009 941/2009
150.800,00 0,00 150.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.800,00 150.800,00
Aquisição do(s) produto(s): CURSO DE CAPACITACAO, Referente a licitação nr. 113/2009(Processo Dispensa) Contrato nr. 941/2009(Prestação de Serviços) CONTRATAÇÃO DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARANA PARA MINISTRAR CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00
Aquisição do(s) produto(s): FIO DE NYLON , -Produção de exposições artísticas.

4982 28/04/2010 79195517000133 SERRALHERIA E VIDRACARIA SEGAN 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.30.24.00 0.1.10 FUNDEF 40%
2.960,00 0,00 2.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.960,00 2.960,00
Aquisição do(s) produto(s): GRADE DE PROTECAO, PORTA, -Os materiais acima são necessários para atendimento emergencial no CMEI Ivone Nester Ravaglio, visto que não há registro de preços para o
fornecimento dos mesmos e da necessidade urgente visando a proteção patrimonial deste CMEI.
4983 28/04/2010 9259358000450 MELONGENA PARTICIPACOES LTDA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.10.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 120/2009 161/2009
700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE SALA, Referente a registro de preços 120/2009(Pregão) Contrato: 161/2009 -Realização de Oficina/Reunião Técnica com profissionais da Saúde e Serviço de Consultoria
para levantamendo da situação atual, elaboração de relatório e definição da estratégia para implantação do Sistema de Regulação com estratificação de riscos nas diversas Unidades de Saúde do Município a ser
realizado no dia 29/04/2010.
1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00
Aquisição do(s) produto(s): COFFEE BREAK, Referente a registro de preços 120/2009(Pregão) Contrato: 161/2009 -Realização de Oficina/Reunião Técnica com profissionais da Saúde e Serviço de Consultoria
para levantamendo da situação atual, elaboração de relatório e definição da estratégia para implantação do Sistema de Regulação com estratificação de riscos nas diversas Unidades de Saúde do Município a ser
realizado no dia 29/04/2010.
4.420,00 0,00 4.420,00 4.420,00 0,00 4.420,00 4.420,00 0,00 4.420,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, -Pagamento de taxa de inscriçao referente ao Congresso Sul Brasileiro de Gestão Pública, que acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de maio de 2010 no
Centro de eventos da FIEP, para a participação de 13 servidores desta SEMU. Valor total R$4420,00

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320,00 0,00 320,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00
Aquisição do(s) produto(s): FOLHAS, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -USO CNETRAL DE ATENDIMENTO DA SEMFI - DETRI / DIVAT.

4987 29/04/2010 76184662000120 PAVIMENTACAO OLIVEIRA LTDA 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.1.51 CIDE (LEI 10866/04, ART. Concorrência 31/2009 137/2010
156.800,00 0,00 156.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.800,00 156.800,00
Aquisição do(s) produto(s): RECUPERACAO DE VIAS, Referente a licitação nr. 31/2009(Concorrência) Contrato nr. 137/2010(Obras e Serviços de Engenharia) Executar serviços de engenharia para reparação de
base de ruas pavimentadas em anti-pó do Município. 10 LOTES.
148.050,00 0,00 148.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.050,00 148.050,00
base de ruas pavimentadas em anti-pó do Município. Reparação de base de ruas pavimentadas em anti-pó. Local: REGIÃO DO JARDIM INDEPENDÊNCIA. Extensão: 35.000,00 m2.
4989 29/04/2010 7280975000160 ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 31/2009 135/2010
277.900,00 0,00 277.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.900,00 277.900,00
base de ruas pavimentadas em anti-pó do Município. Reparação de base de ruas pavimentadas em anti-pó. Local: REGIÃO DO IPÊ. Extensão: 35.000,00 m2 e Reparação de base de ruas pavimentadas em anti-pó.
Local: REGIÃO DO JARDIM AVIAÇÃO e ÁGUAS BELAS. Extensão: 35.000,00 m2.
4990 29/04/2010 418923000168 CONSTRUTORA MELRITO LTDA 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 31/2009 138/2009
260.400,00 0,00 260.400,00 117.706,65 0,00 117.706,65 0,00 0,00 0,00 142.693,35 260.400,00
base de ruas pavimentadas em anti-pó do Município. Reparação de base de ruas pavimentadas em anti-pó. Local: REGIÃO DO AFONSO PENA. Extensão: 35.000,00 m2 e Reparação de base de ruas pavimentadas
em anti-pó. Local: REGIÃO DO RIO PEQUENO. Extensão: 35.000,00 m2.
156.100,00 0,00 156.100,00 28.254,10 0,00 28.254,10 0,00 0,00 0,00 127.845,90 156.100,00
base de ruas pavimentadas em anti-pó do Município. Reparação de base de ruas pavimentadas em anti-pó. Local: REGIÃO DO SÃO MARCOS. Extensão: 35.000,00 m2.
4992 29/04/2010 9149623000103 GPO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 31/2009 136/2010
417.900,00 0,00 417.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.900,00 417.900,00
base de ruas pavimentadas em anti-pó do Município. Reparação de base de ruas pavimentadas em anti-pó. Local: REGIÃO DO GUATUPÊ. Extensão: 35.000,00 m2, Reparação de base de ruas pavimentadas em
anti-pó. Local: REGIÃO DA BORDA DO CAMPO. Extensão: 35.000,00 m2 e Reparação de base de ruas pavimentadas em anti-pó. Local: REGIÃO DO JARDIM QUISSISSANA. Extensão: 35.000,00 m2.

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4993 29/04/2010 3430585000178 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES 15.001.26.782.0011.20 4.4.90.51.01.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 11/2008 199/2008
165.858,25 0,00 165.858,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.858,25 165.858,25
Aquisição do(s) produto(s): CONSTRUCAO DE CENTRO DE ESPORTE E LAZER , Referente a licitação nr. 11/2008(Concorrência) Contrato nr. 199/2008(Obras e Serviços de Engenharia) Aditivo nr.
102(22/04/2010). Motivo: o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo por mais 150 dias e acréscimo correspondente a 3,5360300%.. Contratação de empresa para construção de centro de
esporte e lazer no bairro afonso pena, neste municipio.
4994 29/04/2010 3906304000291 VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.01.00 3.1.11 TRANSPORTE ESCOLAR - Pregão 135/2009 231/2009
50.820,00 0,00 50.820,00 50.820,00 0,00 50.820,00 25.410,00 0,00 25.410,00 0,00 25.410,00
Aquisição do(s) produto(s): OLEO DIESEL, Referente a registro de preços 135/2009(Pregão) Contrato: 231/2009 -PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A DIESEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

104,33 0,00 104,33 104,33 0,00 104,33 0,00 0,00 0,00 0,00 104,33
Aquisição do(s) produto(s): RECARGA DE EXTINTOR, Referente a registro de preços 225/2009(Pregão) Contrato: 50/2010 -Serviço emergencial de recarga de extintores no Centro de Atendimento Especializado
Anne Sullivan
87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 21/2009 -A contratação dos serviços são necessários para a realização da
Formatura dos alunos dos cursos de administração e varejista, a ser realizada no dia 30 de abril de 2010, a partir das 18:30 horas, no Parque da Fonte, localizado à Rua Lourdes Grutter Bonin, 100 - Jardim
Independência, neste Município.
600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00
Aquisição do(s) produto(s): PASTA , Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 5/2010 -Utilizado para capacitação de colaboradores do Hospital Municipal São José.

4998 29/04/2010 75110585000100 SEBRAE - PR 17.001.22.661.0013.20 3.3.90.39.05.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 10/2010 47/2010
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO TECNICO PROFISSIONAL, Referente a licitação nr. 10/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 47/2010(Prestação de Serviços) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL.
259,62 0,00 259,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,62 259,62
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 163/2009(Pregão) Contrato: 257/2009 -HOSPEDAGEM PARA O ATLETA ARTHUR MENDES DOS SANTOS, QUE ESTARÁ
DISPUTANDO A 2ª MARATONA AQUÁTICA DE BOMBINHAS/SC, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 30/04/10 E 02/05/10 NA CIDADE DE BOMBINHAS/SC.
70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Confecção de cartão de visita para Secretário de Planejamento, devido nomeação em março/2010.

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1.020,00 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00
Prestação do(s) serviço(s): CURSO DE CAPACITACAO, -Inscrição para participação de 03 servidores no 2. Congresso Sul Brasileiro de Gestão Pública (Solange Slavinski/Bruna Slompo/André Menegotto)

312,00 0,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 312,00
Aquisição do(s) produto(s): ABRACADEIRA, CAIXA, TUBO ELETRODUTO, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Orçamentos 27/2010 e 57/2010 - Sec. Recursos Materiais e
Licitações - Depto. de Compras
9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00
Aquisição do(s) produto(s): PARAFUSO, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Orçamento 27/2010 - Sec. Recursos Materiais e Licitações - Depto. de Compras

6,40 0,00 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 6,40
Aquisição do(s) produto(s): BUCHA, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Orçamento 27/2010 - Sec. Recursos Materiais e Licitações - Depto. de Compras

68,10 0,00 68,10 68,10 0,00 68,10 68,10 0,00 68,10 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, -Notificação de penalidade / auto de infração 275350-W003619320 para o veículo n°563 VW/Parati placas APN-7182 no dia 06/02/2010 ás 23h50: Transitar velocidade
superior maxima permitida em até 20% na Av Nossa S Luz Px Simao Boliva.
1.424,13 0,00 1.424,13 1.424,13 0,00 1.424,13 1.424,13 0,00 1.424,13 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA TELEFONICA FIXA, -Referente ao uso de linha com ADSL de 4MB no mês de dezembro de 2009 e abril de 2010, pela Secretaria de Planejamento (para atender link das LAN
HOUSE, e bibliotecas virtuais).
5007 30/04/2010 473991985 MARCOS DE VARGAS FLORES 15.003.18.541.0010.10 4.4.90.61.03.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
50.389,00 0,00 50.389,00 50.389,00 0,00 50.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.389,00
Outros Encargos: INDENIZACAO DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, -Os imóveis descritos, serão destinados para a implantação de um Parque Linear ao longo do Rio Itaqui, do Programa Vizinhança Solidária,
conforme Decreto nº 082 de 09/04/2010.
5008 30/04/2010 48020281991 MARCOS ANTONIO ALMEIDA 15.003.18.541.0010.10 4.4.90.61.03.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
72.000,00 0,00 72.000,00 72.000,00 0,00 72.000,00 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): INDENIZACAO DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, -Os imóveis descritos serão destinados para a implantação de um Parque Linear ao longo do Rio Itaqui, do Programa Vizinhança
Solidária, conforme Decreto nº 082 de 09/04/2010.

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5009 30/04/2010 13917315904 LEOPOLDO COSTA MEYER 15.003.18.541.0010.10 4.4.90.61.03.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
72.000,00 0,00 72.000,00 72.000,00 0,00 72.000,00 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00
Outros Encargos: INDENIZACAO DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, -Os imóveis descritos, serão destinados para a implantação de um Parque Linear ao longo do Rio Itaqui, do Programa Vizinhança Solidária,
5010 30/04/2010 75158139000167 AUTO VIACAO SANJOTUR LTDA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.93.01.00 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
14.302,00 0,00 14.302,00 14.302,00 0,00 14.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.302,00
Prestação do(s) serviço(s): INDENIZACAO, -Ressarcimento por meio de indenização à empresa Auto Viação Sanjotur Ltda., no valor de R$ 14.302,00 (Quatorze mil, trezentos e dois reais) referente a viagens
especiais realizadas pela empresa à Secretaria Municipal de Promoção Social durante o ano de 2009, sendo que os serviços foram efetivamente prestados, mas sem o devido procedimento licitatório. Tal pagamento
advém da Decisão Final proferida no Processo Administrativo Relativo a Contrato - Autos n.º 003/2010. O pagamento deverá ser efetuado através de depósito bancário. Dados: Banco HSBC, Agência 0026, Conta
Corrente 30551-67, CNPJ 75.158.139/0001-67.

14.678,00 0,00 14.678,00 14.678,00 0,00 14.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.678,00
Prestação do(s) serviço(s): INDENIZACAO, -Pgamento por meio de indenização à empresa Auto Viação São José dos Pinhais Ltda., no valor de R$ 14.678,00 (Quatorze mil, seiscentos e setenta e oito reais)
referente a viagens especiais realizadas pela empresa à Secretaria Municipal de Promoção Social durante o ano de 2009, sendo que os serviços foram efetivamente prestados, mas sem o devido procedimento
licitatório. Tal pagamento advém da Decisão Final proferida no Processo Administrativo Relativo a Contrato - Autos n.º 002/2010. O pagamento deverá ser efetuado através de depósito bancário. Dados: Banco
HSBC, Agência 0026, Conta Corrente 00579-32, CNPJ 81.305.377/0001-50.

750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E FARMÁCIA DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL ADULTO MASCULINO,
PARTICIPANTES DO CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTSAL - CHAVE PRATA, NA CIDADE DE CAMBÉ/PR, ENTRE OS DIAS 30/04 A 02/05 DO CORRENTE.
5013 30/04/2010 5343690000103 URANOGAS COMERCIO E DISTRIB DE 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.93.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
580,93 0,00 580,93 580,93 0,00 580,93 0,00 0,00 0,00 0,00 580,93
Prestação do(s) serviço(s): INDENIZACAO, --IPagamento à Empresa Uranogás Comércio e Distribuição de Gás Ltda., no total de R$ 580,93 (quinhentos e oitenta reais e noventa e três centavos), referente ao
pagamento de 22 cargas de GLP P-13, utilizados pela Secretaria Municipal de Promoção Social, uma vez que estas excederam à quantidade disposta no contrato, conforme Decisão Final da Sindicância - Autos n.º
030/2009. O pagamento deverá ser feito mediante indenização, por meio de depósito bancário, no Banco Itaú, Agência 0616, Conta Corrente 644837.
5014 30/04/2010 2736597907 AMANDA SALLAS DA SILVA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.36.96.00 0.1.10 10% SOBRE
1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, Adiantamento para despesas com deslocamento e alimentação para a servidora Amanda Sallas da Silva, matrícula 14130, para participação no Seminário
Nacional de Educação Integral, no período de 18 a 21 de maio de 2010 .
4.752,00 0,00 4.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.752,00 4.752,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICÃO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 199/2009 -Solicitação para fornecimento de refeições/buffet para a VIII Conferência Municipal de Saúde. Data:
29/05/2010 - Sábado. Local: PUCPR - Pontifícia Universidade Católica do Paraná - BR 376 - Km 14 - Costeira - Câmpus São José dos Pinhais.

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13.896,00 0,00 13.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.896,00 13.896,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Aditivo : 85-Solicitação para fornecimento de coffee break para a VIII Conferência Municipal de Saúde.
Datas: 28 e 29/05/2010 - 6ª feira e Sábado. Local: PUCPR - Pontifícia Universidade Católica do Paraná - BR 376 - Km 14 - Costeira - Câmpus São José dos Pinhais. Os coffes devem ser servidos no dia 29/05/2010
- 01(um) no período da manhã, à partir das 07h e outro no período da tarde, à partir das 16h. O coquetel deverá ser servido no dia 28/05/2010 - 6ª feira, à partir das 17h.

340,00 0,00 340,00 340,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, LOCACAO DE MESA, SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE RECREATIVA PARA O DIA DO
TRABALHADOR QUE SERÁ REALIZADO NO COMPLEXO ESPORTIVO NEY BRAGA NO DIA 1° DO CORRENTE.
116,00 0,00 116,00 116,00 0,00 116,00 116,00 0,00 116,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 21/2009 -para o evento ""Nos podemos Parana""

78,00 0,00 78,00 78,00 0,00 78,00 78,00 0,00 78,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CADEADO, -Aquisição de material para proteção do patrimônio desta Secretaria

666,68 0,00 666,68 666,68 0,00 666,68 0,00 0,00 0,00 0,00 666,68
Prestação do(s) serviço(s): RESTITUICOES DE CONVENIOS FEDERAIS , -Restituição de saldo de aplicação financeira Convênio 023/2007 SENASP/MJ, relativo à prestação decontas final.

5021 30/04/2010 6264574000153 AFLUIR NEGOCIOS E TECNOL. EM INF. 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.39.94.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Tomada de 1/2010 145/2010
13.790,00 0,00 13.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.790,00 13.790,00
Aquisição do(s) produto(s): SOFTWARE, Referente a licitação nr. 1/2010(Tomada de Preços) Contratação de empresa para prestação de serviços de desenvolvimento de software para emissão de nota fiscal do
produtor rural e capacitação e treinamento da equipe técnica da Prefeitura
5022 30/04/2010 10956983000198 PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): COBERTOR, -Cobertores dimensão 1,40x1,90m, composição: 50%acrílico - 30%poliéster-10%Poliamida-10%algodão. para atendimento em caráter emergencial aos desabrigados das
regiões de alagamento no Jd. Carmem, Jd. Independência e Jd. Ypê (Itaqui), alojados nas dependências cedida pela Empresa Lumicenter Bairro Afonso Pena.
5023 30/04/2010 277766000118 GOLDENHARD - COM. COMPON. 10.004.08.244.0006.20 4.4.90.52.35.00 3.3.76 PROJETO CRESCER EM
840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 840,00
Aquisição do(s) produto(s): NO BREAK, -Aquisição de 2 No break, conforme previsto no Plano de Aplicação do Convênio 113/2008, celebrado entre Município e a Secretaria de Estado da Criança e da Juventude
""Programa Crescer em Família"" - FIA 2008.

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5024 30/04/2010 1411183000109 APEL COMPUTERS INFORMATICA 10.004.08.244.0006.20 4.4.90.52.33.00 3.3.76 PROJETO CRESCER EM
1.950,00 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00
Aquisição do(s) produto(s): PROJETOR MULTIMIDIA LITES 2000 ANS LUMENS, -Aquisição de 1 Projetor, conforme previsto no Plano de Aplicação do Convênio 113/2008, celebrado entre Município e a Secretaria
de Estado da Criança e da Juventude ""Programa Crescer em Família"" - FIA 2008.
5025 30/04/2010 7080597000170 A EXCLUSIVA MOV ESCRIT E EQUIPAM 05.001.04.122.0002.20 4.4.90.52.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00
Aquisição do(s) produto(s): CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA - ESPUMA INJETADA., -Necessário para substituição da cadeira cedida para uso no Gabinete do Prefeito.

1.668,00 0,00 1.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.668,00 1.668,00
Aquisição do(s) produto(s): CONVERSOR DE MIDIA, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Material necessário para modernização da sala de monitoramento, ativação de câmera
speed home,pontos de rede, pontos elétrica e fibra óptica aérea
138,80 0,00 138,80 138,80 0,00 138,80 0,00 0,00 0,00 0,00 138,80
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Aditivo : 76-O REFERIDO
MATERIAL É NECESSÁRIO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AMBIENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. DIRETOR.
345,00 0,00 345,00 345,00 0,00 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,00
Prestação do(s) serviço(s): VIDRO, -serviços de colocação de vidro necessário, devido a mini reforma realizada no setor de informação desta divisão.

5029 30/04/2010 10280199000102 MASTER-EQUIPAMNTOS DE AUDIO E 14.001.18.542.0010.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS E ELETRICOS, -conserto máquina fotográfica Canon, modelo A430, série 2926009202, patrimônio PC 1186.

127,70 0,00 127,70 127,69 0,00 127,69 127,69 0,00 127,69 0,01 0,01
Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, -Notificação de penalidade / auto de infração 278850-A000028951 para o veículo n°476 FIAT/Uno placas ANC-9576 NO DIA 03/11/2009 ÁS 16H16: NA RUA Ieda
Solange Ribeiro, 71.
70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Cartões de Visita necessários ao Diretor do Departamento de Recursos Humanos.

211,30 0,00 211,30 211,30 0,00 211,30 0,00 0,00 0,00 0,00 211,30
Aquisição do(s) produto(s): PINO, ABRACADEIRA, Material para uso da Secretraria de Governo no evento do dia 1º de Maio no Ginásio de Esporte Ney Braga

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5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REMÉDIOS, PARA A DELEGAÇÃO DOS ATLETAS NAS
SEGUINTES MODALIDADES: HANDEBOL M/F, VOLEI M/F, FUTSAL M/F, FUTEBOL M, BASQUETE M, TENIS DE MESA M/F E VOLEI DE PRAIA M/F, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS 2º JOGOS DA
JUVENTUDE NO LITORAL, ONDE OS JOGOS SERÃO SEDIADOS NAS SEGUINTES CIDADES: PARANAGUÁ, MATINHOS, PONTAL DO PARANÁ E GUARATURA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 04 DE
MAIO A 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

85,13 0,00 85,13 85,13 0,00 85,13 85,13 0,00 85,13 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, -Notificação de penalidade / auto de infração 275350-W003583432 para o veículo n°563 VW/Parati placas APN-7182 no dia 23/10/2009 ás 12h25: Transitar velocidade
superior máxima permitida em até 20% na Rua C Franco Px 4251 J A Ramalho BC Curitiba-PR.
85,13 0,00 85,13 85,13 0,00 85,13 85,13 0,00 85,13 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, -Notificação deu autuação / auto de infração 278850-A000026112 para o veículo n° 374 VW/Parati placas ABY-1253 no dia 19/09/2009 ás12h30: na rua Isabel a
redentorax rua dr. Motta Junior.
155,30 0,00 155,30 155,30 0,00 155,30 155,30 0,00 155,30 0,00 0,00

5037 30/04/2010 2758945000100 STEIL & SANTOS COMERCIO DE MOVEIS 06.001.04.123.0002.20 4.4.90.52.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 244/2009 120/2010
930,00 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 930,00
Aquisição do(s) produto(s): BALCAO, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 120/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos
e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais
19.400,00 0,00 19.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.400,00 19.400,00
Aquisição do(s) produto(s): CADEIRA FIXA , CADEIRA , LONGARINA, CADEIRA GIRATORIA COM BRACO , Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 120/2010(Compras) Aquisição de mobiliário,
equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais

6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00
Aquisição do(s) produto(s): CADEIRA FIXA , LONGARINA, SOFA, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 120/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos
eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais
17.200,00 0,00 17.200,00 17.200,00 0,00 17.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.200,00
Aquisição do(s) produto(s): CADEIRA FIXA , LONGARINA, POLTRONA, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 120/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação
equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais

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6.300,00 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00
Aquisição do(s) produto(s): CADEIRA FIXA , LONGARINA, CADEIRA GIRATORIA COM BRACO , Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 120/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos
para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais
2.790,00 0,00 2.790,00 2.790,00 0,00 2.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.790,00
Aquisição do(s) produto(s): CADEIRA , Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 120/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais
2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
163,59 0,00 163,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,59 163,59
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA EM TECIDO, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 39/2009 -Para confecção de faixas de identificação da Secretaria de Governo

31,30 0,00 31,30 31,30 0,00 31,30 0,00 0,00 0,00 0,00 31,30
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Solicitação de 01 (um) carimbo printer 30 para: Coordenadora da Unidade de Saúde Dr.
Ernani Bengue - Contenda Rosangela Scrippe de Oliveira Matrícula: 14937
12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Aditivo : 76-Solicitação para troca da borracha do carimbo Q 43.
Mudança do nome para José Luiz Gasparini - Portaria nº 1.613/2010.
370,00 0,00 370,00 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 173/2009 - Aditivo : 89-Exame de Ressonância Magnética para paciente do Hospital São José

12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
Aquisição do(s) produto(s): CONTRATACAO DE SERVICO DE SOCORRO E SALVAMENTO , Remoção a pacientes dos Hospitais Municipais.

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5.750,00 0,00 5.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.750,00 5.750,00
Aquisição do(s) produto(s): CONTRATACAO DE SERVICO DE SOCORRO E SALVAMENTO , Remoção de pacientes dos Hospitais Municipais.

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1.262,55 0,00 1.262,55 1.262,55 0,00 1.262,55 1.262,55 0,00 1.262,55 0,00 0,00

5113 30/04/2010 5399085000146 W S COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS 17.001.22.661.0013.10 4.4.90.52.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 244/2009 119/2010
33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00
Aquisição do(s) produto(s): GAVETEIRO, BALCAO, MESA PARA COMPUTADOR , MESA DE TRABALHO , MESA, ARMARIO , Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 119/2010(Compras)
Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias
municipais
18.800,00 0,00 18.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800,00 18.800,00
Aquisição do(s) produto(s): CADEIRA , SOFA, PAINEL , POLTRONA, CADEIRA FIXA , Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 119/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para
panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais
640,00 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 640,00
Aquisição do(s) produto(s): CARRINHO, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 119/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
Aquisição do(s) produto(s): CADEIRA GIRATORIA COM BRACO , Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 119/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos
8.850,00 0,00 8.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.850,00 8.850,00
Aquisição do(s) produto(s): BALCAO, ARMARIO ALTO COM PRATELEIRAS., MESA DE TRABALHO , MESA, CADEIRA GIRATORIA COM BRACO , Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr.
119/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades
das secretarias municipais
36.500,00 0,00 36.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.500,00 36.500,00
Aquisição do(s) produto(s): GAVETEIRO, BALCAO, ARMARIO ALTO COM PRATELEIRAS., SUPORTE, MESA, CONJUNTO, ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS , Referente a licitação nr.
244/2009(Pregão) Contrato nr. 119/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação,
para atender as necessidades das secretarias municipais
4.130,00 0,00 4.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.130,00 4.130,00
Aquisição do(s) produto(s): MESA DE TRABALHO , Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 119/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,

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70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00
Aquisição do(s) produto(s): APOIO PARA TECLADO, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 119/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE TELEVISOR , Referente a registro de preços 68/2009(Pregão) Contrato: 78/2009 -Para utilização na divulgação das atividades da Secretaria de Governo.

251,60 0,00 251,60 251,60 0,00 251,60 0,00 0,00 0,00 0,00 251,60
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE MOTOSSERA, -Equipamento com problemas de funcionamento, dificultando sua utilização.

347,00 0,00 347,00 347,00 0,00 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTUCHO, Referente a registro de preços 34/2009(Pregão) Contrato: 125/2009 -Necessário para o Plotter Canon necessário para a impressão de mapas e projetos. Cartucho referente
a registro de preço 34/2009 (pregão) Contrato: 125/2009.
117,60 0,00 117,60 117,60 0,00 117,60 0,00 0,00 0,00 0,00 117,60
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Aditivo : 76-Para atender as necessidades do Gabinete da Secretaria de Governo.

5125 03/05/2010 84926971000157 LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA 07.003.10.123.0003.20 3.3.90.30.45.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
435,00 0,00 435,00 435,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00
Aquisição do(s) produto(s): LIVRO, -Faz-se necessário a compra do material acima, para desenvolver atividades dentro da Educação Permanente, visando a qualificação dos servidores para melhoria na execução
dos trabalhos.
5126 03/05/2010 5585203835 JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.35.01.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.750,00 0,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00 3.750,00
Prestação do(s) serviço(s): ASSESSORIA E CONSULTORIA, -Serviços de consultoria visando a implantação da Central de Regulação com estratificação de riscos para as unidades de Saúde do Município.

5127 03/05/2010 4311489000173 MARTINHO SARY 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.30.25.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.670,00 0,00 1.670,00 1.670,00 0,00 1.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.670,00
Aquisição do(s) produto(s): PECAS PARA REPOSICAO, -Peças para manutençao dos implementos pertencentes a Patrulha Agricola Mecanizada.

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5.880,00 0,00 5.880,00 5.880,00 0,00 5.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.880,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, Referente a registro de preços 194/2009(Pregão) Contrato: 34/2010 -Serviço de locação necessario para o mês de maio para as feiras livres e para
a feira direta do produtor sendo necessário 4 banheiros por feira ( 2 masculinos e 2 femininos). Tendo a seguinte programação: 3° Feira Praça do Verbo Divino; 4° Feira R: Agudos do Sul Conjunto Júpiter; 5° Feira
Rua: Jorge M. N. Teixeira Bairro Pedro Moro; 5° Feira Rua: Olívio Tozzo Bairro São Marcos; 6° Feira Rua: Rubens Huergo - Bairro Santos Dumont III; Sábado Rua: Rua Colombo, 830 Centro.

5129 03/05/2010 74656686972 GIANE MOEKEL CAETANO 07.002.10.301.0003.20 3.1.90.11.01.01 0.1.49 Atenção Básica
158,92 0,00 158,92 158,92 0,00 158,92 158,92 0,00 158,92 0,00 0,00
Rescisão Contratual ref. ao mês:04/2010 CPF:74656686972 Nome:GIANE MOEKEL CAETANO

19.989,03 0,00 19.989,03 19.989,03 0,00 19.989,03 19.989,03 0,00 19.989,03 0,00 0,00
Outros Encargos: AMORTIZACAO, -AMORTIZAÇÃO PROGRAMA SANEAMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 23945-97, VENCIMENTO 07/05/2010, R$ 19.989,03.

3.449,68 0,00 3.449,68 3.449,68 0,00 3.449,68 3.449,68 0,00 3.449,68 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, -JUROS PROGRAMA SANEAMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 23945-97, VENCIMENTO 07/05/2010, R$ 3.449,68.

17,46 0,00 17,46 17,46 0,00 17,46 17,46 0,00 17,46 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, -VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO CALCULO DE JUROS SOBRE O INSS DE 10/2009, CONFORME MEM.412/2010 - ADM/RECURSOS HUMANOS.

8,45 0,00 8,45 8,45 0,00 8,45 8,45 0,00 8,45 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, -VALOR REFERENTE AOS JUROS SOBRE O INSS CONFORME NOA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 788/2010.

27,59 0,00 27,59 27,59 0,00 27,59 27,59 0,00 27,59 0,00 0,00

18,21 0,00 18,21 18,21 0,00 18,21 18,21 0,00 18,21 0,00 0,00

3.950,00 0,00 3.950,00 7.900,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 0,00 3.950,00 0,00 0,00
Outros Encargos: INDENIZACAO, -Pagamento a titulo de indenização, no valor de R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais) a Empresa Edite Nogueira Imobiliaria Ltda., representante do imóvel
locado com a SEMED, destinado ao funcionamento do CMEI Cantinho feliz, localizado na Rua Paulino Siqueira Cortes, 1979 - Centro, o qual ficou sem cobertura contratual

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por um período de 30 (trinta) dias.

10.000,00 0,00 10.000,00 5.728,95 0,00 5.728,95 0,00 0,00 0,00 4.271,05 10.000,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO DE PNEUS, Referente a registro de preços 58/2009(Pregão) Contrato: 77/2009 -serviços necessarios para a manutenção da frota de ônibus, caminhões e equipamentos
pesados da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas
152,00 0,00 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,00 152,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 184/2009 - Aditivo : 94-Exame de seriografia para paciente do Hospital São José

5139 03/05/2010 5750353000122 JARDIM SUL PAISAGISMO LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.39.74.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 16/2010 165/2010
18.960,00 0,00 18.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.960,00 18.960,00
Aquisição do(s) produto(s): FRETE, Referente a registro de preços 16/2010(Pregão) Contrato: 165/2010 -Transporte de 2.000 m³ de saibro conforme Ata de Registro de Preço.TRANSPORTE DE SAIBRO.
REGIÃO: Para atendimento as localidades: Colônia Murici, Mergulhão, Malhada, Roça Velha e Saltinho da Malhada.
7.425,00 0,00 7.425,00 7.425,00 0,00 7.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.425,00
Aquisição do(s) produto(s): FOLDERS 4X4 CORES COUCHE 115G, 2 DOBRAS, A 4 , MAPA DE SAO JOSE DOS PINHAIS , Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Material necessário
para divulgar os atrativos turísticos do Município no Salão do Turismo, em São Paulo - SP, no final do mês de maio.
208,20 0,00 208,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,20 208,20
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Aditivo : 85-Solicitação para Unidade de Saúde Faxina - Reunião com o grupo de Gestantes - Parceria
com a Secretaria Municipal de Promoção Social. Data: 04/05/2010 - Horário: 15h. Entregar o coffee à partir das 14h.
377,40 0,00 377,40 377,40 0,00 377,40 377,40 0,00 377,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LEITE EM PO, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 298/2009 -Para atendimento de usuários com Patologia.

322,56 0,00 322,56 322,56 0,00 322,56 322,56 0,00 322,56 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): COMPLEMENTO ENERGETICO, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 299/2009 -Para atendimento à usuários com patologia.

3.931,20 0,00 3.931,20 3.931,20 0,00 3.931,20 3.931,20 0,00 3.931,20 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FORMULA INFANTIL, DIETA PARA USO ORAL OU ENTERAL, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 300/2009 -Para atendimento de usuários com patologia.

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5145 03/05/2010 8920020000192 JOZELE PENTEADO 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
Prestação do(s) serviço(s): CURSO DE CAPACITACAO, -Serviços na realização do Curso de Noções de Conservação e Restauração, que serão ministrados aos funcionários do Museu Municipal Atílio Rocco, no
dia 21/05/10.
293,17 0,00 293,17 293,17 0,00 293,17 293,17 0,00 293,17 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MECANISMO PARA CAIXA DE DESCARGA, LAVATORIO, ARAME, -Materiais para manutenção e conservação do CRAS-Juventude, para melhor atender os usuários como também
lhes garantir um ambiente adequado.
747,68 0,00 747,68 740,60 0,00 740,60 0,00 0,00 0,00 7,08 747,68
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, PASSAGEM TERRESTRE, PASSAGEM AÉREA PARA A ATLETA JULIANA MONDIN DA SILVA E TÉCNICA ANA CAROLINE RODRIGUES DA EQUIPE DE
GINÁSTICA RITMICA, QUE ESTARÃO DISPUTANDO A 1ª ETAPA DO TROFÉU BRASIL DE GINÁSTICA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 27 E 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE CAMPO
GRANDR/MS.
5148 03/05/2010 5287051000160 MARIO LUIZ TULESKI 20.001.06.452.0014.20 3.3.90.30.25.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 244/2009 113/2010
609,00 0,00 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609,00 609,00
Aquisição do(s) produto(s): APOIO REGULAVEL EM ALTURA PARA OS PES, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 113/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação
25.862,81 0,00 25.862,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.862,81 25.862,81
Aquisição do(s) produto(s): VALE REFEICAO, Referente a licitação nr. 141/2007(Pregão) Contrato nr. 83/2008(Prestação de Serviços) Aditivo nr. 97(13/04/2010). Motivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA O
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 83/2008.. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento, implementação e administração do auxílio refeição,
através de cartão magnético, para os servidores da Prefeitura Municipal.
1.845.000,00 0,00 1.845.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.845.000,00 1.845.000,00
1.625.366,59 0,00 1.625.366,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625.366,59 1.625.366,59

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2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00
600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00
700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
5157 03/05/2010 47866934000174 TICKET SERVICOS S/A 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.41.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 141/2007 83/2008
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
5158 03/05/2010 47866934000174 TICKET SERVICOS S/A 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.41.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 141/2007 83/2008
150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

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5159 03/05/2010 47866934000174 TICKET SERVICOS S/A 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.41.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 141/2007 83/2008
327.000,00 0,00 327.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.000,00 327.000,00
5160 03/05/2010 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A. 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.58.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
44.052,82 0,00 44.052,82 44.052,82 0,00 44.052,82 44.052,82 0,00 44.052,82 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, -Pagamento da fatura de Serviços de Telecomunicações - Período de: 06/03/2010 a 05/04/2010. Mês de referência: Abril 2010 - Protocolo nº
24274/10 de 28/04/2010 (PRORROGADO O VENCIMENTO PARA 08/05/2010).
1.249,20 0,00 1.249,20 1.249,20 0,00 1.249,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,20
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Necessário o serviço de coffe break para ser utilizado na ""1ª Conferência de saúde do Distrito de
Saúde Nordeste"", que será realizada no dia 07 de maio de 2010 na Escola Estadual do Guatupê, neste Município.
140,22 0,00 140,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,22 140,22
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA EM TECIDO, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 39/2009 -Serviço de confecção de 06(seis) faixas, cada uma em 03 metros, necessária para a divulgação
da ""1ª Conferência de Saúde no Distrito de Saúde Nordeste"", que será realizada no dia 07 de maio de 2010 na Escola Estadual do Guatupê, neste Município.
5163 03/05/2010 78292240000102 SAIBREIRA BOA ESPERANCA LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 30/2009 98/2009
67.144,00 0,00 67.144,00 26.152,00 0,00 26.152,00 0,00 0,00 0,00 40.992,00 67.144,00
Aquisição do(s) produto(s): SAIBRO, Referente a registro de preços 30/2009(Pregão) Contrato: 98/2009 -Fornecimento de 2.796m³ de saibro do item 6 e 2.000 m³ do item 8, conforme ata de registro de preço.

138,80 0,00 138,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,80 138,80
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Coffee Break para 30 colaboradores do Hospital Municipal São José referente a 1º oficina da
Qualidade, será aplicada pela enfermeira Maria Favaro, Coordenadora do Núcleo da Qualidade. O Evento ocorrerá em 06/05/2010 no Hospital São José.
5165 03/05/2010 3578434000161 CALUX E ABRAHAO LTDA - ME 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.30.20.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 122/2009 938/2009
2.623,00 0,00 2.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.623,00 2.623,00
Aquisição do(s) produto(s): TOALHA, Referente a licitação nr. 122/2009(Pregão) Contrato nr. 938/2009(Compras) Aditivo nr. 86(07/04/2010). Motivo: ADITAMENTO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE
FORNECIMENTO N° 938/2009 - SEMAD, EM 25%. Aquisição de produtos para cursos de geração de renda "Tecidos".
5166 03/05/2010 3578434000161 CALUX E ABRAHAO LTDA - ME 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.30.14.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 122/2009 938/2009
2.503,82 0,00 2.503,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.503,82 2.503,82
Aquisição do(s) produto(s): CANHAMO, JUTA, TECIDO, Referente a licitação nr. 122/2009(Pregão) Contrato nr. 938/2009(Compras) Aditivo nr. 86(07/04/2010). Motivo: ADITAMENTO DE VALOR REFERENTE AO
CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 938/2009 - SEMAD, EM 25%. Aquisição de produtos para cursos de geração de renda "Tecidos".

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116,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 116,00
Aquisição do(s) produto(s): BANNER, Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 5/2010 -Serviço necessário para a divulgação do evento ""1ª Conferência de Saúde do Distrito Nordeste"", que será
realizada no dia 07 de maio de 2010 na Escola Estadual do Guatupê, neste Município.
5168 03/05/2010 79176756000146 LABORSOLO DP BRASIL SS LTDA 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
Outros Encargos: TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, -Inscrição do funcionario da Semag, Jandrir Alexandro Anghinoni, no curso FERTILIDADE DE SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, que será realizado na
cidade de Lodrina, promovido pelo Laboratorio Laborsolo. Tendo 6 encontros, um por mes, sendo a aula inicial dia 14/05/10 e seu termino no dia 06/11/10.
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
Aquisição do(s) produto(s): MESA, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 119/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e
equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais
3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 3.400,00
Aquisição do(s) produto(s): ARMARIO , MESA, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 113/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
4.699,99 0,00 4.699,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.699,99 4.699,99
Aquisição do(s) produto(s): ESTANTE, ARMARIO ALTO COM PRATELEIRAS., ARMARIO , MESA PARA REUNIOES, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 113/2010(Compras) Aquisição de
mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais

15.829,00 0,00 15.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.829,00 15.829,00
Aquisição do(s) produto(s): ARQUIVO, ARMARIO ALTO COM PRATELEIRAS., ARMARIO , MESA, GAVETEIRO, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 113/2010(Compras) Aquisição de mobiliário,

5173 04/05/2010 3124713000155 STYLE MOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS 16.001.20.606.0012.10 4.4.90.52.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 244/2009 112/2010
1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00
Aquisição do(s) produto(s): BALCAO, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 112/2010(Prestação de Serviços) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
3.066,00 0,00 3.066,00 329,00 0,00 329,00 0,00 0,00 0,00 2.737,00 3.066,00
Aquisição do(s) produto(s): ASPIRADOR DE PO, GELADEIRA , AQUECEDOR, CIRCULADOR DE AR, FORNO DE MICROONDAS, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 106/2010(Compras)
Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as

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necessidades das secretarias municipais

1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00
Aquisição do(s) produto(s): ENCERADEIRA, FORNO DE MICROONDAS, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 106/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação
300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
Aquisição do(s) produto(s): FORNO DE MICROONDAS, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 106/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos
3.289,00 0,00 3.289,00 1.324,00 0,00 1.324,00 0,00 0,00 0,00 1.965,00 3.289,00
Aquisição do(s) produto(s): MAQUINA DE CORTAR GRAMA, VENTILADOR, APARELHO DE AR CONDICIONADO , Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 106/2010(Compras) Aquisição de

490,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 490,00
Aquisição do(s) produto(s): BALANCA , Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 106/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
21.980,00 0,00 21.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.980,00 21.980,00
Aquisição do(s) produto(s): EXPOSITOR, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 106/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
Aquisição do(s) produto(s): BALCAO, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 106/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos
5181 04/05/2010 75011965000189 COMERCIO DE MOVEIS TIJUCAS LTDA 12.001.16.482.0008.20 4.4.90.52.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 244/2009 116/2010
445,00 0,00 445,00 445,00 0,00 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,00
Aquisição do(s) produto(s): FOGAO, CAFETEIRA, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 116/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
2.615,00 0,00 2.615,00 2.615,00 0,00 2.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.615,00
Aquisição do(s) produto(s): TELEVISOR, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 116/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos

Página 612 de 768






374,00 0,00 374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,00 374,00
Aquisição do(s) produto(s): FOGAO, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 116/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos
320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00
Aquisição do(s) produto(s): TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 116/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos
1.037,01 0,00 1.037,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.037,01 1.037,01
Aquisição do(s) produto(s): VENTILADOR, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 116/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
5186 04/05/2010 3843541000170 JAIRO ANTONIO ZANATTA - ME 05.001.04.122.0002.20 4.4.90.52.42.00 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 244/2009 109/2010
2.900,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 2.900,00
Aquisição do(s) produto(s): MESA, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 109/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e
equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais
5187 04/05/2010 277766000118 GOLDENHARD - COM. COMPON. 16.001.20.606.0012.10 4.4.90.52.35.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 244/2009 115/2010
890,00 0,00 890,00 890,00 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890,00
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSORA, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 115/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
5188 04/05/2010 8402409000146 BAFRAN COM.DE MERCADORIAS E 12.001.16.482.0008.20 4.4.90.52.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 244/2009 111/2010
1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040,00 1.040,00
Aquisição do(s) produto(s): ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS DESLIZANTES., Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 111/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação
3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 3.400,00
Aquisição do(s) produto(s): ESTANTE DE ACO , ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS DESLIZANTES., ARMARIO DE ACO , Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 111/2010(Compras) Aquisição de

60,09 60,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO TAXA AMBIENTAL, -Pagamento de taxa ambiental - referente à solicitação de licenciamento ambiental - autozição de corte de árvores na interferência do projeto de

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Parque Linear do Rio Ressaca.

1.680,00 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00
Aquisição do(s) produto(s): FRIGOBAR, BEBEDOURO, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 117/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos
585,00 0,00 585,00 585,00 0,00 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,00
Aquisição do(s) produto(s): FRIGOBAR, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 117/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00
Aquisição do(s) produto(s): REFRIGERADOR , Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 117/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
5194 04/05/2010 5434985000187 JL POZZI MOVEIS ME 12.001.16.482.0008.20 4.4.90.52.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 244/2009 118/2010
1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
5195 04/05/2010 5434985000187 JL POZZI MOVEIS ME 14.001.18.542.0010.10 4.4.90.52.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 244/2009 118/2010
933,00 0,00 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933,00 933,00
5196 04/05/2010 8335448000178 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E 16.001.20.606.0012.10 4.4.90.52.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 244/2009 107/2010
8.999,84 0,00 8.999,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.999,84 8.999,84
Aquisição do(s) produto(s): CADEIRA , CADEIRA FIXA , Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 107/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos
5197 04/05/2010 8335448000178 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E 16.001.20.606.0012.10 4.4.90.52.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 244/2009 107/2010
600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00
Aquisição do(s) produto(s): AQUECEDOR, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 107/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
337,50 0,00 337,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,50 337,50
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE MESA, LOCACAO DE CADEIRA, Referente a registro de preços 30/2010(Pregão) Contrato: 212/2010 -Serviço de locações necessárias para serem utilizadas na ""1ª Pré-
Conferência de Saúde no Distrito de Saúde Nordeste"", que será realizada no dia 07 de maio de 2010 na Escola Municipal do Guatupê, neste Município.

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5199 04/05/2010 7477484000103 ALMEIDA EVENTOS E PRODUCOES LTDA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.39.14.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 53/2009 76/2009
33,32 0,00 33,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,32 33,32
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE VEICULO DE SOM, Referente a registro de preços 53/2009(Pregão) Contrato: 76/2009 -Serviço de locação de carro de som, com a divulgação de 02 horas nos dias: 05 e
06 de maio/2010, necessário para propagar o evento ""1ª Pré-Conferência de Saúde do Distrito Nordeste"", que será realizada no dia 07 de maio de 2010 na Escola Estadual do Guatupê, neste Município.

116,00 0,00 116,00 116,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 21/2009 -Locação de equipamentos de sonorização que serão utilizados
na ""1ª Pré-Conferência de Saúde no Distrito de Saúde Nordeste"", que será realizada no dia 07 de maio de 2010 na Escola Estadual do Guatupê, neste Município.
198,00 0,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 198,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Aditivo : 76-Para uso na Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.

1.033,50 0,00 1.033,50 1.033,50 0,00 1.033,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033,50
Aquisição do(s) produto(s): COPO DESCARTAVEL 180 ML , Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 122/2009 -Para reposição de estoque deste Almoxarifado Central

70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Cartão de viita para utilização dis funcionários Roselis de F. B. Simbalista (Diretora da Escola de
Linguagens Culturais) e Maria C. Schwarzbach (Divisão de Artes Plásticas), sendo 100 cartões para cada funcionário.
521,97 0,00 521,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,97 521,97
Aquisição do(s) produto(s): RECARGA DE EXTINTOR, Referente ao registro de preços 225/2009(Pregão) Contrato: 50/2010 -A emissão deste empenho visa a recarga dos extintores vencidos desde
setembro/2009 no hospital São José. Esta adequação atenderá a norma técnica de prevenção de incêndio (NR-23).
178,70 0,00 178,70 178,70 0,00 178,70 178,70 0,00 178,70 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): LICENCIAMENTO DE VEICULOS - DETRAN, -PAGAMENTO REFERENTE, SEGURO OBRIGATÓRIO DE 10 ÔNIBUS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 -Locação de equipamento de som para o encontro de integração
com os grupos de convivência de 3ª idade.

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5207 04/05/2010 47083018200 RONILDA LUCENA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
96,07 0,00 96,07 96,07 0,00 96,07 96,07 0,00 96,07 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 96,07 EM NOME DE RONILDA LUCENA PAGO A MAIOR PROTOCOLO Nº 23980/10 CPF 470.830.182-00 BANCO DO BRASIL AG 1876-7
CONTA CORRENTE 27082-2.
4.000,00 0,00 4.000,00 952,37 0,00 952,37 0,00 0,00 0,00 3.047,63 4.000,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO DE PNEUS, Referente a registro de preços 58/2009(Pregão) Contrato: 77/2009 -serviços necessarios para a manutenção da frota de onibus escolares da Secretaria
Municipal da Educação.
5209 04/05/2010 72097132000194 METALPLACAS - INDUSTRIA E COMERCIO 24.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.44.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
Prestação do(s) serviço(s): PLACA PARA VEICULOS, -PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS E LACRES PARA 10 ÔNIBUS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

28,95 0,00 28,95 28,95 0,00 28,95 0,00 0,00 0,00 0,00 28,95
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -cópia de chave para ser utilizado no Gabinete do
Secretário - SEMU
14.175,34 0,00 14.175,34 14.175,34 0,00 14.175,34 14.175,34 0,00 14.175,34 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA TELEFONICA FIXA, -Fatura referente ao mes de abril de 2010, conforme protocolo 24269/10

12.823,41 0,00 12.823,41 12.823,41 0,00 12.823,41 12.823,41 0,00 12.823,41 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA TELEFONICA FIXA, -Fatura referente ao mes de abril de 2010, conforme protocolo 24239/10

305,00 0,00 305,00 305,00 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,00
Aquisição do(s) produto(s): FORNO DE MICROONDAS, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 -para uso no programa Vizinhança Solidária, atendimento dos servidores.

493,00 0,00 493,00 493,00 0,00 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493,00
Aquisição do(s) produto(s): BEBEDOURO , Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 -para uso no programa Vizinhança Solidaria, no atendimento dos servidores.

680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 680,00
Aquisição do(s) produto(s): REFRIGERADOR , Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 78/2010 -para atendimento do programa Vizinhança Solidária

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5216 04/05/2010 5162908000115 MARTINELLI & COELHO LTDA 13.001.15.452.0009.20 3.3.90.39.20.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
27,65 0,00 27,65 27,65 0,00 27,65 0,00 0,00 0,00 0,00 27,65
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA MOVEIS, -cópia de chave das salas do sótão, que está sendo usada pelo programa Vizinhança Solidária.

2.757,72 0,00 2.757,72 2.757,72 0,00 2.757,72 2.757,72 0,00 2.757,72 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagem aérea para os servidores Marília B. Machado, Rodrigo C. Gapski e Claucia A. M.
Hogendoorn, participarem do 6º Fórum Nacional de Alimentação Escolar que será realizado nos dias 06 e 07 de maio de 2010, em São Paulo.
5218 04/05/2010 5658519934 ANTONIO KUZJMAN 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.36.15.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 34/2010 10/2010
13.200,00 0,00 13.200,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 12.100,00 12.100,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE IMOVEL, Referente a licitação nr. 34/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 10/2010(Prestação de Serviços) Locação de imóvel, situado na Rua Francisco Proftt, s/n.º -
Bairro Contenda, neste Município, para instalação e funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil Gralha Azul, da Secretaria Municipal de Educação
38,75 0,00 38,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,75 38,75
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Utilização em guia de ITBI para informações de debito.

694,00 0,00 694,00 694,00 0,00 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA
AVALIAÇÃO COM OS COORDENADORES DE UNIDADES, CHEFES DE DIVISÃO E DIRETORES DA REFERIDA SECRETARIA A SER REALIZADO NA ACIAP NA RUA JOAQUIM NABUCO, 1869, NO DIA 06 DE
MAIO DO CORRENTE ANO.
5221 04/05/2010 4115693000119 SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP. 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.20.00 3.1.78 FMAS PISO BASICO FIXO Pregão 244/2009 106/2010
599,94 0,00 599,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,94 599,94
Aquisição do(s) produto(s): COLCHAO, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 106/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
5222 04/05/2010 56555212000190 TQS INFORMATICA LTDA. 13.001.15.452.0009.20 3.3.90.39.94.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 37/2010
18.900,00 0,00 18.900,00 18.900,00 0,00 18.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.900,00
Aquisição do(s) produto(s): SOFTWARE, Referente a licitação nr. 37/2010(Processo Inexigibilidade) AQUISIÇÃO DE SOFTWARE TQS UNIPRO VERSÃO 15 E CAD ALVEST PLENA.

14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
Aquisição do(s) produto(s): ARMARIO , MESA, GAVETEIRO, CONJUNTO, PAINEL , BALCAO, SUPORTE, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 113/2010(Compras) Aquisição de mobiliário,

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462,00 0,00 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462,00 462,00
Aquisição do(s) produto(s): SUPORTE, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 113/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
2.787,01 0,00 2.787,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.787,01 2.787,01
Aquisição do(s) produto(s): ARMARIO ALTO COM PRATELEIRAS., MESA DE TRABALHO , GAVETEIRO, ARMARIO , MESA, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 112/2010(Prestação de
Serviços) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das
secretarias municipais
6.190,00 0,00 6.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.190,00 6.190,00
Aquisição do(s) produto(s): GAVETEIRO, SUPORTE, MESA, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 112/2010(Prestação de Serviços) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação
5227 04/05/2010 77331150944 MARILIA BARBOSA MACHADO 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.000,00 868,00 132,00 1.000,00 868,00 132,00 1.000,00 868,00 132,00 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, Adiantamento para os servidores Marília B. Machado - matrícula 6194, Rodrigo C. Gapski - matrícula 15618 e Claucia A. M. Hogendoorn - matrícula participarem
do 6º Fórum Nacional de Alimentação Escolar, que será realizado nos dias 06 e 07 de maio de 2010, em São Paulo, para custear despesas com deslocamento e alimentação.
5228 04/05/2010 3219633000183 SAIBREIRA JOFI LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.54.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 15/2010 145/2010
28.900,00 0,00 28.900,00 28.900,00 0,00 28.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.900,00
Aquisição do(s) produto(s): SAIBRO, Referente a registro de preços 15/2010(Pregão) Contrato: 145/2010 -Fornecimento de 2000 m³ de saibro, conforme ata de registro de preço.

5229 04/05/2010 418923000168 CONSTRUTORA MELRITO LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.54.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 15/2010 149/2010
43.950,00 0,00 43.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.950,00 43.950,00
Aquisição do(s) produto(s): SAIBRO, Referente a registro de preços 15/2010(Pregão) Contrato: 149/2010 -Fornecimento de 3.000 m³ de saibro, conforme ata de registro de preços.

120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
Aquisição do(s) produto(s): ADESIVO INSTANTANEO, -PARA USO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
Aquisição do(s) produto(s): ESTANTE DE ACO , Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 111/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,

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472,48 0,00 472,48 472,48 0,00 472,48 0,00 0,00 0,00 0,00 472,48
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagem para as funcionárias Aurora Girardi e Juliane Manika da SICTUR, que estarão
representando o Município no 5º Salão do Turismo em São Paulo, o mesmo será realizado entre os dias 26,27,28,29 e 30 de maio do corrente ano. O departamento possue um stand qual divulgará os pontos
turísticos e a cidade de São José dos Pinhais como um todo.
2.550,00 0,00 2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00 2.550,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem no Hotel Holiday Inn, para as funcionárias Aurora Girardi e Juliane Manika da SICTUR,
que estarão representando o Município no 5º Salão do Turismo em São Paulo, o mesmo será realizado entre os dias 26,27,28,29 e 30 de maio do corrente ano. O departamento possue um stand qual divulgará os
pontos turísticos e a cidade de São José dos Pinhais como um todo.
5234 04/05/2010 8335448000178 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E 10.004.08.244.0006.20 4.4.90.52.39.00 3.3.77 BOLSA FAMILIA Pregão 244/2009 107/2010
565,00 0,00 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 565,00
Aquisição do(s) produto(s): CORTADOR DE GRAMA, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 107/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
5235 04/05/2010 8335448000178 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E 10.004.08.244.0006.20 4.4.90.52.12.00 3.3.77 BOLSA FAMILIA Pregão 244/2009 107/2010
319,60 0,00 319,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,60 319,60
Aquisição do(s) produto(s): FERRO ELETRICO , Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 107/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
5236 04/05/2010 8402409000146 BAFRAN COM.DE MERCADORIAS E 10.004.08.244.0006.20 4.4.90.52.12.00 3.3.77 BOLSA FAMILIA Pregão 244/2009 111/2010
1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00
5237 04/05/2010 5434985000187 JL POZZI MOVEIS ME 10.004.08.244.0006.20 4.4.90.52.42.00 3.3.77 BOLSA FAMILIA Pregão 244/2009 118/2010
5.220,00 0,00 5.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.220,00 5.220,00
Aquisição do(s) produto(s): CADEIRA FIXA , Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 118/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
5238 04/05/2010 5046360000148 MASTER AUCTION COMERCIO DE 10.004.08.244.0006.20 4.4.90.52.12.00 3.3.77 BOLSA FAMILIA Pregão 244/2009 117/2010
11.105,84 0,00 11.105,84 10.365,84 0,00 10.365,84 0,00 0,00 0,00 740,00 11.105,84
Aquisição do(s) produto(s): FORNO ELETRICO, BEBEDOURO, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 117/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos
5239 04/05/2010 8402409000146 BAFRAN COM.DE MERCADORIAS E 10.004.08.244.0006.20 4.4.90.52.42.00 3.3.77 BOLSA FAMILIA Pregão 244/2009 111/2010
13.550,00 0,00 13.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.550,00 13.550,00
Aquisição do(s) produto(s): ESTANTE DE ACO , ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS DESLIZANTES., ARMARIO , ARMARIO DE ACO , Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 111/2010(Compras)
Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as

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necessidades das secretarias municipais

5240 04/05/2010 75011965000189 COMERCIO DE MOVEIS TIJUCAS LTDA 10.004.08.244.0006.20 4.4.90.52.12.00 3.3.77 BOLSA FAMILIA Pregão 244/2009 116/2010
2.456,00 0,00 2.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.456,00 2.456,00
5241 04/05/2010 75011965000189 COMERCIO DE MOVEIS TIJUCAS LTDA 10.004.08.244.0006.20 4.4.90.52.42.00 3.3.77 BOLSA FAMILIA Pregão 244/2009 116/2010
3.369,00 0,00 3.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.369,00 3.369,00
Aquisição do(s) produto(s): ESTOFADO, BELICHE, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 116/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
5242 04/05/2010 4115693000119 SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP. 10.004.08.244.0006.20 4.4.90.52.33.00 3.3.77 BOLSA FAMILIA Pregão 244/2009 106/2010
699,00 0,00 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,00 699,00
Aquisição do(s) produto(s): TELEVISOR, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 106/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
899,70 0,00 899,70 899,70 0,00 899,70 0,00 0,00 0,00 0,00 899,70
Aquisição do(s) produto(s): APARELHO DE TELEFONE, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 106/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos
650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00
Aquisição do(s) produto(s): VENTILADOR, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 106/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
5245 04/05/2010 3124713000155 STYLE MOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS 10.004.08.244.0006.20 4.4.90.52.42.00 3.3.77 BOLSA FAMILIA Pregão 244/2009 112/2010
3.778,00 0,00 3.778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.778,00 3.778,00
Aquisição do(s) produto(s): ESTANTE, MESA PARA COMPUTADOR , MESA, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 112/2010(Prestação de Serviços) Aquisição de mobiliário, equipamentos para
5246 04/05/2010 3088924000180 SLD INFORMATICA LTDA 10.004.08.244.0006.20 4.4.90.52.12.00 3.3.77 BOLSA FAMILIA Pregão 244/2009 110/2010
1.480,00 0,00 1.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480,00 1.480,00
Aquisição do(s) produto(s): BATEDEIRA, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 110/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
5247 04/05/2010 3088924000180 SLD INFORMATICA LTDA 10.004.08.244.0006.20 4.4.90.52.04.00 3.3.77 BOLSA FAMILIA Pregão 244/2009 110/2010
3.594,00 0,00 3.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.594,00 3.594,00
Aquisição do(s) produto(s): BALANCA , Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 110/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,

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1.000,32 0,00 1.000,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,32 1.000,32
Aquisição do(s) produto(s): FORNO ELETRICO, FRIGOBAR, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 117/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos
4.270,00 0,00 4.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.270,00 4.270,00
Aquisição do(s) produto(s): PALETEIRA, CARRINHO, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 106/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
5250 04/05/2010 5750353000122 JARDIM SUL PAISAGISMO LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.39.74.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 16/2010 165/2010
28.740,00 0,00 28.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.740,00 28.740,00
Aquisição do(s) produto(s): FRETE, Referente a registro de preços 16/2010(Pregão) Contrato: 165/2010 -Transporte de 3.000 m³ de saibro, conforme ata de registro de preços.

5251 04/05/2010 1286200000115 MAIS E MAIS - IMOVEIS LTDA 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.05.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Prestação do(s) serviço(s): PARECER DE MERCADO, -Parecer de Mercado referente a Valor de Locação de imóvel localizado à Rua Claudino dos Santos.

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
Prestação do(s) serviço(s): TRANSPORTE, -Serviços de transporte de 12 Bonecos Gigantes, para o Estado de São paulo- Anhambi, que deverão ser exposto no Salão de Turismo, nos dia 24 e 30 de maio do
corrente.
5253 04/05/2010 27566684949 FERNANDO JOSE DO VALE 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.36.06.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Prestação do(s) serviço(s): PARECER DE MERCADO, -Parecer de Mercado referente a Valor de Locação de imóvel situado à Rua Claudino dos Santos

5254 04/05/2010 80272750000151 DEMETRIO ROCHA & CIA LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 33/2010 241/2010
99.700,00 0,00 99.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.700,00 99.700,00
Aquisição do(s) produto(s): PO DE PEDRA, Referente a registro de preços 33/2010(Pregão) Contrato: 241/2010 -Fornecimento de 2.000 m³ de pó de pedra, conforme ata de registro de preços.

170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 170,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE MESA, LOCACAO DE CADEIRA, Referente a registro de preços 30/2010(Pregão) Contrato: 212/2010 -Distrito Norte vai realizar atividades no Parque da Fonte - Rua
Almirante Alexandrino - Afonso Pena - São José dos Pinhais - PR. Todos os domingos - Dias: 09, 16, 23 e 30/05/2010. Disponibilizar para cada data 05 mesas e 20 cadeiras.
5256 04/05/2010 3599399000167 SUPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.99.99 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 50/2009 74/2009
3.721,98 0,00 3.721,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.721,98 3.721,98
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE TOLDO, CONFECCAO , Confeçção de toldo com material e mão de obra incluídas ,para ser instalado na unidade de Saúde Cristal Marambaya

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7,90 0,00 7,90 7,90 0,00 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00 7,90
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Cópia de chave para abertura e fechamento da
secretaria.
200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas de oficial de justiça em 08 processos de execução fiscal, em trâmite na 1ª e na 2ª Vara Civel de São José dos
Pinhais.
1.075,00 0,00 1.075,00 1.075,00 0,00 1.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.075,00

469,60 0,00 469,60 469,60 0,00 469,60 469,60 0,00 469,60 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de honorários e outras despesas, nos autos de embargos à execução fiscal nº 208/2007, em que é requerente a Companhia
Paranaense de Energia - COPEL e requerido o Município de São José dos Pinhais. Ação em trâmite na 2ª Vara Cível de São José dos Pinhais.
735,00 0,00 735,00 735,00 0,00 735,00 735,00 0,00 735,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas do escrivão em decorrência de sentença judicial, na ação de execução fiscal nº 843/2008, em que são partes o
Município de São José dos Pinhais, Esperança Participações e outros. Ação em trâmite na 1ª Vara Cível de São José dos Pinhais.
577,49 0,00 577,49 577,49 0,00 577,49 577,49 0,00 577,49 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas de honorários ao procurador da embargante, decorrente de sentença judicial, na ação de embargos de terceiro nº
1583/2004, em que são partes o Município de São José dos Pinhais e Eliane do Rocio Andriguetto. Ação em trâmite na 1ª Vara Cível de São José dos Pinhais.
355,52 0,00 355,52 355,52 0,00 355,52 355,52 0,00 355,52 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas de despesas adiantadas pelo embargante, decorrente de sentença judicial, na ação de embargos de terceiro nº
1583/2004, em que são partes o Município de São José dos Pinhais e Eliane do Rocio Andriguetto. Ação em trâmite na 1ª Vara Cível de São José dos Pinhais.
5264 05/05/2010 8983401000110 AUTO POSTO MURICY LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.01.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 3/2010 92/2010
24.990,00 0,00 24.990,00 5.680,31 1.030,07 4.650,24 1.859,63 0,00 1.859,63 20.339,76 23.130,37
Aquisição do(s) produto(s): GASOLINA, Referente a registro de preços 3/2010(Pregão) Contrato: 92/2010 -NECESSÁRIO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LEVES, MOVIDOS A GASOLINA, DA
SECRETARIA.

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5265 05/05/2010 1286200000115 MAIS E MAIS - IMOVEIS LTDA 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.39.05.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Prestação do(s) serviço(s): PARECER DE MERCADO, -Parecer de mercado referente valor de locação do imóvel sede da SEMUSEG

5266 05/05/2010 27566684949 FERNANDO JOSE DO VALE 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.36.06.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Prestação do(s) serviço(s): PARECER DE MERCADO, -Parecer de mercado referente valor de locação do imóvel sede da SEMUSEG

625,24 625,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagens aéreas ida 11/05/2010 - Ctba/ Brasilia - vôo 3886 as 17h15 e retorno 12/05/2010
Brasilia/ Ctba vôo 1837 as 18h45 para Secretário Paulo Chiesa que irá acompanhar o Sr. Prefeito em viagem a Brasilia para tratarem de assuntos referente ao Processo de Seleção de Projetos para o PAC2.

407,40 0,00 407,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,40 407,40
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem no Hotel Meliá para Secretário Paulo Chiesa em Viagem a Brasilia - para participar de
Reunião de trabalho sobre o Processo de Seleção de Projetos para o PAC2 .
5269 05/05/2010 2449992000164 VIVO S.A. 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.58.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 197/2008 736/2009
8.869,40 0,00 8.869,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.869,40 8.869,40
Aquisição do(s) produto(s): SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, Referente a licitação nr. 197/2008(Pregão) Contrato nr. 736/2009(Prestação de Serviços) Aditivo nr. 80(06/04/2010). Motivo: o presente termo
aditivo tem por objeto o acrescimo de 25% do contrato.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL E COMUNICAÇÃO RÁPIDA INDIVIDUAL E EM
GRUPOS.
227.633,33 0,00 227.633,33 227.633,33 0,00 227.633,33 227.633,33 0,00 227.633,33 0,00 0,00
Outros Encargos: APORTES E AMORTIZACOES DO P A, -VALOR REFERENTE A 4º PARCELA (MÊS DE ABRIL DE 2010) DO APORTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 226/2010 - PREV-SÃO JOSÉ -
44.134,56 0,00 44.134,56 44.134,56 0,00 44.134,56 44.134,56 0,00 44.134,56 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): APORTES E AMORTIZACOES DO P A, -VALOR REFERENTE A 4º PARCELA (MÊS DE ABRIL DE 2010) DO APORTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 226/2010 - PREV-SÃO
JOSÉ - PROTOCOLO: 25215/2010 - (PENSIONISTAS).
625,24 625,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagem aérea para o Secretário Municipal - Nivaldo Carneiro Rodrigues, para participar de
reunião de Trabalho - PAC 2, em Brasília, no dia 12 de maio de 2010.

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407,40 0,00 407,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,40 407,40
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem para o Secretário Municipal - Nivaldo Carneiro Rodrigues, por ocasião de reunião de
Trabalho PAC 2, que se realizará em Brasilia DF.
625,24 625,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -passagem aérea Curitiba/Brasilia/Curitiba para o Sr. Prefeito Ivan Rodrigues que estará em
viagem oficial para Brasilia dias 11 e 12 de maio, onde participará na I Reunião do PAC 2
407,40 0,00 407,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,40 407,40
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -hospedagem para o Sr. Prefeito Ivan Rodrigues em Brasilia no dia 11/05, ocasião em que estará
representando o Municipio na I Reunião do PAC 2
56.201,32 0,00 56.201,32 56.201,32 0,00 56.201,32 56.201,32 0,00 56.201,32 0,00 0,00

7.082,15 0,00 7.082,15 7.082,15 0,00 7.082,15 7.082,15 0,00 7.082,15 0,00 0,00

3.199,45 0,00 3.199,45 3.199,45 0,00 3.199,45 3.199,45 0,00 3.199,45 0,00 0,00

5279 05/05/2010 1409965000103 BACKCOM TELECOMUNICACOES LTDA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
7.952,00 0,00 7.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.952,00 7.952,00
Prestação do(s) serviço(s): READEQUACAO DE REDE TELEFONICA, -A solicitação se faz necessária para readequação e ampliação da rede de telefonia da Central telefonica do Paço Municipal

680,00 0,00 680,00 680,00 0,00 680,00 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CURSO DE CAPACITACAO, -Capacitar servidores para exercer funções relativas a gestão pública.Curso de capacitação em gestão pública para os servidores Edson Doneda e
katshuska J. Batistel.
244,80 0,00 244,80 244,80 0,00 244,80 244,80 0,00 244,80 0,00 0,00

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1.453,12 0,00 1.453,12 1.453,12 0,00 1.453,12 1.453,12 0,00 1.453,12 0,00 0,00

180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00

1.685,13 0,00 1.685,13 1.685,13 0,00 1.685,13 1.685,13 0,00 1.685,13 0,00 0,00

3,60 0,00 3,60 3,60 0,00 3,60 3,60 0,00 3,60 0,00 0,00

28,28 0,00 28,28 28,28 0,00 28,28 28,28 0,00 28,28 0,00 0,00

543,57 0,00 543,57 543,57 0,00 543,57 543,57 0,00 543,57 0,00 0,00

19,19 0,00 19,19 19,19 0,00 19,19 19,19 0,00 19,19 0,00 0,00

390,00 0,00 390,00 390,00 0,00 390,00 390,00 0,00 390,00 0,00 0,00

2.037,82 0,00 2.037,82 2.037,82 0,00 2.037,82 2.037,82 0,00 2.037,82 0,00 0,00

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735,89 0,00 735,89 735,89 0,00 735,89 735,89 0,00 735,89 0,00 0,00

460,71 0,00 460,71 460,71 0,00 460,71 460,71 0,00 460,71 0,00 0,00

393,81 0,00 393,81 393,81 0,00 393,81 393,81 0,00 393,81 0,00 0,00

393,61 0,00 393,61 393,61 0,00 393,61 393,61 0,00 393,61 0,00 0,00

493,44 0,00 493,44 493,44 0,00 493,44 493,44 0,00 493,44 0,00 0,00

1.686,88 0,00 1.686,88 1.686,88 0,00 1.686,88 1.686,88 0,00 1.686,88 0,00 0,00

243,11 0,00 243,11 243,11 0,00 243,11 243,11 0,00 243,11 0,00 0,00

28,80 0,00 28,80 28,80 0,00 28,80 28,80 0,00 28,80 0,00 0,00

3.320,45 0,00 3.320,45 3.320,45 0,00 3.320,45 3.320,45 0,00 3.320,45 0,00 0,00

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804,00 0,00 804,00 804,00 0,00 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,00
Aquisição do(s) produto(s): GARRAFA TERMICA TERMICA DE PRESSAO COM 1,8 LITROS, -Materiais de consumo para Secretaria Municipal de Assistência Social, no momento, ítens com especifícações não
disponíveis em ATA de Registro.
5301 05/05/2010 2388622000164 SANNAR COM. E ASSISTENCIA TECNICA 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
425,00 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 425,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE BALANCA, -CONSERTO DA BALANÇA DO SECADOR DE CEREAIS ALBINO MICKOS, QUE É UTILIZADA PARA PESAR AS SACARIAS DE GRAOS.

914,52 0,00 914,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,52 914,52
Aquisição do(s) produto(s): ENVELOPE, SUPORTE PARA FITA ADESIVA 12 MM X 30 MTS , MARCADOR PARA QUADRO , Referente a registro de preços 99/2009(Pregão) Contrato: 164/2009 -Para reposição
do estoque deste Almoxarifado Central
588,80 0,00 588,80 588,80 0,00 588,80 0,00 0,00 0,00 0,00 588,80
Aquisição do(s) produto(s): CANETA, PAPEL, RISQUE E RABISQUE, Referente a registro de preços 99/2009(Pregão) Contrato: 169/2009 -Para reposição este Almoxarifado Central

300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE DESPACHANTE, -PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS E SERVIÇOS REFERENTE A PRIMEIRO REGISTRO E EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS
PLACAS ASM-9431 E ASM-9432 ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

5307 05/05/2010 736884955 ALEXANDRE PAULO SCHUERTZ 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.36.27.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
238,00 0,00 238,00 238,00 0,00 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,00
Prestação do(s) serviço(s): GRAVACAO, -Gravação de CD musical para utilização em peça teatral-infantil com bonecos e fantoches.

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5308 05/05/2010 415129000160 BORN COMERCIAL LTDA 14.001.18.542.0010.20 3.3.90.39.20.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
225,00 0,00 225,00 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE CORTINA, -CONSERTO DE PERSIANAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00
Aquisição do(s) produto(s): TRENA, -Para medições de terrenos, edificações e afins, referentes as atividades desta secretaria.

5310 05/05/2010 5211777000119 COPERPASS COM. DE ARTIG; PLASTICOS 13.001.15.452.0009.20 3.3.90.30.21.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
179,00 0,00 179,00 179,00 0,00 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,00
Aquisição do(s) produto(s): CADEIRA PLASTICA , -PARA USO DO PROGRAMA VIZINHANÇA SOLIDÁRIA.

84,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 84,00
Aquisição do(s) produto(s): CANALETA, COTOVELO, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Material utilizado em pontos de rede elétrica e lógica desta secretaria.

5312 05/05/2010 2094350975 EDILENE DA SILVA 13.001.15.452.0009.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Adiantamento para custeio de alimentação e locomoção - Secretário Paulo Chiesa em viagem com o Sr. Prefeito a Brasília para tratarem de assuntos sobre o
Processo de Seleção de Projetos para o PAC2
863,04 0,00 863,04 863,04 0,00 863,04 0,00 0,00 0,00 0,00 863,04
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Coquetel para utilização no evento ""Abertura da Semana Nacional de Museus"", que acontecerá dia
18/05/10, no Museu Municipal.
5314 05/05/2010 7574252000173 SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA 07.005.10.301.0003.20 3.3.90.39.88.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 29/2009 40/2009
960,00 0,00 960,00 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA PARA DIVULGACAO DE EVENTOS, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 40/2009 -Inauguração da Unidade de Saúde Cristal situada no endereço Rua Ilo
Antoninho Mozer nº 900, na data de 07/05/2010.
347,00 0,00 347,00 347,00 0,00 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -CAPACITAÇÃO DAS ENTIDADES QUE MANTEM CONVENIOS COM O MUNICIPIO NO DIA 06 DE
MAIO A SER SERVIDO PARA 50 PESSOAS ÁS 15:30HS NA CENTRAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMETO- PALESTRA A SER MINISTRADA PELO CONTROLE INTERNO.
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 244/2009 -PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA PREFEITURA, EXCETO OS DA
SEMED E SMS.

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10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
SEMED E SMS.
1.908,00 0,00 1.908,00 1.412,49 0,00 1.412,49 0,00 0,00 0,00 495,51 1.908,00
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 10/2009(Pregão) Contrato: 19/2009 -Referente a registro de preços 10/2009(pregão) Contrato: 19/2009 - peças necessárias para
manutenção da frota de caminhões e onibus da prefeitura municipal.
291,50 0,00 291,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,50 291,50
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES JOA BATISTA MATUCHESKI, VALDUIR MACHADO E JOSE
AILTON CLAUDINO BASTOS NO SEMINARIO SERVIÇOS GERAIS COMO ESTRUTURAR E CONTROLAR VISANDO A OTIMIZAÇÃO EM SAO PAULO
5320 05/05/2010 8335448000178 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E 08.002.12.361.0004.10 4.4.90.52.38.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 37/2010 128/2010
7.399,90 0,00 7.399,90 7.399,90 0,00 7.399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 7.399,90
Aquisição do(s) produto(s): LAVADORA, Referente a licitação nr. 37/2010(Pregão) Contrato nr. 128/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E LAVADORA DE ALTA POTÊNCIA PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E GOVERNO
5321 05/05/2010 9057675000141 FLAVIO FG COM DE MAQS. LTDA-EPP 19.001.04.122.0002.10 4.4.90.52.38.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 37/2010 129/2010
1.826,00 0,00 1.826,00 1.826,00 0,00 1.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.826,00
Aquisição do(s) produto(s): LAVADORA, Referente a licitação nr. 37/2010(Pregão) Contrato nr. 129/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E LAVADORA DE ALTA POTÊNCIA PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E GOVERNO
395,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,00 395,00
Aquisição do(s) produto(s): APARELHO DE FAX, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 116/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
2.445,00 0,00 2.445,00 317,00 0,00 317,00 0,00 0,00 0,00 2.128,00 2.445,00
Aquisição do(s) produto(s): FREEZER, FORNO DE MICROONDAS, REFRIGERADOR , Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 106/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para
407,55 0,00 407,55 407,55 0,00 407,55 0,00 0,00 0,00 0,00 407,55
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Aquisição de lanches para utilização no evento ""Semana Nacional de Museus"", para utilização dos
integrantes Coral Cantarolando e Banda Marcial de SJP, que estarão em apresentação no Museu Municipal

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416,40 0,00 416,40 416,40 0,00 416,40 0,00 0,00 0,00 0,00 416,40
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Aquisição de Coffee Break, alusivo ao evento ""Semana Nacional de Museus"", onde acontecerá curso
de Conservação e Restauro, nas dependencias do Museu Municipal em 21/05/10.
5326 05/05/2010 80240146000143 GRAVAMETAL FOTOGRAVACAO LTDA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.44.00 0.1.49 Atenção Básica
390,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00
Aquisição do(s) produto(s): PLACA DE IDENTIFICACAO, -Placa de aço escovado, medindo 60cmX40. Necessária para a inauguração da Unidade de Saúde Cristal, no dia 07 de maio de 2010.

5327 06/05/2010 14216620949 NELSON BAIAK OLEINIK 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.61.03.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
4.320,00 0,00 4.320,00 4.320,00 0,00 4.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.320,00
Outros Encargos: INDENIZACAO DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, -O referido imóvel será destinado para o Canal de drenagem, conforme Decreto nº 1.407 de 13/03/2006.

384,00 0,00 384,00 384,00 0,00 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,00
Aquisição do(s) produto(s): TONNER, Referente a registro de preços 22/2010(Pregão) Contrato: 216/2010 -Para reposição de estoque deste Almoxarifado Central

128,00 0,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00 128,00
Aquisição do(s) produto(s): CABO, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Material utilizado na criação de pontos lógicos e elétricos nesta secretaria.

5330 06/05/2010 48915029000120 CELACADE CENT.LAT.AM.DE CAPAC.Y 05.001.04.128.0002.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00
Prestação do(s) serviço(s): CURSO DE CAPACITACAO, -PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOAO BATISTA MATUCHESKI, VALDUIR MACHADO E JOSE AILTON CLAUDINO BASTOS,LOTADOS NA
SEMARH, NO SEMINÁRIO SERVIÇOS GERIAS"COMO ESTRUTURAR E CONTROLAR VISANDO A OTIMIZAÇÃO", NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO EM SAO PAULO PELA CELACADE CENTRO
LATINOAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE EMPRESAS S/C LTDA.
40,80 0,00 40,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,80 40,80
Aquisição do(s) produto(s): TINTA, CORANTE, -Aquisição de material que será utilizado em atividades na Escola Municipal Mário Flores

1.101,72 0,00 1.101,72 1.101,72 0,00 1.101,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.101,72
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Capacitação para servidores lotados na SEMARH - ida dia 21/05 e volta dia 22/05 de SJP para SP, aos servidores JOAO BATISTA MATUCHESKI, JOSE AILTON
CLAUDINO BASTOS E VALDUIR MACHADO
1.735,00 0,00 1.735,00 1.735,00 0,00 1.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.735,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Este lanche é para atendimento
ao Curso Tecnico de Formação da nova turma de Guardas Municipais, no periodo de 10 a 17 de maio. Estes lanches são servidos no periodo da manha e tarde.
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5334 06/05/2010 72947560906 DORCAS FEGADOLI MANOEL TOSI 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.36.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00
Prestação do(s) serviço(s): SHOW MUSICAL, -Apresentação de show musical - recital de piano, com músicas do repertório clássico e popular, que será apresentado dia 19/05, no Museu Municipal, alusivo à
Semana Nacional de Museus.
5335 06/05/2010 4152371000140 SIPOLLY CONST. DE OBRAS LTDA 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 35/2009 194/2010
135.440,00 0,00 135.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.440,00 135.440,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE TAPA BURACO, Referente a registro de preços 35/2009(Concorrência) Contrato: 194/2010 -Serviços de tapa buracos, com fornecimento de material, nas localidades:
Cidade Jardim e São Cristóvão, conforme Ata de Registro de Preços.
5336 06/05/2010 79994869000159 RAMO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 35/2009 198/2010
133.520,00 0,00 133.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.520,00 133.520,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE TAPA BURACO, Referente a registro de preços 35/2009(Concorrência) Contrato: 198/2010 -Serviços de tapa buracos com fornecimento de material, nas localidades: Rio
Pequeno e Jardim Jurema, conforme Ata de Registro de Preços.
2.205,72 0,00 2.205,72 2.205,72 0,00 2.205,72 2.205,72 0,00 2.205,72 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagens aéreas ida 11/05/2010 - Ctba/ Brasilia - vôo 3886 as 17h15 e retorno 12/05/2010
Brasilia/ Ctba vôo 1837 as 18h45 para o O Prefeito Ivan Rodrigues, Secretário Paulo Chiesa e o Secretário Nivaldo Carneiro Rodrigues em viagem a Brasilia para tratarem de assuntos referente ao Processo de
Seleção de Projetos para o PAC2.
108,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 108,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 183/2009 - Aditivo : 82-Exame de Ecodoppler necessário ao atendimento de paciente do Hospital São
José
1.667,39 0,00 1.667,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.667,39 1.667,39
Prestação do(s) serviço(s): TROCA DE VIDRO, -Serviço e material necessário para a segurança no Armazém da Familia. O qual teve seus vidros danificados no assalto sofrido no dia 25 de março de 2010.
necessitando assim de uma reposição com urgencia.
5340 06/05/2010 4842281000180 DIAG SOM CENTRO DIAGNOSTICO 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 1/2009 176/2009
32,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 32,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 176/2009 - Aditivo : 87-Exame de Ultrassonografia de articulação necessário a paciente do Hospital Dr.
Attilio Talamini
5341 06/05/2010 82381815000122 CBB IND COMERCIO DE ASFALTOS E 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.24.00 0.1.50 OUTROS ROYALTIES E Pregão 39/2010 221/2010
442.000,00 0,00 442.000,00 176.800,00 0,00 176.800,00 0,00 0,00 0,00 265.200,00 442.000,00
Aquisição do(s) produto(s): EMULSAO ASFALTICA, Referente a registro de preços 39/2010(Pregão) Contrato: 221/2010 -Fornecimento de 500.000 litros de Emulsão asfáltica tipo RM-1C, conforme Ata de Registro
de Preços.

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62,00 0,00 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 62,00
Aquisição do(s) produto(s): ACIDO ASCORBICO 1 G/5 ML - AMPOLA C/5ML, Referente a registro de preços 130/2009(Pregão) Contrato: 70/2010 -para uso dos Hospitais

466,25 0,00 466,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466,25 466,25
Aquisição do(s) produto(s): CEFOTAXIMA 1 G - IM / IV - FRASCO / AMPOLA COM 4 ML , Referente a registro de preços 130/2009(Pregão) Contrato: 67/2010 -para uso dos Hospitais

5344 06/05/2010 82649369000194 CASARIN COM. DE MEDICAMENTOS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 130/2009 62/2010
605,50 0,00 605,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,50 605,50
Aquisição do(s) produto(s): CLINDAMICINA, Referente a registro de preços 130/2009(Pregão) Contrato: 62/2010 -para uso dos Hospitais

528,00 0,00 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 528,00
Aquisição do(s) produto(s): GLICOSE 50% 5,0 G - AMPOLA COM 10 ML, Referente a registro de preços 131/2009(Pregão) Contrato: 136/2009 -para uso dos Hospitais

5346 06/05/2010 5092015000140 WNI DO BRASIL LTDA 04.001.04.126.0002.20 3.3.90.39.57.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
6.774,80 0,00 6.774,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.774,80 6.774,80
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA , Para manter o funcionamento dos links de unidades e câmeras da rede multi-serviço.

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
Prestação do(s) serviço(s): PAPEL A-4 90 GR. COM MARCA DAGUA, EM PACOTES DE 500 FOLHAS, -PAPEL A-4 90 GR. COM MARCA DAGUA, EM PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA UTILIZAÇÃO NA
EMISSAO DE EMPENHOS, ORDENS DE PAGAMENTO DE NOTAS DE DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA PELO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.
5.740,00 0,00 5.740,00 5.740,00 0,00 5.740,00 5.740,00 0,00 5.740,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): COLCHÃO, -colchões para distruiçãop em caráter emergencial aos desabrigados das regiões de alagamento no Jd. Carmem, Jd. Independência e Jd. Ypê (Itaqui), alojados nas
dependências cedida pela Empresa Lumicenter Bairro Afonso Pena.
5349 06/05/2010 1411183000109 APEL COMPUTERS INFORMATICA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.692,00 0,00 1.692,00 1.692,00 0,00 1.692,00 1.692,00 0,00 1.692,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): MOUSE, FILTRO DE LINHA, TECLADO, ADAPTADOR, -Equipamentos Para realização dos cursos de informática nos níveis básicos e intermediário,voltados aos jovens na faixa etária
de 14 e 20 anos,atendidos pelos CRAS e unidades Operracionais.
5350 06/05/2010 4057263000198 DISTRIBUIDORA PARANA COM.MAT ESC. 20.001.06.122.0014.20 4.4.90.52.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.318,09 0,00 2.318,09 2.318,09 0,00 2.318,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2.318,09
Aquisição do(s) produto(s): FRAGMENTADORA, -Fragmentadora de papel com abertura mínima de 255mm,máximo de folhas 12/01 cartão.

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98,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BALAO , -Material que será utilizado para oficinas na Semana de Prevenção a Violência Infantil no dia 21 de maio de 2010.

5352 06/05/2010 5098115000184 MARIN COM. DE EMBALAGENS E 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.30.19.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
251,40 0,00 251,40 251,40 0,00 251,40 0,00 0,00 0,00 0,00 251,40
Aquisição do(s) produto(s): PLASTICO BOLHA, -Aquisição de plástico Bolha para utilização na embalagens de bonecos gigantes para transporte, para exposição no estado de São Paulo - Anhambi, Salão do
turismo, nos dias 24 e 30 de maio do corrente.
249,39 0,00 249,39 249,39 0,00 249,39 0,00 0,00 0,00 0,00 249,39
Aquisição do(s) produto(s): CLIPS PARA CABO DE ACO, CABO DE ACO, ROLO, PINCEL, PARAFUSO, ADESIVO, -Aquisição de materiais (cabo de aço, clips, durepox, parafusos), para utilização na oficinas de
Bonecos - para fixação e exposição de Bonecos Gigantes.
5354 06/05/2010 2765886903 CECILIA SZENKOWICZ HOLTMAN 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.36.28.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
525,00 0,00 525,00 525,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00
Prestação do(s) serviço(s): INSTRUTOR, -Serviços de instrutura para oficinas de wycinanki e bybuli (artesanato polonês), que deverá acontecer no mês de Maio, junto ao Museu Municipal e Casa da Cultura Colônia
Murici, pelo período de 15 horas/aulas
5355 06/05/2010 80463070925 DANIELLE CRISTINE COSTA 17.001.22.661.0013.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Adiantamento para viagem em nome da servidora Danielle Cristine Costa matrícula nº 7980-01, para custear despesas das servidoras Aurora Girardi e
Juliane Manika do Departamento de Turismo, que estarão representando o Município no 5º Salão do Turismo em São Paulo, o mesmo será realizado no período de 26 a 30 de maio do corrente ano. O departamento
possue um stand qual divulgará os pontos turísticos e a cidade de São José dos Pinhais como um todo.
305,00 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,00 305,00
Aquisição do(s) produto(s): FORNO DE MICROONDAS, Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 77/2010 -Manter as atividades da secretaria.

5357 06/05/2010 82596826000120 PHOTOMACRO COM DE MAQ. 23.001.04.131.0002.20 3.3.90.30.29.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.480,00 0,00 1.480,00 1.480,00 0,00 1.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480,00
Aquisição do(s) produto(s): FITA MINI DV, -Para uso em filmadora desta secretaria.

5358 06/05/2010 2649459999 MARCOS DANIEL KUZMA 17.001.22.661.0013.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.500,00 971,10 528,90 1.500,00 971,10 528,90 1.500,00 971,10 528,90 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Adiantamento para viagem em nome do servidor Marcos Daniel Kuzma, matrícula 13555, para custear despesas de participação do mesmo e de
Aurora Girardi - Chefe da Divisão de Apoio ao Turismo da Sictur, no evento VII Citurdes - Congresso Internacional de Turismo Rural e Desenvolvimento Sustentável, a ser realizado de 12 a 15 de maio de 2010, em
Porto Alegre - Rio Grande do Sul.

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5359 06/05/2010 2982746000173 FARMADOCTOR COM. MEDICAMENTOS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
70,50 0,00 70,50 70,50 0,00 70,50 0,00 0,00 0,00 0,00 70,50
Aquisição do(s) produto(s): REMEDIOS, -Pré anestésico de uso pediátrico para a realização do exame de tomografia. Pacientes: Maria Clara M. Miranda; Sara Gabriely Lima e Luciane Messias Machado.

5360 06/05/2010 27400964968 JOAO BATISTA MATUCHESKI 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, - PARA COBRIR DE SPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES JOAO BATISTA
MATUCHESKI, VALDUIR MACHADO E JOSE AILTON CLAUDINO BASTOS NO SEMINARIO SERVIÇOS GERAIS EM SAO PAULO no periodo de 21 a 24 de maio de 2010.
5361 06/05/2010 1600153000132 EUGENIO E MARQUES LTDA. 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.17.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS
950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 950,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO, -Considerando o intuito de manter os equipamentos médico-hospitalares pertencente a SMS em perfeitas condições de uso, considerando que a saúde é serviço essencial e
sua prestação não pode ser interrompida por falta de equipamentos e considerando que a Empresa Eugênio e Marques Ltda possui Declaração de Exclusividade no conserto do Equipamento Raio X Compacto Plus -
VMI conforme se comprova documento encaminhado pela empresa, justifica-se este pedido.
2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00
Aquisição do(s) produto(s): CARBAMAZEPINA, Referente a registro de preços 130/2009(Pregão) Contrato: 64/2010 -para uso dos Hospitais

157,00 0,00 157,00 157,00 0,00 157,00 157,00 0,00 157,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS, -Manutenção geral, troca kit catraca e embreagem da máquina lavadora eletrolux modelo LT12 127V, que se encontra no Abrigo Municipal da
Passagem Infanto Juvenil. Equipamento indispensável para manter as atividades cotidianas da Unidade
5364 06/05/2010 5948389000115 CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA. 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.39.53.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 36/2010 149/2010
40.800,00 0,00 40.800,00 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 37.400,00 40.800,00
Aquisição do(s) produto(s): ABRIGAMENTO, Referente a licitação nr. 36/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 149/2010(Prestação de Serviços) CONTRATAÇÃO DA CASA DE REPOUSO SÃO JOSÉ LTDA,
PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, SOB FORMA DE ABRIGAMENTO DO MENOR RENATO NUNES BARBOSA.
5365 06/05/2010 7704395000152 SULLCOPY INF. COM. E SERVIÇOS 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.30.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
880,00 0,00 880,00 880,00 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00
Aquisição do(s) produto(s): RECARGA DE TONNER, -Aquisição de tonner sansung ml 2851, para uso em impressora laser Sansung ML 2851 ND, de utilização na Biblioteca Pública Municipal. Obs, impressoras
doadas pelo Ministério das Comunicações, e não tem este tipo de material no Almoxarifado.
5366 06/05/2010 74704008000175 FUND APOIO UNIV. FED FAURGS 17.001.22.661.0013.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
390,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00
Aquisição do(s) produto(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, -Taxas de inscrição no evento e em minicursos dentro do evento VII Citurdes - Congresso Internacional de Turismo Rural e Desenvolvimento
Sustentável, de 12 a 15 de maio de 2010, em porto Alegre, para participação de 02 funcionários da Sictur.

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5367 06/05/2010 5942609000101 PHOSPHORU INDUSTRIA E COMERCIO 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.23.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 57/2010
3.634,80 0,00 3.634,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.634,80 3.634,80
Aquisição do(s) produto(s): CINTO, Referente a licitação nr. 57/2010(Pregão) AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

5368 06/05/2010 10531892000100 R H DA SILVA CUNHA OCNFECCOES 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.23.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 57/2010
46.168,10 0,00 46.168,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.168,10 46.168,10
Aquisição do(s) produto(s): JAQUETA, CAMISA, AGASALHO, Referente a licitação nr. 57/2010(Pregão) AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

5369 06/05/2010 76518323000133 H.A ERBE & CIA. LTDA. 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.23.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 57/2010
6.890,00 0,00 6.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.890,00 6.890,00
Aquisição do(s) produto(s): GUARDA PO, Referente a licitação nr. 57/2010(Pregão) AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

135,00 0,00 135,00 135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00
Aquisição do(s) produto(s): LAMPADAS INCANDESCENTE 127V, 100W COM FILAMENTO REFORCADO, COM BOCAL E - 27., -Manter as atividades da secretaria

5371 06/05/2010 10531892000100 R H DA SILVA CUNHA OCNFECCOES 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.23.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 57/2010
10.626,10 0,00 10.626,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.626,10 10.626,10
Aquisição do(s) produto(s): CALCA, CAMISETA, Referente a licitação nr. 57/2010(Pregão) AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

5372 06/05/2010 4602659977 RICARDO LEMOS DA SILVVA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.36.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Prestação do(s) serviço(s): APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL, -Serviços de apresentação artística e cultural de how artísitco de Banda de Rap, que será apresentado durante o evento ""Giro Cultural"", no
Jardim Ipe (Afonso Pena), no dia 16/05/10.
152,67 0,00 152,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,67 152,67
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM TERRESTRE, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagens de ida e volta de curitiba-londrina-curitiba, para o funcionario Jadir Alexandro
Anghinoni, RG: 7651263-9 CPF: 905.836.291-91, sendo a ida no dia 14 de maio de 2010 as 11:00 horas e a volta no dia 15 de maio de 2010 as 14:30horas. Com finalidade de participação em curso de
aperfeiçoamento na area de Agricultura, especificamente em Analises de Solo.
104,03 0,00 104,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,03 104,03
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem de uma diaria com check-in no dia 14 de maio de 2010, para o funcionario Jadir
Alexandro Anghinoni, RG: 7651263-9 CPF: 905.836.291-91, em Hotel situado em Londrina, para participação de Curso de Fertilidade de Solo e Nutrição de Plantas.
60,90 0,00 60,90 60,90 0,00 60,90 60,90 0,00 60,90 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO TAXA AMBIENTAL, -Pagamento de taxa ambiental - referente à solicitação de licenciamento ambiental - autorização de corte de árvores - Projeto do Parque Linear Ressaca

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737,24 0,00 737,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737,24 737,24
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagem aérea Rio de Janeiro-Curitiba dia 07/05/Curitiba-Rio de Janeiro 11/05, para Srª Maria
Eneida de Almeida . para realização de reunião para fechametno de proposta de parceria institucional entre a vice-Direção de Cooperação e escola de governo da Escola Nacional de Saúde Pública Arauca e a
Secretaria Municipal de São José dos Pinhais.
422,50 0,00 422,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,50 422,50
Aquisição do(s) produto(s): MORFINA, SULFATO 1 MG / ML - AMPOLA COM 2 ML, Referente a registro de preços 129/2009(Pregão) Contrato: 23/2010 -para uso dos HOspitais

338,88 0,00 338,88 338,88 0,00 338,88 338,88 0,00 338,88 0,00 0,00
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, -ressarcimento da parte patronal das obrigações previdenciárias ao Município de Fazenda Rio Grande, referente a cessão funcional da servidora Stella Maris Baron Beggi

5.619,52 0,00 5.619,52 5.619,52 0,00 5.619,52 5.619,52 0,00 5.619,52 0,00 0,00

4.893,84 0,00 4.893,84 4.893,84 0,00 4.893,84 4.893,84 0,00 4.893,84 0,00 0,00

3.492,83 0,00 3.492,83 3.492,83 0,00 3.492,83 3.492,83 0,00 3.492,83 0,00 0,00

5.042,09 0,00 5.042,09 5.042,09 0,00 5.042,09 5.042,09 0,00 5.042,09 0,00 0,00

1.525,35 0,00 1.525,35 1.525,35 0,00 1.525,35 1.525,35 0,00 1.525,35 0,00 0,00

2.778,20 0,00 2.778,20 2.778,20 0,00 2.778,20 2.778,20 0,00 2.778,20 0,00 0,00

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1.523,78 0,00 1.523,78 1.523,78 0,00 1.523,78 1.523,78 0,00 1.523,78 0,00 0,00

3.866,26 0,00 3.866,26 3.866,26 0,00 3.866,26 3.866,26 0,00 3.866,26 0,00 0,00

3.199,93 0,00 3.199,93 3.199,93 0,00 3.199,93 3.199,93 0,00 3.199,93 0,00 0,00

2.150,32 0,00 2.150,32 2.150,32 0,00 2.150,32 2.150,32 0,00 2.150,32 0,00 0,00

2.127,14 0,00 2.127,14 2.127,14 0,00 2.127,14 2.127,14 0,00 2.127,14 0,00 0,00

1.914,38 0,00 1.914,38 1.914,38 0,00 1.914,38 1.914,38 0,00 1.914,38 0,00 0,00

42.472,72 0,00 42.472,72 42.472,72 0,00 42.472,72 42.472,72 0,00 42.472,72 0,00 0,00

30.348,09 0,00 30.348,09 30.348,09 0,00 30.348,09 30.348,09 0,00 30.348,09 0,00 0,00

7.695,09 0,00 7.695,09 7.695,09 0,00 7.695,09 7.695,09 0,00 7.695,09 0,00 0,00

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26.566,27 0,00 26.566,27 26.566,27 0,00 26.566,27 26.566,27 0,00 26.566,27 0,00 0,00

465,61 0,00 465,61 465,61 0,00 465,61 465,61 0,00 465,61 0,00 0,00

355,24 0,00 355,24 355,24 0,00 355,24 355,24 0,00 355,24 0,00 0,00

405,49 0,00 405,49 405,49 0,00 405,49 405,49 0,00 405,49 0,00 0,00

289,40 0,00 289,40 289,40 0,00 289,40 289,40 0,00 289,40 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, JUROS PROGRAMA SFM, CONTRATO 045, PARCELA 85, VENCIMENTO 10/05/2010, R$ 289,40.

417,77 0,00 417,77 417,77 0,00 417,77 417,77 0,00 417,77 0,00 0,00

193,45 0,00 193,45 193,45 0,00 193,45 193,45 0,00 193,45 0,00 0,00

352,35 0,00 352,35 352,35 0,00 352,35 352,35 0,00 352,35 0,00 0,00

193,25 0,00 193,25 193,25 0,00 193,25 193,25 0,00 193,25 0,00 0,00

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4.287,45 0,00 4.287,45 4.287,45 0,00 4.287,45 4.287,45 0,00 4.287,45 0,00 0,00

490,34 0,00 490,34 490,34 0,00 490,34 490,34 0,00 490,34 0,00 0,00

405,83 0,00 405,83 405,83 0,00 405,83 405,83 0,00 405,83 0,00 0,00

272,71 0,00 272,71 272,71 0,00 272,71 272,71 0,00 272,71 0,00 0,00

269,78 0,00 269,78 269,78 0,00 269,78 269,78 0,00 269,78 0,00 0,00

242,79 0,00 242,79 242,79 0,00 242,79 242,79 0,00 242,79 0,00 0,00

5.386,60 0,00 5.386,60 5.386,60 0,00 5.386,60 5.386,60 0,00 5.386,60 0,00 0,00

21.075,72 0,00 21.075,72 21.075,72 0,00 21.075,72 21.075,72 0,00 21.075,72 0,00 0,00

5.474,36 0,00 5.474,36 5.474,36 0,00 5.474,36 5.474,36 0,00 5.474,36 0,00 0,00

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29.465,40 0,00 29.465,40 29.465,40 0,00 29.465,40 29.465,40 0,00 29.465,40 0,00 0,00

373,92 0,00 373,92 373,92 0,00 373,92 0,00 0,00 0,00 0,00 373,92
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA EM TECIDO, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 39/2009 -Material para utilização em reuniões e eventos dos COMUNSEG s das diversas comunidades do
Município.
541,24 0,00 541,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,24 541,24
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Para a servidora Amanda Sallas da Silva participar do Seminario Nacional de Educação
Integral, em Brasília, no dia 18/05 e retorno em 22/05/2010.
693,00 0,00 693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693,00 693,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Para a servidora Amanda Sallas da Silva participar do Seminário Nacional de Educação Integral, em
Brasília, no período de 18 a 21 de maio de 2010
1.072,50 0,00 1.072,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072,50 1.072,50
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem para os dias 10,11 e 12/05/2010, para o servidor Cleberson Vieira dos Santos
participar do 2º Seminário Nacional de Orçamento Público em Brasilia/DF. .
950,24 0,00 950,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,24 950,24
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagem aérea Curitiba-Brasilia dia 09/05/10>Brasilia- Curitiba dia 12/05/10,para o servidor
Cleberson Vieira dos Santos - Matricula: 12768, participar do 2º SEMINÁRIO NACIONAL DE ORÇAMENTO PÚBLICO.
1.034,48 0,00 1.034,48 872,48 0,00 872,48 0,00 0,00 0,00 162,00 1.034,48
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagem aérea para a servidora Aurora Girardi e o servidor Marcos Daniel Kuzma para
participação no evento VII Citurdes - Congresso Internacional de Turismo Rural e Desenvolvimento Sustentável, a ser realizado no período de 12 a 15 de maio de 2010, na UFRGS - Campus Centro em Porto Alegre
- RS. A participação neste Congresso será em busca de novos conhecimentos e experiências voltado para o Turismo Rural em nossa cidade.
1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagens no Eko Residence Hotel para a servidora Aurora Girardi e o servidor Marcos Daniel
Kuzma para participação no evento VII Citurdes - Congresso Internacional de Turismo Rural e Desenvolvimento Sustentável, a ser realizado no período de 12 a 15 de maio de 2010, na UFRGS - Campus Centro em
Porto Alegre - RS. A participação neste Congresso será em busca de novos conhecimentos e experiências voltado para o Turismo Rural em nossa cidade.

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2.925,00 0,00 2.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.925,00 2.925,00
Aquisição do(s) produto(s): SISTEMA DE DRENAGEM TORAXICA, Referente a registro de preços 145/2009(Pregão) Contrato: 114/2010 -para uso dos HOspitais

3.506,00 0,00 3.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.506,00 3.506,00
Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO, CONEXAO, DRENO, Referente a registro de preços 147/2009(Pregão) Contrato: 179/2010 -Para uso dos hospitais

5422 07/05/2010 80246309000103 CAOBIANCO REP.COM.MAT.MED.HOS. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 147/2009 178/2010
103.532,00 0,00 103.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.532,00 103.532,00
Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO, Referente a registro de preços 147/2009(Pregão) Contrato: 178/2010 -Para uso dos Hospitais

5423 07/05/2010 2535707000128 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 147/2009 180/2010
15.600,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600,00 15.600,00
Aquisição do(s) produto(s): FILTRO BIOLOGICO, Referente a registro de preços 147/2009(Pregão) Contrato: 180/2010 -Para uso dos Hospitais

16.534,80 0,00 16.534,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.534,80 16.534,80
Aquisição do(s) produto(s): CATETER, ESPARADRAPO, COMPRESSA DE GAZE, Referente a registro de preços 147/2009(Pregão) Contrato: 181/2010 -Para uso dos Hospitais

9.937,20 0,00 9.937,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.937,20 9.937,20
Aquisição do(s) produto(s): CATETER, EQUIPO, EXTENSOR PARA EQUIPO, Referente a registro de preços 147/2009(Pregão) Contrato: 182/2010 -Para uso dos Hospitais

2.716,80 0,00 2.716,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.716,80 2.716,80
Aquisição do(s) produto(s): CINTO DE FIXACAO, CIRCUITO PARA RESPIRADOR, COMPRESSA DE GAZE, Referente a registro de preços 147/2009(Pregão) Contrato: 183/2010 -Para uso dos Hospitais

2.230,00 0,00 2.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.230,00 2.230,00
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA SMASH, Referente a registro de preços 147/2009(Pregão) Contrato: 185/2010 -Para uso dos Hospitais

5428 07/05/2010 2607956000181 ANGEOMED - COM.PROD.MED. 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 134/2009 200/2010
63,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 63,00
Aquisição do(s) produto(s): POTASSIO, Referente a registro de preços 134/2009(Pregão) Contrato: 200/2010 -Para uso da atenção básica

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5429 07/05/2010 82649369000194 CASARIN COM. DE MEDICAMENTOS 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 134/2009 201/2010
698,40 0,00 698,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,40 698,40
Aquisição do(s) produto(s): LEUCOVORINA CALCICA EQUIVALENTE A 15 MG DE ACIDO FOLINICO 15 MG - COMPRIMIDO EMBALADO EM BLISTER, Referente a registro de preços 134/2009(Pregão) Contrato:
201/2010 -Para uso da atenção básica
4.380,00 0,00 4.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.380,00 4.380,00
Aquisição do(s) produto(s): LEVOMEPROMAZINA, Referente a registro de preços 134/2009(Pregão) Contrato: 202/2010 -Para uso da atenção básica

5.055,00 0,00 5.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.055,00 5.055,00
Aquisição do(s) produto(s): NORTRIPTILINA, NISTATINA, N-BUTILESCOPOLAMINA, Referente a registro de preços 134/2009(Pregão) Contrato: 203/2010 -Para uso da atenção básica

2.397,00 0,00 2.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.397,00 2.397,00
Aquisição do(s) produto(s): NEOMICINA, SULFATO + BACITRACINA 5 MG + 250 UI / G - BISNAGA COM 15 GRAMAS, Referente a registro de preços 134/2009(Pregão) Contrato: 209/2010 -Para uso da atenção
básica
2.640,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00 2.640,00
Aquisição do(s) produto(s): AFENTANILA, CLORIDRATO DE 0,544 MG/ML - AMPOLA COM 5 ML, Referente a registro de preços 67/2009(Pregão) Contrato: 264/2009 -para uso dos HOspitais

4.468,00 0,00 4.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.468,00 4.468,00
Aquisição do(s) produto(s): CEFALOTINA SODICA 1 G - FRASCO / AMPOLA COM 5 ML, Referente a registro de preços 71/2009(Pregão) Contrato: 233/2009 -para uso dos Hospitais

5435 07/05/2010 4352265000100 ALIVE HEART MATERIAL MEDICO LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.25.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E
130,00 0,00 130,00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00
Aquisição do(s) produto(s): TRANSDUTOR DE PRESSAO, -O Transdutor de pressão serve para medição da pressão intracraniana (PIC) que é necessária para casos com edema cerebral devido traumas,
neoplasias e acidentes vasculares encefálicos para diminuir o risco de lesões secundárias e facilitar a indicação precoce de cirurgias de descompressão craneana de emergência. Indicação do Medico Vinicius de
Lima Silva CRM 22737, para o paciente Marcos Alves de Almeida. O processo licitatório se encontra em fase de inicialização pela central de abastecimento desta secretaria.
5436 07/05/2010 1357122000100 MOLAS KUZMANN-RECUPER. DE IMPLEM. 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.39.00 3.1.11 TRANSPORTE ESCOLAR - Pregão 56/2010 270/2010
18.000,00 0,00 18.000,00 162,21 0,00 162,21 0,00 0,00 0,00 17.837,79 18.000,00
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 56/2010(Pregão) Contrato: 270/2010 -Referente a registro de preços 56/2010(pregão) Contrato: 270/2010 - Peças necessárias
para manutenção da frota de caminhões e onibus da prefeitura municipal.

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5437 07/05/2010 1357122000100 MOLAS KUZMANN-RECUPER. DE IMPLEM. 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.39.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 56/2010 270/2010
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
16.000,00 0,00 16.000,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 15.760,00 16.000,00
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a registro de preços 56/2010(Pregão) Contrato: 270/2010 -Referente a registro de preços 56/2010(pregão) Contrato: 270/2010 - Mão de obra
necessárias para manutenção da frota de caminhões e onibus da prefeitura municipal.
1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00
Aquisição do(s) produto(s): DERIVADOS DE PETROLEO , Referente a registro de preços 56/2010(Pregão) Contrato: 270/2010 -Referente a registro de preços 56/2010(pregão) Contrato: 270/2010 - Derivados de
petróleo necessário para manutenção da frota de caminhões e onibus da prefeitura municipal.
5440 07/05/2010 1357122000100 MOLAS KUZMANN-RECUPER. DE IMPLEM. 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.19.00 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS Pregão 56/2010 270/2010
800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00
5441 07/05/2010 1357122000100 MOLAS KUZMANN-RECUPER. DE IMPLEM. 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.01.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 56/2010 270/2010
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
12.000,00 0,00 12.000,00 281,37 0,00 281,37 0,00 0,00 0,00 11.718,63 12.000,00
5443 07/05/2010 95449682000120 ALVACELI HALUCH TYBUCHESKI 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.39.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 56/2010 271/2010
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
para manutenção da frota de caminhões da secretaria de educação.
8.000,00 0,00 8.000,00 549,25 0,00 549,25 0,00 0,00 0,00 7.450,75 8.000,00
necessárias para manutenção da frota de onibus da prefeitura municipal.

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5445 07/05/2010 95449682000120 ALVACELI HALUCH TYBUCHESKI 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.19.00 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS Pregão 56/2010 271/2010
400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
35.000,00 0,00 35.000,00 1.767,15 1.075,56 691,59 0,00 0,00 0,00 34.308,41 35.000,00
para manutenção da frota de onibus da prefeitura municipal.
5447 07/05/2010 77064038000152 MEC DIESEL INDUST. DA MECANICA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.39.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 56/2010 269/2010
1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00
para manutenção da frota de caminhões da prefeitura municipal.
23.000,00 0,00 23.000,00 558,75 191,25 367,50 0,00 0,00 0,00 22.632,50 23.000,00
necessárias para manutenção da frota de onibus da prefeitura municipal.
5449 07/05/2010 77064038000152 MEC DIESEL INDUST. DA MECANICA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.19.00 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS Pregão 56/2010 269/2010
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
necessárias para manutenção da frota de caminhões da prefeitura municipal.
2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00
petróleo necessário para manutenção da frota de onibus da prefeitura municipal.
5451 07/05/2010 77064038000152 MEC DIESEL INDUST. DA MECANICA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.01.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 56/2010 269/2010
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
petróleo necessário para manutenção da frota de caminhões da prefeitura municipal.
5452 07/05/2010 4162566941 KAREN CRISTINA ZANATTA 07.002.10.301.0003.20 3.1.90.11.01.01 0.1.49 Atenção Básica
4.356,92 0,00 4.356,92 4.356,92 0,00 4.356,92 4.356,92 0,00 4.356,92 0,00 0,00
Rescisão Contratual ref. ao mês:05/2010 CPF:04162566941 Nome:KAREN CRISTINA ZANATTA

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5453 07/05/2010 2604633965 CLEBERSON VIEIRA DOS SANTOS 07.003.10.123.0003.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
600,00 297,61 302,39 600,00 297,61 302,39 600,00 297,61 302,39 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Adiantamento necessario para custear despesas de transporte e refeição para o servidor Cleberson Vieira dos Santos - matricula 12768 para estar
participando do 2º Seminário Nacional de Orçamento Público, a ser realizado na cidade de Brasilia dos dias 10 à 12 de maio de 2010.
8.260,00 0,00 8.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.260,00 8.260,00
Aquisição do(s) produto(s): N-BUTILESCOPOLAMINA, NIMESULIDA, Referente a registro de preços 134/2009(Pregão) Contrato: 208/2010 -Para uso da atenção básica

5455 10/05/2010 48396378000182 UCI-FARMA IND.FARMACEUTICA LTDA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 134/2009 210/2010
310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 310,00
Aquisição do(s) produto(s): IVERMECTINA, Referente a registro de preços 134/2009(Pregão) Contrato: 210/2010 -Para uso da atenção básica

286,20 0,00 286,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,20 286,20
Aquisição do(s) produto(s): LIDOCAINA, MORFINA, SULFATO 10 MG / ML - AMPOLA COM 1 ML, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 220/2009 -para uso dos Hospitais

502,00 0,00 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,00 502,00
Aquisição do(s) produto(s): POLIVITAMINA, Referente a registro de preços 63/2009(Pregão) Contrato: 187/2009 -para uso dos Hospitais

3.360,00 0,00 3.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.360,00 3.360,00
Aquisição do(s) produto(s): SEVOFLURANO - FRASCO COM 250 ML, Referente a registro de preços 63/2009(Pregão) Contrato: 190/2009 -para uso dos HOspitais

1.388,00 0,00 1.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,00 1.388,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Aditivo : 85-Coffee Break para a Pré Conferência de Saúde. Data: 22/05/2010 - Horário: 09h - Local:
CAIC - Centro de Atendimento Integral à Criança e ao Adolescente - Rua Dr. Murici, 3.421 - Costeira - São José dos Pinhais - PR. Favor entregar o coffe à partir das 08h.
140,22 0,00 140,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,22 140,22
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA EM TECIDO, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 39/2009 -Confecção de 06 (seis) faixas em tecido - 03 metros cada faixa. Divulgação da Pré-Conferência
Distrital de Saúde. Data: 22/05/2010 - Horário: 09h - Local: CAIC - Centro de Atendimento Integral à Criança e ao Adolescente - Rua: Dr. Murici, 3.421 - Costeira - São José dos Pinhais - PR. Entregar as faixas até a
data de 11/05/2010.
22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Carimbo para uso da Dra. Caroline Sumski de Souza, OAB/PR nº 41.789, como chefe
da divisão de licitações e contratos, em exercício.
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19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento referente a 1ª parcela dos honorários periciais, nos autos da ação de desapropriação nº 1891/2008, interposta em face de
Nutrimental S/A. Ação em trâmite na 1ª Vara Cível de São José dos Pinhais.
19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento referente a 2ª parcela dos honorários periciais, nos autos da ação de desapropriação nº 1891/2008, interposta em face de
Nutrimental S/A. Ação em trâmite na 1ª Vara Cível de São José dos Pinhais.
5464 10/05/2010 8768297000141 CLINICA HOSPITALAR DE IMAGEM S JOSE 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 180/2009 285/2009
820,00 0,00 820,00 820,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Ressonância Magnética de Crânio com contraste para os Servidores: VITALVINO FERREIRA DA CRUZ - MATR 5754 IVO CARODOZO GOMES - MATR 5525

65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE MESA, LOCACAO DE CADEIRA, Referente a registro de preços 30/2010(Pregão) Contrato: 212/2010 -Reuniao com prefeito no Departamento de Frotas.

7,79 0,00 7,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,79 7,79
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA EM TECIDO, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 39/2009 -01 faixa com a escrita Parabéns!

634,20 0,00 634,20 634,20 0,00 634,20 634,20 0,00 634,20 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas do escrivão, em decorrência da extinção da execução fiscal nº 364/2005, em sede de exceção de pré-executividade
proferida nos autos e mantida pela decisão de 2º grau em apelação cível nº 690167-7 (TJPR). A tramita no Cartório da 2ª Vara Cível de São José dos Pinhais e tem como partes esta Municipalidade e Gerson
Gonçalves de Oliveira.
44,50 0,00 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 44,50
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 181/2009 - Aditivo : 84-Exame de eletroencefalograma necessário à paciente do Hospital São José

84,60 0,00 84,60 84,60 0,00 84,60 84,60 0,00 84,60 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas do distribuidor, contador e depositário público, em decorrência da extinção da execução fiscal nº 364/2005, em sede
de exceção de pré-executividade proferida nos autos e mantida pela decisão de 2º grau em apelação cível nº 690167-7 (TJPR). A ação tramita no Cartório da 2ª Vara Cível de São José dos Pinhais e tem como
partes esta Municipalidade e Gerson Gonçalves de Oliveira.

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56,50 0,00 56,50 56,50 0,00 56,50 56,50 0,00 56,50 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas do Funrejus, em decorrência da extinção da execução fiscal nº 364/2005, em sede de exceção de pré-executividade
proferida nos autos e mantida pela decisão de 2º grau em apelação cível nº 690167-7 (TJPR). A ação tramita no Cartório da 2ª Vara Cível de São José dos Pinhais e tem como partes esta Municipalidade e Gerson
Gonçalves de Oliveira.
88,82 0,00 88,82 88,82 0,00 88,82 88,82 0,00 88,82 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas do 1º Registro Imobiliário, contador e depositário público, em decorrência da extinção da execução fiscal nº 364/2005,
em sede de exceção de pré-executividade proferida nos autos e mantida pela decisão de 2º grau em apelação cível nº 690167-7 (TJPR). A ação tramita no Cartório da 2ª Vara Cível de São José dos Pinhais e tem
como partes esta Municipalidade e Gerson Gonçalves de Oliveira.
2.366,05 0,00 2.366,05 2.366,05 0,00 2.366,05 2.366,05 0,00 2.366,05 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento dos honorários advocatícios, em decorrência da extinção da execução fiscal nº 364/2005, em sede de exceção de pré-
executividade proferida nos autos e mantida pela decisão de 2º grau em apelação cível nº 690167-7 (TJPR). A ação tramita no Cartório da 2ª Vara Cível de São José dos Pinhais e tem como partes esta
Municipalidade e Gerson Gonçalves de Oliveira.
900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas de oficial de justiça em 36 (trinta e seis) processos de execução fiscal, em trâmite na 1ª Vara Cível de São José dos
Pinhais.
5474 10/05/2010 11129101000183 APPS CMEI PROF IVONE NESTER 08.003.12.365.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 10% SOBRE
18.000,00 0,00 18.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00
Outros Encargos: REPASSE FINANCEIRO CONVENIO AUTO GESTAO, -CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS, PROFESSORES E
SERVIDORES DO CMEI IVONE NESTER RAVAGLIO, QUE TEM POR OBJETIVO A DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA PROMOVENDO O REPASSE DE RECURSOS SUPLEMENTARES A APPS DO CMEI
IVONE NESTER RAVAGLIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA CUTEIO E MANUTENÇÃO DO CMEI IVONE NESTER RAVAGLIO. VIGÊNCIA 19/04/2010 À 19/04/2011.
587,50 0,00 587,50 587,50 0,00 587,50 0,00 0,00 0,00 0,00 587,50
Aquisição do(s) produto(s): FLYER, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Confecção de materiais gráficos que serão utilizados na campanha de inverno 2010, Promovido pela
Secretaria Municipal de Assistência Social, com a abertura da campanha previsto no dia 24 de maio de 2010.
3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 3.900,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 46/2009(Pregão) Contrato: 65/2009 -Confecção e exibição de 15 cartazes tipo outdoor que serão utilizados na campanha
de inverno 2010, Promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com a abertura da campanha previsto no dia 24 de maio de 2010.

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76,00 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 76,00
Aquisição do(s) produto(s): CONVITES 4X0 CORES, 10X15CM, PAPEL COUCHE 150G, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 28/2009 -Confecção de Materiais gráficos que serão utilizados na
campanha de inverno 2010, Promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com a abertura da campanha previsto no dia 24 de maio de 2010.
5478 10/05/2010 2388622000164 SANNAR COM. E ASSISTENCIA TECNICA 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.30.26.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00
Aquisição do(s) produto(s): INDICADOR DE PESO, -Indicador de pesagem para a balança rodoviaria, localizada na regiao da Faxina. Para um melhor controle e atendimento aos produtores rurais,

5479 10/05/2010 4372020000144 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 129/2009 33/2010
4.230,00 0,00 4.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.230,00 4.230,00
Aquisição do(s) produto(s): TERBUTALINA, SULFATO 0,5 MG - AMPOLA COM 1 ML, Referente a registro de preços 129/2009(Pregão) Contrato: 33/2010 -para uso dos hospitais

5480 10/05/2010 1357122000100 MOLAS KUZMANN-RECUPER. DE IMPLEM. 07.005.10.302.0003.20 3.3.90.30.01.00 0.1.49 Atenção de Média e Alta Pregão 56/2010 270/2010
150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00
petróleo necessário para manutenção da frota 440 desta secretaria.
960,00 0,00 960,00 926,01 0,00 926,01 0,00 0,00 0,00 33,99 960,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagens aéreas à cidade de Brasília-DF em nome do servidor Sócrates Hugen Alves, com
saída e retorno no dia 11/05/2010, para ações junto ao Ministério da Justiça, referente ao PRONASCI/MJ
864,32 0,00 864,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864,32 864,32
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 163/2009(Pregão) Contrato: 257/2009 -PASSAGEM AÉREA NO DIA 12/05/10, PARA O REPRESENTANTE DA SECRETARIA M.
DE ESPORTE E LAZER JOEL BENIN, QUE ESTARÁ EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO ESPORTE, ONDE IRÁ TRATAR DE PENDÊNCIAS REFERENTE AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, PRONASCI E
PRAÇA DA JUVENTUDE NA CIDADE DE BRASILIA/DF.
797,24 0,00 797,24 797,24 0,00 797,24 797,24 0,00 797,24 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -PASSAGEM AÉREA NO DIA 12/05/10, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER CLÁUDIO AUGUSTO PADILHA, QUE ESTARÁ EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO ESPORTE, ONDE IRÁ TRATAR DE PENDÊNCIAS REFERENTE AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, PRONASCI E
PRAÇA DA JUVENTUDE NA CIDADE DE BRASILIA/DF.
5484 10/05/2010 394494011332 DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
68,10 0,00 68,10 68,10 0,00 68,10 0,00 0,00 0,00 0,00 68,10
Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, -Notificação de penalidade / auto de infração n° R214781941 para o veículo n°431 VW/Gol placas AMB-7048 no dia 12/01/2010 ás 14h24: transitar em velocidade
superior a maxima permitida em até 20% na BR376 KM620+400m PR.

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383,00 0,00 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383,00 383,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem na cidade de Brasilia-DF para os servidores Sócrates Hugen Alves e Luciani Fontoura
Faucz de Lacerda do dia 11/05/10 a 12/05/10, para desenvolvimento de trabalhos junto ao PRONASCI/MJ.
1.100,00 0,00 1.100,00 926,01 0,00 926,01 0,00 0,00 0,00 173,99 1.100,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagens aéreas para o servidor Luciano Fontoura Faucz de Lacerda à cidade de Brasilia -
DF, com saída dia 11/05/10 e retorno dia 12/05/10, para desenvolvimento de trabalho junto ao PRONASACI/MJ.
488,45 0,00 488,45 488,45 0,00 488,45 488,45 0,00 488,45 0,00 0,00

472,35 0,00 472,35 472,35 0,00 472,35 472,35 0,00 472,35 0,00 0,00

5489 10/05/2010 7280975000160 ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 22/2009 52/2010
230.707,46 0,00 230.707,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.707,46 230.707,46
Aquisição do(s) produto(s): PAVIMENTACAO, Referente a licitação nr. 22/2009(Concorrência) Contrato nr. 52/2010(Obras e Serviços de Engenharia) Contratação de empresa para execução de serviços de
pavimentação asfáltica econômica, sem fornecimento de material, em diversas ruas das localidades/bairros: LOTE 01
5490 10/05/2010 55286127991 MARIA MADALENA DE CARVALHO HITNER 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Adiantamento para despesas alimentação e locomoção à cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos relacionados ao PRONASCI, junto ao
Ministério da Justiça, no dia 11/05/2010.
312,90 0,00 312,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,90 312,90
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem em hotel na cidade de São Paulo, para dois fucionários da Semag. José Valdir
Micheletti, RG: 57.705-0; CPF: 162.867.589-68; e Marco Antonio da Fonseca RG: 4.027.914-8; CPF: 652.750.209-53. Para participação da Feira de organicos Bio Brazil Fair que será realizada nos dias 22 e 23 de
maio de 2010.
1.134,48 0,00 1.134,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.134,48 1.134,48
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM TERRESTRE, PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagens terrestres e aereas, para dois fucionários da Semag.
José Valdir Micheletti, RG: 57.705-0; CPF: 162.867.589-68; e Marco Antonio da Fonseca RG: 4.027.914-8; CPF: 652.750.209-53. Para participação da Feira de organicos Bio Brazil Fair que será realizada nos dias
22 e 23 de maio de 2010, na cidade de São Paulo. Sendo a passagem de ida terrestre no dia 21/05/2010 e a passagem de volta aerea no dia 23/05/2010.

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7.840,00 0,00 7.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.840,00 7.840,00
Aquisição do(s) produto(s): HEPARINA SODICA 5.000 UI - AMPOLA COM 0,25 ML, ENOXAPARINA SODICA 40 MG - SERINGAS DE 0,4 ML, Referente a registro de preços 56/2009(Pregão) Contrato: 202/2009 -
para uso dos Hospitais
1.160,00 0,00 1.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00 1.160,00
Aquisição do(s) produto(s): TIAMINA, Referente a registro de preços 63/2009(Pregão) Contrato: 191/2009 -para uso dos Hospitais

105.278,70 0,00 105.278,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.278,70 105.278,70
Aquisição do(s) produto(s): SODIO, Referente a registro de preços 133/2009(Pregão) Contrato: 275/2009 -para uso dos Hospitais

2.490,00 0,00 2.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.490,00 2.490,00
Aquisição do(s) produto(s): CETAMINA, CLORIDRATO 50 MG / ML - FRASCO / AMPOLA COM 10 ML, Referente a registro de preços 178/2009(Pregão) Contrato: 168/2010 -para uso dos HOspitais

5497 11/05/2010 6629745000109 NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 178/2009 170/2010
24.326,20 0,00 24.326,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.326,20 24.326,20
Aquisição do(s) produto(s): CEFTRIAXONA, AMPICILINA (1,0 G) + SULBACTAM (0,5 G) - 1,5 G - FRASCO / AMPOLA, CLORANFENICOL , CEFTAZIDIMA + DILUENTE 1 G - IM / IV - FRASCO / AMPOLA COM 10
ML, CEFTRIAXONA 1 G - IV - FRASCO / AMPOLA, Referente a registro de preços 178/2009(Pregão) Contrato: 170/2010 -para uso dos Hospitais
1.926,00 0,00 1.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.926,00 1.926,00
Aquisição do(s) produto(s): CLORANFENICOL , Referente a registro de preços 178/2009(Pregão) Contrato: 171/2010 -para uso dos Hospitais

155,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 155,00
Aquisição do(s) produto(s): AMINOFILINA 24 MG / ML - AMPOLA COM 10 ML, Referente a registro de preços 178/2009(Pregão) Contrato: 174/2010 -para uso dos HOspitais

5500 11/05/2010 57507378000365 E.M.S. S/A 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 178/2009 175/2010
4.209,90 0,00 4.209,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.209,90 4.209,90
Aquisição do(s) produto(s): CETOROLACO, ACIDO TRANEXAMICO 250 MG - AMPOLA COM 5 ML, Referente a registro de preços 178/2009(Pregão) Contrato: 175/2010 -para uso dos HOspitais

1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00
Aquisição do(s) produto(s): ACETILCISTEINA , Referente a registro de preços 178/2009(Pregão) Contrato: 177/2010 -para uso dos Hospitais

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5502 11/05/2010 75014167000291 NUNESFARMA DIST.PRODS. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 178/2009 176/2010
571,60 0,00 571,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571,60 571,60
Aquisição do(s) produto(s): CEFAZOLINA, Referente a registro de preços 178/2009(Pregão) Contrato: 176/2010 -para uso dos Hospitais

2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00
Aquisição do(s) produto(s): BETAMETASONA, Referente a registro de preços 67/2009(Pregão) Contrato: 268/2009 -para uso dos HOspitais

5504 11/05/2010 6317684000136 CITOPAT PRESTSERVS MEDICOS 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Concorrência 1/2009 172/2009
5.070,00 0,00 5.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.070,00 5.070,00

4.365,00 0,00 4.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.365,00 4.365,00

12.800,00 0,00 12.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800,00 12.800,00

5507 11/05/2010 4762255000142 ULTRADIAGNOSE DIAGNOSTICOS 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Concorrência 1/2009 183/2009
17.268,00 0,00 17.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.268,00 17.268,00

5508 11/05/2010 30280358000429 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 40/2010 264/2010
3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 3.900,00
Aquisição do(s) produto(s): TIRA DE TESTE PARA DETERMINACAO DE GLICOSE EM SANGUE, Referente a registro de preços 40/2010(Pregão) Contrato: 264/2010 -para uso dos Hospitais

4.376,48 0,00 4.376,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.376,48 4.376,48
Aquisição do(s) produto(s): DEDETIZACAO, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 126/2010 -SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DOS GINASIOS DE
ESPORTE COLONIA RIO GRANDE, SÃO MARCOS, SANTOS DUMONT, CONTENDA E CIDADE JARDIM, COMPLEXO ESPORTIVO NEY BRAGA E ESTADIO MUNICIPAL ATILIO JOÃO BORTOLOTTI,
ADMINISTRADOS POR ESTA SECRETARIA.
69.811,23 0,00 69.811,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.811,23 69.811,23
Aquisição do(s) produto(s): CAMISETA, CALCA DE GOLEIRO, AGASALHO, CALCAO , COLETE, MODELO ABERTO COM ELASTICO., MEIAS, MODELO LONGA, MATERIAL POLIESTER. , CALCAO, CAMISETA,
BLUSA, CAMISA, Referente a registro de preços 246/2009(Pregão) Contrato: 132/2010 -Para atender a necessidade de uniformes das equipes das diferentes modalidades esportivas que representam o município
em competições oficiais, bem como, para os funcionários desta Secretaria.

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5511 11/05/2010 8768297000141 CLINICA HOSPITALAR DE IMAGEM S JOSE 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 180/2009 285/2009
410,00 0,00 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 410,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 180/2009(Pregão) Contrato: 285/2009 -SERVIDRO IVO CARDOSO GOMES

3.674,50 0,00 3.674,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.674,50 3.674,50
Aquisição do(s) produto(s): ESPONJA, SACO PARA LIXO, BALDE, BALDE PLASTICO 20 LTS, LIXEIRA , Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 141/2009 -Para reposição deste Almoxarifado
Central
5513 11/05/2010 77909968 BELMIRO NICHELE 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.418,91 0,00 2.418,91 2.418,91 0,00 2.418,91 2.418,91 0,00 2.418,91 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 2.418,91 EM NOME DE BELMIRO NICHELE PAGO EM DUPLICIDADE PROTOCOLO Nº 21579/10 CPF 000.779.099-68 BANCO DO BRASIL
AG 0982 CONTA CORRENTE 3684-5.
67,20 0,00 67,20 67,20 0,00 67,20 0,00 0,00 0,00 0,00 67,20
Aquisição do(s) produto(s): DISCO DIAMANTADO, -Necessário para o desenvolvimento das atividades da equipe de manutenção da DISEG.

1.980,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00 1.980,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Divulgação da COPA SÃO JOSÉ DE FUTSAL 2010 - 2ª DIVISÃO, a realizar-se em 10 Núcleos/Centros de Esporte e Lazer, nos meses de agosto,
setembro, outubro e novembro do corrente.
5516 11/05/2010 52043800868 DORIVAL SPERANDIO 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
139,95 0,00 139,95 139,95 0,00 139,95 139,95 0,00 139,95 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$139,95 PAGO EM DUPLICIDADE EM NOME DE DORIVAL SPERANDIO CPF 520.438.008-68 PROTOCOLO Nº 23175/10 BANCO UNIBANCO
AG 0614 CONTA CORRENTE 138175-3
990,00 0,00 990,00 990,00 0,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE PROJETOR DE IMAGEM, Referente a registro de preços 68/2009(Pregão) Contrato: 78/2009 -Locação de projetor, para utilização no evento ""Giro Cultural"", que será
acontecerá no Bairro Jd. Ipe (Afonso Pena) no dia 16/05/10.
1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, -Solicitação de adiantamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em nome de Oscar Alves Rocha, agente

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321,30 0,00 321,30 321,30 0,00 321,30 321,30 0,00 321,30 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas do oficial de justiça, em decorrência da extinção da execução fiscal nº 364/2005, em sede de exceção de pré-
executividade proferida nos autos e mantida pela decisão de 2º grau em apelação cível nº 690167-7 (TJPR). A ação tramita no Cartório da 2ª Vara Cível de São José dos Pinhais e tem como partes esta
Municipalidade e Gerson Gonçalves de Oliveira.
370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 370,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 173/2009 - Aditivo : 89-Exame de Ressonância magnética para atender paciente do Hospital São José

700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E FARMÁCIA DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL ADULTO MASCULINO,
PARTICIPANTES DO CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTSAL - CHAVE PRATA, NA CIDADE DE IRATI/PR, ENTRE OS DIAS 14 A 16/05 DO CORRENTE.
5522 11/05/2010 2979857955 JULIANO MONTEIRO BRAZ 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Adiantamento para despesas de viagem,alimentação e locomoção do Secretário de Segurança Marcelo Jugend e da servidora Julia Alves Ferreira
Shella, à cidade de Belém-PA, no período de 18/05/10 a 22/05/10, para participação no III Fórum Nacional do Gabinete de Gestão Integrada.
80,52 0,00 80,52 80,52 0,00 80,52 0,00 0,00 0,00 0,00 80,52
Aquisição do(s) produto(s): VARAL, TANQUE PARA LAVAR ROUPAS, UNHO P/ VALVULA LAVATORIO PIA, SIFÃO MÓBILE MULTIUSO, -Mareriais para atender as necessidades da SEMAS. Sendo que os os
produtos solicitados são indispensáveis para o cotidiano da Secretaria.
5524 11/05/2010 61320293034 MARIZA SENTER DA SILVA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
88,72 0,00 88,72 88,72 0,00 88,72 88,72 0,00 88,72 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 88,72 PAGO EM DUPLICIDADE EM NOME DE MARIZA SENTER DA SILVA CPF 613.202.930-34 BANCO REAL AG 0722 CONTA
CORRENTE 2733887-1. PROTOCOLO Nº 21344/10.
5525 11/05/2010 4350959000108 EUGENIO SENETRA E CIA LTDA-ME 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.39.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.698,00 0,00 1.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.698,00 1.698,00
Prestação do(s) serviço(s): SERVICOS DE CALHEIRO, -Manutenção e intalação de calhas nos CRAS Helena Meister, Francisco Quirino e Unidade Operacional Campestre da Faxina. Pois quando chove prejudica
a estrutura e consequentemente danifica a parte elétrica como também os materiais compostos nas salas das Unidades incluindo alimentos.
105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 105,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Aquisição de cartão de visita para o Diretor do Dpto Tecnico Marco Bressan, Chefe de Divisão Clovis
Ribeiro e Chefe de Divisão Germano Klein

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169,00 0,00 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 169,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 184/2009 - Aditivo : 94-Exame de tomografia necessário a um Recem nascido paciente do Hospital Dr.
Attilio Talamini
3.850,00 0,00 3.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.850,00 3.850,00
Aquisição do(s) produto(s): FOLDERS 4X4 CORES COUCHE 115G, 2 DOBRAS, A 4 , FLYERS 10 X 15CM 4 X 4 CORES COUCHE 115GR. , Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -
Confecção de folders e flyers para divulgação dos eventos ""Festival de Musica Sertaneja"" e ""Festival de Musica - Rock"", que acontecerá nos meses de Junho e Outubro do corrente.
1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 -Confecção de cartazes para divulgação dos eventos ""Festival de Musica Sertaneja""
e ""Festival de Musica - Rock"", que acontecerá nos meses de Junho e Outubro do corrente.
1.170,00 0,00 1.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00 1.170,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 183/2009 - Aditivo : 82-Exames de Tomografia necessários aos pacientes do Hospital São José

600,00 139,89 460,11 600,00 139,89 460,11 600,00 139,89 460,11 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA O DIA 12/05/10, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CLÁUDIO AUGUSTO PADILHA E O
REPRESENTANTE DA SECRETARIO JOEL BENIN, QUE ESTARÃO EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO ESPORTE, ONDE IRÁ TRATAR DE PENDÊNCIAS REFERENTE AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO,
PRONASCI E PRAÇA DA JUVENTUDE NA CIDADE DE BRASILIA/DF.
5532 11/05/2010 3446164952 SOLANGE SZOSTAK 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
19,22 0,00 19,22 19,22 0,00 19,22 19,22 0,00 19,22 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 19,22 PAGO EM DUPLICIDADE EM NOME DE SOLANGE SZOSTAK CPF 034.461.649-52 BANCO CAIXA AG 1266 OPERACAO 013 CONTA
22801-1 PROTOCOLO Nº25789/10.
5533 11/05/2010 92198287900 ESROM DALAZOANA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
199,74 0,00 199,74 199,74 0,00 199,74 199,74 0,00 199,74 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 199,74 PAGO EM DUPLICIDADE EM NOME DE ESROM DALAZOANA CPF 921.982.879-00 BANCO SANTANDER AG 2102 CONTA
CORRENTE 201000870-2 PROTOCOLO Nº25833/10
5534 11/05/2010 4460944000100 ROSILENE PINTO E CIA LTDA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.56.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
Prestação do(s) serviço(s): AVALIACAO MEDICA, TERCEIRO EXAME PARA DESMPATE para o Candidato WELLINGTON LAVRATTI GRACIANO RIBEIRO

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2.550,00 0,00 2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00 2.550,00
Aquisição do(s) produto(s): LIDOCAINA, Referente a registro de preços 134/2009(Pregão) Contrato: 202/2010 -para uso dos HOspitais

1.710,00 0,00 1.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710,00 1.710,00
Aquisição do(s) produto(s): BUPIVACAINA, Referente a registro de preços 178/2009(Pregão) Contrato: 168/2010 -para uso dos HOspitais

5537 11/05/2010 2976365000181 PONTO CERTO - MATERIAIS DE 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.30.26.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
112,60 0,00 112,60 112,60 0,00 112,60 0,00 0,00 0,00 0,00 112,60
Aquisição do(s) produto(s): MATERIAL ELETRICO, -Material eletrico para manuteção do Local onde se instala o Ponto Volante(onibus do Armazém da Familia) no Bairro Libanópolis.

615,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,00 615,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO, Referente a registro de preços 28/2009(Pregão) Contrato: 42/2009 -Locação de equipamentos de iluminação para utilização no evento
""Giro Cultural"", que acontecerão dias: 16/05 - Colégio Ype, 30/05 - Praça do Verbo Divino e 19/06 - Barro Preto
1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 -Locação de aparelhos de sonorização para utilização no evento
""Giro Culural"", que acontecerão dias: 16/05 - Colégio Ype, 30/05 - Praça do Verbo Divino, 19/06 - Bairro Barro Preto.
110,00 0,00 110,00 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00
Aquisição do(s) produto(s): MOLDURA, -Aquisição de moldura em madeira medindo1x1,2 m, para rutilização no evento ""Semana Nacional de Museus"", que acaonteceá dia 19/05 no Museu Municipal

5541 11/05/2010 92251374949 VANIA WASELEWSKE 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
49,38 0,00 49,38 49,38 0,00 49,38 49,38 0,00 49,38 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 49,38 PAGO EM INDEVIDO EM NOME DE VANIA WASELEWSKE CPF 922.513.749-49 BANCO SANTANDER AG 0811 CONTA 01001508-3
PROTOCOLO Nº26480/10.
5542 11/05/2010 82494535000120 JOAO TRINDADE ME 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.74.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
Aquisição do(s) produto(s): TRANSPORTE DE AGUA , -Transporte de agua emergencial na Escola Rural Santo Antonio

36,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 36,00
Aquisição do(s) produto(s): CERTIFICADOS 4X0 CORES, COUCHE 230GR FOSCO, A 4, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 --Confecção de materiais gráficos que serão utilizados
na II Conferência Municipal dos Direitos do Idoso no dia 28 de Maio de 2010 Câmara Municipal de São José dos Pinhais, evento que será promovido pela SEMAS.

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5544 11/05/2010 35392894968 DOMINGOS FUSANO 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
34,50 0,00 34,50 34,50 0,00 34,50 34,50 0,00 34,50 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 34,50 PAGO A MAIOR EM NOME DE DOMINGOS FUSANO CPF 353.928.949-68 BANCO BRASIL AG 0982-2 CONTA 61265-0 PROTOCOLO
Nº25069/10.
76,00 0,00 76,00 76,00 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA PARA DIVULGACAO DE EVENTOS, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 40/2009 -Materia necessário para dilvugação do I Seminário de Sustentabilidade
das Araucárias na Região Turística Rotas do Pinhão. Que será realizado nos dias 20 e 21 de maio de 2010.
449,54 0,00 449,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449,54 449,54
Aquisição do(s) produto(s): ESGOTAMENTO DE FOSSA, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 125/2010 -Serviço emergencial de fossa na Escola Rural Carlos Gomes esse pedido se faz
necessario por estar prejudicando a saúde das crianças deste local de ensino.
1.348,62 0,00 1.348,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.348,62 1.348,62
Aquisição do(s) produto(s): ESGOTAMENTO DE FOSSA, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 125/2010 -Serviço emergencial de fossa na Escola Ezaltina Camargo Meiga esse pedido se faz
necessario por estar afetando a saúde das crianças deste local de ensino
2.022,93 0,00 2.022,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.022,93 2.022,93
Aquisição do(s) produto(s): ESGOTAMENTO DE FOSSA, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 125/2010 -Serviço emergencial de fossa na Escola Clodoaldo Naumann esse pedido se faz
necessario por consta no local cheiro muito forte e podendo prejudicara a saude das crianças neste local de ensino
1.078,80 0,00 1.078,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078,80 1.078,80
Aquisição do(s) produto(s): DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO , Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 125/2010 -Serviço emergencial de desobstrução de rede de esgoto no Centro de
Atendimento Anne Sullivan esse pedido se faz necessario por constar no local cheiro muito forte e podendo prejudicar a saude das crianças neste local de ensino
82,00 0,00 82,00 82,00 0,00 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Confecção de carimbos para utilização no Museu Municipal.

175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 175,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Para uso do Gabinete

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21,74 0,00 21,74 21,74 0,00 21,74 21,74 0,00 21,74 0,00 0,00

59,79 0,00 59,79 59,79 0,00 59,79 59,79 0,00 59,79 0,00 0,00

5554 11/05/2010 85153831000156 OCTOPUS SONORIZACAO LTDA ME 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.39.14.00 3.3.78 PISO VARIAVEL DE MEDIA Pregão 45/2010 265/2010
435,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 435,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, Referente a registro de preços 45/2010(Pregão) Contrato: 265/2010 -Locação de equipamentos de sonorização que serão utilizados na """"""""
V semana Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Exploração Sexual contra criança e adolescente - Violência não mais Paz para a Vida"""""""" , que será realizada de 17 a 21 de maio de 2010 no CRAS
Cyro Pellizzari II, neste Municipio.
1.350,25 0,00 1.350,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,25 1.350,25
Aquisição do(s) produto(s): LIDOCAINA, Referente a registro de preços 134/2009(Pregão) Contrato: 203/2010 -para uso dos Hospitais

5556 11/05/2010 10209855000180 TECH SUL COM. LOCADORA DE MAQ, 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.027,49 0,00 1.027,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027,49 1.027,49
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO PREVENTIVA, - Manutenção preventiva do Compressor de Ar CHICAGO PNEUMATIC, modelo CPM5TD, nº de série: CAI329549, utilizado nos serviços prestados pelo
Hospital Municipal Dr. Attílio Talamini, sem o mesmo funcionando perfeitamente fica interrompido os serviços. Necessário para a manutenção preventiva das 2.000 horas de uso iniciais incluindo: Elemento filtro de
ar, Filtro do painel, Óleo CP46, Elemento separador, Filtro de óleo e Mão de obra. Esta manutenção é indicada pelo fabricante para que não percamos a garantia do Compressor.

5557 11/05/2010 7154386975 LAURIANA RODRIGUES SANTA BARBARA 04.001.04.122.0002.20 3.3.90.93.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.180,00 0,00 1.180,00 1.180,00 0,00 1.180,00 1.180,00 0,00 1.180,00 0,00 0,00
Outros Encargos: INDENIZACAO, -Indenização de bolsa auxilio. Conforme solicitado pela SEMEL em cumprimento ao despacho da Divisão de Folha de Pagamento. Indenização proporcional as bolsas auxilio
referente meses fev e mar/2009, e auxilio transporte. Atende Protocolo 11908/10 despacho da Divisão de Recursos Humanos de 26/04/10.
640,10 0,00 640,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,10 640,10
Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, Referente a registro de preços 199/2009(Pregão) Contrato: 319/2009 -Adesivagem necessária para veículo do Deptº de
Relacionamento com a Comunidade-(COMUNSEG) e veículo da Defesa Civil
76,00 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 76,00
Aquisição do(s) produto(s): CONVITES 4X0 CORES, 10X15CM, PAPEL COUCHE 150G, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 28/2009 -Confecção de materiais gráficos que serão utilizados na
II Conferência Municipal dos Direitos do Idoso no dia 28 de Maio de 2010 Câmara Municipal de São José dos Pinhais, evento que será promovido pela SEMAS.

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5560 11/05/2010 1584022000109 UNITE CONSULTORIA ENG.EMPREEND. 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 35/2009 189/2010
133.900,00 0,00 133.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.900,00 133.900,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE TAPA BURACO, Referente a registro de preços 35/2009(Concorrência) Contrato: 189/2010 -Serviços de Tapa buracos com aplicação de PMF, com fornecimento de
materiais, nas localidades: Jardim Cristal e Marambaia, conforme Ata de Registro de Preços.
5561 11/05/2010 77064038000152 MEC DIESEL INDUST. DA MECANICA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.19.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 56/2010 269/2010
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
necessária para manutenção das frotas 402, 533 e 535 desta secretaria.
650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00
petróleo necessário para manutenção das frotas 402, 533 e 535 desta secretaria.
140,22 0,00 140,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,22 140,22
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA EM TECIDO, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 39/2009 -Confecção de 06 (seis) faixas em tecido - 03 metros cada faixa. Divulgação da I Pré-Conferência
Distrital Sul de Saúde. Data: 15/05/2010 - Horário: 14h - Local: CRAS - Centro de Referência da Assistência Social CYRO PELLIZZARI - SEDE II - Rua: João Ernesto Salazar, 10 - Jardim Carmem- São José dos
Pinhais - PR.
5564 12/05/2010 2477571000147 DENTAL MED SUL ARTG . 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.21.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 231/2009 153/2010
270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 270,00
Aquisição do(s) produto(s): CANECA, Referente a registro de preços 231/2009(Pregão) Contrato: 153/2010 -Canecos Plásticos necessários para o serviço de atendimento de pacientes dos hospitais

5565 12/05/2010 3135637000183 SUL IMAGEM PROD. PARA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 165/2009 262/2010
68.820,00 0,00 68.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.820,00 68.820,00
Aquisição do(s) produto(s): IOXITALAMATO DE MEGLUMINA, IOBITRIDOL - SOLUCAO INJETAVEL, Referente a registro de preços 165/2009(Pregão) Contrato: 262/2010 -Para uso dos Hospitais

5566 12/05/2010 6910908000119 J BRILHANTE COMERCIAL LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.21.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 231/2009 154/2010
125,99 0,00 125,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,99 125,99
Aquisição do(s) produto(s): CANUDINHO PARA REFRIGERANTE , COLHER, Referente a registro de preços 231/2009(Pregão) Contrato: 154/2010 -Material nevessário ao atendimento de pacientes do Hospital
São José
5567 12/05/2010 5001452000101 KAROLYNE EMBALAGENS LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.19.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 231/2009 155/2010
119,90 0,00 119,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,90 119,90
Aquisição do(s) produto(s): SACO, Referente a registro de preços 231/2009(Pregão) Contrato: 155/2010 -Sacos Plásticos necessários para embalagens de refeições aos pacientes do Hospital São José

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1.527,60 0,00 1.527,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.527,60 1.527,60
Aquisição do(s) produto(s): CANECA, MAMADEIRA, Referente a registro de preços 231/2009(Pregão) Contrato: 156/2010 -Materiais necessários ao atendimento e serviço de refeições aos pacientes do Hospital

516,00 0,00 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516,00 516,00
Aquisição do(s) produto(s): FRASCO DESCARTAVEL, Referente a registro de preços 231/2009(Pregão) Contrato: 156/2010 -Material necessário para o fornecimento de refeições aos pacientes em dietas do
Hospital São José
5570 12/05/2010 82629072000167 SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.21.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 231/2009 160/2010
637,30 0,00 637,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,30 637,30
Aquisição do(s) produto(s): COLHER, FACA SERRILHADA PARA CORTAR PAO, FACA DE MESA EM ACO INOX, GARFO, PRATO, Referente a registro de preços 231/2009(Pregão) Contrato: 160/2010 -Material
necessário para o serviço de alimentação hospitalar
5571 12/05/2010 2395403000102 CHOBAL COM. DE ALIMENTOS LTDA. 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.19.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 231/2009 152/2010
2.070,00 0,00 2.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.070,00 2.070,00
Aquisição do(s) produto(s): EMBALAGEM, GUARDANAPO, Referente a registro de preços 231/2009(Pregão) Contrato: 152/2010 -Material para suprir as nacessidades de todas as unidades de saúde em suas
atividades operacionais.
5572 12/05/2010 6910908000119 J BRILHANTE COMERCIAL LTDA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.21.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 231/2009 154/2010
1.864,59 0,00 1.864,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.864,59 1.864,59
Aquisição do(s) produto(s): ESCORREDOR DE MACARRAO, PALITO, CANUDINHO PARA REFRIGERANTE , BULE, COLHER, PANELA EM ALUMINIO COM TAMPA, Referente a registro de preços
231/2009(Pregão) Contrato: 154/2010 -material para ser utilizado em todas as unidades de saúde em suas atividades operacionais.
5573 12/05/2010 82435900000126 LENINE TONIOLO - ME 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.19.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 231/2009 156/2010
1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034,00 1.034,00
Aquisição do(s) produto(s): FRASCO DESCARTAVEL, Referente a registro de preços 231/2009(Pregão) Contrato: 156/2010 -Material para ser utilizado em todas as unidades de saúde em suas atividades
operacionais
5574 12/05/2010 82435900000126 LENINE TONIOLO - ME 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.19.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 231/2009 156/2010
1.306,00 0,00 1.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.306,00 1.306,00
Aquisição do(s) produto(s): FRASCO DESCARTAVEL, Referente a registro de preços 231/2009(Pregão) Contrato: 156/2010 -Material utilizado em todas as unidades de saúde em suas atividades operacionais

5575 12/05/2010 10956983000198 PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.19.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 231/2009 158/2010
746,00 0,00 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746,00 746,00
Aquisição do(s) produto(s): SACO, Referente a registro de preços 231/2009(Pregão) Contrato: 158/2010 -Material utilizado nas unidades de saúde em suas atividades operacionais

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5576 12/05/2010 10956983000198 PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.21.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 231/2009 158/2010
681,10 0,00 681,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681,10 681,10
Aquisição do(s) produto(s): SUPORTE PARA AGUA MINERAL, Referente a registro de preços 231/2009(Pregão) Contrato: 158/2010 -material para suprir todas as unidades de saúde em suas ações operacionais

5577 12/05/2010 2477571000147 DENTAL MED SUL ARTG . 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.19.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 231/2009 153/2010
373,50 0,00 373,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373,50 373,50
Aquisição do(s) produto(s): FILME PVC, Referente a registro de preços 231/2009(Pregão) Contrato: 153/2010 -Material utilizado nas unidades de saúde em suas atividades operacionais

5578 12/05/2010 2477571000147 DENTAL MED SUL ARTG . 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.21.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 231/2009 153/2010
369,50 0,00 369,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,50 369,50
Aquisição do(s) produto(s): CANECA, PRATO, Referente a registro de preços 231/2009(Pregão) Contrato: 153/2010 -Material para ser utilizado nas unidades de saúde e hospitalares em suas atividades
operacionais
5579 12/05/2010 4475157000124 ACADEMIA BRASILEIRA DIR. 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.170,00 0,00 1.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00 1.170,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, -Pagamento da inscrição de três servidores desta PGM, no IX Simpósio Nacional de Direito Constitucional, a ser realizado na cidade de Curitiba-PR,
no Teatro Guaíra, entre os dias 20 e 22 de maio de 2010. Os servidores participantes são: Lina Clarice da Rocha Loewenstein, matrícula 15417; Fabiano Alberti de Brito, matrícula 15788 e Acidy Martins de Castro
Junior, matrícula 15118.
40.925,76 0,00 40.925,76 32.819,64 0,00 32.819,64 32.819,64 0,00 32.819,64 8.106,12 8.106,12
Aquisição do(s) produto(s): CANALETA, CAIXA, BARRAMENTO DE FASE, TUBO ELETRODUTO, COTOVELO, BRACKT EM ACO, DISJUNTOR, ABRACADEIRA, LUVA, BASTIDOR PARA BLOCOS, CONJUNTO
DE ACESSORIOS PARA INSTALACAO DE FIBRA OPTICA, QUADRO DE DISTRIBUICAO, ELETROCALHA, SISTEMA DE ATERRAMENTO, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -
Referente aos orçamentos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77.
5581 12/05/2010 1357122000100 MOLAS KUZMANN-RECUPER. DE IMPLEM. 05.001.04.782.0002.20 3.3.90.30.39.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 56/2010 270/2010
11.200,00 0,00 11.200,00 301,06 0,00 301,06 0,00 0,00 0,00 10.898,94 11.200,00
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 56/2010(Pregão) Contrato: 270/2010 -Referente a registro de preços 56/2010(pregão) Contrato: 270/2010 - peças necessárias
6.200,00 0,00 6.200,00 138,75 0,00 138,75 0,00 0,00 0,00 6.061,25 6.200,00
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
petróleo para manutenção da frota de caminhões e onibus da prefeitura municipal.

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7.600,00 0,00 7.600,00 95,82 0,00 95,82 0,00 0,00 0,00 7.504,18 7.600,00
5.000,00 0,00 5.000,00 143,00 0,00 143,00 0,00 0,00 0,00 4.857,00 5.000,00
46.900,00 0,00 46.900,00 883,58 0,00 883,58 0,00 0,00 0,00 46.016,42 46.900,00
35.700,00 0,00 35.700,00 71,25 0,00 71,25 0,00 0,00 0,00 35.628,75 35.700,00
7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 290,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 -Para realização de reunião junto a comunidade.

227,00 0,00 227,00 227,00 0,00 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Material de uso do setor de Protocolo, para numeração dos documentos.

70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
Aquisição do(s) produto(s): SAIBRO, Referente a registro de preços 30/2009(Pregão) Contrato: 98/2009 -Fornecimento de 5.000 m³ de saibro conforme ata de registro de preços.

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800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 -Para atender o evento do Domingo no Parque dos dias 16 e 23
de Maio de 2010
5593 12/05/2010 79065181002804 DISTRIB. CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00
Aquisição do(s) produto(s): PASTA , -AS REFERIDAS PASTAS SÃO PARA USO NO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

5594 12/05/2010 9178505000115 GONCALVES & OLIVEIRA COM DE INSTR 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.30.25.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
640,00 0,00 640,00 640,00 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00
Aquisição do(s) produto(s): ENCORDAMENTO PARA VIOLAO, -Substituição das cordas gastas e arrebentadas dos cursos de violão ministrados na Escola de Linguagens Culturais.

5595 12/05/2010 76717545000185 X-LEME SERVICOS DE RADIOLOGIA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
70,96 0,00 70,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,96 70,96
Prestação do(s) serviço(s): EXAME DE ECOGRAFIA, -Ultrassonografia de ombro esquerdo para a paciente R.N. Danielle C. R. Lima (nascida em 13/04/2010), para auxiliar no diagnóstico de Osteomielite. Paciente
apresenta limitação da movimentação pela dor. Médica resp. Larissa Prestes. Constava no contrato 176/2009, CP 01/2009, porém a Empresa ainda não assinou aditivo. Novo processo licitatório se encontra em
andamento.
21.000,00 0,00 21.000,00 11.655,00 0,00 11.655,00 0,00 0,00 0,00 9.345,00 21.000,00
Aquisição do(s) produto(s): FRETE, Referente a registro de preços 16/2010(Pregão) Contrato: 161/2010 -Transporte de 2.000 m³ da saibro conforme ata de registro de preços.

5597 12/05/2010 2345906960 MARCELA SILVERIO 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, -Adiantamento para custear alimentação de funcionários que estarão participando no evento FEIARTE, no
Parque Barigui, na cidade de Curitiba, de 14 a 23 do corrente, com Bonecos Gigantes, do Museu do Boneco Animado.
5598 12/05/2010 80272750000151 DEMETRIO ROCHA & CIA LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.54.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 15/2010 147/2010
73.250,00 0,00 73.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.250,00 73.250,00
Aquisição do(s) produto(s): SAIBRO, Referente a registro de preços 15/2010(Pregão) Contrato: 147/2010 -Fornecimento de 5.000 m³ de saibro conforme ata de registro de preços.

625,24 0,00 625,24 625,24 0,00 625,24 0,00 0,00 0,00 0,00 625,24
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Para a servidora Amanda Sallas da Silva participar do Seminario Nacional de Educação
Integral, em Brasília no dia 18/05/2010, e retorno em 22/05/2010

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100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Aquisição do(s) produto(s): BALAO , - Material que será utilizado para oficinas na Semana de Prevenção a Violência Infantil no dia 21 de maio de 2010.

5601 12/05/2010 1662260000195 DELAF ENGENHARIA LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.39.74.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 16/2010 163/2010
49.700,00 0,00 49.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.700,00 49.700,00
Aquisição do(s) produto(s): FRETE, Referente a registro de preços 16/2010(Pregão) Contrato: 163/2010 -Transporte de 5.000 m³ de saibro conforme ata de registro de preços.

408,40 0,00 408,40 408,40 0,00 408,40 0,00 0,00 0,00 0,00 408,40
Aquisição do(s) produto(s): ELEMENTO LUBRIFICANTE, -Elementos lubrificantes para tratores pertencentes a Patrulha Agricola mecanizada. Sendo necessário 1 Ambra MultiG-10w; 1 Ambra Brake LHM; e 5
AmbraMutiG-10w de 4 litros.
30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
Aquisição do(s) produto(s): TRANSPORTE DE PESSOAS, Referente a registro de preços 18/2010(Pregão) Contrato: 144/2010 -TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL PARA O EENTO 8ª SEMANA NACIONAL DE
MUSEUS, DIA 19/05/2010, SAÍDA DA BANDA MARCIAL RUA VERISSMO MARQUES, 351 ATÉ O MUSEU ATILIO ROCCO, RUA XV DE NOVEMBRO E RETORNO.
210,00 0,00 210,00 195,00 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00 15,00 210,00
Aquisição do(s) produto(s): TRANSPORTE DE PESSOAS, Referente a registro de preços 18/2010(Pregão) Contrato: 144/2010 -TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CURSO DE DESENHO (RUA XV DE
NOVEMBRO 1800 - SEMUC) ATÉ O MUSEU OSCAR NIEMEYER (RUA MARECHAL HERMES,99 - CURITIBA) ÁS 13H30 DO DIA 13/05/2010 E RETORNO AS 15H30.
5605 12/05/2010 8983401000110 AUTO POSTO MURICY LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.01.00 0.1.10 10% SOBRE Pregão 3/2010 92/2010
94.950,00 0,00 94.950,00 6.119,41 0,00 6.119,41 0,00 0,00 0,00 88.830,59 94.950,00
Aquisição do(s) produto(s): OLEO DIESEL, Referente a registro de preços 3/2010(Pregão) Contrato: 92/2010 -O PRODUTO CITADO É PARA O USO DOS ÔNIBUS ESCOLARES.

1.339,20 0,00 1.339,20 1.339,20 0,00 1.339,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.339,20
Aquisição do(s) produto(s): OLEO, Referente a registro de preços 243/2009(Pregão) Contrato: 105/2010 -Aquisição de óleo lubrificante para manutenção de veículos.

800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE DESPACHANTE, -PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DESPACHANTE REFERENTE À DOCUMENTAÇÃO DE 10 ONIBUS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA
MUN. DE EDUCAÇÃO
5608 12/05/2010 3716758000119 FISCONET ASSES FISCAL LTDA 05.001.04.128.0002.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
580,00 0,00 580,00 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00
Prestação do(s) serviço(s): CURSO DE CAPACITACAO, -PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ANDERSON SONIEVSKI DE OLIVEIRA E JACEMIR TADEU DE ANDRADE, AMBOS LOTADOS NA SEMARH
FOLHA DE PAGAMENTO, NO CURSO PRATICO DE PREENCHIMENTO DA SEFIP EM CURITIBA NO DIA 19/05/10 PELA FISCONET CURSOS LTDA

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954,45 0,00 954,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,45 954,45
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Para a servidora Amanda Sallas da Silva participar do Seminario Nacional de Educacao Integral, em
Brasilia, no período de 18 a 21 de maio de 2010
27,51 0,00 27,51 27,51 0,00 27,51 27,51 0,00 27,51 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente retenção do PASEP no mês de abril/2010. ITR C/C: 51.213-3 R$ 27,51

159,98 0,00 159,98 159,98 0,00 159,98 0,00 0,00 0,00 0,00 159,98
Aquisição do(s) produto(s): BALCAO PARA PIA, -Balcão para pia de 1,20 mt, para cozinha da SEMAS.

76,50 0,00 76,50 76,50 0,00 76,50 0,00 0,00 0,00 0,00 76,50
Aquisição do(s) produto(s): PIA, -Pia de cozinha marmorite com 1,20x0,56 mts, para a nova sede da SEMAS.

5613 12/05/2010 95433397000111 COMERCIO DE MAT MED HOSP 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
623,00 0,00 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623,00 623,00
Aquisição do(s) produto(s): FIO, -Fio de Kirschner e Steinmann utilizado em cirurgia ortopédica em que há necessidade de imobilizar fratura óssea. Indicado nas fraturas de punho, falange, metacarpo, ossos do
antebraço, úmero. Pode ser usado em fraturas do membro inferior, além disso, pode ser usado também para tração esquelética nos diâmetros (tamanhos) maiores. Consultado em todos os contratos e não existe o
material solicitado. Existe um processo licitatório em fase inícial.
5614 12/05/2010 394460013634 MINISTERIO DA FAZENDA-DELEG.REC 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.47.12.00 0.1.51 CIDE (LEI 10866/04, ART.
1.465,03 0,00 1.465,03 1.465,03 0,00 1.465,03 1.465,03 0,00 1.465,03 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente retenção do PASEP no mês de abril/2010. CIDE C/C: 32.144-3 R$ 1.465,03

217,27 0,00 217,27 217,27 0,00 217,27 217,27 0,00 217,27 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente retenção do PASEP no mês de abril/2010. CFM C/C: 50.187-5 R$ 217,27

975,80 0,00 975,80 975,80 0,00 975,80 975,80 0,00 975,80 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente retenção do PASEP no mês de abril/2010. FPM C/C: 50.186-7 R$ 975,80

2.927,94 0,00 2.927,94 2.927,94 0,00 2.927,94 2.927,94 0,00 2.927,94 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente retenção do PASEP no mês de abril/2010. FPM C/C: 50.186-7 R$ 2.927,94

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399,63 0,00 399,63 399,63 0,00 399,63 399,63 0,00 399,63 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente retenção do PASEP no mês de abril/2010. FEP C/C: 51.367-9 R$ 399,63

8,19 0,00 8,19 8,19 0,00 8,19 8,19 0,00 8,19 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente retenção do PASEP no mês de abril/2010. ITR C/C: 51.213-3 R$ 8,19

232,33 0,00 232,33 232,33 0,00 232,33 232,33 0,00 232,33 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente retenção do PASEP no mês de abril/2010. CFH C/C: 50.187-5 R$ 232,33

10.520,61 0,00 10.520,61 10.520,61 0,00 10.520,61 10.520,61 0,00 10.520,61 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente retenção do PASEP no mês de abril/2010. FPM C/C: 50.186-7 R$ 10.520,61

2.126,50 0,00 2.126,50 2.126,50 0,00 2.126,50 2.126,50 0,00 2.126,50 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente retenção do PASEP no mês de abril/2010. ICMS DESONERAÇÃO C/C: 283.141-4 R$ 2.126,50

287,52 0,00 287,52 287,52 0,00 287,52 287,52 0,00 287,52 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente retenção do PASEP no mês de maio/2010. CFM C/C: 50.187-5 R$ 287,52

29.469,41 0,00 29.469,41 29.469,41 0,00 29.469,41 29.469,41 0,00 29.469,41 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente retenção do PASEP no mês de maio/2010. FPM C/C: 50.186-7 R$ 29.469,41

12,98 0,00 12,98 12,98 0,00 12,98 12,98 0,00 12,98 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -Valor referente retenção do PASEP no mês de maio/2010. ITR C/C: 51.213-3 R$ 12,98

530,00 0,00 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 530,00
Prestação do(s) serviço(s): LOCACAO DE VEICULO, -Locação do ônibus para o dia 12 de maio, que transportará a Guarda Municipal para fazer o roteiro Caminho do Vinho, qual nesta data será a capacitação de
novos intergrantes, com saída as 13:00h e retorno as 17:00h. E locação do mesmo para o dia 21 de maio-Conselho Est.Mulheres Negócios-Aciap/SJP.

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3.618,52 0,00 3.618,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.618,52 3.618,52
Prestação do(s) serviço(s): REVISAO GERAL, -Revisão de 600 horas de um trator New Holland pertencente a Patrulha Agricola Mecanizada. Incluindo mão de obra, peças, quilometragem. combustiveis e
lubrificantes.
5628 12/05/2010 35652500115 NARCIZA CERQUEIRA 15.003.18.541.0010.10 4.4.90.61.03.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
73.393,00 0,00 73.393,00 73.393,00 0,00 73.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.393,00
Outros Encargos: INDENIZACAO DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, -Os referidos imóveis serão destinados para implantação de um Parque Linear ao longo do Rio Itaqui, do Programa Vizinhança Solidária,
145,00 0,00 145,00 145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00
Aquisição do(s) produto(s): APARELHO DVD, -Um aparelho de DVD, necessário para a SEMAG, em apresentaçães, reuniões, cursos e palestras.

570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 570,00
Aquisição do(s) produto(s): FITA P/ IMPRESSORA , - Fitas necessarias para impressora matricial bematech, que é usada no Armazém da Familia na impressao de PDVs, sendo especifica, não havendo
disponiilidade desse modelo no almoxarifado.
1.599,50 0,00 1.599,50 1.599,50 0,00 1.599,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599,50
Aquisição do(s) produto(s): APARELHO DE TELEFONE, -Aquisição de aparelhos comum e tipo sem fio, para suprir necessidade de atendimento telefônico a certa distância, na quadra de esportes, por
coordenadores.
1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00
Aquisição do(s) produto(s): RECEITUARIO, Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 5/2010 -Material a ser utilizado no Atendimento Oftalmológico

5633 12/05/2010 81709495000124 GRAFICA RADIAL LTDA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.63.01 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 209/2009 4/2010
370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 370,00
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSO, Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 4/2010 -Material a ser utilizado no Atendimento Oftalmológico

5634 12/05/2010 6275874000138 AMORIM & MUHLSTEDT LTDA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.63.02 0.1.51 TAXAS - EXERCICIO
3.719,85 0,00 3.719,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.719,85 3.719,85
Prestação do(s) serviço(s): PASTA COM PLASTIFICACAO, BANNER, BLOCO, ETIQUETA, CONFECCAO DE CARTILHA, CRACHA, CERTIFICADO, FOLHA DE PERGUNTA, -Material necessário para a realização
da VIII Conferência Municipal de Saúde.

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5635 12/05/2010 2345002000148 PATRULHA IND. E COM. DE UNIF. ART. 20.002.06.181.0014.20 3.3.90.30.28.00 3.3.08 Repasse DETRAN/PMSJP- Processo 41/2010 162/2010
68.875,00 0,00 68.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.875,00 68.875,00
Aquisição do(s) produto(s): APITO, PORTA TONFA , COLDRE , PORTA ALGEMA , CONJUNTO IMPERMEAVEL PARA MOTOCICLISTA, PORTA CARREGADOR, ALGEMA, Referente a licitação nr.
41/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 162/2010(Compras) Aquisição de uniformes para os agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Segurança/Departamento Municipal de Trânsito, através de adesão
(carona) à Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial 123/09 da Prefeitura Municipal de Campo Largo.
5636 12/05/2010 2345002000148 PATRULHA IND. E COM. DE UNIF. ART. 20.002.06.181.0014.20 3.3.90.30.23.00 3.3.08 Repasse DETRAN/PMSJP- Processo 41/2010 162/2010
131.773,00 0,00 131.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.773,00 131.773,00
Aquisição do(s) produto(s): UNIFORME, CAMISETA, CALCA, CAMISA, Referente a licitação nr. 41/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 162/2010(Compras) Aquisição de uniformes para os agentes de
trânsito da Secretaria Municipal de Segurança/Departamento Municipal de Trânsito, através de adesão (carona) à Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial 123/09 da Prefeitura Municipal de Campo Largo.

5637 12/05/2010 2345002000148 PATRULHA IND. E COM. DE UNIF. ART. 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.30.23.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 41/2010 162/2010
360.983,00 0,00 360.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.983,00 360.983,00
Aquisição do(s) produto(s): LUVAS, JAQUETA, UNIFORME, CAPA DE CHUVA , CINTO, BIBICO, BOTA, CALCA, BRASAO, CAMISA, COLETE, QUEPE, TARJA DE IDENTIFICACAO, CASQUETE, CORDAO,
Referente a licitação nr. 41/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 162/2010(Compras) Aquisição de uniformes para os agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Segurança/Departamento Municipal de
Trânsito, através de adesão (carona) à Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial 123/09 da Prefeitura Municipal de Campo Largo.
5638 12/05/2010 1357122000100 MOLAS KUZMANN-RECUPER. DE IMPLEM. 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.39.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 56/2010 270/2010
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 56/2010(Pregão) Contrato: 270/2010 --Referente a registro de preços 56/2010(pregão) Contrato: 270/2010 - Peças necessárias
para manutenção das frotas 402, 535 e 533 desta secretaria.
750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00
necessárias para manutenção das frotas 402, 533 e 535 desta secretaria.
300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
petróleo necessário para manutenção da frota de caminhões da prefeitura municipal.
5641 12/05/2010 95449682000120 ALVACELI HALUCH TYBUCHESKI 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.39.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 56/2010 271/2010
700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00
para manutenção das frotas 402,533 e 535 desta secretaria.

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5642 12/05/2010 95449682000120 ALVACELI HALUCH TYBUCHESKI 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.19.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 56/2010 271/2010
700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00
necessária para manutenção das frotas 402,533 e 535 desta secretaria.
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
para manutenção das frotas 402, 533 e 535 desta secretaria.
237,24 0,00 237,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,24 237,24
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagem aérea de ida (27/05) e volta (29/05) à cidade de Guarulhos - SP, referente
participação no evento 5° salão do Turismo (Anhambi)
333,90 0,00 333,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,90 333,90
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -HOSPEDAGEM 2 DIÁRIAS PARA ELISETE FARIAS (SECRETÁRIA DE CULTURA), PARA A
PARTICIPAÇÃO NO 5º SALÃO DE TURISMO NO ANHEMBI EM SÃO PAULO, DIAS 27/05/2010 A 29/05/2010
399,00 0,00 399,00 399,00 0,00 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,00
Aquisição do(s) produto(s): APARELHO DE TELEFONE, -Aquisição de aparelhos telefônicos para substituição na central 153 e instalação em setores da SEMUSEG

5647 12/05/2010 4477047000100 PIOLI PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS SS 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.14.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
Prestação do(s) serviço(s): LOCACAO DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA (FILME), -Serviços na exebição em 02 sessões da produção cinematográfica do filme Belarmino e Gabriela, filme de longa metragem.
colorido, com 85 minutos de duração, que será apresentado no Museu Municipal, no dia 20/05, alusivo à Semana Nacional dos Museus.
5648 12/05/2010 5657384000133 ACTIVE PINTURAS CURITIBA LTDA ME 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00
Aquisição do(s) produto(s): TINTA, -Tinta para demarcação dos campos gramados dos estádios Moacir Tomelin, Pinhão e Atilio Bortolotti, visto que o processo licitatório destes itens encontra-se em fase de análise
do controle interno.
270,00 0,00 270,00 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Diferença passagem aerea para os servidores Joao Batista Matucheski, Valduir Machado e
Jose Ailton C. Bastos lotados na SEMARH, para participação no curso Serviços Gerais em Sao Paulo no dia 22 de maio de 2010.

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5650 13/05/2010 13525623836 EMERSON MARTIM DA COSTA 07.001.10.122.0003.20 3.3.90.93.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
4.428,00 0,00 4.428,00 4.428,00 0,00 4.428,00 4.428,00 0,00 4.428,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): INDENIZACAO, -Ressarcimento dos danos materiais ao proprietário do veículo Corsa Classic Life, Sr. Emerson Martim da Costa, no valor de R$ 4.428,00 (Quatro mil, quatrocentos e
vinte e oito reais). Processo de Sindicância - Autos nº 007/2010 - Servidor: Eliezer Kleber Coelho - Portaia de Instauração nº 733/2010, de 26/01/2010. DECISÃO FINAL DA SINDICÂNCIA.

454.724,67 0,00 454.724,67 454.724,67 0,00 454.724,67 454.724,67 0,00 454.724,67 0,00 0,00
Outros Encargos: PASEP/PIS, -VALOR REFERENTE AO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2010.

83,73 0,00 83,73 83,73 0,00 83,73 83,73 0,00 83,73 0,00 0,00
Outros Encargos: TAXA DE ANUIDADE, -Taxa de Credenciamento Certificado Pessoa Jurídica - Hospital Municipal São José.

2.639,70 0,00 2.639,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.639,70 2.639,70
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem no Hotel Holiday Inn, para as funcionárias Aurora Girardi e Juliane Manika da SICTUR,
que estarão representando o Município no 5º Salão do Turismo em São Paulo, o mesmo será realizado entre os dias 26,27,28,29 e 30 de maio do corrente ano. O departamento possue um stand o qual divulgará os
pontos turísticos e a cidade de São José dos Pinhais como um todo.
127,44 0,00 127,44 127,44 0,00 127,44 127,44 0,00 127,44 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICOES DE CONVENIOS FEDERAIS , -Referente a devolução de rendimento de aplicação financeira no ano de 2010 - Convenio 54/2007/MDS

228,00 0,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 228,00
Aquisição do(s) produto(s): CONVITES 4X0 CORES, 10X15CM, PAPEL COUCHE 150G, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 28/2009 -Confecção de materiais gráficos para a cerimônia de
Formatura do Programa Guarda Mirim dia 25 de junho de 2010 às 19:00 horas no Ginásio de esportes Ney Braga neste Municipio.
319,00 0,00 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,00 319,00
Aquisição do(s) produto(s): FLYERS 4 X 0 CORES COUCHE 115GR, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Confecção de materiais gráficos para divulgação das inscrições do Teste
Seletivo do Programa Guarda Mirim neste Municipio.
25.850,00 0,00 25.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.850,00 25.850,00
Aquisição do(s) produto(s): NISTATINA, PARACETAMOL, Referente a registro de preços 134/2009(Pregão) Contrato: 207/2010 -Para uso da atenção básica

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124,00 0,00 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,00 124,00
Aquisição do(s) produto(s): CLORETO DE POTASSIO 19,10% - AMPOLA COM 10 ML, Referente a registro de preços 129/2009(Pregão) Contrato: 25/2010 -para uso dos Hospitais

700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E FARMÁCIA PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE HANDEBOL ADULTO
FEMININO, PARTICIPANTES DO CAMPEONATO PARANAENSE DE HANDEBOL, NA CIDADE DE CASCAVEL/PR, ENTRE OS DIAS 14 A 17/05 DO CORRENTE.
1.069,20 0,00 1.069,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,20 1.069,20
Aquisição do(s) produto(s): MULTI USO, PAPEL TOALHA, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 147/2009 -Para reposição deste Almoxarifado Central

5661 13/05/2010 6629745000109 NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 178/2009 170/2010
672,00 0,00 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,00 672,00
Aquisição do(s) produto(s): CLINDAMICINA, Referente a registro de preços 178/2009(Pregão) Contrato: 170/2010 -para uso dos Hospitais

1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 1.450,00
Aquisição do(s) produto(s): CLONAZEPAN, Referente a registro de preços 178/2009(Pregão) Contrato: 172/2010 -Para uso da atenção básica

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00
Aquisição do(s) produto(s): CLONAZEPAN, Referente a registro de preços 130/2009(Pregão) Contrato: 66/2010 -Para uso da atenção básica

5664 13/05/2010 4772585000119 EDITORA PROGRESSIVA LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.39.63.02 3.1.73 PISO FIXO DE MEDIA Pregão 20/2009 27/2009
17.512,00 0,00 17.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512,00 17.512,00
Aquisição do(s) produto(s): FOLDERS 4X4 CORES COUCHE 115G, 2 DOBRAS, A 4 , FLYERS 10 X 15CM 4 X 4 CORES COUCHE 115GR. , Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -
Confecção de materiais gráficos que serão utilizados na """" V semana Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Exploração Sexual contra criança e adolescente - Violência não mais Paz para a Vida"""" ,
que será realizada de 17 a 21 de maio de 2010 neste Municipio.
5665 13/05/2010 4772585000119 EDITORA PROGRESSIVA LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.39.63.02 3.3.78 PISO VARIAVEL DE MEDIA Pregão 20/2009 27/2009
4.907,50 0,00 4.907,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.907,50 4.907,50
Aquisição do(s) produto(s): FLYER, FOLDER, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Confecção de materiais gráficos que serão utilizados na """" V semana Municipal de Enfrentamento
à Violência Doméstica e Exploração Sexual contra criança e adolescente - Violência não mais Paz para a Vida"""" , que será realizada de 17 a 21 de maio de 2010 neste Municipio.
43.350,00 0,00 43.350,00 7.181,65 0,00 7.181,65 0,00 0,00 0,00 36.168,35 43.350,00
Aquisição do(s) produto(s): SAIBRO, Referente a registro de preços 15/2010(Pregão) Contrato: 145/2010 -Fornecimento de 3.000 m³ de saibro, conforme ata de registro de preço.

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19.685,00 0,00 19.685,00 19.685,00 0,00 19.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.685,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 175/2009 - Aditivo : 90-Exames de Ultrossonografia necessários aos pacientes dos Hospitais
Municipais Dr. Attilio Talamini e São José
140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 140,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, locação de banheiros químicos necessário para o evento 1° Rally de Inclusão Social de São josé dos Pinhais, à ser realizado no dia 23 de maio
de 2010.
2.082,00 0,00 2.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.082,00 2.082,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Solicitação de lanches necessário para o evento 1° Rally de Inclusão Social de São josé dos Pinhais, à
ser realizado no dia 23 de maio de 2010.
5670 13/05/2010 4115693000119 SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP. 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.19.00 3.1.78 FMAS PISO BASICO FIXO Pregão 244/2009 106/2010
700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00
Aquisição do(s) produto(s): ESTEIRA PARA PAES, Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 106/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos,
5671 13/05/2010 35452820906 CLEMENTINO ZENI NETO 05.001.04.122.0002.20 4.4.90.61.03.00 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
687.360,16 0,00 687.360,16 687.360,16 0,00 687.360,16 687.360,16 0,00 687.360,16 0,00 0,00
Outros Encargos: INDENIZACAO - DESAPROPRIACAO TERRENO, -Indenização de desapropriação amigavel do lote A-153 matriculado sob n° 47.706 1° Oficio, destinado para unidades administrativas, conforme
decreto 085 de 16/04/2010
5672 13/05/2010 82461310000178 GUIA VEICULOS LTDA 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.33.06.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 23/2010 263/2010
2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE VEICULO, Referente a registro de preços 23/2010(Pregão) Contrato: 263/2010 -Referente a locação de veiculos para atendimento a demanda da secretaria e implantação
de projetos em parceria com o Ministerio do Esporte no mes de Maio
32,84 0,00 32,84 32,84 0,00 32,84 32,84 0,00 32,84 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, -VALOR REFERENTE AOS JUROS SOBRE O INSS CONFORME NOTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 945/2010.

377,28 0,00 377,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,28 377,28
Aquisição do(s) produto(s): AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 140/2009 -Para reposição deste Almoxarifado Central

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5.191,20 0,00 5.191,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.191,20 5.191,20
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL HIGIENICO, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 148/2009 -Para reposição deste Almoxarifado central

524,78 0,00 524,78 524,78 0,00 524,78 524,78 0,00 524,78 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas de honorários e despesas na ação de embargos à execução fiscal nº 1046/2003, em que são partes esta
Municipalidade e Companhia Paranaense de Energia Elétrica - COPEL. Conta de folhas 233 dos autos. Ação em trâmite na 2ª Vara Cível de São José dos Pinhais.
44,50 0,00 44,50 44,50 0,00 44,50 44,50 0,00 44,50 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas do escrivão na ação de embargos à execução fiscal nº 1046/2003, em que são partes esta Municipalidade e
Companhia Paranaense de Energia Elétrica - COPEL. Conta de folhas 233 dos autos. Ação em trâmite na 2ª Vara Cível de São José dos Pinhais.
1.639,30 0,00 1.639,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.639,30 1.639,30
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 172/2009 - Aditivo : 88-Exames de Anátomo Patológico necesssários ao atendimento dos pacientes
dos Hospitais São José e Dr. Attilio Talamini
179,00 0,00 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,00 179,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 184/2009 - Aditivo : 94-Exame necessário ao atendeimento de paciente do Hospital São José

445,00 0,00 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,00 445,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 181/2009 - Aditivo : 84-Exames de Eletroencefalograma necessários aos pacientes dos Hospitais

390,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 183/2009 - Aditivo : 82-Tomografia necessária para atender a paciente do Hospital São José

44,00 0,00 44,00 44,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO,

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702,00 0,00 702,00 702,00 0,00 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,00
Aquisição do(s) produto(s): PECAS PARA REPOSICAO, --Primeira manutenção necessária para tratores, adquiridos pela Semag no ano de 2010 sendo necessário a troca de: - 3 elementos filtro oleo; - 3 elemento
do filtro; - 3 elemento filtro hidraulico; - 2 Ambra Sup Gold(BL20); - 1 Ambra Multig-10w30. Caso nao seja feita a manutenção ocorrerá a perda da garantia.
290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 290,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 --Locação de equipamento de som para o encontro de
integração com os grupos de convivência de 3ª idade.
5685 13/05/2010 76664986000166 TRANS ISAAK TURISMO LTDA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.33.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 1.150,00
Aquisição do(s) produto(s): TRANSPORTE, -Transporte dos integrantes do Grupo Folclórico Ucraniano Soloveico, para Pirabeiraba - SC, nos dias 05 e 06 de Junho, para apresentação de danças folcloricas
ucranianas
39,50 0,00 39,50 39,50 0,00 39,50 0,00 0,00 0,00 0,00 39,50
Prestação do(s) serviço(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA MOVEIS, -cópia de chaves da porta grande (próximo ao protocolo) e cadeados da porta do protocolo, ambas dão acesso ao sótão
onde funciona o programa Vizinhança Solidária, para uso dos servidores.
70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Para identificação em visitas realizadas

370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 370,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 173/2009 - Aditivo : 89-Ressonância Magnética necessário para paciente do Hospital São José

525,00 0,00 525,00 525,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas de oficial de justiça em 21 (vinte e um) processos de execução fiscal, em trâmite na 1ª Vara Cível de São José dos
Pinhais.
3.570,00 0,00 3.570,00 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00 3.060,00 3.570,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, Pagamento de pensão mensal, dos meses de junho a dezembro de 2010, no valor de um salário mínimo a ser depositado no primeiro dia útil de cada mês,
a Diogo de Lima Macedo, em função da tutela antecipada concedida nos autos da ação de reparação de danos nº 757/2010, da 1ª Vara Cível de São José dos Pinhais.

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5691 13/05/2010 78166287000200 MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.54.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 15/2010 148/2010
72.500,00 0,00 72.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.500,00 72.500,00

5692 13/05/2010 78166287000111 MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.39.74.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 16/2010 164/2010
48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00
Aquisição do(s) produto(s): FRETE, Referente a registro de preços 16/2010(Pregão) Contrato: 164/2010 -Transporte de 5.000 m³ de saibro, conforme ata de registro de preço.

370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 370,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 173/2009 - Aditivo : 89-Ressonância Magnética necessária a paciente do Hospital São José

9.450,10 0,00 9.450,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.450,10 9.450,10
Aquisição do(s) produto(s): SISTEMA DE ATERRAMENTO, CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA INSTALACAO DE FIBRA OPTICA, COTOVELO, ELETROCALHA, BASTIDOR PARA BLOCOS, CAIXA,
DISJUNTOR, QUADRO DE DISTRIBUICAO, BARRAMENTO DE FASE, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Instalação da Rede na nova sede da Secretaria de Assistência Social.
1.432,60 0,00 1.432,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.432,60 1.432,60
Aquisição do(s) produto(s): SUPORTE, PARAFUSO, TE, ARRUELA, CURVA PVC, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Instalação da Rede na nova sede da Secretaria de
Assistência Social.
406,00 0,00 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406,00 406,00
Aquisição do(s) produto(s): VERGALHAO, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Instalação da Rede na nova sede da Secretaria de Assistência Social.

142,70 0,00 142,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,70 142,70
Aquisição do(s) produto(s): CONEXAO, TERMINAL, PORCA, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Instalação da Rede na nova sede da Secretaria de Assistência Social.

31.500,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 31.500,00

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 -locação de equipamento de som necessário para o evento 1°
Rally de Inclusão Social de São josé dos Pinhais, à ser realizado no dia 23 de maio de 2010.

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408,32 0,00 408,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,32 408,32
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 123/2009(Pregão) Contrato: 185/2009 -locação de de barracas necessárias para o evento 1° Rally de Inclusão Social de São
josé dos Pinhais, à ser realizado no dia 23 de maio de 2010.
5701 14/05/2010 177665000175 CLINICA MEDICA DR. LUIS DUDA S.S. 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Concorrência 1/2009 174/2009
24.150,00 0,00 24.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.150,00 24.150,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 174/2009 -Exames necessários complementação diagnóstica para pacientes da rede.

5702 14/05/2010 5001452000101 KAROLYNE EMBALAGENS LTDA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.21.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 231/2009 155/2010
1.163,20 0,00 1.163,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.163,20 1.163,20
Aquisição do(s) produto(s): PLASTICOS, COPO DESCARTAVEL, Referente a registro de preços 231/2009(Pregão) Contrato: 155/2010 -Materiais para ser utilizados em todas as unidades de saúde em suas ações
operacionais
5703 14/05/2010 5001452000101 KAROLYNE EMBALAGENS LTDA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.19.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 231/2009 155/2010
8.053,15 0,00 8.053,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.053,15 8.053,15
Aquisição do(s) produto(s): PRATO, SACO, GUARDANAPO, Referente a registro de preços 231/2009(Pregão) Contrato: 155/2010 -Material necessário em todas as unidades de saúde em todas as suas ações
operacionais
51.277,34 0,00 51.277,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.277,34 51.277,34

270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 270,00
Aquisição do(s) produto(s): NISTATINA, Referente a registro de preços 134/2009(Pregão) Contrato: 203/2010 -para uso dos HOspitais

5706 14/05/2010 5250811000164 SACOLA ECONOMICA LTDA ME 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.21.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 231/2009 159/2010
984,00 0,00 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 984,00
Aquisição do(s) produto(s): COPO DESCARTAVEL, Referente a registro de preços 231/2009(Pregão) Contrato: 159/2010 -Copos descartáveis necessários ao atendimento de pacientes e funcionários dos Hospitais

5707 14/05/2010 5046360000148 MASTER AUCTION COMERCIO DE 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.21.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 231/2009 157/2010
2.223,50 0,00 2.223,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.223,50 2.223,50
Aquisição do(s) produto(s): GARRAFA TERMICA , Referente a registro de preços 231/2009(Pregão) Contrato: 157/2010 -Material para ser utilizado em todas as unidades de saúde em suas atividades operacionais

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5708 14/05/2010 5250811000164 SACOLA ECONOMICA LTDA ME 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.21.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 231/2009 159/2010
7.380,00 0,00 7.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.380,00 7.380,00
Aquisição do(s) produto(s): COPO DESCARTAVEL, Referente a registro de preços 231/2009(Pregão) Contrato: 159/2010 -Material para serutilisado em todas as unidades de saúde em suas ações operacionais

5709 14/05/2010 82629072000167 SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.21.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 231/2009 160/2010
1.652,19 0,00 1.652,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.652,19 1.652,19
Aquisição do(s) produto(s): PRATO, PANELA DE PRESSAO , GARFO, FACA DE MESA EM ACO INOX, CANECA, COLHER, PENEIRA PLASTICA C/18CM, GARRAFA TERMICA , ABRIDOR, FACA SERRILHADA
PARA CORTAR PAO, POTE , BACIA , PENEIRA PLASTICA, Referente a registro de preços 231/2009(Pregão) Contrato: 160/2010 -Material utilizado nas unidades hospitalares e UPH em suas ações operacionais

8.416,28 0,00 8.416,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.416,28 8.416,28

5711 14/05/2010 19570720000382 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 134/2009 205/2010
4.947,00 0,00 4.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.947,00 4.947,00
Aquisição do(s) produto(s): LIDOCAINA, Referente a registro de preços 134/2009(Pregão) Contrato: 205/2010 -para uso dos hospitais

5712 14/05/2010 2395403000102 CHOBAL COM. DE ALIMENTOS LTDA. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.21.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 231/2009 152/2010
340,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 340,00
Aquisição do(s) produto(s): COPO DESCARTAVEL, Referente a registro de preços 231/2009(Pregão) Contrato: 152/2010 -Aquisição de copos descartáveis necessários para o atendimento do serviço de café dos
hospitais.
5713 14/05/2010 2395403000102 CHOBAL COM. DE ALIMENTOS LTDA. 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.21.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 231/2009 152/2010
1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00
Aquisição do(s) produto(s): COPO DESCARTAVEL, Referente a registro de preços 231/2009(Pregão) Contrato: 152/2010 -Material para abastecer todas as unidades de saude em suas atividades operacionais

5714 14/05/2010 85153831000156 OCTOPUS SONORIZACAO LTDA ME 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.14.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 45/2010 265/2010
145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 145,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, Referente a registro de preços 45/2010(Pregão) Contrato: 265/2010 -Realização da Pré-Conferência do Distrito de Saúde Sul - Local: CRAS -
Centro de Referência da Assistência Social Cyro Pellizzari - Sede II - Rua João Ernesto Salazar - Jardim Carmem - São José dos Pinhais - PR. Data: 15/05/2010 - Horário: 14h - Disponibilizar a montagem do
equipamento à partir das 13h.
694,00 0,00 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 694,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Aditivo : 85-Realização da I Pré-Conferência do Distrito de Saúde Sul - Local: CRAS - Centro de
Referência da Assistência Social - CRAS Cyro Pellizzari - Sede II - Rua João Ernesto Salazar, 10 - Jardim Carmem - São José dos Pinhais - PR. Data: 15/05/2010 - Horário: 14h - Disponibilizar a entrega do coffee
break à partir das 14h.

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892,00 0,00 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892,00 892,00
Aquisição do(s) produto(s): DEXAMETASONA, Referente a registro de preços 71/2009(Pregão) Contrato: 240/2009 -Para uso da atenção básica

140,75 0,00 140,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,75 140,75
Aquisição do(s) produto(s): TIMOLOL, Referente a registro de preços 133/2009(Pregão) Contrato: 273/2009 -Para uso da atenção básica

902,20 0,00 902,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902,20 902,20
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Aditivo : 85-Realização da I Pré-Conferência da Diretoria de Saúde Borda do Campo - Local: Paróquia
Nossa Senhora Rainha da Paz - Rua Joana Percegona Zen, nº 78 - Borda do Campo - São José dos Pinhais - PR. Data: 15/05/2010 - Horário: 08h:30min. Disponibilizar a entrega do coffee break à partir das 08h.

145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 145,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, Referente a registro de preços 45/2010(Pregão) Contrato: 265/2010 -Realização da I Pré-Conferência da Diretoria de Saúde Borda do Campo -
Local: Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz - Rua Joana Percegona Zen, nº 78 - Borda do Campo - São José dos Pinhais - PR. Data: 15/05/2010 - Horário: 08h:30min. - Disponibilizar a montagem do
equipamento à partir das 07h.
70,11 0,00 70,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,11 70,11
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA EM TECIDO, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 39/2009 -Confecção de 03 (três) faixas em tecido - 03 metros cada faixa. Divulgação da Pré-Conferência
da Diretoria de Saúde Afonso Pena. Data: 15/05/2010 - Horário: 14h - Local: PARQUE DA FONTE - Rua Almirante Alexandrino - Afonso Pena - São José dos Pinhais - PR. Entregar as faixas até a data de
13/05/2010.
116,85 0,00 116,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,85 116,85
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA EM TECIDO, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 39/2009 -Confecção de 05 (cinco) faixas em tecido - 03 metros cada faixa. Divulgação da I Pré-
Conferência da Diretoria de Saúde Borda do Campo. Data: 15/05/2010 - Horário: 08h:30min. - Local: Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz - Rua Joana Percegona Zen, nº 78 - Borda do Campo - São José dos
Pinhais - PR. Entregar as faixas até a data de 13/05/2010.
5722 14/05/2010 8542195000103 CENTRO INT. DE PSICOLOGIA E 10.003.08.243.0006.50 3.3.90.39.99.08 3.3.79 FIA 2008 Pregão 193/2009 15/2010
13.351,68 0,00 13.351,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.351,68 13.351,68
Aquisição do(s) produto(s): AULA, Referente a licitação nr. 193/2009(Pregão) Contrato nr. 15/2010(Prestação de Serviços) CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
ÁREA DE OFICINAS ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTE ATENDIDOS NOS NÚCLEOS JARDIM ITALIA, SÃO MARCOS E AFONSO PENA - PROJETO ATITUDE.
5723 14/05/2010 8542195000103 CENTRO INT. DE PSICOLOGIA E 10.003.08.243.0006.50 3.3.90.39.99.08 3.3.79 FIA 2008 Pregão 184/2009 14/2010
15.240,96 0,00 15.240,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.240,96 15.240,96
Aquisição do(s) produto(s): AULA, Referente a licitação nr. 184/2009(Pregão) Contrato nr. 14/2010(Prestação de Serviços) Contratação de instituição privada para prestação de serviços na área de oficinas culturais
para adolescentes atendidos nos núcleos jardim Italia, São Marcos e Afonso Pena em Atendimento ao Projeto Atitude.
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18.510,00 0,00 18.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.510,00 18.510,00
Aquisição do(s) produto(s): ENCERADEIRA, FREEZER, LAVADORA DE ROUPAS, DOSADOR REFRIGERADO, ESPREMEDOR ELETRICO , BATEDEIRA, FORNO DE MICROONDAS, ESTUFA PARA PAES,
Referente a licitação nr. 244/2009(Pregão) Contrato nr. 106/2010(Compras) Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para
manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais
5725 14/05/2010 81102709000108 NC TURISMO LTDA 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.39.80.00 0.1.51 TAXAS - EXERCICIO Pregão 61/2009 92/2009
1.047,74 0,00 1.047,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,74 1.047,74
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Participação para capacitação WEBGEO tendo em vista que o referido programa será utilizado
no mapeamento Epidemiológico do Município visando à otimização dos acessos aos serviços de saúde. 02 Diárias. Alessandra Caron Fernandes, Sonia Maria Paul Reich, André Luis Pasdiora, Ana Karina Ferreira
Franco, Camille Trivisan Alberti e Sara Liz Scheffer Carneiro.
436,62 0,00 436,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,62 436,62
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagem aérea Curitiba-Rio de Janeiro dia 15/05/2010, para Srª Maria Eneida de Almeida. A
passagem de retorno anteriormente adquirida foi cancelada e será reembolsada. A permanência da Srª Maria Eneida de Almeida foi necessária para conclusão e apresentação da proposta de parceria institucional
entre vice-Direção de Cooperação e escola de governo da Escola Nacional de Saúde Pública Araouca e a SMS São José dos Pinhais.
2.425,00 0,00 2.425,00 2.425,00 0,00 2.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.425,00
Aquisição do(s) produto(s): FILTRO DE LINHA, TECLADO, MOUSE, -Para utilização da equipe de suporte técnico, para atender demais secretarias, até término de processo licitatório já em andamento.

1.856,00 0,00 1.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.856,00 1.856,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -PARA CRIANÇAS (CRAS JUVENTUDE) PARTICIPANTES DO PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES
JARDIM ALEGRIA NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE DE 31/06 A 04/06
1.041,00 0,00 1.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.041,00 1.041,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Aditivo : 85-Realização da Pré Conferência do Distrito de Saúde Norte - Local: Parque da Fonte - Rua
Almirante Alexandrino - Afonso Pena - São José dos Pinhais - PR. Data: 15/05/2010 - Horário: 14h - Disponibilizar a entrega do coffee break à partir das 14h.
5730 14/05/2010 62074455000109 CENTRO ACADEMICO OSWALDO CRUZ 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, Justifica se a participação no evento tendo em vista que os temas a serem tratados estarem ligados ao funcionamento do setor. Solicitação de
pagamento de taxa de inscrição (3 inscrições) no valor de R$250,00 (cada inscrição) para participação dos servidores: Giseli Cipriano Rodacoski, Izabel Cristina Meister Coelho e Eduardo Lopes Martins no 7º
Congresso Paulista de Educação Médica a realizar-se entre os dias 21 e 23 de Maio de 2010 em São Paulo - SP.

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5731 14/05/2010 80222501987 EDUARDO LOPES MARTINS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.800,00 550,00 1.250,00 1.800,00 550,00 1.250,00 1.800,00 550,00 1.250,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, Justifica se a participação no evento tendo em vista que os assuntos a serem tratados no evento estarem ligados ao funcionamento do setor.
Solicitação de adiantamento de valores para viagem, no valor de R$ 1.800,00 (Mil e Oitocentos Reais), para participação dos servidores: Giseli Cipriano Rodacoski, Izabel Cristina Meister Coelho e Eduardo Lopes
Martins, no 7º Congresso Paulista de Educação Médica, a realizar se entre os dias 21 a 23 de maio de 2010, em São Paulo - SP.
102.440,76 0,00 102.440,76 102.440,76 0,00 102.440,76 102.440,76 0,00 102.440,76 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO TAXA AMBIENTAL, -Pagamento de taxa referente a disposição de resíduos sólidos domiciliares no Aterro Sanitário da Caximba

7.129,08 0,00 7.129,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.129,08 7.129,08
Aquisição do(s) produto(s): PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, Referente a registro de preços 8/2009(Concorrência) Contrato: 201/2009 - Aditivo : 30-Serviços necessários na
reforma do Núcleo de Esportes e Laser Itagibe Quirino, conforme Ata de Registro de Preços.
3.643,78 0,00 3.643,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.643,78 3.643,78
atendimento ao Núcleo de Esportes e Laser Itagibe Quirino, conforme Ata de Registro de Preços.
5735 14/05/2010 79272282000136 POMIAGRO COMERCIO DE PRODUTOS 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.30.18.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
5.672,00 0,00 5.672,00 5.672,00 0,00 5.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.672,00
Aquisição do(s) produto(s): VACINA VETERINARIA, -800 frascos de 50ml de vacina contra raiva - RAIVET. contendo 25 doses cada frasco. Para vacinação de Equinos, bovinos, caninos e felinos, conforme
DECRETO Nº 1.363 DE 2005. Regulamenta o Programa Municipal de SANIDADE ANIMAL - Controle da Febre Aftosa e Raiva Animal, da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 145,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, Referente a registro de preços 45/2010(Pregão) Contrato: 265/2010 -Realização da Pré-Conferência do Distrito de Saúde Norte - Local:
Parque da Fonte - Rua Almirante Alexandrino - Afonso Pena - São José dos Pinhais - PR. Data: 15/05/2010 - Horário: 14h - Disponibilizar a montagem do equipamento à partir das 13h. SUBSTITUIÇÃO DA
REQUISIÇÃO Nº 6918/2010 DE 15/04/2010 - CONTRATO ENCERRA EM 07/05/2010.
4.420,82 0,00 4.420,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.420,82 4.420,82
Aquisição do(s) produto(s): ALVEJANTE, ADITIVO ALCALINO PARA PRE LAVAGEM, DETERGENTE NEUTRO E ENZIMATICO PARA ROUPAS, DESINFETANTE, AMACIANTE, Referente a registro de preços
21/2009(Pregão) Contrato: 31/2009 - Aditivo : 100-Material de limpeza utilizado nos Hospitais Municipais.
5738 14/05/2010 5439635000456 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 165/2009 261/2010
110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
Aquisição do(s) produto(s): IMIPENEM + CILASTATINA 500 MG + 500 MG + 20 MG IV - SISTEMA MONOVIAL - FRASCO / AMPOLA DE 100 A 120 ML, Referente a registro de preços 165/2009(Pregão) Contrato:
261/2010 -Para uso dos Hospitais

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4.820,00 0,00 4.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.820,00 4.820,00
Aquisição do(s) produto(s): HIDROXIETILAMIDA 6% - BOLSA C/ 500 ML, Referente a registro de preços 56/2009(Pregão) Contrato: 211/2009 -Para uso dos hospitais

5740 14/05/2010 5912018000183 SCHEID E CASTRO DIST. DE PROD. 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 33/2010 134/2010
24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
Aquisição do(s) produto(s): DIETA ENTERAL EM PO, Referente a licitação nr. 33/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 134/2010(Compras) Aquisição de dieta enteral necessária a Secretaria Municipal de
Promoção Social.
317,20 0,00 317,20 317,20 0,00 317,20 0,00 0,00 0,00 0,00 317,20
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagem aérea para uso da Secrataria da Cultura, Elisete Farias, à cidade de Guarulhos -SP,
saida de SJP 27/05 - e Returno de SP dia 29/05, referente a participaçã no evento ""5° salão do turismo (Anhambi).
5742 17/05/2010 9445911000105 FATIMA GARDENIA ALVES PEREIRA 16.001.20.606.0012.10 4.4.90.52.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
Aquisição do(s) produto(s): COFRE, -Material necessário para substituição do antigo cofre do Armazém da Famiia, que foi danificado durante o roubo acontecido no mes de março de 2010.

900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00
Aquisição do(s) produto(s): ENVELOPE, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 25/2009 -Para repor estoque do Almoxarifado Central

1.358,00 0,00 1.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.358,00 1.358,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL HIGIENICO, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 148/2009 -Para repor estoque do Almoxarifado Central

5745 17/05/2010 4832174000171 EXTINGENIUS DO BRASIL LTDA. 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.30.04.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 225/2009 50/2010
92,66 0,00 92,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,66 92,66
Aquisição do(s) produto(s): RECARGA DE EXTINTOR, Referente a registro de preços 225/2009(Pregão) Contrato: 50/2010 -Serviço emergencial de recarga de extintores para o CMEI Sossego da Mamãe

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 -Confecção de cartazes para divulgação dos eventos ""Festiva de Música Sertaneja"" e
""Festival de Música - Rock"", que acontecerá nos meses de Julho e Outubro do corrente ano.
1.735,00 0,00 1.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.735,00 1.735,00
no periodo de 18 a 25 de maio. Estes lanches são servidos no periodo da manha e tarde.

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917,20 0,00 917,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,20 917,20
Aquisição do(s) produto(s): LA DE ACO, LIMPA VIDROS, LUVA EM LATEX NATURAL. , LUSTRA MOVEIS, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 141/2009 -Para repor estoque do
19,60 0,00 19,60 19,60 0,00 19,60 0,00 0,00 0,00 0,00 19,60
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Manter as atividades da Secretaria

187,60 0,00 187,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,60 187,60
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -PARA O DEPTO DE COMPRAS E
LICITAÇOES
1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 1.750,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE SALA, Referente a registro de preços 120/2009(Pregão) Contrato: 161/2009 -Realização do Curso: Estratificação de Risco,nos dias 18,19 e 21/05/2010 para os
profissionais Coordenadores das Unidades, Médicos, Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem, das diversas unidades de saúde.
5752 17/05/2010 33484825000188 CONSELHO NAC. SEC. MUNICIPAIS DE 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.48.01 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, Ref. inscrições de quatro (4) servidores, para participarem do XXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde,a ser realizado em
Gramado - RS nos dias 25 a 28/05/2010, Matr.011624-01 - VANDEZITA DANTAS DE MEDEIROS MAZZARO-Médica, Matr.700350-01-GLAUCIA TALITA POSSOLLI -Enfermeira,Matr. 700033-01-DEBORA
CRISTINA MARTINS FERREIRA- Enfermeira,Matr.700359-01-ADOLFO OSCAR GIGGLBERGER BAREIRO-MÉDICO.
105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 105,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAO, Cartões de visita, 4 x 1 cores, 9 x 5 cm, couchê 250g., com laminação fosca (vários modelos entregues, aprox. de 200 a 500 ud.)

680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 680,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL TOALHA, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 148/2009 -Para repor estoque do Almoxarifado Central

5755 17/05/2010 5426955000129 ARTE BRASILIS COMERCIO DE PAPEIS 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.39.63.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 7.800,00
Aquisição do(s) produto(s): NOTA FISCAL FORMULARIO CONTINUO 240X280MM 4 VIAS PAPEL AUTOCOPIATIVO - COR 1X0 NUMERACAO SEQUENCIAL CONFORME SOLICITACAO., -CONSIDERANDO
QUE EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DA NOTA FISCAL DO PRODUTOR RURAL OS PRODUTORES PODEM COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS, E COM UM AUMENTO NA DEMANDA DE PEDIDOS DE
NOTAS NOTAS FISCAIS. CONSIDERA-SE O MATERIAL EXTREMAMENTE NECESSÁRIO PARA A SEMAG, SENDO QUE O PEDIDO PARA UMA NOVA COMPRA DE 90.000 NOTAS, FOI REALIZADO EM
FEVEREIRO, E DEVIDO A UM ATRASO NO PROCESSO LICITATORIO, O MATERIAL EM QUESTAO QUE ENCONTRA-SE DISPONIVEL NA SEMAG, NAO SERÁ SUFICIENTE ATÉ A DATA DA CONCLUSÃO

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LICITAÇÃO EM ANDAMENTO. INFORMAMOS TAMBÉM QUE O MATERIAL DISPONIVEL NA SEMAG JÁ É PRODUTO DE UM ADITIVO QUANTITATIVO DE 25% DO CONTRATO VIGENTE.

5756 17/05/2010 76193713000180 PAVIN PAVIN & CIA LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 38/2010 213/2010
15.700,00 0,00 15.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.700,00 15.700,00
Aquisição do(s) produto(s): CIMENTO, Referente a registro de preços 38/2010(Pregão) Contrato: 213/2010 -Fornecimento de 1.000 sacos de cimento, conforme ata de registro de preço.

5757 17/05/2010 80051881000109 PEDREIRA CENTRAL LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 33/2010 240/2010
229.750,00 0,00 229.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.750,00 229.750,00
Aquisição do(s) produto(s): PEDRISCO, PO DE PEDRA, Referente a registro de preços 33/2010(Pregão) -Fornecimento de 2.000 m³ de pó de pedra e 3.000 m³ de pedrisco, conforme ata de registro de preço.

5758 17/05/2010 95409611000102 DRIAL ORGAN. DE EVENTOS 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.14.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 201/2009 2/2010
14.296,00 0,00 14.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.296,00 14.296,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 201/2009(Pregão) Contrato: 2/2010 -Solicitação para a VIII Conferência Municipal de Saúde. Datas: 28 e 29/05/2010 - 6ª feira e
Sábado. Local: PUCPR - Pontifícia Universidade Católica do Paraná - BR 376 - Km 14 - Costeira - Câmpus São José dos Pinhais. A montagem deverá ser realizada impreterivelmente no dia 27/05/2010 - 5ª feira no
período da tarde.
5759 17/05/2010 77371789000111 TRANSRESIDUOS TRANSP. DE RES. INDS. 14.001.18.542.0010.20 3.3.90.39.99.01 0.1.51 TAXAS - PRESTACAO DE Processo 20/2010 62/2010
1.585.650,00 0,00 1.585.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.585.650,00 1.585.650,00
Aquisição do(s) produto(s): COLETA DE LIXO, Referente a licitação nr. 20/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 62/2010(Prestação de Serviços) Aditivo nr. 104(07/05/2010). Motivo: RENOVAÇÃO DO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 062/2010/SEMAD. Coleta Domiciliar e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos; Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Recicláveis; Coleta Contenerizada de Resíduos Sólidos
Urbanos; Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos provenientes de descarte clandestino em áreas públicas; Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos de Serviços de Saúde (Grupos
A, B e E); Operação de Estação de Transbordo e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos e Hidrojamento de Galerias e Desobstrução Mecanizada de Bocas de Lobo.

5760 17/05/2010 77505717000110 REOMAR - CONSTRUCAO CIVIL E 10.004.08.244.0006.20 4.4.90.51.01.99 3.3.78 FIA 2007 Concorrência 24/2009 126/2010
89.220,96 0,00 89.220,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.220,96 89.220,96
Aquisição do(s) produto(s): CONSTRUCAO, Referente a licitação nr. 24/2009(Concorrência) Contrato nr. 126/2010(Obras e Serviços de Engenharia) Executar obra de construção do CENTRO DE ATENDIMENTO
CAMINHO DA CIDADANIA, localizado na Rua Tarcílio Zoelner, nº 750, Cidade Jardim, totalizando 571,65 m2 de área construída.
5761 17/05/2010 77505717000110 REOMAR - CONSTRUCAO CIVIL E 10.004.08.244.0006.20 4.4.90.51.01.99 3.1.78 FIA 2007 Concorrência 24/2009 126/2010
110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
5762 17/05/2010 77505717000110 REOMAR - CONSTRUCAO CIVIL E 10.001.08.244.0006.20 4.4.90.51.01.99 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 24/2009 126/2010
350.447,69 0,00 350.447,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.447,69 350.447,69

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5763 17/05/2010 6972775000105 CORADIN PIANOS LTDA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.20.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
170,00 0,00 170,00 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00
Prestação do(s) serviço(s): AFINACAO DE INSTRUMENTO MUSICAL, -Afinação de um piano marca Knaps, que encontra-se no Museu Municipal, para apresentação de recital, relativo à Semana Municipal dos
Museus.
89.970,00 0,00 89.970,00 4.198,60 0,00 4.198,60 0,00 0,00 0,00 85.771,40 89.970,00
Aquisição do(s) produto(s): PEDRA, Referente a registro de preços 37/2009(Pregão) Contrato: 116/2009 -Fornacimeno de 3.000 m³ de pedra brita nº 01, conforme ata de registro de preço.

5765 17/05/2010 6885679000120 TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 45/2009 67/2009
21.650,00 0,00 21.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.650,00 21.650,00
Aquisição do(s) produto(s): TUBO DE CONCRETO 0,40 X 1,00 METROS ARMADO , Referente a registro de preços 45/2009(Pregão) Contrato: 67/2009 -Fornecimento de 1.000 tubos de 40x1,00 armados CA-1,
conforme ata de registro de preços.
5766 17/05/2010 959390000121 Q.B. COMERCIO DE MAT PARA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 45/2009 72/2009
3.250,00 0,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250,00 3.250,00
Aquisição do(s) produto(s): LAJOTA EM CONCRETO 0,45 X 0,45 X 0,05MTS, Referente a registro de preços 45/2009(Pregão) Contrato: 72/2009 -Fornecimento de 1.250 unidades de lajotas, conforme ata de
registro de preço.
420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 420,00
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA PARA DIVULGACAO DE EVENTOS, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 40/2009 -para placa da Frente desta Prefeitura Municipal

2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00
Prestação do(s) serviço(s): INSTALACAO ELETRICA, -serviço de manutenção elétrica necessária no Hospital Attilio Talamini

5769 18/05/2010 1298240000187 FOGGIATTO LATARIA E PINTURA LTDA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.30.39.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Pregão 127/2009 244/2009
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 244/2009 -PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DO CTV.

5770 18/05/2010 72695042000103 NIWS COMERCIO DE MATERIAIS E 20.001.06.452.0014.20 3.3.90.30.44.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 69/2010
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
Aquisição do(s) produto(s): TACHAO BIDIRECIONAL, Referente a licitação nr. 69/2010(Pregão) AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE tACHÕES bIDIRECIOnais refletivos.

5771 18/05/2010 523062915 JOAO ROCCO 05.001.04.122.0002.20 4.4.90.61.03.00 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
782.655,26 0,00 782.655,26 782.655,26 0,00 782.655,26 0,00 0,00 0,00 0,00 782.655,26
Outros Encargos: INDENIZACAO - DESAPROPRIACAO TERRENO, -Indenização de desapropriação amigavel do lote A-152com área de 1.124,43 m² destinado para unidades administrativas, conforme decreto 084
de 16/04/2010

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9.551,74 0,00 9.551,74 9.551,74 0,00 9.551,74 0,00 0,00 0,00 0,00 9.551,74
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, -ressarcimento referente a disposição funcional do servidor Paulo Chiesa, competência abril/2010.

5773 18/05/2010 95392759000173 REFRIMUR REFRIGERACAO COMERCIAL 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.25.00 3.1.73 PISO FIXO DE MEDIA
55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00
Aquisição do(s) produto(s): RESISTENCIA, -Resistência do forno elétrico Master Easy Clear - Fischer 110/220v, que se encontra danificado no Cras Miguel Haluch.

31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE TAXA, -Documento necessário na aprovação do projeto, conforme Lei federal 6496 de 07 de dezembro de 1977. ART nº 20101875268

31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 0,00 0,00

31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 0,00 0,00

31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 31,50 0,00 0,00

5778 18/05/2010 81308249000160 M & N - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.10.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 37/2010 13/2010
52.546,32 0,00 52.546,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.546,32 52.546,32
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE IMOVEL, Referente a licitação nr. 37/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 13/2010(Locação) Locação de imóvel situado na Rua Visconde do Rio Branco, 2090, - Centro,
neste Município, destinado para instalação e funcionamento da Direção e Administração do Hospital Municipal Dr. Attílio Talamini.
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagens e diárias em hotel no dia 21/05, aos Funcionários desta Secretaria para divulgação de
nosso evento, denominado ""Festival de Música de SJP"", sendo os servidores: Cleber Altamir Miranda (matricula n° 13947), Mário César Schwarzbach (15277), e Rafael Ramos Machado (16090).

3.073,57 0,00 3.073,57 3.073,57 0,00 3.073,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3.073,57
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, -Ressarcimento referente a disposição funcional do servidor Armando Martinho Bardou Raggio, competência Abril/2010

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44.167,88 0,00 44.167,88 44.167,88 0,00 44.167,88 44.167,88 0,00 44.167,88 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE AGUA , -Fatura referente ao mes de abril de 2010, conforme protocolo 27368/10

29,40 0,00 29,40 29,40 0,00 29,40 0,00 0,00 0,00 0,00 29,40
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Entrada de novo servidor no DRH/DASS, e atualização de dados
de informações sobre a Secretaria e Departamento.
5783 18/05/2010 76421478000157 EXTINPAG COM. EQUIP CONTRA 05.001.04.782.0002.20 3.3.90.30.28.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 13/2010 211/2010
345,20 0,00 345,20 345,20 0,00 345,20 0,00 0,00 0,00 0,00 345,20
Aquisição do(s) produto(s): EXTINTOR DE INCENDIO VEICULAR (DESCARTAVEL), Referente a registro de preços 13/2010(Pregão) Contrato: 211/2010 -equipamento de uso obrigatório nos veiculos da frota da
prefeitura
5784 18/05/2010 5359075000187 TEMPEST SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.57.00 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 138/2009 322/2009
111.568,00 0,00 111.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.568,00 111.568,00
Aquisição do(s) produto(s): MICROFILMAGEM/DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS , Referente a registro de preços 138/2009(Pregão) Contrato: 322/2009 -Prestação de serviços de integração, proteção e gestão
da informação atraves da análise e mudança de processo, analise de impacto legais e externos, implantação de metodologia documental, conversão de acervo fisico para eletronico e pelicula filmografica e
implantação de segurança da informação fisica e eletronica.
5785 18/05/2010 73896185000138 ALTIVIR BONATTO 08.002.12.361.0004.10 4.4.90.52.39.00 0.1.10 FUNDEF 40%
249,01 0,00 249,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,01 249,01
Aquisição do(s) produto(s): BOMBA , -Aquisição de material em carater emergencial na Escola Rural Santo Antonio.

5.971,20 0,00 5.971,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.971,20 5.971,20
Aquisição do(s) produto(s): GABINETE, CABO, GUIA, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -Instalação da Rede na nova sede da Secretaria de Assistência Social.

53,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 53,00
Aquisição do(s) produto(s): CAIXA, -PARA RECEBIMENTO DAS CORRESPONDENCIAS

210,59 0,00 210,59 210,59 0,00 210,59 0,00 0,00 0,00 0,00 210,59
Aquisição do(s) produto(s): ESPIRAL, CAPA, -Para realizar a encadernação de materiais elaborados pelo Depto de Indicadores Sociais e Econômicos, tais como Guia de Mapas, Apostila de Informações, entre
outros, para a população.

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5789 18/05/2010 5162908000115 MARTINELLI & COELHO LTDA 13.001.15.452.0009.20 3.3.90.39.99.99 0.1.51 TAXAS - EXERCICIO Pregão 59/2009 91/2009
38,75 0,00 38,75 38,75 0,00 38,75 0,00 0,00 0,00 0,00 38,75
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Material solicitado para uso de expediente da Divisão de Fiscalização.

120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
Aquisição do(s) produto(s): MATERIAL PARA CURSO, -Aquisição de potes de 25 gr de anelina em pó, para utilização em pinturas de bonecos no cursos de ""confecção de bonecos"" da Oficinas de Boneco
Animado.
5791 18/05/2010 55281230468 VANDEZITA DANTAS DE MEDEIROS 07.001.10.122.0003.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Justifica se a participação no evento tendo em vista os assuntos a serem tratados estarem ligados às política de saúde, visando o aperfeiçoamento do
Sistema Único de Saúde (SUS). Solicitação de adiantamento de valores para viagem, no valor de R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais) para participação dos funcionários: Glaucia Talita Possolli, Vandezita
Dantas de Medeiros Mazzaro, Débora Cristina M. Ferreira e Adolfo Oscar Gigglberger Bareiro no XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, a ser realizado entre os dias 25 e 28
de Maio na cidade de Gramado - RS.

5792 18/05/2010 65275020953 MARCO ANTONIO DA FONSECA 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Adiantamento para o Funcionario Marco Antonio da Fonseca, RG:4.027.914-8; CPF: 652.750.209-53, para custear despesas de viagem, nos dias 22 e 23 de
maio de 2010, para cidade de São Paulo, onde participará da Feira de Organicos BIO BRAZIL FAIR.
5793 18/05/2010 7532312000195 RENAN CARVALHO DE OLIVEIRA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
45,95 0,00 45,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,95 45,95
Aquisição do(s) produto(s): BROCA, -NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA DISEG.

232,90 0,00 232,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,90 232,90
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Carimbos necessários para diversos
setores da SEMUSEG
81,60 0,00 81,60 81,60 0,00 81,60 0,00 0,00 0,00 0,00 81,60
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Carimbos a serem utilizados na divisão de Loteamentos desta SEMU.

9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9,80
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Atualização de cargo de chefia no Departamento de RH / Divisão
de Folha de Pagamento

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5797 18/05/2010 4355394000151 PROHOSP DISTRIB.DE MEDICAMENTOS 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.32.03.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.186,40 0,00 2.186,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.186,40 2.186,40
Aquisição do(s) produto(s): ETANERCEPTE 25 MG AMPOLA, -NECESSÁRIO PARA ATENDER O PACIENTE THIAGO B. DE SOUZA, CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO NOS
AUTOS 1434/200 EM TRAMITE NA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSE DOS PINHAIS, POIS NÃO HAVERÁ TEMPO HÁBIL DE CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO QUE SE ENCONTRA EM TRAMITE SOB
O NUMERO DE P.A 292/2010 MEMORANDO SAÚDE REQUISIÇÃO 101/2010 PARA FORNECER O MEDICAMENTO AO PACIENTE SUPRACITADO.
600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE PANFLETOS, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Material para divulgação da campanha de Vacinação contra a Raiva, que será
antecipada para o mes de junho.
38,75 0,00 38,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,75 38,75
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Aditivo : 76-O CARIMBO SERÁ UTILIZADO PARA A SERVIDORA JUCELI DOS
PASSOS MONTEIRO, CHEFE DE DIVISÃO DE SUPRIMENTO E APOIO DE PESSOAL.
5800 18/05/2010 4772585000119 EDITORA PROGRESSIVA LTDA 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.39.63.01 0.1.10 10% SOBRE Pregão 20/2009 27/2009
351,00 0,00 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,00 351,00
Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSAO DE FORMULARIOS, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Para atender a divisão de Suprimento e Apoio de Pessoal desta Secretaria

5801 18/05/2010 75045104000111 FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS 17.001.22.661.0013.20 3.3.90.39.05.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 38/2010 164/2010
41.500,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 41.500,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO TECNICO PROFISSIONAL, Referente a licitação nr. 38/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 164/2010(Prestação de Serviços) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS E CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DO PINHÃOEMPRESA: FUPEF-FUND DE PESQUISAS
FLORESTAIS DO PR
5802 18/05/2010 7122148000148 CAPRI EVENTOS LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.39.41.00 3.3.78 PISO VARIAVEL DE MEDIA Pregão 125/2009 199/2009
396,00 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 396,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICÃO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 199/2009 -Encontro com famílias, com filhos na rede conveniada, dia 13/06/2010 das 8h às 17h, Centro Social
Padre Arnaldo Jansen
5803 18/05/2010 1693144000133 CESARPAN PANIFICADORA E 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.39.41.00 3.3.78 PISO VARIAVEL DE MEDIA Pregão 125/2009 200/2009
811,00 0,00 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,00 811,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Encontro com famílias, com filhos na rede conveniada, dia 13/06/2010 das 8h às 17h, Centro Social
Padre Arnaldo Jansen
5804 18/05/2010 44463156000184 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 62/2009 227/2009
662,10 0,00 662,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662,10 662,10
Aquisição do(s) produto(s): OCTREOTIDA, Referente a registro de preços 62/2009(Pregão) Contrato: 227/2009 -para uso dos HOspitais

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24.534,90 0,00 24.534,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.534,90 24.534,90
Aquisição do(s) produto(s): HORAS TECNICAS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -elaboração de laudos técnicos, objetivando
levantar quantitativos e orçamentos para consertos e ampliações das instalações elétricas e rede lógica das unidades de saude relacionadas: US Braga; Centro de Atendimento PS-Ad; Casa Verde, CEM, CEO,
CIAC, CIAM.
25.094,10 0,00 25.094,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.094,10 25.094,10
Aquisição do(s) produto(s): HORAS TECNICAS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 -elaboração de laudos técnicos, objetivando
levantar quantitativos e orçamentos para consertos e ampliações das instalações elétricas e rede lógica das unidades de saude relacionadas: UBS Afonso Pena, UBS Agarau; UBS Borda do Campo; UBS Cachoeira;
UBS Campina do Taquaral; UBS Campo Largo; UBS Central; UBS Contenda, UBS Ipê; UBS Malhada; UBS Marcelino; UBS Riacho Doce; UBS São Marcos; UBS Trevisan; UBS Veneza.

5807 18/05/2010 1693144000133 CESARPAN PANIFICADORA E 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.41.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 125/2009 200/2009
2.082,00 0,00 2.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.082,00 2.082,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Aditivo : 85-Coffee Break para a Pré-Conferência de Saúde da Diretoria Centro. Data: 20/05/2010 - 5ª
feira - Horário: 19h - Local: Associação Pró-Idoso Rotary Iguaçú - Rua Nações Unidas, 297 - Cidade Jardim - São José dos Pinhais - PR. Favor entregar o coffe à partir das 18h:30min.

5808 18/05/2010 238644000112 LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.39.88.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 29/2009 39/2009
23,37 0,00 23,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,37 23,37
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA EM TECIDO, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 39/2009 -Confeccionar 01 (uma) faixa para a Pré-Conferência de Saúde da Diretoria Centro. Data:
20/05/2010 - 5ª feira - Horário: 19h - Local: Associação Pró-Idoso Rotary Iguaçú - Rua Nações Unidas, 297 - Cidade Jardim - São José dos Pinhais - PR.
5809 19/05/2010 394494000560 SECRETARIA NACIONAL DE . S. PUBLICA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
666,68 0,00 666,68 666,68 0,00 666,68 666,68 0,00 666,68 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE R$ 666,68. RELATIVO SALDO DE CONTRAPARTIDA DO PROJETO SENASP 2007. APLICAÇÃO FINANCEIRA.

5810 19/05/2010 2305570000115 UNIVERSO DA CRIACAO 17.001.22.661.0013.20 3.3.90.32.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
7.248,80 0,00 7.248,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.248,80 7.248,80
Aquisição do(s) produto(s): BOLSA, Aquisição de bolsas promocionais para serem distribuidos em eventos e feiras Estaduais e Nacionais. Qual estarem representando e divulgando o Municipio de São José dos
Pinhais em Curitiba estaremos representando na FIEP, Região Metropolitana no dia do Trabalhador e Outros Estados, como em maio estaremos representando o mesmo em São Paulo na Salão do Turismo.

157,50 0,00 157,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,50 157,50
Aquisição do(s) produto(s): ADITIVO, Referente a registro de preços 243/2009(Pregão) Contrato: 105/2010 -O PRODUTO CITADO É PARA O USO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.

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5812 19/05/2010 3332023000272 NOVOPISO S/A ENGENHARIA DE 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
225,00 0,00 225,00 225,00 0,00 225,00 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 225.00 PAGO INDEVIDAMENTE ISS RETIDO EM NOME DE NOVOPISO S/A ENGENHARIA DE REVESTIMENTOS. CNPJ 03.0332.023/0002-
72 BANCO BRADESCO AG 3373 CONTA 41445-0 PROTOCOLO Nº 17402/10.
67,58 0,00 67,58 67,58 0,00 67,58 67,58 0,00 67,58 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 67,58 PAGO INDEVIDAMENTE ISS RETIDO EM NOME DE NOVOSIPO S/A ENGENHARIA DE REVESTIMENTOS CNPJ 03.332.023/0002-72
BANCO BRADESCO AG 3373 CONTA 41445-0 PROTOCOLO Nº 17398/10.
18,52 0,00 18,52 18,52 0,00 18,52 18,52 0,00 18,52 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 18,52 INDEVIDAMENTE ISS RETIDO EM NOME DE NOVOPISO S/A ENGENHARIA DE REVESTIMENTOS CNPJ 03.332.023/0002-72
BANCO BRADESCO AG 3373 CONTA 41445-0 PROTOCOLO Nº17405/10.
30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 30,00 PAGO INDEVIDAMENTE ISS RETIDO EM NOME DE NOVOPISO S/A ENGENHARIA DE REVESTIMENTOS CNPJ 03.332.023/0002-72
BANCO BRADESCO AG 3373 CONTA 41445-0 PROTOCOLO Nº17401/10.
64,25 0,00 64,25 64,25 0,00 64,25 64,25 0,00 64,25 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 64,25 PAGO INDEVIDAMENTE ISS RETIDO EM NOME DE NOVOPISO S/A ENGENHARIA DE REVESTIMENTOS CNPJ 03.0332.023/0002-
72 BANCO BRADESCO AG 3373 CONTA 41445-0 PROTOCOLO Nº 17403/10.
457,38 0,00 457,38 457,38 0,00 457,38 0,00 0,00 0,00 0,00 457,38
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$457,38 PAGO INDEVIDAMENE ISS RETIDO EM NOME BRANCO DO BRASIL AG 0982-2 CONTA 677.010.000-6 PROTOCOLO Nº 16876/10.

5818 19/05/2010 78470283000122 ANTENA IMOVEIS LTDA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
94,48 0,00 94,48 94,48 0,00 94,48 94,48 0,00 94,48 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 94,48 PAGO INDEVIDAMENTE IPTU EM NOME DE ATENA IMOVEIS LTDA CNPJ 78.470.283.0001-22 BANCO CAIXA AG 1266 OPERAÇAO
003 CONTA 198-2 PROTOCOLO Nº 26300/10
868,68 0,00 868,68 868,68 0,00 868,68 0,00 0,00 0,00 0,00 868,68
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 868,68 PAGO IPVA INDEVIDAMENTE EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CNPJ 76.416.890/0001-89 PROTOCOLO Nº
27262/10.

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5820 19/05/2010 5655550903 PAULO CESAR MORCH 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
754,49 0,00 754,49 754,49 0,00 754,49 754,49 0,00 754,49 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 754,49 PAGO IPTU INDEVIDO EM NOME DE PAULO CESAR MORCH CPF 056.555.509-03 BANCO HSBC AG 1287 C/C 00356-00
PROTOCOO Nº23985/10.
5821 19/05/2010 35350385968 JOSE ANTONIO ROCCO 05.001.04.122.0002.20 4.4.90.61.03.00 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
260.885,09 0,00 260.885,09 260.885,09 0,00 260.885,09 0,00 0,00 0,00 0,00 260.885,09
de 16/04/2010
5822 19/05/2010 35452846972 ELIZABETH ROCCO NAMUR 05.001.04.122.0002.20 4.4.90.61.03.00 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
260.885,09 0,00 260.885,09 260.885,09 0,00 260.885,09 0,00 0,00 0,00 0,00 260.885,09
de 16/04/2010
5823 19/05/2010 32265026972 JOAO ROCCO JUNIOR 05.001.04.122.0002.20 4.4.90.61.03.00 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
260.885,08 0,00 260.885,08 260.885,08 0,00 260.885,08 0,00 0,00 0,00 0,00 260.885,08
de 16/04/2010
5824 19/05/2010 7361857000186 PAULO CESAR DA SILVEIRA - PINTURAS 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.39.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.316,00 0,00 2.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.316,00 2.316,00
Prestação do(s) serviço(s): PINTURA, -Pintura para Secretaria Municipal de Assistência Social, para melhor atender os beneficiários do SUAS.

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
SEMED E SMS.
5826 19/05/2010 9149623000103 GPO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.14.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.355,25 0,00 1.355,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355,25 1.355,25
Prestação do(s) serviço(s): LOCACAO DE PALCO, -LOCAÇÃO DE PALCO 6 X 6, PARA USO NA SEMANA DO MUSEU DIA 19/05/2010, CONTRATAÇÃO NECESSÁRIA PORQUE O PROCESSO LICITATÓRIO
NÃO FOI CONCLUIDO.
5827 19/05/2010 61432118000345 PLASTICOS METALMA S.A. 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
268,67 0,00 268,67 268,67 0,00 268,67 268,67 0,00 268,67 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 268,67 PAGO INDEVIDO ISS RETIDO EM NOME DE PLASTICOS METALMA S/A CNPJ 61432118/0003-45 BANCO BRADESCO AG 2762
C/C 14462-2 PROTOCOLO Nº 14690/10.

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290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 290,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 -Para atender o evento no Parque da Fonte

5829 19/05/2010 63021803920 ROSELI DE FATIMA HUNGARO MENDES 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Adiantamento para as servidoras Roseli de Fátima Húngaro Mendes, matrícula 5943-01 e Júlia Maria Morais participarem do Seminário Internacional ""A Escola
aprendendo com as diferenças"" - VI Seminário do Programa Educação Inclusiva: direito a diversidade no período de 23 até 28 de maio de 2010, em Brasília - DF.
14.533,16 0,00 14.533,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.533,16 14.533,16
Aquisição do(s) produto(s): MAO DE OBRA CONSERTO DE MOTONIVELADORA, Referente a licitação nr. 42/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 166/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA MARCA CATERPILLAR: TRATOR DE ESTEIRA D6, SÉRIE 74W00971.
47.082,64 0,00 47.082,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.082,64 47.082,64
Aquisição do(s) produto(s): PECAS PARA MAQUINAS EQUIP.PESADO, Referente a licitação nr. 42/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 166/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA MARCA CATERPILLAR: TRATOR DE ESTEIRA D6, SÉRIE 74W00971.
5832 19/05/2010 7640040000147 INTERENG COMERCIAL LTDA 17.001.22.661.0013.20 3.3.90.32.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
Aquisição do(s) produto(s): CANETA, Aquisição de canetas promocionais para serem distribuidas em eventos e feiras Estaduais e Nacionais. Qual estaremos representando e divulgando o Município de São
José dos Pinhais em eventos da Cidade e feiras como Salão do Turismo em São Paulo-SP, que será realizado entre os dias 26/05 até 30/05/10.
1.370,00 0,00 1.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.370,00 1.370,00
Aquisição do(s) produto(s): TESTE DE FUNCIONAMENTO, TROCA DE MANOMETRO, MANUTENCAO EM VALVULA , Referente a registro de preços 13/2010(Pregão) Contrato: 211/2010 -sarviços necessários
para manutenção de equipamentos de uso obrigatório nos veículos da frota da prefeitura
255,00 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 255,00
Aquisição do(s) produto(s): MANGUEIRA, Referente a registro de preços 13/2010(Pregão) Contrato: 211/2010 -peças necessária para manutenção de equipamento obrigatório em uso na frota da prefeitura.

64,02 0,00 64,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,02 64,02
Aquisição do(s) produto(s): SERVICOS DE RETESTE EM EXTINTORES , Referente a registro de preços 225/2009(Pregão) Contrato: 50/2010 -Manter a atividade administrativa/operacional do departamento.

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5836 19/05/2010 3978413000133 BRASIL HOBBY COMERCIAL LTDA ME 05.001.04.122.0002.20 4.4.90.52.04.00 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.943,00 0,00 3.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.943,00 3.943,00
Aquisição do(s) produto(s): MEDIDOR DE MONOXIDO DE CARBONO DIGITAL, LUXIMETRO, CALIBRADOR CAL-3000, DOSIMETRO DIGITAL, MATERIAIS ESTES QUE SERÃO USADOS NOS SERVIÇOS
DE SEGURANÇA DO TRABALHO
5837 19/05/2010 72521693000179 CLIFAME S/C LTDA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 180/2009 284/2009
115,50 0,00 115,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,50 115,50
Aquisição do(s) produto(s): AVALIACAO MEDICA, Referente a registro de preços 180/2009(Pregão) Contrato: 284/2009 -exames realiados por servidores.

5838 19/05/2010 43273394153 ALAUDIR CATELLI 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
79,85 0,00 79,85 79,85 0,00 79,85 79,85 0,00 79,85 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 79,85 PAGO A MAIOR EM NOME DE ALAUDIR CATELLI CPF 432.733.941-53 BANCO HSBC AG 0023 C/C 3172147. PROTOCOLO Nº
21193/10.
5839 19/05/2010 50024728934 MARIA CECILIA FURMAN 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
79,85 0,00 79,85 79,85 0,00 79,85 79,85 0,00 79,85 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 79,85 PAGO A MAIOR EM NOME DE MARIA CECILIA FURMAN CPF 500.247.289-34 BANCO ITAU AG 4125 C/C 457-4 PROTOCOLO
Nº22947/10.
5840 19/05/2010 73143260963 JOEL MENEZES DE SOUZA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
7.600,00 0,00 7.600,00 7.600,00 0,00 7.600,00 7.600,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 7.600,00 PAGO INDEVIDAMENTE EM NOME DE JOEL MENEZES DE SOUZA CPF 731.432.609-63 PROTOCOLO .

5841 19/05/2010 58346678991 ANTONIO LUIZ CARLOS DALKE MARTINS 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
159,70 0,00 159,70 159,70 0,00 159,70 159,70 0,00 159,70 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 159,70 PAGO A MAIOR EM NOME DE ANTONIO LUIZ CARLOS DALKE MARTINS CPF 584.466.789-91 BANCO CAIXA AG 1266 C/C 370-2
PROTOCOLO Nº 22546/10.
5842 19/05/2010 87306450930 ANDREA CRISTINA MAROCHI CARDOZO 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
159,70 0,00 159,70 159,70 0,00 159,70 159,70 0,00 159,70 0,00 0,00
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 159,70 PAGO A MAIOR EM NOME DE ANDREA CRISTINA MAROCHI CARDOZO CPF 873.064.509-30 BANCO CAIXA AG 406 C/C 8334-3
12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Aditivo : 76-Solicitação para troca da borracha do carimbo Q 43.
Mudança da função - Diretor Geral - José Luiz Gasparini - Portaria nº 1.613/2010.

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282,00 0,00 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,00 282,00
Aquisição do(s) produto(s): TINTA, TINTA - BALDE COM 18L, -SERÃO USADOS NAS NOVAS INSTALAÇÕES (SALAS) DEMUTRAN

168,00 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 168,00
Aquisição do(s) produto(s): FLIP CHART, -O REFERIDO PRODUTO SERA USADO PARA EXPOSIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (TRANSITO)

103,20 0,00 103,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,20 103,20
Aquisição do(s) produto(s): CAIXA, -PARA ARMAZENAR MATERIAIS DE USO DIARIO DA DEMUTRAN

161,95 0,00 161,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,95 161,95
Prestação do(s) serviço(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS,

30.976,77 0,00 30.976,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.976,77 30.976,77
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pela CEF, relativo a tributos recebidos em Abril/2010. C/C: 1-5 R$ 30.976,77

607,43 0,00 607,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607,43 607,43
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pela CEF, relativo a tributos recebidos em Abril/2010. C/C: 1-0 R$ 607,43

5.587,68 0,00 5.587,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.587,68 5.587,68
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco do Brasil, relativo a tributos recebidos em Abril/2010. C/C: 73.270-2 R$ 5.857,68

385,50 0,00 385,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,50 385,50
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco do Brasil, relativo a tributos recebidos em Abril/2010. C/C: 74.000-4 R$ 385,50

5.200,88 0,00 5.200,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,88 5.200,88
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco do Itaú, relativo a tributos recebidos em Abril/2010. C/C: 500-3 R$ 5.200,88

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933,50 0,00 933,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933,50 933,50
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco do Itaú, relativo a tributos recebidos em Abril/2010. C/C: 2124-7 R$ 933,50

831,20 0,00 831,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831,20 831,20
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco Santander, relativo a tributos recebidos em Abril/2010. C/C: 2-9 R$ 831,20

3.964,49 0,00 3.964,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.964,49 3.964,49
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco HSBC, relativo a tributos recebidos em Abril/2010. C/C: 14.272-96 R$ 3.964,49

2.723,78 0,00 2.723,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.723,78 2.723,78
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco Bradesco, relativo a tributos recebidos em Abril/2010. C/C: 1120-7 R$ 2.723,78

1.692,14 0,00 1.692,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.692,14 1.692,14
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco do Brasil, relativo a tributos recebidos em Abril/2010. C/C: 73.270-2 R$ 1.692,14

37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50 37,50
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco do Brasil, relativo a tributos recebidos em Abril/2010. C/C: 74.000-4 R$ 37,50

134,75 0,00 134,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,75 134,75
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco Itaú, relativo a tributos recebidos em Abril/2010. C/C:2124-7 R$ 134,75

1.291,00 0,00 1.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.291,00 1.291,00
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco Itaú, relativo a tributos recebidos em Abril/2010. C/C: 500-3 R$ 1.291,00

202,70 0,00 202,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,70 202,70
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco Santander, relativo a tributos recebidos em Abril/2010. C/C: 2-9 R$ 202,70

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661,69 0,00 661,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661,69 661,69
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco HSBC, relativo a tributos recebidos em Abril/2010. C/C: 14.272-96 R$ 661,69

746,42 0,00 746,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746,42 746,42
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pelo Bco Bradesco, relativo a tributos recebidos em Abril/2010. C/C: 1120-7 R$ 746,42

126,04 0,00 126,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,04 126,04
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pela CEF, relativo a tributos recebidos em Abril/2010. C/C: 1-0 R$ 126,04

8.508,09 0,00 8.508,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.508,09 8.508,09
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifas cobradas pela CEF, relativo a tributos recebidos em Abril/2010. C/C: 1-5 R$ 8.508,09

5866 19/05/2010 78173408000152 1.TAB. NOTAS E PROT. TIT. S. COMARCA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
296,81 0,00 296,81 296,81 0,00 296,81 0,00 0,00 0,00 0,00 296,81
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 296,81 PAGO EM DUPLICIDADE EM NOME DE TABELIONATO CORDEIRO DE NOTAS CNPJ 78.173.408/0001-52 BANCO DO BRASIL AG
0982-2 C/C 9145-6. PROTOCOLO Nº 27575/10.
1.335,27 0,00 1.335,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.335,27 1.335,27
Outros Encargos: PAGAMENTO DE TAXA, -Valor ref. tarifa da Coleta de Lixo no mês de março/10 C/C: 500-3 R$ 1.335,27

5868 19/05/2010 5542138000136 ADESOBRAS AG. DE DESEN.EDU.SOCIAL 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Tomada de 6/2009 766/2009
31.590,00 0,00 31.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.590,00 31.590,00
Aquisição do(s) produto(s): CURSO DE CAPACITACAO, Referente a licitação nr. 6/2009(Tomada de Preços) Contrato nr. 766/2009(Prestação de Serviços) Aditivo nr. 106(14/05/2010). Motivo: ADITAMENTO DE
25% AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 766/2009.. Contratação de empresa para ministrar cursos e oficinas culturais e artísticas, auxiliando no desenvolvimento sócio-cultural de crianças, jovens e
adultos - SEMUC.
5869 19/05/2010 8279113000180 CENTRO DE EVENTOS MORRO DO 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.14.00 0.1.51 TAXAS - EXERCICIO Pregão 36/2010 187/2010
18.009,00 0,00 18.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.009,00 18.009,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE TABLADO, Referente a registro de preços 36/2010(Pregão) Contrato: 187/2010 -Solicitação para a VIII Conferência Municipal de Saúde. Datas: 28 e 29/05/2010 - 6ª feira
e Sábado. Local: PUCPR - Pontifícia Universidade Católica do Paraná - BR 376 - Km 14 - Costeira - Câmpus São José dos Pinhais. A montagem deverá ser realizada impreterivelmente no dia 27/05/2010 - 5 ª feira
no período da tarde.

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145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 145,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, Pré-Conferência de Saúde da Diretoria Centro. Data: 20/05/2010 - 5ª feira -Horário: 19h - Local: Associação Pró-Idoso Rotary Iguaçú - Rua
Nações Unidas, 297 - Cidade Jardim - São José dos Pinhais - PR. Favor montar o equipamento à partir das 18h.
5871 19/05/2010 2182225994 OSIAS OLIVEIRA DA LUZ 20.002.06.181.0014.20 3.3.90.93.02.00 0.3.08 Repasse DETRAN/PMSJP-
153,23 0,00 153,23 153,23 0,00 153,23 0,00 0,00 0,00 0,00 153,23
Prestação do(s) serviço(s): DEVOLUCAO, -Pagamento necessario para restituir o valor de multa pago incorretamente no valor de R$153,23.

5872 19/05/2010 85775940920 OLGA JAREK HALLU 20.002.06.181.0014.20 3.3.90.93.02.00 0.3.08 Repasse DETRAN/PMSJP-
102,15 0,00 102,15 102,15 0,00 102,15 0,00 0,00 0,00 0,00 102,15
Prestação do(s) serviço(s): DEVOLUCAO, -Pagamento necessario para restituir o valor de multa cobrado erroneamente no valor de R$102,15.

5873 19/05/2010 5542138000136 ADESOBRAS AG. DE DESEN.EDU.SOCIAL 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 3/2009 783/2009
42.984,00 0,00 42.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.984,00 42.984,00
Aquisição do(s) produto(s): CURSO DE CAPACITACAO, Referente a licitação nr. 3/2009(Concorrência) Contrato nr. 783/2009(Prestação de Serviços) Aditivo nr. 107(14/05/2010). Motivo: ADITAMENTO DE 25% AO
CONTRATO 783/2009.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS DE MUSICALIZAÇÃO COM AULAS DE VIOLÃO, TECLADO, FLAUTA DOCE, ACORDEON E CANTO - SEMUC.

5874 19/05/2010 29979036017388 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 08.001.12.122.0004.20 3.1.90.13.05.05 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS
2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

8.912,01 0,00 8.912,01 8.912,01 0,00 8.912,01 8.912,01 0,00 8.912,01 0,00 0,00

916,03 0,00 916,03 916,03 0,00 916,03 916,03 0,00 916,03 0,00 0,00

15.396,53 0,00 15.396,53 15.396,53 0,00 15.396,53 15.396,53 0,00 15.396,53 0,00 0,00

916,03 0,00 916,03 916,03 0,00 916,03 916,03 0,00 916,03 0,00 0,00

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86.799,19 0,00 86.799,19 86.799,19 0,00 86.799,19 86.799,19 0,00 86.799,19 0,00 0,00

6.450,58 0,00 6.450,58 6.450,58 0,00 6.450,58 6.450,58 0,00 6.450,58 0,00 0,00

17.150,48 0,00 17.150,48 17.150,48 0,00 17.150,48 17.150,48 0,00 17.150,48 0,00 0,00

37.651,69 0,00 37.651,69 37.651,69 0,00 37.651,69 37.651,69 0,00 37.651,69 0,00 0,00

334,10 0,00 334,10 334,10 0,00 334,10 334,10 0,00 334,10 0,00 0,00

742,43 0,00 742,43 742,43 0,00 742,43 742,43 0,00 742,43 0,00 0,00

4.641,70 0,00 4.641,70 4.641,70 0,00 4.641,70 4.641,70 0,00 4.641,70 0,00 0,00

1.658,46 0,00 1.658,46 1.658,46 0,00 1.658,46 1.658,46 0,00 1.658,46 0,00 0,00

2.502,77 0,00 2.502,77 2.502,77 0,00 2.502,77 2.502,77 0,00 2.502,77 0,00 0,00

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5.214,00 0,00 5.214,00 5.214,00 0,00 5.214,00 5.214,00 0,00 5.214,00 0,00 0,00

1.616,03 0,00 1.616,03 1.616,03 0,00 1.616,03 1.616,03 0,00 1.616,03 0,00 0,00

916,03 0,00 916,03 916,03 0,00 916,03 916,03 0,00 916,03 0,00 0,00

1.484,86 0,00 1.484,86 1.484,86 0,00 1.484,86 1.484,86 0,00 1.484,86 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

6.158,98 0,00 6.158,98 6.158,98 0,00 6.158,98 6.158,98 0,00 6.158,98 0,00 0,00

1.586,57 0,00 1.586,57 1.586,57 0,00 1.586,57 1.586,57 0,00 1.586,57 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

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4.237,94 0,00 4.237,94 4.237,94 0,00 4.237,94 4.237,94 0,00 4.237,94 0,00 0,00

22.401,06 0,00 22.401,06 22.401,06 0,00 22.401,06 22.401,06 0,00 22.401,06 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

22.522,02 0,00 22.522,02 22.522,02 0,00 22.522,02 22.522,02 0,00 22.522,02 0,00 0,00

3.811,86 0,00 3.811,86 3.811,86 0,00 3.811,86 3.811,86 0,00 3.811,86 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

13.651,95 0,00 13.651,95 13.651,95 0,00 13.651,95 13.651,95 0,00 13.651,95 0,00 0,00

7.034,69 0,00 7.034,69 7.034,69 0,00 7.034,69 7.034,69 0,00 7.034,69 0,00 0,00

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5.703,53 0,00 5.703,53 5.703,53 0,00 5.703,53 5.703,53 0,00 5.703,53 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

4.973,34 0,00 4.973,34 4.973,34 0,00 4.973,34 4.973,34 0,00 4.973,34 0,00 0,00

6.931,13 0,00 6.931,13 6.931,13 0,00 6.931,13 6.931,13 0,00 6.931,13 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

17.719,72 0,00 17.719,72 17.719,72 0,00 17.719,72 17.719,72 0,00 17.719,72 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

9.285,25 0,00 9.285,25 9.285,25 0,00 9.285,25 9.285,25 0,00 9.285,25 0,00 0,00

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2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

742,43 0,00 742,43 742,43 0,00 742,43 742,43 0,00 742,43 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

8.107,55 0,00 8.107,55 8.107,55 0,00 8.107,55 8.107,55 0,00 8.107,55 0,00 0,00

2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 0,00

13.023,85 0,00 13.023,85 13.023,85 0,00 13.023,85 13.023,85 0,00 13.023,85 0,00 0,00

3.041,50 0,00 3.041,50 3.041,50 0,00 3.041,50 3.041,50 0,00 3.041,50 0,00 0,00

9.089,01 0,00 9.089,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.089,01 9.089,01
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifa cobradas pela CEF, relativo a tributos recebidos em Maio/10. C/C: 1-5 R$ 9.089,01

725,62 0,00 725,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725,62 725,62
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifa cobradas pela Bco do Brasil, relativo a tributos recebidos em Maio/10. C/C: 73.270-2 R$ 725,62

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1.251,58 0,00 1.251,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251,58 1.251,58
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifa cobradas pela Bco Itaú, relativo a tributos recebidos em Maio/10. C/C: 500-3 R$ 1.251,58

46,75 0,00 46,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,75 46,75
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifa cobradas pela Bco Itaú, relativo a tributos recebidos em Maio/10. C/C: 2124-7 R$ 46,75

153,10 0,00 153,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,10 153,10
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifa cobradas pela Bco Santander, relativo a tributos recebidos em Maio/10. C/C: 2-9 R$ 153,10

725,71 0,00 725,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725,71 725,71
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifa cobradas pela Bco HSBC, relativo a tributos recebidos em Maio/10. C/C: 14.272-96 R$ 725,71

587,28 0,00 587,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587,28 587,28
Outros Encargos: TARIFA BANCARIA, -Valor ref. tarifa cobradas pela Bco Bradesco, relativo a tributos recebidos em Maio/10. C/C: 1120-7 R$ 587,28

5929 19/05/2010 246123915 WILLI ZIEBELL 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
216,61 0,00 216,61 216,61 0,00 216,61 0,00 0,00 0,00 0,00 216,61
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 216,61 PAGO EM DUPLICIDADE EM NOME DE WILLI ZIEBELL CPF 002.461.239-15 BANCO CAIXA AG 406 C/C 9574-0 PROTOCOLO Nº
20857/10.
5930 19/05/2010 2644081955 RODRIGO SALVO RIBEIRO 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.36.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00
Prestação do(s) serviço(s): APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL, -Contratação do Sr. Rodrigo Salvo Ribeiro, para apresentação no Parque da Fonte, no domingo dia 23/05/2010, onde realizará gincanas.

1.073,00 0,00 1.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073,00 1.073,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem dos profissionais Izabel Cristina Meister Martins Coelho Matr.016525-01, Giseli
Cirpiano Rodacoski -Matr. 016812-01, Eduardo Lopes Martins - Matr. 009984-01, para participação no 7º Congresso Paulista de Educação Médica, a realizar-se em São Paulo-SP nos dias 21 a 23/05/2010.

2.214,72 2.214,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagem aérea para participação dos profissionais Izabel Cristina Meister Martins Coelho
Matr.016525-01, Giseli Cirpiano Rodacoski -Matr. 016812-01, Eduardo Lopes Martins - Matr. 009984-01, no 7º Congresso Paulista de Educação Médica, a realizar-se em São
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Paulo-SP nos dias 21 a 23/05/2010.

5933 19/05/2010 5658519934 ANTONIO KUZJMAN 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.93.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
293,33 0,00 293,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,33 293,33
Outros Encargos: INDENIZACAO, -Pagamento a titulo de indenização no valor de R$ 293,33 (duzentos e noventa e três reais e trinta e três centavos) ao Sr. Antonio Kuzjman, proprietário do imóvel locado com a
SEMED, destinado ao funcionamento do CMEI Gralha Azul, localizado na Rua Francisco Proft, s/nº - Bairro Contenda, o qual ficou sem cobertura contratual por um período de 08 (oito) dias.

406,03 0,00 406,03 406,03 0,00 406,03 0,00 0,00 0,00 0,00 406,03
Aquisição do(s) produto(s): CONECTOR, FITA ISOLANTE , FILTRO, FIO, ADAPTADOR, -Aquisição de material elétrico para manutenção na Casa de Cultura Colônia Murici e Elic- Escola de Linguagens
Culturais
467,00 0,00 467,00 467,00 0,00 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, -MATRÍCULAS PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO MUNICÍPIO PARA PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMORANDO
31/2010 - DETRI, R$ 467,00 - CARTÓRIO DE REGISTRO 2º OFÍCIO.
80,60 0,00 80,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,60 80,60
Aquisição do(s) produto(s): SACO PARA LIXO, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 186/2010 -Material necessário para atender os CMEIS.

18.900,00 0,00 18.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.900,00 18.900,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL HIGIENICO, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 97/2010 -Material necessário para atender as Escolas Municipais.

9.450,00 0,00 9.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.450,00 9.450,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL HIGIENICO, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 97/2010 -Materiais necessários para atender aos CMEIS.

449,54 0,00 449,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449,54 449,54
Aquisição do(s) produto(s): ESGOTAMENTO DE FOSSA, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 125/2010 -Serviço emergencial de esgotamento de fossa na Escola Rural Carlos Gomes, esse
pedido se faz necessario por constar o mal cheiro muito forte e podendo prejudicar a saude das crianças neste local de ensino.
5940 19/05/2010 4832174000171 EXTINGENIUS DO BRASIL LTDA. 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.30.04.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 225/2009 50/2010
286,32 0,00 286,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,32 286,32
Aquisição do(s) produto(s): RECARGA DE EXTINTOR, Referente a registro de preços 225/2009(Pregão) Contrato: 50/2010 -Serviço emergencial de recarga de extintores para o Cmei Ao Alvorecer.

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22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -CONFECCAO DE CARIMBO PARA USO DOS GESTORES DA SECRETARIA.

5942 19/05/2010 2345906960 MARCELA SILVERIO 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -Adiantamento para custear despesas de alimentação, passagens internas, e de pronto pagamento, referente a participação no evento ""Salão do
Turismo"", que acontecerá de 26 a 30 de maio, na cidade de São Paulo - (Anhambi)
5943 19/05/2010 8766126991 VANDERLEI SEBASTIAO MIQUELETTO 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.61.03.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
8.064,00 0,00 8.064,00 8.064,00 0,00 8.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.064,00
Outros Encargos: INDENIZACAO DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, -Os referidos imóveis serão destinados para o Canal de drenagem, conforme Decreto nº 1.407 de 13/03/2006.

1.794,50 0,00 1.794,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.794,50 1.794,50
Aquisição do(s) produto(s): AMACIANTE, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 98/2010 -Materiais necessários para atender Escolas Municipais.

322,40 0,00 322,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,40 322,40
Aquisição do(s) produto(s): SACO PARA LIXO, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 186/2010 -Materiais necessários para atender as Escolas Municipais.

665,26 0,00 665,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665,26 665,26
Aquisição do(s) produto(s): DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO , Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 125/2010 -Serviço de fossa na Escola Ezaltina Camargo Meiga, esse pedido se faz
necessario por constar no local cheiro muito forte e podendo prejudicar a saude das criancas neste local de ensino.
5947 20/05/2010 7122148000148 CAPRI EVENTOS LTDA 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.39.41.00 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS Pregão 125/2009 199/2009
118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,80 118,80
Aquisição do(s) produto(s): REFEICÃO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 199/2009 -Almoço para apresentação da Oficina de Bonecos, no dia 25 de maio de 2010, para 15 pessoas, na
Usina de Conhecimento, na Rua Veríssimo Marques, 299, com entrega no horário de 11:45 horas.
346,00 0,00 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,00 346,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, Referente a registro de preços 199/2009(Pregão) Contrato: 319/2009 -CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A
DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA 12º FESTA DO PINHÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE NO ESTÁDIO DO PINHÃO.
98,35 0,00 98,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,35 98,35
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Aditivo : 76-PARA SUPRIR NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO.

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9.504,00 0,00 9.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.504,00 9.504,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICÃO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 199/2009 -CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA 12° FESTA DO PINHÃO,
QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE, NO ESTÁDIO DO PINHÃO.
5951 20/05/2010 80221047000114 GRAFICA PLANETA LTDA. 11.001.27.812.0007.10 3.3.90.39.63.02 3.3.80 PELC/PRONASCI - CONV. Pregão 20/2009 30/2009
120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 -Divulgação das atividades e dos locais do Programa de Esporte e Lazer da Cidade,
referente a um projeto firmado entre o Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal.
5952 20/05/2010 7574252000173 SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA 11.001.27.812.0007.10 3.3.90.39.88.00 3.3.80 PELC/PRONASCI - CONV. Pregão 29/2009 40/2009
240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA PARA DIVULGACAO DE EVENTOS, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 40/2009 -Identificar os locais das atividades realizadas pelo Programa de Esporte
e Lazer da Cidade, referente ao projeto firmado entre o Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal.
5.857,51 0,00 5.857,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.857,51 5.857,51
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, -ressracimento referente a disposição funcional do servidor Marcus Vinicius Senegaglia Jorge, competência abril/2010

2.385,72 0,00 2.385,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.385,72 2.385,72
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagem aérea para participação dos profissionais Izabel Cristina Meister Martins Coelho -
Matr.016525-01, Giseli Cipriano Rodacoski -Matr. 016812-01, Eduardo Lopes Martins - Matr. 009984-01, no 7º Congresso Paulista de Educação Médica, a realizar-se em São Paulo-SP nos dias 21 a 23/05/2010.

2.177,20 0,00 2.177,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.177,20 2.177,20
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagem aérea para participação dos profissionais ADOLFO OSCAR GIGGLBERGER
BAREIRO -- Matr. 700359-01, DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA - Matr. 700033-01, VANDEZITA DANTAS DE MEDEIROS MAZZARO - Matr. 011624-01, GLAUCIA TALITA POSSOLLI - Matr. 700350-01,
ARMANDO RAGGIO - Matr. 016443-01,participarem do XXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, a realizar-se na cidade de Gramado-RS de 25 a 28/05/2010.

284,00 0,00 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,00 284,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Participação das Conselheiras Tutelares, Maria de Fátima de Chaves Rocha e Alair de Fátima Huch
no III Encontro Estadual de Conseçheiros Tutelares do Estado do Paraná, do dia 26 à 28 de junho em Umuarama/Pr.
1.535,12 0,00 1.535,12 767,56 0,00 767,56 0,00 0,00 0,00 767,56 1.535,12
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM TERRESTRE, PASSAGEM AEREA, Participação das Conselheiras Tutelares, Maria de Fátima de Chaves Rocha e Alair de Fátima Huch no III Encontro Estadual de
Conseçheiros Tutelares do Estado do Paraná, do dia 26 à 28 de junho em Umuarama/Pr. solicitado apenas passagens terrestre, tendo em vista a impossibilidade de conexão para Umuarama.

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3.280,00 0,00 3.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.280,00 3.280,00
Prestação do(s) serviço(s): PAINEL, -Painéis em lona com impressão e estrutura em metalon, reforma do totem, para fachada desta Secretaria.

5.103,00 0,00 5.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.103,00 5.103,00
Aquisição do(s) produto(s): CHAPA, --Materiais afim de melhorar a qualidade do serviço prestado aos usuários da Assistêcia Social, para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência social - SUAS, no
Municipio.
85,13 0,00 85,13 85,13 0,00 85,13 0,00 0,00 0,00 0,00 85,13
Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, -Notificação de penalidade / auto de infração 275350-D000548181 para o veículo n° 587 VW/Kombi placas AQY-3149 no dia 10/12/2009 ás 17h41: Deixar de conservar
o veículo na faixa a ele destinada pela sinalização de regularização na rua Ubaldino do amaral x Rua Nilo Cairo.
9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9,80
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 -Atualização de cargo de chefia no Departamento de RH / DESAP

40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00
Aquisição do(s) produto(s): CORDA , -NECESSÁRIO PARA USO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DISEG.

573,00 0,00 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573,00 573,00
Aquisição do(s) produto(s): DISPENSER, -NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL E SECRETARIAS ONDE A DISEG FAZ MANUTENÇÃO.

5964 20/05/2010 2917989000128 MALESKI & MALESKI LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
129,60 0,00 129,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,60 129,60
Aquisição do(s) produto(s): TE AZUL, TUBO DE PVC ESGOTO Ø 100MM - 6 MTS, FITA, COTOVELO 9 25MM, ADAPTADOR, Aquisição de material de manutenção

5965 20/05/2010 2917989000128 MALESKI & MALESKI LTDA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.30.26.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
27,50 0,00 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,50 27,50
Aquisição do(s) produto(s): LUVA, -Aquisição de material para a equipe de manutenção desta secretaria, esse pedido se faz necessario para o melhor atendimento na Escola Angelina de Macedo.

5966 20/05/2010 78173507000134 CARTORIO REG IMOVEIS 1 OFIC - 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.39.66.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.876,62 0,00 2.876,62 2.876,62 0,00 2.876,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2.876,62
Outros Encargos: PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, -MATRÍCULAS PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO MUNICÍPIO PARA PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMORANDO
31/2010 - DETRI, R$ 2.876,62 - CARTÓRIO DE REGISTRO 1º OFÍCIO.

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1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 -CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DA
REALIZAÇÃO DA 12º FESTA DO PINHÃO, NO ESTÁDIO DO PINHÃO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE.
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
749,00 0,00 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,00 749,00
14.414,00 0,00 14.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.414,00 14.414,00
Aquisição do(s) produto(s): FOLDERS PAPEL COUCHE 115GR. 4 X 4 CORES 1 DOBRA, FLYER, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DA 12º FESTA DO PINHÃO A SER REALIZADA NO ESTÁDIO DO PINHÃO, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE.
6.650,00 0,00 6.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.650,00 6.650,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO MEDICO , Referente a registro de preços 171/2009(Pregão) Contrato: 271/2009 -CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA 12º FESTA
DO PINHÃO A SER COMEMORADA ENTRE OS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE, NO ESTÁDIO DO PINHÃO.
4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE RADIO COMUNICADOR, Referente a registro de preços 27/2010(Pregão) Contrato: 199/2010 -CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO
DA 12º FESTA DO PINHÃO A SER COMEMORADA ENTRE OS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE, NO ESTÁDIO DO PINHÃO.
12.600,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 12.600,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, Referente a registro de preços 194/2009(Pregão) Contrato: 34/2010 -CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO
DA 12º FESTA DO PINHÃO A SER COMEMORADA ENTRE OS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE, NO ESTÁDIO DO PINHÃO.
5974 20/05/2010 75190800997 ANDREIA CECILE BINOTTO 05.001.04.122.0002.20 3.1.90.11.43.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.314,56 0,00 1.314,56 1.314,56 0,00 1.314,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.314,56
Outros Encargos: 13º SALARIO, -Pagamento da gratificação natalina da servidora Andréia Cecile Binotto, que atualmente encontra-se a disposição do Estado de Goias, referente ao exercício 2009, que a servidora
recebeu a menor ocasião, conforme solicitação do protocolo 15268/2010, deferido conforme informações da DFP.

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7.848,20 0,00 7.848,20 7.848,20 0,00 7.848,20 0,00 0,00 0,00 0,00 7.848,20
99/2010 -Materiais necessários para atender Escolas Municipais.
1.593,90 0,00 1.593,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.593,90 1.593,90
Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, Referente a registro de preços 199/2009(Pregão) Contrato: 319/2009 -CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA 12º FESTA DO PINHÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE NO ESTÁDIO DO PINHÃO.
3.036,00 0,00 3.036,00 3.036,00 0,00 3.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.036,00
Aquisição do(s) produto(s): SABAO EM PO, SACO PLASTICO REFORCADO COM CAPACIDADE 100 LITROS , CERA INCOLOR, SAPONACEO, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato:
99/2010 -Materiais necessários para atender os CMEIS.
5978 20/05/2010 82435900000126 LENINE TONIOLO - ME 08.003.12.365.0004.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 213/2009 98/2010
703,00 0,00 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703,00 703,00
Aquisição do(s) produto(s): AMACIANTE, Referente a registro de preços 213/2009(Pregão) Contrato: 98/2010 -Material necessário para atender os CMEIS.

1.606,00 0,00 1.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.606,00 1.606,00
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA PARA DIVULGACAO DE EVENTOS, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 40/2009 -CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
DIVULGAÇÃO DA 12º FESTA DO PINHÃO A SER REALIZADA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE, NO ESTÁDIO DO PINHÃO.
544,00 0,00 544,00 544,00 0,00 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00
Aquisição do(s) produto(s): DEDETIZACAO, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 126/2010 -Serviço de dedetização em carater emergencial na Escola Narciso Mendes esse pedido se faz
necessario por estar prejudicando a saude das crianças deste local de ensino
599,90 0,00 599,90 599,90 0,00 599,90 0,00 0,00 0,00 0,00 599,90
Aquisição do(s) produto(s): DEDETIZACAO, LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 126/2010 -Serviço de descupinização e caixa de agua na Escola Clodoaldo
Naumann esse pedido se faz necesario por estar prejudicando a saude das criancas deste local de ensino.
97,92 0,00 97,92 97,92 0,00 97,92 0,00 0,00 0,00 0,00 97,92
Aquisição do(s) produto(s): DEDETIZACAO, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 126/2010 -Serviço de dedetização na Escola Angelina de Macedo esse pedido se faz necessario por estar
prejudicando a saude das crianças deste local de ensino.

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27,48 0,00 27,48 27,48 0,00 27,48 0,00 0,00 0,00 0,00 27,48
Aquisição do(s) produto(s): MASSA PRONTA, -NECESSÁRIO PARA USO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA EQUIPE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS.

60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
Aquisição do(s) produto(s): FLUIDO DESINGRIPANTE WD 40, -NECESSÁRIO PARA USO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS PELA DISEG.

55,75 0,00 55,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,75 55,75
Aquisição do(s) produto(s): FITA, -NECESSÁRIO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA DISEG.

5986 20/05/2010 7532312000195 RENAN CARVALHO DE OLIVEIRA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.24.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
201,30 0,00 201,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,30 201,30
Aquisição do(s) produto(s): FECHADURA EXTERNA, BUCHA, CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA 9LITROS, CAP, -NECESSÁRIO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA DISEG.

35,20 0,00 35,20 35,20 0,00 35,20 0,00 0,00 0,00 0,00 35,20
Aquisição do(s) produto(s): LAMINA, -NECESSÁRIO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA DISEG.

1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO MEDICO , Referente a registro de preços 171/2009(Pregão) Contrato: 271/2009 -Para atendimento quando na realização de 04 jogos do Campeonato Paranaense de Futsal -
Chave Prata - 2ª Fase (2ª, 4ª, 6ª e 7ª rodadas), no Ginásio Ney Braga I, nos meses de maio e junho do corrente, no horário das 19:30 às 22:00 horas.
4.134,00 0,00 4.134,00 4.134,00 0,00 4.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.134,00
Aquisição do(s) produto(s): BATERIA NOVA 60 AH (AMPERES) 12 VOLTS LINHA LEVE, BATERIA NOVA 150 AH (AMPERES) 12 VOLTS LINHA PESADA, BATERIA NOVA 100 AH (AMPERES) 12 VOLTS
LINHA PESADA, refere-se a troca de baterias usadas
680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 680,00
Aquisição do(s) produto(s): REFRIGERADOR , Referente a registro de preços 223/2009(Pregão) Contrato: 78/2010 -PARA USO DO DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

5991 20/05/2010 3224265000161 LOGISTOCK LOGISTICA E SERVICOS 07.005.10.301.0003.20 3.3.90.39.09.00 0.1.49 Atenção Básica Processo 41/2010 172/2010
308.000,00 0,00 308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00 308.000,00
Aquisição do(s) produto(s): ARMAZENAGEM DE MATERIAIS , Referente a licitação nr. 41/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 172/2010(Prestação de Serviços) Prestação de serviços de armazenagem,
transporte e distribuição de materiais do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde para atendimento das Unidades de Saúde no Município de São José dos Pinhais, em virtude de Termo de Ajustamento de
Conduta TAC, realizado entre o Município e o Ministério Público do Estado do Paraná.

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5992 20/05/2010 3224265000161 LOGISTOCK LOGISTICA E SERVICOS 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Processo 41/2010 172/2010
154.000,00 0,00 154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 154.000,00
Aquisição do(s) produto(s): ARMAZENAGEM DE MATERIAIS , Referente a licitação nr. 41/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 172/2010(Prestação de Serviços) Prestação de serviços de armazenagem,
transporte e distribuição de materiais do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde para atendimento das Unidades de Saúde no Município de São José dos Pinhais, em virtude de Termo de Ajustamento de
Conduta TAC, realizado entre o Município e o Ministério Público do Estado do Paraná.
5.589,22 0,00 5.589,22 5.589,22 0,00 5.589,22 5.589,22 0,00 5.589,22 0,00 0,00
Outros Encargos: INSS PESSOA FISICA, -Valor referente ao INSS derivado dos serviços prestados pelos autonomos no mês de Abril de 2010 - Parte Patronal.

393.945,00 0,00 393.945,00 393.945,00 0,00 393.945,00 393.945,00 0,00 393.945,00 0,00 0,00
Outros Encargos: INSS PESSOA JURIDICA, -VALOR REFERENTE AO INSS RELATIVO AS COOPERATIVAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2010.

5995 20/05/2010 3306168000118 GHB CONSTRUCOES LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.39.82.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 7/2006 107/2006
24.660,00 0,00 24.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.660,00 24.660,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE ROCADA , Referente a licitação nr. 7/2006(Concorrência) Contrato nr. 107/2006(Prestação de Serviços) Aditivo nr. 109(18/05/2010). Motivo: ADITAMENTO DE 25% AO
CONTRATO 107/2006-SEMAD. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ROÇADA (POR BAIXO DERRUBAR A VEGETAÇÃO À UMA ALTURA DE 20 CM ACIMA DO SOLO) EM ZONA
URBANA E RURAL, COM FOICES E EQUIPAMENTOS TIPO ROÇADEIRA.L
282,31 0,00 282,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,31 282,31
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE TOLDO, Referente a registro de preços 50/2009(Pregão) Contrato: 74/2009 -Se faz necessária para proteção das aguas das chuvas na porta de entrada do DESEG

11,85 0,00 11,85 11,85 0,00 11,85 0,00 0,00 0,00 0,00 11,85
Prestação do(s) serviço(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, -Necessidade de novas chaves na Divisão de Arquivo,devido a troca da fechadura que estava com defeito.

5998 20/05/2010 5625315000148 ALABAMA COMERCIO DE CAPACHOS 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
524,00 0,00 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524,00 524,00
Aquisição do(s) produto(s): CAPACHO, -Para atender as necessidades do Posto de Identificação.

176,44 0,00 176,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,44 176,44
Aquisição do(s) produto(s): TINTA, ROLO, VERNIZ, -Para atividades de recreção (Ônibus do Lazer) em atendimento as escolas e comunidade em geral.

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27.052,94 0,00 27.052,94 27.052,94 0,00 27.052,94 27.052,94 0,00 27.052,94 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE AGUA , -Pagamento do fornecimento de água para consumo da sede da Secretaria Municipal de Saúde e demais unidades. Mês de referência: 04/2010 - Vencimento:
26/05/2010 - Protocolo 27363/10 de 12/05/10.
6001 20/05/2010 76659820000402 ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.39.99.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
735,00 0,00 735,00 735,00 0,00 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE TAXA, -Referente a taxa para utilização do espaço da Pontifícia Universidade Católica do Paraná-PUCPR - Campus São José dos Pinhais. Evento: VIII Conferência
Municipal de Saúde nos dias 28 e 29/05/2010.
624,60 0,00 624,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,60 624,60
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Aquisição e coffee break para utilização em encerramento de oficinas culturais, que será realizado dia
09/06 nas dependencias da Galeria Municipal de Artes.
360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 360,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE ENCERADEIRA, -Manutenção de enceradeira de utilização do Museu Municipal (patrimônio nr 27511) e Biblioteca Pública Municipal (patrimônio nr 3888).

2.010,00 0,00 2.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.010,00 2.010,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem dos profissionais ADOLFO OSCAR GIGGLBERGER BAREIRO -- Matr. 700359-01,
DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA - Matr. 700033-01, VANDEZITA DANTAS DE MEDEIROS MAZZARO - Matr. 011624-01, GLAUCIA TALITA POSSOLLI - Matr. 700350-01, ARMANDO RAGGIO - Matr.
016443-01,para participação no XXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, a realizar-se na cidade de Gramado-RS de 25 a 28/05/2010
780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 780,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, FLYER, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Divulgação das inscrições dias 19/07 à 30/07, para o Teste Seletivo do
programa Guarda Mirim - CRAS Francisco Quirino
16.390,40 0,00 16.390,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.390,40 16.390,40
Aquisição do(s) produto(s): AMIDO DE MILHO PACOTE 1 KG, LEITE EM PO, AVEIA FLOCOS FINO, CEREAL, Referente a registro de preços 229/2009(Pregão) Contrato: 112/2010 -Referente a registro de
preço229/2009/contrato 112/2010-Programa de combate a desnutrição,público alvo a que se destina essa proposta está voltado ás gestantes,nutrizes e crianças na faixa etária de 0 á 6 anos.Família dos CRAS.

478,05 0,00 478,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478,05 478,05
Aquisição do(s) produto(s): TESOURA , GLITER, CAIXA, TINTA GUACHE, BEXIGA, -Materiais para atendimento de recreação do Ônibus do Lazer em atendimentos a escolas e comunidade geral

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298,12 0,00 298,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,12 298,12
Aquisição do(s) produto(s): PANCAKE, PINCEL, BOMBA, APONTADOR, -Para atividades de Recreação (Ônibus do Lazer) em atendimento a escolas e comunidade em geral

1.498,00 0,00 1.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498,00 1.498,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 163/2009(Pregão) Contrato: 257/2009 -PASSAGEM AÉREA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA AS ATLETAS DE
GINÁSTICA RITMICA (FLAVIA B.MASSA, JÉSSICA C. BELO, THAIS C. ROSA E ANA CAROLINA G. ROSA), QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO TORNEIO NACIONAL DE GINÁSTICA RITMICA, QUE ESTARÁ
ACONTECENDO ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.
145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 145,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, Referente a registro de preços 45/2010(Pregão) Contrato: 265/2010 -Sonorização para atendimento quando na realização das partidas finais
da Copa São José de Futsal - 1ª Divisão, no Centro de Esporte e Lazer Ney Braga I, no dia 02/06 do corrente, no horário das 19:00 às 22:00 horas.
992,50 0,00 992,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992,50 992,50
Aquisição do(s) produto(s): ROLO, FITA ZEBRADA NAS CORES PRETO E AMARELO, COM 07 CM DE LARGURA. , -Para utilização em atividades esportivas, eventos em geral e Ônibus do Lazer

6012 21/05/2010 20050682920 JUAREZ LINHARES RODRIGUES 15.003.18.541.0010.10 4.4.90.61.03.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Outros Encargos: INDENIZACAO DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, -O referido imóvel será destinado para implantação de um Parque Linear ao longo do Rio Itaqui, do Programa Vizinhança Solidária, conforme
Decreto nº 082 de 09 de Abril de 2010.
1.607,00 0,00 1.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.607,00 1.607,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, Referente a registro de preços 201/2009(Pregão) Contrato: 2/2010 -Para atender o evento do Parque da Fonte

1.057,14 0,00 1.057,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.057,14 1.057,14
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 163/2009(Pregão) Contrato: 257/2009 -PASSAGEM AÉREA PARA O ATLETA CLAUDINEY DE JESUS DOS SANTOS QUE
ESTARÁ DISPUTANDO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL SOCIETY, ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE VITORIA/ES.
238,73 0,00 238,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,73 238,73
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 163/2009(Pregão) Contrato: 257/2009 -HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS DE ATLETISMO ( EDUARDO APARECIDO DE FRANÇA,
SERGIO RODRIGUES DA SILVA E ALESSANDRO DE SOUZA), QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA MARATONA DE PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CIDADE
DE PORTO ALEGRE/RS.

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17.800,00 0,00 17.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.800,00 17.800,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE GRADE, LOCACAO DE TABLADO, Referente a registro de preços 36/2010(Pregão) Contrato: 187/2010 -CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A
REALIZAÇÃO DA 12º FESTA DO PINHÃO A SER COMEMORADA ENTRE OS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE, NO ESTÁDIO DO PINHÃO.
90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, Referente a registro de preços 45/2010(Pregão) Contrato: 265/2010 -Sonorização para o Torneio Aberto de Futsal no Núcleo de Esporte e
Lazer Contenda, a realizar-se no dia 30/05 do corrente, no horário das 09h00 às 18h00.
29.044,80 0,00 29.044,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.044,80 29.044,80
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA 12º FESTA DO PINHÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11, 12 E 13 DE
JUNHO DO CORRENTE, NO ESTÁDIO DO PINHÃO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR AS BARRACAS MONTADAS NO DIA 09 DE JUNHO DO CORRENTE.
8.613,60 0,00 8.613,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.613,60 8.613,60
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BARRACA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA 12º FESTA DO PINHÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11, 12 E 13 DE
JUNHO DO CORRENTE, NO ESTÁDIO DO PINHÃO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR AS BARRACAS MONTADAS NO DIA 09 DE JUNHO DO CORRENTE.
144.030,72 0,00 144.030,72 144.030,72 0,00 144.030,72 144.030,72 0,00 144.030,72 0,00 0,00

8.078,55 0,00 8.078,55 8.078,55 0,00 8.078,55 8.078,55 0,00 8.078,55 0,00 0,00

18.613,50 0,00 18.613,50 18.613,50 0,00 18.613,50 18.613,50 0,00 18.613,50 0,00 0,00

1.880,68 0,00 1.880,68 1.880,68 0,00 1.880,68 1.880,68 0,00 1.880,68 0,00 0,00

477.312,44 0,00 477.312,44 477.312,44 0,00 477.312,44 477.312,44 0,00 477.312,44 0,00 0,00

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52.432,33 0,00 52.432,33 52.432,33 0,00 52.432,33 52.432,33 0,00 52.432,33 0,00 0,00

9.984,00 0,00 9.984,00 9.984,00 0,00 9.984,00 9.984,00 0,00 9.984,00 0,00 0,00

8.496,99 0,00 8.496,99 8.496,99 0,00 8.496,99 8.496,99 0,00 8.496,99 0,00 0,00

81.112,36 0,00 81.112,36 81.112,36 0,00 81.112,36 81.112,36 0,00 81.112,36 0,00 0,00

136,65 0,00 136,65 136,65 0,00 136,65 136,65 0,00 136,65 0,00 0,00

372,36 0,00 372,36 372,36 0,00 372,36 372,36 0,00 372,36 0,00 0,00

541,87 0,00 541,87 541,87 0,00 541,87 541,87 0,00 541,87 0,00 0,00

98,40 0,00 98,40 98,40 0,00 98,40 98,40 0,00 98,40 0,00 0,00

2.369,39 0,00 2.369,39 2.369,39 0,00 2.369,39 2.369,39 0,00 2.369,39 0,00 0,00

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23.700,00 0,00 23.700,00 23.700,00 0,00 23.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.700,00

7.822,67 0,00 7.822,67 7.822,67 0,00 7.822,67 0,00 0,00 0,00 0,00 7.822,67

7.255,56 0,00 7.255,56 7.255,56 0,00 7.255,56 0,00 0,00 0,00 0,00 7.255,56

2.139,52 0,00 2.139,52 2.139,52 0,00 2.139,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2.139,52

1.333,71 0,00 1.333,71 1.333,71 0,00 1.333,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.333,71

6.802,47 0,00 6.802,47 6.802,47 0,00 6.802,47 0,00 0,00 0,00 0,00 6.802,47

8.138,09 0,00 8.138,09 8.138,09 0,00 8.138,09 0,00 0,00 0,00 0,00 8.138,09

4.163,77 0,00 4.163,77 4.163,77 0,00 4.163,77 0,00 0,00 0,00 0,00 4.163,77

518,38 0,00 518,38 518,38 0,00 518,38 0,00 0,00 0,00 0,00 518,38

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2.531,66 0,00 2.531,66 2.531,66 0,00 2.531,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.531,66

11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.850,00

74.665,39 0,00 74.665,39 74.665,39 0,00 74.665,39 0,00 0,00 0,00 0,00 74.665,39

36.582,33 0,00 36.582,33 36.582,33 0,00 36.582,33 0,00 0,00 0,00 0,00 36.582,33

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11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.850,00

42.000,02 0,00 42.000,02 42.000,02 0,00 42.000,02 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,02

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967,96 0,00 967,96 967,96 0,00 967,96 0,00 0,00 0,00 0,00 967,96

351,98 0,00 351,98 351,98 0,00 351,98 0,00 0,00 0,00 0,00 351,98

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1.912,82 0,00 1.912,82 1.912,82 0,00 1.912,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1.912,82

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37.126,64 0,00 37.126,64 37.126,64 0,00 37.126,64 0,00 0,00 0,00 0,00 37.126,64

1.652,44 0,00 1.652,44 1.652,44 0,00 1.652,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1.652,44

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76,76 0,00 76,76 76,76 0,00 76,76 0,00 0,00 0,00 0,00 76,76

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2.716,44 0,00 2.716,44 2.716,44 0,00 2.716,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2.716,44

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216,52 0,00 216,52 216,52 0,00 216,52 0,00 0,00 0,00 0,00 216,52

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366.117,65 0,00 366.117,65 366.117,65 0,00 366.117,65 0,00 0,00 0,00 0,00 366.117,65

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38,38 0,00 38,38 38,38 0,00 38,38 0,00 0,00 0,00 0,00 38,38

41.524,97 0,00 41.524,97 41.524,97 0,00 41.524,97 0,00 0,00 0,00 0,00 41.524,97

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14.704,09 0,00 14.704,09 14.704,09 0,00 14.704,09 0,00 0,00 0,00 0,00 14.704,09

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11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.850,00

6335 21/05/2010 11255897000110 SANDRA MARA SAMPAIO ME 20.001.06.122.0014.20 4.4.90.52.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 58/2010 171/2010
3.456,98 0,00 3.456,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.456,98 3.456,98
Aquisição do(s) produto(s): RACK, CADEIRA GIRATORIA COM BRACO , MESA, BALCAO, Referente a licitação nr. 58/2010(Pregão) Contrato nr. 171/2010(Compras) AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA SEREM
UTILIZADOS NA SEDE DO 6º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO.
6336 24/05/2010 10302127000119 FARMACIA IRMAOS PAVESI LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.09.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E
240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00
Aquisição do(s) produto(s): REMEDIOS, -O medicamento vitelinato de prata 10% é de extrema necessidade, pois é utilizado para prevenir a conjuntivite neonatal, que é adquirida durante o parto pelo contato com as
secreções genitais maternas contaminadas. A profilaxia com vitelinato de prata deve ser realizada na primeira hora após o nascimento. O Decreto 9713 de 19 de abril de 1977 dispõe sobre a obrigatoriedade do uso
de vitelinato de prata 10% nos olhos dos recém-nascidos como profilaxia de conjuntivite gonocócica ou a outros patógenos (Método de Crede).
45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00
Aquisição do(s) produto(s): ENCADERNACAO , -Encadernação de setores dos bairros.

267,90 0,00 267,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,90 267,90
Prestação do(s) serviço(s): FOTOCOPIA, -CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO

6339 24/05/2010 67230067987 ROSANGELA FERREIRA DE ANDRADE 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.36.28.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.998,00 0,00 1.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.998,00 1.998,00
Prestação do(s) serviço(s): INSTRUTOR, Contratação da Sra. Rosangela Ferreira de Andrade, CPF 672.300.679-87, RG. 4.003.196-0, PIS 121.374.127-90, para oficinas de feltro com reaproveitamento de
sobras e materiais recicláveis, no período de 24/05 à 18/06.

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6340 24/05/2010 78371747000143 ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.30.26.00 0.1.10 10% SOBRE
184,00 0,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,00 184,00
Aquisição do(s) produto(s): PILHA PARA MAQUINA FOTOGRAFICA , -Esse pedido se faz necessario para o melhor andamento das atividades administrativas desta secretaria.

266,00 0,00 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 266,00
Aquisição do(s) produto(s): PILHA, -Para o boneco ""NHÔ PINHÃO"" - Divulgação da Festa do Pinhão

1.980,00 0,00 1.980,00 1.980,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, FARMÁCIA E TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE
VOLEIBOL SUB-18 MASCULINO E FEMININO, PARTICIPANTES NA 2.ª ETAPA DA LIGA DE VOLEIBOL DO PARANÁ, NA CIDADE DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 11 A 13/06 DO CORRENTE.
6343 24/05/2010 80385156000177 ENEL COMERCIAL ELETROTECNICA LTDA 15.001.26.782.0011.20 4.4.90.51.01.06 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 39/2010 165/2010
6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00 6.200,00
Aquisição do(s) produto(s): EXECUCAO DE OBRAS - HOSPITAL, Referente a licitação nr. 39/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 165/2010(Obras e Serviços de Engenharia) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA DE MÃO-DE-OBRA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PROJETO E MONTAGEM DE CABINE DE MÉDIA TENSÃO PARA O
hOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSÉ
187,00 0,00 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,00 187,00
Prestação do(s) serviço(s): ENCADERNACAO , -PARA ATIVIDADES DIARIAS DO DEMUTRAN

187,00 0,00 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,00 187,00
Prestação do(s) serviço(s): FOTOCOPIA, -PARA USO DA DEMUTRAN

6346 24/05/2010 4955887000122 VENTURI & ZEN LTDA 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.04 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 42/2010 169/2010
42.572,00 0,00 42.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.572,00 42.572,00
Aquisição do(s) produto(s): GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, Referente a licitação nr. 42/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 169/2010(Obras e Serviços de Engenharia) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS (RUA JOÃO ALVES FIGUEIREDO - VILA QUISSISANA)
400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, Pagamento de custas de oficial de justiça em 16 (dezesseis) processos de execução fiscal, em trâmite na 1ª Vara Cível de São Jose dos
Pinhais.

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100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -Pagamento de custas de oficial de justiça em 03 (três) e 01 (um) processos de execução fiscal, em trâmite, respectivamente na 1ª e na 2ª
6349 24/05/2010 1688949984 OSAIR DE SOUZA 14.001.18.542.0010.20 3.3.90.36.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
Prestação do(s) serviço(s): SHOW MUSICAL, -Show musicial para evento Parque da Fonte na data de 06 de junho

5.350,00 0,00 5.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,00 5.350,00
Aquisição do(s) produto(s): INSTALACAO DE VIDROS, -Para divisão de espaços dentro do Gabinete do Prefeito

286,20 0,00 286,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,20 286,20
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS E ELETRICOS, -Serviços no conserto de caixa de som amplificada, de utilização no DAC - Departamento de Ação Cultural (patrimônio nr
26121)
3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, -ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS, PARA O DIRETOR DE ESPORTE E A EQUIPE
DE FUTEBOL SOCIETY, QUE ESTARÁ DISPUTANDO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL SOCIETY, ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE VITORIA/ES.
45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00
Aquisição do(s) produto(s): TINTA PARA TECIDO, -Aquisição de tinta relevo 3D brilhante para utilização na numeração dos novos uniformes adquiridos para usa ada Banda Marcial de SJP.

6354 24/05/2010 15678741934 CONSTANTINA PAPANASTICIO 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.36.28.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.785,00 0,00 1.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.785,00 1.785,00
Prestação do(s) serviço(s): INSTRUTOR, -Serviços de instrutura para 3 oficinas em pintura em arte sacra, que acontecerá dia 27 e 28 de maio, nas dependencias do Centro de Vivência João Sanegaglia.

1.908,50 0,00 1.908,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.908,50 1.908,50
no periodo de 25 de maio a 05 de junho. Estes lanches são servidos no periodo da manha e tarde.

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6356 24/05/2010 13996224800 JACIRA RAMOS DA LUZ AQUINO 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.36.99.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00
Prestação do(s) serviço(s): APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL, -Apresentação teatral sobre o pinhão, que será executada na Camara de Vereadores, onde será realizado, o I Seminario de
Sustentabilidade das Araucarias na Regiao Turistica Rotas do Pinhão.
6357 24/05/2010 9942345000139 PORTAL MAQ. MOTORES EQUIP. LTDA ME 20.001.06.452.0014.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 270,00
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO, -Manutenção e reparos em 03-(tres)geradores de energia elétrica portáteis,necessários para o funcionamento dos semáforos em caso de pane elétrica na rede.

6358 24/05/2010 5647178000142 ZANATTA E OGLEARI LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.12.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 38/2007 95/2007
100.560,00 0,00 100.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.560,00 100.560,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, Referente a licitação nr. 38/2007(Pregão) Contrato nr. 95/2007(Prestação de Serviços) Aditivo nr. 112(21/05/2010). Motivo:
RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES.. Locação de Concentrador de Oxigenio necessário ao Hospital Municipal Dr. Attilio Talamini - pedido HM n. 223/2006.
6359 24/05/2010 4869613000110 EDLAURA FRANCO GUTIERRES 14.001.18.542.0010.20 3.3.90.39.14.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 360,00
Prestação do(s) serviço(s): LOCACAO DE BRINQUEDOS, -brinquedos a serem utilizados em atividades do Parque da Fonte 06/06/10 sendo : a) boca do palhaço c/atendente; b) barraca de pescaria c/atendente; c)
show gol c/atendente
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, Solicitação de adiantamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em nome de Oscar Alves Rocha, agente
6361 24/05/2010 453619000151 GUMY & MALAQUIAS LTDA 07.005.10.122.0003.20 4.4.90.52.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 270,00
Aquisição do(s) produto(s): BOTIJAO DE GAS , NECESSÁRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE MORADIAS TREVISAN E JARDIM VENEZA, AMBAS TIVERAM SEUS BOTIJÕES DE GÁS ROUBADOS,
CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº2009/1055219 E RELATÓRIO DA GUARDA MUNICIPAL 37.407.
77,92 0,00 77,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,92 77,92
Prestação do(s) serviço(s): LICENCIAMENTO DE VEICULOS - DETRAN, -PAGAMENTO REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO - DETRAN- DO VEÍCULO FORD ECOSPORT PLACA ASO-5318

22,30 0,00 22,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,30 22,30
Aquisição do(s) produto(s): MATERIAL PARA CURSO, -Aquisição de papel crepom, papel lustro e palitos para churrasco, que serão utilizados no curso de Artesanato Polonês, que acontecerá dia 26/05 na Casa de
Cultura da Colônia Murici.

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48.322,89 0,00 48.322,89 48.322,89 0,00 48.322,89 0,00 0,00 0,00 0,00 48.322,89
30/05/2010.
766,73 0,00 766,73 766,73 0,00 766,73 0,00 0,00 0,00 0,00 766,73
Prestação do(s) serviço(s): FATURA TELEFONICA FIXA, -Referente ao uso de linha com ADSL de 4MB no mês de maio pela Secretaria de Planejamento (para atender link das LAN HOUSE, e bibliotecas virtuais).

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00
Prestação do(s) serviço(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, -01 cópia de chave tetra. Para uso da secretaria de Trabalho e Emprego.

6.400,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 6.400,00
Aquisição do(s) produto(s): CLORANFENICOL + COLAGENASE 0,01 G + 0,6 UI - BISNAGA COM 30 GRAMAS, Referente a registro de preços 131/2009(Pregão) Contrato: 134/2010 -para uso dos Hospitais

6368 25/05/2010 7454892000140 KLEIN LOCACOES PARA EVENTOS LTDA - 07.004.10.305.0003.20 3.3.90.39.99.99 0.1.49 Vigilância em Saúde Pregão 123/2009 185/2009
64,63 0,00 64,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,63 64,63
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Referente a registro de preços 123/2009(Pregão) Contrato: 185/2009 -Evento: Divulgação em ações de prevenção à Hanseníase - Data: 26/05/2010 -
4ª feira - Local: Rua XV de Novembro, 1525 - Em frente a loja Casas Pernambucanas. Horário: Das 08 às 17h. Favor montar a barraca à partir das 07h:30min.
6369 25/05/2010 3944247000154 UNISUL REFRIGERACAO LTDA 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.20.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
684,00 0,00 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684,00 684,00
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO CORRETIVA, -Manutenção corretiva com troca de filtros dos bebedouros de pressão em doze ginásios.

40,56 0,00 40,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56 40,56
Prestação do(s) serviço(s): FOTOCOPIA, -A PEDIDO DA CAMARA MUNICIPAL

27,50 0,00 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,50 27,50
Prestação do(s) serviço(s): ENCADERNACAO , -11 encadernações - valor unitário R$2,50 - Total R$ 27,50 - Encadernações utilizadas para o curso de Garçom e barman

336,00 0,00 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00 336,00
Aquisição do(s) produto(s): PILHA, -Pilhas AA recarregáveis necessárias para reposição nas pistolas não letais-(TASER)- da Guarda Municipal

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105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 105,00
Prestação do(s) serviço(s): MANUTENCAO ELETRICA, -Manutenção em forno microondas eletrolux, modelo: ME 28S, patrimônio: 21605.

1.855,35 0,00 1.855,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.855,35 1.855,35
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE CADEIRA, LOCACAO DE MESA, Referente a registro de preços 30/2010(Pregão) Contrato: 212/2010 -Solicitação para a VIII Conferência Municipal de Saúde. Datas: 28
e 29/05/2010 - 6ª feira e Sábado. Local: PUCPR - Pontifícia Universidade Católica do Paraná - BR 376 - Km 14 - Costeira - Câmpus São José dos Pinhais. Favor disponibilizar as mesas e cadeiras para o dia
28/05/2010 à partir das 14h. Recolher os materiais no dia 29/05/2010, à partir das 21h.
2.509,20 0,00 2.509,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.509,20 2.509,20
Aquisição do(s) produto(s): DIETA PARA USO ORAL OU ENTERAL, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 300/2009 -para cumprimento de ordem judicial, entrega ao paciente MArio
Setim
6376 25/05/2010 4242313000107 ATELIART COM DE ART.DEC. E 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.30.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
127,60 0,00 127,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,60 127,60
Aquisição do(s) produto(s): TUBO DE TINTA C/ 37ML, -Aquisição de tubinhos de tinta acrílica com 37 ml para utilização nas produções de bonecos, fantoches, cenários e adereços na Oficina de Bonecos, para
produção da apresentação com bonecos denominado ""O papagaio da cara roxa"".
43,55 0,00 43,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,55 43,55
Aquisição do(s) produto(s): MALETA ARQUIVO, -01 maleta para arquivo c/10 suspensa - Valor R$43,55

6378 25/05/2010 5513438000197 GILMED SUL COM. DE MAT. CIRURGICO 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 16/2009 59/2009
12.858,20 0,00 12.858,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.858,20 12.858,20
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL GRAU, Referente a registro de preços 16/2009(Pregão) Contrato: 59/2009 -para uso dos Hospitais

6379 25/05/2010 7262218000163 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 07.005.10.305.0003.20 3.3.90.30.39.00 0.1.49 Vigilância em Saúde Pregão 115/2009 247/2009
1.064,00 0,00 1.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,00 1.064,00
Aquisição do(s) produto(s): PNEU RADIAL 195/75 R 16 - LISO. INDICE DE VELOCIDADE: Q - INDICE DE CARGA: 107/105, Referente a registro de preços 115/2009(Pregão) Contrato: 247/2009 -O PRODUTO
SOLICITADO É NECESSÁRIO PARA O VEÍCULO IVECO DAILY 4013 FROTA 535.
9.087,30 0,00 9.087,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.087,30 9.087,30
Aquisição do(s) produto(s): SONDA URETRAL, SERINGA, Referente a registro de preços 16/2009(Pregão) Contrato: 58/2009 -para uso dos HOspitais

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1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00
Aquisição do(s) produto(s): SISTEMA FECHADO, Referente a registro de preços 16/2009(Pregão) Contrato: 52/2009 -para uso dos Hospitais

262,20 0,00 262,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,20 262,20
Aquisição do(s) produto(s): SONDA NASOGASTRICA, Referente a registro de preços 16/2009(Pregão) Contrato: 51/2009 -para uso dos HOspitais

1.820,00 0,00 1.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820,00 1.820,00
Aquisição do(s) produto(s): CATETER VENOSO , Referente a registro de preços 16/2009(Pregão) Contrato: 52/2009 -para uso dos Hospitais

9.488,70 0,00 9.488,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.488,70 9.488,70
Aquisição do(s) produto(s): FITA ANTIALERGICA, KIT DE TRICOTOMIA, LAMINA BISTURI, ESPARADRAPO, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 102/2009 -para uso dos HOspitais

6385 25/05/2010 58426628000133 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 25/2009 106/2009
1.313,20 0,00 1.313,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313,20 1.313,20
Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 106/2009 -para uso dos Hospitais

856,70 0,00 856,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 856,70 856,70
Aquisição do(s) produto(s): TOUCA CIRURGICA, TERMOMETRO, Referente a registro de preços 16/2009(Pregão) Contrato: 60/2009 -para uso dos HOspitais

312,00 0,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 312,00
Aquisição do(s) produto(s): GEL ELETROCONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 108/2009 -para uso dos Hospitais

2.720,00 0,00 2.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.720,00 2.720,00
Aquisição do(s) produto(s): LUVA, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 113/2009 -para uso dos Hospitais

860,00 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,00 860,00
Aquisição do(s) produto(s): ABAIXADOR DE LINGUA , Referente a registro de preços 24/2009(Pregão) Contrato: 89/2009 -para uso dos HOspitais

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8.158,60 0,00 8.158,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.158,60 8.158,60
Aquisição do(s) produto(s): BOLSA COLETORA SISTEMA ABERTO, CATETER, CATETER VENOSO , COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO, CANULA ENDOTRAQUEAL, ATADURA DE CREPE , Referente a
registro de preços 24/2009(Pregão) Contrato: 88/2009 -para uso dos Hospitais
2.373,10 0,00 2.373,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.373,10 2.373,10
Aquisição do(s) produto(s): CAMPO CIRURGICO, COMPRESSA DE GAZE, Referente a registro de preços 24/2009(Pregão) Contrato: 80/2009 -para uso dos Hospitais

525,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 525,00
Aquisição do(s) produto(s): ATADURA DE CREPE , Referente a registro de preços 64/2009(Pregão) Contrato: 139/2009 -para uso dos HOspitais

6393 25/05/2010 59309302000199 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 64/2009 135/2009
400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
Aquisição do(s) produto(s): AGULHA DESCARTAVEL, Referente a registro de preços 64/2009(Pregão) Contrato: 135/2009 -para uso dos Hospitais

1.041,00 0,00 1.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.041,00 1.041,00
Aquisição do(s) produto(s): FITA ANTIALERGICA, Referente a registro de preços 25/2009(Pregão) Contrato: 105/2009 -para uso dos Hospitais.

1.395,00 0,00 1.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.395,00 1.395,00
Aquisição do(s) produto(s): CAMPO CIRURGICO, CANULA, Referente a registro de preços 64/2009(Pregão) Contrato: 136/2009 -para uso dos HOspitais

148,70 0,00 148,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,70 148,70

6397 25/05/2010 81138984000173 FORMATHOS FORN. MAT. HOSPITAR 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Pregão 216/2009 267/2010
522,30 0,00 522,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,30 522,30
Aquisição do(s) produto(s): ORTESES E PROTESES, Referente a registro de preços 216/2009(Pregão) Contrato: 267/2010 -Material de Órtese e Prótese para o paciente Maria Joana dos Santos, solicitado pelo Dr.
Rodrigo Leite
2.163,40 0,00 2.163,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.163,40 2.163,40
Aquisição do(s) produto(s): SONDA NASOGASTRICA, SONDA, Referente a registro de preços 143/2009(Pregão) Contrato: 305/2009 -para uso dos Hospitais

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158,00 0,00 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,00 158,00

618,00 0,00 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618,00 618,00

52,20 0,00 52,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,20 52,20

7.025,00 0,00 7.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.025,00 7.025,00
Aquisição do(s) produto(s): MASCARA, IDENTIFICADOR - INDICADOR BIOLOGICO, LAMINA RETA PARA LARINGOSCOPIO, Referente a registro de preços 145/2009(Pregão) Contrato: 118/2010 -para uso dos
Hospitais
20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00
Aquisição do(s) produto(s): LAMINA BISTURI, Referente a registro de preços 145/2009(Pregão) Contrato: 119/2010 -para uso dos Hospitais

5.280,00 0,00 5.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.280,00 5.280,00
Aquisição do(s) produto(s): SONDA, Referente a registro de preços 145/2009(Pregão) Contrato: 117/2010 -para uso dos Hospitais

1.230,00 0,00 1.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,00 1.230,00
Aquisição do(s) produto(s): HIDRALAZINA, Referente a registro de preços 165/2009(Pregão) Contrato: 256/2010 -para uso dos Hospitais

2.950,00 0,00 2.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.950,00 2.950,00
Aquisição do(s) produto(s): FLUCONAZOL, Referente a registro de preços 165/2009(Pregão) Contrato: 257/2010 -para uso dos Hospitais.

6407 25/05/2010 718288000134 ASBRAN-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.39.48.01 0.1.49 Atenção Básica
2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00
Outros Encargos: TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, -Inscrições para o XXI Congresso Brasileiro de Nutrição CONBRAN 2010 a ser realizado em Joinville-SC de 26 a 29/05/2010 para as servidoras: FRANCINE
DE GODOI COLAÇO, NUTRICIONISTA mat. 14523; LUCIMAR APARECIDA DA ALMEIDA MORO, NUTRICIONISTA mat. 012479; DEBORA CORDEIRO MACIEL, NUTRICIONISTA mat. 012124 e ALICE
ZAWADNIAK, NUTRICIONISTA mat. 011944.

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435,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 435,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 173/2009 - Aditivo : 89-Ressonânica Magnética necessária a paciente do Hospital São José

370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 370,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 173/2009 - Aditivo : 89-Exame de Ressonância Magnética necessário a paciente do Hospital São José

435,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 435,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 173/2009 - Aditivo : 89-Exame de Ressonância Necessário a paciente do Hospital São José

360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 360,00
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 1/2009(Concorrência) Contrato: 183/2009 - Aditivo : 82-Exames de Ecodopler para atendimento a pacientes do Hospital São José

12.265,62 0,00 12.265,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.265,62 12.265,62
Aquisição do(s) produto(s): FORMULA INFANTIL, DIETA ENTERAL EM PO, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 296/2009 -para atender demanda do Ministério Público, aos pacientes
Leandro Elias da Costa SAntos, Suellen dos SAntos Barbosa e MAriana dos Santos Ferreira.
6413 25/05/2010 30280358000429 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.30.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 40/2010 264/2010
3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 3.900,00
Aquisição do(s) produto(s): TIRA DE TESTE PARA DETERMINACAO DE GLICOSE EM SANGUE, Referente a registro de preços 40/2010(Pregão) Contrato: 264/2010 -para uso dos serviços de Urgencia

6414 25/05/2010 3651430901 CAROLINA DE SOUZA RODRIGUES 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.36.28.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.380,00 0,00 2.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.380,00 2.380,00
Prestação do(s) serviço(s): INSTRUTOR, -Instrutora de Oficinas de Teatro Popular, aos alunos matriculados junto ao DAC - Departamento de Ação Cultural, para ministrar oficinas nas dependencias do Centro de
Vivência João Sanegáglia, pelo período de 2 meses.
160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00
Aquisição do(s) produto(s): TINTA SPRAY, -tinta a ser utilizada para customização de tambores de separação de lixo durante gincana em comemoração à Semana do Meio Ambiente com jovens CRAS Juventude,
no Jardim Ipê.

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6416 25/05/2010 3281164919 VANESSA DA ROCHA CHAPANSKI 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, Recurso necessário para custear despesas em viagem para a participação no XXI Congresso Brasileiro de Nutrição CONBRAN 2010 a ser realizado em
Joinville-SC de 26 a 29/05/2010 para as servidoras: FRANCINE DE GODOI COLAÇO, NUTRICIONISTA mat. 14523; LUCIMAR APARECIDA DA ALMEIDA MORO, NUTRICIONISTA mat. 012479; DEBORA
CORDEIRO MACIEL, NUTRICIONISTA mat. 012124 e ALICE ZAWADNIAK, NUTRICIONISTA mat. 011944.
6417 25/05/2010 68335296987 LIZEU DE JESUS POLLI 16.001.20.606.0012.20 3.3.90.30.03.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
Aquisição do(s) produto(s): LENHA, -50m³ de lenha de eucalipto, para ser usada como combustivel, no Secador de Cereais Albino Mickos.

3.360,00 0,00 3.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.360,00 3.360,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, Referente a registro de preços 194/2009(Pregão) Contrato: 34/2010 -Banheiros quimicos para serem utilizados nas Feiras livres. tendo como
cronograma: 3° Feira Praça do Verbo Divino 4° Feira R: Agudos do Sul Conjunto Júpiter 5° Feira Rua: Jorge M. N. Teixeira Bairro Pedro Moro 5° Feira Rua: Olívio Tozzo Bairro São Marcos. 6° Feira Rua:
Rubens Huergo - Bairro Santos Dumont III Sabadp - Rua Colombo, 830.
141,06 0,00 141,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,06 141,06
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM TERRESTRE, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Recâmbio da Sra. Edeleci da Aparecida Santos, juntamento com 5 filhos, com destino ao
município de origem Ponta Grossa, desembarque dia 26/05, conforme parecer Técnico embasado no artigo 15, incisoIV, da LOAS
826,10 0,00 826,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826,10 826,10
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Passagens aérea para o Sr. Christian F.C.Bundt e para a servidora Aurora Girardi para o Evento
Festival de Turismo das Cataratas, realizado pela Polo Iguaçú Feiras & Eventos e a Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasil. Se encontra em sua 5ª edição. É um evento de âmbito internacional destinado aos
agentes de viagens, operadores de turismo, hoteleiros, guias de turismo, estudantes, pesquisadores, representantes governamentais e da iniciativa privada e aberto a comunidade. Justifica-se a ida de
representantes do nosso município pela atualização de conhecimentos (capacitação), potencialização da rede de contatos e atualização sobre o trade turístico.Além de eventos paralelos como o IV Fórum
Internacional de Turismo do Iguaçú, Rodada de Negócios, Mostra de Turismo Sustentável do Iguaçú, Visitas Técnicas. Será Realizado no período de 17/06 a 19/06 em Foz do Iguaçú-PR.

262,50 0,00 262,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,50 262,50
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem em Santo Antônio da Platina - PR para o Sr. Vice-Prefeito Jairo Melo e seu Assessor
Alessandro Bueno que estão em viajem nos dias 26/05 e 27/05 de 2010 para tratarem de assuntos relacionados ao Município de São José dos Pinhais
6422 26/05/2010 82270620000105 MYRB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.10.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 47/2010 14/2010
64.584,72 0,00 64.584,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.584,72 64.584,72
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE IMOVEL, Referente a licitação nr. 47/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 14/2010(Prestação de Serviços) Locação de imóvel situado na Rua Claudino dos Santos,
esquina com a Rua Dr. Veríssimo Marques, nº. 500, Blocos A, B e C Centro, para instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Segurança e de alguns setores da Secretaria Municipal de Saúde e da
Secretaria Municipal de Governo.

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6423 26/05/2010 82270620000105 MYRB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.10.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS Processo 47/2010 14/2010
92.901,48 0,00 92.901,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.901,48 92.901,48
6424 26/05/2010 82270620000105 MYRB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 20.001.06.452.0014.20 3.3.90.39.10.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 47/2010 14/2010
204.112,68 0,00 204.112,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.112,68 204.112,68
6425 26/05/2010 1693144000133 CESARPAN PANIFICADORA E 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.41.00 0.1.51 TAXAS - EXERCICIO Pregão 125/2009 200/2009
381,70 0,00 381,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381,70 381,70
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Aditivo : 85-Solicitação para a reunião com os Delegados, Facilitadores, Organizadores e Pessoal de
Apoio da VIII Conferência Municipal de Saúde. Local: Auditório da Central de Treinamento da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais - PR. Data: 28/05/2010. Favor entregar o coffee break às 09h:30min.

6426 26/05/2010 1693144000133 CESARPAN PANIFICADORA E 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.39.41.00 3.3.78 PISO VARIAVEL DE MEDIA Pregão 125/2009 200/2009
347,00 0,00 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,00 347,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Realização do 3º Encontro com a Rede de Alta Complexidade, Local: Câmara Municipal de são José
dos Pinhais, dia 08/06/2010.
1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.140,00 1.140,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, FLYER, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Divulgação das inscrições dias 19/07 à 30/07, para o Teste Seletivo do
programa Guarda Mirim - CRAS Francisco Quirino
16.919,84 0,00 16.919,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.919,84 16.919,84
Aquisição do(s) produto(s): ALIMENTO CALORICO PROTEICO, DIETA ENTERAL EM PO, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 296/2009 -Esta aquisição visa garantir o atendimento de às
crianças e adultos em situação de vulnerabilidade social, nos termos orientados por médicos e nutricionistas, com parecer social dos técnicos dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, determinante
face à gravidade das patologias
13.161,60 0,00 13.161,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.161,60 13.161,60
Aquisição do(s) produto(s): DIETA PARA USO ORAL OU ENTERAL, FORMULA INFANTIL, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 300/2009 -Esta aquisição visa garantir o atendimento de
crianças e adultos em situação de vulnerabilidade social, nos termos orientados por médicos e nutricionistas, com parecer social dos técnicos dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, determinante
face à gravidade das patologias

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6430 26/05/2010 7961465000158 ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.16.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 8/2010 126/2010
139,76 0,00 139,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,76 139,76
Aquisição do(s) produto(s): DEDETIZACAO, LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA, Serviço de descupinização e limpeza de caixa de agua na Escola Irma Dulce

694,00 0,00 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 694,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 -Para o I Seminário de Inclusão e Diversidade ""Aprendendo a conviver com as Diferenças"", no dia 12
de junho de 2010, às 17 horas, na Câmara Municipal de São José dos Pinhais, na Rua Veríssimo Marques, 699, para 100 pessoas.
6432 26/05/2010 317355000109 LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO - ME 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.39.48.01 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS
1.215,00 1.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, -Referente às inscrições dos profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino no Congresso Internacional sobre Dificuldades de
Aprendizagem e do Ensino, a realizar-se de 15 a 17 de julho de 2010, em Curitiba/PR.
10.786,94 0,00 10.786,94 10.786,94 0,00 10.786,94 0,00 0,00 0,00 0,00 10.786,94
Prestação do(s) serviço(s): FATURA DE ENERGIA ELETRICA, -Fatura referente ao mes de abril de 2010, conforme protocolo 28488/10

991,93 0,00 991,93 991,93 0,00 991,93 0,00 0,00 0,00 0,00 991,93

43.309,58 0,00 43.309,58 43.309,58 0,00 43.309,58 0,00 0,00 0,00 0,00 43.309,58

6436 26/05/2010 76421478000157 EXTINPAG COM. EQUIP CONTRA 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.30.28.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 13/2010 211/2010
560,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00 560,00
Aquisição do(s) produto(s): EXTINTOR DE INCENDIO VEICULAR (DESCARTAVEL), Referente a registro de preços 13/2010(Pregão) Contrato: 211/2010 -O PRODUTO CITADO É PARA O USO DOS VEÍCULOS
DESTA PREFEITURA.
800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00
Aquisição do(s) produto(s): RECARGA DE EXTINTOR, Referente a registro de preços 13/2010(Pregão) Contrato: 211/2010 -O PRODUTO CITADO É NECESSÁRIO PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.

135.800,00 0,00 135.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.800,00 135.800,00
Aquisição do(s) produto(s): EMULSAO ASFALTICA, Fornecimento de 70.000 litros de Emulsão asfáltica formulada com fração de Óleo de Xisto, conforme Ata de Registro de Preços.

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232.800,00 0,00 232.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.800,00 232.800,00
Aquisição do(s) produto(s): EMULSAO ASFALTICA, Fornecimento de 120.000 litros de Emulsão asfáltica formulada com fração de Óleo de Xisto, conforme Ata de Registro de Preços.

2.371,28 0,00 2.371,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.371,28 2.371,28
Aquisição do(s) produto(s): REFEICÃO, Refeição à ser servida em jantar comemorativo à conclusão do curso de formação da nova turma da Guarda Municipal, extensivo a todo contingente da SEMUSEG, no dia
10/06/2010.
12.670,74 0,00 12.670,74 12.670,74 0,00 12.670,74 0,00 0,00 0,00 0,00 12.670,74
Prestação do(s) serviço(s): FATURA TELEFONICA FIXA, -Fatura referente ao mes de maio de 2010, conforme protocolo 29546/10

6442 26/05/2010 76535764032185 BRASIL TELECOM S.A 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.39.58.00 0.1.10 10% SOBRE
15.088,28 0,00 15.088,28 15.088,28 0,00 15.088,28 0,00 0,00 0,00 0,00 15.088,28
Prestação do(s) serviço(s): FATURA TELEFONICA FIXA, -Fatura referente ao mes de maio de 2010, conforme protocolo 29549/10

6443 26/05/2010 10672949000191 GUAJUVIRA COM. DE AREIA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.30.54.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 15/2010 146/2010
73.000,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 73.000,00

6444 26/05/2010 10672949000191 GUAJUVIRA COM. DE AREIA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.39.74.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 16/2010 162/2010
49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 49.500,00

345,00 0,00 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,00 345,00
Aquisição do(s) produto(s): FOLDERS PAPEL COUCHE 115GR. 4 X 4 CORES 1 DOBRA, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Folders de apresentação e divulgação dos trabalhos
da Guarda Comunitária da SEMUSEG junto às comunidades do Município.
6446 26/05/2010 3156314000176 CASSIO PEREIRA DE OLIVEIRA - ME 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00
Aquisição do(s) produto(s): ESCOVA CURTA DE ALGODAO PARA LIMPEZA DE ARMA , -Escova necessária para limpeza periódica das armas da Guarda Municipal

58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 58,00
Aquisição do(s) produto(s): BANNER, Referente a registro de preços 209/2009(Pregão) Contrato: 5/2010 -Banner para divulgação de novo horario de atendimento do Armazém da Familia.

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110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAZES 4X0 CORES, COUCHE 150G,, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 -Material para divulgação de novo horario de atendimento do Amrazém da
Familia.
6449 26/05/2010 72097132000194 METALPLACAS - INDUSTRIA E COMERCIO 24.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.44.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 140,00
Prestação do(s) serviço(s): PLACA PARA VEICULOS, -PAGAMENTO REFERENTE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE 2 ECOSPORT ADQUIRIDAS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA

6450 26/05/2010 3156314000176 CASSIO PEREIRA DE OLIVEIRA - ME 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00
Aquisição do(s) produto(s): SOLVENTE, -Solvente específico para limpeza e remoção de resíduos de chumbo e pólvora, necessário para manutenção periódica das armas da Guarda Municipal

6451 26/05/2010 77986321000131 TICCOLOR CINE FOTO SOM LTDA 23.001.04.131.0002.20 3.3.90.39.59.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
362,75 0,00 362,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,75 362,75
Prestação do(s) serviço(s): REVELACAO DE FILME, -Foto tiradas da conferencia de saude para esposição de fotos dessa prefeitura

146,00 0,00 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,00 146,00
Aquisição do(s) produto(s): FAIXA PARA DIVULGACAO DE EVENTOS, Referente a registro de preços 29/2009(Pregão) Contrato: 40/2009 -Faixas para divulgação da mudança de horario de atendimento do
Armazém da Familia.
6453 26/05/2010 81406746000100 NARCEL - REFRIGERACAO COMERCIAL 24.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.21.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
666,00 0,00 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,00 666,00
Aquisição do(s) produto(s): GARRAFA TERMICA, BANDEJA, -OS REFERIDOS UTENSILIOS SERÃO DE USO NA SALA DE REUNIÕES/LICITAÇÕES

877,01 0,00 877,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877,01 877,01
Aquisição do(s) produto(s): ESCADA, Aquisição de material para o melhor atendimento das atividades desta secretaria

4,50 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50
Aquisição do(s) produto(s): LUPA, -Lupas necessárias para leitura de logradouros públicos em mapa do Município.

6456 26/05/2010 325400000177 INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL 20.001.06.122.0014.20 4.4.90.52.42.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.492,00 0,00 1.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.492,00 1.492,00
Aquisição do(s) produto(s): MOVEIS - MOBILIARIO EM GERAL, -Conjunto estofado composto por um sofá 02 lugares e um sofá 03 lugares, confeccionado em couro sintético, necessário para compor o mobiliário
da sede do 6º grupamento da guarnição do Corpo de Bombeiros, na área central do Município.

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748,00 0,00 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748,00 748,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Passagem para o Sr. Luiz Carlos Cioni Diretor do Depto de Turismo, para o dia 28/05/10, para representar o Município no 5º Salão do Turismo em São Paulo, o
mesmo será realizado entre os dias 26,27,28,29 e 30 de maio do corrente ano. O departamento possue um stand o qual divulgará os pontos turísticos e a cidade de São José dos Pinhais como um todo.

6458 26/05/2010 1773380000160 LOGITECH COM. E ASSIST. TECNICA 24.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 680,00
Aquisição do(s) produto(s): MAO DE OBRA, MÃO DE OBRA APLICADA PARA INSTALAÇÃO DE (02) ANTENAS NO GABINETE DO PREFEITO E NA SEC. M. R. M. E LICITAÇÕES REVISAO E MTODO O
SISTEMA DE CABOS CONECTORES E PLUGS. TODO O SISTEMA SE ENCONTRA APRESENTANDO DEFEITO SE FAZ NECESSARIO REPOSIÇÃO E REVISÃO
6459 27/05/2010 2343977720 ANDRE BERTO XAVIER DA SILVA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
46,81 0,00 46,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,81 46,81
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 46,81 PAGO EM DUPLICIDADE EM NOME DE ANDRE BERTO XAVIER DA SILVA CPF 023.439.777-20 BANCO CAIXA AG 0406 C/C 9819-7
6460 27/05/2010 23122927934 TEREZINHA DINAIR MONTANARIN 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
79,84 0,00 79,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,84 79,84
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 79,84 PAGO A MAIOR IPTU EM NOME DE TEREZINHA DINAIR MONTANARIN CPF 231.229.279-35 BANCO CAIXA AG 0406 OP 013
00072971-9 PROTOCOLO Nº 28739.
6461 27/05/2010 92937888968 HELENA NISIHARA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
35,20 0,00 35,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,20 35,20
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 35,20 PAGO EM DUPLICIDADE EM NOME DE HELENA NISIHARA CPF 929.278.889-68 BANCO BRASIL AG 0982-2 C/C 17805-5
45,96 0,00 45,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,96 45,96
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 45,96 PAGO IPTU EM DUPLICIDADE EM NOME DE AMPLIAR IMOBILIARIA S/C CNPJ 7.520.617/0001-62 BANCO HSBC AG 0026 C/C
17223-95 PROTOCOLO Nº 29306/10.
36,76 0,00 36,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,76 36,76
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 36,76 PAGO IPTU DUPLICIDADE EM NOME AMPLIAR IMOBILIARIA S/C CNPJ 77.520.617/0001-62 BANCO HSBC AG 0026 C/C 17223-95
46,17 0,00 46,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,17 46,17
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 46,17 PAGO IPTU DUPLICIDADE EM NOME DE AMPLIAR IMOBILIARIA S/C CNPJ 77.520.617/0001-62 PROTOCOLO Nº29302/10.

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131,74 0,00 131,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,74 131,74
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 131,74 PAGO IPTU EM DUPLICIDADE EM NOME DE AMPLIAR IMOBILIARIA S/C CNPJ 77.520.617/0001-62 BANCO HSBC AG 0026 C/C
17223-95 PROTOCOLO Nº 29304/10.
6466 27/05/2010 2547452960 LEONEL FRANCELINO DA SILVA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
17,53 0,00 17,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,53 17,53
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 17,53 IPTU PAGO INDEVIDAMENTE EM NOME DE LEONEL FRANCELINO DA SILVA CPF 025.474.529-60 BANCO BRADESCO AG 3357
C/C 2081-8 PROTOCOLO Nº 23177/10
512,74 0,00 512,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512,74 512,74
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA OS ATLETAS CLAUDINEY DE JESUS DOS SANTOS E RICARDO ABREU CORTES, QUE ESTARÃO DISPUTANDO O
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL SOCIETY, ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE VITORIA/ES.
1.276,12 0,00 1.276,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276,12 1.276,12
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 163/2009(Pregão) Contrato: 257/2009 -PASSAGEM AERÉA PARA O ATLETA RICARDO ABREU CORTES, QUE ESTARÃO
DISPUTANDO O CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL SOCIETY, ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE VITORIA/ES.
1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a licitação nr. 43/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 170/2010(Compras) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO
3.741,33 0,00 3.741,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.741,33 3.741,33
Aquisição do(s) produto(s): PECAS PARA MAQUINAS EQUIP.PESADO, Referente a licitação nr. 43/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 170/2010(Compras) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO
6471 27/05/2010 1167309000133 INSTITUTO DE DEFESA DOS DIREITOS 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.39.48.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Processo 46/2010 177/2010
71.747,36 0,00 71.747,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.747,36 71.747,36
Aquisição do(s) produto(s): CURSO DE CAPACITACAO, Referente a licitação nr. 46/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 177/2010(Prestação de Serviços) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR
CURSO DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA OS NOVOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
6472 27/05/2010 81102709000108 NC TURISMO LTDA 07.002.10.301.0003.20 3.3.90.39.80.00 0.1.49 Atenção Básica Pregão 61/2009 92/2009
298,00 0,00 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,00 298,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 -Hospedagem para o período de
27 a 29/05/2010 necessária para a participação no XXI Congresso Brasileiro de Nutrição CONBRAN 2010 a ser realizado em Joinville-SC de 26 a 29/05/2010 para as servidoras: FRANCINE DE GODOI COLAÇO,
NUTRICIONISTA mat. 14523; LUCIMAR APARECIDA DA ALMEIDA MORO, NUTRICIONISTA mat. 012479; e ALICE ZAWADNIAK, NUTRICIONISTA mat. 011944.

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6473 27/05/2010 530493000171 MINISTERIO DA SAUDE 07.002.10.301.0003.20 3.3.20.93.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
30.041,80 0,00 30.041,80 30.041,80 0,00 30.041,80 0,00 0,00 0,00 0,00 30.041,80
Outros Encargos: RESTITUICOES DE CONVENIOS FEDERAIS , -Devolução de Recursos do Convênio 3117/2007 conforme Ofício0563/DICON/SAAP/MS/PR

6474 27/05/2010 530493000171 MINISTERIO DA SAUDE 07.002.10.301.0003.20 3.3.20.93.01.00 3.1.35 CONVENIO PARA
1.152,11 0,00 1.152,11 1.152,11 0,00 1.152,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.152,11

6475 27/05/2010 530493000171 MINISTERIO DA SAUDE 07.002.10.301.0003.20 3.3.20.93.01.00 3.3.35 CONVENIO PARA
42.888,55 0,00 42.888,55 42.888,55 0,00 42.888,55 0,00 0,00 0,00 0,00 42.888,55

6476 27/05/2010 83227000148 CEQNEP CENTRAL DE MANIP. QUIMIOT. 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.30.07.11 0.1.36 ATENCAO DE MEDIA E Processo 45/2010 176/2010
153.245,00 0,00 153.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.245,00 153.245,00
Aquisição do(s) produto(s): SOLUCAO NUTRITIVA PARENTERAL , GLUTAMINA, Referente a licitação nr. 45/2010(Processo Dispensa) Contrato nr. 176/2010(Compras) fornecer Solução Nutritiva Parenteral -
Adulto, Pediátrica e Glutamina, necessários a SEMS / Hospital Municipal Dr. Attílio Talamini e Hospital e Maternidade São José dos Pinhais
66,00 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 66,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Aditivo : 76-Confecção de carimbos de assinaturas para: * Jonatas Andrade Chefe de
Divisão Compras Secretaria Municipal de Saúde Matrícula nº 16460 * Stella Maris Baron Beggi Ribeiro Diretora Departamento Regulação Secretaria Municipal de Saúde Matrícula nº 16194 * José Luiz Gasparini
Diretor Geral Secretaria Municipal de Saúde Matr. nº 15807/Port. 1613/2010
6478 27/05/2010 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A. 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.58.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
44.082,86 0,00 44.082,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.082,86 44.082,86
Prestação do(s) serviço(s): SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, -Pagamento da fatura de Serviços de Telecomunicações - Período de: 06/04/2010 a 05/05/2010. Mês de referência: Maio 2010 - Protocolo nº
29553/10 de 20/05/2010. Data de vencimento: 30/05/2010.
2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00
Aquisição do(s) produto(s): FOLDER, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 -Divulgação das atividades desenvolvidas nos Centros e Núcleos de Esporte e Lazer da cidade.

6480 27/05/2010 2881082000156 ROMBORT - PLOTAGENS LTDA 15.001.26.782.0011.20 3.3.90.39.83.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
Prestação do(s) serviço(s): PLOTAGEM DE PLANTAS, -Para uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - Engenharia

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1.726,13 0,00 1.726,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.726,13 1.726,13
Aquisição do(s) produto(s): ESGOTAMENTO DE FOSSA, DESENTUPIMENTO DE VASO SANITARIO E MICTORIO, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO , Serviços necessários para manutenção do
Abrigo Municipal de Passagem Infantil
5.106,34 0,00 5.106,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.106,34 5.106,34
Aquisição do(s) produto(s): LIMPEZA DE FOSSA , DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO , Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 125/2010 -referente a desobstrução de rede de esgoto do
complexo ney braga I e II e desobstrução e esgotamento da fossa do ginasio de Esporte São Marcos
18,90 0,00 18,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,90 18,90
Outros Encargos: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -PAGAMENTO CUSTAS FINAIS DOS AUTOS 1274/2007-1ª VC, CONFORME SOLICITAÇAO MEMORANDO 585/2010-PGM NO VALOR R$
18,90(Funrejus).
74,25 0,00 74,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,25 74,25
Outros Encargos: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, -PAGAMENTO CUSTAS FINAIS DOS AUTOS 1274/2007-1ª VC, CONFORME SOLICITAÇAO MEMORANDO 585/2010-PGM NO VALOR R$
74,25(oficial de justiça).
1.230,00 0,00 1.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,00 1.230,00
Aquisição do(s) produto(s): COLETE, MODELO ABERTO COM ELASTICO., Referente a registro de preços 246/2009(Pregão) Contrato: 132/2010 -CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
CONFECÇÃO DE UNIFORME DE TRABALHAO PARA A 12º FESTA DO PINHÃO A SER REALIZADA NOS DIAS 11, 12, 13 DE JUNHO DO CORRENTE NO ESTÁDIO DO PINHÃO.
18.990,00 0,00 18.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.990,00 18.990,00
Aquisição do(s) produto(s): OLEO DIESEL, Referente a registro de preços 3/2010(Pregão) Contrato: 92/2010 -Manter o abastecimento dos veículos, movidos a diesel da Secretaria.

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 -Para atender o evento do Domingo no Parque do dia
30/05/2010.
1.232,50 0,00 1.232,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.232,50 1.232,50
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE MESA, LOCACAO DE CADEIRA, Referente a registro de preços 30/2010(Pregão) Contrato: 212/2010 -Material necessário para apoiar o evento turístico VIII Noite
Polonesa - Colônia Murici, a ser realizado no dia 26 de junho de 2010.

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6489 27/05/2010 800120000173 CARPEJANI DESENTUPIDORA SAO JOSE 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.39.16.00 0.1.10 FUNDEF 40% Pregão 8/2010 125/2010
4.944,94 0,00 4.944,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.944,94 4.944,94
Aquisição do(s) produto(s): ESGOTAMENTO DE FOSSA, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 125/2010 -Serviço de esgotamento de fossa na Escola Clodoaldo Naumann, esse pedido se faz
necessario por constar o mal cheiro muito forte e podendo prejudicar a saude das crianças neste local de ensino.
1.348,62 0,00 1.348,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.348,62 1.348,62
Aquisição do(s) produto(s): ESGOTAMENTO DE FOSSA, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 125/2010 -Serviço emergencial de fossa na Escola Rural Carlos Gomes, esse pedido se faz
necessario por constar o mal cheiro e podendo prejudicar as crianças neste local de ensino.
2.247,70 0,00 2.247,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,70 2.247,70
Aquisição do(s) produto(s): ESGOTAMENTO DE FOSSA, Referente a registro de preços 8/2010(Pregão) Contrato: 125/2010 -Serviço emergencial de fossa na Escola Ezaltina Camargo Meiga esse pedido se faz
necessario por constar o mal cheiro muito forte e podendo prejudicar a saude das crianças neste local de ensino.
6492 27/05/2010 76024876000130 EMPO-EMPR.CURIT.DE SANEAM.E 15.001.26.782.0011.10 4.4.90.51.02.02 0.3.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 2/2010 282/2010
1.107.220,00 0,00 1.107.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.107.220,00 1.107.220,00
Aquisição do(s) produto(s): RECUPERACAO DE VIAS, REVITALIZACAO DE VIAS, Referente a registro de preços 2/2010(Concorrência) -Recuperação de vias pavimentadas em C.B.U.Q. com fresagem e recape,
na região da trincheira entre a Av. Rui Barbosa e Av. das Torres.
6493 27/05/2010 17808456934 BORRES GUILOWSKI 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.36.28.00 0.1.10 10% SOBRE Processo 40/2010 160/2010
4.320,00 0,00 4.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.320,00 4.320,00
Aquisição do(s) produto(s): INSTRUTOR, Referente a licitação nr. 40/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 160/2010(Prestação de Serviços) CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE
CONHECIMENTO - ENSINO RELIGIOSO, PARA EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL JUNTO AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
6494 27/05/2010 67205704987 DINA RQUEL DAUDT DA COSTA 08.002.12.361.0004.20 3.3.90.36.28.00 0.1.10 10% SOBRE Processo 40/2010 161/2010
4.320,00 0,00 4.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.320,00 4.320,00
Aquisição do(s) produto(s): INSTRUTOR, Referente a licitação nr. 40/2010(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 161/2010(Prestação de Serviços) CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE
CONHECIMENTO - ENSINO RELIGIOSO, PARA EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL JUNTO AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
6495 27/05/2010 5090430000165 DELPLAST 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00
Prestação do(s) serviço(s): CONSERTO DE PLASTIFICADORA, -SERVIÇO EMERGENCIAL DE CONSERTO DE PLASTIFICADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DESTA
SECRETARIA, EM ESPECIAL NA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA FESTA DO PINHÃO.
6496 27/05/2010 38635046072 MARCO ANTONIO ARRIENS 08.004.12.367.0004.20 3.3.90.36.28.00 0.1.10 10% SOBRE Processo 39/2010
4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00
Aquisição do(s) produto(s): INSTRUTOR, Referente a licitação nr. 39/2010(Processo Inexigibilidade) CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL PARA EXECUÇÃO DE
CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL JUNTO AOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NA ÁREA DE SURDEZ.

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6497 27/05/2010 10257966000162 CORTEZE IMOVEIS LTDA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.93.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
114,44 0,00 114,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,44 114,44
Outros Encargos: RESTITUICAO, -RESTITUICAO NO VALOR DE R$ 114,44 PAGO IPTU DUPLICIDADE EM NOME DE CORTEZE IMOVEIS CNPJ 10257966/0001-62 BANCO CAIXA AG 0406 OP 03 C/C 1088-1
FONE 3383-1111 PROTOCOLO Nº 30600/10.
78,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00
Prestação do(s) serviço(s): TROCA DE FECHADURA, SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, -Serviços necessários para manter as atividades do Conselho Tutelar I e Abrigo de Passagem
Infantil.

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