Movimentação de Empenhos da Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires
•
0 gostou•369 visualizações
O documento lista 4 empenhos realizados entre 05/07/2017 a 05/07/2017 totalizando R$344.998,71, incluindo: (1) pagamento de serviços de controle de acesso no valor de R$6.450,00; (2) inscrição em curso no valor de R$1.200,00; (3) combustível no valor de R$332,91; (4) cópias xerográficas no valor de R$3.465,80.
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a Movimentação de Empenhos da Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires
Semelhante a Movimentação de Empenhos da Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires (20)
Mais de Luís Carlos Nunes
Mais de Luís Carlos Nunes (20)
Movimentação de Empenhos da Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires
- 1. CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE RIBEIRAO PIRES Movimentação de Empenho Período de 05/07/2017 à 05/07/2017 Empenho Data Credor Ficha / Dotação Empenho Estorno Anulado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar Valores ProcessadoNão Processado Todos os Empenhos 170/2017 02/06/2017 475-Gendarm Seguranca E Servicos Ltda - Me . CNPJ: 23.319.373/0001- 25 9-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001 0,00 0,00 0,00 6.450,00 6.450,00 Tesouro Histórico : DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO - DE MAIO À DEZEMBRO DE 2017.(CARTA CONVITE Nº 001/2017 - PROCESSO Nº 025/2017) 0,006.450,000,00 196/2017 05/07/2017 480-Escola Brasileira De Administração Pública Ltda - Me CNPJ: 09.028.602/0001-21 12-01.01.3.3.90.39.01.031.0004.2.008 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : DESPESA REF. A INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO FÁBIO NUNES FERNANDES, NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE OS DESACERTOS QUE ENSEJAM A REJEIÇÃO DAS CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL. 1.200,000,001.200,00 197/2017 05/07/2017 378-Auto Posto Mg Ltda. CNPJ: 47.341.094/0001-26 5-01.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001 332,91 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : DESPESA REF. AQUISICAO DE 70 LITROS DE COMBUSTIVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2017 PARA O VEICULO OFICIAL DA EDILIDADE. 332,910,00332,91 198/2017 05/07/2017 18-Kizzy Kamoto - Me. CNPJ: 07.794.905/0001-20 9-01.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001 3.465,80 0,00 0,00 3.465,80 0,00 Tesouro Histórico : DESPESA REF. A 26.660 COPIAS XEROGRAFICAS RETIRADAS NO MES DE JUNHO DE 2017 PELA EDILIDADE. (CARTA CONVITE Nº 007/2016 - PROCESSO Nº 019/2016). 3.465,803.465,800,00 199/2017 05/07/2017 35-Vencimentos Dos Func. Efetivos, Comis. E Vereadores - Pagamento Mensal 1-01.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tesouro Histórico : DESPESA REF. A VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES - JULHO/2017. 340.000,000,00340.000,00 341.532,91 9.915,80344.998,71 0,00 344.998,716.450,000,00 9.915,80Sub Total ............................: 07/07/2017 16.51.58OFR00226 11/Versão 20/04/2017 - 11:30 Total Geral 344.998,71 0,00 9.915,80 6.450,000,00 9.915,80 344.998,71341.532,91 WELLVASC