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76.105.543/0001-35           PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

       RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101                                  83030-720            (041) 3381-6800

                                                                       Situação Despesa Orçamentária
Emissão: 01/01/2010     até 28/05/2010    Situação em: 28/05/2010

 Nr.    Emissão       CPF/CNPJ                 Nome/Razão Social Credor           Funcional Programática       Elemento     Fonte          Descrição Fonte       Modalidade      Licitação Contrato
            Empenhado      Estornado        Valor Empenho    Liquidado          Estornado      Valor Liquidado      Pago            Estornado       Valor Pago    Á Liquidar          Á Pagar
                                                                                    Histórico detalhado do Empenho

  1    04/01/2010     29979036017388 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG     06.001.04.123.0002.20    3.3.90.47.18.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                 17.769,84           0,00      17.769,84     17.769,84         0,00        17.769,84         17.769,84        0,00     17.769,84                          0,00             0,00
  Outros Encargos: INSS PESSOA FISICA, - VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTONOMOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.

  2    04/01/2010     29979036017388 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG     06.001.04.123.0002.20    3.3.90.47.18.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                259.858,20           0,00     259.858,20    259.858,20         0,00       259.858,20       259.858,20         0,00    259.858,20                          0,00             0,00
  Outros Encargos: INSS PESSOA JURIDICA, - VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS COOPERATIVAS - NO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

  3    05/01/2010         23964812900   OSCAR ALVES ROCHA                 03.001.04.122.0002.20    3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                    1.000,00           1,96       998,04      1.000,00         1,96           998,04          1.000,00           1,96            998,04             0,00             0,00
  Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, - Solicitação de adiantamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em nome de Oscar Alves Rocha, agente
  administrativo, matrícula 11604.
  4    05/01/2010    76105543000135 PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS                08.001.12.122.0004.20    3.1.90.11.01.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                 3.644,00            0,00           3.644,00  3.644,00                  0,00         3.644,00          3.644,00        0,00      3.644,00                 0,00             0,00
  Folha de pagamento (Folha Complementar) ref. ao mês:01/2010

  5    05/01/2010    76105543000135 PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS                08.001.12.122.0004.20    3.1.90.11.37.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                   419,06            0,00             419,06  419,06                    0,00           419,06            419,06        0,00       419,06                  0,00             0,00
  Folha de pagamento (Folha Complementar) ref. ao mês:01/2010

  6    05/01/2010    76105543000135 PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS                08.001.12.122.0004.20    3.1.90.11.45.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                   747,02            0,00             747,02  747,02                    0,00           747,02            747,02        0,00       747,02                  0,00             0,00
  Folha de pagamento (Folha Complementar) ref. ao mês:01/2010

  7    05/01/2010       360305040670     CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        10.004.08.244.0006.20    3.3.90.39.81.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                      13,50             0,00          13,50                0,00               0,00            0,00              0,00        0,00          0,00           13,50            13,50
  Prestação do(s) serviço(s): TARIFA BANCARIA, - Regularização de tarifas referente ao exercicio de 2009

  8    05/01/2010    75644500000165 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP   08.001.12.122.0004.20    3.3.50.43.03.99 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS
                153.500,00          0,00   153.500,00      93.600,00        0,00        93.600,00         65.600,00         0,00     65.600,00 59.900,00    87.900,00
  Outros Encargos: REPASSE REFERENTE A CONVENIO, - CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO
  JOSÉ DOS PINHAIS, QUE TEM POR OBJETIVO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ESPECIAIS REGULARMENTE
  MATRICULADOS NA ESCOLA ESPECIAL AMOR PERFEITO - APAE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. OS RECURSOS SERÃO UTILIZADOS PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA FROTA
  DE VEÍCULOS E PAGAMENTO DE PESSOAL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIALIZADO DE 326 ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS
  ASSOCIADAS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA ESCOLA AMOR PERFEITO - APAE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.




                                                                                                                                                                               Página 1 de 768
76.105.543/0001-35            PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

       RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101                                    83030-720             (041) 3381-6800

                                                                          Situação Despesa Orçamentária
Emissão: 01/01/2010      até 28/05/2010     Situação em: 28/05/2010

 Nr.    Emissão       CPF/CNPJ                   Nome/Razão Social Credor           Funcional Programática       Elemento       Fonte          Descrição Fonte        Modalidade        Licitação Contrato
            Empenhado      Estornado          Valor Empenho    Liquidado          Estornado      Valor Liquidado      Pago              Estornado       Valor Pago     Á Liquidar            Á Pagar
                                                                                      Histórico detalhado do Empenho

  9    05/01/2010        1693144000133        CESARPAN PANIFICADORA E                 19.001.04.122.0002.20     3.3.90.39.41.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                 Pregão        125/2009 200/2009
                      171,60                0,00        171,60           171,60            0,00           171,60             171,60            0,00             171,60              0,00            0,00
  Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Lanche para integrantes da banda marcial que fará apresentação na solenidade de emancipação
  politica do municipio no dia 08 de janeiro.
  10   05/01/2010    33787094003408 FUNDACAO IBGE                                  05.001.04.122.0002.20      3.1.90.96.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                 18.295,63          0,00      18.295,63          18.295,63               0,00         18.295,63         18.295,63            0,00      18.295,63                 0,00             0,00
  Outros Encargos: RESSARCIMENTO, - Ressarcimento referente a diposição funcional do servidor Carlos Alberto Gomes de Figuieredo competência novembro/2009

  11    05/01/2010     5912018000183     SCHEID E CASTRO DIST. DE PROD.               10.004.08.244.0006.20      3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS          Pregão      168/2009         296/2009
                  47.250,96             0,00       47.250,96       47.250,96                0,00         47.250,96         47.250,96           0,00       47.250,96         0,00                  0,00
  Aquisição do(s) produto(s): DIETA ENTERAL EM PO, ALIMENTO CALORICO PROTEICO, FORMULA LACTEA PARA ALIMENTACAO INFANTIL, FORMULA INFANTIL, Referente a registro de preços
  168/2009(Pregão) Contrato: 296/2009 - Pedidos encaminhados através do Ministério Público e Assistentes Socias dos CRAS para atendimento a usuários com Patologias.
  12   05/01/2010     10212388000148 INTEGRA COMERCIAL LTDA                            10.004.08.244.0006.20     3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                 Pregão        168/2009 297/2009
                     196,08              0,00          196,08             196,08            0,00           196,08             196,08           0,00             196,08              0,00            0,00
  Aquisição do(s) produto(s): LEITE EM PO, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 297/2009 - Pedidos encaminhados através do Ministério Público e Assistentes Socias dos CRAS para
  atendimento a usuários com Patologias.
  13   05/01/2010      2395403000102      CHOBAL COM. DE ALIMENTOS LTDA.               10.004.08.244.0006.20     3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                 Pregão        168/2009 298/2009
                     150,96              0,00          150,96             150,96            0,00           150,96             150,96           0,00             150,96              0,00            0,00
  Aquisição do(s) produto(s): LEITE EM PO, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 298/2009 - Pedidos encaminhados através do Ministério Público e Assistentes Socias dos CRAS para
  atendimento a usuários com Patologias.
  14   05/01/2010      3302477000110     ROSSANE SERAFIM MATOS EPP            10.004.08.244.0006.20    3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS              Pregão        168/2009 299/2009
                   8.404,56             0,00        8.404,56           483,84      0,00           483,84            483,84           0,00           483,84        7.920,72          7.920,72
  Aquisição do(s) produto(s): COMPLEMENTO ENERGETICO, DIETA ENTERAL EM PO, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 299/2009 - Pedidos encaminhados através do Ministério Público
  e Assistentes Socias dos CRAS para atendimento a usuários com Patologias.
  15   05/01/2010       8755580000139    NUTRIFAR NUTRICAO FARMACEUTICA             10.004.08.244.0006.20    3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS          Pregão       168/2009 300/2009
                   6.782,40             0,00        6.782,40          6.782,40           0,00         6.782,40          6.782,40        0,00        6.782,40            0,00              0,00
  Aquisição do(s) produto(s): DIETA PARA USO ORAL OU ENTERAL, FORMULA INFANTIL, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 300/2009 - Pedidos encaminhados através do Ministério
  Público e Assistentes Socias dos CRAS para atendimento a usuários com Patologias.
  16   05/01/2010       656468000139    DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA        10.004.08.244.0006.20    3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                Pregão        168/2009 301/2009
                     390,00            0,00          390,00      390,00                0,00          390,00            390,00             0,00         390,00               0,00               0,00
  Aquisição do(s) produto(s): CEREAL PARA ALIMENTACAO INFANTIL, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 301/2009 - Pedidos encaminhados através do Ministério Público e Assistentes
  Socias dos CRAS para atendimento a usuários com Patologias.




                                                                                                                                                                                    Página 2 de 768
76.105.543/0001-35             PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

       RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101                                    83030-720               (041) 3381-6800

                                                                           Situação Despesa Orçamentária
Emissão: 01/01/2010      até 28/05/2010     Situação em: 28/05/2010

 Nr.    Emissão       CPF/CNPJ                   Nome/Razão Social Credor             Funcional Programática       Elemento        Fonte          Descrição Fonte        Modalidade        Licitação Contrato
            Empenhado      Estornado          Valor Empenho    Liquidado            Estornado      Valor Liquidado      Pago               Estornado       Valor Pago     Á Liquidar            Á Pagar
                                                                                        Histórico detalhado do Empenho

  17   05/01/2010     85153831000156 OCTOPUS SONORIZACAO LTDA ME           19.001.04.131.0002.20       3.3.90.39.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS               Pregão        9/2009    21/2009
                      87,00              0,00             87,00 87,00            0,00             87,00              87,00            0,00            87,00            0,00             0,00
  Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 21/2009 - Para atender evento em comemoração aos 157 anos da
  emancipação política do municipio no dia 08 de janeiro.
  18   05/01/2010     80221047000114 GRAFICA PLANETA LTDA.                        19.001.04.122.0002.20    3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                   Pregão        20/2009        30/2009
                     120,00           0,00       120,00            120,00               0,00          120,00            120,00              0,00             120,00             0,00                 0,00
  Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 - Para divulgação do inicio das atividades do domingo no Parque de 2010


  19   05/01/2010      4772585000119     EDITORA PROGRESSIVA LTDA                 19.001.04.122.0002.20    3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                   Pregão        20/2009    27/2009
                     220,00             0,00        220,00        220,00                0,00          220,00            220,00              0,00            220,00              0,00             0,00
  Aquisição do(s) produto(s): FLYERS 4 X 0 CORES COUCHE 115GR, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - Para divulgação do inicio das atividades do domingo no Parque 2010


  20   05/01/2010      3279656000183    AMERICAN AUDIO VISUAL LTDA.        19.001.04.122.0002.20      3.3.90.39.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                  Pregão        33/2009    44/2009
                     400,00            0,00       400,00         400,00          0,00            400,00            400,00             0,00           400,00              0,00             0,00
  Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 - Para atender as atividades do domingo no Parque da Fonte


  21   05/01/2010     80221047000114 GRAFICA PLANETA LTDA.                   19.001.04.122.0002.20    3.3.90.39.63.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                Pregão          20/2009     30/2009
                      18,60            0,00          18,60          0,00          0,00             0,00              0,00           0,00              0,00              18,60             18,60
  Aquisição do(s) produto(s): CRACHA 10X14CM, 250GR, 4X0 CORES, COM FURACAO E CORDAO. , Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 - Para utilização nas atividades do domingo
  no Parque
  22   05/01/2010      1032891000120     LOURIMED PRODUTOS MEDICOS                     19.001.04.122.0002.20    3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                      39,00             0,00         39,00           0,00                   0,00             0,00              0,00        0,00          0,00                      39,00            39,00
  Aquisição do(s) produto(s): LUVA EM LATEX NATURAL. , - PARA USO DO DEPTO

  23   05/01/2010      81102709000108 NC TURISMO LTDA                                    19.001.04.122.0002.20      3.3.90.33.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                  Pregão         61/2009 92/2009
                      707,24              0,00           707,24           707,24                0,00           707,24            707,24             0,00            707,24               0,00          0,00
  Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Passagens aéreas ida e
  volta Curitiba/São Paulo/Curitiba, em nome do Sr. Secretário Paulo Gomes Junior, que participará de reunião com a empresa Giusti Consultoria de Markenting nos dias 07 à 09 de janeiro de 2010.


  24   05/01/2010      5162908000115   MARTINELLI & COELHO LTDA                    06.001.04.123.0002.20    3.3.90.39.99.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS               Pregão         59/2009          91/2009
                      22,00           0,00          22,00            22,00              0,00            22,00             22,00            0,00             22,00             0,00                   0,00
  Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Carimbo para a nova servidora deste Departamento Adriana Franca Dias




                                                                                                                                                                                       Página 3 de 768
76.105.543/0001-35            PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

       RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101                                    83030-720             (041) 3381-6800

                                                                          Situação Despesa Orçamentária
Emissão: 01/01/2010      até 28/05/2010     Situação em: 28/05/2010

 Nr.    Emissão       CPF/CNPJ                  Nome/Razão Social Credor            Funcional Programática       Elemento       Fonte          Descrição Fonte        Modalidade       Licitação Contrato
            Empenhado      Estornado         Valor Empenho    Liquidado           Estornado      Valor Liquidado      Pago              Estornado       Valor Pago     Á Liquidar           Á Pagar
                                                                                      Histórico detalhado do Empenho

  25   06/01/2010    29979036017388 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG    06.001.04.123.0002.20    3.3.90.47.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                      3,19          0,00           3,19         3,19         0,00             3,19              3,19        0,00          3,19                                  0,00             0,00
  Outros Encargos: JUROS, - VALOR REFERENTE AOS JUROS SOBRE O INSS EM COMPLEMENTO A NOTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 2886/2009.

  26   06/01/2010    29979036017388 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG    06.001.04.123.0002.20    3.3.90.47.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                    212,91          0,00         212,91        212,91        0,00           212,91            212,91        0,00       212,91                                   0,00             0,00
  Outros Encargos: JUROS, - VALOR REFERENTE AOS JUROS SOBRE O INSS EM COMPLEMENTO A NOTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 2878/2009.

  27   06/01/2010    29979036017388 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG    06.001.04.123.0002.20    3.3.90.47.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                    341,04          0,00         341,04        341,04        0,00           341,04            341,04        0,00       341,04                                   0,00             0,00
  Outros Encargos: JUROS, - VALOR REFERENTE AOS JUROS SOBRE O INSS EM COMPLEMENTO A NOTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 2882/2009.

  28   06/01/2010       3675198000100      PRIMEIRA VARA CIVEL DE S.J.P                  03.001.04.122.0002.20    3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                   1.188,65               0,00        1.188,65           1.188,65              0,00        1.188,65          1.188,65        0,00        1.188,65             0,00              0,00
  Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 03/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 430/2004, requerido por Sergio
  Ricardo Tineli em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
  29    06/01/2010     76752880000114 CARTORIO DA 2 VARA CIVEL DE                      03.001.04.122.0002.20     3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                  11.996,91            0,00        11.996,91         11.996,11              0,00         11.996,11         11.996,11         0,00        11.996,11              0,80              0,80
  Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Certidão de Requisição de Pequeno Valor extraída da Ação de Repetição de Indébito, sob o número 1079/2003, requerido por
  Restaurante Aeroporto Afonso Pena Ltda. em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de SJP.
  30   06/01/2010       3675198000100     PRIMEIRA VARA CIVEL DE S.J.P                   03.001.04.122.0002.20    3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                   1.020,55              0,00         1.020,55          1.020,55               0,00        1.020,55          1.020,55        0,00        1.020,55             0,00              0,00
  Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 52/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 499/2004, requerido por Helena
  Lopes de Oliveira em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
  31   06/01/2010       3675198000100    PRIMEIRA VARA CIVEL DE S.J.P                   03.001.04.122.0002.20    3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                   1.064,22             0,00         1.064,22          1.064,22               0,00        1.064,22          1.064,22         0,00        1.064,22             0,00               0,00
  Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 48/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 39/2004, requerido por Ana Maria
  de Souza Vaneli em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP
  32   06/01/2010       3675198000100    PRIMEIRA VARA CIVEL DE S.J.P                   03.001.04.122.0002.20    3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                     571,80             0,00           571,80            571,80              0,00           571,80            571,80         0,00          571,80             0,00              0,00
  Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 51/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 431/2004, requerido por Darli
  Antonio do Nascimento Jr. em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.




                                                                                                                                                                                    Página 4 de 768
76.105.543/0001-35            PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

       RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101                                   83030-720              (041) 3381-6800

                                                                         Situação Despesa Orçamentária
Emissão: 01/01/2010     até 28/05/2010     Situação em: 28/05/2010

 Nr.    Emissão       CPF/CNPJ                  Nome/Razão Social Credor            Funcional Programática       Elemento      Fonte          Descrição Fonte        Modalidade       Licitação Contrato
            Empenhado      Estornado         Valor Empenho    Liquidado           Estornado      Valor Liquidado      Pago             Estornado       Valor Pago     Á Liquidar           Á Pagar
                                                                                      Histórico detalhado do Empenho

  33   06/01/2010       3675198000100      PRIMEIRA VARA CIVEL DE S.J.P                   03.001.04.122.0002.20    3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                    1.291,09              0,00         1.291,09          1.291,09              0,00         1.291,09          1.291,09        0,00       1.291,09             0,00              0,00
  Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 47/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 1100/2004, requerido por Aldo
  Voltolini em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
  34   06/01/2010       3675198000100     PRIMEIRA VARA CIVEL DE S.J.P                   03.001.04.122.0002.20    3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                     658,25              0,00           658,25            658,25               0,00          658,25            658,25        0,00          658,25             0,00              0,00
  Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 53/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 212/2004, requerido por Sonia de
  Fatima Oliveira em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
  35   06/01/2010       3675198000100    PRIMEIRA VARA CIVEL DE S.J.P                   03.001.04.122.0002.20    3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                     724,20             0,00          724,20            724,20                0,00          724,20            724,20         0,00          724,20             0,00              0,00
  Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 49/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 806/2004, requerido por Ivone
  Aparecida Beralde em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
  36   06/01/2010       3675198000100   PRIMEIRA VARA CIVEL DE S.J.P                   03.001.04.122.0002.20    3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                     920,09            0,00          920,09            920,09               0,00           920,09            920,09          0,00          920,09             0,00              0,00
  Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 50/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 488/2004, requerido por Isony
  Maria de Camargo em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
  37   06/01/2010       3675198000100    PRIMEIRA VARA CIVEL DE S.J.P                  03.001.04.122.0002.20    3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                   1.181,22             0,00        1.181,22           1.181,22              0,00        1.181,22          1.181,22          0,00        1.181,22             0,00               0,00
  Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 44/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 84/2004, requerido por Genadil
  Andre Soares em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
  38   06/01/2010    76416940000128 PARANA GOVERNO DO ESTADO                        05.001.04.122.0002.20     3.1.90.96.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                  3.807,20          0,00       3.807,20           3.807,20               0,00          3.807,20          3.807,20           0,00   3.807,20                    0,00             0,00
  Outros Encargos: RESSARCIMENTO, - Ressarcimento referente a disposição funcional do servidor Luis Marcos Lepienski competencia Dezembro/09.

  39   06/01/2010    95423000000100 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS                 05.001.04.122.0002.20     3.1.90.96.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                  2.023,73          0,00       2.023,73           2.023,73               0,00         2.023,73           2.023,73            0,00        2.023,73              0,00             0,00
  Outros Encargos: RESSARCIMENTO, - Ressarcimento referente a disposição fucional do servidor Marcos Vinicius Senegaglia Jorge competência Dezembro/2010

  40   06/01/2010      5162908000115    MARTINELLI & COELHO LTDA             13.001.15.452.0009.20      3.3.90.39.16.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                Pregão         59/2009       91/2009
                      51,35            0,00          51,35         51,35          0,00              51,35             51,35            0,00             51,35             0,00                0,00
  Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Para atender os Parques Infantis: Central (3 chaves)
  e Conjunto Urano (10 chaves)




                                                                                                                                                                                   Página 5 de 768
76.105.543/0001-35              PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

       RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101                                      83030-720               (041) 3381-6800

                                                                             Situação Despesa Orçamentária
Emissão: 01/01/2010       até 28/05/2010      Situação em: 28/05/2010

 Nr.     Emissão       CPF/CNPJ                   Nome/Razão Social Credor              Funcional Programática       Elemento         Fonte          Descrição Fonte         Modalidade        Licitação Contrato
             Empenhado      Estornado          Valor Empenho    Liquidado             Estornado      Valor Liquidado      Pago                Estornado       Valor Pago      Á Liquidar            Á Pagar
                                                                                          Histórico detalhado do Empenho

  41   06/01/2010       81102709000108 NC TURISMO LTDA                                   17.001.22.661.0013.20      3.3.90.39.80.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                   Pregão        61/2009      92/2009
                    1.171,80               0,00          1.171,80        1.171,80              0,00          1.171,80          1.171,80              0,00         1.171,80               0,00              0,00
  Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Hospedagem no Hotel Mercure SP Privilege em São Paulo para participação dos servidores Jorge
  Sarkis, Diego V. Foggiatto e Christian F. C. Bundt, no evento Campus Party, em São Paulo, no Centro de Exposições Imigrantes, de 26 a 28/01/2010. Campus Party é considerado o maior evento de inovação
  tecnológica, Internet e entretenimento eletrônico em rede do mundo. Pretendemos nos integrar a tal evento para conhecer mais sobre tecnologia, já que um dos objetivos para o próximo ano é preparar a criação da
  incubadora tecnológica.

  42   06/01/2010      8329433000105   GIBBOR BRASIL PROPAGANDA E MARK.           11.001.27.812.0007.20    3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                   Pregão         46/2009    64/2009
                   6.300,00           0,00      6.300,00         6.300,00               0,00        6.300,00          6.300,00               0,00         6.300,00              0,00              0,00
  Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 46/2009(Pregão) Contrato: 64/2009 - Solicitação da prestação do serviço para divulgação do evento Festa da Cidade-320
  anos em 2010.
  43    06/01/2010     4772585000119    EDITORA PROGRESSIVA LTDA             11.001.27.812.0007.20    3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                 Pregão         20/2009     27/2009
                  15.260,00            0,00     15.260,00        8.679,98         0,00         8.679,98          8.679,98             0,00         8.679,98          6.580,02          6.580,02
  Aquisição do(s) produto(s): FOLDERS PAPEL COUCHE 115GR. 4 X 4 CORES 1 DOBRA, FLYER, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - Prestação de serviço para divulgação da
  Festa da Cidade - 320 anos em 2010.
  44   06/01/2010        45663050906    JOSE DE SOUZA SOARES                            11.001.27.812.0007.20     3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                   6.000,00          684,85          5.315,15          6.000,00            684,85          5.315,15          6.000,00          684,85          5.315,15               0,00              0,00
  Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, - Adiantamento para custear despesas com atletas, comissão técnica, Diretor do Departamento de Esportes e Secretário de Esporte e Lazer, no Projeto
  Viva o Verão do Governo do Estado do Paraná, que acontecerá no Litoral do Estado, entre os dias 07/01/2010 a 07/02/2010. As despesas serão com inscrições dos atletas e técnicos que representarão o Município
  em competições de diversas modalidades esportivas, alimentação, translado, combustível e medicamentos.
  45   06/01/2010         94239312949     ELENIRA PEIXOTO DA SILVA                    10.001.08.244.0006.20     3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                      500,00             0,00           500,00          500,00           500,00              0,00              0,00            0,00               0,00              500,00             500,00
  Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, - Adiantamento para Servidora ELENIRA PEIXOTO DA SILVA Matricula 9880, CPF 942.393.129-49, RG 66129080,
  para custear despesas de alimentação, translado e hospedagem para recâmbio do adolescente Felipe da Luz, acompanhado pelo Sr. Iraci dos Santos (conselheiro tutelar). Solicitado através do ofício 1261/09- C.T.
  II para a cidade de origem Mandaguaçú / PR na data de 08/01/2010.
  46   06/01/2010      78371747000143 ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA             05.001.04.122.0002.20    3.3.90.39.83.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                     678,45            0,00        678,45       678,45          0,00           678,45            678,45        0,00       678,45                                        0,00              0,00
  Prestação do(s) serviço(s): FOTOCOPIA, <br>CÓPIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFORME OFICIO NR. 283/2009

  47   06/01/2010      76639384000159 CREA-PR-CONSELHO REG.ENG.ARQ.E                08.001.12.122.0004.20     3.3.90.39.99.99 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS
                      30,00           0,00          30,00             30,00               0,00            30,00             30,00             0,00              30,00              0,00                   0,00
  Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE TAXA, - Referente a elaboração de projeto de prevenção contra incendios e elaboração de orçamento total da obra e cronograma fisico financeiro.

  48   06/01/2010      5162908000115   MARTINELLI & COELHO LTDA                    08.001.12.122.0004.20    3.3.90.39.99.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                Pregão         59/2009              91/2009
                      70,05           0,00          70,05            70,05              0,00            70,05             70,05            0,00            70,05              0,00                        0,00
  Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - confecção de carimbos necessários para o Gabinete do Secretário

                                                                                                                                                                                           Página 6 de 768
76.105.543/0001-35               PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

       RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101                                    83030-720            (041) 3381-6800

                                                                         Situação Despesa Orçamentária
Emissão: 01/01/2010      até 28/05/2010     Situação em: 28/05/2010

 Nr.    Emissão       CPF/CNPJ                  Nome/Razão Social Credor            Funcional Programática       Elemento     Fonte          Descrição Fonte       Modalidade       Licitação Contrato
            Empenhado      Estornado         Valor Empenho    Liquidado           Estornado      Valor Liquidado      Pago            Estornado       Valor Pago    Á Liquidar           Á Pagar
                                                                                      Histórico detalhado do Empenho

  Municipal de Educação em exercício.

  49   06/01/2010       3675198000100  PRIMEIRA VARA CIVEL DE S.J.P          03.001.04.122.0002.20      3.3.90.39.66.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                     425,00           0,00        425,00          425,00          0,00             425,00             425,00              0,00            425,00              0,00             0,00
  Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, - Pagamento de custas de Oficial de Justiça, referente a 17 processos de execução fiscal, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de São
  José dos Pinhais.
  50   06/01/2010      5162908000115   MARTINELLI & COELHO LTDA           09.001.13.392.0005.20    3.3.90.39.99.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS             Pregão      59/2009 91/2009
                     469,55           0,00        469,55        469,55         0,00           469,55            469,55          0,00          469,55             0,00         0,00
  Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - CARIMBOS NECESSÁRIOS AO
  FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS DO PARQUE DA FONTE E DA BORDA DO CAMPO
  51   06/01/2010      8296132000114    NW DYBAX                                   05.001.04.122.0002.20    3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                Pregão        93/2009   140/2009
                     491,10            0,00        491,10          491,10                0,00          491,10            491,10            0,00          491,10              0,00             0,00
  Aquisição do(s) produto(s): SABAO EM PO, DESINFETANTE, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 140/2009 - Para compor estoque do Almoxarifado Central

  52   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A              06.001.28.843.0002.20    4.6.90.71.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                  5.400,24          0,00      5.400,24   5.400,24          0,00         5.400,24          5.400,24        0,00      5.400,24                                 0,00             0,00
  Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAÇÃO PROGRAMA FDU CONTRATO 42 PARCELA 81 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 5.400,24.

  53   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A              06.001.28.843.0002.20    4.6.90.71.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                  4.120,15          0,00      4.120,15   4.120,15          0,00         4.120,15          4.120,15        0,00      4.120,15                                 0,00             0,00
  Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAÇÃO PROGRAMA FDU CONTRATO 43 PARCELA 81 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 4.120,15.

  54   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A              06.001.28.843.0002.20    4.6.90.71.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                  4.702,89          0,00      4.702,89   4.702,89          0,00         4.702,89          4.702,89        0,00      4.702,89                                 0,00             0,00
  Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAÇÃO PROGRAMA FDU CONTRATO 44 PARCELA 81 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 4.702,89.

  55   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A              06.001.28.843.0002.20    4.6.90.71.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                  3.356,54          0,00      3.356,54   3.356,54          0,00         3.356,54          3.356,54        0,00      3.356,54                                 0,00             0,00
  Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAÇÃO PROGRAMA FDU CONTRATO 45 PARCELA 81 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 3.356,54.

  56   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A              06.001.28.843.0002.20    4.6.90.71.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                  4.845,36          0,00      4.845,36   4.845,36          0,00         4.845,36          4.845,36        0,00      4.845,36                                 0,00             0,00
  Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAÇÃO PROGRAMA FDU CONTRATO 46 PARCELA 81 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 4.845,36.

  57   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A              06.001.28.843.0002.20    4.6.90.71.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                  1.465,83          0,00      1.465,83   1.465,83          0,00         1.465,83          1.465,83        0,00      1.465,83                                 0,00             0,00
  Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAÇÃO PROGRAMA FDU CONTRATO 200 PARCELA 79 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 1.465,83.


                                                                                                                                                                                 Página 7 de 768
76.105.543/0001-35         PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

       RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101                               83030-720            (041) 3381-6800

                                                                    Situação Despesa Orçamentária
Emissão: 01/01/2010   até 28/05/2010   Situação em: 28/05/2010

 Nr.    Emissão       CPF/CNPJ             Nome/Razão Social Credor            Funcional Programática       Elemento    Fonte          Descrição Fonte       Modalidade      Licitação Contrato
            Empenhado      Estornado    Valor Empenho    Liquidado           Estornado      Valor Liquidado      Pago           Estornado       Valor Pago    Á Liquidar          Á Pagar
                                                                                 Histórico detalhado do Empenho

  58   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A              06.001.28.843.0002.20    4.6.90.71.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                  2.669,80          0,00      2.669,80   2.669,80          0,00         2.669,80          2.669,80        0,00      2.669,80                          0,00             0,00
  Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAÇÃO PROGRAMA FDU CONTRATO 201 PARCELA 79 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 2.669,80.

  59   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A              06.001.28.843.0002.20    4.6.90.71.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                  1.464,32          0,00      1.464,32   1.464,32          0,00         1.464,32          1.464,32        0,00      1.464,32                          0,00             0,00
  Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAÇÃO PROGRAMA FDU CONTRATO 202 PARCELA 79 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 1.464,32.

  60   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A              06.001.28.843.0002.20    4.6.90.71.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                  3.715,40          0,00      3.715,40   3.715,40          0,00         3.715,40          3.715,40        0,00      3.715,40                          0,00             0,00
  Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAÇÃO PROGRAMA FDU CONTRATO 203 PARCELA 79 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 3.715,40.

  61   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A              06.001.28.843.0002.20    4.6.90.71.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                  3.075,07          0,00      3.075,07   3.075,07          0,00         3.075,07          3.075,07        0,00      3.075,07                          0,00             0,00
  Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAÇÃO PROGRAMA FDU CONTRATO 204 PARCELA 79 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 3.075,07.

  62   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A              06.001.28.843.0002.20    4.6.90.71.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                  2.066,41          0,00      2.066,41   2.066,41          0,00         2.066,41          2.066,41        0,00      2.066,41                          0,00             0,00
  Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAÇÃO PROGRAMA FDU CONTRATO 205 PARCELA 79 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 2.066,41.

  63   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A              06.001.28.843.0002.20    4.6.90.71.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                  2.044,14          0,00      2.044,14   2.044,14          0,00         2.044,14          2.044,14        0,00      2.044,14                          0,00             0,00
  Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAÇÃO PROGRAMA FDU CONTRATO 206 PARCELA 79 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 2.044,14.

  64   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A              06.001.28.843.0002.20    4.6.90.71.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                  1.839,68          0,00      1.839,68   1.839,68          0,00         1.839,68          1.839,68        0,00      1.839,68                          0,00             0,00
  Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAÇÃO PROGRAMA FDU CONTRATO 207 PARCELA 79 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 1.839,68.

  65   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A              06.001.28.843.0002.20    4.6.90.71.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                 40.815,45          0,00     40.815,45   40.815,45         0,00        40.815,45         40.815,45        0,00     40.815,45                          0,00             0,00
  Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAÇÃO PROGRAMA FDU CONTRATO 217 PARCELA 68 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 40.815,45.

  66   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A              06.001.28.843.0002.20    4.6.90.71.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                 29.163,92          0,00     29.163,92   29.163,92         0,00        29.163,92         29.163,92        0,00     29.163,92                          0,00             0,00
  Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAÇÃO PROGRAMA FDU CONTRATO 1208 PARCELA 37 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 29.163,92.




                                                                                                                                                                           Página 8 de 768
76.105.543/0001-35         PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

       RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101                               83030-720            (041) 3381-6800

                                                                    Situação Despesa Orçamentária
Emissão: 01/01/2010   até 28/05/2010   Situação em: 28/05/2010

 Nr.    Emissão       CPF/CNPJ             Nome/Razão Social Credor            Funcional Programática       Elemento    Fonte          Descrição Fonte       Modalidade      Licitação Contrato
            Empenhado      Estornado    Valor Empenho    Liquidado           Estornado      Valor Liquidado      Pago           Estornado       Valor Pago    Á Liquidar          Á Pagar
                                                                                 Histórico detalhado do Empenho

  67   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A              06.001.28.843.0002.20    4.6.90.71.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                  7.394,83          0,00      7.394,83   7.394,83          0,00         7.394,83          7.394,83        0,00      7.394,83                          0,00             0,00
  Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAÇÃO PROGRAMA FDU CONTRATO 1240 PARCELA 33 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 7.394,83.

  68   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A              06.001.28.843.0002.20    4.6.90.71.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                 22.206,93          0,00     22.206,93   22.206,93         0,00        22.206,93         22.206,93        0,00     22.206,93                          0,00             0,00
  Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAÇÃO PROGRAMA FDU CONTRATO 2085 PARCELA 16 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 22.206,93.

  69   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A                06.001.28.843.0002.20    3.2.90.21.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                    684,89          0,00       684,89       684,89           0,00           684,89            684,89        0,00       684,89                         0,00             0,00
  Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 42 PARCELA 81 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 684,89..

  70   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A                06.001.28.843.0002.20    3.2.90.21.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                    522,54          0,00       522,54       522,54           0,00           522,54            522,54        0,00       522,54                         0,00             0,00
  Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 43 PARCELA 81 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 522,54.

  71   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A                06.001.28.843.0002.20    3.2.90.21.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                    596,44          0,00       596,44       596,44           0,00           596,44            596,44        0,00       596,44                         0,00             0,00
  Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 44 PARCELA 81 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 596,44.

  72   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A                06.001.28.843.0002.20    3.2.90.21.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                    425,69          0,00       425,69       425,69           0,00           425,69            425,69        0,00       425,69                         0,00             0,00
  Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 45 PARCELA 81 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 425,69.

  73   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A                06.001.28.843.0002.20    3.2.90.21.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                    614,51          0,00       614,51       614,51           0,00           614,51            614,51        0,00       614,51                         0,00             0,00
  Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 46 PARCELA 81 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 614,51.

  74   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A                06.001.28.843.0002.20    3.2.90.21.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                    252,97          0,00       252,97       252,97           0,00           252,97            252,97        0,00       252,97                         0,00             0,00
  Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 200 PARCELA 79 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 252,97.

  75   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A                06.001.28.843.0002.20    3.2.90.21.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                    460,75          0,00       460,75       460,75           0,00           460,75            460,75        0,00       460,75                         0,00             0,00
  Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 201 PARCELA 79 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 460,75.




                                                                                                                                                                           Página 9 de 768
76.105.543/0001-35         PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

       RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101                               83030-720            (041) 3381-6800

                                                                    Situação Despesa Orçamentária
Emissão: 01/01/2010   até 28/05/2010   Situação em: 28/05/2010

 Nr.    Emissão       CPF/CNPJ             Nome/Razão Social Credor            Funcional Programática       Elemento    Fonte          Descrição Fonte       Modalidade       Licitação Contrato
            Empenhado      Estornado    Valor Empenho    Liquidado           Estornado      Valor Liquidado      Pago           Estornado       Valor Pago    Á Liquidar           Á Pagar
                                                                                 Histórico detalhado do Empenho

  76   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A                06.001.28.843.0002.20    3.2.90.21.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                    252,71          0,00       252,71       252,71           0,00           252,71            252,71        0,00       252,71                         0,00              0,00
  Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 202 PARCELA 79 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 252,71.

  77   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A                06.001.28.843.0002.20    3.2.90.21.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                    641,20          0,00       641,20       641,20           0,00           641,20            641,20        0,00       641,20                         0,00              0,00
  Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 203 PARCELA 79 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 641,20.

  78   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A                06.001.28.843.0002.20    3.2.90.21.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                    530,69          0,00       530,69       530,69           0,00           530,69            530,69        0,00       530,69                         0,00              0,00
  Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 204 PARCELA 79 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 530,69.

  79   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A                06.001.28.843.0002.20    3.2.90.21.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                    356,62          0,00       356,62       356,62           0,00           356,62            356,62        0,00       356,62                         0,00              0,00
  Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 205 PARCELA 79 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 356,62.

  80   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A                06.001.28.843.0002.20    3.2.90.21.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                    352,78          0,00       352,78       352,78           0,00           352,78            352,78        0,00       352,78                         0,00              0,00
  Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 206 PARCELA 79 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 352,78.

  81   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A                06.001.28.843.0002.20    3.2.90.21.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                    317,49          0,00       317,49       317,49           0,00           317,49            317,49        0,00       317,49                         0,00              0,00
  Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 207 PARCELA 79 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 317,49.

  82   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A                06.001.28.843.0002.20    3.2.90.21.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                  7.043,88          0,00      7.043,88    7.043,88           0,00         7.043,88          7.043,88        0,00      7.043,88                        0,00              0,00
  Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 217 PARCELA 68 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 7.043,88.

  83   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A                06.001.28.843.0002.20    3.2.90.21.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                 22.259,89          0,00     22.259,89   22.259,89           0,00        22.259,89         22.259,89        0,00     22.259,89                        0,00              0,00
  Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 1208 PARCELA 37 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 22.259,89.

  84   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A                06.001.28.843.0002.20    3.2.90.21.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                  5.774,62          0,00      5.774,62    5.774,62           0,00         5.774,62          5.774,62        0,00      5.774,62                        0,00              0,00
  Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 1240 PARCELA 33 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 5.774,62.




                                                                                                                                                                           Página 10 de 768
76.105.543/0001-35             PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

       RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101                                    83030-720               (041) 3381-6800

                                                                           Situação Despesa Orçamentária
Emissão: 01/01/2010      até 28/05/2010     Situação em: 28/05/2010

 Nr.    Emissão       CPF/CNPJ                   Nome/Razão Social Credor             Funcional Programática       Elemento       Fonte          Descrição Fonte         Modalidade        Licitação Contrato
            Empenhado      Estornado          Valor Empenho    Liquidado            Estornado      Valor Liquidado      Pago              Estornado       Valor Pago      Á Liquidar            Á Pagar
                                                                                        Histórico detalhado do Empenho

  85   11/01/2010          96601     BANCO DO BRASIL S/A                06.001.28.843.0002.20    3.2.90.21.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                 26.532,11          0,00     26.532,11   26.532,11           0,00        26.532,11         26.532,11        0,00     26.532,11                                      0,00             0,00
  Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 2085 PARCELA 16 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 26.532,11.

  86   11/01/2010     80221047000114 GRAFICA PLANETA LTDA.                       11.001.27.812.0007.20      3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                     Pregão          20/2009   30/2009
                   1.800,00           0,00      1.800,00         3.600,00          1.800,00          1.800,00          1.800,00             0,00        1.800,00                    0,00             0,00
  Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, <br>Solicitação da prestação do serviço para divulgação do evento Festa da Cidade - 320 anos em 2010.

  87   11/01/2010       238644000112   LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA 11.001.27.812.0007.20             3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                     Pregão          46/2009   66/2009
                     749,00           0,00         749,00          749,00              0,00            749,00            749,00             0,00    749,00                          0,00             0,00
  Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, <br>Solicitação da prestação do serviço para divulgação da Festa da Cidade - 320 anos em 2010.

  88   11/01/2010       3279656000183   AMERICAN AUDIO VISUAL LTDA.        19.001.04.131.0002.20      3.3.90.39.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                 Pregão          33/2009     44/2009
                      290,00           0,00       290,00         290,00          0,00            290,00            290,00             0,00           290,00               0,00               0,00
  Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 - Atender o evento Festa do Trigo, que faz parte do calendário
  oficial de eventos do Município
  89   11/01/2010      7454892000140   KLEIN LOCACOES PARA EVENTOS LTDA - 19.001.04.122.0002.20          3.3.90.39.99.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                   Pregão        123/2009 185/2009
                     387,78           0,00        387,78            0,00              0,00            0,00              0,00             0,00               0,00            387,78             387,78
  Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Referente a registro de preços 123/2009(Pregão) Contrato: 185/2009 - Atender o evento Festa do Trigo, que faz parte do calendário oficial de eventos
  do Município
  90   11/01/2010     77955300000159 RADIODIAGNOSTICO SAO JOSE LTDA                   05.001.04.122.0002.20    3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                  Pregão      180/2009 282/2009
                     298,60            0,00          298,60             179,16            14,93           164,23            134,37               0,00           134,37          134,37         164,23
  Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 180/2009(Pregão) Contrato: 282/2009 - radiografias feitas em servidores municipais.

  91   11/01/2010        5861899983         MONIQUE CELI DE LIMA KLEN                     03.001.04.122.0002.20     3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                   4.590,00                0,00         4.590,00         1.912,50              0,00          1.912,50          1.912,50        0,00      1.912,50         2.677,50          2.677,50
  Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento de pensão mensal, dos meses de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, no valor de 50% de 1 salário mínimo e meio a Monique Celi de Lima Klen,
  em função de decisão judicial transitada em julgado, nos Autos de Indenização, n° 641/2004, da 2ª Vara Cível da Comarca de SJP.
  92   11/01/2010       10953823000195 JOACIR ANTONIO CLAUDINO & CIA LTDA                 08.001.12.122.0004.20      3.3.90.93.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                    2.408,21             0,00        2.408,21           2.408,21                0,00          2.408,21          2.408,21               0,00         2.408,21             0,00         0,00
  Prestação do(s) serviço(s): INDENIZACAO, - Pagamento a titulo de indenização, referente ao mês de Dezembro / 2009, do imóvel destinado ao funcionamento do C.M.E.I. Cantinho Feliz, situado a Rua Passos de
  Oliveira, 1410 - Centro, Conforme Termo de Acordo entre o Municipio e o Sr. Joacir Antonio Claudino, referente a requisição administrativa constante no Decreto 2681/2009 - PGM de 08/10/2009.




                                                                                                                                                                                       Página 11 de 768
76.105.543/0001-35             PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

       RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101                                     83030-720               (041) 3381-6800

                                                                            Situação Despesa Orçamentária
Emissão: 01/01/2010      até 28/05/2010      Situação em: 28/05/2010

 Nr.    Emissão       CPF/CNPJ                    Nome/Razão Social Credor             Funcional Programática       Elemento        Fonte          Descrição Fonte          Modalidade       Licitação Contrato
            Empenhado      Estornado           Valor Empenho    Liquidado            Estornado      Valor Liquidado      Pago               Estornado       Valor Pago       Á Liquidar           Á Pagar
                                                                                         Histórico detalhado do Empenho

  93   11/01/2010        4834036952         HELBERT RICARDO DE LIMA                        03.001.04.122.0002.20     3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                   4.590,00                0,00         4.590,00          1.912,50              0,00         1.912,50           1.912,50        0,00      1.912,50        2.677,50          2.677,50
  Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento de pensão mensal, dos meses de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, no valor de 50% de 1 salário mínimo e meio a Helbert Ricardo de Lima
  Klen, em função de decisão judicial transitada em julgado, nos Autos de Indenização, n° 641/2004, da 2ª Vara Cível da Comarca de SJP.
  94    11/01/2010        5776533937     MARIA LOURDES SCHMITT BATISTA                  03.001.04.122.0002.20     3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                  12.240,00             0,00         12.240,00          5.100,00              0,00         5.100,00          5.100,00             0,00        5.100,00       7.140,00         7.140,00
  Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento de tutela antecipada concedida nos Autos de Indenização, n° 1436/2004, proposto por Maria Lourdes Schmitt Batista em face do Município de São
  José dos Pinhais, referente ao pagamento de 02 (dois) salários mínimos dos meses de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
  95   11/01/2010        59495065968      GRACIA CLAROS DOS SANTOS                      03.001.04.122.0002.20    3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                    6.120,00             0,00          6.120,00        2.550,00              0,00         2.550,00          2.550,00             0,00        2.550,00        3.570,00         3.570,00
  Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento de tutela antecipada concedida nos Autos de Indenização, n° 940/2002, proposto por Gracia Claros dos Santos em face do Município de São José
  dos Pinhais, referente ao pagamento de 01 (um) salário mínimo dos meses de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de SJP.
  96   11/01/2010        3031603907      JOEL APARECIDO PEREIRA                        03.001.04.122.0002.20    3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                   3.672,00             0,00         3.672,00          1.530,00             0,00         1.530,00          1.530,00         0,00          1.530,00         2.142,00           2.142,00
  Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento de pensão mensal, no período de janeiro/2010 a dezembro/2010, no valor de 60% do salário mínimo a Joel Aparecido Pereira, em função de
  condenação do Município de SJP junto aos Autos n° 50/90, da 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
  97   11/01/2010        81553080904    ALVACI DA ROCHA BLASIUS                      03.001.04.122.0002.20    3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                   2.040,00            0,00        2.040,00            850,00             0,00           850,00            850,00             0,00         850,00          1.190,00         1.190,00
  Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento de pensão mensal, dos meses de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, no valor de um terço do salário mínimo a João José Blausius e Alvaci da
  Rocha Blausius, em função de condenação do Município de SJP junto aos Autos de Execução de Sentença, n° 585/2001, da 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
  98   11/01/2010      5162908000115   MARTINELLI & COELHO LTDA             05.001.04.122.0002.20      3.3.90.39.99.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS          Pregão      59/2009  91/2009
                       9,80           0,00           9,80       9,80              0,00              9,80              9,80             0,00         9,80          0,00         0,00
  Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - PARA USO DO DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

  99   11/01/2010      81102709000108 NC TURISMO LTDA                                    13.001.15.452.0009.20    3.3.90.33.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                   Pregão          61/2009    92/2009
                   2.700,00          1.002,48         1.697,52          1.697,52              0,00         1.697,52          1.697,52              0,00          1.697,52              0,00               0,00
  Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Pagamento de passagens aéreas ida 26/01/2010 as 8h e volta dia 27/01/2010 as 10h10min
  SJP(Curitiba)/RJ e RJ/SJP(Curitiba) para os senhores Paulo Chiesa - Secretário de Urbanismo, Adão Cetnarski Neto e Carlos A. G. de Figueiredo - Secretário de Administração para reunião referente ao Projeto
  Vizinhança Solidária junto ao BNDES, no Rio de Janeiro.
 100   11/01/2010      81102709000108 NC TURISMO LTDA                                13.001.15.452.0009.20    3.3.90.39.80.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                   Pregão         61/2009     92/2009
                     750,00             0,00            750,00         750,00             0,00           750,00            750,00               0,00           750,00              0,00               0,00
  Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Pagamento de hospedagem Hotel Windsor Asturias um pernoite do dia 26 para 27/01/2010 - diária
  SGL STD com café da manhã + taxas para os senhores Paulo Chiesa - Secretário de Urbanismo, Adão Cetnarski Neto e Carlos A. G. de Figueiredo - Secretário de Administração para reunião referente ao Projeto
  Vizinhança Solidária junto ao BNDES, no Rio de Janeiro.


                                                                                                                                                                                          Página 12 de 768
76.105.543/0001-35              PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

       RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101                                      83030-720               (041) 3381-6800

                                                                             Situação Despesa Orçamentária
Emissão: 01/01/2010       até 28/05/2010      Situação em: 28/05/2010

 Nr.     Emissão       CPF/CNPJ                   Nome/Razão Social Credor              Funcional Programática       Elemento         Fonte          Descrição Fonte         Modalidade         Licitação Contrato
             Empenhado      Estornado          Valor Empenho    Liquidado             Estornado      Valor Liquidado      Pago                Estornado       Valor Pago      Á Liquidar             Á Pagar
                                                                                          Histórico detalhado do Empenho

 101   12/01/2010     81102709000108 NC TURISMO LTDA                                02.001.04.122.0002.20       3.3.90.33.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                     927,24           0,00         927,24             927,24              0,00            927,24             927,24              0,00           927,24                0,00                 0,00
  Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, <br>Referente a registro de preços 61/2009 (Pregão), relativa a viagem do Sr. Prefeito Ivan Rodrigues no dia 13/01/2010 de Curitiba / Brasília / Curitiba.


 102   12/01/2010      4538615000127    CEREALISTA TORRE ALTA LTDA                   05.001.04.122.0002.20    3.3.90.30.07.12 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                        Pregão          70/2009    119/2009
                     194,40            0,00         194,40             194,40             0,00           194,40            194,40             0,00       194,40                          0,00              0,00
  Aquisição do(s) produto(s): CHA DE CAMOMILA, Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 119/2009 - Repor estoque do Almoxarifado Central

 103   12/01/2010      4538615000127   CEREALISTA TORRE ALTA LTDA                    05.001.04.122.0002.20    3.3.90.30.21.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                        Pregão          70/2009    119/2009
                      72,00           0,00           72,00             72,00              0,00            72,00             72,00            0,00            72,00                       0,00              0,00
  Aquisição do(s) produto(s): GUARDANAPO 20 X 23 CM , Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 119/2009 - Para compor estoque do Almoxarifado Central

 104   12/01/2010      81102709000108 NC TURISMO LTDA                                        17.001.22.661.0013.20    3.3.90.39.80.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                Pregão        61/2009     92/2009
                   1.843,60                0,00         1.843,60           1.843,60               0,00         1.843,60          1.843,60            0,00        1.843,60                0,00             0,00
  Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, <br>Hospedagem no Hotel Laghetto em Gramado/RS para 04(quatro) servidores, Christian Frederico da Cunha Bundt, Aurora Girardi, Marcio Marchesini Brito, Elisete
  Aparecida Ferreira de Farias, para Visita Técnica ao evento"""" Natal Luz"""" realizado na cidade de Gramado/RS no período de novembro a janeiro de 2010, com objetivo de buscar informações referente ao projeto
  para ano de 2010 (organizacional e operacional), bem como parcerias público/privado.
 105   12/01/2010        4113175000166        HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA                   08.001.12.122.0004.20     3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS    Pregão      190/2009 313/2009
                     5.032,80                0,00         5.032,80         10.065,60          5.032,80          5.032,80          5.032,80        0,00      5.032,80        0,00          0,00
  Aquisição do(s) produto(s): HORAS TECNICAS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 - Serviços necessários para instalação dos pontos
  da rede lógica/ telefonia e elétrica dentros dos padrões da Prefeitura nas salas do fundo da Secretaria de Educação.
 106   12/01/2010      4113175000166        HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA                    08.001.12.122.0004.20    3.3.90.30.26.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS    Pregão      190/2009 313/2009
                   1.160,36                0,00          1.160,36         2.320,72           1.160,36         1.160,36          1.160,36        0,00      1.160,36        0,00          0,00
  Aquisição do(s) produto(s): BASTIDOR PARA BLOCOS, CANALETA, SISTEMA DE ATERRAMENTO, COTOVELO, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 - Material necessario para
  instalação dos pontos de rede lógica e telefonia dentro dos padroes da Prefeitura nas salas dos fundos da SEMED.
 107   12/01/2010      5162908000115      MARTINELLI & COELHO LTDA                    10.001.08.244.0006.20    3.3.90.39.99.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS      Pregão      59/2009 91/2009
                      31,80             0,00           31,80            31,80              0,00            31,80             31,80            0,00       31,80        0,00         0,00
  Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Confecção de carimbos para o Sr.
  Fernando Firmino dos Santos Diretor do Departamento de Apoio Técnico Operacional da SEMPS e para Srª Maria Aparecida Paulino de Viveiros Coordenadora.
 108   12/01/2010      4772585000119     EDITORA PROGRESSIVA LTDA                      10.001.08.244.0006.20     3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                   Pregão          20/2009    27/2009
                     210,00            0,00            210,00            210,00              0,00           210,00              0,00              0,00              0,00               0,00           210,00
  Aquisição do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - Confecção de Cartões de visita para a Srª Lindamir Colontonio Diretora Geral, Sr. Fernando Firmino dos
  Santos Diretor do Departamento de Apoio Técnico Operacional e para Srª Ingrid Jane Girardi de Souza Diretora do Departamento de Promoção Humana e Desenvolvimento Comunitário.




                                                                                                                                                                                           Página 13 de 768
76.105.543/0001-35            PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

       RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101                                    83030-720              (041) 3381-6800

                                                                          Situação Despesa Orçamentária
Emissão: 01/01/2010      até 28/05/2010     Situação em: 28/05/2010

 Nr.    Emissão       CPF/CNPJ                   Nome/Razão Social Credor            Funcional Programática       Elemento       Fonte          Descrição Fonte         Modalidade       Licitação Contrato
            Empenhado      Estornado          Valor Empenho    Liquidado           Estornado      Valor Liquidado      Pago              Estornado       Valor Pago      Á Liquidar           Á Pagar
                                                                                       Histórico detalhado do Empenho

 109   13/01/2010     75011965000189 COMERCIO DE MOVEIS TIJUCAS LTDA                12.001.16.482.0008.20     4.4.90.52.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                     267,00            0,00        267,00             267,00              0,00           267,00            267,00        0,00       267,00                        0,00             0,00
  Aquisição do(s) produto(s): LAVADORA DE ROUPAS, - Para auxiliar nas ações de limpeza, asseio e conservação desta secretaria.

 110    13/01/2010    76501907000368 BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA                05.001.04.782.0002.20    3.3.90.30.39.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS               Pregão        127/2009 242/2009
                  30.000,00            0,00      30.000,00          29.997,83             0,00        29.997,83         29.997,83            0,00         29.997,83            2,17               2,17
  Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 242/2009 - LOTE 2 (mecanica, suspenção,freio) Peças para manutenção de veículos leves.


 111    13/01/2010    76501907000368 BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA              05.001.04.782.0002.20    3.3.90.39.19.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                Pregão       127/2009 242/2009
                  20.000,00           0,00      20.000,00       19.998,23               0,00        19.998,23         19.329,33           0,00        19.329,33              1,77           670,67
  Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 242/2009 - LOTE 2 (mecanica, suspenção,freio) Serviços de manutenção nos veículos leves


 112   13/01/2010     76501907000368 BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA              05.001.04.782.0002.20    3.3.90.30.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                Pregão         127/2009 242/2009
                   1.500,00            0,00      1.500,00         1.482,49               0,00        1.482,49          1.482,49            0,00         1.482,49             17,51              17,51
  Aquisição do(s) produto(s): DERIVADOS DE PETROLEO , Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 242/2009 - LOTE 2 (mecanica, suspenção,freio) Derivados de petróleo para veículos leves


 113   13/01/2010    75076836000179 URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A                20.001.06.122.0014.20    3.3.90.39.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                     42,56            0,00              42,56             42,56            0,00            42,56             42,56        0,00          42,56              0,00              0,00
  Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, - Notificação de penalidade nº 275350/ auto de infração D000504725 para o veículo nº 274 VW/Quantum placas AFF-9051 no dia 26/10/2009 ás 17h28: estacionar em
  desacordo com a regulamentação especificada pela sinalização na rua Vicente Machado próximo ao nº 1832.
 114   13/01/2010        75076836000179 URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A                    21.001.04.122.0002.20      3.3.90.39.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                         68,10               0,00             68,10             68,10               0,00             68,10             68,10               0,00  68,10      0,00              0,00
  Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, - Notificação de penalidade nº 275350 / auto de infração D000506686 para o veículo nº 540 RENAULT/Clio placas APM-2025 no dia 14/10/2009 ás 13h56: dirigir veículo
  utilizando - se de telefone celular na rua Tibagi entre rua pres. Carlos Cavalcanti e rua amintas de barros. obs: condutor nao informado até a data limite.
 115   13/01/2010    95422986000102 PREFEITURA MUN DE FAZENDA RIO                  05.001.04.122.0002.20       3.1.90.96.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                    566,17          0,00          566,17               0,00              0,00               0,00              0,00             0,00             0,00           566,17           566,17
  Outros Encargos: RESSARCIMENTO, Ressarcimento referente às contribuições previdenciárias de Estella Maris Baron Begge Ribeiro, servidora do Município de Fazenda Rio Grande, cedida para este Município.


 116   13/01/2010       474973000162   ECAD - ESCRIT.CENTRAL DE ARREC. E    09.001.13.392.0005.20    3.3.90.39.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                   4.996,03           0,00        4.996,03     4.996,03          0,00         4.996,03          4.996,03        0,00      4.996,03  0,00            0,00
  Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE TAXA , - PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DIREITOS AUTORAIS (ECAD) REFERENTE REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE BONECOS 2010 NO DIA 06/02/2010, NA
  RUA VERÍSSIMO MARQUES, EM FRENTE A PRAÇA DO VERBO DIVINO.




                                                                                                                                                                                      Página 14 de 768
76.105.543/0001-35            PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

       RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101                                   83030-720             (041) 3381-6800

                                                                         Situação Despesa Orçamentária
Emissão: 01/01/2010     até 28/05/2010     Situação em: 28/05/2010

 Nr.    Emissão       CPF/CNPJ                  Nome/Razão Social Credor           Funcional Programática       Elemento       Fonte          Descrição Fonte       Modalidade       Licitação Contrato
            Empenhado      Estornado         Valor Empenho    Liquidado          Estornado      Valor Liquidado      Pago              Estornado       Valor Pago    Á Liquidar           Á Pagar
                                                                                     Histórico detalhado do Empenho

 117   13/01/2010       3943767000142   RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIAL               07.005.10.122.0003.20    3.3.90.39.05.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS
                     200,00            0,00        200,00               0,00              0,00             0,00              0,00           0,00            0,00             200,00           200,00
  Prestação do(s) serviço(s): PARECER DE MERCADO, - A solicitação se faz necessária para pagamento dos pareceres de mercado, os quais servem como base para definição do valor mensal de locação dos
  referidos imóveis.
 118   13/01/2010       80443630925     DOUGLAS BATISTA DE ARAUJO            07.002.10.301.0003.20      3.1.90.11.01.01 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS
                   1.058,25            0,00      1.058,25      1.058,25           0,00           1.058,25          1.058,25         0,00        1.058,25                      0,00             0,00
  Aquisição do(s) produto(s): VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS EFETIVOS, Rescisão Contratual ref. ao mês:01/2010 CPF:80443630925 Nome:DOUGLAS BATISTA DE ARAUJO

 119   13/01/2010       71222995115      VANESSA AGHATA GUIMARAES DA SILVA 07.002.10.301.0003.20        3.1.90.11.01.01 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS
                   5.427,48         5.427,48         0,00         0,00            0,00               0,00              0,00         0,00        0,00         0,00                              0,00
  Aquisição do(s) produto(s): VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS EFETIVOS, Rescisão Contratual ref. ao mês:01/2010 CPF:71222995115 Nome:VANESSA AGHATA GUIMARAES DA SILVA

 120   13/01/2010        51072149915    CLAUDIO JOSE WAN-DALL                      07.005.10.122.0003.20    3.3.90.36.06.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                     200,00            0,00        200,00           400,00            200,00           200,00            200,00             0,00         200,00               0,00             0,00
  Prestação do(s) serviço(s): PARECER DE MERCADO, <br>A solicitação se faz necessária para pagamento dos pareceres de mercado, os quais servem como base para definição do valor mensal de locação dos
  referidos imóveis.
 121   13/01/2010      8786935000157       LCM COMERCIO DE MEDICAMENTOS            07.002.10.302.0003.20     3.3.90.32.03.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                   1.248,48              0,00       1.248,48      1.248,48              0,00          1.248,48          1.248,48            0,00  1.248,48        0,00              0,00
  Aquisição do(s) produto(s): BACLOFEN , ADEROGIL, PROPRIANATO DE FLUTICASONA, CLORIDRATO, AZITROMICINA, - Aquisição de medicamentos para atender pedido do Ministério Publico Pedido de
  Providência n° 10/2009, para o paciente GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS, portador de doença Leucodistrofia matecromática. Aquisição para 06 meses.
 122   13/01/2010      2395403000102    CHOBAL COM. DE ALIMENTOS LTDA.         05.001.04.122.0002.20       3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                Pregão        93/2009 141/2009
                   1.693,80            0,00       1.693,80       1.693,80            0,00           1.693,80          1.693,80           0,00          1.693,80              0,00             0,00
  Aquisição do(s) produto(s): SACO PARA LIXO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO , Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 141/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD


 123   13/01/2010      8296132000114     NW DYBAX                                      05.001.04.122.0002.20    3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS   Pregão      93/2009               140/2009
                     588,70             0,00           588,70           588,70              0,00           588,70            588,70        0,00       588,70        0,00                       0,00
  Aquisição do(s) produto(s): SABAO EM PO, SABAO EM PEDRA GLICERINADO PCTO C 5 UNIDADES DE 200 GRS PESO LIQ 1 KG, DETERGENTE, DESINFETANTE, Referente a registro de preços
  93/2009(Pregão) Contrato: 140/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD
 124   13/01/2010         23964812900    OSCAR ALVES ROCHA                03.001.04.122.0002.20    3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                    1.000,00          109,80       890,20     1.000,00       109,80           890,20          1.000,00         109,80            890,20             0,00             0,00
  Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, - Solicitação de adiantamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em nome de Oscar Alves Rocha, agente
  administrativo, matrícula 11604.




                                                                                                                                                                                  Página 15 de 768
76.105.543/0001-35            PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

       RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101                                    83030-720              (041) 3381-6800

                                                                          Situação Despesa Orçamentária
Emissão: 01/01/2010      até 28/05/2010     Situação em: 28/05/2010

 Nr.    Emissão       CPF/CNPJ                   Nome/Razão Social Credor            Funcional Programática       Elemento       Fonte          Descrição Fonte        Modalidade         Licitação Contrato
            Empenhado      Estornado          Valor Empenho    Liquidado           Estornado      Valor Liquidado      Pago              Estornado       Valor Pago     Á Liquidar             Á Pagar
                                                                                       Histórico detalhado do Empenho

 125   13/01/2010        81904924972   NOELI DE FATIMA SANTANA              09.001.13.392.0005.20    3.3.90.36.38.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                   3.730,80           0,00       3.730,80      3.730,80          0,00         3.730,80          3.730,80        0,00      3.730,80     0,00           0,00
  Prestação do(s) serviço(s): CONFECCAO DE FANTASIA, - CONFECÇÃO DE FANTASIAS NECESSÁRIAS PARA O CARNAVAL DE BONECOS 2010, QUE E REALIZARÁ DIA 06/02/2010, NA RUA VERISSIMO
  MARQUES, EM FRENTE A PRAÇA DO VERBO DIVINO. SENDO: 1 MACACÃO ZACUMI, 14 TUNICAS ESTILO AFRICANAS, 4 MAIOS, 20 UNIFORMES ESTILIZADOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL,
  1 TRAJE DE PORTA BANDEIRA, 1 TRAJE DE MESTRE SALA, 20 UNIFORMES ESTILIZADOS DE FUTEBOL DE DIFERENTES PAÍSES, 20 TOUCAS PARA SELEÇÃO FEMININA, 1 RÉPLICA DE CAMPO DE
 126   13/01/2010      8903201000100     P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND. E CO 05.001.04.122.0002.20      3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                Pregão        93/2009        148/2009
                   3.213,90             0,00         3.213,90       3.213,90             0,00         3.213,90          3.213,90             0,00         3.213,90              0,00                0,00
  Aquisição do(s) produto(s): PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 148/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

 127   13/01/2010      75121640000159 S. UDA                                           20.001.06.122.0014.20     3.3.90.30.31.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                     160,00             0,00             160,00          160,00             0,00            160,00            160,00             0,00          160,00             0,00              0,00
  Prestação do(s) serviço(s): FLORES, - Arranjos de flôres para ornamentação da mesa de autoridades durante a cerimônia de abertura do Curso de Formação da nova turma de Guardas Municipais, recentemente
  nomeada.
 128   13/01/2010      7092633000116    COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORDS 05.001.04.122.0002.20             3.3.90.30.07.12 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                Pregão          70/2009        121/2009
                     345,60            0,00       345,60         345,60                0,00           345,60            345,60            0,00           345,60              0,00                   0,00
  Aquisição do(s) produto(s): CHA MATE GRANULADO CAIXA C/ 200 GRS , Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 121/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD


 129   14/01/2010      8860873000186     ALEXANDRE PAVIN & CIA LTDA                   10.004.08.244.0006.20      3.3.90.30.26.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS            Concorrência     16/2008      2/2009
                     117,00            0,00             117,00            117,00            0,00           117,00             117,00             0,00         117,00              0,00              0,00
  Aquisição do(s) produto(s): DISJUNTOR, Referente a registro de preços 16/2008(Concorrência) Contrato: 2/2009 - Material necessário para manutenção da sede da Secretaria de promoção Social visando adequar
  o ambiente para melhor atender aos destinatários da Assistência Social.
 130   14/01/2010        69725705904    LOURDES SAWA                                 10.001.08.244.0006.20      3.3.90.36.15.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                     700,00            0,00         700,00           700,00               0,00            700,00             700,00              0,00           700,00            0,00              0,00
  Prestação do(s) serviço(s): LOCACAO DE SALA, - Locação do Salão Paroquial da Igreja São Cristóvão, para realização de Baile de Carnaval no dia 28/01, para aproximadamente 600 pessoas que participam do
  Grupo de 3ª Idade.
 131   14/01/2010      8903201000100     P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND. E CO 05.001.04.122.0002.20           3.3.90.30.07.12 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS              Pregão          70/2009   120/2009
                     798,00             0,00             798,00           798,00              0,00           798,00            798,00               0,00 798,00                    0,00             0,00
  Aquisição do(s) produto(s): CHA, Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 120/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado entral - SEMAD

 132   14/01/2010     78371747000143 ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA               05.001.04.122.0002.20    3.3.90.39.83.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
                     228,45            0,00        228,45       228,45           0,00           228,45            228,45        0,00       228,45                                  0,00             0,00
  Aquisição do(s) produto(s): FOTOCOPIA, - CÓPIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS P/E SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVES DO OFICIO 293/2009




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Situacao despesa orcamentaria

  • 1. 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101 83030-720 (041) 3381-6800 Situação Despesa Orçamentária Emissão: 01/01/2010 até 28/05/2010 Situação em: 28/05/2010 Nr. Emissão CPF/CNPJ Nome/Razão Social Credor Funcional Programática Elemento Fonte Descrição Fonte Modalidade Licitação Contrato Empenhado Estornado Valor Empenho Liquidado Estornado Valor Liquidado Pago Estornado Valor Pago Á Liquidar Á Pagar Histórico detalhado do Empenho 1 04/01/2010 29979036017388 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.47.18.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 17.769,84 0,00 17.769,84 17.769,84 0,00 17.769,84 17.769,84 0,00 17.769,84 0,00 0,00 Outros Encargos: INSS PESSOA FISICA, - VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTONOMOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. 2 04/01/2010 29979036017388 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.47.18.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 259.858,20 0,00 259.858,20 259.858,20 0,00 259.858,20 259.858,20 0,00 259.858,20 0,00 0,00 Outros Encargos: INSS PESSOA JURIDICA, - VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS COOPERATIVAS - NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. 3 05/01/2010 23964812900 OSCAR ALVES ROCHA 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 1,96 998,04 1.000,00 1,96 998,04 1.000,00 1,96 998,04 0,00 0,00 Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, - Solicitação de adiantamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em nome de Oscar Alves Rocha, agente administrativo, matrícula 11604. 4 05/01/2010 76105543000135 PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS 08.001.12.122.0004.20 3.1.90.11.01.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.644,00 0,00 3.644,00 3.644,00 0,00 3.644,00 3.644,00 0,00 3.644,00 0,00 0,00 Folha de pagamento (Folha Complementar) ref. ao mês:01/2010 5 05/01/2010 76105543000135 PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS 08.001.12.122.0004.20 3.1.90.11.37.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 419,06 0,00 419,06 419,06 0,00 419,06 419,06 0,00 419,06 0,00 0,00 Folha de pagamento (Folha Complementar) ref. ao mês:01/2010 6 05/01/2010 76105543000135 PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS 08.001.12.122.0004.20 3.1.90.11.45.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 747,02 0,00 747,02 747,02 0,00 747,02 747,02 0,00 747,02 0,00 0,00 Folha de pagamento (Folha Complementar) ref. ao mês:01/2010 7 05/01/2010 360305040670 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.39.81.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 13,50 0,00 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50 13,50 Prestação do(s) serviço(s): TARIFA BANCARIA, - Regularização de tarifas referente ao exercicio de 2009 8 05/01/2010 75644500000165 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 08.001.12.122.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS 153.500,00 0,00 153.500,00 93.600,00 0,00 93.600,00 65.600,00 0,00 65.600,00 59.900,00 87.900,00 Outros Encargos: REPASSE REFERENTE A CONVENIO, - CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, QUE TEM POR OBJETIVO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ESPECIAIS REGULARMENTE MATRICULADOS NA ESCOLA ESPECIAL AMOR PERFEITO - APAE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. OS RECURSOS SERÃO UTILIZADOS PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E PAGAMENTO DE PESSOAL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIALIZADO DE 326 ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS ASSOCIADAS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA ESCOLA AMOR PERFEITO - APAE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. Página 1 de 768
  • 2. 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101 83030-720 (041) 3381-6800 Situação Despesa Orçamentária Emissão: 01/01/2010 até 28/05/2010 Situação em: 28/05/2010 Nr. Emissão CPF/CNPJ Nome/Razão Social Credor Funcional Programática Elemento Fonte Descrição Fonte Modalidade Licitação Contrato Empenhado Estornado Valor Empenho Liquidado Estornado Valor Liquidado Pago Estornado Valor Pago Á Liquidar Á Pagar Histórico detalhado do Empenho 9 05/01/2010 1693144000133 CESARPAN PANIFICADORA E 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.41.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 125/2009 200/2009 171,60 0,00 171,60 171,60 0,00 171,60 171,60 0,00 171,60 0,00 0,00 Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Lanche para integrantes da banda marcial que fará apresentação na solenidade de emancipação politica do municipio no dia 08 de janeiro. 10 05/01/2010 33787094003408 FUNDACAO IBGE 05.001.04.122.0002.20 3.1.90.96.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 18.295,63 0,00 18.295,63 18.295,63 0,00 18.295,63 18.295,63 0,00 18.295,63 0,00 0,00 Outros Encargos: RESSARCIMENTO, - Ressarcimento referente a diposição funcional do servidor Carlos Alberto Gomes de Figuieredo competência novembro/2009 11 05/01/2010 5912018000183 SCHEID E CASTRO DIST. DE PROD. 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 168/2009 296/2009 47.250,96 0,00 47.250,96 47.250,96 0,00 47.250,96 47.250,96 0,00 47.250,96 0,00 0,00 Aquisição do(s) produto(s): DIETA ENTERAL EM PO, ALIMENTO CALORICO PROTEICO, FORMULA LACTEA PARA ALIMENTACAO INFANTIL, FORMULA INFANTIL, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 296/2009 - Pedidos encaminhados através do Ministério Público e Assistentes Socias dos CRAS para atendimento a usuários com Patologias. 12 05/01/2010 10212388000148 INTEGRA COMERCIAL LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 168/2009 297/2009 196,08 0,00 196,08 196,08 0,00 196,08 196,08 0,00 196,08 0,00 0,00 Aquisição do(s) produto(s): LEITE EM PO, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 297/2009 - Pedidos encaminhados através do Ministério Público e Assistentes Socias dos CRAS para atendimento a usuários com Patologias. 13 05/01/2010 2395403000102 CHOBAL COM. DE ALIMENTOS LTDA. 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 168/2009 298/2009 150,96 0,00 150,96 150,96 0,00 150,96 150,96 0,00 150,96 0,00 0,00 Aquisição do(s) produto(s): LEITE EM PO, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 298/2009 - Pedidos encaminhados através do Ministério Público e Assistentes Socias dos CRAS para atendimento a usuários com Patologias. 14 05/01/2010 3302477000110 ROSSANE SERAFIM MATOS EPP 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 168/2009 299/2009 8.404,56 0,00 8.404,56 483,84 0,00 483,84 483,84 0,00 483,84 7.920,72 7.920,72 Aquisição do(s) produto(s): COMPLEMENTO ENERGETICO, DIETA ENTERAL EM PO, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 299/2009 - Pedidos encaminhados através do Ministério Público e Assistentes Socias dos CRAS para atendimento a usuários com Patologias. 15 05/01/2010 8755580000139 NUTRIFAR NUTRICAO FARMACEUTICA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 168/2009 300/2009 6.782,40 0,00 6.782,40 6.782,40 0,00 6.782,40 6.782,40 0,00 6.782,40 0,00 0,00 Aquisição do(s) produto(s): DIETA PARA USO ORAL OU ENTERAL, FORMULA INFANTIL, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 300/2009 - Pedidos encaminhados através do Ministério Público e Assistentes Socias dos CRAS para atendimento a usuários com Patologias. 16 05/01/2010 656468000139 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 168/2009 301/2009 390,00 0,00 390,00 390,00 0,00 390,00 390,00 0,00 390,00 0,00 0,00 Aquisição do(s) produto(s): CEREAL PARA ALIMENTACAO INFANTIL, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 301/2009 - Pedidos encaminhados através do Ministério Público e Assistentes Socias dos CRAS para atendimento a usuários com Patologias. Página 2 de 768
  • 3. 76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101 83030-720 (041) 3381-6800 Situação Despesa Orçamentária Emissão: 01/01/2010 até 28/05/2010 Situação em: 28/05/2010 Nr. Emissão CPF/CNPJ Nome/Razão Social Credor Funcional Programática Elemento Fonte Descrição Fonte Modalidade Licitação Contrato Empenhado Estornado Valor Empenho Liquidado Estornado Valor Liquidado Pago Estornado Valor Pago Á Liquidar Á Pagar Histórico detalhado do Empenho 17 05/01/2010 85153831000156 OCTOPUS SONORIZACAO LTDA ME 19.001.04.131.0002.20 3.3.90.39.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 9/2009 21/2009 87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 0,00 0,00 Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 21/2009 - Para atender evento em comemoração aos 157 anos da emancipação política do municipio no dia 08 de janeiro. 18 05/01/2010 80221047000114 GRAFICA PLANETA LTDA. 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 20/2009 30/2009 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 - Para divulgação do inicio das atividades do domingo no Parque de 2010 19 05/01/2010 4772585000119 EDITORA PROGRESSIVA LTDA 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 20/2009 27/2009 220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 Aquisição do(s) produto(s): FLYERS 4 X 0 CORES COUCHE 115GR, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - Para divulgação do inicio das atividades do domingo no Parque 2010 20 05/01/2010 3279656000183 AMERICAN AUDIO VISUAL LTDA. 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 33/2009 44/2009 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 - Para atender as atividades do domingo no Parque da Fonte 21 05/01/2010 80221047000114 GRAFICA PLANETA LTDA. 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.63.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 20/2009 30/2009 18,60 0,00 18,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,60 18,60 Aquisição do(s) produto(s): CRACHA 10X14CM, 250GR, 4X0 CORES, COM FURACAO E CORDAO. , Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 - Para utilização nas atividades do domingo no Parque 22 05/01/2010 1032891000120 LOURIMED PRODUTOS MEDICOS 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 39,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00 Aquisição do(s) produto(s): LUVA EM LATEX NATURAL. , - PARA USO DO DEPTO 23 05/01/2010 81102709000108 NC TURISMO LTDA 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.33.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 61/2009 92/2009 707,24 0,00 707,24 707,24 0,00 707,24 707,24 0,00 707,24 0,00 0,00 Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Passagens aéreas ida e volta Curitiba/São Paulo/Curitiba, em nome do Sr. Secretário Paulo Gomes Junior, que participará de reunião com a empresa Giusti Consultoria de Markenting nos dias 07 à 09 de janeiro de 2010. 24 05/01/2010 5162908000115 MARTINELLI & COELHO LTDA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.39.99.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 59/2009 91/2009 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Carimbo para a nova servidora deste Departamento Adriana Franca Dias Página 3 de 768 <